auditoria a la empresa carusina

7/21/2019 Auditoria a La Empresa Carusina

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UPAO

Universidad Privada Antenor

una gran Universidad!

Tema:Auditoria a la Empresa de Calzado

Femenino CARUSINA SAC.

Curso:Auditoria Administrativa.

Docente:Jorge Llontop Len

Integrantes:

Carolina !ui"ones #eredaCesar Alexis Reyes Rojas

#amela #ereda Ul$o

#aola C%&vez Castro


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PLAN DE AUDITORIA PARA EL AREA

DE VENTAS DE LA EPRESA DE

CAL!ADO "EENINO CARUSINA SAC#

' ( # & g i n a


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$% In&ormaci'n de (a Em)resa:

$*$% Rese+a:

Na$i en el a"o )*+,- en la $asa donde a$tualmente operan las

instala$iones de la &/ri$a. A medida del tiempo %an ido evolu$ionando

tanto en estru$tura$in0 por lo tanto el espa$io 1si$o- es el ade$uado

de a$uerdo a la demanda 2ue tiene la empresa. Luis !ui"ones-

empieza la/ores $on una m&2uina plana 3 una pulidora- adaptada para

tra/a4ar realizando terminados a mano tipo artesanal 5)**67.

A$tualmente se en$uentra $on una planta de )8 personas 94as 3 en

temporada alta llega a las ', personas.

Cuenta $on m&2uinas de te$nolog1a de punta- a3udando al pro$eso de

produ$$in de $alzado- siendo esta una venta4a $ompetitiva para

in$ursionar en el mer$ado na$ional en el ru/ro de a/ri$a$in de

$alzado.

$*,% isi'n:

La empresa se dedi$a a la $one$$in 3 venta de $alzado para satisa$er

$on e:$elen$ia- /ienestar 3 $omodidad- las ne$esidades de nuestros

$lientes a$tuales 3 poten$iales- /rindando un produ$to de alta $alidad-

$on pre$ios 4ustos 3 un e:$elente servi$io postventa- $omo /ase

undamental para el desarrollo sostenido de la empresa.

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$*-% Visi'n:

Nuestro an%elo es $onvertirnos en la primera empresa de $alzado de la

zona de ;ru4illo- /rindando el me4or $alzado 2ue est< a la altura 3

satisa$$in de nuestros $lientes 9nales enatizando la $reatividad- el

tra/a4o en e2uipo- el respeto de los dere$%os la/orales- la puntualidad en

la entrega del produ$to 3 la $on9anza en nuestros $lientes.

$*.% Va(ores:

Industrias Carusina desarrolla los siguientes valores=

- #untualidad en la entrega del produ$to.

- Creatividad en el dise"o del produ$to.

- Con9anza en nuestros $lientes.

- Respeto de los dere$%os la/orales.

- ;ra/a4o en e2uipo entre los miem/ros de la empresa.

,% Eta)a de P(ani/caci'n:

,*$% O01etivo

> ( # & g i n a


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?eri9$ar el ade$uado $umplimiento de los pro$edimientos 3 normas

esta/le$idos en el &rea de ventas de la empresa de $alzado emenino

CARUSINA SAC en el a"o ',),.

,*,% "actores a Revisar

2 ?eri9$ar 2ue el pro$edimiento de venta del produ$to se reali$e seg@n los

par&metros esta/le$idos.

2 ?eri9$ar la /ase de datos de los prin$ipales $lientes.

2 ?eri9$ar el $orre$to llenado del registro de ventas realizadas.

2 ?eri9$ar el $orre$to llenado de /oletas de ventas as1 $omo de otro tipo de

$ompro/antes 2ue la empresa emite.

,*-% T3cnicas de reco(ecci'n de In&ormaci'n

Entrevistas

Investiga$in do$umentaria

A$$eso a las redes de inorma$in

B/serva$in dire$ta

,*.% "uentes de Estudio

La empresa cuenta con procesos y procedimientos para la realizacin de sus

operaciones ventas las cuales son:

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2 Base de datos de clientes con cuentas pendientes por pagar

2 Base de datos de productos vendidos.

2 Base de datos de pedidos que son realizados va telenica! va correo!

personalmente.

,*4% Pre)araci'n de( Pro5ecto

,*4*$% Pro)uesta T3cnica

Al planear y desarrollar nuestra auditoria administrativa de la empresa CAR"#$%A!

#AC por el perodo del &' de (ctu)re del &*+* al &, de %oviem)re del &*+*! -emos

considerado valorar el rea de ventas de la empresa por que podemos airmar es el

pilar undamental para su )uen uncionamiento y desarrollo econmico.

#e pretende realizar una serie de actividades con la inalidad de ver el uncionamiento

actual del rea en mencin! en caso encontrar alguna alla en sus procesos realizar las

o)servaciones y recomendaciones necesarias

/sta Auditoria Administrativa al rea de ventas tiene las siguientes actividades

propuestas:

/ntrevista previa con el administrador de la empresa para analizar el uncionamiento

del rea de ventas.

Aplicacin de entrevista al personal del rea de ventas para detectar si estos cuenta

con el conocimiento del proceso! polticas y pasos a seguir en el rea de ventas para

un )uen uncionamiento de la empresa y la )uena distri)ucin del producto.

Anlisis de los documentos para veriicar los -allazgos.

()servacin de la distri)ucin de productos en el momento de la venta.

0isita a las instalaciones de la 1)rica de Calzado.

0isita a la tienda 2rincipal.

Anlisis de las )ases de datos de ventas y clientes

( # & g i n a


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,*4*,% Cronograma de Actividades

Actividad 6 Tiem)oOctu0re Noviem0re

SEANA4

SEANA $

SEANA ,

SEANA -

SEANA .

PLANI"ICACION

B/4etivo :

Fa$tores a revisar :

Fuentes de Estudio :

#repara$in delpro3e$to

:

INSTRUENTACION

Re$opila$in deinorma$in

:

;


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2/ntrevista con el gerente de la empresa CAR"#$%A #AC para realizar un anlisis

previo del uncionamiento del rea de ventas.

2Realizacin de un cuestionario para todo el personal del rea de ventas con esto

podremos detectar si cuentan con el conocimiento necesario de los procesos! normas y

las pautas en el rea de ventas para el )uen uncionamiento de la empresa y la

distri)ucin de los productos.

2Analizar la documentacin para veriicar los -allazgos.

-*,% T3cnicas de Reco(ecci'n

Entrevistas:Se realizaran dos una de ellas dirigida al administrador de la

empresa 3 la otra entrevista dirigida a un miem/ro del personal 2ue la/ora

en el &rea de ventas es$ogido de manera aleatoria.

Investigaci'n documentaria:En esta t


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En$uesta al Derente de la Empresa

En$uesta al #ersonal de la Empresa

Encontrados en (a Em)resa Auditada:

#rodu$$in ;otal

Fa$tura$in de la Empresa

Rela$in de EN?IBS de er$ader1a

Im&genes de Inspe$$in de la F&/ri$a

Im&genes de Inspe$$in de Lo$al #rin$ipal.

.% E9amen:

El plan de auditor1a 2ue se realizara a la empresa en el &rea de ventas de la

empresa CARUSINA SAC

#rimero ini$iaremos $on la investiga$in previa la $ual involu$ra una

entrevista $on el administrador de la empresa para sa/er a grandes rasgos

$omo se en$uentra esta espe$19$amente en el &rea de ventas.Luego se pro$eder& a %a$er una entrevista a los miem/ros del e2uipo de

ventas para tener $ono$imiento de $mo estos viene realizando sus la/ores

3 luego ver si lo %a$en de a$uerdo $on una se$uen$ia 3a espe$i9$ada por el

&rea administrativa de la empresa 3 si estos a su vez tiene el $ono$imiento

de tales normas 3 pol1ti$as e:istentes en la organiza$in.Finalmente la veri9$a$in de uentes 3 redes de inorma$in $on las $uales

se $uenta internamente 3 la previa veri9$a$in de 2ue todo se lleve de

a$uerdo $on los est&ndares 3 normas 3a esta/le$idos.

Entrevista a:Emerson urga !uezadaPuesto:Derente Deneral

DNI:>')8+>,

Cu;(es son (os va(ores de (a em)resa

auditoria a la empresa carusina

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