armonizaciÓn sistema de desarrollo administrativo (sisteda), sistema de control interno (meci) y...

ARMONIZACIÓN SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO (SISTEDA), SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECI) Y SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ( NTCGP 1000:2009)

Siguiente

Normatividad

Constitución Política

Art. 209 y 269

Ley 87 de 1993 Establece normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades del Estado.

Siguiente

Ley 872 de 2003

Se crea el Sistema de Gestión de Calidad

Decreto 1599 de 2005Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno

Resolución 1359 de 2006Por la cual se reglamenta el Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Resolución 1360 de 2006Por la cual se nombra el representante de la Dirección y equipo MECI

Decreto 4485 de 18 Noviembre de 2009, Actualización norma NTCGP 1000: 2009

Decreto Reglamentario 1826 De 1994 “ Establecer al más altoNivel jerárquico un Subcomité de

De coordinación del SistemaDe Control Interno.

Resolución 1539 de 2006 Reglamento del Comité Subcomité de Coordinación del Sistema de Control Interno

Resolución 1135 de 2005Implementación del Modelo Estándar de Control Interno Forjo.

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008

Decreto 4110 de 2004 “Se reglamenta y adopta la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004

Resolución 690 de 2008 “Adoptar la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública NTCGP100: 2004

Directiva Presidencial No. 08 incluir en las reuniones periódicas un examen de los informes sobre los Planes de Mejoramiento

Circular 03 de 2005 “ Establece lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano

Resolución 142 de 2008 “ Departamento de la Función Publica “Guía para la implementación MECI

Armonización Modelo Estándar de Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad.

Resolución 249 de 2001 por medio del cual “se dicto el reglamento del Subcomité

Resolución 492 de 2009

Se crea Comité técnico de Sostenibilidad contable del Fondo.

SIGUIENTE

Segunda versión Modelo Estándar de Control Interno mayo de 2009

Ley 734 de 2002 Articulo 34 Numeral 31“Adoptar el Sistema de Control Interno y la Función independiente de la auditoria interna

Guía de Administración del Riesgos 2009

Rol de las Oficinas de Control Interno

Ley 489 de 1998 Sistema de Desarrollo Administrativo (Sisteda)

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP 1000: 2009

PropósitoBusca unificar criterios en materia de control interno en el sector público, estableciendo una metodología para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación.

Siguiente

Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí.

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998Regula el ejercicio de la función administrativa, determina laestructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de laAdministración Pública.

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

P

H

V

A

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

5.1 Compromiso de la dirección. 5.3 Política de Calidad

, 6.2 Talento Humano

5. Responsabilidad de la Dirección, 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad

5.4 Planificación, 5.4.1 Objetivos de Calidad

4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales Literal g 5.6.2 Información de entrada para la revisión.

4. Sistema de Gestión de Calidad,, 4.2 Gestión Documental 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.3 Diseño y Desarrollo (excluido) 7.5 Producción y Prestación del Servicio 8.3 Control del Producto y/o Servicio no Conforme,.8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción preventiva

4. Sistema de Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión de recursos 6.3 7.2 Procesos Relacionaos con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.1 satisfacción del cliente 8.4 Análisis de Datos.

5.5.3 Comunicación Interna, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.4 Adquisición de bienes y servicios, 8.2 Seguimiento y evaluación 8.2-3 Seguimiento y medición de los procesos

5.6.3 Resultados de la Revisión, 7.5 Producción y prestación del servicio, 8.2 Seguimiento y Medición (incluidos los numerales 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,8.2.4) 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

5.6.2 Información de entrada para la revisión 8.2.2 Auditoria Interna, 8.4 Análisis de Datos

5.6.3 Resultados de la revisión, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva

Siguiente

4. Sistema de Gestión de Calidad, 4.1 Requisitos Generales

6.1 Provisión de recursos, 6.4 Ambiente de trabajo 7.1 Planificación de la realización del producto no conforme, 7.3 Diseño y desarrollo, 7.4Adquisición d bienes y servicios

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVOArtículo 17,

parágrafo 1 numeral 6, y 10 Artículo 11 Artículo 1 8

Artículo 17, parágrafo 1 numeral 6, 11 y 12 Articulo 18

Articulo 17 numeral 5 y 12

Subsistema Subsistema Control Control

EstratégicoEstratégico

Subsistema Subsistema Control Control

EstratégicoEstratégico

Siguiente

Ambiente de

Control

COMPONENTE

NTCGP 1000: 2009

5.1, 5.3 6.2

Siguiente

Artículo 17 Parágrafo 1

S.D.A

Plan de Acción (Ubicado en

Página Web – Entidad)

Código de Ética (Ubicado en Gerencial)

Código del buen Gobierno

(Ubicado en Gerencial

“Manual de Funciones y Requisitos ( Resolución 832 de 2008) ubicado Página Web. Normatividad)

Plan de Capacitación (Ubicado Forponet y

Suiteve)Selección Incorporación y Traslados Internos del Personal (Ubicado en Talento Humano)

Programa de Salud Ocupacional (Ubicado en Forponet y Suiteve) Plan de Bienestar (Ubicado

en Forponet y Suiteve)

Acuerdos de Gestión (Manual del Buen Gobierno) (ubicado en Gerencial)Plan estratégico

2010 - 2013 (Ubicado en

Página Web – Entidad)

Acuerdos y compromisos o protocolos éticos

Elementos

NTCGP:1000 : 2009

Ver FORPO

Desarrollo del Talento Humano

Ver FORP

O

Estilos de Dirección

,,

Ver FORPO

P

L

A

N

E

A

R

5.1, Compromiso de la Dirección, 5.3 Política de Calidad 6.2 Talento Humano

Siguiente

Evaluación del Desempeño Laboral (Ubicado en Talento Humano)

Manual de Inducción (Ubicado en Talento Humano)

Articulo 17 parágrafo 1

Sistema de Desarrollo Administrativo

http://www.forpo.gov.co/?idcategoria=15823

http://www.forpo.gov.co/index.php?idcategoria=12084&download=Y


http://www.forpo.gov.co/index.php?idcategoria=10468








Direccionamiento Estratégico

COMPONENTE

NTCGP 1000:20094,4.1,5, 5.1, 5.2 5.3,5.4.6.1, 6.4,

7.1,7.3 Y 7.4

Siguiente

S.D.A Artículo 17 numeral 7, Artículo 11

Planes Específicos (Ubicado en la Forponet y Suiteve)

Plan de Compras ( Ubicado Página Web)

Misión, visión y Objetivos (Ubicado en la Página Web)

Objetivos Específicos (Ubicado en la Suiteve)

Plan de Acción (Ubicado en la Suiteve)

Modelo de Operación por

Procesos

Mapa de Procesos

Página Web)Modificación de la Estructura del Fondo (Decreto 2125 de 2008) (Ubicado en la Página Web - Normatividad)Se Ajusta la Planta de Personal (Decreto 2126 de 2008) Ubicado en la Página Web Normatividad)Reorganización de los Grupos Internos Fondo (Resolución 523 de 2008) (Ubicado Página Web Normatividad )Modificación de la Reorganización de los Grupos de Trabajo Resolución 696 de 2008(Ubicado en Normatividad)

Estructura Organizacional (Ubicado en la Página Web)

Elementos

NTCGP 1000:2009

Planes y Programas

Modelo de Operación por procesos

Estructura Organizacional

P

L

A

N

E

A

R

Ver FORPO

VerFORP

O

4. Sistema de gestión de calidad, 4.1 Requisitos generales, 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad, 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación, 6.1 Provisión de recursos, 6.4 Ambienten de trabajo, 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, 7.3 Diseño y desarrollo y 7.4 Adquisición de bienes y servicios.

Siguiente

Adopta la norma NTCGP 2004Resolución 690 de 2008 (Ubicado en Página Web normatividad

Ver FORPO

Artículo 17 numeral 7 Artículo 11







http://172.26.195.24:9090/suiteve/base/slide;jsessionid=131FA4F9248B0FECDD20B10F8167CABB?soa=7&mdl=ind&id=62&date=20100902164023&period=0&current=0&initialDateCalendar=20100902164023

http://www.forpo.gov.co/?idcategoria=9157&download=Y






Administración del Riesgo

COMPONENTE

NTCGP 1000: 20094, 4.1 y 5.6.2

Siguiente

S.D.A

Artículo 17 numeral 6, Artículo 18

Mapas de Riesgos ( Ubicado Suiteve)

Elementos

NTCGP 1000: 2009

Contexto Estratégico

Identificación de los RiesgosAnálisis de los RiesgosValoración

Políticas de Administración del Riesgo

P

L

A

N

E

A

R

4. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos Generales (Literal g) diseños y puntos de control y 5.6.2 Información de entrada para la revisión

Siguiente

Manual del Buen Gobierno ( Política de AdministraciónRiesgo) Ubicado página Web normatividad)

Ver FORPO

Ver FORPO

Ver FORPO

Artículo 17 numeral 6, Artículo 18


Informe de Gestión 1 semestre 2010 (ubicado

página Web)

http://172.26.195.24:9090/suiteve/rsk/searchers;jsessionid=131FA4F9248B0FECDD20B10F8167CABB?soa=2&mdl=rsk&__mnuId=rsksearchersmdlrsksoa2&__clearpv=1

Subsistema Subsistema Control de Control de

GestiónGestión

Siguiente

NTCGP 1000:2009 4., 4.2,7.2, 7.2.2, 7.3, 7.4,

7.5, 7.6, 8.2, 8.2.3, 8.3, 8.5.2 Y 8.5.3

Actividades de Control

COMPONENTE

Siguiente

S.D.AArtículo 17 parágrafo 1

H

A

C

E

R

Elementos

NTCGP 1000:2009

Políticas de Operación

Procedimientos

Controles

Indicadores

Manual de Procedimientos

4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.2 Gestión Documental, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente,7l2.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.3 Diseño y Desarrollo, 7.4 Adquisición de bienes y servicios 7.5 Producción y Prestación del Servicio, 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición. 8.2 Seguimiento y medición, 8.2.3 Seguimiento y control de los procesos 8.3 8.Control de Producto y/o servicio no Conforme 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva

Siguiente

Ver FORPO

Manual de Procedimientos (Ubicado en Forponet)

Política de Créditos ( Resolución 103 de 2009 )

Ubicado normatividad

Políticas en informáticay sistemas (Circular 011 del10 de octubre de 2007) Ubicadonormatividad

Las política de Operación (ubicada manual del Buen Gobierno Numeral 6.4.3)

Manual de Calidad (Ubicado en Gerencial)

Listado Maestro de Documentos (Ubicado Forponet)

Indicadores de Procesos (Ubicado en la Suiteve)

Ver FORPO Política Derecho de Petición

(Resolución 5861 de 2007) Ubicado en normatividad

Ver FORPO

Ver FORPO


Artículo 17 parágrafo 1


http://www.forpo.gov.co/?idcategoria=4595&pag=2






http://172.26.195.24:9090/suiteve/ind/client;jsessionid=131FA4F9248B0FECDD20B10F8167CABB?soa=1&mdl=ind

http://www.forpo.gov.co/?idcategoria=4595&pag=2

NTCGP: 1000:2009 4., 4.1, 4.2, 6.3 7.2,

7.2.1, 7.2.3, 8.2 y 8.2.1

Información

COMPONENTE

Siguiente

S.D.AArtículo 17, numeral 6, 11 y 12 Artículo 18

Pagina Web entidad Contáctenos (Buzón de Quejas y Sugerencias)

Correo Institucional, Aplicativo Linix y Software de Radicación

Informe Balance Contable (Página WebEntidad Planes y Gestión)

Tablas de Retención Documental (Ubicado Procedimiento Logística)

H

A

C

E

R

Elementos

NTCGP 1000: 2009

Información Primaria

Información Secundaria

Sistemas de Información

4. Sistema de la Gestión de la Calidad, 4.1 Requisitos Generales, 4.2 Gestión Documental, 6.3 Infraestructura 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.1 Satisfacción del cliente y 8.4 Análisis de Datos.

Siguiente

Ver FORPO

Entidades de Control FondoUbicado en Página Web) Registro de proveedores, e información de proponentes (Ubicado página Web)

Informe de Quejas y Reclamos (PáginaWeb)

Informe de Gestión (Página Web

Entidad Planes y Gestión

Rendición de la Cuenta (Ubicado Entidad Planes y Gestión) Gobierno en Línea y Notinet

SIIF 2 (Ministerio de Hacienda)

Aplicaciones propias (contratación, Venta de Bienes, Créditos, Interventora,

PILA (Pago de Seguridad Social y Parafiscales )

SICE ( Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal

Servicios (Mesa de ayuda)

Muisca ( DIAN )

SIATH ( Novedades del Personal de la Policía)

Contraloría ( Antecedentes Fiscales)

Procuraduría ( Antecedentes Disciplinarios)

Ver FORPO

Ver FORPO

Artículo 17, numeral 6, 11 y 12 Artículo 18


http://www.contraloriagen.gov.co/html/responsabilidad_fiscal/responsabilidad_boletin.asp

http://www.forpo.gov.co/

http://www.forpo.gov.co/index.php?idcategoria=12010&pag=2






http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_principal.aspx

http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/haciendapublica/siif_nacion/siif2


https://www.pila-asistida.com/ServletIngreso?tarea=legalSeguro

http://www.sice-cgr.gov.co/


https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces

http://www.procuraduria.gov.co/html/servicios/servicios_antecedentes.htm

Contratación, Créditos, Industrial y venta de Bienes En desuso (Página Web)

Tramites para Créditos (Ubicado en Página Web)

(Atención al Usuario,Conmutador) Buzón de Quejas y sugerencias Ubicado en Pagina Web

Planes y Gestión (Ubicado en pagina Web entidad)

Rendición de Cuentas ( Ubicado en entidad Noticias)

H

A

C

E

R

Elementos

NTCGP 1000: 2009Comunicaci

ón Organizacional

Comunicación Informativa

Medios de Comunicación

5.5.3 Comunicación Interna, 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.4 Adquisición de bienes y servicios 8.2 Seguimiento y medición y 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Siguiente

Comunicación interna y Externa ( Ubicado en proceso Planeación)

Protocolo para Administrar la Información de la página Web (Ubicado en proceso de telemática)

Proceso Contractual(Ubicado en Página Web)

Industrial(Ubicado en Página Web)

Venta de Bienes(Ubicado en Página Web)

Ver FORPO

Ver FORPO

Ver FORPO


Artículo 17, numeral 11 y 12











Subsistema Subsistema Control de Control de EvaluaciónEvaluación

Subsistema Subsistema Control de Control de EvaluaciónEvaluación

Siguiente

NTCGP 1000:2009 5.6.2, 7.2, 8.2, 8.2.3,

8.2.4

Autoevaluación

COMPONENTE

Siguiente

S.D.A

Artículo 17 numeral 12

V

E

R

I

F

I

C

A

R

Elementos

NTCGP 1000: 2009Autoevaluaci

ón al Control

Autoevaluación de Gestión

5.6.2 Información para la Revisión, 7.5 Producción y prestación del servicio 8.2 Seguimiento y Medición, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y 8.2.4 Seguimiento y medición de producto y/o servicio

Siguiente

Resultados de los Indicadores (Ubicados consolidados Suiteve)

Correcciones y Acciones Correctivas(Ubicados procedimiento Gerencial)

Modulo de mejoras (Ubicados Suiteve)

Informe de revisión Gerencial Primer semestre

Ver FORPO

Ver FORPO



http://172.26.195.24:9090/suiteve/base/client;jsessionid=21F2FB0D65018532C757F19D699B3732?soa=6


http://172.26.195.24:9090/suiteve/imp/client;jsessionid=133707085C2E61FDD3D65F03C6D43C01?soa=1&mdl=imp


Evaluación Independie

nte

NTCGP 1000:20095.6.2 y 8.2.2

COMPONENTE

Siguiente

V

E

R

I

F

I

C

A

R

Elementos

NTCGP 1000:2009

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno

Auditoria

Interna

5.6.2 Información de entrada para la revisión y 8.2.2 Seguimiento y medición

Siguiente

Actas del Comité de Coordinación Control Interno (Ubicado en Forponet – Oficinas –Control Interno – Meci)

Auditoria de Contraloría

Ver FORPO

Ver FORPO


NTCGP 1000:2009 5.6.3, 8.5.1, 8.5.2 y

8.5.3

Planes de Mejoramiento

COMPONENTE

Siguiente

S.A.DArtículo 17 numeral 5

Plan de Mejoramiento (Ubicado en la SUITEVE)

A

C

T

U

A

R

Elementos

NTCGP 1000: 2009

Plan de Mejoramiento InstitucionalPlan de Mejoramiento por Procesos

Plan de Mejoramiento Individual

5.6.3 Resultados de la revisión, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción preventiva

Regresar a la Primera Diapositiva

Plan de Mejoramiento Individual(Ubicado en Talento Humano)

Ver FORPO

Ver FORPO




http://172.26.195.24:9090/suiteve/pln/user;jsessionid=9DF1A128A3FC48C611EE927C0A0EF838?soa=2&mdl=pln&id=102&is_S=1&__searcher_pos=pln_searcher:5

armonizaciÓn sistema de desarrollo administrativo (sisteda), sistema de control interno (meci) y...

Documents