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AYUNTAMIENTO DE GETAFE

En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2015

Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 2 de diciembre de 2015 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernandez Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Don Álvaro Gómez García Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

CONTRATACIÓN 1.- ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DECORATIVA DE CALLES Y PLAZAS DE GETAFE, DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y FIESTAS PATRONALES 2015 Y 2016. (EXPTE. Nº 68/15).

PRIMERO.- CLASIFICAR las proposiciones presentadas y admitidas según el orden decreciente de valoración siguiente:

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Nº Orden

Nº Plica

EMPRESA PUNTOS

1º 2 ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACIÓN, S.L. 100,00

2º 1 ILUMINACIONES XIMÉNEZ, S.A. 72,00

SEGUNDO.- ADJUDICAR el procedimiento abierto, convocado para llevar a cabo el servicio de alquiler, montaje, desmontaje y mantenimiento de la iluminación decorativa de calles y plazas de Getafe durante las fiestas de navidad y fiestas patronales 2015 y 2016 y, en consecuencia disponer un gasto de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (135.375,- €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 338.01.227.99, denominada “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Festejos Locales”, con el siguiente reparto por anualidades:

- Año 2015: 17.250,- € (14.256,20 € más 2.993,80 € del 21% de I.V.A.) y - Año 2016: 118.125,- € (97.623,97 € más 20.501,03 € del 21% de I.V.A.);

a favor de ALQUILER Y TRABAJOS EN ELEVACIÓN, S.L., en los precios unitarios siguientes:

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CUADROS DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO DECORATIVO DE FIESTAS PATRONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

LICITACIÓN (I.V.A. excluido)

IMPORTE ADJUDICAC.

(Incluida baja 25 %)

I.V.A. (21,00 %)

1 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de arcos luminosos de fantasía y nuevo diseño con estructura de aluminio o varilla de hierro y lámparas Led de bajo consumo (2.200 Led aproximadamente) de 7 a 9 m. de anchura compuestos por 3 piezas. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

200,00 150,00 31,50

2 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de letreros luminosos en doble trazo con estructura de aluminio o varilla de hierro y lámparas Led de bajo consumo (2.200 Led aproximadamente) de 7 a 9 mts. de anchura compuestos por 2 ó 3 piezas. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

210,00 157,50 33,08

3 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de formas luminosas nuevo diseño con estructura de varilla y lámparas led de bajo consumo (600 Leds aproximadamente) de 2 mts. de alto compuesto por 1 pieza, para colgar sobre vientos sujetos con poste central. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

200,00 150,00 31,50

4 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de formas luminosas nuevo diseño con estructura de varilla y lámparas led de bajo consumo (600 Leds aproximadamente) de 2 mts. de alto compuesto por 1 pieza, para colgar sobre farola. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

165,00 123,75 25,99

5 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje Arcos luminosos para formar portadas formada por pilares tubulares con protección aislante en los pilares, varilla electro soldada, 1000 Led/m2, con un ancho mínimo de 20 m y altura superior a los 11 m en el centro, desmontable en 25 o 30 piezas. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica colocados y funcionando. Incluida la legalización.

1.800,00 1.350,00 283,50

6 Ud. de decoración de plaza a base de guirnalda luminosa de leds, para formar paraguas o pañoletas de 12 m. altura y formada por 20-22 tiras de guirnalda de led, con p.p. de postes aislados en las partes metálicas, tensores de acero y aisladores. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección y red eléctrica, colocados y funcionando, incluida la legalización.

1.300,00 975,00 204,75

7 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje Arcos luminosos para formar galerías, formada por pilares tubulares con protección aislante en los pilares, varilla electro soldada, 1000 Led/m2, con un ancho mínimo de 6 m y altura superior a los 8 m en el centro, desmontable en 6 u 8 piezas. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y pp. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica colocados y funcionando y p.p. de portada de inicio de galería, Incluida la legalización.

1.300,00 975,00 204,75

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CUADROS DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO DECORATIVO DE FIESTAS DE NAVIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

LICITACIÓN (I.V.A. excluido)

IMPORTE ADJUDICAC.

(Incluida baja 25 %)

I.V.A. (21,00 %)

1 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de figuras volumétricas para montaje en suelo, de diseños variados a definir, fabricadas con estructura de hierro y forradas de mimbre, pintadas en blanco y dotadas de guirnalda de led diversos colores por toda la estructura, de 4 – 4,5 m. altura. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

180,00 135,00 28,35

2 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de figuras volumétricas para montaje en suelo, de diseños variados a definir, fabricadas con estructura de hierro y forradas de mimbre, pintadas en blanco y dotadas de guirnalda de led diversos colores por toda la estructura, de 2 – 2,5 m. altura. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

100,00 75,00 15,75

3 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de figura volumétrica de forma variada a definir para montaje suspendido sobre tensores, de 2 – 2,5 m. de tamaño, realizada a base de estructura de varilla y leds diversos colores, con un mínimo de 1.000 leds cada una, con p.p. de aisladores, tensores de acero, cuadros eléctricos, etc. Ud. totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica, colocados y funcionando. Incluida la legalización.

240,00 180,00 37,80

4 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de pino artificial de 20 m. de altura realizado a base de estructura de varilla y leds, con un mínimo de 12.000 leds, con p.p. de aisladores, tensores de acero, cuadros eléctricos, bancada, estructura de soporte, etc. Ud. totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica, colocados y funcionando. Incluida la legalización.

16.000,00 12.000,00 2.520,00

5 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de formas luminosas de diversos diseños a definir, con estructura de varilla y lámparas led de bajo consumo (600 Leds aproximadamente) de 2 mts. de alto compuesto por 1 pieza, para colgar sobre vientos sujetos con poste central. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

210,00 157,50 33,08

6 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de formas luminosas nuevo diseño con estructura de varilla y lámparas led de bajo consumo (600 Leds aproximadamente) de 2 mts. de alto compuesto por 1 pieza, para sujetar sobre farola. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

165,00 123,75 25,99

7 Ud. de decoración de abeto especial a base de guirnalda luminosa de leds y lámparas parpadeantes (mínimo 10 %), con p.p. de, aisladores. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. La cantidad mínima de led, será de 300 por cada abeto.

210,00 157,50 33,08

8 Ud. de decoración de árbol a base de guirnalda luminosa de leds y lámparas parpadeantes (mínimo 10%), con p.p. de aisladores. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. La cantidad mínima de led, será de 200 por cada árbol.

165,00 123,75 25,99

9 Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de árbol luminosos artificial de 6 m. de altura realizado a base de estructura de varilla y leds, con un mínimo de 2.000 leds, con p.p. de aisladores, tensores de acero, cuadros eléctricos, bancada, estructura de soporte, etc. Ud. totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica, colocados y funcionando. Incluida la legalización.

2.000,00 1.500,00 315,00

10 Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de letreros luminosos en doble trazo con estructura de aluminio o varilla de hierro y lámparas Led de bajo consumo (2.200 Led aproximadamente) de 7 a 9 mts. de anchura compuestos por 2 ó 3 piezas. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

210,00 157,50 33,08

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lo que supone una baja del 25% respecto a los precios tipo unitarios base de licitación, con un límite máximo del gasto de CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS DIECISIETE CÉNTIMOS (111.880,17 €) más el importe de 23.494,83 € correspondiente al 21% de IVA, que se reduce igualmente en un 25,00% respecto al establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, con la distribución por anualidades antes señalada; con un plazo de duración del contrato desde el día de su formalización hasta la finalización del desmontaje de las instalaciones de las fiestas patronales de Getafe del año 2016, no pudiendo superar el 30 de junio de 2016, con los siguientes plazos de realización de los trabajos:

1. Fiestas de Navidad

• Jueves previo a la inauguración de las Fiestas de Navidad (antes de 14,00 h.): entregar en el Ayuntamiento los boletines y certificados de legalización de la instalación eléctrica, realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación realizada y entregar las fichas de los cuadros eléctricos según Anexo IV y el plano de situación de los cuadros indicando los puntos de luz que alimenta cada uno de ellos.

• Viernes (a finalización del acto de inauguración de las Fiestas de Navidad): encender el alumbrado de todas las calles y plazas de forma automática y simultánea, mediante un pulsador que se instalará en el balcón del Ayuntamiento.

• 6 de enero (a las 24,00 horas): apagado del alumbrado de todas las calles y plazas así como de los carteles luminosos de todo el municipio.

• 31 de enero: deberá estar totalmente realizado el desmontaje de las instalaciones.

2. Fiestas Patronales

• Jueves previo al Pregón de Fiestas (antes de 14,00 h.): entregar en el Ayuntamiento los boletines y certificados de legalización de la instalación eléctrica, realizar las pruebas de funcionamiento de la instalación realizada y entregar las fichas de los cuadros eléctricos según Anexo IV y el plano de situación de los cuadros indicando los puntos de luz que alimenta cada uno de ellos.

• Viernes previo al Pregón de Fiestas (a la hora del ocaso): encender el alumbrado de las siguientes calles y plazas, a modo orientativo, a expensas de la confirmación de las calles afectadas: Plaza del Recinto Ferial, Prolongación de la Avda. de las Ciudades, C/ Palestina, Avda. de Aragón, Avda. de los Ángeles c/v Avda. Aragón, Avda. de Juan de la Cierva c/v C/ Pizarro, Avda. General Palacios, C/ Ramón y Cajal, C/ Madrid (desde Pza. Palacios hasta C/ Pizarro), los letreros luminosos de las entradas de Getafe, los letreros luminosos de “CASETA MUNICIPAL”

• Sábado (a finalización del Pregón de Fiestas): encender el alumbrado de las siguientes calles y plazas, a modo orientativo, a expensas de la confirmación de las calles afectadas: Plaza de la Constitución, C/ Madrid (desde Pza. Constitución hasta Pza. Palacios), C/ Toledo, C/ Jardines, todas las calles que se han encendido el primer día.

• Domingo de la semana siguiente al Pregón de Fiestas (a las 24,00 horas): apagado del alumbrado de todas las calles y plazas así como los carteles luminosos de todo el municipio.

• 25 días después de realizado el apagado del alumbrado: deberá estar totalmente realizado el desmontaje de las instalaciones;

y con las siguientes mejoras ofertadas y aceptadas:

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así como con las demás condiciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares que rigen esta contratación.

SUBVENCIONES 2- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA, SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “INTERVENCIÓN SOCIAL ANTE SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIA SOCIAL”, PARA EL AÑO 2015 (EXP. 06/2015_PCIUD). Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; la solicitud de subvención presentada por Cruz Roja Española, con entrada en este Ayuntamiento el 21 de septiembre de 2015; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 2 de octubre de 2015; los informes del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 22 de octubre, 3 y 18 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 30 de octubre de 2015; el borrador de Convenio; los informes fiscales nº 839/15 y 889/15 de la Intervención General Municipal de 11 y 23 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder de forma directa una subvención por importe de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000€) a la Cruz Roja Española con C.I.F. ******** para el desarrollo y ejecución del Proyecto denominado “Intervención Social ante Situaciones de Crisis y Emergencia Social” para el año 2015; conforme al borrador a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la citada entidad, que consta de cinco expositivos, nueve cláusulas y un anexo, con una vigencia desde 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Cruz Roja Española por importe de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000€), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2015/924.21.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Participación Ciudadana”. TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio y de cuanta documentación se requiera al efecto.

ANEXO

CÓDIGO DEFINICIÓN UNIDADES

ANEXO: V CÓDIGO: 3

Ud. de suministro, instalación con montaje y desmontaje de formas luminosas nuevo diseño con estructura de varilla y lámparas led de bajo consumo (600 Leds aproximadamente) de 2 mts. de alto compuesto por 1 pieza, para colgar sobre vientos sujetos con poste central. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

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ANEXO: V CÓDIGO: 5

Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de arcos luminosos para formar portadas formada por pilares tubulares con protección aislante en los pilares, varilla electro soldada, 1000 Led/m2, con un ancho mínimo de 20 m y altura superior a los 11 m en el centro, desmontable en 25 o 30 piezas. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica colocados y funcionando. Incluida la legalización.

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ANEXO: VI CÓDIGO: 1

Ud. de suministro, instalación, montaje y desmontaje de figuras volumétricas para montaje en suelo, de diseños variados a definir, fabricadas con estructura de hierro y forradas de mimbre, pintadas en blanco y dotadas de guirnalda de led diversos colores por toda la estructura, de 4 – 4,5 m. altura. Unidad totalmente instalada y funcionando, con transporte, montaje, desmontaje y mantenimiento y p.p. de cuadro de protección, postes, tensores y red eléctrica. Colocados y funcionando. Incluida la legalización.

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3.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA, SOBRE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GETAFE PARA EL PLAN DE DINAMIZACIÓN DE LOS BARRIOS DE GETAFE A TRAVES DE LA FAVG Y LOS CENTROS CÍVICOS DURANTE EL AÑO 2015. Vista la proposición de referencia, de 26 de noviembre de 2015; la solicitud de subvención presentada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe (FAVG), con entrada en este Ayuntamiento el 10 de septiembre de 2015; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 2 de octubre de 2015; los informes del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 6 de octubre, 4 y 18 de noviembre de 2015; el borrador de convenio; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 9 de octubre de 2015; los informes fiscales nº 726/15, 822/15, 890/15 de la Intervención General de Municipal de 19 de octubre, 6 y 23 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder de forma directa una subvención por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000€) a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, con C.I.F. ******** para la realización del Plan de dinamización de los barrios de Getafe a través de la FAVG y los Centros Cívicos durante el año 2015, conforme al borrador a suscribir entre el Ayuntamiento de Getafe y la citada Asociación, que consta de dos expositivos y nueve cláusulas, con una vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe por importe de QUINCE MIL EUROS (15.000€), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2015/924.21.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Participación Ciudadana”. TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para la firma de dicho Convenio y de cuanta documentación se requiera al efecto. 4.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, PREVENTIVAS Y OCUPACIONALES, PARA EL MANTENIMIENTO ACTIVO Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 7 DE ABRIL DE 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; los informes de la Adjunta Jefa de Sección del Mayor de 10 de junio, de 22 de octubre, 2 y 9 de noviembre de 2015; los informes de la Comisión de Valoración de 5 de octubre y 16 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 732/15, 810/15, 843/15 y 906/15 de la Intervención General Municipal de 20 de octubre, 5, 11 y 27 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención a las entidades que se relacionan, por los importes que se indican, al amparo de la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno de 7 de abril de 2015, de subvenciones dirigidas a entidades sociales sin fin de lucro para actividades socioculturales, preventivas y ocupacionales para el mantenimiento activo y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, a desarrollar durante el año 2015 y , en consecuencia, disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de dichas entidades por los importes señalados, con cargo al crédito

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autorizado por la Junta de Gobierno de fecha 7 de abril de 2015, en la aplicación presupuestaria 2015/231.21.480.00, denominada “Transferencias Corrientes a Familias

e Instituciones sin fines de lucro. Mayor”, A nº 220150024925 por importe de 34.540,-€.

ENTIDAD IMPORTE SUBVENCIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ASOCIACIÓN COORDINADORA DE MAYORES Y PENSIONISTAS DE GETAFE

3.000,00

Actividades de ocio y culturales para el colectivo de personas mayores

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS DE ERICSSON

5.390,87 Actividades dirigidas al colectivo de personas mayores

AGRUPACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CASA-AIRBUS GROUP

5.390,87 Salidas culturales para el colectivo de mayores, ocio y tiempo libre

AGRUPACIÓN DE MAYORES G.L.O.R.I.A. M.A.R.I.A

2.000,00 “Los Mayores Artistas”

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA CAM – AUSCOMA

4.449,00 Guía y charlas-coloquio informativas sobre los derechos de las Personas Mayores como consumidores: compras a distancia, suministros y viajes

ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE JOHN DEERE IBÉRICA S.A.

3.100,00 Actividades para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de la Asociación Agrupación Jubilados y Pensionistas de John Deere Ibérica S.A.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE

3.400,00 “Pensando en nuestros Mayores”

SEGUNDO.- Anular el importe sobrante en la autorización del gasto nº 220130024925, por importe de 7.809,26 €, a efectos de que dicho crédito quede en situación de disponible en la aplicación presupuestaria nº 2015/231.21.480.00, denominada “Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro.

Mayor”. 5.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESORADO E.F. ADAL, CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE DECLARACIÓN DEFINITIVA DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014. (EXPTE. DEPORTES 03/14). Vista la proposición de referencia, de fecha 27 de noviembre de 2015; el recurso de reposición presentado por la Asociación de Profesorado de Educación Física ADAL, con entrada en este Ayuntamiento el día 30 de octubre de 2015; el informe del TSAE Jefe de Sección Área Económico-Administrativa de Deportes de 27 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, y por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado con fecha 30 de octubre de 2015 por la ASOCIACIÓN PROFESORADO E.F. ADAL, al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 30 de septiembre de 2015, declarando por tanto la pérdida definitiva del derecho al cobro de la totalidad de la subvención concedida, iniciada por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 21 de abril de 2015, debido a que las facturas presentadas por dicha entidad se correspondían con gastos que no aparecían recogidos en el presupuesto del proyecto subvencionado. SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada.

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6.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES, SOBRE APROBACIÓN DE LA DUODÉCIMA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y/O ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PARA EL AÑO 2014, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE AGOSTO DE 2014. (EXPTE. DEPORTES 3/14). Vista la proposición de referencia, de fecha 27 de noviembre de 2015; el informe de Intervención nº 269/15 de 22 de octubre de 2015; el informe del Coordinador de Área de Deportes de 27 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la duodécima cuenta justificativa de las subvenciones concedidas, por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2014, a asociaciones y/o entidades sociales sin fin de lucro para la realización de actividades en el ámbito del deporte para el año 2014, en los siguientes términos: 1.- FÚTBOL 7, FÚTBOL 11 Y FÚTBOL SALA:

ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN IMPORTE

JUSTIFICADO

C.D.E. ATLÉTICO DE MADRID FÉMINAS ********

1.731,90.-€ 470,83.-€

SEGUNDO.- Iniciar expediente para declarar la pérdida parcial del derecho al cobro de la subvención concedida, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 23 de diciembre de 2014, a la entidad que a continuación se relaciona, por incumplimiento de la obligación de justificación en los términos establecidos en la convocatoria, concediéndole a la misma un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes: 1.- FÚTBOL 7, FÚTBOL 11 Y FÚTBOL SALA:

ENTIDAD / C.I.F. IMPORTE SUBVENCIÓN

IMPORTE PÉRDIDA

DERECHO AL COBRO

C.D.E. ATLÉTICO DE MADRID FÉMINAS *********

1.731,90.-€ 1.261,07.-€

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad interesada.

PATRIMONIO 7- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDAS, SOBRE “INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO Y USO PÚBLICO EL ESPACIO PÚBLICO CONSIDERADO COMO TRASERA DE LA CALLE GAVIOTA”. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de noviembre de 2015; el escrito de la Secretaría Administradora de la Comunidad de Propietarios de la calle Gaviota, con entrada en este Ayuntamiento el día 21 de enero de 2015; el informe de la Arquitecto Técnico de la Sección de Patrimonio de 19 de noviembre de 2015; el informe de la

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Técnico Jefe de la Sección de Patrimonio de 19 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Incluir en la inscripción de la calle Gaviota que figura en el Inventario General de Bienes como bien de dominio público-uso público la superficie correspondiente a la trasera de la calle Gaviota, en la que se encuentran los portales nº 1 y 2 de forma que los 162,70 metros cuadrados que tiene se sumen a los 1.011,93 m2, según el plano que adjunto se incorpora al expediente. De este modo sobre esta superficie el Ayuntamiento deberá realizar igualmente todas las labores de mantenimiento correspondientes y los vecinos permitir el uso común conforme al que las vías públicas tienen.

GESTIÓN ECÓNOMICA 8.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE LA APORTACIÓN ECONÓMICA PARA EL AÑO 2015 A LA FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEÁNS. Vista la proposición de referencia de fecha 24 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 793/15 de la Intervención General Municipal de 2 de noviembre de 2015; los informes de la Unidad Administrativa de Cultura de 2 de octubre y 23 de noviembre de 2015, ambos con el Visto Bueno del Director la Asesoría Jurídica y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Aprobar la aportación económica para el año 2015 a la Fundación Infante de Orleáns y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2015/334.01.480.00 denominada “Transferencias Corrientes a Familias e Instituciones sin Fines de Lucro. Difusión Cultural” como miembro del Patronato según acuerdos de Pleno de 24 de enero de 2005 y Junta de Gobierno de 21 de abril de 2005. SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Fundación Infante de Orleáns. 9.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL. POR IMPORTE DE 2.455 €. Vista la proposición de referencia, de fecha 23 de noviembre de 2015; el escrito de la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España, con entrada en este Ayuntamiento el 19 de junio de 2015; los informes del TSAE de Régimen Interior de 17 de julio y 10 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 598/15 y 879/15 de la Intervención General Municipal de 25 de agosto y 19 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación existente a favor de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 135.01.224.00, Denominación: “Primas de Seguro. Protección Civil”:

APLICACIÓN PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

11

PRESUPUESTARIA OPERACIÓN

CONTABLE

135.01.224.00

ASOCIACIÓN

NACIONAL DE

AGRUPACIONES DE

VOLUNTARIOS DE

PROTECCIÓN CIVIL

G********

RC 220150022912

Recibo nº A/110/15 de fecha

05/05/2015 correspondiente a Póliza de

seguro para el aseguramiento de

voluntarios de protección civil durante

el ejercicio 2015

2.455,00 €

IMPORTE TOTAL 2.455,00 €

10.- PROPOSICION DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DE FACTURA EMITIDA POR AUTOCARES REDRUEJO Y BRAVO S.L.. POR IMPORTE 330,00€. Vista la proposición de referencia, de fecha 24 de noviembre de 2015; los informes de la Adjunta Jefa de Sección del Mayor de 29 de julio, 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 868/15 de la Intervención General Municipal de 18 de noviembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación existente a favor de la empresa, AUTOCARES REDRUJO BRAVO, S.L. con C.I.F. ******* y con cargo a la aplicación 23121 226.01 denominada “Atenciones protocolarias representativas. Mayor”.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y Nº DE OPERACIÓN

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

“Atenciones

protocolarias y

representativas.

Mayor”:

23121 226.01 RC:220150021981

AUTOCARES REDRUEJO Y BRAVO, S.L. CIF: ********

Traslado en bus adaptado de Perales del Río al Ayto. Getafe y regreso. Nº 15/ 381 Realizado el 11 de mayo de 2015.

330,00 €

IMPORTE TOTAL 330,00€

11.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 16.591,58€. Vista la proposición de referencia de 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015, los informes fiscales nº 652/15 y 858/15 de la Intervención General Municipal de fechas 23 de septiembre y 16 de noviembre de 2015, respectivamente, el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

12

Nº DE OPERACION Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

220150021726 FE15371071588498 RUF 4006/2015

CONSUMO DE GAS - COLEGIOS Facturado en marzo 2015

1.381,82 €

220150021727 FE15371071588500 RUF 4007/2015


3.125,18 €

220150021728 FE15371071588497 RUF 4014/2015


1.040,78 €

220150021734 FE15371071588505 RUF 4016/2015


1.355,81 €

220150021729 FE15371071588508 RUF 4023/2015


1.001,24 €

220150021730 FE15371071588510 RUF 4024/2015


1.639,22 €

220150021731 FE15371071588489 RUF 4032/2015


1.302,53 €

220150021732 FE15371071540201 RUF 4046/2015


713,50 €

220150021733 FE15371071544414 RUF 4052/2015


4.327,82 €

IMPORTE TOTAL: 15.887,90 €


220150021735 FE15371071588507 RUF 718/2015

CONSUMO DE GAS-COLEGIOS Facturado en marzo 2015

703.68 €

IMPORTE TOTAL: 703,68 €

12.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN ABRIL DE 2015. POR IMPORTE DE 11.497,54€.

Vista la proposición de referencia de 20 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 4 de agosto de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 858/15 de la Intervención General Municipal de 31 de agosto y 16 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: A-65067332 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS- GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.


220150021747 FE15371072290232 RUF 5239/2015

CONSUMO DE GAS - DEPORTES Facturado en abril 2015

1.946,61 €

220150021742 FE15371072290227 RUF 5246/2015


4.720,08 €

220150021743 FE15371072290225 RUF 5247/2015


985,74 €

220150021744 FE15371072290236 RUF 5248/2015


1.988,05 €

220150021745 FE15371072290213 RUF 5256/2015


1.127,38 €

220150021746 FE15371072063128 CONSUMO DE GAS - DEPORTES 729,68 €

13

RUF 5229/2015 Facturado en abril 2015


13.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 9.744,47€.

Vista la proposición de referencia de 20 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015, los informes fiscales nº 652/15 y 858/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 16 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS- GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.

Nº DE OPERACION

Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE

220150021717 FE15371071588501 RUF 4008/2015

CONSUMO DE GAS - DEPORTES Facturado en marzo 2015

4.680,80 €

220150021718 FE15371071588503 RUF 4012/2015


1.901,53 €

220150021719 FE15371071588496 RUF 4013/2015


1.240,41 €

220150021720 FE15371071588506 RUF 4025/2015


1.921,73 €


14.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN ABRIL DE 2015. POR IMPORTE DE 11.770,34€. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 4 de agosto de 2015, los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 858/15 de la Intervención General Municipal de 11 y 23 de septiembre y 16 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”.


220150021736 FE15371072063127 RUF 5231/2015

CONSUMO DE GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en abril 2015

156,15 €

220150021737 FE15371072290230 RUF 5240/2015


779,52 €

14

220150021738 FE15371072290248 RUF 5243/2015


3.297,92 €

220150021739 FE15371072290267 RUF 5245/2015


390,27 €

220150021740 FE15371072290204 RUF 5253/2015


3.359,24 €

220150021741 FE15371072290203 RUF 5257/2015


3.787,24 €


15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 10.881,52€.

Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 858/15 de la Intervención General de Municipal de 11 y 23 de septiembre y 16 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones correspondiente a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”.

Nº DE OPERACION


220150021721 FE15371071588502 RUF 4009/2015

CONSUMO DE GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en marzo 2015

698,90 €

220150021722 FE15371071588512 RUF 4010/2015


1.282,49 €

220150021723 FE15371071588492 RUF 4026/2015


5.530,58 €

220150021724 FE15371071588490 RUF 4027/2015


3.337,79 €

220150021725 FE15371071588488 RUF 4028/2015


31,76 €


16.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN FEBRERO DE 2015. POR IMPORTE DE 26.761,98€. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 628/15 y 858/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 16 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

15

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

Nº DE OPERACION


220150021699 FE15371070895984 RUF 3428/2015

Suministro Gas. C de Enseñanza. Facturado en febrero 2015

346,83 €

220150021700 FE15371070895991 RUF 3445/2015


2.418,66 €

220150021701 FE15371070895999 RUF 3439/2015


2.823,05 €

220150021702 FE15371070896011 RUF3437/2015


3.909,61 €

220150021703 FE15371070895979 RUF 3425/2015


2.491,41 €

220150021704 FE15371070896003 RUF 3441/2015


2.106,02 €

220150021705 FE15371070895993 RUF 3446/2015


7.820,38 €

220150021706 FE15371070895987 RUF 3443/2015


397,21 €

220150021707 FE15371070896002 RUF 3440/2015


1.289,35 €

220150021708 FE15371070895981 RUF 3426/2015


187,76 €

220150021709 FE15371070895990 RUF 3444/2015


2.736,02 €

220150021710 FE15371070896025 RUF 3452/2015


190,68 €


17.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN FEBRERO DE 2015. POR IMPORTE DE 14.121,09€. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de fecha 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 858/15 de la Intervención General Municipal de 23 de septiembre y 16 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 20 de octubre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

Nº DE OPERACION


220150021711 FE15371070895986 RUF 3429/2015

Suministro Gas. Deportes Facturado en febrero 2015

1.861,56 €

220150021712 FE15371070896000 RUF 3433/2015


2.928,49 €

16

220150021713 FE15371070896010 RUF 3434/2015


243,49 €

220150021714 FE15371070895997 RUF 3450/2015


2.460,16 €

220150021715 FE15371070895994 RUF 3447/2015


329,34 €

220150021716 FE15371070895995 RUF 3448/2015


6.298,05 €

IMPORTE TOTAL: 14.121,09€

18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN ABRIL DE 2015. POR IMPORTE DE 2.908,28€. Vista la proposición de referencia de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 4 de agosto de 2015, los informes fiscales nº 652/15 y 860/15 de la Intervención General Municipal de 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 21.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”.


220150021950 FE15321172289720 RUF 5260/2015


1.327,22 €

220150021951 FE15321172444583 RUF 5237/2015


1.581,06 €


19.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 2.994,15€. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 860/15 de la Intervención General Municipal de 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 21.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”.


17

220150021942 FE15321170206056 RUF 4030/2015


1.374,61 €

220150021943 FE15321170206147 RUF 4039/2015


1.619,54 €


20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN ABRIL DE 2015. POR IMPORTE DE 12.931,06€. Vista la proposición de referencia de 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 4 de agosto de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 860/15 de la Intervención General Municipal de 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS-C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.


220150021962 FE15321172289722 RUF 5265/2015

CONSUMO DE GAS - COLEGIOS Facturado en abril 2015

2.840,67 €

220150021952 FE15321172289721 RUF 5264/2015


1.899,55 €

220150021953 FE15321171681970 RUF 5233/2015


638,88 €

220150021954 FE15321171681969 RUF 5230/2015


1.670,04 €

220150021955 FE15321172289784 RUF 5262/2015


717,26 €

220150021956 FE15321172289782 RUF 5267/2015


1.291,18 €

220150021957 FE15321172289786 RUF 5263/2015


1.398,24 €

220150021958 FE15321172289809 RUF 5266/2015


1.109,86 €

220150021959 FE15321172289811 RUF 5269/2015


600,98 €

220150021960 FE15321172289829 RUF 5259/2015


652,41 €

220150021961 FE15321172289837 RUF 5258/2015

CONSUMO DE GAS – COLEGIOS Facturado en abril 2015

111,99 €


21.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 14.722,74€.

18

Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 860/15 de la Intervención General Municipal de 11 y 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

Nº DE OPERACION


220150021930 FE15321170206095 RUF 4019/2015

CONSUMO DE GAS - ENSEÑANZA Facturado en marzo 2015

1.059,98 €

220150021931 FE15321170206059 RUF 4029/2015


1.707,61 €

220150021932 FE15321170206098 RUF 4031/2015


1.386,10 €

220150021933 FE15321170206097 RUF 4033/2015


699,97 €

220150021934 FE15321170206058 RUF 4035/2015


2.558,51 €

220150021935 FE15321170206057 RUF 4036/2015


2.020,07 €

220150021936 FE15321170206107 RUF 4037/2015


1.165,47 €

220150021937 FE15321170206124 RUF 4038/2015


331,77 €

220150021938 FE15321170206108 RUF 4040/2015


581,83 €

220150021939 FE15321170206120 RUF 4043/2015


911,30 €

220150021940 FE15321170027803 RUF 4050/2015


12,72 €

220150021941 FE15321170027802 RUF 4051/2015


2.287,41 €


22.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN ABRIL DE 2015. POR IMPORTE DE 11.806,48€. Vista la proposición de referencia, de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 4 de agosto de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15, 860/15 de la Intervención General Municipal de 11, 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

19

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.


220150021947 FE15321172289719 RUF 5261/2015

CONSUMO DE GAS - DEPORTES Facturado en

abril 2015

1.127,49 €

220150021948 FE15321172289822 RUF 5270/2015


9.386,64 €

220150021949 FE15321172289818 RUF 5268/2015


1.292,35 €


23.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN FEBRERO DE 2015. POR IMPORTE DE 2.868,79€.

Vista la proposición de referencia de fecha 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 628/15 y 860/15, de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 6 de noviembre de 2015; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y

el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.


220150021928 FE15321168003486 RUF 3524/2015


Febrero 2015

1.258,90 €

220150021929 FE15321168003539 RUF 3530/2015


Febrero 2015

1.609,89 €


24.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 9.076,12€. Visto la proposición de referencia, de 19 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 29 de julio de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 860/15 de la Intervención General Municipal, de 11 y 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

20

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.


220150021944 FE 15321170206055 RUF 4034/2015


719,78 €

220150021945 FE15321170206115 RUF 4041/2015


7.208, 12 €

220150021946 FE15321170206113 RUF 4042/2015


1.148,22 €


25.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A.EN JUNIO DE 2015. POR IMPORTE DE 1.718,42€. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de noviembre de 2015; y los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 878/15 de la Intervención General Municipal de 11, 23 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

Nº DE OPERACION


220150022886 FE15371073751149 RUF 7434/2015

CONSUMO DE GAS - COLEGIOS Facturado en junio 2015

23,28 €

220150022887 FE15371073817393 RUF 7419/2015


111,15 €

220150022888 FE15371073817400 RUF 7421/2015


116,78 €

220150022889 FE15371073817406 RUF 7416/2015


306,26 €

220150022890 FE15371073817385 RUF 7404/2015


111,15 €

220150022891 FE15371073382520 RUF 7424/2015


326,81 €

220150022892 FE15371073817403 RUF 7415/2015


116,78 €

220150022893 FE15371073790346 RUF 7440/2015


142,78 €

220150022894 FE15371073817394 RUF 7418/2015


128,89 €

220150022895 FE15371073518393 RUF 7441/2015


115,58 €

220150022896 FE15371073817402 CONSUMO DE GAS - COLEGIOS 76,50 €

21

RUF 7427/2015 Facturado en junio 2015

220150022897 FE15371073561648 RUF 7449/2015


25,68 €

220150022898 FE15371073817392 RUF 7410/2015


116,78 €


26.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN JULIO DE 2015. POR IMPORTE DE 895,66€. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 878/15 de la Intervención General Municipal, de 11 y 23 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS- C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.

Nº DE OPERACION


220150022883 FE15371074319521 RUF 9224/2015

CONSUMO DE GAS - COLEGIOS Facturado en julio 2015

76,50 €

220150022884 FE15371074319524 RUF 9228/2015


197,19 €

221500228877 FE15371073909927 RUF 9232/2015


31,59 €

220150022881 FE15371074061212 RUF 9560/2015


116,78 €

221050022880 FE15371074061211 RUF 9559/2015


128,89 €

221050022878 FE15371074061209 RUF 9558/2015


116,78 €

221050022882 FE15371074061214 RUF 9561/2015


116,78 €

221500228879 FE15371074061210 RUF 9564/2015


111,15 €


27.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SUR SDG, S.A. EN JUNIO DE 2015. POR IMPORTE DE 635,98€. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 201; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 878/15 de la Intervención General Municipal, de 11 y 23 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

22

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SUR SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - SERVICIOS GENERALES”.


220150022899 FE15371073817386 RUF 7405/2015

CONSUMO DE GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en junio 2015

128,89 €

220150022900 FE15371073382515 RUF 7428/2015


39,74 €

220150022901 FE15371073116291 7443/2015


33,96 €

220150022902 FE15371073751157 RUF 7436/2015


143,12 €

220150022903 FE15371073817396 RUF 7420/2015


76,50 €

220150022904 FE15371073817411 RUF 7431/2015


76,50 €

220150022905 FE15371073817387 RUF 7408/2015


137,27 €


28.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN JULIO DE 2015. POR IMPORTE DE 1.188,74€. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de fecha 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 873/15 de la Intervención General Municipal de 23 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.


220150022804 FE15321178359806 RUF 9566/2015

CONSUMO DE GAS - COLEGIOS Facturado en julio

2015 111,45 €

220150022807 FE15321179143098 RUF 9222/2015


2015 103,10 €

220150022808 FE15321179143080 RUF 9223/2015


2015 249,47 €

23

220150022809 FE15321179143096 RUF 9226/2015


2015 105,83 €

220150022810 FE15321177732507 RUF 9234/2015


2015 12,93 €

22015002803 FE15321177732503 RUF 9236/2015


2015 265,11 €

220150022811 FE15321178359857 RUF 9562/2015


2015 111,45 €

220150022805 FE15321178359840 RUF 9563/2015


2015 105,83 €

220150022806 FE15321178359807 RUF 9567/2015


2015 123,57 €


29.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 876,86€. Vista la proposición de referencia, de 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 873/15, de la Intervención General Municipal, de 23 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ******** correspondiente a las facturas que se detallan y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - GASTOS MANTEN. Y FUNCION. INST. DEPORTIVAS”.


220150022802 FE15321179143093 RUF 9227/2015

CONSUMO DE GAS - DEPORTES Facturado en julio 2015

876,86 €


30.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS ELÉCTRICOS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN MARZO 2015, POR IMPORTE DE 211,77€. Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 3 de agosto de 2015; los informes fiscales nº 628/15 y 873/15 de la Intervención General Municipal de 11 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, respectivamente; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe de la TSAG de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

24

El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 920 61 221.00, denominada “SUMINISTRO ELECTRICIDAD. SERVICIOS GENERALES”.

Nº DE OPERACION


220150022799 FE15321170027840 RUF 4049/2015

CONSUMO ENERG. ELECTRICA – S. GENERALES Facturado en marzo 2015

211,77 €


31.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE GAS FACTURADOS POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. EN JUNIO DE 2015. POR IMPORTE DE 2.925,54€.

Vista la proposición de referencia, de fecha 25 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 9 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 652/15 y 873/15 de la Intervención General Municipal de 23 de septiembre y 19 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., con C.I.F.: ********, y con cargo a la aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “SUMINISTRO DE GAS - C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA”.


220150022812 FE15321177178556 RUF 7412/2015


123,57 €

220150022813 FE15321174959401 RUF 7444/2015


1.121,80 €

220150022814 FE15321177178555 RUF 7411/2015


111,45 €

220150022815 FE15321176174735 RUF 7445/2015


161,93 €

220150022816 FE15321176174734 RUF 7447/2015


291,91 €

220150022817 FE15321177320178 RUF 7480/2015


120,23 €

220150022818 FE15321177178572 RUF 7406/2015


280,82 €

220150022819 FE15321177178574 RUF 7417/2015


290,35 €

220150022820 FE15321177178580 RUF 7414/2015


111,45 €

220150022821 FE15321177178581 RUF 7429/2015


103,10 €

220150022822 FE15321177178593 RUF 7425/2015


105,83 €

220150022823 FE15321177178595 RUF 7438/2015


103,10 €


25

32.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA (EN INSTALACIONES DEPORTIVAS) FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. CORRESPONDIENTES AL 2º BIMESTRE DE 2015. POR IMPORTE DE 33.469,20€. Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 28 de octubre de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/16 y 866/15 de la Intervención General Municipal de 11 y 23 de septiembre y 18 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 342 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS DE MANT. Y FUNCIÓN. INST DEPORTIVAS”.

Nº Operación Concepto Importe Nº Documento

220150021984 FRA. 150001574767, RUF F/2015/1697, PERIODO 05/01/2015 AL 04/03/2015, CTO. 36309423, REM. CYII201506231321

2.068,95€ 150001574767


306,20€ 150001620141


1.994,27€ 150001620142


1.732,83€ 150001620274


306,20€ 150001661864


523,79€ 150001661865


460,69€ 150001661866


422,67€ 150001663967


306,20€ 150001666343


949,63€ 150001666566


350,66€ 150001666989


9.479,03€ 150001667067


48,24€ 150001668901


119,74€ 150001671235


306,20€ 150001672178


610,33€ 150001698596


476,85€ 150001706013

26


8.819,36€ 150001709323


1.752,32€ 150001828344


995,93€ 150001930460


943,75€ 150001931167


495,36€ 150001935826


33.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA (EN BIBLIOTECAS) FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 577,96€. Vista la proposición de referencia, de 26 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/16, 866/15 de la Intervención General Municipal de 11 y 23 de septiembre y 18 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. con C.I.F. ********* y con cargo a la aplicación presupuestaria: 332 10 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS MANT Y FUNCIÓN BIBLIOTECAS”.



476,85€ 150001706320


101,11€ 150001708135

IMPORTE TOTAL 577,96 €

34.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMOS DE AGUA (EN SANIDAD) FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 625,33€. Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 866/15 de la Intervención General Municipal de 18 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTION S.A., con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 312 00 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. ADMON GRAL SANIDAD.

27

35.-PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, SOBRE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE AGUA (PARQUES Y JARDINES) FACTURADOS POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. EN MARZO DE 2015. POR IMPORTE DE 89.207,64€. Vista la proposición de referencia, de fecha 26 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 5 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador de Mantenimiento de 5 de noviembre de 2015; los informes fiscales nº 628/15, 652/15 y 866/15 de la Intervención General Municipal de 11 y 23 de septiembre y 18 de noviembre de 2015, respectivamente, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: El reconocimiento extrajudicial y en consecuencia la autorización, disposición y el reconocimiento de las obligaciones existentes a favor de la empresa CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. con C.I.F. ******** y con cargo a la aplicación presupuestaria: 171 01 221.01 denominada “SUMINISTRO DE AGUA. PARQUES Y JARDINES”.



123,95 € 150001578937


21,58 € 150001580693


35,10 € 150001580738


35,10 € 150001580745


71,25 € 150001585116


443,99 € 150001585118


4.880,26 € 150001585121


89,22 € 150001585163


277,97 € 150001585164


37,21 € 150001585165


22,64 € 150001585166


71,25 € 150001585322


121,84 € 150001585323



212,91€ 150001584878


34,99€ 150001623490


193,76€ 150001741899


183,67€ 150001741900

IMPORTE TOTAL 625,33 €

28


933,41 € 150001618938


34,51 € 150001619800


19,14 € 150001619801


34,51 € 150001619802


70,02 € 150001619803


34,51 € 150001619804


21,25 € 150001619805


53,52 € 150001619806


18,09 € 150001619807


1.964,19 € 150001620624


3.271,98 € 150001620626


34,51 € 150001621406


119,74 € 150001623603


139,81 € 150001624031


2.044,20 € 150001624033


34,51 € 150001625705


18,09 € 150001625706


18,09 € 150001625726


18,09 € 150001625728


18,09 € 150001625729


34,51 € 150001626450


183,67 € 150001627468


183,67 € 150001627470


183,67 € 150001627471


80,59 € 150001627731


129,24 € 150001627732


121,85 € 150001627733


1.453,78 € 150001627759

29


34,51 € 150001627776


261,36 € 150001627792


119,74 € 150001627968


148,68 € 150001627969


120,79 € 150001627970


34,51 € 150001627971


34,51 € 150001627972


18,09 € 150001627973


119,74 € 150001627974


70,02 € 150001627975


128,21 € 150001627976


151,88 € 150001627977


119,74 € 150001627978


358,37 € 150001627979

220150022076 FRA. 150001628152, RUF F/2015/1790, FECHA FACTURA 06/03/2015, CTO. 258050413, REM. CYII201511040958

0,40 € 150001628152


51,41 € 150001628220


18,09 € 150001628221


10,66 € 150001628341


383,57 € 150001628714


728,46 € 150001628715


1.393,08 € 150001662880


176,29 € 150001663042


333,61 € 150001663484


119,74 € 150001666319


89,03 € 150001666320


119,74 € 150001666511


18,09 € 150001667351


127,13 € 150001668234

30


79,52 € 150001668528


149,18 € 150001668530


18,09 € 150001669744


18,09 € 150001669745


19,14 € 150001669748


18,09 € 150001669750


19,14 € 150001669751


183,67 € 150001670556


190,01 € 150001670557


130,31 € 150001670769


71,07 € 150001670770


119,74 € 150001670771


70,02 € 150001670772


119,74 € 150001670773


120,79 € 150001670774


119,74 € 150001670775


119,74 € 150001670776


70,02 € 150001670777


183,67 € 150001670778


70,02 € 150001670779


119,74 € 150001670780


70,02 € 150001670781


767,24 € 150001670782


87,99 € 150001670783


119,74 € 150001670784


300,44 € 150001670846


405,30 € 150001670850


34,51 € 150001670924

31


267,39 € 150001670936


119,74 € 150001671035


120,79 € 150001671036


36,62 € 150001671037


119,74 € 150001671038


119,74 € 150001671039


128,21 € 150001671040


121,85 € 150001671041


151,88 € 150001671042


526,73 € 150001671043


259,57 € 150001671044


231,51 € 150001671045


802,63 € 150001671046


154,59 € 150001671047


125,04 € 150001671048


49,39 € 150001671049


123,96 € 150001671050


130,31 € 150001671051


119,74 € 150001671052


119,74 € 150001671053


119,74 € 150001671054


73,18 € 150001671055


119,74 € 150001671056


70,02 € 150001671057


70,02 € 150001671058


70,02 € 150001671059


121,85 € 150001671060


70,02 € 150001671061

32


119,74 € 150001671062


49,39 € 150001671063


183,67 € 150001671064


194,24 € 150001671065


441,20 € 150001671066


119,74 € 150001671067


122,90 € 150001671068


119,74 € 150001671069


120,79 € 150001671070


129,24 € 150001671071


9,50 € 150001671104


0,40 € 150001671105


3,95 € 150001671106


0,78 € 150001671161


4,75 € 150001671163


8,71 € 150001671218


36,06 € 150001671219


22,31 € 150001671220


18,09 € 150001671222


12,66 € 150001671231


13,84 € 150001671233


25,48 € 150001671336


10,66 € 150001671383


19,14 € 150001671686


2.596,00 € 150001671698


73,76 € 150001671837


5.620,20 € 150001672733


18,73 € 150001699165

33


124,99 € 150001701852


243,66 € 150001701883


131,33 € 150001701884


123,94 € 150001702334


877,14 € 150001702505


123,94 € 150001702507


123,94 € 150001704680


36,76 € 150001706114


35,71 € 150001706115


119,74 € 150001707115


430,18 € 150001707116


123,94 € 150001707117


123,94 € 150001707118


512,96 € 150001707119


207,78 € 150001707120


123,94 € 150001707121


123,94 € 150001707122


123,94 € 150001707123


130,28 € 150001707124


119,74 € 150001707125


124,99 € 150001707126


131,36 € 150001707127


163,93 € 150001707128


124,99 € 150001707129


190,11 € 150001707327


70,02 € 150001707328


123,94 € 150001707329


234,27 € 150001707330

34


330,14 € 150001707331


384,38 € 150001707332


875,47 € 150001707333


35,71 € 150001707334


192,22 € 150001707335


643,66 € 150001707336


35,71 € 150001707337


126,05 € 150001707338


77,78 € 150001707339


128,16 € 150001707340


85,15 € 150001707341


136,61 € 150001707342


123,94 € 150001707343


123,94 € 150001707344


190,11 € 150001707345


123,94 € 150001707346


123,94 € 150001707347


153,05 € 150001707348


123,94 € 150001707349


123,94 € 150001707350


123,94 € 150001707351


123,94 € 150001707352


123,94 € 150001707353


146,72 € 150001707374


3,17 € 150001707417


1,19 € 150001707454


49,39 € 150001707650


123,98 € 150001707813

35


285,28 € 150001708035


18,73 € 150001708151


936,18 € 150001745075


119,74 € 150001745534


18,09 € 150001745671


18,09 € 150001745672


350,16 € 150001745706


131,36 € 150001745709


836,03 € 150001745921


40,90 € 150001745949


229,38 € 150001747698


37,67 € 150001747789


123,94 € 150001748070


123,94 € 150001748071


135,56 € 150001748072


119,74 € 150001748073


436,73 € 150001748074


202,25 € 150001748075


34,51 € 150001748145


34,51 € 150001748147


34,51 € 150001748205


37,67 € 150001748206


70,02 € 150001748207


70,02 € 150001748208


35,56 € 150001748209


192,90 € 150001748210


591,29 € 150001748211


139,78 € 150001748212

36


119,74 € 150001748213


34,51 € 150001748214


122,90 € 150001748215


124,99 € 150001748216


123,94 € 150001748217


119,74 € 150001748218


119,74 € 150001748219


132,41 € 150001748220


49,39 € 150001748221


123,94 € 150001748222


119,74 € 150001748223


121,85 € 150001748224


1.797,95 € 150001752841


184,72 € 150001792400


2.894,29 € 150001792401


1.776,58 € 150001795473


119,74 € 150001795474


306,20 € 150001795696


681,19 € 150001795697


104,87 € 150001795698


405,34 € 150001795699


438,45 € 150001795700


245,26 € 150001795701


136,64 € 150001795702


49,39 € 150001795703


1.671,67 € 150001795704


119,74 € 150001829141


125,04 € 150001831811

37


214,47 € 150001832633


1.624,77 € 150001833626


70,02 € 150001834589


302,75 € 150001834590


34,51 € 150001834753


74,24 € 150001834754


45,08 € 150001864664


183,67 € 150001872681


87,99 € 150001873044


225,96 € 150001873227


34,51 € 150001873699


30,45 € 150001873763


119,74 € 150001934760


119,74 € 150001935544


424,66 € 150001935629


333,61 € 150001936636


449,49 € 150001937890


334,08 € 150001938154


119,74 € 150001938155


598,45 € 150001938156


190,01 € 150001938157


70,02 € 150001938158


634,35 € 150001938159


142,98 € 150001938160


284,74 € 150001938668


123,94 € 150001967319


406,42 € 150001967320


34,51 € 150001967449

38


34,51 € 150001967451


55,63 € 150001967602


1.121,97 € 150001967603


119,74 € 150001967604


49,39 € 150001967605


346,69 € 150001967606


49,39 € 150001967607


49,39 € 150001967608


18,73 € 150001968537


123,94 € 150002065302


10.914,45 € 150002117035


48,65 € 150002406868


RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 36.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DECLARACIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR POR CAIDA EN VÍA PÚBLICA. EXPTE. 134/15. Vista la proposición de referencia de 25 de noviembre de 2015, así como el informe del Coordinador de Régimen Interior de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Declarar el desistimiento de la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por PARTICULAR, con DNI nº ********, con entrada en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento el día 9 de septiembre de 2015 y nº de registro 2015047098, en la que solicita indemnización por los daños sufridos por caída en vía pública el día 2 de agosto de 2015, al no haber subsanado, dentro del plazo concedido, las deficiencias detectadas en la reclamación, y ello de conformidad con el el artículo 71.1 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 37.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DECLARACIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EFECTUADA POR OCASO, S.A. POR DAÑOS CAUSADOS POR AGUA. EXPTE. 181/14. Vista la proposición de referencia de 25 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de 24 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

39

Declarar el desistimiento de la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por por OCASO, S.A., con DNI/CIF. nº ********, el día 2 de diciembre de 2014, en la que solicita indemnización por los daños sufridos en la “Comunidad de Propietarios, garajes, calle Terradas 10-18”, el día 19 de septiembre de 2014, al no haber subsanado, dentro del plazo concedido, las deficiencias detectadas en la reclamación, y ello de conformidad con el el artículo 71.1 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 38.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADADANA SOBRE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA. EXPTE. 111/14RC. Vista la proposición de referencia de 25 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 10 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Declarar la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento de Getafe, por los daños causados por la inundación del sótano de la vivienda sita en la calle Ballet nº 15, consecuencia de las filtraciones del riego procedente del aspersor de la calle senda junto al patio de la vivienda, al estar éste orientado hacia la fachada de la misma; y en consecuencia, reconocer el derecho de ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, con Número de Identificación Fiscal español W0072130H, a percibir una indemnización por importe de 4.166,42 €.

SEGUNDO.- Requerir a la entidad SegurCaixa Adeslas, S.A., el pago de la

cantidad de 4.166,42 €, en virtud del contrato de seguro de Responsabilidad Civil suscrito con el Ayuntamiento de Getafe. 39.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE PARTICULAR. EXPTE. 123/14 RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 11 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Declarar la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento de Getafe, por los daños causados por caída el día 23 de agosto de 2014, a las 8:30 horas aproximadamente, en el paso de peatones de la calle Velarde c/v a calle Madrid, a consecuencia del mal estado del firme, con concurrencia de culpas, atribuyéndose un 20% de ésta a la reclamante y, en consecuencia, reconocer el derecho de PARTICULAR, con DNI núm. 07499363Y, a percibir una indemnización por importe de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.875,99 €).


cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.875,99 €), en virtud del contrato de seguro de Responsabilidad Civil suscrito con el Ayuntamiento de Getafe. 40.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE PARTICULAR. EXPTE. 131/14RC.

40

Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 14 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Declarar la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento de

Getafe, por las lesiones sufridas como consecuencia de la caída el día 1 de septiembre de 2014 en la calle José Luis Garci, n. º 3, debido al mal estado de la acera; y en consecuencia, reconocer el derecho de PARTICULAR con DNI núm. ********, a percibir una indemnización por importe de 11.096,22 €.


cantidad de 11.096,22 €, en virtud del contrato de seguro de Responsabilidad Civil suscrito con el Ayuntamiento de Getafe. 41.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE PARTICULAR. EXPTE. 154/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 20 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Declarar la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento de Getafe, por daños en el vehículo Volkswagen Polo, matrícula 8272-HDW, el día 1 de julio de 2014 a las 23:00 horas aproximadamente, debido a un socavón en la calzada de la Avda. de la Libertad a la altura de la gasolinera BP; y en consecuencia, reconocer el derecho de PARTICULAR, con DNI núm. ********, a percibir una indemnización por importe de 561,99 €.

SEGUNDO.- Requerir a la entidad SegurCaixa Adeslas, S.A., el pago de la cantidad de 561,99 €, en virtud del contrato de seguro de Responsabilidad Civil suscrito con el Ayuntamiento de Getafe. 42.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE PARTICULAR, POR CAIDA EN VÍA PÚBLICA. EXPTE 175/14. Vista la proposición de referencia de 25 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de la misma fecha, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Declarar el desistimiento de la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por PARTICULAR, con DNI. Nº ********, con entrada en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento el 21 de noviembre de 2014 y nº de registro 2014065951, en la que solicita indemnización por los daños sufridos por caída en vía pública el día 18 de septiembre de 2014, al no haber subsanado, dentro del plazo concedido, las deficiencias detectadas en la reclamación, y ello de conformidad con el el artículo 71.1 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 43.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 143/14RC.

41

Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de 16 de junio de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n.º *********, por daños sufridos en la Avda. Rigoberta Menchú mientras se encontraba en obras, al no quedar acreditado el nexo de causalidad para atribuir la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a este Ayuntamiento, toda vez que las obras que se estaban ejecutando estaban dentro del marco de la operación “Getafe Renueva. Plan de refuerzo y firme y adaptación de pasos elevados de peatones a la normativa vigente en el T.M. de Getafe”, resultando adjudicataria de las mismas la empresa Ramón y Conchi, S.A. con CIF A-********, según el contrato administrativo suscrito entre ésta y el Ayuntamiento de Getafe, en fecha 7 de mayo de 2014.

44.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 99/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de 10 de marzo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, por los daños y perjuicios sufridos consecuencia del robo de su bicicleta, estacionada en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal Forus Getafe, mientras practicaba actividad física, el día 24 de junio de 2014, al corresponder la gestión y explotación de dicho Centro Deportivo a la empresa GETAFE NORTE SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.U. CON CIF n.º B-*******, y domicilio en la Avda. Teresa de Calcuta s/n, C.P. 28903 de Getafe, en virtud del contrato administrativo suscrito con este Ayuntamiento (Expte. de contratación n.º 35/12). 45.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 108/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 10 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n.º ********, por lesiones sufridas por su hijo menor PARTICULAR, al no quedar acreditado el nexo de casualidad para atribuir la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a este Ayuntamiento. 46.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 113/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 30 de marzo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

42

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n. º ********, al no quedar acreditado el nexo de causalidad para atribuir la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a este Ayuntamiento. 47.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 120/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de 16 de junio de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n.º ********, por lesiones sufridas por su hijo menor David Aguirre Recaj, al no quedar acreditado el nexo de causalidad para atribuir la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a este Ayuntamiento. 48.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 148/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 18 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n.º ********, al no quedar acreditado el nexo de causalidad para atribuir la responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a este Ayuntamiento, dado que la reclamante no ha aportado medio probatorio alguno que acredite la forma en que se produjeron los hechos. 49.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 151/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe de la Jefa de Negociado de Régimen Interior de 19 de agosto de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n. º ********, al no haber sido acreditada la necesaria relación causal entre los hechos que se reclaman y el funcionamiento de los servicios municipales. 50- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 156/14 RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de 10 de julio de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

43

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n.º ********, al no quedar acreditada la necesaria relación causal entre los hechos que se reclaman y el funcionamiento de los servicios municipales. 51.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, MAYORES Y ATENCIÓN CIUDADANA, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL EFECTUADA POR PARTICULAR. EXPTE. 158/14RC. Vista la proposición de referencia de 26 de noviembre de 2015, así como el informe del Técnico Superior de Régimen Interior de 26 de marzo de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente:

Desestimar la reclamación patrimonial presentada por PARTICULAR, con D.N.I. n.º ********, al no quedar acreditado el nexo de causalidad entre el daño reclamado y el cual funcionamiento de un servicio público, para atribuir la responsabilidad a este Ayuntamiento.

EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 52.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGDO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SOBRE EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 10/2015 SEGUIDO ANTE EL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 11 DE MADRID, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 695/2010, INTERPUESTO POR PARTICULAR. Vista la proposición de referencia, de 26 de noviembre de 2015; el informe del Jefe de Sección de Tesorería de 12 de noviembre de 2015, el informe fiscal nº 896/15 de la Intervención General Municipal de 25 de noviembre de 2015 y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 6,98 € SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS) con cargo a la aplicación presupuestaria 934. 01 352.00 denominada “Intereses de demora. Administración Financiera” a favor de PARTICULAR con NIF ********, remitiéndose el expediente a la Intervención General para su fiscalización con objeto de elevar el expediente a la Junta de Gobierno para su aprobación. 54.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, SOBRE PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 8/13, INTERPUESTO POR RAMÓN Y CONCHI, S.A. Vista la proposición de referencia de 18 de noviembre de 2015; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de la misma fecha; y el informe fiscal nº 882/15 de la Intervención General Municipal de 20 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ejecutar la sentencia nº 187 de fecha 07.07.15 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 28 de Madrid, y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor del mismo, por importe de TRESCIENTOS EUROS (300.-€), con cargo a la aplicación presupuestaria nº 2015/920.71.22604 denominada “Gastos Jurídicos Contenciosos, Asesoría Jurídica”, en concepto de pago de costas del Procedimiento Ordinario 8/13, interpuesto por RAMÓN Y CONCHI, S.A.

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55.-DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 942/2015, DE FECHA 21.9.2015, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, EN EL RECURSO DE APELACIÓN Nº 331/2015, INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE. Visto el informe del Letrado Consistorial de 18 de noviembre de 2015 , en el que se da cuenta de la sentencia nº 942/2015, de 21.09.2015, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando el recurso de apelación nº 331/2015, interpuesto por el Ayuntamiento de Getafe, contra la Sentencia de 20.02.2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid, en el procedimiento ordinario 425/2014, contra la Resolución de la Concejala Delegada de Urbanismo de 12 de marzo de 2012, por la que se denegaba la retasación de la finca 25/231 afectada por el “proyecto de delimitación y expropiación de los bienes y derechos afectados por el plan de sectorización del ámbito correspondiente al parque empresarial La Carpetanía 2ª fase en Getafe”. Contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Con imposición de costas. Los señores asistentes quedan enterados. 56.-DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 224/2015, DE FECHA 27.10.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 6 DE MADRID, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 166/14, INTERPUESTO POR DRUMAN-VEGA, S.L. Visto el informe de la Letrada Consistorial de 20 de noviembre de 2015 en el que se da cuenta de la sentencia de fecha 27.10.15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid. La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la DRUMAN-VEGA, S.L., contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto a su vez, contra la sanción en materia de tráfico (expediente sancionador 20130000007932), declarando la disconformidad a Derecho de la resolución impugnada y anulando la misma. Con expresa imposición de costas a esta Administración. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. Los señores asistentes quedan enterados. 57.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA Nº 434/2015, DE FECHA 10.11.15, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 21 DE MADRID, SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 540/14, INTERPUESTO POR GRUPO 5 INMOBILIARIO, S.A. Vista el informe del Letrado Consistorial de 26 de noviembre de 2015, en el que se da cuenta de la sentencia de fecha 10.11.15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 21 de Madrid. La sentencia estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de GRUPO 5 INMOBILIARIO, S.A., contra la resolución de 18.09.14, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Expediente 2014-2540-00-0). Sin imposición de costas. La sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

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Los señores asistentes quedan enterados.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Por razones de urgencia se acuerda por unanimidad someter a aprobación los siguientes asuntos: 58.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA POR AUSENCIA DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA, SOBRE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE 11 DE JUNIO DE 2014, Nº 717/2014 Y 718/2014 DE LA SECCIÓN CUARTA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID, EN LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS 514/2010 Y 515/2010, RELATIVOS A LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS SITOS EN LOS JARDINES Y CASA DEL MARQUÉS DE PERALES DEL RÍO, DESTINADOS A DOTACIONES ASISTENCIALES, EN GETAFE (MADRID). Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; el informe conjunto de la Jefa de Sección de Expropiaciones y del Jefe de la Unidad de Planeamiento de 1 de diciembre de 2015; el informe fiscal nº 919/15 de la Intervención General Municipal de 1 de diciembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.-Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 44.364,38€ (CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO), desglosado en 36.837,86€ en concepto de justiprecio, y 7.526,52€ en concepto de intereses calculados hasta el 15 de diciembre de 2015, a los propietarios y según las cantidades que a continuación se relacionan como abono de la expropiación de la Finca Registral nº 393 ubicada en los jardines y casa del Marques de Perales del Río destinada a dotaciones asistenciales. La cantidad en concepto de justiprecio será con cargo a la aplicación presupuestaria 15101 60000 denominada “Inversiones de Terrenos, Planeamiento y Gestión Urbanística” y la cantidad que se abone en concepto de intereses será con cargo a la aplicación presupuestaria 151.01.352.00 “Intereses de Demora. Urbanismo”, declarando la urgencia del abono de las cantidades que se describen en cumplimiento de la diligencia de ordenación recibida en este Ayuntamiento el 8 de junio de 2015 con nº 2015037101 de registro de entrada, relativa a la ejecución de los títulos judiciales 448/2015 del Procedimiento Ordinario 515/2010:

• PARTICULAR N.I.F ******** C/ ******

****-MADRID- CANTIDADES:

� 18.418,93€ (en concepto de justiprecio con cargo a la aplicación presupuestaria 15101 60000 denominada “Inversiones de Terrenos, Planeamiento y Gestión Urbanística”).

� 3.763,26€ (en concepto de intereses que será con cargo a la aplicación presupuestaria 151.01.352.00 “Intereses de Demora. Urbanismo”

TOTAL: 22.182,19€

• PARTICULAR N.I.F ********

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C/ ******* *****-MADRID-

CANTIDADES: � 18.418,93€ (en concepto de justiprecio con cargo a la aplicación

presupuestaria 15101 60000 denominada “Inversiones de Terrenos, Planeamiento y Gestión Urbanística”).


TOTAL: 22.182,19€

SEGUNDO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de 16.470,60€ (DIECISEIS

MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO) desglosado en 13.676,33€ en concepto de justiprecio y 2.794,27 € en concepto de intereses calculados hasta el 15 de diciembre de 2015, a los propietarios y según las cantidades que a continuación se relacionan como pago de los intereses pendientes de abono de la expropiación de la Finca Registral nº 392 ubicada en los jardines y casa del Marques de Perales del Río destinada a dotaciones asistenciales. La cantidad en concepto de justiprecio será con cargo a la aplicación presupuestaria 15101 60000 denominada “Inversiones de Terrenos, Planeamiento y Gestión Urbanística”, y la cantidad que se abone en concepto de intereses será con cargo a la aplicación presupuestaria 151.01.352.00 “Intereses de Demora. Urbanismo” declarando la urgencia del abono de las cantidades que se describen en cumplimiento de la diligencia de ordenación recibida en este Ayuntamiento el 16 de noviembre de 2015, con nº 2015061561 de registro de entrada, relativa a la ejecución de los títulos judiciales 719/2015 del Procedimiento Ordinario 514/2010:

• PARTICULAR N.I.F ******* C/ *******

*****-MADRID CANTIDADES:



TOTAL: 8.235,30€

• PARTICULAR N.I.F ****** C/ *******

*****Getafe-(MADRID) CANTIDADES:



TOTAL: 8.235,30€

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59.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SALUD, SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE GETAFE QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A 2015, APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 7 DE OCTUBRE DE 2015. Vista la proposición de referencia, de fecha 1 de diciembre de 2015; el informe del Jefe de Sección de Recaudación Ejecutiva de 18 de noviembre de 2015; los informes de la Trabajadora Social Coordinadora del CAID de 23 de noviembre de 2015; el informe de la Comisión de Valoración de 25 de noviembre de 2015; el informe del Coordinador del Área de Drogodependencias de 25 de noviembre de 2015; el informe fiscal nº 910/15 de la Intervención General Municipal de 27 de noviembre de 2015, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Conceder subvención a las asociaciones que se relacionan a continuación y por el importe indicado, realizando las correspondientes disposiciones del gasto y reconocimiento de las obligaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 312.11.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fin de lucro. Drogodependencias”:

ENTIDAD CIF PROPUESTA DE CONCESIÓN

AGEPAD G-81149452 1.650,76€

AGAS G-81386799 2.101,70€

COLEGA MADRID G-83631705 1.739,34€

CRUZ ROJA JUVENTUD GETAFE

Q-2827014-H 1.300,00€

TOTAL 6.791,8€

SEGUNDO.- Anular el importe de 408,2€, sobrante en la Autorización de Gasto de 220140014976, que se realizó por 7.200€, importe total destinado en la convocatoria, ya que las subvenciones concedidas ascienden a 6.791,8€ quedando en la situación de disponible.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las catorce horas y cincuenta minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.

ayuntamiento de getafe se encuentran omitidos o … · 2015-12-09 · funcionando, con transporte,...

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