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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.017

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO JORGE SCHLICHTER

CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO GABRIEL FERNANDEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE

AÑO 2.017

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

5 – EXIMICIONES, CADUCIDAD Y BAJA DE DEUDAS DE TASAS

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

Haberes;

Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos)

Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.

9 – CONTRATACION DE PERSONAL

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – OBRAS PÚBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

3019 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 025/17 435,750,00 3.500Kg.de bola de lomo p/Establ. Educat.Cipoleños y Las Perlas

3628 SAPAC S.A. 027/17 529.500,00 Adquisición de Camioneta Nueva, p/Dicción de Asuntos Vecinales

3852 ROMINA ALEJANDRA MASELLIS 028/17 403.200,00 Camiones c/caja volcadora modelo 05 en adelante para Dpto. Sani-dad e Higiene Ambiental,

3852 TRANSPORTE LINDA CORALY 028/17 312.480,00 Camiones c/caja volcadora modelo 05 en adelante para Dpto. Sani-dad e Higiene Ambiental,

3858 EL TRÍO DISTRIBUCIONES S.H., 032/17 546.000,00 Leche en polvo y azúcar p/Est. Ed. Cipolletti y Balsa Las Perlas;

3858 FORRAJEARÍA EL PAPERO 032/17 159.000,00 Leche en polvo y azúcar p/Est. Ed. Cipolletti y Balsa Las Perlas;

3913 EL BUNGALO 031/17 50.615,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 SEGULIMP 031/17 12.590,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 CLEANPACK S.R.L., 031/17 85.006,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 TOTAL, CLEAN S.R.L., 031/17 17.025,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 EL TRÍO DISTRIBUCIONES s.H 031/17 70.280,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L 031/17 168.600,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 K-DISTRIBUCIONES 031/17 12.224,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3913 MUNDO LIMPIO 031/17 4.760,00 Elementos de limpieza p/diferentes Est. Educ. y Balsa Las Perlas

3916 EL PAPERO FORRAJERÍA 033/17 196.563,00 Alimentos secos p/diferentes Estab. Educ.de Cipolletti y Balsa Las Perlas

3916 ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L 033/17 127.900,00 Alimentos secos p/diferentes Estab. Educ.de Cipolletti y Balsa Las Perlas

3916 EL TRIO DISTRIBUCIONES 033/17 117.140,00 Alimentos secos p/diferentes Estab. Educ.de Cipolletti y Balsa Las Perlas

3916 CINANDBER S.R.L 033/17 134.500,00 Alimentos secos p/diferentes Estab. Educ.de Cipolletti y Balsa Las Perlas

3920 SAPAC S.A. 034/17 560.990,00 Compra camioneta 0km 4x2 pick up doble cabina p/Secret Desarro-llo Humano y Familia

4004 ERGOMETAL S.R.L. 035/17 530.242,00 Compra de Baterías de Estanterías Móviles p/archivo de la Dir. Ge-neral de Desarrollo Territorial;

LICITACIONES PÚBLICAS


3155 FEADAR 27/17 17.396.400,00 Compra de 5 camiones p/ Servicios Públicos

3156 ABRECAR S.R.L 24/17 4.594.453,00 Compra de 1 moto niveladora p/ Servicios Públicos

3194 QUIDEL EMPRESA CONS. Y VIAL 23/17 4.466.744,90 Reparación y Bacheo de Pavimentos

3330 CONSPAT S.R.L. 19/17 4.154.778,75 Cordón cuneta Bº Luis Piedrabuena- Sector Centro

3861 EL SEÑOR DE LOS PILARES 30/17 954.000,00 Pilares premoldeados p/ Costa Esperanza

3912 ARCO INGENIERIA S.R.L. 31/17 19.180.390,00 Pavimento 300 cuadras Etapa III Barrio Jorge Newbery y nexos

3959 GRUAS SAN BLAS S.A. 37/17 2.140.231,00 Compra Minicargadora y aditamentos

3960 COMAHUE TRUCK S.A. 39/17 1.640.000,00 Compra de un Camión c/Caja volcadora

4002 COMAHUE TRUCK S.A 38/17 1.420.000,00 Compra un Camión Volkswagen 17.280 solo chasis

4031 FIORASI S.A. 35/17 1.197.000,00 Compra camión utilitario Daily doble cabina c/caja volcadora

4187 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN EZER 36/17 3.149.995,00

servicio de barrido de 600 cuadras pavimentadas, cordón cuneta, el levante y retiro del mismo

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

3022 PEREZ ANDRES-SERVICIO CATERING 52.900,00 Serv. Lunch P/230 pers. P/ Foro Cipoleño "Portar la Palabra"

3027 IMAGEN Centro de Copiado 32.283,00 Serv. Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

3058 IMAGEN Centro de Copiado 2.229,00 Serv. Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

3066 ILLANES HNOS S.R.L. 1.357,00 Contrató de varias golosinas p/ festejo "DIA DEL NIÑO"

3070 GIZZI, Pascual A. 17,890,00 Reparaciones Camiones N° Int. 125/128

3072 SOLDQUEN S.R.L. 18.300,00 Inflado con helio de globos festejos del Aniversario de la Ciudad

3073 MG 9.500,00 Ambientación calle Fernández Oro p/festejos del Aniversario de la Ciudad

3074 ERIMAX SPORT UNISEX 8.925,00 Prendas de Vestir p/personal Feria del Libro 2017

3075 SARLINGA, Juan Manuel 27.000,00 Alq. Globas Estructurales Calefacción p/Feria del Libro 2017

3131 MEDINTT 4.425,54 Prestaciones Médicas p/ Agente Eventual

3145 MG Ambientación de Eventos 48.000,00 Decoración y ambientación de la Feria del Libro 2017

3148 SILVIA RIVERO 20.000,00 Contratación vehículos p/ Dirección de Recaudaciones

3152 JARA JUAN GABRIEL 63.000,00 Servicio de alquiler y retiro de contenedores p/Balsa Las Perlas

3154 DIESEL QUIROGA 27.600,00 Servicio de reparación y mantenimiento de bomba inyectora/int.94

3158 HORMIGONERA DEL INTERIOR S.R.L. 20.004,00 Compra de Hormigón Elaborado p/ Playón Deportivo del Centro Comunita-rio Barrio Ferri

3161 SERVICION DEL VALLE 15.912,00 Compra 8 extintores P/Cuarta Feria del Libro

3165 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL. y JAC BOBINADOS

5.072,92 Previsión de suministros p/ Servicios Públicos

3166 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL. y RIEGO ARGENTINA 5.124,00 Pinturas y otr. p/ Dpto de Seguridad y Hig. Amb. y Escenario de Dir Cultura

3167 SMG SEGUROS 1.971,20 Servicio de seguros p/ trailer por gestión y atención " El Estado en su Ba-rrio"

3168 PINTURERIA MEDITERRÁNEA 2.150,00 Mantenimiento del Dpto. Cementerio

3189 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN-EZER 18.168,00 Servicio de barrido y limpieza de cordones cuneta

3197 JOSE DANIEL LILLO 3.500,00 Placa de bronce en madera p/ Aniversario de la Ciudad de Neuquén

3221 CACOPARDO, Andrés 11.885,00 Compra de remeras y banderas para el festejo "114° Aniversario de la Ciu-dad de Cipolletti"

3224 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN-EZER 36.033,60 Servicio de barrido y limpieza de cordones cuneta

3228 PLAN B 12.440,00 3000 folletos color trípticos, destinados p/La Feria del Libro 2017

3229 NATURAGUA 2.100,00 30 bidones de 20L. c/u p/La Feria del Libro 2017

3233 CONFLUENCIA FENIX S.R.L. 221.220,00 30 servicios de cremaciones

3270 MIGANI RUBEN 9.600,00 Reparación de 2 bobinados de bombas de riego Plaza P. Rosauer y Sar-miento

3287 VIGILAN S.A. 26.611,00 Servicio Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano de la Ciudad mes sep./17

3317 ZUAIN & VORIA 5.490,01 Repuestos y reparación p/ internos Nº 50

3318 CORREO ANDREANI 41.040,00 Distribución postal de notificaciones emitidas por la O.M.I.C. P/radio fuera de nuestra Ciudad

3320 MERCEDEZ BENZ 18.334,55 Repuestos p/Mini bus colectivo cedido por Pehuenche

3320 TODO BULONES 11.069,56 Repuestos p/internos Varios

3320 ZANELLATO 1.851,30 Repuestos Int. Nº91

3321 ZUAIN & VORIA 13.602,24 Repuestos p/Int. Nº161,192, 191,193

3335 SIGNATRONICK S.H. 18.150,00 Instalación de Sistema de Turnos "ECO Q" sector emisión de Lic. de Con-ducir

3336 SERVICIOS DEL VALLE 53.420,00 Alquiler de baños químicos p/Feria del Libro

3337 ECOSISTEMAS PATAGÓNICOS S.R.L. 8.470,00 Alquiler y servicio de limpieza de cabinas sanitarias químicas

3359 PEHUENCHE S.A. 84.000,00 Servicio de transporte destinado al traslado de personas p/"XX OLIMPIA-DAS DE LA TERSERA EDAD"

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3361 PEHUENCHE S.A. 25.000,00 Transporte de pasajeros p/ festejos Aniversario de la Ciudad de Cipolletti.

3373 TORNERIA RAPAZ 11.737,00 Provisión mensual p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental

3402 IJ EDITORES 25.500,00 Suscripción por un año al servicio on-line p/Dir. General Adm., Legal y Téc-nica

3415 GH-COMUNICAIONES 17.133,60 Mantenimiento de la torre de telecomunicaciones del edificio municipal

3427 IMAGEN Centro de Copiado 22.500,00 Impresiones p/ Dirección de Desarrollo Humano.

3448 MG Ambientación de Eventos 18.000,00 Ambientación del Polideportivo Municipal "Festejos de 9 de julio" de 2017

3449 MG Ambientación de Eventos 14.000,00 Ambientación del Polideportivo Municipal "Festejos del 25 de mayo" de 2017

3450 MG Ambientación de Eventos 14.000,00 Ambientación del Polideportivo Municipal "JURA DE LA BANDERA 2017"

3452 JARA, JUAN GABRIEL 18.000,00 Servicio de alquiler y retiro de contenedores p/Balsa Las Perlas

3453 M y M 2.450,00 Compra de bidones de agua de 20 litros y alquiler de dispenser p/ Área Tránsito

3497 MAQUINAS PATAGÓNICAS SRL 176.000,00 Alquiler de pala cargadora p/ Sec. De Servicios Públicos

3520 GIZZI, Pascual A. 9.670,00 Repuestos Varios p/Int. Nº144 Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3521 ALLEMANNI 16.236,51 Repuestos Varios p/Int. Nº144, 125, y arranque automático 144-143Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3522 ITURRARTE Gustavo A. 9.057,31 Repuestos rubro inyección sistema Hidráulico me agosto p/ Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3522 CASA ABADE 2.613,60 Repuestos Varios p/Int. Nº143 p/ Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3522 ALLEMANNI 4.692,38 Repuestos Varios p/Int. Nº144 p/ Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3531 ZUAIN & VORIA 12.892,04 Mantenimiento batería y repuestos varios p/Int. Nº143-128-144 p/ Dpto Sa-nidad e Higiene ambiental

3532 ALLEMANNI 13.682,68 Repuestos Varios p/ Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3533 ZUAIN & VORIA 2.650,04 Repuestos Varios p/ Dpto Sanidad e Higiene ambiental

3534 ALLEMANNI 21.206,00 Repuestos Varios rubro inyección sistema p/ Dpto Sanidad e Higiene am-biental

3555 CARRERAS, María S. 22.400,00 56 test psicológicos a los aspirantes a tramitar Lic. De Conducir (clase D1-D2)

3556 FLORERIA CIPOLLETTI 1.650,00 Obsequio para Artista Álvarez Roa, M. de los Ángeles y planta p/ inaugura-ción local Cooperativa Obrera

3620 "Ecosistemas Patagónicos S.R.L." 4.840,00 Alquiler y servicio de limpieza de las cabinas sanitarias químicas en Pa-checo y Rivadavia y Yao Yin

3699 "Zerahia — García Santillán S.H." 6.050,00 Instalación del equipamiento de Sistema de Turnos sector de emisión de licencias de conducir, dependiente del Departamento de Tránsito

3700 Silvia Beatriz RIVERO 20.000,00 Alquiler de un vehículo con chofer para la Dirección de Recaudaciones

3716 TORNERIA MIGUEL 1.400,00 Reparación cardan podadora de altura Espacios Verdes

3716 TORNERIA MIGUEL 3 500,00 Reparación columna de dirección p/ Int. Nº 91

3716 TORNERIA MIGUEL 6.100,00 Reparación de cardan de podadora de altura Espacios Verdes

3717 J.A.C. BOBINADOS 514,00 Respuestas p/ taller Mecánico

3717 ZUAIN & VORIA 806,01 Respuestas p/ Interno Nº 91

3717 ZUAIN & VORIA 6.850,00 Reparación p/ Interno Nº 94

3717 ZUAIN & VORIA 1.021,00 Repuestos p/ Interno Nº 193

3717 ZUAIN & VORIA 7.010,01 Reparación p/ Interno Nº 98

3717 ZUAIN & VORIA 1.325,05 Repuestos p/ taller Mecánico

3717 ZUAIN & VORIA 350,00 Repuestos p/ taller Mecánico

3718 PEHUENCHE S.A. 6.000,00 Serv. transporte personas p/Grupo de tercera edad

3719 ZANELLATO 3.208 92 Repuestos destinados al interno Nº 152

3719 ZANELLATO 193,60 Repuesto destinado al Interno N O 152

3719 PROCAM 303,33 Repuesto p/ Interno Nº 50

3720 TORNERIA MIGUEL 850,00 Fabricación espiga para toma de bomba / interno Nº 190

3720 TORNERIA MIGUEL 10.000,00 Reparación de bomba de agua p/ Interno Nº 50

3721 ZUAIN & VORIA 486,00 Repuesto p/ Dpto Riego

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3721 ZUAIN & VORIA 3.375,01 Repuesto p/ Interno Nº 62 Espacios Verdes

3722 DIGOMMA 1.099,00 Repuestos p/ Interno Nº193

3722 DIGOMMA 2.580,00 Repuestos p/ Interno Nº192 y 193

3722 DIGOMMA 1.908,00 Repuesto p/ Interno Nº 194

3722 CASA ABADE 4.791,60 Repuesto p/ Balneario el 30 caño / cruce de calle

3722 TOYOTA CIPOLLETTI 1.320,00 Repuesto p/ Interno Nº 24

3722 ZANELLATO 871,20 Repuesto p/ Interno Nº 24

3722 TODO BULONES 7.100,28 Repuestos p/ Taller Mecánico

3722 ZANELLATO E HIJOS 4.989,11 Repuestos p/ Interno Nº 99

3722 DIGOMMA 667,00 Repuestos / el lavadero

3722 DIGOMMA 5.042,00 Repuestos p/ Interno N O 98

3722 DIGOMMA 951,00 Repuestos p/ Interno N O 191


3722 ZANELLATO 6.690,09 Repuestos p/ Interno NO 43

3722 CASA SANRENELLI 1.350,00 Repuesto p/ Taller Mecánico

3722 CASA SANRENELLI 3.980,00 Repuestos p/ Interno Nº 24

3738 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN-EZER 36.033,60 Servicio de barrido y limpieza de cordones cuneta zona centro y Bº San Pablo

3741 VERA, Mariano Gastón 380,00 Servicios fotocopias p/Jornada de Concientización sobre Trastorno del Es-pectro Autista.

3742 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL. 1.551,89 Oficinas nuevas del Parque Industrial

3742 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL. 473,94 Oficinas nuevas del Parque Industrial

3742 J.A.C. Bobinados 2.009,00 Material p/ realizar reparaciones varias

3743 PINTURERIA MEDITERRÁNEA 1.279,00 Mantenimiento de juegos Plaza Sarmiento

3743 PINTURERIA MEDITERRÁNEA 1.915,00 Pintado de Escenario de Cultura

3771 VIGILAN S.A 26.611,00 Servicio Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano de la Ciudad brin-dado durante el mes de Octubre/ 17;

3772 IDPHOTO S.A 15.294,40 Compra de material soporte para la emisión de licencias de conducir;

3775 CON LAS PATAS EN LA LUNA 13.750,00 Compra obsequios agasajar a empleados municipales, Jubilados y con más de 25 y 30 años de antigüedad

3782 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN-EZER 180.168,00 Servicio de barrido y limpieza de cordones cuneta mes de octubre

3791 OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L. 15.165,08 emprendedores Área de Economía Social, que participaron de Tecnópolis cuya invitación fue realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

3796 MIGANI RUBEN 6.700,00 Reparación de la bomba de riego en la Plaza Sarmiento, realizada durante el mes de OCT./17

3798 EL HOGAR DE ANCIANOS SAN CAYETANO 22.000,00 Intern. Geriátrico Roberto CIFAL, indigente rescatado del Basural

3800 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A 38.526,60 compra de reflectores para reponer en el taller de mantenimiento, los cua-les son utilizados en los distintos eventos que se realizan

3824 ZUAIN & VORIA 9.025,00 Contratación de Rubro Electricidad durante el mes de Agosto/ 17;

3825 CASA SERENELLI 6.360,00 Contratación de Rubro Elástico durante el mes de SEPTIEMBRE/ 17;

3826 PROCAM 4.973.10 Contratación Rubro Reparaciones Mecánica en General mes de SEP/17;REP. VARIOS 143

3826 PROCAM 15.060,87 Contratación de Rubro Reparaciones Mecánica en General el mes de SEP./17;REP. VARIOS 126

3827 COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN-EZER 36.033,60 Servicio de barrido y limpieza de cordones cunetas en calles asfaltadas, en calle Mengelle desde las vías del tren a la Rotonda de la Avda. Alem, en horario diurno y nocturno, durante el mes de Octubre

3828 IMAGEN 2.975,00 Servicio de anillado del protocolo de las Resoluciones Originales

3830 Cooperativa de trabajo LA IDEAL Ltda 20.533,20 Servicio Adicional de barrido y limpieza de cordón cuneta en calle Men-gelle, desde Tte. Ibañez a Santa Cruz, en horario nocturno, durante el mes de octubre,

3846 ALUMINE MUEBLES S.R.L. 13.050,00 Compra de un equipo de aire acondicionado split y la contratación de un servicio de instalación

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3846 GARRIDO NADIA ESTER SERVICIOS 2.900,00 Compra de un equipo de aire acondicionado split y la contratación de un servicio de instalación

3855 PREMIOS LUCIANO 31.675,00 Compra de trofeos, medallas, números de corredor y copa

challenger, p/ "XX Olimpiadas de Tercera Edad 2017"

3865 Tornería Rapaz 15.367,00 Repar. Cilindro Hidráulico Int.144 mes de SEP./17

3865 Tornería Rapaz 15.367,00 Repar. Cilindro Hidráulico Int.144 mes de SEP./17

3866 PROCAM 14.173,12 Reparaciones Mec. en Gral durante el mes de SEP./17; Ints. 128,126,143,142,126,125,128

3868 Tornería Rapaz 30.734,00 Repar. Cilindro Hidráulico Int. 143 mes de AGOS/17

3884 MARROQUINERÍA PATA EN LA LUNA 6.050,00 Compra de mates p/agasajar a emp. Jubilados de 25 y 30años de antigüe-dad

3887 COLLI RUBÉN OSCAR 16.552,80 Compra de figuras navideñas p/decorar las calles de la ciudad en Navidad

3889 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. 18.007,60 Compra de materiales p/ayuda econ. Sr. Alfredo Maripan Sub a persona

3947 TPC COMPAÑÍA ARG. DE SEGUROS 3.773,00 Servicio de seguro de responsabilidad civil p/ Pileta Municipal

3961 PREMOLDEADOS NEUQUÉN 155.000,00 Cercado perimetral para Estadio Municipal Pista BMX

3963 LAS DOS A SERVICIOS 256.200,00 Terminación cercado perimetral de piletas Publicas Municipal

3964 LAS DOS A SERVICIOS 194.000,00 Colocación de porcelanato en Centro Cultural

3966 ROSOLINA 9.750,00 Servicio de Break c/Día del Empleado Municipal

3967 Dra. Ana María KDYBA 105.000,00 Examen psicofísico durante los meses de agosto y Septiembre/17 p/Lic. Nac. de Conducir

3967 Dr. Luis Angel CAMPOS 105.000,00 Examen psicofísico durante los meses de agosto y Septiembre/17 p/Lic. Nac. de Conducir

3967 Dr. José Luis María CAMPOS 66.600,00 Examen psicofísico durante los meses de agosto y Septiembre/17 p/Lic. Nac. de Conducir

3997 LA PLAZA S.A. 3.696,12 Suministro de Gas Oil p/ unid. Parque Automotor del dpto Sanidad e Hig. Amb.

3898 QUATRO S.R.L 204.186,57 trabajos de refacción y acondicionamiento de sectores varios en el edificio "Centro de Espectáculos"

4003 Cooperativa de trabajo EBEN-EZER Ltda 36.033,60 Servicio de barrido y limpieza de cord. cunetas en calles asfaltadas, en ca-lle Mengelle desde las vías del tren a la Rotonda de la Avda. Alem, en ho-rario diurno y nocturno Nov.

4014 TORNERIA MIGUEL 11.500,00 Reparación tren delantero al interno Nº 61 Dicción de Talleres y Manteni-miento Vial

4017 Cooperativa de trabajo EBEN-EZER Ltda 135.280,00 Mano de obra para la realización del Cerco Perimetral Bº Belgrano

4026 Dra. Ana María KDYBA 110.000,00 Examen psicofísico durante los meses de octubre y noviembre/17 p/Lic. Nac. de Conducir

4026 Dr. Luis Ángel CAMPOS 110.000,00 Examen psicofísico durante los meses de octubre y noviembre/17 p/Lic. Nac. de Conducir

4026 Dr. José Luis María CAMPOS 56.750,00 Examen psicofísico durante los meses de octubre y noviembre/17 p/Lic. Nac. de Conducir

4027 RIVERO, Silvia Beatriz 20.000,00 Serv. traslado mes de nov.2017 personal de notificaciones, encuestas so-cio-económicas entre otras

4033 ACME 6.800,00 Provisión de un tambor de Aceite Hidráulico 68; p/unidades que realizan la recolección de residuos

4034 TORNERIA MIGUEL 3.600,00 Reparación del Interno Nº 50 y bomba de Riego calle Venezuela

4034 TORNERIA MIGUEL 10.500,00 Reparación del Interno Nº 50

4035 ZUAIN & VORIA 1.520,00 Repuestos Taller Mecánico

4035 ZUAIN & VORIA 360,00 Repuestos p/ Taller Mecánico

4035 ZUAIN & VORIA 3.398,02 Repuestos y Reparación del Interno Nº 19

4035 ZUAIN & VORIA 576,02 Repuestos p/ Internos Nº 10 y Nº 98

4035 ZUAIN & VORIA 680,00 Reparación del Interno Nº 06

4035 ZUAIN & VORIA 1.992,00 Reparación del Interno Nº 53

4035 ZUAIN & VORIA 5.180,41 Reparación del Interno Nº 94

4036 TOYOTA CIPOLLETTI 1.750,00 Aceite 15W40 P/ Interno N º 43

4036 TOYOTA CIPOLLETTI 7.865,00 Repuestos p/ camioneta Amarok

4036 MERCEDES BENZ 238,62 Repuestos p/ Interno Nº 43

4036 MERCEDES BENZ 6.242,89 Repuestos p/ Interno Nº 43

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4036 MERCEDES BENZ 856,70 Repuesto p/ Interno Nº 43

4036 TODOBULONES 7.103,91 Repuestos p/ Taller Mecánico

4036 PROCAM 332,75 Repuesto p/ Interno Nº 139

4036 ZANELLATO E HIJOS 240,06 Repuesto p/ Interno Nº19


4036 ZANELLATO E HIJOS 2.134,44 Repuestos p/ Interno Nº98

4036 DIGOMMA 6.944,00 Repuesto p/ Internó Nº 98


4037 PINTURERIA MEDITERRANEA 1.863,00 Material destinado al instalado de escenario

4037 PINTURERIA MEDITERRANEA 2.866,00 Material destinado al pintado de Plazoleta del Tango

4038 JAC BOBINADOS 4.342,00 Material destinado a realizar reparaciones varias Escuela Bº Anai Mapu

4039 PROCAM 2.802,97 Reparaciones Mecánica en General durante el mes de octubre/17

4042 PROCAM 12.777,01 Contratación de Rubro Tornería y/o Mecánica durante el mes de octu-bre/17

4043 ALLEMANNI 17.755,00 Contratación de Rubro Inyección Sistema Hidráulico durante el mes de oc-tubre/17

4044 ZUAIN &VORIA 11.036,00 Repuestos Varios para internos 61, 125, 143, 128, 04 mes octubre/2017

4079 OLANO VIAJES Y TURISMO S.R.L. 28.184,00 Pago de tres pasajes aéreos p/capacitación entrenadores de fútbol

4100 CASA SERENELLI 7.562,00 Contratación de Rubro Elástico y Repuestos Varios Int. Nº 143 el mes de octubre/17

4100 GUIZZI 9.098,00 Contratación de Rubro Elástico y Repuestos Varios Int. Nº 143 el mes de octubre/17

4101 PROCAM 13.233,30 Reparaciones Mecánica en General durante el mes de OCTUBRE/17; int. 128 y 144

4104 ONDA COUNTRY 4.890,00 Decoración y ambientación de la vidriera de Recepción del Edificio Munici-pal, y obsequios

4105 IMAGEN 10.700,00 Servicios de fotocopiado e impresiones para las distintas actividades Dic-ción General de Cultura

4107 MOVISTAR 161.639,05 Compra de equipos de celulares para ser distribuidos al personal municipal

4124 M&M Agua-Hielo 3.850,00 Provisión de bidones de agua y alquiler de dispenser frío- calor dependen-cias Coordinación de Isla Jordán

4154 ZUAIN &VORIA 3.670,00 Contratación de Rubro Electricidad y Repuestos Varios Int. Nº 128 mes de NOV./17

4155 PROCAM 14.293,49 Contratación de Rubro Reparaciones Mecánica en General Int. Nº 128, 125, 143 mes de NOV./17;

4156 ZUAIN &VORIA 12.842,65 Contratación de Rubro Electricidad y Repuestos Varios Int. Nº 04, 144, 125, 126,128 mes de NOV./17

4158 PINTURERIA MEDITERRANEA 3.195,00 Material destinado a la reparación de contenedores

4158 PINTURERIA MEDITERRANEA 1.190,00 Material destinado al Centro Comunitario Michi Michi

4160 Cooperativa de trabajo EBEN-EZER Ltda 176.374,77 Servicio de barrido y limpieza de cordones cunetas distintos Sectores y ca-lles de la ciudad, durante el mes de Noviembre

4164 ASCENSORES NEUQUÉN 292.529,00 Cambio de máquina de tracción e instalación electrónica

4183 Cooperativa de trabajo EBEN-EZER Lda 36.033,60 Servicio de Barrido y limpieza zona centro y BO San Pablo y retiro de bol-sas, l Domingos del mes de Nov. 17

4185 TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES 33.580,00 Camión volcador VOLVO modelo VM 220 4X2 R Patente AA 695 DA, año 2016 con chofer, SEP./17

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


3006 ROSOLINA 146/17 144,500,00 Serv.600 viand y 250 desay. p/ Feria del Libro

3035 CARLOS ISLAS y Cía S.A. 150/17 64,382,57 Mat. de herrería p/reparación juegos infantiles

3036 MIL RUEDAS KALITO S.A. 151/17 60.000,00 Cubiertas p/Pala Cargadora CASSE W 20E

3069 LAS DOS A SERVICIOS 126/17 809,947,40 Terminación de UAD en el Polideportivo Municipal

3077 LIBRERÍA ABC 147/17 266.937,50 Art. de Librería

3133 CINANDBER S.R.L. 154/17 114.776,00 Frutas, verduras y huevos p/ Comedores Comuni-tarios

3174 CARLOS ISLAS y Cía S.A. 153/17 112.753,22 Compra de 500 chapas de cartón y 10 puertas placa

3187 CARRETERAS 2000 S.A. 149/17 215.475,60 Compra de emulsión asfáltica en frío p/bacheo de calles

3315 ENVAMAR INSTITUCIONAL 155/17 195.000,00 Adquisición de Bolsas de residuos recolección de barrido p/ sectores de la Ciudad

3519 EL PAMPERO 157/17 98.883,00 Compra de Artículos de Limpieza p/Secrt. Desarro-llo Humano y Flia

3519 BUNGALO 157/17 44.925,00 Compra de Artículos de Limpieza p/Secrt. Desarro-llo Humano y Flia

3519 CLEAN PACK S.R.L. 157/17 19.733,00 Compra de Artículos de Limpieza p/Secrt. Desarro-llo Humano y Flia

3519 TRÍO DISTRIBUCIONES S.H. 157/17 3.750,00 Compra de Artículos de Limpieza p/Secrt. Desarro-llo Humano y Flia

3536 SOL DISTRIBUIDORA 162/17 382.500,00 Compra de frutas y verduras p/est. educ. Cipolletti y Balsa de Las Perlas

3538 PANADERÍA AL-MIR 163/17 322.000,00 Compra de 14.000kg.s. de pan fresco p/ estab. Es-colares Cipolletti

3539 JBS VIAL S.A. 160/17 152.000,00 Contratación una pala cargadora p/Serv. Públicos

3638 SERVICIOS AGUS JAS 158/17 165.000,00 Contratación de serv. De Limpieza y Manteni-miento pileta Municipal

3677 EL PAPERO FORRAJERÍA 165/17 43.040,00 Compra de alimentos secos, con destino al armado de módulos y la entrega mensual a los comedores comunitarios

3677 ZINNI VICENTE GINO 165/17 88.200,00 Compra de alimentos secos, con destino al armado de módulos y la entrega mensual a los comedores comunitarios

3677 EL TRIO DISTRIBUCIONES 165/17 22.550,00 Compra de alimentos secos, con destino al armado de módulos y la entrega mensual a los comedores comunitarios

3677 ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L., 165/17 92.425,00

Compra de alimentos secos, con destino al armado de módulos y la entrega mensual a los comedores comunitarios

3677 CINANDBER S.R.L., 165/17 26.685,00 Compra de alimentos secos, con destino al armado de módulos y la entrega mensual a los comedores comunitarios

3689 CLEANPACK S.R.L 161/17 95.550,00 Adquisición bolsas de residuos p/ levante de ba-sura realiza el personal del Dpt. de Serv. Genera-les

3690 EL PAPERO FORRAJERÍA 167/17 322.366,00 Compra de cajas de leche en polvo entera, con destino a los comedores y merenderos comunita-rios

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3704 NEHUEN S.R.L. 121/17 1.728.517,22 Obra de energía eléctrica y alumbrado Público en Parque Industrial

3710 SILIQUINI S.R.L., 159/17 47.569,88 Compra indumentaria y calzado p/personal del Área Dirección de Familia

3710 PERFORMANCE S.A 159/17 38.250,00 Compra indumentaria y calzado p/personal del Área Dirección de Familia

3710 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.,

159/17 7.452,84 compra indumentaria y calzado p/personal del Área Dirección de Familia

3710 COOP. DE TRABAJO SEP. LI-MITADA 159/17 28.723,00

Compra indumentaria y calzado p/personal del Área Dirección de Familia

3710 PROSEIND S.A., 159/17 4.060,00 Compra indumentaria y calzado p/personal del Área Dirección de Familia

3754 ORG. COORDINADORA AR-GENTINA S.R.L. 168/17 121.200,00

Servicio de distribución de cédulas de notificación a cualquier punto del país

3801 VITAL SERVICIOS 164/17 66.055,00 Compra de insumos para limpieza y mantenimiento de la pileta municipal

3801 WATERMANÍA 164/17 38.702,00 Compra de insumos para limpieza y mantenimiento de la pileta municipal

3801 VIVERO MAILIN S.R.L 164/17 7.850,66 Compra de insumos para limpieza y mantenimiento de la pileta municipal

3811 CON ARTE S.R.L 166/217 402.528,00 Adquisición de sillas fijas tipo hoteleras p/Centro Cultural Ciudad de Cipolletti

3837 CUADRADO CORTES ABEL 171/17 120.000,00 Construcción de un techo de paja prensada para la Pileta Municipal

3851 ROTIL S.R.L 169/17 153.300,00 Compra de elementos para equipar cocina comuni-taria

3917 GOTLIP (BLANCO GRUP S.A) 173/17 193.015,00 Adquisición de artefactos de iluminación para repo-sición en el Estadio Municipal

3918 CARLOS ISLA Y CIA S.A 174/17 168.876,11 Adquisición de barras de hierro para la fabricación de vallas de seguridad; y

3919 RI BAHIA BLANCA S.A 181/17 357.000,00 Adquisición un vehículo utilitario confort 5 asientos p/ Secr. de Gob. e Intendencia

3929 TODO HIERRO S.A 177/17 84.345,00 Compra hierro y chapas p/mejoramiento habitacio-nal de pers de escasos recursos

3929 CARLOS ISLA Y CIA S.A 177/17 35.368,00 Compra hierro y chapas p/mejoramiento habitacio-nal de pers de escasos recursos

3930 DEPÓSITO ESMERALDA 178/17 77.520,00 Compra materiales de construcción, con destino Asistencia Comunitaria;

3948 BULONERA PATAGÓNICA S.A. 180/17 123.900,00 Adquisición de grupo electrógeno p/Obras meno-res varias y bacheos

3991 MADERAS CIPOLLETTI 179/17 74.800,00 Adquisición de tirantes de madera p/mejoramiento habitacional p/person. Escasos recursos

3991 MADERERA SAN FRANCISCO 179/17 20.000,00 Adquisición de tirantes de madera p/mejoramiento habitacional p/person. Escasos recursos

4032 LANGLEY CONTE GRAND JUAN EZEQUIEL 184/17 210.000,00

Adquisición casas prefabricadas p/familias en si-tuación de riesgo de la Ciudad de Cipolletti

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4 – CONVENIOS

Y se suscribieron los siguientes Convenios:

Resolución Nro. 3025: APROBAR, en todos sus términos el “Convenio Específico entre los Municipios de Cipolletti y Cinco Saltos”, Proyecto Pavimentación Rural inter Municipal, suscripto en fecha 07 de septiembre de 2017, representada en dicho acto por sus Intendentes y Secretarios de Gobierno.

Resolución Nro. 3031: APROBAR, Addenda del Boleto de Compraventa de fecha 10/03/2010 entre la Municipalidad de Cipolletti y los Sres. Juan Alberto Marin y Luisa Amadina Fuentes que como Anexo I integran la presente. Se acuerda, excepcionalmente la construcción de una vivienda móvil en el terreno. La misma durará lo que le resta de vida biológica, al Sr. Jacinto Vázquez, luego de ello debería ser demolida por Sr. Marin y Sra. Fuentes.

Resolución Nro. 3067: RATIFICAR, en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto con fecha 26/09/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Sra. Escobar Pacheco, Rosa H., para la cesión en préstamos de uso de la parcela de propiedad municipal designada catastralmente como 03-1-H-447-04.

Resolución Nro. 3068: APRUÉBESE, la adquisición de nuevas licencias de taxi para las siguientes personas: SALINAS, Ramón D., MULLALLY, Carlos A., GUANANJA, Juan Carlos, VOUILLAT, David A., BAUGARTNER, Paola A., MARDONES TOLEDO, Alfredo B. y KOVALOW, Ricardo.

Resolución Nro. 3091: TRANSFERIR, las competencias asignadas por la Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de la Dirección General de Fiscalización, a la Dirección General de Seguridad Vial, desde el día 12/10/17 y hasta el 20/10/17 inclusive.

Resolución Nro. 3095: APROBAR, en todos sus términos del Convenio de Comodato suscripto en fecha 03/07/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Policía de la Provincia de Río Negro, mediante el mismo se cede el uso del inmueble ubicado en Fernández Oro y Sáenz Peña de nuestra Ciudad, en el que funciona la Escuela de Policía de la ciudad.

Resolución Nro. 3096: APROBAR, en todos sus términos del Convenio de Comodato de Uso Gratuito suscripto en fecha 03/07/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y FERROSUR ROCA S.A., por un plazo de seis años. La Municipalidad destinará los inmuebles que recibe con fines culturales, parquizado y de recreación.

Resolución Nro. 3097: APROBAR, en todos sus términos del “Convenio de Actuación de Artistas” suscripto en fecha 21/09/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y Sr. VICO, Daniel Humberto.

Resolución Nro. 3098: APROBAR, en todos sus términos del Convenio de Especifico suscripto en fecha 07/07/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la

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Universidad de Flores, tiene como objetivo la implementación del “Programa de Desarrollo Emprendedor- Cipolletti Emprende”

Resolución Nro. 3099: APROBAR, en todos sus términos del Convenio de Especifico suscripto en fecha 16/08/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Universidad de Flores, tiene como finalidad la realización del Ante-Proyecto y Proyecto Ejecutivo de la infraestructura correspondiente al sistema de ferias de la ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 3150: APROBAR, en todos sus términos del Convenio de Comodato suscripto en fecha 24/07/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Policía de la Provincia de Río Negro, el uso del Bungalow propiedad de la Municipalidad ubicado en el predio de la Isla Jordán.

Resolución Nro. 3241: APROBAR, en todos sus términos del Convenio celebrado en fecha 17 de agosto de 2017 entre la Municipalidad de Cipolletti 1-F-Ch-05-04B la misma se encuadra como “loteo Social”.

Resolución Nro. 3249: APROBAR el Convenio suscripto en el marco de Programa de Financiamiento de Obras Viales, Urbanas Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad Vial, entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para la financiación de la obra “Construcción de Pavimentación Etapa 2: B° 12 de septiembre y Nexos Este – 300 Cuadras”.

Resolución Nro. 3250: APROBAR el Convenio suscripto en el marco de Programa de Financiamiento de Obras Viales, Urbanas Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad Vial, entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas Federal del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para la financiación de la obra “Construcción de Pavimentación en calle Saturnino Franco”.

Resolución Nro. 3323: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios suscripto en la fecha 15/09/17 entre la municipalidad de Cipolletti y la firma CONSULVAL S.R.L., para realizar el Estudio de Suelo Arial de carácter preliminar sobre los inmuebles en los que se prevé la construcción de las nuevas sedes del Gobierno Municipal, nomenclados en 03-1-M-080B-01 y02 (Alem y Kennedy) y 03-1-H-019-0A, 04B, 04C y 04E (Belgrano y Arenales).

Resolución Nro. 3326: APROBAR, en todos sus términos el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre la Municipalidad y la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación; objetivo propiciar el mejoramiento de la calidad de los servicios comunitarios, se compromete a transferir al Municipio la suma de $ 2.999.998,87 dicho aporte deberá utilizarse para la compra de motoniveladora.

Resolución Nro. 3400: APROBAR en todos sus términos el Convenio Específico de Colaboración para Actividades Culturales, suscripto en la fecha 01/08/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Universidad de Flores,

Resolución Nro. 3416: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el INTI la Cooperación es a fin de asegurar las

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mediciones involucradas en transacciones comerciales de los instrumentos de medición basados en el tiempo y distancia llamados taxímetros en nuestra ciudad.

Resolución Nro. 3446: RATIFICAR, en todos sus términos el Convenio de Comodato suscripto con fecha 26/09/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y los Sres. SOSA, María Cecilia y RIOS, Marcelino T. para la cesión en préstamos de uso de la parcela de propiedad municipal designada catastralmente como 03-1-H-437B-04.

Resolución Nro. 3447: APROBAR en todos sus términos el Convenio Marco Colaboración, suscripto en fecha 31/10/2017 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Secretaría de Narcocriminalidad.

Resolución Nro. 3471: APROBAR el Adicional de Obra Nº 1, como Ampliación del Monto de Contrato Correspondiente a la obra: “PAVIMENTACIÓN CALLE SATURNIINO FRANCO”, por un monto aproximado de $1.211.000.-sujeto a medición final, que será abonado a la contratista como ampliación de los ítems correspondientes.

Resolución Nro. 3480: RATIFICAR, en todos sus términos y a los fines expresados en los considerandos de la presente, la adenda al Convenio "Concurso Nacional de Anteproyectos Complejo Municipal de Cipolletti provincia de Río Negro" que se adjunta como Anexo I, y que fuera suscripta en fecha 29/09/2017 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro, Seccional IV.

Resolución Nro. 3605: APROBAR en todos sus términos el Contrato de locación celebrado en fecha 05 de septiembre de 2017, entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sr. Fernando Francisco Yacopino, por el alquiler del inmueble en el que funciona la Delegación Municipal Zona Este-Noreste, calle Brentana Nro. 574, por un monto mensual de $ 62.000,- para el primer año, y $ 74.400,- para el segundo y $ 75.020,- para el restante.

Resolución Nro. 3641: APROBAR el contrato de locación de dicho inmueble, cuyo vencimiento se encuentra abocada a la Renovación del Alquiler vencido del mismo, se continúa haciendo uso del inmueble, por lo que corresponde su pago los meses septiembre y octubre /17, por la suma de $11.000.-

Resolución Nro. 3679: APROBAR en todos sus términos el Convenio celebrado en fecha 22/09/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y la Organización "NORTH PATAGONIA", representada en dicho acto por el Sr. Pablo Fernando TOSONI,

Resolución Nro. 3789: APROBAR en todos sus términos, el convenio suscripto en fecha 03/11/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Grupo de Radioaficionados Ing. Cesar Cipolletti (G.R.I.C.C.), se compromete a realizar asistencia técnica relacionada con los sistemas de comunicaciones radiales empleados por las diferentes dependencias Municipales.

Resolución Nro. 3925: APROBAR en todos sus términos el "Acta Acuerdo" suscripta en fecha 31-08-17 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Consejo Provincial Escolar Local, dependiente del Ministerio de Educación y Recursos Humanos de la Provincia de Río Negro, representado en dicho acto por su coordinadora, Prof. Lorena F. MONTOVIO.

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Resolución Nro. 3990: APROBAR el convenio de compraventa de las parcelas resultantes según el proyecto de subdivisión visado en su aspecto geométrico por la Municipalidad en fecha 16/4/13, del inmueble 01-1-F-095 01; celebrados entre el Municipio y los asociados de la Cooperativas de Viviendas La Nevada 05 Ltda, La Esperanza Ltda y 125 Viviendas I Ltda.

Resolución Nro. 3995: RATIFICAR en todos sus términos el Acuerdo Suscripto en fecha 28/11/17 entre la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y la FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS de la Provincia de Río Negro.

Resolución Nro. 4000: APROBAS en todos sus términos, el CONVENIO DE CAPACITACIÓN Y ASITENCIA TECNICA suscripto en fecha 10/10/17, entre la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y la MUNICIPALIDAD DE Gral. FERNANDEZ ORO

Resolución Nro. 4041: APROBAR en todos sus términos el Convenio suscripto en fecha 19/12/17, entre LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y la firma "VITTAL" de MPE S.A., representada en dicho acto por el Sr. Eduardo Ramón IRUSTA, en su carácter de Jefe Departamento Comercial, por el servicio de Área Protegida en el Natatorio Municipal Isla Jordán. Se realizó la apertura del Natatorio Municipal y dada la urgencia de contar con cobertura médica, se realizó el Contrato con dicha firma.

Resolución Nro. 4146: RATIFICAR en todos sus términos el convenio de comodato suscripto con fecha 15/11/2017 entre la Municipalidad de Cipolletti y los Sres. Sotero Diego Joaquín y Federico Mariana Alejandra, para la cesión en préstamo de uso de la parcela de propiedad municipal designada catastralmente como 03-1-H-557-13.

Resolución Nro. 4195: RATIFICAR en todos sus términos el convenio de comodato suscripto con fecha 13/12/2017 entre la Municipalidad de Cipolletti y los Sra. HUENTENAO, Margarita, para la cesión en préstamo de uso de la parcela de propiedad municipal designada catastralmente como 03-1-J-209-19.

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5 – EXIMICIONES, CADUCIDAD Y BAJA DE DEUDAS DE TASAS

Resolución Nro. 3214: DISPONE LA CADUCIDAD, a partir del 06/07/2016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4411/13, (Art.1º), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente SILVA, Rosa solicitó que la deuda existente al 18/05/2012 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 99547-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 3215: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 24/08/2016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 21/13, (Art.1), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 8º Inc, a, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, el contribuyente IGLESIAS, Ricardo solicitó que la deuda existente al 11/04/2011 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 6066-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 3216: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 06/12/2016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 476/12, (Art.1) resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 3º Inc, c, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, el contribuyente QUINTANA, Juan Dardo, solicitó que la deuda existente al 02/12/2010 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 11012-20 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 3217: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 12/12/2016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3196/08, (Art.1) a CEBALLOS, Elena solicitó que la deuda existente al 18/09/07 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 10488-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 3218: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 07/06/2015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2033/13, (Art.1), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente IBAÑEZ, Fabiana del Carmen, solicitó que la deuda existente al 03/08/2012 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 30145-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 3862: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 09/06/17- del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 5369/13, (Art. 1º), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Art. 3º), Inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente LEZCANO, Yolanda solicitó que la deuda existente al 11/10/12 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 11279-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 3863: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 07/06/17- del beneficio otorgado mediante Resolución Municipal Nº 052/11, la contribuyente Mirta Aide GONZALEZ solicitó que la deuda existente al 17/03/09 por el inmueble registrado

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bajo Partida Municipal Nº 2634-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6) y 7), de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 4005: PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a dar de baja los periodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones Municipales detalladas en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución:

Solicitante Titular/Adquirente Expte. Nº Partida Resolución Nomencl. A compe. Concepto Monto Cuota

RETAMAL, Velia E.

Adq.RetamalV.E.- MuñozJ.A. 1062-R-04 14186-00 123/07 M-664-05 04 a 12/03-

01 a 06/04 Tasa

Retrib. $ 1.166.42 Quince

Resolución Nro. 4006: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 24/07/17- del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 3700/06, el contribuyente ROA, Jorge Alberto solicitó que la deuda existente al 30/06/04, por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 11752-00, sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º), de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03;

Resolución Nro. 4007: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 08/06/17- del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 1674/09, (Art. 1º), el contribuyente Rubén Héctor RIQUELME VILLABLANCA solicitó que la deuda existente al 13/08/08, por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 151500, el resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Art. 30), Inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03

Resolución Nro. 4008: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 29/05/17- del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 1105/10, (Art. 1º ), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Art. 3º), Inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente Nilda Rosa VERGARA JIMENEZ solicitó que la deuda existente al 09/08/07, por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 4141-00, sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03;

Resolución Nro. 4009: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 08/06/17- del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 023/13, (Art.1º), contribuyente Alejandra Fabiana BARRIGA resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Art. 3º), Inc. c), de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente Alejandra Fabiana BARRIGA solicitó que la deuda existente al 20/03/09, por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 15046-00, sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 4019: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 17/11/216 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 083/2014, (Art.1º), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente Marcela ZANELLATO solicitó que la deuda existente al 24/08/2012 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 10172-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº025/03.

Resolución Nro. 4020: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 11/05/2017 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 2011/2007, la contribuyente María del Carmen LILLO solicitó que la deuda existente al 27/04/2005 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 13066-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

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Resolución Nro. 4021: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 21/11/2014 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 1115/2007, (Art.1º), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, el contribuyente Reinaldo AQUEVEQUE RUIZ solicitó que la deuda existente al 03/11/2006 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 4491-05 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6º y 7º de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 4095: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 26/09/2017 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 4937/2015, el contribuyente José Antonio OVALLE MORAGA solicitó que la deuda existente al 10/07/2014 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 30988-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6) y 7) de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 4096: DISPONER LA CADUCIDAD a partir del 10/03/216 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 7172/2014, (Art.1), resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, el contribuyente Pablo Armando CONA solicitó que la deuda existente al 12/03/2014 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 1804-00 sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6) y 7) de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03.

Resolución Nro. 4097: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 02/09/16- del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 3576/07el contribuyente Leopoldo GALLARDO TAPIA solicitó que la deuda existente al 16/05/06, por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 20183-00, sea regularizada con la mecánica establecida por el CAPITULO IV, Arts. 6) y 7) de la Ordenanza de Fondo Nº 25/03.

Resolución Nro. 4189: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 21/11/16 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 448/2014, (Art. 1) resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente RODE CASTILLO, Lara, Elba solicitó que la deuda existente al 24/10/2015 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 30920-00.

Resolución Nro. 4190: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 06/06/16 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 380/2013, (Art. 1) resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente LILLO, Estela solicitó que la deuda existente al 26/03/2012 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 7462-00.

Resolución Nro. 4191: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 23/11/16 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 1834/2014, (Art. 1) resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente ROMERO, Gladys Mabel solicitó que la deuda existente al 15/05/2012 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 92016-10.

Resolución Nro. 4192: DISPONER LA CADUCIDAD -a partir del 10/10/15 del beneficio otorgado por Resolución Municipal Nº 2571/2016, (Art. 1) resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V art. 9º, de la Ordenanza de Fondo Nº 025/03, la contribuyente NUÑEZ, Elba solicitó que la deuda existente al 08/04/2015 por el inmueble registrado bajo Partida Municipal Nº 3781-00.

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

(Ordenanza de Fondo Nro. 234/99)

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

4188 H 218 04 UFOI 15746-00 ANTIÑIR, María Aydeé Adquirente s/Dominio 16.602,04

4193 F 540 01 99000-00 HERMOSILLA, María Cristina 18.019,25

4194 H 366 OIA UF48 3181-96 ORTIZ José Adolfo 20.807,37

7 – SUBSIDIOS

Resol. Beneficiario Importe Motivo

2999 MERA NAHUELAN, Silvia M. 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 QUIROGA, Gloria 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 BUSTOS RIFO, Ma. Isabel del C. 3.000,00

Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 ACUÑA, Victoria del Carmen 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario Bº Antártida Ar-gentina

2999 SAN JUAN, Elida Natalia 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 DIAZ GUZMAN, Sonia 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 BENILLA, Ma. Magdalena 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 MONTECINO, Elba del Carmen 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 GONZALEZ VARGAS, Martin L. 3.000,00

Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 BENILLA, Victoria Isabel 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 BENILLA, Eva Fabiana 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 BENILLA, Carolina Inés 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario Bº Antártida Ar-gentina

2999 ROMADO, Yanet Noelia 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

2999 HERNANDEZ, Betiana Beatriz 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario B° Antártida Ar-gentina

3000 CASTILLA, Pablo Rubén 3.000,00 Por 2m. Sr. Solo insulino dependiente, sin ingresos. Se lo asiste Hospital Local

3001 CÁRDENAS, Mariana 3.000,00 Por 2m. Vive c/pareja e hija 10 años. Alq. Sin ingresos fijos.

3002 CAPELLA, Mónica V. 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 RIVERA C., Juana 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 ORTIZ S., Faustina 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 NOCEDA C., Myriam 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

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3002 CAPELLA, Elsa 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 SANCHEZ, Andrea 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 QUINTERO, Natalí 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 CASTRO P. Luz 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 HUENTEAO, Fabiana 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 BENILLA, Juan Carlos 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 GONZALEZ Z., Ma. 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 BENAVIDEZ, Mirta 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3002 HERMOSILLA, Gladys 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3050 CAPARROS, Francisco 50.000,00 U. Vez Sub. Instituciones "XXXIII Conc. Nac.Cine y Video Independiente-Cipolletti 2017"

3052 MEDEL, Adelina 10.000,00 Por 3m. Subsidio p/Persona Terminal

3071 FERNANDEZ, Paola Daniela 4.000,00 Por 3m. Subsidio p/único sostén y no contar con recursos económicos fijos

3090 ONOFRI VILLAGRAN, Lucia Jazmín 9.000,00 U. Vez p/ Comisión de Mujeres de la Facultad de la Educ. y Psicología de Cipolletti

3122 MUT, José Luis 15.850,00 U. Vez Club de Vehículos Clásicos y Antiguos de Cipolletti

3132 QUINTEROS, Eduardo René 8.840,68 U. Vez Escuela N°165 p/ pintura y mano de obra exterior del establecimiento

3144 BLANCO, Marisol 5.000,00 Por 4 m. Vecina en situación crítica de salud y económica.

3160 FERNANDEZ, Ana Rosa 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Asentamiento Informal 10 de FEBRERO

3160 ORTEGA, Lorena del Carmen 3.000,00 Por 3m. Vecina en situación crítica, colabora c/Comedor Comunitario del Barrio Costa Norte

3162 HERMOSILLA, Isidoro 3.000,00 Por 3m. Vecino en situación crítica, colabora c/Comedor AUKA LIWEN

3163 MELLADO, Elba Blanca 4.000,00 Por 4 m. Vecina en situación crítica de salud y económica.

3169 CASTRO PINILLA, Ingrid Ma-carena 3.000,00 Por 3m. Vecina que padece de cáncer uterino y padece problemas de riñones

3232 CARAVAJAL/DIAZ/SANDOVAL 7.373,00 Por compra de pasajes p/ integrantes radio FM MURAL 5° Feria del Libro Heavy Arg. en Boedo

3273 GARCIA, Ernestina 5.000,00 Por 4 m. Vecina único sostén en situación crítica económica.

3277 GUERRERO, José Luis 2.000,00 Por 3 m. Vecino en situación crítica de salud y económica.

3279 RUIZ, Tamara Ailen 3.000,00 Por 3m. Subsidio p/único sostén y no contar con recursos económicos fijos

3280 TISERA, Lilia Manuela 3.000,00 Por 3m. Sra c/mult. Promb salud. Su pareja pie derecho. amputado por Diabetes

3281 BEVACQUA, Nilda 1.500,00 Por 3 m. Sra. vive sola padece hernias de disco y EPOC

3282 COLIHUEQUE MUÑOZ, Luisa 4.000,00 por 6 m. Sra. cuidado del Padre internado atención constante de flia

3286 OPASO, Hernán Flavio 1.229,00 Por pasaje en colectivo de Cipolletti a Buenos Aires

3343 JOFRE, Verónica 2.000,00 Por 3 m. Vecino en situación crítica de salud y económica.

3344 RODRIGUEZ, María Cristina 1.500,00 Por 3 m. Vecina sola en situación crítica de salud y económica.

3345 PEREZ, Daniel 2.500,00 Por 3 m. Vecino en situación crítica de salud y económica.

3346 SEPULVEDA, José Luis 3.000,00 por 3 m. Vecino en situación crítica de salud y económica.

3369 FIGUEROA, Pablo Gabriel 5.000,00 U. Vez p/ traslado a Bs.As. situación de salud del niño delicado

3421 MACIEL, Angélica Inés 2.500,00 Por 2 m. Vecina con dos menores de edad a cargo y denuncia contra su marido.

3443 Moschen, Diego j. 10.000,00 U. Vez a la Escuela Especial Nº4 p/solventar los gastos viaje a San Martin de los An-des

3475 RODRIGUEZ FREIRE, Manuel S.

13.000,00 U. Vez a la Asociación Civil Grupo Scout San Francisco de Asís Cipolletti

3518 ANCATEL, Héctor Darío 3.000,00 Por situación de calle se brinda alojamiento de la Sr. por 6 días.

3518 SOTO, Claudio 2.000,00 Por situación de calle se brinda alojamiento de la Sr. por 4 días.

3518 RUIZ, Tamara 3.200,00 Por situación de calle se brinda alojamiento de la Sra. y su hijo por 4 días.

3518 SAGREDO, Gladis 3.200,00 Por situación de calle se brinda alojamiento de la Sra. por 3 días.

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3518 FERNÁNDEZ, Paola 3.200,00 Por situación de calle se brinda alojamiento de la Sra. y su hijo por 4 días.

3535 Flia. Lezcano 11.000,00 Por situación de calle se brinda alojamiento a la Flia. Por 11 días

3537 FUNDACIÓN AUKAN 25.000,00 Por 4 m. capacitación prevención de adicciones

3603 MALDONADO, Natalia Veró-nica 20.000,00 U. Vez. representará a la Ciudad de Cipolletti en el "World Fitness Championship"

3629 SOHN, Camila Roció 3.598,03 Pago a OLANO VIAJES Y TURISMO S.A por viaje entre la ciudad de Neuquén y Bue-nos Aires p/ asistir a la Feria del Libro

3640 TALLER Área Juventudes 4.525,50 compra de insumos para taller de construcción de estufas de alto rendimiento y horno de barro

3642 AGÜERO, Cesar Alejandro 10.000,00 U Vez ayuda económica para la banda ANXIOUS

3680 MONTESINO, Abel Ireneo 40.000,00 U Vez ayuda económica para el Centro del Arte Susana D'ALÚ por su 40º aniversario

3731 SUAREZ, Laura 3.000,00 Por 3 m. Vecina sola en situación crítica de salud y económica.

3767 Carvajal Vejar Rolando Jobain, 10.000,00 U. vez al taller de Breakdance que se dicta en el Barrio del Trabajo

3768 ESCUELA KARATE ZANSHIN JKA

7.000,00 Solicitado para viaje a Río Gallegos para participar en el "XXXXIII Tomeo Nacional de Karate JKA

3797 ESCUELA ESPECIAL Nº 24 10.000,00 Gastos del viaje a Las Grutas proyecto "Un Sendero de Nuevas Experiencias

3822 AGUILERA, Andrea Edith 8.000,00 Ayuda económica para le permita reponer herramientas básicas de carpintería que son necesarias para continuar con su emprendimiento de carpintería;

3845 CALDIERO, Santiago 141.919,62 Solventar trabajos realizados para afrontar el TORNEO FEDERAL;

3847 TODOMUSICA 23.960,00 Compra de instrumentos musicales para la Casa Municipal de la Música;

3899 JARA, Susana 3.000,00 Por 3 m. Vecina vive con hija y nieta en situación crítica de salud y económica.

3900 ESPINOZA, Margarita 3.000,00 Por 3 m. Viuda recient/convive dos hijos y un nieto ingreso no logra satisfacer las nece-sidades básicas del hogar

3901 INALAF, Inés 4.000,00 Por 2 m. Vecina, pareja y dos hijos no conta con recursos económicos fijos

3904 Fundación Estimular Para In-cluir 10.500,00 Pago alquiler de la referencia mensuales por el término de 12 meses a partir de Nov./17

3968 SCHETCHEL, Liliana N. 8.000,00 Por U. vez ayuda económica para emprendimiento marroquinería

3976 Castilla, Pablo Rubén 15.000,00 Por U. vez ayuda económica para emprendimiento Servicio de Pulido y Acrilizado

4016 FERNANDEZ, Paola Daniela 3.000,00 Por 2 m. Subsidio p/único sostén y no contar con recursos económicos fijos

4053 ATENCIO ROCHA, Alba Alicia 2.500,00 Por 3 m. Sola, alquila monoambiente. Trabaja X hora. No cubre necesidades básicas y alquiler.

4054 MAUREIRA, Andrea 2.000,00 Por 3 m. Esposo con prob. de salud con tres hijos No cubre necesidades básicas.

4055 MAYA, Mónica 5.000,00 Por 3 m. convive con esposo y tres hijas (una hija hospitalizada). No cubre necesidades básicas.

4056 BETANCUR, Laura 3.000,00 Por 3 m. Sola con 2 hijos menores único sostén. No cubre necesidades básicas.

4110 EL TRIO DISTRIB 62.500,00 Compra cajas con productos navideños, para cubrir la demanda de Comedores Comu-nitarios y beneficiarios de los Centros de Promoción

4145 VILLAGRA, Bárbara 8.000,00 Ayuda económica para adquirir los insumos p/emprendimiento productivo de alfajores artesanales, siendo su único sustento económico

4159 Esparza Ricardo 3.000,00 Usurparon una casa, y se les otorgo de urgencia una ayuda social

4159 Esparza Eliana 3.000,00 Usurparon una casa, y se les otorgo de urgencia una ayuda social

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 114.200.938,31, siendo su detalle analítico:

octubre 2017

Resol. DETALLE MONTO

3306 PLANTA PERMANENTE 9.051.753,10

3307 PERSONAL GOBIERNO y de POLITICO 2.780.836,23

3308 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 23.283.202,97

3309 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.489.212,53

T O T A L 37.605.004,83

noviembre 2017




3734 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 23.820.585,50


T O T A L 38.343.152,63

diciembre 2017




3971 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 2438286107


T O T A L 38.252.780,85

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

DICIEMBRECENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 2 62 2.780.836,19 0 0 62 2.725.237,15 0 0 62 2.862.383,70

Intendencia 4 221.077,94 4 223.077,94 4 229.477,94Secretaría de Gobierno 2 10 429.924,95 10 428.924,95 10 429.924,95Secret. de Economía y Hac. 9 445.823,77 9 450.323,77 9 488.568,66Secret.Desarrollo Humano y Flia. 2 94.485,24 2 95.485,24 2 95.685,24Secret. de Obras Públicas 1 71.051,38 1 71.551,38 1 71.651,38Dirección Gral. de Fiscalización 4 196.380,43 4 198.380,43 4 198.780,43Concejo Deliberante 18 588.260,33 18 599.535,98 18 596.868,33Contraloría Municipal 3 184.040,29 3 185.540,29 3 234.000,90Secret. de Svcios. Públicos 6 348.760,37 6 268.885,68 6 313.394,38Dirección de Cultura 1 51.447,59 1 51.947,59 1 52.047,59Dirección de Deportes 4 149.583,90 4 151.583,90 4 151.983,90

OCTUBRE NOVIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 2 4 341 9.051.753,04 1 6 336 9.218.066,56 1 1 336 9.146.730,96

Intendencia 2 5 144.013,33 1 4 102.957,95 4 109.585,13Secretaría de Gobierno 2 29 797.903,79 29 824.233,15 1 28 799.472,49Secret. de Economía y Hac. 1 43 1.171.283,34 1 44 1.226.778,23 44 1.244.270,53Secret.Desarrollo Humano y Flia. 1 52 1.312.207,06 1 51 1.285.898,17 1 52 1.320.901,86Secret. de Obras Públicas 26 922.213,40 26 962.263,30 26 963.570,34Dirección Gral. de Fiscalización 48 1.390.699,07 2 46 1.363.043,80 46 1.298.953,31Concejo Deliberante 2 66.830,55 2 67.830,55 2 68.030,55Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00 0 0,00Secret. de Svcios. Públicos 107 2.636.515,08 2 105 2.746.349,75 105 2.712.230,07Dirección de Cultura 15 293.544,83 15 310.521,54 15 302.450,33Dirección de Deportes 14 316.542,59 14 328.190,12 14 327.266,35

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

CONTRATADOS EXTERNOS

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PERSONAL CONTRATADO

OCTUBRE NOVIEMBRECENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 26 23 1106 23.283.203,34 4 13 1099 23.820.858,43 11 14 1100 24.382.860,60

Intendencia 19 30 636.194,91 1 29 583.340,61 29 612.964,48

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 19 30 636.194,53 1 29 583.340,61 29 612.964,48 Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15

Secretaría de Gobierno 0 14 121 2.627.945,89 0 2 119 2.625.848,86 0 2 117 2.636.671,30

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 14 112 2.463.752,77 2 110 2.455.222,43 2 108 2.453.744,35

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 164.193,12 9 170.626,43 9 182.926,95

Secret. de Economía y Hac. 0 2 91 1.805.481,28 2 0 93 1.943.516,45 0 2 91 1.961.169,74

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 90 1.787.275,12 2 92 1.925.196,95 2 90 1.943.170,24Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 18.206,16 1 18.319,50 1 17.999,50

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 3 0 283 5.259.738,70 1 0 284 5.466.691,41 0 2 286 5.533.751,47Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 275 5.125.674,77 1 276 5.326.858,55 2 278 5.396.787,62Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 8 134.063,93 8 139.832,86 8 136.963,85

Secret. de Obras Públicas 0 1 62 1.579.464,20 1 1 62 1.631.283,90 6 0 68 1.754.363,08

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 25 635.413,96 1 26 685.108,98 26 675.364,60Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 37 944.050,24 1 36 946.174,92 6 42 1.078.998,48

Dirección Gral. de Fiscalización 0 3 161 3.733.933,55 0 1 160 3.888.264,56 0 2 158 3.880.488,45

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 153 3.567.551,48 1 152 3.716.937,68 2 150 3.715.425,32Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 8 166.382,07 8 171.326,88 8 165.063,13

Secret. de Svcios. Públicos 1 3 303 6.686.940,13 0 7 296 6.622.168,94 2 4 294 6.822.847,68

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 3 21 471.287,56 21 490.714,31 2 23 504.525,82Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 282 6.215.652,57 7 275 6.131.454,63 4 271 6.318.321,86

Contraloría Municipal 0 0 1 22.561,34 0 0 1 23.381,53 0 0 1 23.161,34

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 22.561,34 1 23.381,53 1 23.161,34

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 1 0 39 671.241,84 0 1 40 766.094,19 0 2 38 778.721,64

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 38 660.623,73 1 39 755.876,08 2 37 768.403,53Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 10.618,11 1 10.218,11 1 10.318,11

Dirección de Deportes 2 0 15 259.701,50 0 0 15 270.267,98 3 0 18 378.721,42

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 6 113.290,49 6 119.357,03 3 9 226.910,47Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 146.411,01 9 150.910,95 9 151.810,95

DICIEMBRE

- 23 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

- 24 -

GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.

OCTUBRE DICIEMBRECENTROS DE COSTOS


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 11 11 305 2.489.212,53 8 10 303 2.579.263,32 5 134 174 1.859.805,02

Intendencia 0 0 1 1 5.600,00

Secretaría de Gobierno 8 37 273.905,80 7 30 203.530,00 17 13 133.590,00

Secret. de Economía y Hac. 11 155.631,96 4 15 221.643,80 1 14 220.065,50

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 6 26 262.229,08 3 29 300.811,56 6 23 257.670,76

Secret. de Obras Públicas 1 12.533,69 1 28.924,00 1 0

Dirección Gral. de Fiscalización 2 3 44.350,00 1 4 90.520,00 1 5 63.160,22

Secret. de Svcios. Públicos 2 18 244.665,20 18 251.845,16 2 20 384.849,74

Contraloría Municipal 0 0 1 1 44.466,00

Concejo Deliberante 0 0 0

Dirección Gral. de Cultura 1 104 768.012,80 1 103 758.496,80 28 75 569.606,80

Dirección Gral. de Deportes 3 105 727.884,00 2 103 723.492,00 81 22 180.796,00

Consejo de la Mujer 0 0 0

NOVIEMBRE

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.

Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

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SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

3251 ROMERO C., Mariela V. J. Dpto. Serv. Int. 1/9/2017 16

3406 UTRERAS, Patricia Soledad Dir. Gral. Deportes 1/10/2017 14

3429 ABASTO, Edgardo Leonel Dpto. Transito 1/9/2017 11

3430 BASTIAS, Daniel Dpto. Transito 1/9/2017 11

3506 UTRERAS, Patricia Soledad Tareas Esc. Municipal de Voleibol 1/10/2017 14

3818 MORALES, Raquel Hebe Jefa del Depto. Alum. Público 1/11/2017 16

3860 ANDRES, Néstor Rubén Ayudante Albañil 1/11/2017 7 3877 MELCCHIOR, Barbara E. Auxi. Adm. Rec. Hum. 1/11/2017 13

4120 SOLIS, Daniel Adrián J. Dpto. Transporte 26/12/2017 16

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

3110 ANINAO, Juan Edgardo Coord. Del Dpto. Sanidad Medio Amb. 1/8/2017 17+Adic.

3547 FERNANDEZ, Guillermo L. Sec. Serv. Públicos 14/11/2017 Sec. Político

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

3328 MASON, Angelica Fabiana 1 apercibimiento con justa causa

3398 MORIALE, Jorge L. 1 apercibimiento con justa causa

3527 FUENTES, Walter M. 1 apercibimiento con justa causa

3748 FUENTES FIGUEROA Calixto Antonio 5 días de suspensión con justa causa

3749 ARÉVALO, Pedro 7 días de suspensión con justa causa

3749 SEPÚLVEDA, Matías A. 7 días de suspensión con justa causa

3749 MARIN, Jorge Pablo 7 días de suspensión con justa causa

3931 GALVAN, Gonzalo N. 7 días de suspensión con justa causa

3931 SILVA, Guillermo Oscar 7 días de suspensión con justa causa

4022 NICOSIA, Ariel Oscar 1 apercibimiento con justa causa

4119 ZERENE, Marcela Alejandra 1 apercibimiento con justa causa

- 26 -

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

3092 GARABITO, Teresa G. JUBILACIÓN Sec. Desarrollo Humano y Flia. 2/10/2017

3093 RIVERO, Jorge A. RENUNCIA Sec. Servicio Público 2/10/2017

3093 ECHENIQUE, Luciana RENUNCIA Sec. Obras Públicas 30/9/2017

3093 MARZENIUK, Juan I. RENUNCIA Sec. Economía y Hacienda 2/10/2017

3093 MOLINA, Daina RENUNCIA Sec. de Fiscalización y Organización Interna 19/9/2017

3093 ALVAREZ, Micaela RENUNCIA Sec. de Fiscalización y Organización Interna 19/9/2017

3093 SANDOVAL, Griselda RENUNCIA Sec. de Fiscalización y Organización Interna 25/9/2017

3093 CARRASCO, Angelina RENUNCIA Sec. de Fiscalización y Organización Interna 28/9/2017

3093 DE RENZIS, Cristina RENUNCIA Sec. Desarrollo Humano y Flia. 5/10/2017

3438 RIQUELME, David E. BAJA Sec. Obras Públicas 19/10/2017

3439 PADIN, Daniel a. RENUNCIA Sec. Obras Públicas 20/10/2017

3454 CABRERA, Hugo Simón JUBILACIÓN Dpto. Zoonosis y Vectores 1/11/2017

3477 BOSSERO, Oscar Aurelio RENUNCIA Dep. Intendencia 30/9/2017

3486 ZAMORA, Santos P. JUBILACIÓN Sec. Servicio Público 1/11/2017

3486 AGUILERA, Jesús Antonio JUBILACIÓN Sec. Servicio Público 1/11/2017

3487 JARA, Zulma Inés Sec. Servicio Público 10/10/2017

3488 QUEZADA, Luz Marina JUBILACIÓN Sec. Servicio Público 1/10/2017

3489 OBREQUE, Rosa Elvira JUBILACIÓN Sec. Desarrollo Humano y Flia. 1/11/2017

3490 BALDA, David Raúl RENUNCIA Sec. Servicio Público 15/8/2017

3713 TRONCOSO DEHAIS, M. BAJA Dpto. Zoonosis y Vectores 18/9/2017

3873 MARTINEZ, Lucas Fernando FALLECIMIENTO Sec. Servicio Público 12/11/2017

3874 VITULICH, Alberto Antonio JUBILACIÓN Sec. Servicio Público 1/12/2017

4162 CHEUQUEL, Lorena Paola RENUNCIA Dicción Gral. de Fiscalización 1/12/2017

4162 TRONCOZO, Ángel Alexis RENUNCIA Dicción Gral. de Fiscalización 31/12/2017

4162 ALONSO, Franco Exequiel RENUNCIA Sec. Obras Públicas 6/12/2017

4162 DIAZ PULGAR, José Enrique RENUNCIA Sec. Obras Públicas 28/12/2017

4162 VILA, Maximiliano Leonel Renuncia Sec. Desarrollo Humano y Flia. 11/12/2017

4162 OLAVE, Evelin Renuncia Sec. Desarrollo Humano y Flia. 20/12/2017

4162 MARRON, Mirta Noemí Renuncia Sec. Desarrollo Humano y Flia. 20/12/2017

4162 GOMEZ, Nicolás Alcides Renuncia Sec. Gobierno 13/12/2017

4162 SAMANIEGO, Daiana Paola Renuncia Sec. Gobierno 15/12/2017

4162 RENZETTI, Héctor Hugo Renuncia Sec. Gobierno 31/12/2017

4162 AIMASSO, Carlos Alberto Renuncia Sec. Gobierno 31/12/2017

4162 SANCHEZ, Martín Alejandro Renuncia Sec. Servicio Público 27/12/2017

4162 LARAIA, Eugenio Renuncia Dcción Gral Cultura 29/12/2017

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PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

3038 AVILA, Carlos Daniel Dpto. Sanidad e Hig. Amb. Dir. Serv. Generales 01/07/2017

3061 PETRELLA, Agostina P. Dpto. Zoonosis/Vectores Aux. Administr. Desarrollo Humano 06/09/2017

3109 MALDONADO, Ariel S. Dir. de Planeamiento y Manteni-miento de Espacios Verdes Dir. Gneral de Fiscalización 28/08/2017

3209 MUÑOZ, Adán Depto. Control de Guardias Inspector de Microbasurales 11/09/2017

3210 CIFUENTES, Eliseo M. Secretaría de Serv. Público Secr. de Desarrollo Humano y Flia.

3212 MERA, Silvia A. Dpto. Guardia/otros Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental 18/09/2017

3238 MELLADO, Juan Carlos Dpto. Guardia/otros Distribuidor Dir. Recaudaciones 28/08/2017

3251 ROMERO C., Mariela V. Adm. Sec. Serv. Púb. Jefa Dpto. Internos 01/09/2017

3329 FERNANDEZ, E. A. Jefe Dpto. Zoonosis y Vectores Jefe Dpto Cap. Bromatología 01/09/2017

3355 ARANDA, Jesús Miguel Dir. Talleres y Mantenim.Vial Depto. Cont. Guardias 13/09/2017

3379 ERICES MELO, Nelson Dir. Serv. General Cuadrilla Corte de Césped 11/09/2017

3380 MENDEZ, Angel Javier Dir. Serv. General Recolec. Depto. San. e Hig. Amb.

3381 CAMPOS, Manuel S. Dir. Plan. y Mant. Espac. Verdes Chofer Depto. San. e Hig. Amb.

3399 NEIRA, Gladis E. Insp. Depto. Tránsito Capacitadores Depto.Edu. Vial 01/07/2017

3399 CASTAÑO, M. M. Insp. Depto. Tránsito Capacitadores Depto.Edu. Vial 01/07/2017

3428 ARRBOS, Gustavo M. Aux. Adm. Dpto. Comercio, Ind. Y Prestación de Ser Aux. Adm. Dpto. Patrim. 10/10/2017

3492 MARTINEZ, Mara A. Aux. Adm.Dir. Cultura Secret. Priv. Sec. Servicio Público 22/08/2017

3507 SAMBUEZA, Nancy N. Dpto. Serv. Int. Dir. Gneral de Fiscalización 05/10/2017

3508 ZAMORA, Sergio Daniel Notif. Juzgado de Faltas Aux. Administrativo dpto. Patr. 28/09/2017

3509 URRA, R. Inés Inspec. Dpto. Calidad Alim. Inspectora Abasto 10/10/2017

3530 ZUÑIGA, Adrián Esteban Serv. Públicos Dir. General. De Fiscalización 09/10/2017

3542 ALVAREZ, Jéssica V. Serv. Público Dir. Desarrollo Urbano y Catastro 02/10/2017

3543 CONTRERA, Norma B. Aux. Adm. Dir. Eco y Hac. Dir. General de Cultura 01/11/2017

3816 SICOLO, Marisel Auxiliar Administrativa en el Departa-mento de Comercio tareas en el Departamento Tránsito 07/11/2017

3817 OCAMPO, Santiago Dirección de Asuntos Vecinales tareas de Comunicación 27/10/2017

3875 SUAZO, Roció Belén Insp. Dpto Com., Indus. y Prestación de Servicios Auxi. Adm. Dpto. 10/11/2017

3880 SOSA, Jorge Alberto Control Gral. Est. Dir. general 02/10/2017

3890 JORQUERA, Edison Dir. Serv. General Dir. Talleres y Mantenim. Vial 14/10/2017

3891 PELETAY, Juan Pablo Control Sereno Placero 02/11/2017

3892 SOLIS NEIRA, Jorge C. Dir. Serv. General Dir. Talleres y Mantenim. Vial 06/11/2017

3893 FUENTES, Walter Miguel Dir. de Planeamiento y Manteni-miento de Espacios Verdes Depto. Cementerio 04/10/2017

3894 TORRES, Carlos Gui-llermo

Dir. de Planeamiento y Manteni-miento de Espacios Verdes Sereno Dpto. Ctrol Guardias 02/10/2017

3895 FIGUEROA, Juan M. Dpto. Sanidad e Hig. Amb. Dir, Planeamiento E. Verdes 01/11/2017

3896 TRIVIÑO, Luciano E. Dir De Comercio y Ot. Aux. Adm. DES. Eco. 01/11/2017

3897 MORA, Cristián Andrés Dir. Talleres y Mantenim. Vial Dir, Planeam. E. Verdes 16/11/2017

3956 CARRIERI, Estefanía Secretaría Priv.J uz. Faltas Aux. Adm.Dccion Comp. Y Susm. 06/11/2017

3957 SIRACUSA, Fabiola C. Aux. Adm. Des. Hum. Y Flia Dicción Compras y Suministros 06/11/2017

3988 VEGA, Jorge Rubén Dicción Compras y Suministros Chofer Dicción Serv. General 23/10/2017

3989 KRAZER, Marcela A. Área Cov. Escolares Intendencia Municipal 18/10/2017

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Resol. Nombre De: A: Desde:

4125 ALEAGA, Jessica Mariel Aux. Adm. Dicción de Asun. Vecina-les

Adm. y Guia Coord. Gral. Isla Jor-dán 06/11/2017

4125 VEGA, Laura Belén Aux. Adm. Dicción de Asun. Vecina-les

Adm. y Guia Coord. Gral. Isla Jor-dán 06/11/2017

4196 CIFUENTES, Luis G. Alb. Dicción Comp. Visación Reg. Obras y Proyectos 30/10/2017

PERSONAL QUE PASO A PLANTA PERMANENTE x CONCURSO

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

3693 AQUINO, Nino Gabriel Técnico adm Sec. Obr.Públicas 17/4/2017

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fondo Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

3413 ASCENCIO, Romina G. RENUNCIA Insp. Dpto. Transito 10/10/2017

3413 CASAL, Jennifer Lorena RENUNCIA Insp. Dpto. Transito 12/10/2017

3498 RIQUELME, David Ezequiel DESPIDO Sec. Servicio Público 19/10/2017

3498 LEGUIZAMON, Sheila Edith RENUNCIA Sec. Desarrollo Humano y Flia. 17/10/2017

3498 SCHMIDT, Sheila RENUNCIA Sec. Desarrollo Humano y Flia. 8/11/2017

3498 FERNANDEZ, Alicia Dora BAJA Sec. Desarrollo Humano y Flia. 1/11/2017

3498 LESKOVAR, Julieta Silvana RENUNCIA Secretaria de Gobierno 1/11/2017

3498 MANRIQUE-EYZAGUIRRE, María J. DESPIDO Sec. de Fiscalización y Organización Interna 31/10/2017

3498 GENERAL, Milton Gabriel RENUNCIA Sec. de Fiscalización y Organización Interna 27/10/2017

3498 CABRERA, Jairo Nicolás RENUNCIA Sec. de Fiscalización y Organización Interna 27/10/2017

3498 SAN MARTIN-FLORES, Pablo S. B. CESANTIA Sec. Servicio Público 31/10/2017

3498 GONZALEZ, Franco Sebastián RENUNCIA Sec. Servicio Público 2/11/2017

3498 FIGUEROA, Claudio Nicolas RENUNCIA Sec. Servicio Público 31/10/2017

3498 MANZANO, Fernando Alfredo RENUNCIA Sec. Economía y Hacienda 1/11/2017

3857 MENABIDE, Guido R. RENUNCIA Dir. General de Cultura 1/11/2017

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15

Resol. Nombre Categoría Depend. / Tarea Fecha

3511 BARUFFI, María Alejandra 15 Coord. Dpto Bramotologia 1/9/2017

3512 FRATARELLI, Romina 12 Dir. Gneral. Cultura 1/9/2017

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BONIFICACIONES (Adicionales No Remunerativos, No Bonificables)

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

3005 Molina, Andrés $ 4.800,00 Única Vez

3028 AQUINO, Nino Gabriel $ 2.000,00 Desde el 01/08/2017

3029 KREBER, Christian $ 3.000,00 Única Vez

3029 LUNA, Paola N. $ 3.000,00 Única Vez

3111 ESCALADA, Eduardo $ 3.000,00 Única Vez

3111 BRIDI, Jorge $ 3.000,00 Única Vez

3111 SANDOVAL, Lucia E. $ 3.000,00 Única Vez

3211 FLORES, Walter $ 1.000,00 Única Vez

3211 ALMENDRA, Joaquín N. $ 1.000,00 Única Vez

3211 VILA, Maximiliano L. $ 1.000,00 Única Vez

3211 GONZALEZ, Jeremías A. $ 1.000,00 Única Vez

3211 RAMOS, Roberto E. $ 1.000,00 Única Vez

3211 HUECHUCURA, Nicolás F. $ 1.000,00 Única Vez

3211 PORRO, Nerea E. $ 1.000,00 Única Vez

3211 FLORES, Sandra M. $ 1.000,00 Única Vez

3211 GUTIERREZ, María R. $ 1.000,00 Única Vez

3211 NAVARRETE, Daniela G. $ 1.000,00 Única Vez

3211 APABLAZA, Patricia S. $ 1.000,00 Única Vez

3211 MACIEL, Laura $ 1.000,00 Única Vez

3211 ROJAS, Claudia $ 1.000,00 Única Vez

3211 POLANCO, Mario $ 1.000,00 Única Vez

3211 FUENTES, Diego $ 1.000,00 Única Vez

3235 ALEAGA, Jessica $ 2.000,00 Única Vez

3236 BONETTO, Cynthia Y. $ 1.500,00 Desde el 01/09 al 31/12/2017

3236 NUÑEZ, Natalia Desirée $ 1.500,00 Desde el 01/09 al 31/12/2017

3237 AEDO, Lucia $ 1.500,00 Única Vez

3237 BARRIONUEVO, Gaspar $ 1.500,00 Única Vez

3237 CONTRERQAS, Norma $ 1.500,00 Única Vez

3237 D´ADDARIO, Carolina $ 1.500,00 Única Vez

3237 DREOSSI, Sofia $ 1.500,00 Única Vez

3237 FERNANDEZ, Paula $ 1.500,00 Única Vez

3237 OVANDO, Nelson $ 1.500,00 Única Vez

3237 SAGREDO, Víctor $ 1.500,00 Única Vez

3237 SUARZO, Marcia $ 1.500,00 Única Vez

3237 SAGRIPANTI, Luciana $ 1.500,00 Única Vez

3378 RUIZ, Jonathan Franco $ 3.000,00 Única Vez

3493 MARDONES, Susana Beatriz $ 3.000,00 Única Vez

3494 POLANCO, Mario P. $ 3.000,00 Desde el 01/09 al 31/12/2017

3513 MENABIDE, Guido. $ 4.000,00 Única Vez

3513 CORREA, Milton $ 4.000,00 Única Vez

3513 VICENCIO, Magdalena $ 4.000,00 Única Vez

3513 GONZALEZ, Patricia $ 4.000,00 Única Vez

3513 GATTI, Julián. $ 4.000,00 Única Vez

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3513 MARQUES DOS SANTOS, Vanesa. $ 4.000,00 Única Vez

3513 ANELLO, Guillermo $ 4.000,00 Única Vez

3513 PALMERO, Marcelo $ 4.000,00 Única Vez

3513 MACAYA, Gladis $ 4.000,00 Única Vez

3513 INFANTE, LIA. $ 4.000,00 Única Vez

3513 CASTELLANO, Mariana $ 4.000,00 Única Vez

3514 CASTELLANO, Rafael A. $ 3.000,00 Desde el 01/10/2017

3514 ANELLO, Guillermo Ramón $ 3.000,00 Desde el 01/10/2017

3515 Alessi, Cristian Gastón $ 2.000,00 Desde el 01/10/2017

3526 Edgardo Ariel NOVERO $ 11.150,00 Desde el 01/06 al 01/08/2017

3601 MOLINA, Andrés $ 3.790,00 Única Vez

3602 ESPADIN, Iván Matías $ 1.000,00 Única Vez

3616 AQUEVEQUE, Olga $ 4.000,00 Desde el 01/09/2017

3664 VIVES CHANDIA, Sergio $ 1.000,00 Única Vez

3664 DIAZ PULGAR, José E. $ 1.000,00 Única Vez

3664 ESPINOSA, Roque A. $ 1.000,00 Única Vez

3664 SANCHEZ VITTAR, V. G. $ 1.000,00 Única Vez

3664 VIVANCO, Dagoberto $ 1.000,00 Única Vez

3664 REBAY, Juan S. $ 750,00 Única Vez

3712 FIGUEROA, Mario H. $ 4.000,00 Desde el 01/07/2017

3819 DIAZ, Claudio Fabián $ 600,00 01/10/17 y hasta la finalización del Torneo

Federal de Básquet,

3820 RODRIGUEZ, Vicente Raúl $ 450,00 Desde el 01/10/2017

3844 AROCA, Jazmín Aldana $ 900,00 01/08/17 al31/12/17

3844 RAPETTI, Noelia Vanesa $ 900,00 01/09/17 al31/12/17

3878 ARREGUY, Valeria Elizabet $ 5.700,00 01/09/17 al 31/12/17

3936 SYDIAHA, Alejandro M. $ 3.000,00 01/10/17 al 31/12/17

3937 PETRELLA, Agostina $ 3.000,00 Única Vez

4080 PARRA, María Alejandra $ 2.000,00 Desde el 1/11/2017

4123 PACHECO, Ariel O. $ 16.243,83 Única Vez

4123 PACHECO, Gustavo O. $ 11.200,45 Única Vez

4123 AGUILAR, Eduardo D. $ 11.465,55 Única Vez

4123 ZUÑIGA, Adrián E. $ 12.569,88 Única Vez

4137 FERNANDEZ FELDMAN, N. $ 1.000,00 Única Vez

4137 ROMERO, Manuel $ 1.000,00 Única Vez

4137 GIMENEZ, Linda $ 1.000,00 Única Vez

4137 ALEAGA, Jessica $ 1.000,00 Única Vez

4137 VEGA, Laura $ 1.000,00 Única Vez

4138 RODRIGUEZ PALACIO, Luz M. $ 1.500,00 01/11/17 al 31/12/2017

4139 TORRES, Natalia $ 1.500,00 Única Vez

4139 MANUEL, María E. $ 1.500,00 Única Vez

4139 FLORES, Sandra M. $ 1.500,00 Única Vez

4139 NAVARRETE, Daniela $ 1.500,00 Única Vez

4139 PORRO, Nerea E. $ 500,00 Única Vez

4150 MARILLAN, José Guillermo $ 1.000,00 Desde el 01/01/2018

4151 GOICOCHEA, Sabiana Fabia $ 10.000,00 Desde el 01/12/2017

4152 APABLAZA, Patricia S. $ 3.000,00 Desde el 13/11/2017

4161 FERNANDEZ, Guillermo L. $ 22.200,00 Única Vez

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ADICIONAL NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE A DIRECCION DE FAMILIA POR "XX OLIMPIADAS DE LA TERCERA EDAD"


3955 TRONCOSO, María 2.000,00 Única Vez

3955 SAN MARTIN, Cecilia 2.000,00 Única Vez

3955 CODO, Irene 1.917,00 Única Vez

3955 SOLIS, Claudio 750,00 Única Vez

3955 TRIBUNSKI, Natalia 2.000,00 Única Vez

3955 SAEZ, María 1.917,00 Única Vez

3955 GONZALEZ, Natalia 1.751,00 Única Vez

3955 ACOSTA, Mariela 1.917,00 Única Vez

3955 HUENCHUÑIR, Miguel 1.917,00 Única Vez

3955 MORALES, Cristina 2.000,00 Única Vez

3955 DURAN, Liliana 2.000,00 Única Vez

3955 RETAMAL, Sonia 2.000,00 Única Vez

3955 OÑETE, Flor 1.917,00 Única Vez

3955 FUENTES, Iris 1.500,00 Única Vez

3955 SUAREZ, Nancy 2.000,00 Única Vez

3955 MATIAAS, Norma 2.000,00 Única Vez

3955 TRALCAL, María 2.000,00 Única Vez

3955 DELGADO, Erica 1.167,00 Única Vez

3955 LAUQUEN, Mariana 1.417,00 Única Vez

3955 PROBOSTE, María 1.417,00 Única Vez

3955 BASCHETO, Mariana 1.417,00 Única Vez

3955 TORRES, Susana 1.667,00 Única Vez

3955 OPAZO, Paola 1.250,00 Única Vez

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

3017 FERNANDEZ F., Natalia Dir. Des. Turístico Recreativo 01-08 al 31-12-2017 Categoría 13 y Adic $ 1.200.-

3017 ROMERO, José M. Dir. Des. Turístico Recreativo 01-08 al 31-12-2017 Categoría 13 y Adic $ 1.200.-

3018 QUIROGA, Liliana B. Aux. Admin. Depto. Adm. 28-08 al 31-12-2017 Categoría 11

3037 SAN MARTIN, Natali Centro de Promoción Comunitaria 11-09 al 31-12-2017 Categoría 16

3038 AVILA, Carlos D. Chofer Dir. Serv. Generales 01-07 al 31-12-2017 Categoría 13 y Adic $ 1.860.-

3039 AROCA, Jazmín A. Aux. Administr.en D.O.Infraestr. 01-08 al 31-12-2017 Categoría 12

3040 LIMA, Natacha Y. Limp.Esc. Cerámica Dir. Cultura 01-09 al 31-12-2017 Categoría 08

3041 LIZAMA, Enrique I. Chofer Adm.Sec.Des.Humano y Flia. 60-06 al 31-12-2017 Categoría 13

3063 SANCHEZ, Eusebio J. Técnico Área Discapa. Dir. Des. Hum. 19-09 al 31-12-2017 Categoría 16

3112 ORELLANA, Claudia A. Aux .Admin. Depto. Patrimonio 01-09 al 31-12-2017 Categoría 12

3112 CANALE, Fernando A. Aux. Admin. Depto. Patrimonio 01-09 al 31-12-2017 Categoría 12

3113 PARRA, Sandra R. Jefa del Dpto. Proveedores 01-08 al 31-12-2017 Categoría 14

3114 OEHRENS, Enrique A. Dir. de Asuntos Vecinales 25-09 al 31-12-2017 Categoría 14

3208 CALVO, María V. Dir. Centro Infantil N° 4 19-09 al 31-12-2017 Categoría 15

3252 GARCIA R., Inés K. Aux. Admin Dir. de Familia 05-09 al 31-12-2017 Categoría 15

3377 DOMINGUEZ, Beatriz V. Limp. Sec. De Serv. Públicos 02/10/17 al 31/12/17 Categoría 10

3378 RUIZ, Jonathan Franco Cuadrilla Mant. Dir. Admin. 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12

3425 JARAMILLO, Belén S. Resp. De Cocina Area Tercera E. 27/09/17 al 31/12/17 Categoría 12

3432 HERRERA, Romina L. Téc. Centro de Prom.Com. Ferri 19/09/17 al 31/12/17 Categoría 15

3433 ECHEVERRIA, S. E. Tareas Área Discapacidad 17/08/17 al 31/12/17 Categoría 16

3434 MONTESINOS, José I. Cadeteria Dir. de Familia 20/09/17 al 31/12/17 Categoría 09

3435 SURBER, Cinthya S. Equip. Técnico de Dir Des. Humano 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 16

3436 BUONO, Natalia Soledad Aux. Admin. Dir. Arquitectura 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 12

3437 PARDO, Carolina M. Coord. De Letras p/Casa de las Letras 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 15

3442 MARDONES, Carlos C. Coord. Esc. Municipal Deporte Integ. 01/10/17 al 31/12/17 Categoría 10

3455 PREITI, Stella Maris Secr. Subrogante Juzg. de Faltas 14/08/17 al 31/12/17 Categoría 16 y Adic $ 3.000.-

3456 BRIDI, Raúl Jorge Inspector Dpto. Comercio 06/09/17 al 31/12/17 Categoría 10

3457 DAURAT, Francisco G. Dpto. Zoonosis y Vectores 08/09/17 al 31/12/17 Categoría 10

3458 CARRASCO, Juan C. Chofer Dir. Arquitectura 20/09/17 al 31/12/17 Categoría 09

3491 MORENO Diaz, F. E. Dpto. Cementerio 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 10 y Adic 20%

3491 BASCUR, Darío M. Dpto. Cementerio 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 10 y Adic. 20%

3510 SYDIAHA, Alejandro M. Sec. Subrogante Juz. Munic. Faltas 01/10/17 al 31/12/17 Categoría 16

3528 BEROIZA, Damián Alexis Secr. de Desar. Humano y Familia 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12 y Adic. $ 3.000.-

3528 FLORES, Walter Damián Secr. de Desar. Humano y Familia 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12 y Adic. $ 3.000.-

3528 GONZALEZ, Jeremías A. Secr. de Desar. Humano y Familia 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12 y Adic. $ 3.000.-

3528 VILA, Maximiliano L. Secr. de Desar. Humano y Familia 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12 y Adic. $ 3.000.-

3528 HUECHUCURA, Fabio N. Secr. de Desar. Humano y Familia 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12 y Adic. $ 3.000.-

3529 SANTIBAÑEZ, Nibia E. Secr. de Desar. Humano y Familia 11/11/17 al 31/12/17 Categoría 7

3540 POLANCO, Leandro D. Dep. del Dpto. Adm. 09/09/17 al 31/12/17 Categoría 12

3541 BASCAL, Pablo N. Secretaría de Des. Humano y Flia. 12/10/17 al 31/12/17 Categoría 12

3544 MOSQUERA, Florencia Aux. Adm. Juz. Faltas 10/10/17 al 31/12/17 Categoría 12

3544 TIELEMANS, Lucas N. Aux. Adm. Juz. Faltas 10/10/17 al 31/12/17 Categoría 12

3545 ESPINOSA, Silvana A. Insp. Dpto. transito 08/11/17 al 31/12/17 Categoría 09

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Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

3546 CRISTALDI, María A. Contaduría Municipal 03/11/17 al 31/12/17 Categoría 16

3632 NAHUEL, Jesús Horacio Sereno en la Escuela de Música 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 10

3633 MARDONES, Rafael M. Mantenimiento en el Centro Cultural 02/10/17 al 31/12/17 Categoría 13

3634 PEREZ, Luciana A. Limpieza en el Dpto. Serv. Internos 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 07

3662 MARILLAN, José G. Mant. Dir. Gral. Deportes 01/10/17 al 31/12/17 Categoría 12

3663 CORTEZ, Macarena E. Dpto. Obras p/Contrato- Dir.- Arq. 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 15 y Adic. $ 2.000.-

3663 RIOS IÑIGUEZ, L. D. Dpto. Obras p/Contrato- Dir.- Arq. 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 15 y Adic. $ 2.000.-

3676 CERDA, Ángeles Inspectora Departamento de Abasto e Introducción Bromatológica

02/10/17 al 31/12/17 Categoría 10

3694 VENEGAS JARA, C. A. Resp Coord. de Castraciones 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 14

3695 CATALAN, Melania Belén Auxiliar Adm. Área Pensiones y Becas 26/09/17 al 31/12/17 Categoría 10

3808 AGUILAR, E Mantenim. p/D.G. Fiscalizac. 25/10/17 al 31/12/17 Categoría 09

3809 PALMERO, Marcelo D. Técnico Centro Cultural 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 14

3813 PARRA, Mónica Beatriz. Cafetera Depto. Servicios Internos 01/10/17 al 31/12/17 Categoría 10

3814 RELMO, Manuel Alberto Sereno en el Área Tercera Edad, 08/11/17 al 31/12/17 Categoría 09

3815 SOTO, Sandra Irene Telefonista Dirección de Desarrollo Hu-mano

08/11/17 al 31/12/17 Categoría 10

3815 MARTINEZ, Graciela Auxiliar Adm, Dir. de Desar. Humano 08/11/17 al 31/12/17 Categoría 11

3859 ARREGUY, Valeria E. Jefa de Zoonosis y Vectores 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 16

3932 YAÑEZ, Damaris A. Jefa Dpto. Administrativo 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 16

3933 QUEZADA, Melanie J. Auxiliar Adm. Dpto. Técnico 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 14

3934 MOSQUERA, Florencia Sec. Privada Juzgado de Faltas 06/11/17 al 31/12/17 Categoría 14

3935 GALARRAGA, Jorge A. Coord. Atención Publico Juzg Faltas 01/11/17 al 31/12/17 Categoría 14

4121 PERALTA, Mayra Belén Asistente de Veterinaria 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 10

4134 RODRIGUEZ, Marianela Área Economía Social 01/12/17 al 30/06/18 Categoría 12

4135 HEREDIA, Nicolás Tareas de Guardavidas 09/12/17 al 28/02/18 Categoría 16 y Adic. $ 17,600.-

4135 ALBERTENGO, Guido Tareas de Guardavidas 09/12/17 al 28/02/18 Categoría 16 y Adic.$ 17,600.-

4135 ECHARRI, Mayra Denise Tareas de Guardavidas 09/12/17 al 28/02/18 Categoría 16 y Adic. $ 17,600.-

4136 GAUTHIER, Sofia Diana Aux Adm. en el Área Econ. Social 01/12/17 al 30/06/18 Categoría 13

4141 NOVERO, Edgardo Ariel J. Dpto. Serv. Generales 01/09/17 al 31/12/17 Categoría 14 y Adic. $ 13,826.

4142 LUNA RAQUELICH, b. Aux. Adm. Área Tercera Edad 19/12/17 al 30/06/18 Categoría 9

4149 MUÑOZ, Néstor Santiago Dicción Obras de Infraestructura 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 7

4149 MANQUE, Lucas Nicolás Dicción Obras de Infraestructura 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 7

4149 BURGOS, Alejandro H. Dicción Obras de Infraestructura 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 7

4149 INZUNZA NAVARRO, J. G. Dicción Obras de Infraestructura 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 8

4149 LONCOMAY, Víctor H. Dicción Obras de Infraestructura 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 9

4149 ABRAHAM, Roberto E. Dicción Obras de Infraestructura 11/12/17 al 30/06/18 Categoría 9

4197 BUNTER, Florencia J. Dpto. Reg. Obras y Pro. Priv. 18/12/17 al 18/03/18 Categoría 13

10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA /INCREMENTO)

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

3094 DIREC. ASUNTOS VECINALES RODRIGUEZ PERIA, Da-río OEHRENS, Enrique 25.000,00

3327 DEL. RINCÓN LAS PERLAS MARTINEZ, Eduardo 15.000,00

3389 DIRECCIÓN DE DEPORTES IACHETTI, Aníbal MAZZARO, Ana L. 15.000,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

3026 TELEFONICA MÓVIL ARGENTINA S.A. 37.662,24 Serv. Telefónico e Internet

3054 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 36.237,09 Telefonía Fija en IUNA/SDHyF/Bomberos/ADE/ot. en agost./17

3056 COMISARIA 4ta.-POLICIA DE R.N. 40.248,00 Adicionales c/Dpto. Comercio en operativos nocturnos 05 al 27/08/17

3057 VIATEC S.R.L. 2.166,00 Serv. Internet Simétrico

3059 PEREZ BILO, Paola Irene 2.090,00 Honorarios de escribanía

3149 BERRIOS, Cecilia Beatriz 5.000,00 Confección de Manteles y fundas para sillas

3226 GUITLEIN, Marina Belén 8.000,00 Charla "Apoyo a la Inclusión en Educación" durante la Feria del Libro 2017

3227 CARIAGA, Facundo S. 7.000,00 Actuación en el "Aniversario de la Ciudad de Cipolletti"

3227 CAINZOS, Ricardo A. 9.000,00 Actuación en el "Aniversario de la Ciudad de Cipolletti"

3227 BETTI, Ramiro S. 7.000,00 Actuación en el "Aniversario de la Ciudad de Cipolletti"

3243 GARIGLIANO, Felipe 15.000,00 Curso "Fabricación de Muebles y Aberturas"

3244 RALLO, Andrea Rafaela 54.000,00 Curso "Asistente Farmacéutico"

3245 MARINOZZI, Nicolás Víctor 35.000,00 Curso "Auxiliar en Armado y Reparación de PC"

3246 PASTORI FULGENZI, Mariana 28.000,00 Curso "Catering para Eventos"

3248 DOMINGUEZ, Ione Luis 20.000,00 Mural en Adm. Regional La Anónima s/Tres Arroyo 646

3272 COOP. TRAB. EBEN EZER LIM. 110.550,00 Servicio contratado para poda y desmalezamiento dentro del ejido urbano

3316 MORALES, Margarita 37.500,00 Servicios de Mensura Varias

3338 CUEVAS, Gladis Mirtha 3.000,00 Actuación en el "Aniversario de la Ciudad de Cipolletti"

3362 SEMBRANDO SABERES ASOC. CIVIL 25.600,00 Curso de Oratoria y Expresión al Público p/ personal de la Municipalidad y empresas privadas

3391 HUENCHUMAN, Verónica 34.500,00 Asistente de planificación ejecución de actividades entre otras p/Área P.I.C.

3394 CASTRO, Sergio Aníbal Jesús 3.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 FERNANDEZ TRILLO, Juana María 12.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 SCIOSCIA, Virginia 3.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 SANCHEZ, Daniel 16.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 SUAREZ, Mario Hugo 4.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 CAINZOS, Ricardo Ariel 9.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 CARIAGA, Facundo Sebastián 17.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 BURGOS, Alba Graciela, 4.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 Juan Antonio Rolón Ruiz Diaz, 4.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 SOHN, Agustín Lautaro 2.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 BAEZA, Mario Emanuel 4.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 PADILLA, Reina Elizabeth 2.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 VELASCO, Álvaro 3.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 HERRERA, Hugo Rodolfo 2.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 PIVETTI, Débora Alejandra 4.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3394 SUAREZ, María Helena 5.000,00 Pago a los disertantes y artistas p/evento "Feria del Libro 2017"

3409 MANZANO, María Gabriela 2.130,00 Gastos y Honorarios Profesionales

3499 ALEMANNI EDUARDO 11.291,00 BOMBA HIDRAULICA

3499 RADIADORES GUAITI 1.200,00 REPARACION DE UN RADIADOR

3604 CORREO ANDREANI S.A. 11.700,00 Serv. de distribución postal de notif. con destino fuera del radio de nuestra Ciudad

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3659 COMISARIA 4ta.-POLICIA DE R.N. 52.288,00 Adic. c/Dir. de Comercio en controles 01/10/17 al 29/10/17

3730 INOSTROZA, Andrea N. 5.000,00 Dictado "Curso Interno de Excel p/Empleados Municipales

3739 CORREO ANDREANI 31.500,00 Serv. notificaciones emitidas por la O.M.I.C. c/destino fuera radio de nuestra ciudad;

3740 MANCILLA, Susana Haydee 5.360,00 bordado logo de la Dccion. Gral. de Cultura en las remeras y pecheras p/per-sonal en la Feria del Libro 2017

3769 INOSTROZA, Andrea Noemí 15.000,00 "Curso de Introducción al Trabajo"CIT", Modulo Alfabetización Digital (AD)"

3770 MANRIQUEZ, Matías Alejandro 36.000,00 Curso de "Electricidad Domiciliaria"

3771 VIGILAN S.A 26.611,00 Servicio Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano de la Ciudad brin-dado durante el mes de Octubre/ 17;

3778 Mella, Paola 128.000,00 Servicios para el alquiler de un camión regador

3787 Margola, Matías Nicolás 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Olate, Florencia Belén 4.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Lafalce, Silvina 8.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Vico, Daniel H. 4.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Mendez Marras, Ariana M. 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Dodero, Gloria L. 9.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Carrasco, Javier A. 4.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Pérez, Miguel E. 3.500,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Flores, Orlando 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Currumil, Reveca Y. 3.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Villagra, Hernán A. 3.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Maftell, Marcela A. 3.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 García, Cristian A. 5.500,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Bustos Guiñez, Janine M. 3.500,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3787 Díaz, Ramón E. 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "Semana de la Tradición"

3788 DE ANGELI, Nanci Beatriz 3.500,00 Pago de honorarios espectáculo infantil Hospital Pedro Moguillansky en el marco del Día de la Obesidad Infantil

3790 COMISARIA 4ta.-POLICIA DE R.N. 6.192,00 Servicios adicionales en operativos vehiculares controles de alcoholemia, con el personal de Inspectoría del Depto Tránsito, mes de Setiembre/17;

3799 MUNCK HANSEN, Diego A 15.000,00 Área Juventudes para el desarrollo capacitaciones teórico practicas sobre construcción de estufas de alto

3829 POLICIA DE RIO NEGRO 12.384,00 Adic. c/Dir. de Comercio en controles

3854 MG PRODUCCIONES 21.000,00 servicio de Decoración p/29 de Octubre/ 17 en Polideportivo Municipal "XX Olimpiadas de Tercera Edad 2017".

3864 Ariel Maximiliano Rocha, 2.500,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Tamara Lucia Mansilla 5.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Jonathan Miguel Ceballes, 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Maximiliano Ezequiel Castillo, 4.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Lorena Elizabeth Rodríguez, 3.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Macarena Eluney Navarrete, 4.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

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3864 Francisco Javier Araya Gonzales, 2.500,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 José Antonio Sánchez, 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Javier Andrés Carrasco, 2.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Paula Rocío Urquiza, 13.200,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Facundo Sebastián Cariaga 3.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Micaela Priscila Meindl, 4.200,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Luciano Raúl Garbuio, 14.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3864 Estefania Belén Gómez, 16.000,00 Contrato de artistas que participaron en el evento denominado "DANZARTE"

3869 POLICIA DE RIO NEGRO 24.768,00 Adic. operativos vehiculares cont. de alcoholemia, con/pers.l de Insp. del Dpto. Tránsito en el mes de Oct./17;

3902 Irazusta, Delfina 20.000,00 Asesoramiento por parte RIL "Gestión Municipal, Herramientas de Gestión, innovación Pública e implementación de Políticas Públicas"

3905 PEHUENCHE S.A. 4.000,00 Traslado de los niños desde C. Inf. Nº 2,Nº3; Nº4 y Nº6 hasta Plaza San Mar-tin p/participart Derechios de los niños/as

3958 INTRVAN S.A. 1.161.600,00 Implementación del Sistema de Administración Financiera

3949 Mc Kidd, María Patricia 14.000,00 Tareas Administrativa Intendencia 14/11/17 al 14/01/2018

3977 RODRIGUEZ, Luciano 58.000,00 Contrato p/Servicio de Analista de Sistemas por tres meses

3993 SEMBRANDO SABERES ASOC.CIVIL 98.950,00 Capacitación "Liderazgo para Jefes de Equipo del Sector Privado" dictado mes de Sep.

4010 LA SEGUNDA 8.426,77 Ampliación del cupo de cobertura p/accidente personales p/Escuela de Ca-notaje

4012 MOVISTAR 31.230,36 Servicio de Telefonía Celular a distintos agentes Municipales mes nov./17

4013 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 38.350,61 Servicio de Telefonía Argentina S.A. p/distintos sectores de la Municipalidad nov./17

4065 MASRAMON, Valeria 20.000,00 Por 3m de asesoramiento en el área de Tesorería Municipal

4102 NOVAEDU 6.500,00 Dictado del curso "Oratoria y Expresión en Público"

4108 MARAGATA 4.000,00 Talleres de corte y confección en los meses de nov. y dic. /16 en las instala-ciones del Área Juventudes;

4163 LICHTENZVEIG, 10.000,00 Contratación de artistas p/Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Ciudad

4163 SOBARZO, 9.000,00 Contratación de artistas p/Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Ciudad

4163 GALLINA, Carlos Fabián 10.500,00 Contratación de artistas p/Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Ciudad

4163 BERGESE, Juan Pablo M. 7.000,00 Contratación de artistas p/Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Ciudad

4163 RAVAGNAN, Guillermo Alejandro 8.000,00 Contratación de artistas p/Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Ciudad

4163 PARADA, Lisandro Daniel 10.500,00 Contratación de artistas p/Festival de Jazz en el Centro Cultural de la Ciudad

4186 Pérez, Mirta Beatriz 296.454,84 Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad.

4198 GOMEZ RICCA, Matías A. 57.000,00 Contrato tráiler para seguridad

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Secretaria

La erogación para este rubro ascendió a $ 959.200,79.-, correspondiendo $ 508.775,79.- a publicidad, y $ 450.425,00.-por servicios de locución y sonido.

Resol. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Publicidad

Monto Locuc. Y Sonido

3011 YOGUI SONIDO 50.000,00

3047 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 02-01185 10.000,00

3051 DI LUCA RICARDO LUDOVICO 03-84 5.000,00

3053 ARRIGONI, Pablo J. 02-0174 3.850,00

3085 SAM SONIDO 35.000,00

3105 YOGUI SONIDO 3.850,00

3124 ALMENDRA SISTEMAS 64.000,00

3146 YOGUI Sonido e Iluminación 9.800,00

3157 RADIO Y TELEVISÓN RÍO NEGRO S.E 02-01197 10.000,00

3159 YOGUI (Sonido e Iluminación) 03-0138 4.800,00

3206 SAM SONIDO 7.000,00

3222 EDITORIAL RÍO NEGRO 0525-00032274 13.552,00


3225 SANDRA VIVIANA CARRASCO 01-0158 16.000,00

3230 LA MAÑANA DE NEUQUÉN 0025-003510 10.840,00


3253 CIPOLLETTI TV 1.800,00

3254 DI LUCA RICARDO LUDOVICO 03-117 4.000,00

3274 ARRIGONI, Pablo J. 002-00178 2.000,00

3290 ARTE STUDIO 14.100,00

3305 SAM SONIDO 17.000,00

3319 SAM SONIDO 03-052 7.000,00

3332 ARTE STUDIO 01-0111 12.000,00

3333 ARRIGONI, Pablo J. 02-0183 10.000,00


3363 EDITORIAL RÍO NEGRO S.A. 0525-032273 13.552,00

3363 EDITORIAL RÍO NEGRO S.A. 0525032190 10.067,20

3364 LA MAÑANA DEL NEUQUÉN 0025-003516 12.840,00


3365 EDITORIAL RÍO NEGRO S.A. 0525-032183/ 0525-032383/0525-032427 20.328,00







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Resol. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido


3392 SAM SONIDO 4.000,00


3478 SERAFINI, ALEJANDRO HEVER HECTOR 004-008 3.000,00

3479 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-032382/0525-

032415/0525-032414 20.328,00




3745 EDITORIAL RÍO NEGRO S.A. 27.225,00

3746 FACEBOOK IRELAND LIMITED 1390456021067058-

2845897 205,06


2845898 20,26


2847118 401,04


2847119 52,37


2915119 55,45


2915116 986,81

3773 ARRIGONI, PABLO JAVIER 002-00184 1.800,00

3774 YOGUI SONIDO ILUMINACIÓN 03-0152 /03-0153 /03-

0151 9.000,00





3853 MG PRODUCCIONES 0003-00000004 23.000,00

3870 EDITORIAL RIO NEGRO 0525-032702 8.470,00

3881 LM NEUQUÉN 025-003605 16.260,00

3881 LM NEUQUÉN 025-003622 8.672,00

3882 BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO R. 02-63 5.000,00


3885 ARRIGONI PABLO JAVIER 02-0192 16.500,00

3921 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 02-1734 12.000,00

3922 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 021735 10.500,00

3923 ALMENDRA SISTEMAS 0001-00000109 10.000,00

3938 PARRA, MIGUEL ANGEL 002-0021 5.000,00

3939 SERAFINI, ALEANDRO H.H. 004-0010 5.000,00

3965 SANDRA VIVIANA CARRASCO 01-0162 3.000,00

3996 FACEBOOK IRELAND LIMITED 1.398,71

4011 LM NEUQUEN COMUNICAIONES Y ME-DIOS S.A. 0025-03774 10.840,00

4015 FACEBOOK IRELAND LIMITED 1.589,71

4069 LM NEUQUEN COMUNICAIONES Y ME-DIOS S.A.

0025-03688 /0025-03687 19.512,00

4070 LM NEUQUEN COMUNICAIONES Y ME-DIOS S.A.

0025-00003722/0025-00003780 21.680,00

4078 GARCIA MARCELO ALEJANDRO 03-0090 5.000,00

4099 LM NEUQUÉN COMUNICACIONES Y ME-DIOS S.A.

0025-02786/0018-06495/0025-03689 24.300,00

4103 VICO, Daniel Humberto 5.000,00

4106 SAM SONIDO 003-0093 18.000,00

4143 ARRIGONI, Pablo Javier 002-00199 11.500,00

4144 CARRASCO, Sandra Viviana 001-00163 8.000,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó 6.575.927,40 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo MONTO

3007 COPEGAN DISTRIBUCIONES 2000 precintos de hojalata 4.210,80

3008 DEPÓSITO ABADE Mat. p/ canastos de basura 17.780,00

3008 CARLOS ISLAS Y CIA Mat. p/ canastos de basura 2.737,66

3009 TRAC SUR S.L.R Rptos. p/motoniveladora case 845 123.164,50

3010 DEPÓSITO ABADE y Mat. p/ canastos de basura 24.370,00


3012 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Audio Portátil p/ Área PIC 5.999,00

3013 J&J BLANCO Mant. Bomba Inyectora Int.24 33.283,50

3016 MANSOTT S.A. 1 Pick Up p/Sec. de Desarrollo Humano y Flia. 21.000,00

3021 ENVAMAR INTUTICIONAL Indum p/Aniversario Cipolletti 98,000,00

3022 PAEZ ANDRES- Serv. Catering Serv. De Lunch p/Foro cipoleño "Portar la Palabra" 52.900,00

3023 DURANTI LILIANA GABRIELA Indum p/Aniversario Cipolletti 19.500,00

3024 DURANTI LILIANA GABRIELA Indum p/Aniversario Cipolletti 33.000,00

3034 MARTIRIANO MILLANAO SERVI-CIOS Serv. Conservaciones y Reparaciones 4.700,00

3042 ZANITEC Compra Equipo de Computación 6.158,00

3044 EQUIPEL S.R.L. Construcciones en bienes de dominio público 18.621,60

3044 BLANCO GRUP S.A. Construcciones en bienes de dominio público 9.731.26

3045 LUCALIOLI HUMBERTO S.A. Equipamiento de oficina y muebles p/Dir. Comercio 14.499,00

3076 CIAR S.A. Programas Autodesk Autocad LT2017 y Architecture Engi-neering Construcción Collection 156.554.64

3078 SARLINGA, Juan Manuel Stand c/iluminación y tomas corrientes p/Feria del Libro 2017

63.000,00

3079 ORG.COM.DON TOMÁS S.R.L. Pack agua minera p/Feria del Libro 2017 1.392,00

3080 MONTERO AMOBLAMIENTO Sillón Área PIC 14.100,00

3081 ILLANES HNOS. S.R.L Jugo y Alfajor maratón Inclusiva en Parque Rodsuer 1.760,00

3082 SMG COMPAÑÍA ARG. DE SEGU-ROS S.A.

Seguro Resp. Civil "Maratón Inclusiva" 1.633,00

3083 TYC SPORT (NANA S.R.L.) 500 medallas metálicas p/"Maratón Inclusiva" 32.500,00

3084 PATAGONIA EVENTOS S.R.L. 1,200mts. Valla para Aniversario de la Ciudad 74000,00

3086 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Alq. 4 cabinas Sanitarias p/ Even. Abuelazo en Primavera 35.000,00

3087 MG PRODUCCIONES/ S.I.G. Otros no especificados p/ Even. Abuelazo en Primavera 7.260,00

3088 ALMENDRA SISTEMAS Sonido p/ Even. Abuelazo en Primavera 20.400,00

3089 NATURAGUA Bidones de Agua p/ Even. Abuelazo en Primavera 6.000,00

3100 ITEC Impresora Multifunción y Cartucho 1.050,00

3101 ITEC Cartuchos Toner Originales 2.930,00

3102 OTTORINO PAN E HIJOS Materiales p/Puerta Contraloría 1.650,00

3103 DEPÓSITO ABADE Materiales p/ canastos de basura 2.675,00


3104 TRONADOR Estructura Metálica p/Vivero N°1 1.816,16

3106 MADERAS VASQUEZ Mat. p/Evento Día Internacional de la Juventud 16.000,00

3107 TAPICERIA TULA Retapizado P/ Interno N°55 2.790,00

3108 PINTURERIA MI COLOR Pinturas y Accesorios de pinturas P/Contraloría 7.000,00

3108 PINTURERIA EL DANTE Pinturas y Accesorios de pinturas P/Contraloría 1.842,08

3108 APOLO PINTURERIA Pinturas y Accesorios de pinturas P/Contraloría 674,16

3115 COMPULIDER Insumos Informáticos P/ Taller de Toners 3.580,00

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3115 COMPAÑÍA GENERAL DE INFOR-MATICA S.A.

Insumos Informáticos P/ Taller de Toners 3.115,60

3115 SECTOR INFORMATICOS S.A. Insumos Informáticos P/ Taller de Toners 18.815,70

3116 MILLA Mant. P/ Hidrogrúa Int. 164 6.062,00

3117 SIGLO 21 Motosierras p/ Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal 23.694,00

3118 DEPÓSITO ABADE Materiales p/protección luminarias distrito Noreste 1.978,00

3119 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.

Art. Limpieza p/cloacas de ed. Municipal 394,15

3119 SIGLO 21 Art. Limpieza p/cloacas de ed. Municipal 1.434,00

3119 TGA S. A. Art. Limpieza p/cloacas de ed. Municipal 2.760,00

3121 LUCALIOLI HUMBERTO S.A. Equipamiento de Oficina y Muebles P/Dir. Gral. de Fiscaliza-ción

16.485,00

3123 DELLA MIRANDA Compra de arcilla para curso de cerámica y reciclado p/ Es-cuela N°24, Laboral N°4 y Curso de Adultos

7.600,00

3125 MUNDO LIMPIO Art. Limpieza p/Escuela Municipal de Danza 2.848,00

3125 CLEANPACK Art. Limpieza p/Escuela Municipal de Danza 15.398,75

3125 TOTAL CLEAN S.R.L. Art. Limpieza p/Escuela Municipal de Danza 850,00

3126 MUNDO LIMPIO Art. Limpieza p/Feria del Libro 5.316,00

3127 PINTURERIAS EL DANTE Tintas, pinturas y colorantes p/mural pared del Club Cipolle-tti

1.051,97

3127 COLORSHOP Tintas, pinturas y colorantes p/mural pared del Club Cipolle-tti

1.567,10

3127 APOLO PINTURERIA Tintas, pinturas y colorantes p/mural pared del Club Cipolle-tti

2.135,00

3128 PINTURERIA MEDITERRANEA Tintas, pinturas y colorantes p/mural paredón del Supermer-cado La Anónima 8.345,00

3128 COLORSHOP Tintas, pinturas y colorantes p/mural paredón del Supermer-cado La Anónima 4.859,40

3129 LIBRERÍA ABC Banderas p/festejos de la Independencia Arg. 11.750,00

3130 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Cabinas sanitarias p/ Aniversario de la Ciudad 10.890,00

3134 DEPÓSITO ALGAS S.R.L. 150 carga de Gas x 10Kg. c/u 21.750,00

3135 LA SEGUNDA Seguro Resp. Civil y Accidentes Personales x 5 meses p/Prog. Creciendo Juntos

5.607,00

3136 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Sistemas de aire acondicionado frío - calor p/Edif. Municipal del Parque Rosauer- Maipué Club Jardinería

38.976,00

3136 GARRIDO NADIA ESTER SERVI-CIOS

Servicio de dos instalaciones p/Edif. Municipal del Parque Ro-sauer- Maipué Club Jardinería 6.600,00

3137 TODO HIERRO S.A. Mat. para canastos de basura p/ 50.000,00

3138 PEHUENCHE S.A. Alquiler servicio de transporte p/ Evento Abuelazo en Prima-vera

18.000,00

3139 ITEC Impresora p/ Dirección de Flia. 6.040,00

3140 MONTERO AMOBLAMIENTO Biblioteca p/oficina Área Mujer 4.250,00


Seguro integral de comercio por 4 meses p/ cobertura sala informática stads calle 9 de julio1250

1.212,30

3142 CABLERA DEL COMAHUE SOC. COL.

Compra de materiales eléctricos y cables p/ archivo de la Dirección Administrativa y Técnica

3.550,00

3142 GOTLIP Compra de materiales eléctricos y cables p/ archivo de la Dirección Administrativa y Técnica

5.892,50

3151 IMAGEN 500 copias Planillas para los recorridos de los vehículos a cargo área de transporte

1.000,00

3170 PINTURERIA AMBAR S.R.L. Compra de Pintura p/acondicionamiento del natatorio Muni-cipal

18.513,36

3170 COLORSHOP Compra de rodillos y pinceles p/acondicionamiento del nata-torio Municipal

354,00

3171 DEPOSITO ABADE Compra materiales p/ taller de soldadura Escuela de Oficios 10.434,00

3172 KE MAQUINAS Compra de compresor y hidrolavadora p/ mantenimiento de máquinas Dpto. de Obras Menores Varias y Bacheos

17.237,49

3172 COMERCIAL IGNAGOM Compra de compresor y hidrolavadora p/ mantenimiento de máquinas Dpto. de Obras Menores Varias y Bacheos

25.462,00

3173 INFINITY Compra de 2 antenas p/ conexión con la antena del edificio central

4.750,00

3175 LIBRERÍA ABC Compra de 35 cajas de resmas papel blanco p/ Dirección de Recaudaciones 18.900,00

3176 TAPICERIA TULA Servicio de tapicería p/ camioneta int.23 8.500,00

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3177 ZANI TECNOLOGIAS Compra de 20 cartuchos de tinta orig. p/impresión de certi-ficados de curso de Manipulación de Alimentos

4.640,00

3178 ORGANIZACIÓN COMERCIAL DON TOMÁS S.R.L. Compra 500 botellas p/ Maratón Inclusiva 2017 2.900,00

3179 COMPULIDER Compra cable y conversor HDMI-VGA p/ Área Audiovisual 617,00

3179 ITEC Compra cable y conversor HDMI-VGA p/ Área Audiovisual 750,00

3180 VARI - Gas Compra de matafuego p/ sala informática calle 9 de julio n°1250

4.300,00

3181 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Compra de 3000 hojas de 150 p/confección de certificados de curso de Manipulación de Alimentos

2.400,00

3182 MONTANI HNOS S.A. Compra de sillas fija p/ Sala de Capacitación de Bromatología 26.250,00

3183 COOPERQADORA DE TRABAJO LOS AMIGOS LIMITADA

Alquiler de maquinaria p/ remoción u retiro de Hormigón de vereda Centro Infantil

35.680,00

3184 BUFFALO ELECTRICIDAD S.A. Compra de artefactos de Iluminación p/ oficina de Contralo-ría Municipal

1.927,23

3185 DEPOSITO ABADE Compra de chapas y hierros en barra redonda p/ fabricación de carteles dpto. Mantenimiento Vial 14.380,00

3186 ALLENDE RESPUESTOS Compra de repuestos para int.137 22.011,00

3190 PLAN B Impresión de 1.600 folletos, p/ Olimpiadas Nacionales de Profesionales de Cs. Económicas 20.000,00

3192 QUATRO S.R.L. Refugio de Colectivos en calle Circunvalación y H. Irigoyen 198.765,43

3195 PLAN B Impresión de 300 Señaladores, 1 banner y 1 porta banner, p/ Café Literario con Capuchino 1.677,30

3196 GOMERIA EL MAPUCHE -GEORA-DIAL

Mantenimiento, cubiertas p/ Int. 167 dirección de Arquitec-tura 12.030,00

3198 LA GRÁFICA S.R.L. Impresión Revistas Servicios y Obras Públicas mes Aniversa-rio de la Ciudad 41.900,00

3199 COMPULIDER Compra scanner p/ Tesorería Municipal 7.627,00

3200 LA PROMESA Alquiler de tablero con caballetes p/ Feria del Libro 2017 29.995,00

3202 PINTURERIA CINCO SALTOS Compra de 2 escaleras de 12 escalones y lanza o pata de madera p/escalera uso Prog. Anual de Poda

10.492,00


150 Kilos de alambre macizo para realizar soldaduras por el término de seis meses, en el taller de metalúrgica

7.060,00

3204 MARROQUINERIA JUAN CRUZ Compra de 10 maletines para inspectores del área de Direc-ción Gra. De Fiscalización

6.500,00

3205 LIBRERÍA ACETO Compra de Artículos de librería para premios de "VII Con-curso Artístico Ambiental" 804,00

3205 LIBRERÍA ROCA Compra de Artículos de librería para premios de "VII Con-curso Artístico Ambiental" 680,16

3205 DRUGSTORE LIBRERÍA Compra de Artículos de librería para premios de "VII Con-curso Artístico Ambiental" 2.054,00

3205 GIRO DIDACTICO Compra de Artículos de librería para premios de "VII Con-curso Artístico Ambiental" 2.676,00

3205 LIBRERÍA ABC Compra de Artículos de librería para premios de "VII Con-curso Artístico Ambiental" 7.175,50

3205 JUGUETERIA FLIPPER Compra de Artículos de librería para premios de "VII Con-curso Artístico Ambiental" 1.410,00

3207 MADERAS CIPOLLETTI Compra de materiales varios para el desarrollo del taller de carpintería 11.480,00

3247 ITEC Compra de cartuchos de impresora p/ Juzgado Municipal de Faltas 8.400,00

3255 LIBRERÍA ABC Compra de 200 carpetas colgantes p/ Dir. de Asuntos Con-tenciosos y Dictámenes

3.000,00

3256 IMAGEN 2.000 fotocopias p/ Dir. de Hábitat y Medio Ambiente 1.500,00

3257 TURBOS INDUSTRIALES PATA-GONICOS S.R.L.

Materiales Varios de Ferretería p/ red de agua en parcela 03-1-M-002-07A

12.400,00

3258 CORRALON YACOPINO Compra elementos para un baño adaptado p/ personas con discapacidad

18.205,10

3261 LA GRÁFICA S.R.L. 20.000 folletos con información Municipal p/ distribuir junto con Tasas Municipales

9.400,00

3262 FORTEX NEUQUÉN Indumentaria deportiva y estampado p/ Liga Infantil Munici-pal para Mundialito Sub 14 y Sub 16

12.652,00

3263 SEG. B. RIVADAVIA COOP LIMI-TADA

Seguro de responsabilidad Civil para 200 espectadores p/ jornada de capacitación 20/10/17

1.295,00

3264 LONAS CASTRO-HERLMAND S.A. Contratar 3 sistemas de calefacción de calor a gas p/ Feria del Libro

6.500,00

3265 LONAS CASTRO-HERLMAND S.A. Construcción de 2 cerramientos p/ protección en los balcones sede Feria del Libro 2017 12.500,00

3266 CITY GRAF S.H. formularios de requisitos de habilitación y solicitudes comu-nes para Stock de Mesa de Entrada

2.800,00

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3267 ROSOLINA Servicio de lunch para 200 personas Inauguración de la Feria del Libro 2017 36.000,00

3268 BUFFALO ELECTRICIDAD S.A. 100 m. de cable sector de mantenimiento 1.226,00

3275 MANSOTT S.A. Alquiler una Pick Up p/reparto de mercadería y viandas para adultos y viadas para niños celiacos 25.000,00


Cargador arrancador 24 volts p/Dirección de Talleres y Man-tenimiento Vial

16.648,00

3289 VERA, Mariano Gastón Servicio de fotocopiado p/dirección de Cultivo p/asistencia de fin de curso. 6.328,00

3289 LUNINARES Servicio de fotocopiado p/dirección de Cultivo p/asistencia de fin de curso.

18.937,50

3291 LUCALIOLI HUMBERTO S.A. Equipamiento p/ sector de cocina del C.I.T.E. 8.459,00

3291 ROTIL S.R.L. Equipamiento p/ sector de cocina del C.I.T.E. 9.600,00

3291 TGA S.A. Grifería p/ sector de cocina del C.I.T.E. 2.014,00

3292 ALLENDE RESPUESTOS Compra repuestos varios para la reparación Int.53 P/ Direc-ción de Compras y Suministros 3.910,00

3293 PINTURERÍA EL DANTE Compra de materiales menores p/ Danzarte 2017 311,62

3293 PINTURERÍA EL DANTE Compra de pinturas y materiales p/ Danzarte 2017 2.546,44

3294 ITEC Compra de teléfono inalámbrico para Dirección de Familia 1.140,00

3295 CARLOS ISLAS Y CIA Compra de Hierros ángulos para rejillas de desagüe pluvial Centro Infantil Del Bº Anai Mapu

4.875,32

3296 HORIZONTE COMP. ARG. DE SEG.GRAL.

Seguro para cubrir la actividad turística y recreativa p/adul-tos mayores

2.194,62

3297 ESMET S.A. Equipamiento de Oficina y Muebles p/ Bloque ARI 3.815,00

3297 ALUMINÉ MUEBLES S.R.L. Equipamiento de Oficina y Muebles p/ Bloque ARI 11.550,00

3297 NEO SERVICIOS ELÉCTRONICOS Equipamiento de Oficina y Muebles p/ Bloque ARI 2.800,00

3298 PROSEIND S.A. Compra de indumentaria de trabajo p/ Dir. de Adm. de la S.D.H. y Flia.

13.280,00

3298 POLAR S.R.L. Compra de indumentaria de trabajo p/ Dir. de Adm. de la S.D.H. y Flia.

21.200,00

3299 CUADRADO CORTES ABEL Compra de 6 sombrillas p/ Pileta del Predio de la Isla Jordán 45.000,00

3301 MADERAS VASQUEZ Compra de 50 placas de fibrofácil p/ Taller Aprender para Emprender

18.450,00

3302 MILLA Compra de 4 llantas Int.50 P/ Dir. de Talleres y Manteni-miento Vial 10.960,00

3303 ARTEGRAF Folletería y carpetas A4 laminadas institucionales p/Direc. Desarrollo Turístico Recreativo 6.328,00

3303 PLAN B Folletería y carpetas A4 laminadas institucionales p/Direc. Desarrollo Turístico Recreativo 13.200,00

3304 ZANI TECNOLOGIAS Compra impresora y cartucho p/ Sec. de Economía y Ha-cienda

7.990,00

3310 TRONADOR Compra de materiales eléctricos y pintura p/ Feria del Libro 2017

4.685,80

3310 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de materiales eléctricos y pintura p/ Feria del Libro 2017

717,50

3311 LIBRERÍA ABC Compra de Banderas de flameo para el Estacionamiento Pe-nal NºV

4.600,00

3312 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de herramientas varias para taller Mecánico y refor-mas varias p/Depto. De Sanidad e Higiene Amb.

7.957,40

3312 SIGLO 21 Compra de herramientas varias para taller Mecánico y refor-mas varias p/Depto. De Sanidad e Higiene Amb.

1.252,00

3312 KE MAQUINAS Compra de herramientas varias para taller Mecánico y refor-mas varias p/Depto. De Sanidad e Higiene Amb.

2.641,59

3313 SERVICIOS DEL VALLE Contratación de cabinas sanitarias p/discapacitados c/ serv. limpieza

6.000,00

3314 VERA, Mariano Gastón Adquisición de 1500 planillas registro de Guardia Municipal p/Área Control General y Estadísticas

1.125,00

3348 CARLOS ISLAS Y CIA Compra de cemento normal, cal hidratada, palets y servicio de flete p/const. Y reparaciones varias 44.776,82

3349 CHEVREOSUR S.R.L. Compra de tensor p/correa alternador fijo, correa alternador móvil y resorte tensor móvil p/ Int.53,

1.180,00

3350 TRICOM COMPUTACION Compra de disco rígido p/ sector Juzgado Municipal de Faltas 1.470,00

3351 FORTEX NQN Compra de pelotas de vóley, futbol dribling y básquet p/Prog. Creciendo Juntos

5.025,00

3352 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Compra de un sistema de aire acondicionado p/Dirección Ad-ministrativa y Técnica 13.050,00


Instalación de sistema de aire acondicionado p/Dirección Ad-ministrativa y Técnica 2.900,00

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Servicio de seguros para Feria de Emprendedores 9.690,92

3354 ENTRENOS TEXTIL Compra de remeras p/ personal de la Central de Emergencias 109 6.880,00

3356 ANAESTRELLA DISEÑO Servicios de gráfica p/ folletos color p/ activ. Prevención ce Cáncer de Mamas

1.000,00

3357 ROSOLINA Servicio de catering p/ Foro Cipoleño "Portar la Palabra" 65.550,00

3358 ZANI TECNOLOGIAS Compra de rollos de cinta amarillo y blanco p/rotuladora p/ Dir. de Informática 3.015,00

3393 SIGLO 21 Compra de tazas y correas para Cuadrilla de Corte de Césped y Mantenimiento

4.005,00

3393 KE MAQUINAS Compra de tazas y correas para Cuadrilla de Corte de Césped y Mantenimiento

13.320,00

3417 CORRALON YACOPINO Adquisición de materiales varios para la ampliación del Vi-vero Municipal Isla Jordán

7.635,30

3417 APOLO PINTURERIA Adquisición de materiales varios para la ampliación del Vi-vero Municipal Isla Jordán

2.750,00

3417 TRONADOR Adquisición de materiales varios para la ampliación del Vi-vero Municipal Isla Jordán

920,28

3418 ZANI TECNOLOGIAS Compra de cartuchos de impresora p/ Contaduría Municipal 2.958,75

3420 VERA, Mariano Gastón Contratación de servicio de impresión P/ Dicción de Recursos Humanos

3.000,00

3422 SILIQUINI S.R.L. Adquisición de 300 guantes anticorte y 300 guantes motea-dos p/personal del dpto. de Sanidad e Higiene Ambiental

45.750,00

3423 GRAFICA INTEGRAL Servicio de impresión para formularios p/ Dpto. de Inspec-ción.

1.800,00

3424 LIBRERÍA ACETO Compra de insumos varios de librería p/ Dirección de Desa-rrollo Humano.

450,00

3424 LIBRERÍA ROCA Compra de insumos varios de librería p/ Dirección de Desa-rrollo Humano.

1.365,00

3424 LIBRERÍA ABC Compra de insumos varios de librería p/ Dirección de Desa-rrollo Humano.

42.960,00

3426 MyP- SERVICIOS Contratación camión volcador p/ entrega de materiales de construcción.

36.897,00

3459 ORG. COMERCUIAL DON TOMAS S.R.L.

Adquisición de artículos de limpieza p/ Secretaria de Servi-cios Públicos 13.803,40

3459 EL BUNGALO Adquisición de artículos de limpieza p/ Secretaria de Servi-cios Públicos 11.693,76

3459 MUNDO LIMPIO Adquisición de artículos de limpieza p/ Secretaria de Servi-cios Públicos 8.460,00

3460 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Adquisición de sistema de aire acondicionado y servicio de instalación p/Dir. Hábitat y Medio Ambiente 23.100,00


Adquisición de sistema de aire acondicionado y servicio de instalación p/Dir. Hábitat y Medio Ambiente 5.000,00

3461 VIATEC S.R.L. Sistema de Seguridad de cámaras con instalación, progra-mación, mano de obra y garantía p/Intendencia 28.582,46

3462 MPARTS S.A. Elementos varios para reparación de impresoras, compu-tadoras y redes p/ Dir. Informática 19.101,38

3462 ITEC Elementos varios para reparación de impresoras, compu-tadoras y redes p/ Dir. Informática 11.550,00

3462 ZANI TECNOLOGIAS Elementos varios para reparación de impresoras, compu-tadoras y redes p/ Dir. Informática 5.800,00

3463 MPARTS S.A. Kit de mantenimiento, para impresoras p/ Dir. Recaudacio-nes

15.855,84

3464 TRONADOR Adquisición de bolsas de cemento finalizar obra Bº Arévalo p/ Dir. Protección Ciudadana 12.220,00

3465 ITEC Adquisición de notebook p/ Dir. Desarrollo Económico y Pro-tección

12.740,00

3466 NACION SEGUROS S.A. Seguro de Responsabilidad Civil destinada a Foro Cipoleño "Portar la Palabra"

1.604,20

3467 ORG. COMERCUIAL DON TOMAS S.R.L.

Adquisición de elementos varios para el refrigerio destinado al personal

978,00

3468 CLEANPACK S.R.L. Art. limpieza p/Escuela de Música 7.317,00

3469 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria Dpto. de Servicios Públicos 27.384,00

3470 MUEBLES ACTIVO S.R.L. Equipamiento de oficina p/ Dirc. Comunicación Institucional 21.371,39

3472 SILIQUINI S.R.L. Compra de Guantes moteados s/costura de algodón y guan-tes vaqueta ½ paseo elastizado 19.602,00

3474 EL DIENTE CHAPA Y PINTURA Mantenimiento y reparación de Camioneta p/ Dir. Planea-miento y Mantenimiento Espacios Verdes 12.000,00

3559 PLAN B (DISEÑO+IMPRESIÓN) Sev. Imprenta p/Dir. Gral. de Fiscalización p/los procedi-mientos de inspección y clausura en caso de corresponder 20.350,05

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3560 MONTERO AMOBLAMIENTO Adquisición de escritorio con destino p//Dir. Gral. de Fiscali-zación

2.890,00

3561 CITY GRAF S.H. Impresión talonarios enumerados por triplicado cada uno, p/ Área de Gestión Ambiental 1.500,00

3562 LIBRERÍA ABC Papelería y útiles de oficina p/ Dir.Recursos Humanos 12.000,00

3563 TORNERIA ALLEMANNI Compra repuestos con destino al Int. 43, Dpto de Mant. Vial 75.625,00

3564 REPUESTOS ASCIERTOS Compra repuestos con destino interno 18 CASE W20E p/Dir de Talleres y Mantenimiento Vial 11.826,00

3565 MOTORES DIESEL NEUQUEN S.R.L.

Reparación y mantenimiento de la bomba inyectora, Int.Nº59 RANQUEL

19.520,00

3566 MAQUINAS PATAGÓNICAS SRL Motonivelada con chofer y carga de conbu8stible p/ 5dias 48.000,00

3567 PROCAM REPUESTOS Adquisición de kit de embrague con tubo y bolillero para int.125,126,127 y 144 Cam. Compactadora

59.600,00

3568 LA CASA DE LAS GHRRAMIENTAS S.A.

Adquisición de ruedas neumáticas para carretilla p/ dpto. Ce-menterio

3.682,80

3569 ZANI TECNOLOGÍAS Compra de Calculadoras Cifra Casio p/ Área de contaduría Municipal 6.235,20

3570 GRAFICA INTEGRALK Impresiones p/ Direc. De Liquidación de Sueldos 6.090,00

3572 VERA, Mariano Gastón Impresiones formularios p/ Dic. De Hábitat y Medio Ambiente 3.250,00

3573 ROSOLINA Servicios de viandas y golosinas Festejos del Día del niño 2017 P/Secretaría de Gobierno 13.600,00

3573 FG DISTRIBUCIONES Servicios de viandas y golosinas Festejos del Día del niño 2017 P/Secretaría de Gobierno 11.147,50

3574 DEPOSITO ALGAS Servicio para la carga de tubos de gas butano por 45kg.p/ Comedores y asistencia comunitaria 63.000,00

3575 NACION SEGUROS S.A. Servicio de seguro de responsabilidad civil p/ Congreso de Violencia y Abuso Sexual

1.292,00

3576 EL PAMPERO Adquisición de elementos de limpieza p/Área Ruca Quimey 634,00

3576 EL BUNGALO Adquisición de elementos de limpieza p/Área Ruca Quimey 520,00

3576 CLEANPACK S.R.L. Adquisición de elementos de limpieza p/Área Ruca Quimey 987,90

3576 LA LOCA DE LA LIMPIEZA Adquisición de elementos de limpieza p/Área Ruca Quimey 346,00

3577 LIBRERÍA ROCA Adquisición de insumos Varios de librería p/Área de la Ter-cera Edad

551,00

3577 DRUGSTORE LIBRERÍA Adquisición de insumos Varios de librería p/Área de la Ter-cera Edad

700,00

3577 LIBRERÍA ABC Adquisición de insumos Varios de librería p/Área de la Ter-cera Edad

3.605,00

3577 LIBRERÍA LYSA Adquisición de insumos Varios de librería p/Área de la Ter-cera Edad

600,00

3578 SERVICIOS DEL VALLE Contratación de cabinas sanitarias p/ XX OLIMPIADAS DE LA TERCERA EDAD

12.100,00

3579 AC SEGURIDAD S.R.L. Compra de alarma con instalación y un servicio de monitoreo po 12 mese p/ Of. Inf. Turísticos 17.814,87

3580 CITY GRAF Servicios de impresiones de sobre Bancos con logo municipal 11.500,00

3581 DRUGSTORE LIBRERÍA Compra de resmas de papel blanco A4 de 80kg. p/Juzgado Municipal de Faltas

11.500,00

3582 LIBRERÍA ABC Adquisición de cajas de archivo de expedientes p/Juzgado Municipal de Faltas 8.970,00

3583 COMPULIDER Compra de cartuchos de tinta y toner p/ Direc. De Arquitec-tura

5.748,00

3583 SOLARI COMPUTACIÓN Compra de cartuchos de tinta y toner p/ Direc. De Arquitec-tura

870,00

3584 LA UNICA S.A. Servicio de provisión y colocación de vidrios para tabiques p/Contraloría

16.157,00

3585 SILIQUINI S.R.L. Adquisición de indumentaria de Seguridad e Higiene destina-das al Dpto. de Obras Menores Varias y Bacheos 9.786,50

3585 DISTRISEG INDUSTRIA S.R.L Adquisición de indumentaria de Seguridad e Higiene destina-das al Dpto. de Obras Menores Varias y Bacheos 1.881,00

3585 ROGUANT S.R.L. Adquisición de indumentaria de Seguridad e Higiene destina-das al Dpto. de Obras Menores Varias y Bacheos 2.115,20

3586 INFINITY Compra de equipamiento de sonido destinado al uso en ferias de Economía Social 4.225,00

3587 DASH S.R.L. Contratación de 14 cabinas sanitarias p/ ferias de Economía Social

47.485,20

3588 LUMINARES Contratación de servicio de confección de vinilos con coloca-ción para cartel de obra de pavimentación

4.500,00

3589 CATALINA UNIFORMES Compra de indumentaria para el aniversario de Cipolletti 6.390,00

3590 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de tablero Eléctrico para bomba de la pileta Munici-pal

885,50

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3590 EQUIPEL S.R.L. Compra de tablero Eléctrico para bomba de la pileta Munici-pal

1.348,94

3590 GOTLIP Compra de tablero Eléctrico para bomba de la pileta Munici-pal

4.305,51

3591 TELAS PLASTICAS NEUQUEN COMPRA DE ALFOMBRAS TAMBLINARAS DE COLOR AZUL GRAFITO PARA GIMNASIA ARTISTICA 18.200,00

3592 WATERMANIA Compra de Bombas con mano de obra y accesorios de insta-lación p/pileta Municipal

31.400,00

3593 TELAS ESMERALDA Compra de tela alpaca tropical lisa y de colores, destinos CE-MUD p/ dir. General de Cultura

1.200,00

3594 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de gráfica para elaboración de lona publicitaria p/ evento Danzarte 2017

1.800,00

3595 ORGANIZACIÓN COMERCIAL DON TOMÁS S.R.L.

Adquisición pack de botellas de 500cc de agua mineral p/ evento Danzarte 2017

936,00

3596 IMAGWEN DIGITAL Servicio de fotografía y filmación p/ Festival de Música y Danza

16.000,00

3597 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de gráfica para Espectáculo de la semana de la Tra-dición

12.940,00

3598 HOTEL CIPOLLETTI - BLAYNEY S.A.

Servicio de alojamiento p/ evento Danzarte 2017 8.730,00

3607 G Y C SPORT Adquisición de vestuario p/personal afectado a las activ. re-creativas y deportivas, p/Programa Creciendo Juntos 3.800,00

3607 FORTEX NQN Adquisición de vestuario p/personal afectado a las activ. re-creativas y deportivas, p/Programa Creciendo Juntos 5.980,00

3608 NATURAGUA Servicio de contratación de agua p/Secretaría de Desarrollo Humano y Familia 13.000,00

3609 EL ARCA PAPELERA Compra de bolsas de consorcio, p/armado de módulo de ali-mentos p/ asistencia comunitaria 40.000,00

3610 GISBERT REPUESTOS Compra de repuestos varios para la reparación del int. 19, Camioneta Ford FIOO p/Depto. Serv. Generales 18.710,00

3611 BORBOLETA Compra de esmaltes de varios colores para cerámica, nece-sarios para la Producción Institucional p/Direc General de Cultura

9.926,00

3612 COOPERATIVA DE TRABAJO SEP-TIEMBRE LIMITADA

Compra de remeras de algodón, estampadas, para el evento Danzarte 18.500,00

3613 SELAG S.R.L. (LA NONNINA) Servicio de comida (almuerzo y cena) para evento Danzarte 11.250,00

3614 MADERAS VASQUEZ Compra placa fibrofacil compuesta fenólico y placa fibrofacil crudo p/Danzarte 2017

1.589,00

3614 MADERAS VASQUEZ Contratación de un servicio de flete, para ser utilizadas en el evento Danzarte 2017

250,00

3615 TORIO S.R.L Compra de repuestos motor p/camioneta Ford (int. 30) y re-paración para el mismo

59.349,00

3621 ZANI TECNOLOGÍAS Compra cartuchos toner para la Direc. de Hábitat y Medio Ambiente y Deleg.del Dist. Vecinal Noreste

3.280,00

3622 LUCIANO PREMIOS Compras medallas de plata, acuñadas con el logo de la Dir.Deportes,para el cierre de la Liga Infantil de Fútbol

38.000,00

3623 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de gráfica destinado al evento Danzarte 2017 ; 6.625,00

3624 HOTEL PATAGONIA Contratación de un servicio de viandas para el desarrollo del 13º Encuentro Reg. de Minibasquet 216.000,00


Compra de una escalera dieléctrica, a fin de ser utilizada para el mantenimiento eléctrico de los espacios públicos

7.683,25

3626 COMAHUE TRUCKS S.A. Compra de filtros y aceite p/2 services Int. 139 Dpto. de Es-pacios Verdes y Sanidad Vegetal

2.420,00

3626 REPUESTOS PESADOS S.R.L. Compra de filtros y aceite p/2 services Int. 139 Dpto. de Es-pacios Verdes y Sanidad Vegetal

3.578,00

3627 COMAHUE TRUCKA S.A Compra de accesorios de automotores, p/ camiones compac-tadores 17220- Dpto de Sanidad e Higiene Ambiental

2.279,46

3627 PROCAM REPUESTOS Compra de accesorios de automotores, p/ camiones compac-tadores 17220- Dpto de Sanidad e Higiene Ambiental

22.656,00

3627 TRAC SUR S.R.L. Compra de accesorios de automotores, p/ camiones compac-tadores 17220- Dpto de Sanidad e Higiene Ambiental

25.956,00

3630 Siglo 21 Compra de carretillas de chapa p/ Departamento de Cemen-terio 2.570,00

3631 PORCAMISERIA Compra de tela no tejido estampado "guarda pampa", para decorar escuelas y tela de algodón "guarda pampa" estam-padas, para decorar gimnasio Club San Martín;

688,00

3635 ORG.COM.DON TOMÁS S.R.L. Compra de Agua Mineral p/Semana de la Tradición 963,00

3636 ZANI TECNOLOGÍAS Compra de equipos informáticos p/ Dir. Recursos Humanos 13.980,00

3636 TRICOM COMPUTACION Compra de equipos informáticos p/ Dir. Recursos Humanos 5.060,00

3637 ZANI TECNOLOGÍAS Compra equipo informático p/nuevo personal al área de Pre-supuesto y Contabilidad 6.990,00

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3637 TRICOM COMPUTACIÓN Compra equipo informático p/nuevo personal al área de Pre-supuesto y Contabilidad 2.530,00

3639 TRAC SUR S.R.L. Compra filtro de aire, filtros de gas-oil y filtro de aceite int.141 Dpto Espacios Verdes y Sanidad Vegetal

2.030,00

3660 K-DISTRIBUCIONES Compra bolsas de residuos, para la recolección de basura de todos los espacios verdes de la ciudad; 3.870,00


Compra remeras destinadas a los participantes del evento "XX OLIMPIADAS DE LA TERCERA EDAD" 143.010,00

3672 TELAS ESMERALDA Compra de tela de alpaca negra, con la finalidad de decorar y cubrir, destinada al evento de la Semana de la Tradición; 1.320,00

3673 GRACIELA DEL VALLE VIALE Servicio de sillas, mesas, tablones con caballetes, manteles y caminitos, destinados Olimpiadas de Tercera Edad 2017 36.965,50

3674 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra mesas de reunión, con destino a las oficinas de ins-pectores del Departamento de Comercio e Industria 15.500,00

3675 ZANI TECNOLOGIAS Adquisición impresora multifunción con destino al Departa-mento de Abasto e Instrucción 5.950,00

3678 ZANI TECNOLOGÍAS Compra de un equipo informático para Dirección de Liquida-ción 6.999,00

3681 DE LLAMAS JUAN MANUEL Compra bandera ceremonial, un moño y asta ceremonial en obsequio al jardín "Estrellitas del Sur" por 50º aniversario 3.990,00

3682 ONDA COUNTRY Compra de regalos protocolares entregados presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri, en la inauguración del ter-cer puente en la ciudad de Cipolletti

500,00

3682 LA LECHUZA Compra de regalos protocolares entregados presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri, en la inauguración del ter-cer puente en la ciudad de Cipolletti

1.350,00

3682 CON LAS PATAS EN LA LUNA Compra de regalos protocolares entregados presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri, en la inauguración del ter-cer puente en la ciudad de Cipolletti

1.050,00

3685 FORTEX NQN Adquisición de indumentaria para el Personal de los Centros de Promoción, 18.000,00

3686 CORRALON YACOPINO Compra de insumos p/realizar la remodelación del baño que se encuentra en el 30 piso del edificio Municipal 1.936,00

3686 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Compra de insumos p/realizar la remodelación del baño que se encuentra en el 30 piso del edificio Municipal 6.224,33

3686 CARLOS ISLA Y CIA S.A. Compra de insumos p/realizar la remodelación del baño que se encuentra en el 30 piso del edificio Municipal 11.292,49

3687 SIGLO 21 Compra de guantes mateados reforzados y guantes de ba-queta, p/personal área Control General y Estadísticas 3.400,00

3687 KE MAQUINAS Compra de guantes mateados reforzados y guantes de ba-queta, p/personal área Control General y Estadísticas 1.000,00

3688 PINTURERÍA AMBAR COLOR S.R.L.

Compra de latas de pintura, p/señalización horizontal en la vía pública;

12.319,05

3688 COLORSHOP Compra de latas de pintura, p/señalización horizontal en la vía pública;

13.000,00

3691 SIGLO 21 Compra de insumos necesarios para motoguadaña y moto-sierra de la Isla Jordán 3.323,00

3691 KE MAQUINAS Compra de insumos necesarios para motoguadaña y moto-sierra de la Isla Jordán 1.536,00

3697 EL PAPERO Compra de Productos secos para cubrir necesidad del Centro de la Tercera Edad

6.390,00

3697 PROVEEDORA DEL SUR Compra de Productos secos para cubrir necesidad del Centro de la Tercera Edad 7.912,80

3697 ORG. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L

Compra de Productos secos para cubrir necesidad del Centro de la Tercera Edad 10.771,00

3698 FIORDOMONDO, M. G. Compra de yogurt bebible por 12Lt. p/comedores Comunita-rios

2.578,80

3701 ANCEZ FLAVIA GISELE provisión de PAN Y FACTURAS entre otras cosas, para cubrir el evento "JUEGOS RIONEGRINOS", 10.999,00

3702 "MANSOTT S.A" 1 Pick Up p/Sec. de Desarrollo Humano y Flia. 25.000,00

3707 TECNOPLUS Compra de cinco termómetros para el Departamento de Abasto e Introducción; 11.228,88

3709 EL PAPERO Adquisición elementos de limpieza p/distintas dependencias de la Dir., el Estadio Municipal y Los Gimnasios Nº 1 y 2; 3.500,00

3709 EL BUNGALO Adquisición elementos de limpieza p/distintas dependencias de la Dir., el Estadio Municipal y Los Gimnasios Nº 1 y 2; 6.400,00

3709 CLEANPACK S.R.L. Adquisición elementos de limpieza p/distintas dependencias de la Dir., el Estadio Municipal y Los Gimnasios Nº 1 y 2; 2.311,50

3709 LA LOCA DE LA LIMPIEZA Adquisición elementos de limpieza p/distintas dependencias de la Dir., el Estadio Municipal y Los Gimnasios Nº 1 y 2; 1.855,00

3711 VERA MARIANO GASTÓN Servicio de fotocopiado para los nuevos proyectos ingresa-dos

19.500,00

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3714 ANAESTRELLA ESTUDIIO DE DI-SEÑO

Servicio de ploteos los camiones adquiridos para la recolec-ción de residuos

80.700,00

3723 ROSOLINA Servicio de vianda, para Danzarte 2017 4.375,00

3724 MADERAS CIPOLLETTI Compra placas comp. fenólicos y tirantes, p/ utilizadas en el armado de escenario para el evento Danzarte 2017

5.208,00

3725 SATURNO HOGAR S.A. Compra de heladera para Centro de Artes Visuales 10.599,02

3726 LA COMERCIAL S.R.L. Compra placas de policarbonato compacto p/ protección de los tableros eléctricos

17.240,00

3727 FLUIDOS PATAGONIA S.A Compra de materiales de riego, p/mantenimiento de los sis-temas de riego de espacios verdes de la ciudad

5.363,16

3727 RIEGO ARGENTINA R,A. SANITA-RIOS

Compra de materiales de riego, p/mantenimiento de los sis-temas de riego de espacios verdes de la ciudad

15.606,00

3727 TGA S.A. Compra de materiales de riego, p/mantenimiento de los sis-temas de riego de espacios verdes de la ciudad

7.245,00

3728 DEPOSITO ALGAS Servicio de recarga de gas p/ Comedor Pancita Llena Corazón Contento

2.320,00

3751 ALESSANDRINI HNOS. S.A., Compra mesadas con aplicación de pileta, para reemplazar las existentes

64.960,00

3752 INFINITY Compra notebook p/tareas de diseño y planeamiento urbano y proceder a utilizar los software recientemente adquiridos 28.900,00

3753 CORRALON YACOPINO Compra de materiales necesarios para refaccionar el come-dor comunitario de Barrio Obrero 1.588,52

3753 TRONADOR Compra de materiales necesarios para refaccionar el come-dor comunitario de Barrio Obrero 1.263,20

3753 RIPIERA PALITO Compra de materiales necesarios para refaccionar el come-dor comunitario de Barrio Obrero 1.210,00

3753 TRANSPORTE Compra de materiales necesarios para refaccionar el come-dor comunitario de Barrio Obrero 336,85

3755 HOTEL PATAGONIA Servicio de alojamiento y refrigerio, p/ los participantes del Congreso Internacional de Violencia y Abuso Sexual

64.900,00

3756 FLUIDOS PATAGONIA S.A Compra de materiales p/obras de plomería y mantenimiento de edificio y obras menores varias 2.759,50

3756 TGA S.A. Compra de materiales p/obras de plomería y mantenimiento de edificio y obras menores varias 3.598,50

3757 TODOMUSICA Compra de instrumentos musicales para la Casa Municipal de la Música

13.849,00

3757 CLAVE DE SUR Compra de instrumentos musicales para la Casa Municipal de la Música

13.833,00

3758 LA PROMESA ALQ. DE VAJILLA Y MESAS

Servicio de sillas destinadas para el evento Danzarte 2017 2.541,00

3759 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A

Compra de un motor trifásico rotor bobinado, destinado a máquina amasado de arcilla 3.443,50

3760 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L Servicio de impresión de carátulas en cartulina troqueladas, para inicio año 2018 y tarjetas 1.700,00

3760 LA IMPRENTA Servicio de impresión de carátulas en cartulina troqueladas, para inicio año 2018 y tarjetas 1.930,00

3760 PLAN B Servicio de impresión de carátulas en cartulina troqueladas, para inicio año 2018 y tarjetas 15.995,00


Compra soldadora eléctrica p/desarrollar trab. en el Dept. de Obras por Adm. de la Dir. de Arquitectura

9.015,86

3762 CORRALÓN YACOPINO Compra de mallas de acero para hormigonado en un sector de la rotonda César Cipolletti 38.784,85

3763 LA SEGUNDA CLSG Seguro de responsabilidad civil, para la cobertura de los par-ticipantes del evento Segunda EXPO APE/2017.

2.513,00

3764 CITY GRAF SH Solicita la contratación de un servicio de impresión para ciento veinte (120) talonarios. 5.000,00

3765 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de impresión, para el Congreso Internacional sobre Violencia, Maltrato y Abuso.

24.940,00


Compra de repuestos y materiales p/mantenimiento de ca-lefactores, termotanques y calefones del área manteni-miento edificio.

557,99

3766 FLUIDO PATAGONIA S.A. Compra de repuestos y materiales p/mantenimiento de ca-lefactores, termotanques y calefones del área manteni-miento edificio.

4.872,21

3766 TODO GAS YAGUA Compra de repuestos y materiales p/mantenimiento de ca-lefactores, termotanques y calefones del área manteni-miento edificio.

3.431,40

3779 MyP-Servicios Contratación camión volcador M. BENZ TDK670 a la entrega de materiales de construcción. 36.897,00

3780 ABEL LI LUIS DARÍO Compra de pan destinados a Centros Infantiles y Centro de la Tercera Edad; 18.538,00

3781 ABEL LI LUIS DARÍO Compra de pan destinados Centro Infantil Nº2 y Centro In-fantil Nº3, durante el mes de agosto.

7.833,00

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3802 CORRALÓN YACOPINO Adquisición de ventana corrediza y puerta, para la finaliza-ción de las mejoras del salón de usos múltiples de Isla Jor-dán.

3.452,00

3802 TRONADOR Adquisición de ventana corrediza y puerta, para la finaliza-ción de las mejoras del salón de usos múltiples de Isla Jor-dán.

5.650,00

3803 ZANI TECNOLOGÍAS Compra equipo informático, notebook y licencias de software p/uso diario de la oficina y para la utilización en capacitacio-nes

29.780,00

3803 TRICOM COMPUTACIÓN Compra equipo informático, notebook y licencias de software p/uso diario de la oficina y para la utilización en capacitacio-nes

2.590,00

3804 LIBRERÍA ROCA Adquisición de artículos varios, p/stock del depósito de dicha área, para suministrar a distintas áreas del municipio

758,00

3804 DRUGSTORE LIBRERÍA Adquisición de artículos varios, p/stock del depósito de dicha área, para suministrar a distintas áreas del municipio

2.500,00

3804 GRÁFICA INTEGRAL Adquisición de artículos varios, p/stock del depósito de dicha área, para suministrar a distintas áreas del municipio

3.800,00

3804 LIBRERÍA ABC Adquisición de artículos varios, p/stock del depósito de dicha área, para suministrar a distintas áreas del municipio

29.500,00

3805 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S. A.

Compra soldadora y sierra de banco, para el Departamento de Obras por Administración (taller de soldadura); 21.221,00

3805 COMERCIAL IGNAGOM Compra soldadora y sierra de banco, para el Departamento de Obras por Administración (taller de soldadura); 5.800,00

3806 ITEC Compra teléfonos compatibles con central telefónica Sie-mens y teléfono inalámbrico

2.480,00

3807 KAYDACO Alquiler de cabinas sanitarias, para ser utilizados en el predio de la Agrupación Gauchos Unidos de Cipolletti

8.000,00

3810 LUMINARES Compra de gorras destinadas a los niños que asisten al pro-grama Creciendo Juntos p/cierres de talleres;

5.000,00

3836 BUFFOLO ELECTRICIDAD SA. Solicita la compra de materiales necesarios para el manteni-miento de los edificios municipales en general 1.290,00

3836 EQUIPEL S.RL Solicita la compra de materiales necesarios para el manteni-miento de los edificios municipales en general 19.008,20

3836 BLANCO GRUP S.A. Solicita la compra de materiales necesarios para el manteni-miento de los edificios municipales en general 25.640,27

3838 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Compra de materiales eléctricos para instalación de lumina-rias en depósito de autos secuestrados 281,28

3838 EQUIPEL S.R.L. Compra de materiales eléctricos para instalación de lumina-rias en depósito de autos secuestrados 1.201,60

3838 BLANCO GRUP S.A Compra de materiales eléctricos para instalación de lumina-rias en depósito de autos secuestrados 29.225,76


Compra de insumos y herramientas para efectuar tareas en Departamento de Obras por Administración

6.735,83

3839 TRONADOR Compra de insumos y herramientas para efectuar tareas en Departamento de Obras por Administración 1.650,00

3839 SIGLO 21 Compra de insumos y herramientas para efectuar tareas en Departamento de Obras por Administración

1.762,00

3839 KE MÁQUINAS Compra de insumos y herramientas para efectuar tareas en Departamento de Obras por Administración

200,00

3840 MADERAS VASQUEZ Compra placas fenólico, para el armado de escenario, que se utilizará en el evento Misa Criolla 2018

10.000,00

3841 KAC- INDUMENTARIA Compra de indumentaria Secretaría, incluyendo choferes, administrativos y programas dependientes de la Dirección de Desarrollo Humano

13.760,00

3842 GRÚAS SAN BLAS S.A Vidrio frontal para puerta de minicargadora Bobcat S-650 in-terno 147 y un servicio de contratación para la colocación del mismo;

5.994,00

3843 SIGLO 21 Compra de herramientas necesarias para el Departamento de Obras

37.974,00

3849 METALTEJ S.R.L. Compra de elementos varios para cerco perimetral estadio y pileta municipal;

58.689,03

3849 LA CASA DEL ALAMBRE Compra de elementos varios para cerco perimetral estadio y pileta municipal;

3.751,29

3850 WATERMANIA Compra de escalones para la escalera de Piscina Municipal; 3.424,00

3867 TRICOM COMPUTACIÓN Compra de un proyector, para la realización de Talleres Co-munitarios y presentación de proyectos

11.899,00

3886 TELEFONICA S.A. Servicio de telefonía fijap/Dirección de Protección Ciudadana 38.912,39

3907 TORNERIA ALLEMANNI Compra de bombas hidráulicas p/ reparar caja compactadora camiones internos Nº 128y Nº143

20.900,00

3908 ZANI TECNOLOGÍAS Compra notebook p/Secretario de Servicios Públicos

13.100,00

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3909 PINTURERIAS EL DANTE Compra de insumos para la señalización de la vía pública 19.375,00

3909 PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L.

Compra de insumos para la señalización de la vía pública 11.468,39

3909 LA CASA DE LOS BULONES S.C.C.

Compra de insumos para la señalización de la vía pública 4.370,00

3909 APOLO PINTURERIA Compra de insumos para la señalización de la vía pública 29.600,00

3910 PAÑALERA LA CIGÜEÑA Pañales descartables p/Asist. Pers. Bajos recursos 35.109,00

3910 FARMACIA MENGUELLE Pañales descartables p/Asist. Pers. Bajos recursos 21.966,00

3927 ZANI TECNOLOGÍAS Compra equipo informático p/ transf. bancarias Bco Credi-coop y Bco Galicia, p/Sistema SI.CO.RE. 9.434,00

3928 ORG. COMERCIAL DON TOMÁS S.R.L

Compra 60 packs por 12 unid. de agua mineral para Misa Criolla los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2017; 4.924,80

3940 LIBRERÍA ABC Compra de resmas de papel blanco A4 p/ Dir. Recaudaciones 20.300,00

3941 TRICOM COMPUTACIÓN Compra de notebook y licencia de software p/Dicción de Compras y Suministros

16.148,00

3942 CITY GRAF S.H. Contratación de servicio de impresión P/ Juzgado Municipal de Faltas

900,00

3943 KE MAQUINAS Compra de materiales para cubrir plantación en el vivero Nº1 6.500,00

3944 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Compra de muebles p/resguardo herramientas p/ Esc. Bellas Artes 4.792,00

3945 FORTEX NQN Adquisición de indumentaria p/Selección Liga Inf. Confluen-cia

30.400,00

3946 PLAN B Contratación de servicio de impresión P/ cartelería Natatorio Municipal

7.370,00

3946 ANAESTRELLA Contratación de servicio de impresión P/ cartelería Natatorio Municipal

5.800,00

3952 ZUAIN Y VORIA Compra de repuestos varios para reparación motor Mercedes Benz 710 y servicio de reparación del mismo 11.837,99

3952 AUTOPARTES EDUARDO Compra de repuestos varios para reparación motor Mercedes Benz 710 y servicio de reparación del mismo 640,00

3952 SERVICIOS LUCAS Compra de repuestos varios para reparación motor Mercedes Benz 710 y servicio de reparación del mismo 3.900,00

3953 ZANI TECNOLOGÍAS Compra de notebook p/varias instituciones donde se dictan talleres

13.100,00

3973 YLUM S.A. Compra de manguera de led blanca p/deco Navidad 61.200,00


Compra de prendas de vestir p/celebración Navidad de dife-rentes Barios

50.170,00

3975 LUGE JORGE DANIEL Compra de electrobomba p/reemplazar la bomba de la calle Estado de Israel

88.700,00

3978 LG PALOPOLI ARGENTINA S.A. Compra de tachas reflectivas rectangular p/ señalización de reductores de velocidad

28.630,00

3979 NATURAGUA Alquiler de dispense y 4 bidones mensuales 3.600,00

3980 GRAFICA INTEGRAL Servicio de impresión de recibos, pago de anticipos, caja chica y suministros de distintas áreas 3.200,00

3981 CITY GRAF S.H. Servicio de impresión de formularios de inicio de expedientes de mesa de entrada/ dcción Desarrollo humano y Catastro

6.000,00

3981 LA IMPRENTA Servicio de impresión de formularios de inicio de expedientes de mesa de entrada/ dcción Desarrollo humano y Catastro

1.000,00

3983 KE MAQUINAS Compra de amoladora angular p/ trabajos varios Isla Jordán 4.886,92

3984 BULONERA PATAGÓNICA S.R.L. Cortaderas de cerámicos p/Escuela de Artes Visuales 14.472,94

3985 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Servicio de impresión de carátulas p/Armado de expedientes de actas contravencionales 4.200,00

3986 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Compra de herramientas necesarias p/Taller de reparación Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal 2.404,95

3986 SIGLO 21 Compra de herramientas necesarias p/Taller de reparación Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal 2.276,00

3987 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. Compra de Equipo de aire acondicionado split, un ventilador de pie y de pared c/ servicio de instalación 3.148,00

3987 ALUMINE MUEBLES S.R.L. Compra de Equipo de aire acondicionado split, un ventilador de pie y de pared c/ servicio de instalación 22.500,00


Compra de Equipo de aire acondicionado split, un ventilador de pie y de pared c/ servicio de instalación 3.800,00

3992 VIGILAN S.A. Servicio Técnico Sist. De Video Vigilancia Urbana de la Ciu-dad Nov./17

26.611,00

3999 EL PAMPERO Compra de insumos de refrigerio p/distintas áreas municipa-les y art. limpieza p/higiene Ed. Central y Ed. Centralizados

18.320,00

3999 EL BUNGALO Compra de insumos de refrigerio p/distintas áreas municipa-les y art. limpieza p/higiene Ed. Central y Ed. Centralizados

4.500,00

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3999 EL TRIO DISTRIB. Compra de insumos de refrigerio p/distintas áreas municipa-les y art. limpieza p/higiene Ed. Central y Ed. Centralizados

7.671,00

3999 CLEANPACK S.R.L. Compra de insumos de refrigerio p/distintas áreas municipa-les y art. limpieza p/higiene ed.centraly ed.Centralizados

9.150,00

3999 LA LOCA DE LA LIMPIEZA Compra de insumos de refrigerio p/distintas áreas municipa-les y art. limpieza p/higiene ed.centraly ed.Centralizados

4.250,00

4059 ESMET S.A Compra de equipamiento y mobiliarios para la oficina de Contraloría Municipal

22.700,00

4059 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de equipamiento y mobiliarios para la oficina de Contraloría Municipal

18.178,00

4060 MADERERA SAN FRANCISCO compra de 20 m2 de machimbre para la Vivienda del Vivero Nº1 de Isla Jordán

2.200,00

4061 TRAC SUR S.R.L Compra de 1 válvula pedalera para freno 102, p/camión compactador 17220 Volkswagen 2.512,00

4062 FINNING ARGENTINA S.A Compra de 2 lámparas originales Led signal light, p/motoni-veladora Caterpillar 120k, interno 124

13.400,92

4063 CARLOS ISLA Y CIA S.A. Compra de 4 caños redondos, p/reemplazar los postes de la luminaria exterior de la Delegación del Dist. Vec. Noreste 2.677,48

4064 LUCAIOLI HUMBERTO S.A Compra de un equipo de aire acondicionado split y la contra-tación de un serv de inst. p/Dcción Prot. Ciudadana

14.199,00

4066 TRES HERMANOS Compra materiales construcción p/mejoramiento habitacio-nal de personas de bajos recursos

49.000,00

4067 MyP-Servicios Contratación camión volcador - M. Benz TDK 670 36.897,00

4068 MANSOTT S.A Contratación de 1 (una) PICK UP (Patente NEK 185), afec-tada al Servicio de traslado del personal Municipal 25.000,00

4071 CORRALON YACOPINO S.A Compra de materiales de albañilería, para la obra donde fun-cionara el Área de Protección Civil, 15.097,35

4072 PLAN B Servicio de impresión y diseño p/Segunda EXPO APE/2017 15.200,00

4073 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A Compra de 13 unidades de guardamotor, para las piletas mu-nicipales

21.872,36

4081 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de sillas y un escritorio, p/oficinas dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos

9.744,00

4081 ANA MARÍA SANCHEZ Compra de sillas y un escritorio, p/oficinas dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos

4.510,00

4083 MONTERO AMOBLAMIENTOS compra de tres sillas para el Departamento de Cámaras de Seguridad

9.744,00

4084 SATURNO HOGAR S.A. Compra ventilador de pie y cerradura para puerta de entrada al Departamento de Calidad Alimentaria 2.799,00

4084 OTTORINO PAN SERLE Compra ventilador de pie y cerradura para puerta de entrada al Departamento de Calidad Alimentaria 568,00

4085 NEUFRAN Y ASOC. SERV. GRA-LES.

Compra de un equipo de aire acondicionado split y la contra-tación de un servicio de instalación 3.500,00

4085 SATURNO HOGAR S.A. Compra de un equipo de aire acondicionado split y la contra-tación de un servicio de instalación 12.999,00

4086 CARLOS ISLA Y CIA S.A. Compra de bolsas de pegamento, de sellador y cajas de ce-rámicos, p/piso en la ampliación de la Vivienda del Vivero Nº 1 Isla Jordán

10.779,76

4087 ITEC Compra de ventilador de pie, para las oficinas en el edificio de Arenales 345 2.696,00

4089 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de escritorio y una (1) silla, para fortalecer el espa-cio de trabajo del área Dcción de Desarrollo Humano

6.333,00

4090 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de dos muebles archivos para el Programa de Ado-lescencia Saludable

5.632,00

4091 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de una silla para la jefatura p/Dirección General de Fiscalización

3.000,00

4092 COMPAÑÍA GRAL. DE INFORMÁ-TICA S.A

Compra de insumos para recarga de toner; 6.770,20

4092 SECTOR INFORMÁTICO S.A. Compra de insumos para recarga de toner; 9.216,80

4093 LUCAIOLI HUMBERTO S.A. Compra de un termotanque para la cocina del Edificio Muni-cipal, de Yrigoyen y Villegas 7.399,00

4094 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de muebles de oficina para reemplazo y almacena-miento en papelería, material y organización Área Ceremo-nial y Protocolo

14.476,00

4111 TGA S.A. Compra de griferías monocomando p/cocina de reemplazo de las existentes por sus deterioros cocinas del Ed. Municipal de Yrigoyen 379

8.000,00

4112 FLUÍDOS PATAGONIA Compra de materiales para la Instalación de gas, en el esta-blecimiento donde funcionará el área de Protección Civil

16.102,00

4112 TRONADOR Compra de materiales para la Instalación de gas, en el esta-blecimiento donde funcionará el área de Protección Civil

1.136,69

4113 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra sillas para oficina del Departamento y Dirección de Servicios Generales

9.744,00

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4114 ANAESTRELLA DISEÑO Servicio de impresión para reposición de material utilizado en transporte público

12.800,00

4115 LIBRERÍA ABC Compra de rollos de papel para plotter. p/sector de dibujo, dependiente de la Dcción de Obras de Infraestructura;

3.120,00

4116 TRICOM COMPUTACIÓN Adquisición de equipos informáticos para el mejoramiento de la red interna del edificio Zona Norte

17.664,00

4117 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A Compra de materiales de electricidad para la obra donde se instalará el área de Protección Civil 5.008,00

4117 GOTLIP Compra de materiales de electricidad para la obra donde se instalará el área de Protección Civil 5.333,86

4127 DANIELE EMILIANO Compra de reductores de velocidad, p/prevenir siniestros de la ciudad que presentan altos niveles de peligro 78.400,00

4128 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A Compra de insumos para las máquinas hormigoneras de Ar-quitectura e Ingeniería

18.271,75

4128 EQUIPEL S.R.L. Compra de insumos para las máquinas hormigoneras de Ar-quitectura e Ingeniería

17.241,40

4128 GOTLIP Compra de insumos para las máquinas hormigoneras de Ar-quitectura e Ingeniería

620,03

4129 KE MÁQUINAS Compra de herramientas varias para las distintas tareas que debe llevar a cabo el Depart. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal

20.370,27

4129 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS SA.

Compra de herramientas varias para las distintas tareas que debe llevar a cabo el Depart. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal

12.070,52

4129 SIGLO 21 Compra de herramientas varias para las distintas tareas que debe llevar a cabo el Depart. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal

4.580,00

4130 EL TRIO DISTRIB Compra de cajas con productos navideños, para cubrir la de-manda de Comedores Comunitarios y beneficiarios de los Centros de Promoción;

62.500,00

4131 EFA DISTRIBUIDORA Adquisición de art. sanitarios, p/equipar baños del Municipio para brindar calidad de higiene a los baños de uso personal y del público en general

7.469,81

4131 K-DISTRIBUCIONES Adquisición de art. sanitarios, p/equipar baños del Municipio para brindar calidad de higiene a los baños de uso personal y del público en general

13.567,42

4131 CLEANPACK S.R.L Adquisición de art. sanitarios, p/equipar baños del Municipio para brindar calidad de higiene a los baños de uso personal y del público en general

3.364,00

4131 MUNDO LIMPIO Adquisición de art. sanitarios, p/equipar baños del Municipio para brindar calidad de higiene a los baños de uso personal y del público en general

2.792,00

4132 MONTERO AMOBLAMIENTOS Compra de sillas y escritorio p/oficina, por incorporación de personal de ese sector y por intercambio de sillas en mal estado;

12.992,00

4157 SERVICIOS DEL VALLE Alquiler baños comunes y un p/pers. con discapacidad p/Jor-nada DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCA-PACIDAD

5.600,00

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14 – OBRAS PÚBLICAS

Resolución Nro. 3030: APROBAR, la “Redeterminación de Precios N°1” de los distintos ítems mensuales del Contrato correspondiente a la Obra “CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES B° LUIS PIEDRABUENA”, con un incremento del 12.43% a partir del mes de agosto del 2017.

Resolución Nro. 3164: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal de Tramite N°014/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20/09/17, dispone la Clausura del Registro de Oposición y la Declaración de Utilidad Pública y Pago Obligatorio de la Obra “CORDON CUNETA BARRIO LUIS PIEDRABUENA – SECTOR CENTRO” a efectuarse por el sistema DE Contribución de Mejoras.

Resolución Nro. 3147: CONFORMAR, la Redeterminación de precios N°5 correspondiente al Certificado de Obra N°5 agosto/2017, con un incremento del 1,1382% respecto a los valores de oferta en todos sus ítems, a partir del mes de agosto/17 que asciende a $284.858,82, de la obra:” PLAN INTEGRALDE CONECTIVIDAD CON CICLOVÍAS – ETAPA I – EN LA LOCALIDAD DE CIPOLLETTI”.

Resolución Nro. 3153: APROBAR el Certificado de Obra N°6 del mes de septiembre de 2017 por el monto 4.914.682.07, de la obra: “PLAN INTRGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVIAS - ETAPA I – EN LA LOCALIDAD DE CIPÓLLETTI”, ejecutada en el marco del Programa de Inversiones Municipales – Préstamo BID 2929 OC/AR - de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos Con Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, contratada a la firma R.J.INGENIERÍA S.A. mediante Licitación Pública Nacional N° 02/2016.

Resolución Nro. 3193: APROBAR, como Adicional de Obra N° 4 el Monto de Contrato correspondiente a la obra: “PAVIMENTACIÓNBARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD”.

Resolución Nro. 3322: ADJUDICAR al Agrimensor JEREZ, Carlos A. la Mensura Particular de Fraccionamiento de la parcela designada catastralmente como 03-1-F-005-04B.

Resolución Nro. 3339: APROBAR, la “Redeterminación Provisoria de Precios N°2” del monto contractual de la obra: REPARACIÓN Y BACHEO DE PAVIMENTOS” ADJUDICADA MEDIANTE Licitación Pública Nº 022/16; con un incremento del 5,30% respecto a los valores resultantes de la aplicación de la Redeterminación Provisoria de Precios N°1, en todos sus ítems, a partir de mayo de 2017.

Resolución Nro. 3340: RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE Y APROBAR EL CUADRO COMPARATIVO, que como Anexo I, forma parte de la presente, de la obra “TENDIDO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DISTRITO VECINAL NORESTE UDG Nº5 (ETAPA III)” ejecutada por la empresa J. H. SERVICIO S.R.L. mediante el concurso de Precios Nº 075/16, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nº 286 y demás documentaciones de la obra.

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Resolución Nro. 3347: OTORGAR, una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 15 días corridos a favor de la empresa MAQUINAS PATAGONICAS S.R.L, Contratista de la obra: "ABOVEDADO Y ENRIPIADO- UNIDADES DE GESTIÓN Nº 5 y 6- Distrito Vecinal Noreste”, Concurso de Precios Nº 75/17, con lo que la fecha de finalización de los trabajos se traslada al día 21 de octubre de 2017.

Resolución Nro. 3368: APRUEBA la Redeterminación Provisoria de Precios Nro. 2, del monto contractual de la obra: “REPARACIÓN Y BACHEO DE PAVIMENTOS” adjudicada mediante la Licitación Pública Nº 022/16; con un incremento del 7.35% respecto a los valores resultantes de la aplicación de la Redeterminación Provisoria de Pecios Nº 2, en todos sus ítems, a partir del mes de agosto de 2017.

Resolución Nro. 3384: APRUEBA la Redeterminación Provisoria de Precios Nro. 3, del monto contractual de la obra: “PAVIMENTO 300 CUADRAS- Etapa 2: BARRIO 12 DE SEPTIEMBRE Y NEXOS ESTE” con un incremento del 5.60% respecto a los valores resultantes de la aplicación de la Redeterminación Provisoria de Pecios Nº 1, en todos sus ítems, a partir del mes de agosto de 2017.

Resolución Nro. 3385: APRUEBA la Redeterminación Provisoria de Precios Nro. 2, de la obra: “PAVIMENTACIÓN CALLE SATURNINO FRANCO” con un incremento del 5.20% respecto a los valores resultantes de la aplicación de la Redeterminación Provisoria de Pecios Nº 1, en todos sus ítems, a partir del mes de agosto de 2017.

Resolución Nro. 3386: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado LICITACIÓN PÚBLICA N° 31/17 para la contratación del servicio “Pavimento 300 Cuadras- Etapa 3: Barrio Jorge Newbery y Nexos”, previéndose que la misma demandará una inversión estimada de $ 20.470.000.-estableciendose como fecha de apertura de las ofertas el 15 de noviembre de 2017 a las 10:00hs. Con un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Resolución Nro. 3387: IMPUTAR, los gastos derivados de la Res. 1008/16 y 2840/17, al Programa Loteo Parque Industrial, se reconoce el costo de la obra de la red de agua y alumbrado público realizado por la empresa UNAMIT S. A. y que beneficia a la parcela NC031M003S02Apor un monto de $72.479,23.

Resolución Nro.3414: RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE la obra “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (ACERAS Y CALZADAS)- UNIDAD DE GESTIÓN Nº 12 - DISTRITO VECINAL NORDESTE” adjudicada a la empresa Oscar Raúl Quidel Empresa Constructora y Vial, Mediante Concurso de Precios Nº39/16 y ejecutada por la misma, dentro de las provisiones contempladas en la Ley.

Resolución Nro. 3451: APRUEBA la “Redeterminación Provisoria de Precios Nro. 2”, de la obra: “PAVIMENO BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD” con un incremento del 5,60% respecto a los valores resultantes de la aplicación de la Redeterminación Provisoria de Pecios Nº 1, en todos sus ítems, a partir del mes de agosto de 2017.

Resolución Nro. 3495: RECEPCIONAR, PROVISORIAMENTE la obra "ABOVEDADO Y ENRIPIADO UNIDADES DE GESTIÓN Nº 5 Y 6 - DISTRITO VECINAL NORESTE' adjudicada a la empresa MÁQUINAS PATAGONICAS S.R.L., mediante CONCURSO DE PRECIOS Nº 075/17 y ejecutada por la misma, dentro de

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las previsiones contempladas en la Ley de Obras Pública Nº 286 y demás documentación de la obra.

APROBAR, el CUADRO COMPARATIVO que, como ANEXO 1 forma de la presente, donde se realiza el RESUMEN FINAL de los ítems de la obra en cuestión.

COMUNICARA, a la MAQUINAS PATAGÓNICAS S.R.L. lo resuelto mediante el presente instrumento legal.

Resolución Nro. 3524: RECEPCIONAR, PROVISORIAMENTE la obra "REPARACIÓN Y BACHEO DE PAVIMENTOS" adjudicada a la empresa OSCAR RAÚL QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, mediante LICITACIÓN PÚBLICA N O 022/16 y ejecutada por la misma. dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Pública N°286.

Resolución Nro. 3525: CONFORMAR la Redeterminación de precios N°6 correspondiente al Certificado de Obra N°6 septiembre/2017, que asciende a $ 741.134,06, de la obra: "PLAN INTEGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVIAS - ETAPA l- EN LA LOCALIDAD DE CIPOLLETTI", ejecutada en el marco del Programa indicado en el visto, a los efectos de solicitar a la UEC la tramitación de los pagos que correspondan.

Resolución Nro. 3548: APROBAR el Certificado de Obra Nº 7 del mes de octubre 2017 por el monto de $ 1.046.873,67, de la obra: "PLAN INTEGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVÍAS - ETAPA l- EN LA LOCALIDAD DE CIPOLLETTI", ejecutada en el marco del Programa de Inversiones Municipales —Préstamo BID 2929 OC/AR-de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, dependientes del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, contratada a la firma R.J. INGENIERÍA S.A. mediante Licitación Pública Nacional Nº 02/2016.

Resolución Nro. 3553: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nº 33/17 para la contratación del servicio: "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI", previéndose que la misma demandará una inversión estimada de $ 12.700.000,00 estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el 7 de diciembre de 2017 a las 10:00 hs., con un plazo de prestación de 24 (veinticuatro) meses.

Resolución Nro. 3558: OTORGAR, una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de noventa (90) días corridos a favor de la empresa ARCO SRL, Contratista de la obra: "PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD" (Lic. Pública Nº 028/16), con lo que la fecha de finalización de los trabajos se traslada al día 12 de enero de 2018.

Resolución Nro. 3665: CONFORMAR la solicitud de "Redeterminación Provisoria de Precios Nº 01" del monto contractual de la obra DESAGÜES PLUVIALES EN CIPOLLETTI SECTOR NE-NO (REDES F y B) – 1º ETAPA", correspondiente a la Licitación Pública Nº 03/15, con un incremento del 94, 13 % respecto a los valores de oferta, en todos sus ítems, a partir del mes de septiembre 2017.

Resolución Nro. 3705: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 34 / 17 para la contratación de la obra REMODELACIÓN DE ALCANTARILLAS EN CANAL DE DESAGÜE CURRI-LAMUEL 1º ETAPA, previéndose que la misma demandará una inversión estimada de $ 9.040,920,

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estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el día 19 de diciembre de 2017 a las 10,00 horas, con un plazo de obra de 8 meses.

Resolución Nro. 3871: SANCIONAR, a la empresa ARCO SRL, contratista de la obra: "PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A UNIVERSIDAD", contratada mediante Licitación Pública Nº 028/16, por incumplimiento de órdenes de servicio impartidas por la Inspección de Obra, con la multa prevista en los artículos 11 y 12 inciso a. Multa: $ 554.009. PROCEDER, a través del área que corresponda al descuento de la próxima certificación a emitirse a la empresa: ARCO SRL, deI monto indicado en el artículo 1 0 de la presente.

Resolución Nro. 3903: ÁBRASE el Registro de Oposición correspondiente a la obra "CORDÓN CUNETA BARRIO LUIS PIEDRABUENA - SECTOR SUR, a ejecutar -en parte- por el sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra será de $ 8.745.000,00 al mes de Noviembre/2017, incluido el 10 % de gastos administrativos en favor del estado municipal en concepto de gastos de control y seguimiento de obra.

Resolución Nro. 3906: APROBAR, la "Redeterminación de Precios Nº 7 - Modificación Nº 10" de los distintos ítems mensuales del Contrato del servicio de "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI", con un incremento del 18,788%; respecto a los valores de la Redeterminación anterior, a partir del mes de NOVIEMBRE de 2017.

Resolución Nro. 3911: DEROGAR la Resolución Municipal Nº 3568/17 de la fecha 14/11/17, el Departamento de Cementerio, informa que los repuestos solicitados no reunieron los requisitos correspondientes, no resistiendo el peso, descalonándose la cubierta, al ser muy delgada y bajo el talón de la llanta; se procede a anular la orden de compra, factura y remito entregados por el proveedor (LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A), por tal motivo se adjudica a la firma SIGLO 21.

Resolución Nro. 3962: APROBAR la ampliación de plazo para la Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 34/17 de la Obra "REMODELACIÓN DE ALCANTARILLAS EN CANAL CURRI LAMUEL – 1º ETAPA", por las razones expuestas en las consideraciones de la presente, fijándose como nueva fecha de Apertura de Ofertas el día 22 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas. NOTIFICAR a las empresas que adquirieron el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de la prorroga otorgada.

Resolución Nro. 4001: OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 90 días corridos a favor de la empresa "OSCAR RAÚL QUIDEL" contratista de la obra "CONSTRUCCIÓN DE 1220 NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL" estableciendo como ÚLTIMO PLAZO y fecha de finalización de los trabajos el día 31/01/2018.

Resolución Nro. 4018: APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a: CONCURSO DE PRECIOS Nº 170 / 17 para la contratación de la obra RED COLECTORA DE DESAGÜES CLOACALES SECTORES AISLADOS 2017 CON CONEXIONES DOMICILIARIAS, previéndose que la misma demandará una inversión estimada de $2.450.000, estableciéndose como fecha de apertura de las ofertas el día 21 de diciembre de 2017 a las 10,00 horas, con un plazo de obra de 90 (noventa) días.

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Resolución Nro. 4040: RECHAZAR en todas sus partes el reclamo administrativo formulado por la firma Nelli & Fenizi a fs. 1/3 de estos obrados.

Resolución Nro. 4082: ÁBRASE el Registro de Oposición correspondiente a la obra "PAVIMENTO BARRIO PICHI NAHUEL, a ejecutar por el sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra será de 3.778.384,50 al mes de Diciembre/2017, incluido el 10% de gastos administrativos en favor del estado municipal en concepto de gastos de control y seguimiento de obra, estableciéndose además lo siguiente:

Resolución Nro. 4088: CONFORMAR la Redeterminación de precios Nº 7 correspondiente al Certificado de Obra Nº 7 octubre/2017, que asciende a $ 165.929,48, de la obra: "PLAN INTEGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVíAS - ETAPA l- EN LA LOCALIDAD DE CIPOLLETTI", ejecutada en el marco del Programa indicado en el visto, a los efectos de solicitar a la UEC la tramitación de los pagos que correspondan.

Resolución Nro. 4109: APROBAR, el Adicional de Obra Nº 2, como Ampliación del Monto de Contrato correspondiente a la obra: "PAVIMENTO 300 CUADRAS - ETAPA 2: BARRIO 12 DE SEPTIEMBRE Y NEXOS ESTE", por un monto básico aproximado $1.455.OOO,OO (pesos un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil), sujeto a medición final, que será abonado a la contratista como ampliación de los ítems afectados y alcanzado por las redeterminaciones de precio correspondientes; con un plazo para el desarrollo de los trabajos de 21 (veintiún) días corridos.

Resolución Nro. 4182: ABONAR, la suma de $ 135.718,22 con la próxima certificación del contrato del "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI", adjudicado mediante Licitación Pública Nº 039/13, a la empresa CASVE S.R.L., en concepto de modificación del parque lumínico en sectores varios.

FIJAR, a partir del 01 de diciembre de 2017, en concepto de MODIFICACIÓN Nº 11, el monto mensual del ítem Nº 01 en $ 458.156,49, el monto mensual del Ítem Nº 02 en $ 124.523,02 y el monto total del contrato del "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI", en $ 18.900.254,76.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 2999 a 4200 dictadas entre el 02 de octubre y el 29 de diciembre del año 2.017, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 3003: RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. COFRÉ, Víctor Alfredo inició reclamo administrativo a efectos de que se otorgue una suma de dinero a efecto de afrontar los gastos que le demandaría el arreglo de su camioneta que fue dañada por la rama de un árbol que había caído sobre su vehículo.

Resolución Nro. 3004: DISPONE DEJAR SIN EFECTO, a partir del día 30/09/17, lo dispuesto en la Resolución N° 2609/17, reasumiendo su labor a partir de dicha fecha, el Director General de Seguridad Vial, Sr. Enrique A. Sales, las competencias otorgadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal.

Resolución Nro. 3014: AUTORIZAR, al Sr. Irisarri, Guillermo A. en carácter de apoderado de la empresa VALLE NET, quien acredita dicho carácter con la documentación obrante en los folios N° 07 al 12 del expediente N° 3533/V/17, a utilizar el espacio público para la instalación de un cableado óptico soportado por las columnas municipales de alumbrado público.

Resolución Nro. 3015: AUTORIZAR, al Sr. ROJAS, Alberto H. en carácter de apoderado de la empresa AMX ARGENTINA S.A. (Claro), quien acredita dicho carácter con la documentación obrante en los folios N° 02 al 04 y 36 al 38 del expediente N° 2355/A/17, a utilizar el espacio público para la instalación de un cableado óptico soportado por las columnas municipales de alumbrado público.

Resolución Nro. 3020: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $30.000.- a la Coordinadora de Área de Economía Social, dicho anticipo está destinado a solventar la compra de 30 gazebos estructurales con destino a la “Feria de Artesanos y Emprendedores de la Ciudad”.

Resolución Nro. 3032: PROMULGAR, la Ordenanza de tramite N° 016/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20 de septiembre del corriente año.

Resolución Nro. 3033: PROMULGAR, la Ordenanza de tramite N° 017/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20 de septiembre del corriente año.

Resolución Nro. 3043: MODIFICAR, los recorridos del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros.

Establece, los recorridos de las distintas líneas con la denominación:

- Línea 1: B° MANZANAR – B° 1200 Viviendas

- Línea 2: CENTRO - B° 1200 Viviendas

- Línea 3: CENTRO - B° Anaí Mapu

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- Línea 4: CENTRO - FERRI

- Línea 5: B° COSTA NORTE – B° DISTRITO VECINAL NORDESTE

- Línea 6: COSTA SUR – B° DISTRITO VECINAL NORDESTE

- Línea 7: CENTRO – B° PUENTE 83

Resolución Nro. 3046: DEROGAR, la Resolución Municipal N° 2644/17, anular el correspondiente orden de pago del subsidio.

Resolución Nro. 3048: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $13.200.-= al director de la Agencia de Desarrollo Económico, dicho anticipo está destinado al servicio de instalación y carga de 2 aires acondicionados para dicha área.

Resolución Nro. 3049: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $8.000.- a la Coordinadora de la “Tercera Edad”, dicho anticipo está destinado a los gastos que surjan en el transcurso de las “XX Olimpiadas de la Tercera Edad”.

Resolución Nro. 3055: DEROGAR, la Resolución Municipal N°1458/17 que habilitó dicho Fondo Permanente ya que los gastos realizados a través de la tarjeta corporativa habilitada en Bco. Galicia, se realizarán como contrataciones directas.

Resolución Nro. 3060: SUSTITUIR, el responsable de la Caja Chica de la Dirección de Recursos Humanos, estará a cargo de la Sra. SOLIS, Gladys.

Resolución Nro. 3065: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal de Tramite N° 015/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20/09/17.

Resolución Nro. 3143: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $18.000.- al Director de Arquitectura, dicho anticipo está destinado a la compra de nueve piezas de granito natural para revestir el recordatorio del primer triple crimen y pintura para pavimento.

Resolución Nro. 3164: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $31.300.- al director de la Agencia de Desarrollo Económico, dicho anticipo está destinado a la “2da. Jornada de Gestión Empresarial de la Energía” p/ alquiler de salón, livings para armado de stands y servicios de cátering.

Resolución Nro. 3188: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal de fondo N°310/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 01/09/17 y remitida a este Poder Ejecutivo mediante Memorándum 057/14, y cúmplase de conformidad.

Resolución Nro. 3191: APROBAR, en todos los términos el Convenio celebrado en fecha 25/09/17 entre la Municipalidad de Cipolletti y el Rotary Club Cipolletti, para el evento se realiza con fin de recaudar fondos para el financiamiento de las actividades que la Fundación Sol Patagonia lleva adelante con el proyecto Sol Mapu en la Comuna.

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Resolución Nro. 3201: DECLARAR DESISERTA la Licitación Pública N°18/2017, solicita la adquisición de baterías de estanterías móviles para el área de Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro. PROCÉDASE a realizar un nuevo llamado a la brevedad.

Resolución Nro. 3213: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $10.000,00- al Director de Protección Ciudadana, Sr. Felipe O. VALLEJO, destinado a la realización del curso “Agentes extintores, equipos, técnicas, tácticas y estrategias para el combate de incendios industriales”.

Resolución Nro. 3219: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $36.000,- a la, Sra. presidenta del Concejo Deliberante, para pago de servicio de catering para los 150 invitados p/ sesión especial del Concejo Deliberante denominada “Concejal por la Identidad”.

Resolución Nro. 3220: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.841,- al director del Complejo Isla Jordán, será destinado a la realizar el servicio de los 20.000Km. del vehículo interno 177 en la empresa “Piré Rayen”.

Resolución Nro. 3234: ABONAR, a partir del 01/07/2017 y hasta que se determine lo contrario, un adicional del 15% “Remunerativo y Bonificable” sobre el Básico que perciben los agentes que realizan tareas de Recolección de Residuos, dependientes del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental.

Resolución Nro. 3239: DECLARAR de “LEGITIMO ABONO” el pago al Sr. Juan Carlos Pach, $ 70.850.00, por trabajos realizados para Dir. Gral. de Cultura en la escultura “Sisifo”.

Resolución Nro. 3240: RESCINDIR, a partir del dictado de la presente, el contrato de locación de servicios suscripto con el Ing. HERERA, Oscar, para el asesoramiento en tareas de diseño de infraestructura vial, semaforización, estacionamiento medido, programas, especificaciones y proyectos de orden técnico vial en general.

Resolución Nro. 3242: DECLARAR de “LEGITIMO ABONO” el pago al Instructor Sumariante, abogado Moreyra Alberto Damián, de la factura N° 001-00000103, por la suma de $21.380.-, en virtud de honorarios mínimos que fija la ley arancelaría Judicial.

Resolución Nro. 3259: MODIFICAR el Art. 1er. de la Resolución N° 3102/17, por haberse producido un error involuntario al redactase la contratación con la firma “OTTORINO PAN E HIJOS” cuando la correcta Razón Social de la Firma Contratada es “OTTORINO PAN S.R.L.”

Resolución Nro. 3260: MODIFICAR el 5° Considerando y el Art. 3° de la Resolución N° 3089/17, por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado.

Resolución Nro. 3269: DEROGAR la Resolución Municipal N° 423/17, el Director de Arquitectura informa que por razones operativas no hizo uso de dicho recurso.

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Resolución Nro. 3271: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 55.950.40 al Director de Talleres y Mantenimiento Vial, será destinado a la reparación de la pala vertedora, el sistema de giro, anclaje de pala vertedora, anclaje de cilindro hidráulico desplazador, ajustar guías, cambiar camisa y vástago al cilindro hidráulico desplazador de la motoniveladora “CASE 845B”, interno 99 dependiente de dicha Dirección.

Resolución Nro. 3276: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 5.000.- a la Directora de Turismo, dicho pedido se fundamenta que el 27, 28, y 29 de octubre del cte. año, se realizara el “Gran Premio Argentino de Baquets”, y serán agasajados más de 80 corredores de todo el país y algunos extranjeros.

Resolución Nro. 3278: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 30.000.- a la Coordinadora del Área de Economía Social, dicho anticipo será destinado a solventar la compra de gazabos con destino a la “Feria de artesanos y emprendedores de la Ciudad”.

Resolución Nro. 3283: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 26.000.- a la Directora de Turismo, destinado al alquiler de transporte de alumnos que participarán en los talleres que se realizarán en el marco del “Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela”.

Resolución Nro. 3284: APRUEBESE, la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-01 a favor del Sr. SANGRE, Pedro Andrés, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 3285: APRUEBESE, la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-60 a favor del Sra. ÁVILA, Rosa Verónica, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 3324: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 1, del monto contractual de la obra: “ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIO FERRI” con un incremento del 12,474%; respecto a los valores de oferta, los que se aplicarán a partir del mes de agosto/2017.

Resolución Nro. 3325: TOMARA las medidas necesarias arbitrando los medios correspondientes a efectos de que las Municipalidad tome posesión de la parcela identificada como NC 03-1-C-602-48 sita en la calle San Luis Nº4765 de Cipolletti.

Resolución Nro. 3331: INCREMENTAR, el Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 36.000.-, otorgado por Resolución Municipal Nº3219/17 a la, Sra. Presidenta del Concejo Deliberante, hasta alcanzar la suma de $39.000.-

Resolución Nro. 3341: RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Juan Emanuel Ávila, reclamo administrativo a efectos de que se le abonen los daños en su salud y materiales, que habrían sido producto de un accidente ocurrido el 30 de abril del 2017.

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Resolución Nro. 3342: DECLARAR de “LEGITIMO ABONO” el pago de la factura 02-33, de la cooperativa de Trabajo Frente Miles Ltda., por servicios de instalación de un gimnasio a cielo abierto y diversas reparaciones del tendido eléctrico en el Paraje.

Resolución Nro. 3353: DEJAR SIN EFECTO la contratación dispuesta por la Resolución Municipal Nº 2805/2017 (18/09/17) con la firma LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE PERSONAS S.A.

Resolución Nro. 3357: DEJAR SIN EFECTO la contratación dispuesta por la Resolución Municipal Nº 3022/17 con la firma PAEZ ANDRES SERVICIO DE CATERING.

Resolución Nro. 3360: DISPONER que el subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 3132/17 debe ser rendido mediante la presentación de comprobantes que dan cuenta de los gastos realizados, ante la contaduría Municipal en un plazo de 30 días hábiles desde que se otorgó el monto.

Resolución Nro. 3372: APRUEBESE, la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-80, a favor del Sr. TEJO RODRIGUEZ, Sergio Eliecer, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35 bis – Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 3374: AUTORIZASE a los Sres./as vecinos en todos los expedientes obran informes elaborados por la Dirección de Plan y Mantenimiento de Espacios Verdes, en el que se recomienda autorizar las extracciones solicitadas teniendo en cuenta que, en algunos casos, se trata de ejemplares antirreglamentarios de grandes dimensiones, en mal estado sanitario y que provocan problemas en desagües cloacales; o de ejemplares secos, añosos y con problemas de raíces superficiales.


Resolución Nro. 3376: DEJAR SIN EFECTO -a partir del 04/09/17- el pago del adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,00) por las tareas de Coordinación, a la agente CROCERI, Carla Luisina quien desempeña tareas como Operadora del Grupo GIA, del Área Prevención Comunitaria, Dirección de Familia-, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia.

Resolución Nro. 3382: DEJESE, sin efecto - a partir del 15/09/17- la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente Mónica Elizabeth Ramos, quien desempeña tareas en el Área Difusión y Comunicación Educativa, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir del 16/09/17, subrogando la categoría 17, sin perjuicio de

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la continuidad de su carrera administrativa y reteniendo su actual categoría de revista 14 y sin que ello genere derecho alguno de la agente en relación a la categoría o cargo subrogado, de acuerdo al régimen de empleo Público Municipal Ordenanza de Fondo 249/115.

Resolución Nro. 3383: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $6.000.- al Directora de Turismo adhirió a la Propuesta del Ministerio de Turismo de la Nación, Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela”.

Resolución Nro. 3388: APRUÉBENSE la 1º Etapa de la Urbanización con las Obras de Infraestructura correspondiente a la Parcela con Nomenclatura Catastral: 03-1-G-033-05, Propiedad de BRAICOVICH, Rossana Isabel. A partir de la sanción de la presente, las nuevas parcelas que surgen de la urbanización aprobada, comenzarán a facturar Tasas Retributivas conforme lo dispones el Texto Ordenado de las Normas en Materia del Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti y la Ordenanza de Tasas Municipales Vigentes.

Resolución Nro. 3390: Habilitar una Cuenta Corriente en el Banco Santander Rio, bajo la denominación: MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI - RENTAS GENERALES, todo ello en mérito a los considerandos de la presente. Serán responsables y firmantes de la Cuenta Corriente mencionada en forma conjunta de dos (2) el Sr. Intendente Municipal, Sr. Tortoriello Anibal Antonio, el Sr Secretario de Hacienda Cr. Molinaroli Edgardo Alberto, Sr. Secretario de Gobierno Dr. Vazquez Diego, la Sra: Tesorera Municipal Dña. Dotzel Stella Maris, el Sr, Jefe Dpto. Cajas Recaudadoras Morales Jorge Octavio.

Resolución Nro. 3395: SUSTITUIR, el responsable de la Caja Chica del Área de Discapacidad, estará a cargo de la Sra. ECHEVERRIA, Sabrina y Subresponsable la Sra. CONTRERAS, Sandra.

Resolución Nro. 3396: SUSTITUIR, el responsable de la Caja Chica del Centro Infantil Nº 4, estará a cargo de la Sra. CALVO, Virginia y Subresponsable la Sra. PEREIRA, Mónica.

Resolución Nro. 3397: RECHAZAR, la revocatoria interpuesta por el Agente GODOY, Abraham Abel.

Resolución Nro. 3401: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 5.500.- al Sr. Vázquez, Diego, Secretario de Gobierno. Dicho anticipo está destinado a cubrir el service realizado al vehículo “Renault Sandero”, interno 188, de Secretaría de Gobierno.

Resolución Nro. 3403: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 36.207,70.- al Sr. REBOSSIO, Diego A., Director General de Fiscalización. Dicho anticipo está destinado al pago del sellado de la renovación de contrato de alquiler de la delegación Municipal ubicada en la calle Brentana 471.

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Resolución Nro. 3404: LLAMAR, a las empresas NEHUÉN S.R.L. (Oferta Básica y Oferta Alternativa) y OXBEEL S.R.L. (Oferta Básica) por las razones expuestas en las consideraciones de la presente, a presentar una MEJORA DE OFERTAS para el Concurso de Precios Nº 212/17 Correspondiente a la obra: “RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE INDUSTRIAL”, Fijándose como fecha de apertura de las mismas, el día 07/11/2017 a las 10:00 horas.

Resolución Nro. 3405: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición del Departamento de Cementerio otorgado por Resolución Municipal Nº.2270/17, todo ello en función del comprobante obrante en fs. 07 del Expediente del Visto por la suma total de $ 11.000.-, fue destinado a la reparación del martillo percutor Boch y reparación de tierras en el Cementerio.

Resolución Nro. 3406: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición del Departamento de Cementerio otorgado por Resolución Municipal Nº.2364/17, todo ello en función del comprobante obrante en fs. 23 a 40 del Expediente del Visto por la suma total de $ 10.107.- y fue destinado a la compra de 10 pasajes a la ciudad de San Carlos de Bariloche para la Campaña de Tango Municipal.

Resolución Nro. 3407: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección Complejo Isla Jordán y Balneario El 30 otorgado por Resolución Municipal Nº 2505/17, todo ello en función de los comprobantes obrantes en fs. 08 y 09 del Expediente del VISTO por la suma total de $12.000.- y fue destinado a cubrir gastos del armado de un nuevo tablero necesario para la bomba recién reparada en el Vivero Nº II de la Isla Jordán; (erogado $ 9.971,70.-; reintegrado a Tesorería $ 2.028,30.-).

Resolución Nro. 3408: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición de la Agencia de Desarrollo Económico otorgado por Resolución Municipal Nº 2460/17, todo ello en función de los comprobantes obrantes en fs. 15 y 16 del Expediente del VISTO por la suma total de $17.850.- y que fuera destinado a las jornadas de Modernización de Gestión Municipal

Resolución Nro. 3410: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición del Departamento de Patrimonio otorgado por Resolución Municipal Nº 267/17 y 670/17, todo ello en función de los comprobantes obrantes en fs. 03 y 20 del Expediente del VISTO por la suma total de $141.500,00.- y que fuera destinado a gestionar trámites en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor referentes a la adquisición de cuatro Camiones 0Km marca Volkwagen de la Secretaria de Servicios Públicos. (erogado $ 141.085,80.-; reintegrado a Tesorería $ 414,20.-).

Resolución Nro. 3411: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección General de Cultura otorgado por Resolución Municipal Nº 2243/17, todo ello en función de los comprobantes obrantes en fs. 31 del Expediente del VISTO por la suma total de $30.000.- y que fuera destinado al traslado de la orquesta Folclórica Infantil que depende de la Escuela Municipal de Música a la Ciudad de Viedma p/ Encuentro de Pequeños Músicos.

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Resolución Nro. 3412: DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 10 de del año en curso para el Personal Municipal debido a que el 08 de noviembre está declarado como Día del Empleado Municipal.

Resolución Nro. 3419: MODIFICAR el segundo considerando y el Art. 1º) de la Resolución 3169/17 (20/10/17), que quedaría redactado de la siguiente manera: “APROBAR la Compra Directa a la Firma GEORADIAL NEUMÁTICOS de Gutiérrez, Alejandro Daniel, por los Motivos expuestos en los considerandos de la presente”.

Resolución Nro. 3431: ABONAR, a partir del 01/08/17 y hasta que se determine lo contrario, un adicional del 05% “Remunerativo y Bonificable” sobre el básico que perciben los agentes que realizan tareas de Barrido de Calles

Resolución Nro. 3441: OTORGAR – por única vez- una Bonificación Especial “No Remunerativa y No Bonificable”, de $500.-, para el personal municipal, con motivo del “DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPA.

Resolución Nro. 3445: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 45.999,45.- al Director de Talleres y Mantenimiento Vial, Sr. Santos Zamora, dicho anticipo será destinado al servicio de mantenimiento de 1.000hs de la motoniveladora “Caterpillar” 120K, interno 194.

Resolución Nro. 3473: DECLARAR de “LEGITIMO ABONO” el pago a la CASA ABADE, Sucesión de ABADOVSKY, BENJAMÍN la suma de $ 29.700.- TODO ELLO SEGÚN LAS FACTURAS OBRANTES A FOJAS 02, DE LOS EXPEDIENTES DEL Visto y en mérito de los considerandos explicados en la presente Resolución.

Resolución Nro. 3481: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 04/100 ($6.540,04), a la Sra Ana Laura Mazzaro, para la reparación y compra de repuestos del Móvil N. 0 27, para la Dirección General de Deportes.

Resolución Nro. 3485: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($8.000,00), a la Sra Viviana E. Novoa, para asistir a la Sra Lampasona Andrea,

Resolución Nro. 3496: ADJUDICAR la Licitación Privada Nro. 29/2017, a la firma VIENTOS DEL VALLE S.R.L., para la compra de 3.500 kg. de bola de lomo, con destino a los diferentes Establecimientos Educativos de la Ciudad de Cipolletti y Balsa Las Perlas, por el término de un mes y medio aproximadamente, por un importe total de $ 441.000,00.-, abonados a los 30 días corridos de fecha de factura recibida en conformidad por parte del área solicitante.

Resolución Nro. 3501: APRUEBESE, la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nº 2901-38 a favor del Sr. Sosa, Oscar Fabián todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 232/14 Anexo I Art. 35 bis — Disposiciones Transitorias.

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Resolución Nro. 3502: APROBAR el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. Giuliana VICENTIN, por el dictado del Curso de Introducción al Trabajo (C.I.T.);

Resolución Nro. 3503: APROBAR el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. OJEDA, Verónica Ariela, por el dictado del Curso de Introducción al Trabajo (C.I.T.).

Resolución Nro. 3504: APROBAR el Contrato de Locación de Servicios con la Sra. DELUCHI, María Celina, por el dictado del Curso de Introducción al Trabajo (C.I.T.)

Resolución Nro. 3505: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Art. 1º. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20º.)

Resolución Nro. 3516: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 019/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 13/11/17, al Sr. Guillermo FERNANDEZ, como Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro. 3517: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $15.144,50, a la Sra. Marisol Alonso para realizar el pago del sellado correspondiente al contrato de alquiler de la calle Arenales 345 de la ciudad de Cipolletti, entre la Municipalidad y la Clínica Radiológica del sur S.A.

Resolución Nro. 3523: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite N° 018/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 25 de octubre del año en curso.

Resolución Nro. 3549: RESCINDIR -a partir del 01/10/17-, el contrato de locación de servicios suscripto con la abogada Graciela N. ZURITA, aprobado mediante Resolución 2337/17, en un todo de acuerdo a lo convenido en la cláusula quinta del contrato suscripto.

Resolución Nro. 3550: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $2.500,00 a la Directora de Turismo, Sra. Mirna N. KELLER, dicho anticipo está destinado a solventar el enmarcado de un cuadro realizado por el Sr. Hugo Carlos Rodríguez, quien obsequia un óleo de su realización, con motivo de la realización del "Gran Premio Argentino de Baquets" que se llevó a cabo del 27 al 29 de octubre en nuestra Ciudad.

Resolución Nro. 3551: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $26.592,00 a la Directora de Turismo, Sra. Mirna N. KELLER, dicho anticipo está destinado a solventar el material necesario (postales, tarjetas, cintas colgantes porta credenciales, lapiceras) que se necesita en la temporada estival, donde se incrementa el Turismo y las actividades (verano cultural, fiestas nacionales y provinciales, etc).

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Resolución Nro. 3552: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $15.000,00 al Director Gral. de Seguridad Vial, Enrique A. SALES, dicho anticipo está destinado a solventar el material necesario para cubrir el evento de cierre del taller de Educación vial, el día 17 de noviembre en el Estadio Municipal.

Resolución Nro. 3554: APROBAR el "Contrato de Concesión para la prestación del Servicio de Estacionamiento Fiscalizado, Medido y Pago en la Ciudad De Cipolletti" con la firma ALTEC TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.E., que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente.

DESIGNAR como autoridad de aplicación a los efectos de la ejecución del acuerdo a la Dirección General de Seguridad Vial.

Resolución Nro. 3557: MODIFICAR la resolución Municipal Nº 3361/17 por un error involuntario se solicitó que dicho pago se imputara a la partida presupuestaria 26190 OTROS NO ESPECIFICADOS, cuando en realidad deberá imputarse a la partida 35100 TRANSPORTE; que, por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo modificando dicha partida a fin de que se apruebe correctamente el gasto;

Resolución Nro. 3571: ÁBRASE el Registro de posición correspondiente a la obra “RED CLOACAL SECTOR AISLADOS 2017", a efectuarse por el sistema de Contribución de Mejoras, entre los frentistas beneficiarios de la obra será $ 2.090.00.-, Incluido el 10% de gastos administrativos en favor del estado municipal en concepto de gastos de control y seguimiento de la obra.

Resolución Nro. 3599: MODIFICAR el Art. 2º y 3º de la Resolución Municipal Nº 3264/2017, que quedarían redactados de la siguiente manera:

"APROBAR, el gasto de esa contratación que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600,00) una vez presentada la factura en conformidad por parte del área solicitante y por la Tesorería Municipal, disponer el pago correspondiente"; "IMPUTAR el gasto a la partida 32900 Otros no especificados".

Resolución Nro. 3600: TRANSFERIR las competencias asignadas por la Ordenanza Orgánica del poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a la Secretaría de Gobierno, desde el 14/11/17 y hasta tanto el Sr, Intendente Municipal, disponga lo contrario.

Resolución Nro. 3606: ABONAR la suma de 2.248,50 en concepto de cancelación de aportes ordinarios correspondientes a Caja Forense de los letrados intervinientes Dres. Mónica Santos, Mauro Marinucci e Ignacio Gigena, por su intervención en representación de la Municipalidad, en el marco de los autos judiciales "Franzante Cristian Pedro c/ Municipalidad de Cipolletti s/ Contencioso Administrativo" (Expte. 2445-SC-14).

Resolución Nro. 3617: ABONAR -a partir del 01/09/17 y hasta que se informe lo contrario el 51,43% de los haberes que percibe la agente de Planta Permanente Mónica Elizabeth NIEVA DNI Nº 35.747.283, quien desempeña tareas en la Escuela

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de Cerámica, -Coordinación Educarte-, dependientes de la Dirección General de Cultura, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal -Ordenanza de Fondo Nº 249/15- y según lo normado en la Resolución Municipal Nº 713/17.

Resolución Nro. 3618: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00), al Sr Alessi Gastón, por compra de 40 cajas de 5 resmas letter cada una (Expte Nº 963-17) para suministrar a la Dirección de Recaudaciones, la cual rechazó las mismas por ser marca Tempo Premium ya que se les traba en las impresoras.

Resolución Nro. 3619: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00) a la Jefa del Departamento de Patrimonio, Sra. Norma Aguilera, destinado a fin de gestionar trámites de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, ¿referente a las pérdidas de las Chapas Patentes y Cédula de identificación de vehículos de los internos Nº 175 y Nº 15; "Fiat" Palio y camioneta "Ford" de la Secretaría de Desarrollo humano y Familia.

Resolución Nro. 3643: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición del Área de la Juventud otorgado por la Resolución Municipal Nº 2388/17, por la suma total de $ 6.066,85, destinado a la adquisición de seis (6) perfiles "C" negros de 80x40x10x2x12 (contempló servicio de flete), necesarios para continuar la construcción de las aulas para los talleres de carpintería y soldadura correspondientes a la "Escuela de Oficios”.

Resolución Nro. 3644: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición del Área de la Juventud otorgado por la Resolución Municipal Nº 2779/17 por la suma total de $ 10.000,00, destinado a la adquisición de Back Line (batería, bajo y guitarra) para el desarrollo musical de la banda "Skapaltata" que cerró el evento "Día Internacional de la Juventud".

Resolución Nro. 3645: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Turismo otorgado por la Resolución Municipal Nº 2028/17 por la suma total de $ 4.392,00, destinado a cubrir un encuentro literario en la Confitería Cappuccino Café, conjuntamente con la Dirección Gral. de Cultura y el Centro de escritores "Cesar Cipolletti". Dicho evento se realizó en el marco del Concurso literario "Relatos breves.

Resolución Nro. 3646: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Desarrollo Turístico Recreativo otorgado por la Resolución Municipal Nº 2608/17 por la suma total de $ 1.980,00; destinado a la compra de un bolso para cámara, funda sumergible, tres kits limpiadores y una memoria externa de 8 GB para ser sorteados en el Evento "Safari fotográfico";

Resolución Nro. 3647: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Turismo otorgado por la Resolución Municipal Nº 2365/17 por la suma total de $15.000,00; destinados a la compra de libros en forma de vouchers, impresión de certificados, vouchers, calcos transparentes, compra de lapiceras, tazas grabadas y anotadores para el concurso literario "Relatos breves, descubrí Cipolletti",

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Resolución Nro. 3648: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Turismo otorgado por la Resolución Municipal Nº 2206/17 por la suma total de $5.582,00; destinados a la impresión de veinte (20) mapas de 0,90 x 0,70 full color en papel de 160 grs., 40 varillas de pino de 12 x 5 y 380 tarjetas plastificadas de 7 x 10 cm. a color, material necesario para la participación en el "Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela".

Resolución Nro. 3649: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Desarrollo Turístico otorgado por la Resolución Municipal Nº 1036/17 por la suma total de $54.500,00; destinado a cubrir el evento denominado "Tribu, encuentro de Cerveceros del Valle", que se realizó en el Complejo Corpofrut.

Resolución Nro. 3650: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Presidencia del Concejo Deliberante otorgado por la Resolución Municipal Nº 2958/17 por la suma total de $7.864,00; destinados al pago de publicidad de la convocatoria de personal profesional con destino a la "Casa refugio para víctimas de violencia";

Resolución Nro. 3651: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Presidencia del Concejo Deliberante otorgado por la Resolución Municipal Nº 2759/17 por la suma total de $4.360,00; destinados al pago de los pasajes para dos madres y dos docentes que acompañaron al grupo de niños de 4to, Grado (T.T.) de la Escuela N053, que realizaron una experiencia educativa en la localidad de "El Cuy" (Pcia. De Río Negro) en el marco del proyecto "Ruta de la Lana".

Resolución Nro. 3652: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Presidencia del Concejo Deliberante otorgado por la Resolución Municipal Nº 2457/17 por la suma total de $ 9.255,00; destinados al pago de los pasajes y estadía del Dr. Leopoldo Fidyka; Magister en Dirección y Gestión Pública; que disertó en la actividad "Participación Ciudadana en los Asuntos Públicos".

Resolución Nro. 3653: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Secretaría de Gobierno otorgado por la Resolución Municipal Nº 2624/17, por la suma total de $ 5.616,00; destinados a la compra de dos (2) pasajes ida y vuelta a la Ciudad de Santa Fé para las Sras. López Erika Ayelén y Bittar Sanchez Carla Roxana que participaron del Encuentro Nacional de Mujeres en Lucha.

Resolución Nro. 3654: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes otorgado por la Resolución Municipal Nº 2576/17, por la suma total de $9.788,29; destinado al primer service del Interno Nº 192, marca "Volkswagen" dominio ABI 74CC (cambio de filtro y lubricante). Por Tesorería se reintegra la suma de $616,39 al Director de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, invertido en exceso.

Resolución Nro. 3655: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Servicios Generales otorgado por la Resolución Municipal Nº 2797/17 por la suma total de $10.275,00; destinado al service del Interno Nº 183: (camioneta Amarok AB 042 GX) cambio de filtro, lubricante, escaneo eléctrico,

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chequeo de tren delantero y sistema de frenos (erogado $10.140.-; reintegrado a Tesorería $ 135,00).

Resolución Nro. 3656: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección del Complejo Isla Jordán y Balneario "El 30", otorgado por la Resolución Municipal Nº 2766/17, por la suma $ 7.155,00, destinados a la compra de tres rollos de Nylon de 200 micrones, de 50 mts. de largo x 4mts. de ancho para cubrir el vivero Nº 1 de la Isla Jordán.

Resolución Nro. 3657: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia otorgado por la Resolución Municipal Nº 2496/17, por la suma total $7.399,99, destinado a pagar el servicio de mantenimiento y mano de obra del vehículo "Iveco" (Daily) AB 093 — MW. Reintegrar la diferencia de $64,17 al Director de Administración.

Resolución Nro. 3658: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia otorgado por la Resolución Municipal Nº 2581/17, por la suma total $9.633,06 destinado a la compra urgente de una zorra hidráulica o transpalets, necesaria para el depósito, (erogado $8.669,75.-; reintegrado a Tesorería $ 963,31,00.-).

Resolución Nro. 3661: INCREMENTAR el Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $15.000,00, otorgado a la Jefa del Departamento de Patrimonio, hasta alcanzar la suma de $ 21.500,00, la diferencia de ajuste para finalizar el trámite en el Registro de crédito Prendario para la inscripción de la Motoniveladora Marca CARTEPILLAR, Interno Nº 194.

Resolución Nro. 3666: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dirección Administrativa y Técnica, por la suma total de $12.640,00 destinado al pago del impuesto al sello de la Agencia de Recaudación Tributaria correspondiente al convenio de compraventa y acuerdo conciliatorio suscripto entre la Municipalidad y la Sra Silvia Herzig por la compra de las tierras adyacentes al basural municipal.

Resolución Nro. 3668: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Secretaría de Gobierno otorgado por la Resolución Municipal Nº 2698/17, por la suma total de $ 2.740,00 destinado a cubrir el pasaje de ida a Río Gallegos para la Sra, Baier Nazareth Caterine que debió viajar urgentemente por su hijo menor, que está a cargo de familiares y no cuenta con recursos económicos.

Resolución Nro. 3669: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Coordinación de Promoción Comunitaria otorgado por la Resolución Municipal Nº 1749/17, por la suma total $5.300,00, destinado al pago de los servicios de fumigación de los Centros de Promoción ubicados en Costa norte y Don Bosco. Es necesario realizarlos para evitar plagas de ratas y cucarachas debido al almacenaje de alimentos que se entregan diaria y mensualmente.

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Resolución Nro. 3670: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición del Área de Economía Social otorgado por la Resolución Municipal Nº 2989/17, por la suma total de $ 19.000,00 destinados al alquiler de carpas tipo gazebo para la "Feria de Artesanos y Emprendedores 2017" que se realizó el 01 de Octubre en el Parque del Paseo del Ferrocarril.

Resolución Nro. 3671: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dcción. Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia otorgado por la Resolución Municipal Nº 1713/17, por la suma total de $10.200,00 destinados a la compra urgente de indumentaria (camisas de jean y vaqueros) para el personal contratado recientemente que se encuentra afectado al "Plan Calor".

Resolución Nro. 3684: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $14.000,00, a la Directora de Turismo Sra Keller Mirna, destinado a cubrir gastos del evento " Tatto Kustom Show" donde se realizará una convención de tatuajes con tatuadores de la zona y todo el país, una concentración de vehículos del tipo clásicos y custom, shows de grupos de rock de la ciudad y alrededores y demostraciones de skateboarding los días 24, 25 y 26 de Noviembre del corriente en las instalaciones del Casino del Río.

Resolución Nro. 3692: AUTORIZAR la cesión del 50% indiviso de propiedad del Sr. SANTANDER José Roberto, de la parcela designada catastralmente como 03-1-F-873-02, a favor de la Sra. SAAVEDRA Verónica Soledad.

Resolución Nro. 3696: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 319/17, sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 16/11/17.

Resolución Nro. 3703: APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de Rendición de la Dcción. Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia otorgado por la Resolución Municipal Nº 826/17, por la suma total de $13.000,00.- destinados a la compra de diez garrafas de 10 kg. que fueron distribuidas en diferentes sectores vecinales.

Resolución Nro. 3706: ABONAR la suma de $ 4.040,05 en concepto de cancelación de aportes ordinarios correspondientes a Caja Forense de los letrados intervinientes Dres. María Mónica Santos, Mauro Alejandro Marinucci y Ricardo Alfredo Apcarian, por su intervención en representación de la Municipalidad, en el marco de los autos judiciales Municipalidad de Cipolletti c/ Banco El Hogar Argentino Hipotecario s/ Ordinario" (Expte. 28563-09).

Resolución Nro. 3708: MODIFICAR el Art. 2º de la Resolución Municipal Nº 1057/2017, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Art. 20) Impútese la suma $ 67.200 a la partida 42200 Construcciones de Bienes de Dominio Público".

Resolución Nro. 3715: APROBAR en todos sus términos el contrato de locación suscripto en fecha 01/09/17, entre la Municipalidad de Cipolletti y la firma "Clínica Radiológica del Sur S.A.", representada en dicho acto por su Presidente, Sr. Alejandro SCHROEDER, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.

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Que, en dicho inmueble funciona la Delegación Municipal Zona Norte, una de las principales unidades periféricas del Municipio


Resolución Nro. 3736: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $15.000,00, a la coordinadora de Promoción Comunitaria Sra Natalia E. Torres, destinado a la compra de dos pilares de luz para dos grupos familiares domiciliados en el barrio 4 de agosto.

Resolución Nro. 3737: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición $10.535,00, al Sr García Pablo, destinado a la compra de materiales necesarios para llevar a cabo la obra de mantenimiento y mejora en los sanitarios ubicados en la Isla Jordán;

Resolución Nro. 3747: RECHAZAR el reclamo interpuesto por la Sra. Alicia Dora Fernández y por el Sr. Omar Meza mediante Expediente Nº 02829/S/17 y ratificar en todos sus términos la carta documento.

Resolución Nro. 3776: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $45.776,76, al Sr Santos Zamora, destinado a realizar los service, cambio de filtros y lubricantes, correspondiente a las 500 hs de trabajo de los vehículos dependientes de esa Dirección, Internos N.0 190, 191 y 193.

Resolución Nro. 3777: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición $30.438,09, al Sr Zamora Santos, destinado a cubrir los gastos de rectificación de cuatro campanas de freno, la adquisición de un juego de cintas de freno delantero, y un juego de cintas de freno trasero, 250 remaches para cinta de frenos, un sensor de toque de aire, mano de obra de los técnicos de la firma "Comahue Track S.A." para realizar la reparación del sistema de frenos del Camión Volcador Marca Volkwagen 17280, Interno N.0 191 dependiente de la Dirección de Espacios Verdes.

Resolución Nro. 3792: FIJASE, como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2018 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto Municipal de las parcelas baldías o semiedificadas, Fondo de Financiamiento de Obras Públicas, Subsidio para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan a la Propiedad Inmueble, Gastos de Distribución, Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, Canon por Venta de Bebidas Alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente, las siguientes fechas:

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1º Emisión-------------------------------------------------------------15-01-2018

Pago Anticipado Año------------------------------------------------14-02-2018

Canon Venta Bebidas Alcohólicas Año 2018----------------14-02-2018

2º Emisión-------------------------------------------------------------14-02-2018

3º Emisión-------------------------------------------------------------12-03-2018

4º Emisión-------------------------------------------------------------10-04-2018

5º Emisión-------------------------------------------------------------10-05-2018

6º Emisión-------------------------------------------------------------11-06-2018

7º Emisión-------------------------------------------------------------10-07-2018

8º Emisión-------------------------------------------------------------10-08-2018

9º Emisión-------------------------------------------------------------11-09-2018

10º Emisión-----------------------------------------------------------10-10-2018

11º Emisión-----------------------------------------------------------12-11-2018

12º Emisión-----------------------------------------------------------10-12-2018

Resolución Nro. 3793: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $15.224,06, al Sr Celeste Fernando destinado a realizar el service, cambio de filtros y lubricantes, correspondiente a las 500 hs de trabajo del vehículo dependiente de esa Dirección, Interno Nº 192; que, a fs. 02 se adjunta Presupuesto de la firma COMAHUE TRUCKS S.A.

Resolución Nro. 3794: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $11.000,00, al Ing Melo Héctor, destinado a la reparación del motor compresor ATLAS COPCO XAS 76 SERIE 280463;

Resolución Nro. 3795: INCREMENTAR el Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $2.500,00, otorgado por Resolución Municipal Nº 3619/17 a la Jefa del Departamento de Patrimonio, Sra. Norma Aguilera, hasta alcanzar la suma de $3.250,00 para finalizar el trámite en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor para solicitar la duplicación de la chapa patente Nº AA305NX-Interno Nº 175 por extravío.

Resolución Nro. 3812: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $50.000,00, al Arq. Torres Siu José Luis, destinado a realizar el servicio de mantenimiento y carga de equipos de aire acondicionado que se encuentran en el Edificio Municipal.

Resolución Nro. 3821: HABILITAR una Cuenta Corriente Recaudadora en al Banco Río para recepcionar los fondos de la recaudación por la venta de tarjetas de estacionamiento medido, multas, acarreos o cualquier ingreso que surgiere del contrato con ALTÉC S.E. Designar responsables de la Cuenta Corriente Recaudadora individualizada en el Art. 1º a: Cr. MOLINAROLI, Edgardo Alberto - Secretario de Economía y Hacienda, Sra. DOTZEL, Stella Maris - Tesorera Municipal, por el Municipio y Sr. MARQUEZ MANRIQUEZ, Cristian Fabian - Gerente Financiero de

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ALTEC, por ALTEC S.E., tomese en cuenta que las operaciones de la Cuenta Corriente podrán ser realizadas con la firma de dos (2) firmantes en forma conjunta.

Resolución Nro. 3823: MODIFICAR el Artículo Nº 2º de la Resolución Nº 3522/2017 con fecha 13 de noviembre de 2017, el que quedara redactado de la siguiente manera; APROBAR los gastos derivados de lo dispuesto en el Art. 2º, que asciende a la suma total de $16.273,29 y por la Tesorería Municipal disponer los pagos correspondientes.

Resolución Nro. 3831: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 037/2017 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fojas, para la compra de UNA (1) Mini cargadora con aditamentos y UN (1) Tráiler para transporte del mismo de 5 TN, con un presupuesto oficial total de, con fecha de apertura para el día 14 de diciembre de 2017 a la hora 11:00, valor del pliego UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 1.175,00);

Resolución Nro. 3832: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 038/2017 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fojas, para la compra de 1 Camión solo chasis y 1 Camioneta doble cabina 4x2, con un presupuesto oficial total de $ 1.929.500,00 con fecha de apertura para el día 15 de diciembre de 2017 a la hora 12:00, valor del pliego por el camión $ 700,00, valor del pliego por la camioneta DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO $265,00.

Resolución Nro. 3833: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 039/2017 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para la compra de 1 Camión provisto con caja volcadora de 6 M3, con un presupuesto oficial total de $ 1.590.000,00, con fecha de apertura para el día 18 de diciembre de 2017 a la hora 10:00, valor del pliego $ 795,00.

Resolución Nro. 3834: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 036/2017 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para la Contratación de un servicio, destinado al barrido de 600 calles pavimentadas y cordón cuneta con levante y retiro del mismo, con un presupuesto oficial total de $ 3.200.000,00, con fecha de apertura para el día 14 de diciembre de 2017 a la hora 10:00, valor del pliego $1.600,00.

Resolución Nro. 3835: APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 035/2017 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para la compra de 1 Camón utilitario doble cabina provisto de caja volcadora de 5 M3, con un presupuesto oficial total de $ 10.200.000,00, con fecha de apertura para el día 15 de Diciembre de 2017 a la hora 10:00, valor del pliego $600,00.

Resolución Nro. 3848: ACEPTAR las bajas por despidos, renuncias y cesantes de los ex agentes:

• OSE, Vanesa Soledad (Legu2350) del departamento de Transito, a partir del 17/11/17,

• VALENZUELA, Rubén Darío (Leg.3336) de la Dirección General de Fiscalización, a partir del 21/11/17,

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• ZUÑIGA, Diego Ricardo Nicolás (lega 1520) de la Dirección de Servicios Generales, a partir del 21/11/17,

• VALDEZ, Bruno Miguel Ángel (leg. 3592) del departamento Sanidad e Higiene Ambiental, a partir del 24/11/17,

• GONZALES, Azucena del Carmen (Leg.2376) de la Secretaria de Economía y Hacienda, a partir del 01/12/17,

• JARA, Florencia Antonella (Leg.2474), del departamento de Transito, a partir del 28/11/17,

• JACQUE, Laura Noemi (Lega 1070), del departamento de Transito, a partir del 01/12/17,

• LEIVA, Rafael Héctor (Lega1847), del departamento Sanidad e Higiene Ambiental, a partir del 30/11/17.

Aprobar el pago de la suma de $236.402,65 correspondiente a liquidación final, SAC/17 proporcional, Fondo de desempleo, Vacaciones no gozadas

Resolución Nro. 3856: DAR DE BAJA el bien mencionado anteriomente. Una Impresora con registro patrimonial Nº 2302-17563 Marca HP Modelo 1606 Laser serie Nº BRBFC97Q5K, DONAR al Jardín Nº 50 "Estrellitas del Sur" dependiente del Consejo de Educación de la Provincia do Río Negro, ubicado en zona Rural de nuestra ciudad.

Resolución Nro. 3872: DESIGNAR -a partir 14/11/17 y hasta el 31/03/18 inclusive- del Sr. Jorge Omar ULOVEC, para desempeñar tareas como Asesor Técnico, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, percibiendo una remuneración equivalente a la categoría 17, con un adicional equivalente al establecido en el primer párrafo del art. 30, de la Ordenanza de Fondo 273/16 y otorgándosele además un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) mensuales.

Resolución Nro. 3876: DEJAR SIN EFECTO -a partir del 01/11/17- la Resolución Municipal Nº 1353/17.

Resolución Nro. 3879: ABONAR por única vez, un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de $ 1.000,00, al personal que se encontró afectado en la actividad por el Aniversario de la Ciudad de Cipolletti, y que desempeñan tareas dependientes de las diferentes Secretarias y Direcciones Generales, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nº 249/13, Planta Permanente y Anexo III por los motivos expuestos en los CONSIDERANDOS de la presente y de conformidad con lo establecido en el art. 5º -Anexo IV-, de la Ordenanza de Fondo Nº 249/15, siendo dicho adicional abonado proporcionalmente por cantidad de horas trabajadas, tomando como base 8 horas, en el caso que se excedan se abonará $125,00 por cada hora trabajada y de acuerdo al informe enviado por las distintas Secretarias y Direcciones Generales.

Resolución Nro. 3888: OTORGAR un Anticipo de Fondo. con cargo de Rendición de $13.600,00, al Director de Administración Sr Pablo García destinado a realizar a la brevedad la compra de materiales necesarios para llevar a cabo la remodelación del sistema de agua en los sanitarios públicos ubicados en la Isla Jordán.

Resolución Nro. 3914: OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $10.000,00, a la Directora de Desarrollo Turístico, Sra Mirna Keller destinado a

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realizar la compra de insumos de alimentos para la preparación de los platos, alquiler de vajilla y blancos, alquiler de bachas para lavado, carga de garrafa y compra de regionales para ser sorteados durante el evento VII Edición de la Fiesta de la Pesca Deportiva a realizarse los días 16 y 17/12/17 en la Isla Jordán y en el Club de caza y Pesca.

Resolución Nro. 3915: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $10.000,00, al Director General de Seguridad Vial, Sr Sales Enrique, destinado a realizar la compra urgente de pegamento para tachas, carga de garrafas, pintura color verde para señalizar la rotonda, vinilos reflectivos e insumos varios para el taller.

Resolución Nro. 3924: RECHAZAR el reclamo formulado por el Sr. José Luis DANA; domiciliado en calle Libertad Nº 212 de Cipolletti. Intervino la Asesoría Legal de la Municipalidad de Cipolletti.

Resolución Nro. 3926: MODIFICAR la adjudicación aprobada mediante Resolución Municipal Nº 3698/2017 (23/11/17) con la firma FIORDELMONDO MARIA GABRIELA

Resolución Nro. 3950: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $10.000,00, al Director de Administración, Sr. Pablo García, destinado a realizar la contratación Urgente de Servicio de control de plagas para mantener los estándares de higiene requeridos en los depósitos de alimentos, acopio de leña y oficinas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Flia..

Resolución Nro. 3951: OTORGAR un Anticipo de Fondo con cargo de Rendición de $15.224,06, al Director de Servicios Generales, Sr. Villablanca Víctor, destinado a efectuar el 2º service del camión volcador, interno Nº 181, patente AA849ZM.

Resolución Nro. 3954: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº172/2017. Proceder a desafectar la partida y enviar el expediente al Archivo General.

Resolución Nro. 3982: RESCINDIR a partir del 01/12/2017 de la presente, la contratación con la firma FIERRO, RODRIGO ISAAC, dispuesta mediante Resolución Nº 2632/17.

Resolución Nro. 3954: ART.1º ESTABLECER que, a efectos de facilitar el acceso a la vivienda individual a través de créditos hipotecarios, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a Desarrolladores y/o Urbanizadores, la aprobación de planos de subdivisión bajo el régimen de la ley de propiedad horizontal y obtener las inscripciones registrales ante la Dirección General de Catastro y Registro de la Propiedad inmueble de Río Negro, en forma previa al cumplimiento de las restricciones al dominio establecidas y a la obtención del Certificado Final de las obras particulares y de infraestructura, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo siguiente.

ART. 2º) El solicitante de la autorización contemplada en el artículo 1º deberá acreditar, a satisfacción del Municipio, las siguientes condiciones:

Que las obras en construcción y a construir sean destinadas a viviendas individuales en la modalidad de "Edificio de Perímetro Libre", conforme lo establece el Código de

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Planeamiento Urbano, solo para tipologías tipo dúplex proyectados sobre suelo propio y aptas para créditos hipotecarios.

Capacidad Técnico — Financiera para la culminación del proyecto.

Seguro de caución por un valor igual o superior al importe de la totalidad de las obras proyectadas. Dicho monto se actualizará cada vez que el Municipio lo solicite o anualmente hasta la obtención del Certificado Final de la Urbanización.

Compromiso del solicitante de concluir, en el plazo que se establezca, con las obras necesarias establecidas hasta la obtención del Certificado final de la Urbanización con Construcción de Viviendas para la inscripción definitiva en los Registros Provinciales, resultando de aplicación en caso de incumplimiento una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de las obras no ejecutadas.

Informar fehacientemente a los adquirentes sobre las condiciones de acceso a las viviendas.

ART. 3º) En oportunidad de formular la solicitud de autorización, el presentante deberá adjuntar la siguiente documentación:

Descripción técnica y comercial del proyecto.

Detalle del costo estimado de las obras proyectadas, acompañada de al menos dos (2) presupuestos que acrediten el mismo.

ART. 4º) Una vez formalizada la solicitud, se dará intervención a la Secretaría de Obras Públicas a efectos que se expida sobre la razonabilidad de la estimación de costos de las obras proyectadas, pudiendo requerirse, asimismo- la intervención de otras áreas a efectos de contar con todos los elementos para resolver adecuadamente la petición. Cumplidas tales etapas, el Poder Ejecutivo emitirá de corresponder- la resolución autorizatoria, oportunidad en la que se establecerá el monto de la caución que deberá presentar el solicitante en los términos del inciso c) del artículo 2º, como condición suspensiva de la autorización.

Resolución Nro. 3998: DEJAR SIN EFECTO en la Resolución Municipal Nº2734/17 de fecha 12/09/17, la contratación directa dispuesta con la firma CASA LEE, por la suma de $1.170.00.-

Resolución Nro. 4023: DESIGNAR como miembros del Comité de Fiscalización de la Estación Central Omnibus de la Ciudad de Cipolletti, por parte Municipal, a los agentes de municipales que ocupen los cargos de Director de la Dirección de Parque Industrial, Eduardo ROMERO y Director General de Fiscalización, Diego REBOSSIO, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por Arts. 1, 2, 3 y concordantes del Anexo II de la Ord. De Fondo Nº 034/03.

Resolución Nro. 4024: APRUEBESE, la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-27 a favor del Sr. NEIRE CARRASCO, Adolfo Hernán, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 4025: APRUEBESE, la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-90 a favor del Sr. RIVAS, Damián Ricardo, Adolfo Hernán, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

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Resolución Nro. 4028: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $4.000.- a la Jefa del Departamento de Cámaras de Seguridad, Sra Miriam E. Espinosa destinado a la compra de comida para el personal que debe cumplir sus funciones la noche de Navidad y de Año Nuevo.

Resolución Nro. 4029: OTORGAR, un Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $17.000.- al Concejal del bloque CC-ARI. Sr. Diego Mauro Rudy destinado a la compra de materiales necesarios para la realización de la conexión de gas y luz de la Sra. González, María Verónica la cual se encuentra en situación de extrema emergencia social y con tres hijos discapacitados.

Resolución Nro. 4030: APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nº02/2018 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de ll fojas, para la contratación de una cobertura de Seguros de Riesgos de Trabajo, con destino a Empleados Municipales, por el término de doce meses a partir del 01/02/18 y con opción a prorroga por el mismo término, con un presupuesto oficial total de $ 24.248.777,54, con fecha de apertura para el día 08 de Enero de 2018 a la hora 10:00, Valor del Pliego $ 12.000,00.

Resolución Nro. 4045: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Agencia de Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 2748/17 por la suma total de $ 3160,40 destinados a afrontar gastos derivados de la compra de materiales de carpintería para el dictado del curso "Fabricación de Muebles y Aberturas"

Resolución Nro. 4046: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado al Ruca Quimey mediante Resolución Nº 2916/17 por la suma total de $ 11.256,00.- destinados a afrontar gastos de traslado y estadía de personal de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital Arquímedes Zatti de Viedma, quienes concurrieron a esta ciudad para capacitar al personal del Servicio de Violencia Familiar local.

Resolución Nro. 4047: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Asuntos Vecinales mediante Resolución Nº 2154/17 por la suma total de $ 4.725.00.-, destinada a afrontar gastos de compras de viandas para el personal que desempeñaría tareas de organización, limpieza y mantenimiento en el Polideportivo Municipal en el marco de la Expo APE invierno.

Resolución Nro. 4048: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución Nº 2905/17 por la suma total de $ 16.800,00 a afrontar gastos de fabricación de cuatro llantas especiales para el carretón destinado al traslado de la minicargadora BOBCAT, afectada a la DCC. De Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes.

Resolución Nro. 4049: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Administración, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia mediante Resolución Nº 2027/17 por la suma total de $8.500,00, destinada a afrontar la compra de insumos para cubrir el último evento de los Juegos Rionegrinos.

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Resolución Nro. 4050: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección General de Cultura mediante Resolución Nº 2991/17 por la suma total de $5.000,00, destinada a afrontar gastos por la realización de la "FERIA DEL LIBRO".

Resolución Nro. 4051: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección Desarrollo Turístico mediante Resolución Nº 3276/17 por la suma total de $ 5.000,00, destinada a afrontar gastos " Gran Premio de Baquets" evento que se realizara los días 27,28 y 29 de oct./ 17.

Resolución Nro. 4052: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado al AREA de ECONOMÍA SOCIAL mediante Resolución Nº 3278/17 por la suma total de $ 30.000,00, destinada a afrontar gastos por la compra de gazebos estructurales con destino a la "Feria de Artesanos y Emprendedores de la Ciudad”.

Resolución Nro. 4057: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección Desarrollo Turístico mediante Resolución Nº 3383/17 por la suma total de $ 6.000,00.-, destinada a afrontar gastos para la compra de insumos (galletitas, jugos, vasos descartables) para la merienda de los alumnos de las escuelas que participaran de los talleres "Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela".

Resolución Nro. 4058: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Complejo Isla Jordán mediante Resolución Nº 3220/17 por la suma total de $ 4.841.00, destinada a afrontar gastos por el servicio de los 20.000km. del vehículo "Fiat Palio" Interno Nº 177, en la empresa "Pire Rayen".

Resolución Nro. 4074: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección Desarrollo Turístico mediante Resolución Nº 2812/17 por la suma total de $ 25.000,00, destinada a afrontar gastos de la actividad "Los Durmientes que Despertaron el Valle" dirigida a los alumnos de 3er. Grado de las escuelas primarias de Cipolletti, (erogado $22.923,48.-; reintegrado a Tesorería $ 2.076,52.-).

Resolución Nro. 4075: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución Nº 2780/17 por la suma total de $14.150,00, destinada a la reparación integral de los inyectores de la furgoneta Mercedes Benz Sprinter Interno Nº 105.

Resolución Nro. 4076: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección Desarrollo Turístico mediante Resolución Nº 3283/17 por la suma total de $ 26.000,00, destinada a afrontar gastos para la contratación del alquiler de un transporte para el traslado de los alumnos que participarán de los talleres "Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela", (erogado $24.300,00.-; reintegrado a Tesorería $ 1.700,00.-).

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Resolución Nro. 4077: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución Nº 2990/17 por la suma total de $ 29.000,00.- encuentra destinada a afrontar gastos para reparar el sistema hidráulico del comando multifunción y cambiar la electroválvula solenoide hidráulica de la máquina desmontadora/desarmadora de neumáticos para ruedas de camiones, tractores, etc.

Resolución Nro. 4098: PRORROGAR hasta el 31/07/18 los plazos reglamentados en la Resolución Nº 3970/16, con lo cual el Impuesto Municipal a la Tierra Improductiva y/o Abandonada, resultará de aplicación a partir del 01/08/18.

Resolución Nro. 4118: OTORGAR Licencia Anual Ordinaria correspondiente al año 2018, en mérito a los considerandos expuestos, por los períodos y a los Sres. Secretarios y Directores Generales integrantes del gabinete que a continuación se detalla:

- Sr. Director General de Fiscalización, Lic. Diego REBOSSIO: del 29/12/17 al 09/01/18, inclusive.

- Sr. Director Gral. de Cultura, Dr. Miguel A. BARCOS: del 02/01/18 al 10/01/18, inclusive.

- Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Cr. Edgardo MOLINAROLI: del 08/01/18 al 26/01/18, inclusive.

- Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. Francisco NAVARRO: del 18/01/18 al 07/02/18, inclusive.

- Sr. Secretario de Gobierno y a/c de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Dr. Diego VAZQUEZ: del 29/01/18 al 09/02/18, inclusive.

- Sr. Director Gral. de Seguridad Vial, Sr. Enrique SALES: del 05/02/18 al 23/02/18, inclusive.

Las competencias de las Secretarías y Direcciones Generales, en el período en el que los Sres. Secretarios y Directores Generales hagan uso de su licencia, serán ejercidas de acuerdo al siguiente detalle:

‐ Dirección Gral. de Fiscalización, desde el 29/12/17 al 09/01/18, a cargo de la Dirección Gral. de Seguridad Vial.

‐ Dirección Gral. de Cultura, desde el 02/01/18 al 10/01/18, inclusive, a cargo de la Dirección Gral. de Deportes.

‐ Secretaría de Economía y Hacienda, desde el 08/01/18 al 26/01/18, inclusive, a cargo de la Secretaría de Gobierno.

‐ Secretaría de Obras Públicas, desde el 18/01/18 al 28/01/18, inclusive, a cargo de la Secretaría de Gobierno; y desde el 29/01/18 al 09/02/18 inclusive, a cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda.

‐ Secretaría de Gobierno, desde el 29/01/18 al 09/02/18, inclusive, a cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda.

‐ Dirección Gral. de Seguridad Vial, desde el 05/02/18 al 23/02/18, inclusive, a cargo de la Dirección Gral. de Fiscalización.

Resolución Nro. 4122: ABONAR -a partir del 01/12/17- el adicional por "BLOQUEO DE TITULO", a la agente Selva Angélica, quien desempeña tareas de Educación

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Ambiental, en el Departamento Gestión Ambiental, -Dirección de Comercio, Industria, Calidad Alimentaria, Abasto e Introducción Bromatológica-, dependientes de la Dirección General de Fiscalización.


Resolución Nro. 4133: APROBAR el gasto de esa contratación que asciende a la suma de $3500,00 de la Fra. 0001-00000215 por los trabajos realizados en Caja Fuerte de la Delegación Zona Norte sean compensados con la deuda de tasas municipales y/o habilitación comercial que posea el Sr, Doffigny.

Resolución Nro. 4140: DEJAR SIN EFECTO -a partir del 07/12/17- el pago del adicional "No Remunerativo y No Bonificable" $ 3.000,00, al agente Mauricio Hugo MANQUE, quien desempeña tareas de Mantenimiento, en el Departamento Administrativo, -Dirección de Administración-, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, percibiendo una Remuneración equivalente a la Categoría 12, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nº 249/15, Anexo III.

Resolución Nro. 4148: DEJAR SIN EFECTO -a partir del 31/12/17- el pago del adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de $ 4.800,00, al agente Diego Mario MANNOZZI DNI Nº 25.679,384, quién desempeña tareas como Chofer en la Secretaría de Gobierno, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo Nº 249/15.


Resolución Nro. 4166: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Depto. Obras Menores y Bacheo mediante Resolución Nº 2647/17 por la suma total de $ 17.000,00.- destinada a afrontar gastos derivados de la Calibración del aro de la prensa hidráulica utilizada en el Laboratorio del Dpto., (erogado $15.972,00.-; reintegrado a Tesorería $ 1.028,00.-).

Resolución Nro. 4167: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Depto. De Patrimonio mediante Resolución Nº 6377/17 por la suma total de $ 68.000,00.- destinada a afrontar gastos derivados de registración ante el Registro de la Propiedad Automotor de dos camiones 0km. Adquiridos por el Municipio, (erogado $50.373,56.-; reintegrado a Tesorería $ 17.626,44.-).

Resolución Nro. 4168: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución Nº 1707/17 por la suma total de $ 38.854,68,00.- destinada a afrontar gastos derivados del service de fábrica para los internos Nº 190, 191,192 y 193, (erogado $29.880,02; reintegrado a Tesorería $8.974,66.-).

Resolución Nro. 4169: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado al Depto. De Patrimonio mediante Resolución Nº 189/17 por la suma total de $24.000,00, destinada a afrontar gastos derivados de registración ante el Registro

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de la Propiedad Automotor una camioneta 0 km adquirida por el Municipio; (erogado $14.320,56.-; reintegrado a Tesorería $89.679,44.-).

Resolución Nro. 4170: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Agencia de Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 2747/17 por la suma total de $ 1.252,00, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados de la compra de materiales para el dictado del curso Auxiliar en armado y Reparación de PC. REINTEGRAR la diferencia de $ 11,01 al Director de la Agencia de Desarrollo Económico, Ing. Carlos COLAVITA.

Resolución Nro. 4171: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Agencia de Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 3048/17 por la suma total de $5.200,00 la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados de reparación, carga e instalación de dos aires acondicionados en el edificio de Urquiza 530.

Resolución Nro. 4172: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Coordinación de los Talleres APE mediante Resolución Nº 2988/17 por la suma total de $15.000,36, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados de la participación de los Talleres APE en los festejos del 114º Aniversario de la ciudad.

Resolución Nro. 4173: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado al Área Mujer mediante Resolución Nº 3485/17 por la suma total de $ 8.000,00. encuentra destinada a afrontar gastos derivados de un servicio de flete a favor de la Sra. Andrea LAMPASONA, quien ha sido asistida desde esa Área, y que debe abonar un flete para su mudanza definitiva a la provincia de San Juan.

Resolución Nro. 4174: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Presidencia del Concejo Deliberante mediante Resolución Nº 3219/17, cuyo monto se ampliará mediante Resolución Nº 3331/17; por la suma total de 39.000,00.-, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados del servicio de catering para 150 personas invitadas a la sesión especial del Concejo Deliberante, llevada a cabo el 27/10/17, denominada "Concejal por la Identidad".

Resolución Nro. 4175: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Desarrollo Turístico mediante Resolución Nº 3684/17 por la suma total de $14.000,00.-, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos del alquiler de baños químicos para el evento "Tattoo Kustum Show".

Resolución Nro. 4176: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección Talleres y Mantenimiento Vial mediante Resolución Nº 3271/17 por la suma total de $55.950,40, destinada a afrontar gastos de reparación integral de la motoniveladora marca CASE 845B, interno 99.

Resolución Nro. 4177: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Protección Ciudadana mediante Resolución Nº 3213/17 por la suma total de $ 10.000,00.-; la cual se encuentra destinada a afrontar gastos

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derivados de organización de la capacitación "Agentes extintores, equipos, técnicas, tácticas y estrategias para el combate de incendios industriales", (erogado $ 5.704,40.-; reintegrado a Tesorería $4.295,60.-).

Resolución Nro. 4178: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Secretaría de Gobierno mediante Resolución Nº 3401/17 por la suma total de $ 5.500,00, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos de la realización del service de fábrica del vehículo afectado a la Secretaría, interno Nº 188.

Resolución Nro. 4179: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección Gral. de Seguridad Vial mediante Resolución Nº 2977/17 por la suma total $5.000,00, la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados de la compra urgente de pintura amarilla vial, repuestos y reparación de la máquina demarcadora vial; (erogado $ 4.930,00.-; reintegrado a Tesorería $ 70,00.-).

Resolución Nro. 4180: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Desarrollo Humano mediante Resolución Nº 2767/17 por la suma total de $ 14.300,00; la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados de la compra de pasajes y la contratación de alojamiento para las disertantes de la capacitación sobre "Sexualidad, Familia y Discapacidad"; (erogado $ 13.032,00.-; reintegrado a Tesorería $ 1.268,00.-).

Resolución Nro. 4181: APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de Fondos otorgado a la Dirección de Costos mediante Resolución Nº 3517/17 por la suma total de $ 15.144,50; la cual se encuentra destinada a afrontar gastos derivados del pago del impuesto al sello correspondiente al contrato de locación suscripto con la Clínica Radiológica del Sur S.A., corresponde reintegrar la diferencia de $ 114,50 a la Directora de la Dirección de Costos.

Resolución Nro. 4184: PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 022/17 sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 20/12/17.

Resolución Nro. 4199: DISMINÚYASE, el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 29/12/17 en la suma de $ 147.054.095,20, tomando el crédito de las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 147.054.095,20

10000 Gasto en Personal 70.686.763,04

11000 Personal Permanente 17.925.247,00

11400 Retenciones Personal 10.716.168,00

11500 Seguro Obligatorio 44.082,00

11700 Otros Conceptos 7.165.024,00

17000 Personal Político 5.241.813,04

17200 Retenciones Personales 4.148.040,00


17400 Contribuciones Patronales 155.736,04

17500 Otros Conceptos 927.921,00

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18000 Personal Contratado 47.519.676,00



18700 Otros Conceptos 15.583.097,00

20000 Bienes de Consumo 7.418.940,04

21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.143.041,63

21100 Racionamiento y alimentos para personas 1.143.041,63

24000 Productos de cuero y caucho 610.187,62

24400 Cubiertas y cámaras de aire 610.187,62

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.073.126,65

25600 Combustibles y lubricantes 2.073.126,65

28000 Repuestos y Accesorios 2.351.798,44

28100 Rodados, maquinarias y medios de transporte 2.351.798,44

29000 Otros bienes de consumo 1.240.785,70

29100 Elementos de limpieza 402.190,51

29900 Otros No Especificados 838.595,19

30000 Servicios No Personales 22.072.860,27

31000 Servicios Básicos 520.262,73

31300 Gas 302.557,09

31400 Servicio Telefónico e Internet 142.043,44

31500 Servicio Postal 63.662,20

31700 Notificadores Varios 12.000,00

32000 Alquileres y derechos 4.071.700,73

32100 Alquiler de inmuebles 315.569,19

32200 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 3.756.131,54

33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.113.346,62

33300 Conservaciones y reparaciones 2.113.346,62

34000 Servicios técnicos y profesionales 2.720.886,55

34100 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1.174.303,17

34200 Honorarios y Retribuciones a Terceros 111.963,88

34800 Gastos de Cortesía y Festejos 1.181.848,68

34900 Otros Servicios Técnicos y Profesionales 252.770,82

36000 Servicios públicos municipales contratados a terceros

5.152.939,52

36100 Alumbrado público 207.700,00

36120 Mantenimiento del alumbrado público y semáforos 207.700,00

36300 Calles 4.945.239,52

36310 Recolección de residuos 1.351.417,00

36320 Servicio de Riego 3.593.822,52

39000 Otros servicios 7.493,724, 12

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39200 Servicio de Vigilancia 589.755,75

39500 Prestaciones Asistenciales 88.503,89

39600 Servicios de locución y sonido 401.922,44

39800 Servicios Contratados Externos 4.514.777,83

39900 Otros Servicios No Personales 898.764,21

40000 Bienes de Uso 42.329.310,09

42000 Construcciones 42.261.483,17

42200 Construcciones en bienes de dominio público 42.261.483,17

45000 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 67.826,92

50000 Transferencias 4.546.221,76

51000 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

4.546.221,76

51200 Becas 125.000,00

51300 Subsidios a instituciones 3.042.433,78

51400 Subsidios a personas 956.787,98

51900 Aportes Bomberos Voluntarios 422.000,00

INCREMENTESE el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 29/12/17 en la suma de $ 147.054.095,20 en las siguientes partidas:

Partida Erogaciones Totales 147.054.095,20

10000 Gasto en Personal 112.514-065,81

11000 Personal Permanente 35.515.375,79


11600 Contribuciones Patronales 2.415.998,19

13000 Personal Eventual 8.909.295,44

13100 Retribuciones Netas 8.909.295,44

14000 Asignaciones familiares 194.480,03

15000 Asistencia social al personal 5.576.800,00

15100 Seguro de Riesgo de Trabajo 5.576.800,00

17000 Personal Político 4.309.475,38

17100 Retribuciones Brutas 4.309.475,38

18000 Personal Contratado 58.008.639,17

18100 Retribuciones Netas 56.595.910,45

18500 Contribuciones Patronales 1.412.728,72

20000 Bienes de Consumo 2.474.391,52

21000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 110.781,78

21200 Alimentos para animales 76.021

21400 Productos agroforestales 5.000,00

21500 Madera, corcho y sus manufacturas 21.352,00

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22000 Textiles y Vestuario 288.603,73

22100 Hilados y telas 173.876,10

22200 Prendas de vestir 107.675,00

22300 Vestuario Personal 7.052,63

23000 Productos de papel, cartón e impresos 222.212,20

23100 Papel de escritorio y cartón 127.800,00

23300 Productos de artes gráficas 79.392,20

23400 Productos de papel y cartón 11.000,00

23500 Libros, revistas y periódicos 4.020,00

25000 Productos químicos, combustibles y lubricantes 464.850,25

25200 Productos farmacéuticos y medicinales 500,00

25300 Abonos y fertilizantes 38.720,00

25500 Tintas, pinturas y colorantes 297.761,99

25700 Específicos veterinarios 41.868,26

25800 Productos de material plástico 71.000,00


26000 Productos de minerales no metálicos, metálicos y minerales 415.091,47

26100 Productos minerales no metálicos 12.000,00

26110 Productos de arcilla y cerámica 12.000,00

26200 Productos metálicos 333.091,47

26210 Productos ferrosos 7.282,22

26220 Productos no ferrosos 72.000,00

26230 Material de seguridad 21.643,06

26250 Herramientas menores 178.206,19

26290 Otros no especificados 53.960,00

26300 Minerales 70.000,00

26340 Piedra, arcilla y arena 70.000,00

27000 Útiles y materiales eléctricos 221.171,70

29000 Otros bienes de consumo 751.680,39

29200 Papelería y Útiles de Oficina 37.041,17

29300 Elementos Reposición de Alumbrado 217.000,00

29400 Utensilios de cocina y comedor 20.000,00

29600 Repuestos y accesorios 477.639,22

30000 Servicios No Personales 7.993.125,98

31000 Servicios Básicos 1.658.499,54

31100 Energía Eléctrica 1.617.848,73

31600 Canon de Riego 40.650,81

32000 Alquileres y derechos 319.266,00

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33000 Mantenimiento, reparación y limpieza 290.921,85

33100 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 2.000,00

33200 Mantenimiento y reparación de vehículos 280.161,85

33700 Limpieza, aseo y fumigación 8.760,00

34000 Servicios técnicos y profesionales 30.500,00

34300 Jurídicos 25.500,00

34500 De capacitación 2.000,00

34600 De informática y sistemas computarizados 3.000,00

35000 Servicios comerciales y financieros 3.588.306,57

35100 Transporte 93.047,27

35300 Imprenta, publicaciones y reproducciones 524.305,11

35400 Primas y gastos de seguros 1.263.699,99

35500 Comisiones y gastos bancarios 1.149.282,50

35700 Publicidad y propaganda 499.221,70

35900 Otros Servicios Comerciales y Financieros 58.750,00

37000 Pasajes y viáticos 713.412,72

37100 Pasajes 107.871

37200 Viáticos 544.792,04

37500 Servicio de alojamiento 55.250,00

37900 Otros Pasajes y Viáticos 5.499,06

38000 Impuestos, derechos, tasas, mediaciones y juicios 1.392.219,30

38100 Tasa Alumbrado Público Ord.81/94 876.244,10

38200 Impuestos directos 30.000,00

38300 Derechos y tasas 232.031

38600 Gastos Judiciales 163.493,00

38900 Otros Imp. Derechos y Tasas 90.451,20

40000 Bienes de Uso 16.742.594,99

42000 Construcciones 127.000,00

42100 Construcciones en bienes de dominio privado 127 .000,00

43000 Maquinaria y equipo 16.612.594,99

43100 Maquinaria, rodados y equipo de producción 13.186.946,83

43200 Elementos para práctica deportiva 92.000,00

43300 Equipo sanitario y de laboratorio 1.000,00

43400 Aparatos e instrumentos 20.1217,38

43500 Equipo educacional y recreativo 209.519,65

43600 Equipo para computación 873.090,97

43700 Equipo de oficina y muebles 1.225.516,86

43800 Herramientas y repuestos mayores 713.060,00

43900 Otros Equipos Varios 110.243,30

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46000 Obras de arte 3.000,00

70000 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 7.326.716,90

71000 Servicio de la deuda interna 7.326.716,90

71200 Amortización de la deuda interna a corto plazo 7.326.716,90

80000 Otros gastos 3.200,00

86000 Reintegros 3.200,00

86200 Reintegros por daños en bienes de terceros 3.200,00

Resolución Nro. 4200: DAR POR CERRADO el Registro de Resoluciones de la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al año 2017, que se integra con CUATRO MIL DOSCIENTAS (4.200) Resoluciones, Incluida la presente, registradas en un total de OCHO MIL TRECIENTOS SESENTA y CINCO (8365) fojas.

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III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS

DICTAMENES e INTERVENCIONES

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros. 296/17 (04.10.2017) a 390/17 (29.12.2017) efectuando solicitudes de Expedientes, documentación e informes.

A continuación, se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones:

04-10-17- Expediente Nro.2138-D/17, D.O.I s/ “Plan de Pavimento 300 Cuadras- ETAPA III- Bo. J. Newbery y nexos”. Se dirige a la Secretaria de Obras Publicas: “Visto el proyecto de pliego incorporado al Expediente del Asunto, se observa en la redacción del Capítulo VI, de las Condiciones Generales, referido a las obligaciones del contratista con respecto al personal ocupado en la obra; y en general, la necesaria enumeración de los riesgos que debería asegurar el contratista respecto a contingencias que podrían afectar los derechos de la Municipalidad.

Así, en la cláusula 6.5 se menciona que para cubrir los riesgos de accidentes del trabajo el contratista debería asegurar a todo el personal obrero en una compañía autorizada, cuando en virtud de normativa vigente, el empleador debe afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) conforme lo prescribe la Ley 24.557, sus modificatorias y reglamentación y no simplemente contratar un seguro.

En general, en materia de seguros el pliego debería contemplar que el contratista debería contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los siguientes:

1) Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo conforme a lo establecido por la Leyes 24.557, sus modificatorias Ley 26.773 y su reglamentación Decreto 472/14 y Decreto 1.694 del 05 de noviembre de 2009.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el Decreto Nro. 1.567/74 y sus actualizaciones, que cubra a todo el personal afectado a la obra, conforme a la legislación vigente.

3) Seguro de Accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el Pliego, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a este cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

La presentación de estas pólizas a valores actualizados deberá hacerse ante la inspección de obra, justificando que las mismas se encuentren vigentes y al día. Todos los seguros deben ser contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato. En cuanto al proyecto de pliego de especificaciones legales particulares, se

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considera confusa la redacción del art. 27º, en él debería quedar claramente establecido que la empresa contratista, comprendida en el ámbito de la industria de la construcción, debe cumplir con la Legislación Laboral y de Seguridad e Higiene en el Trabajo establecidas fundamentalmente por la Ley Nro. 22.250 (Régimen de trabajo para el personal de la Construcción); la Ley Nro. 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo); la Ley Nro. 19.587 (Ley de Seguridad e Higiene); y el Decreto 911/96 (Seguridad e Higiene en la Construcción) y Resoluciones SRT 231/96, 51/97, 70/97, 35/98 y 219; la Ley Nro. 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), sus Decretos Reglamentarios y todas aquellas resoluciones que sobre la materia de accidentes y enfermedades laborales dicte la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se reiteran las sugerencias efectuadas en el Memorando C.M. Nro. 275/17. Para la prosecución de las actuaciones, se solicita proceder al refoliado del Expediente.”

04-10-17- Expediente Nro. 0063/17, Dir. Talleres y Mantenimiento Vial s/materiales para fabricación de 10 canastos para residuos.

Se dirige a la Contaduría Municipal: Visto las actuaciones del Asunto, de las que surgen pagos adeudados a la firma CARLOS ISLA Y Cia. S.A., conforme lo declarado a fs. 12), lo que motivó dejar sin efecto la compra directa aprobada por Resolución Nro. 750/17 (fs. 16 y 17), solicito a Ud., en resguardo de la Hacienda Pública, analice el estado de la situación actual con el proveedor, y de corresponder proceda a regularizar la situación conforme a la normativa vigente. Ello a los fines de cumplir con lo que corresponde y no exponer al Municipio al riesgo de eventuales acciones judiciales por cobro de las sumas adeudadas, reconocidas expresamente en la Resolución Nro. 1.700/17 obrante a fs. 21), o de otra índole. Cumplido lo requerido, se informe a esta Contraloría lo actuado.

09-10-17- Expedientes Nros. 1355/16, SSP s/Contratación de contenedores y 3508-S/16 SSP s/Contrat. contenedores (adjuntos) y Nro. 3393-S/17, SSP s/Facturas DE SERVICIOS SANTOIANI S.R.L. por contratación de contenedores. Se dirige a la Contaduría Municipal: En virtud de lo actuado, previo al inicio de las tramitaciones específicas de este Órgano de Control, se requiere de esa Contaduría Municipal (Órgano de Control Interno) se expida sobre la documentación que avaló la correspondiente emisión y autorización de las Órdenes de Pago Nros. 2462/17 y 3142 /17 (Artículo 50mo. de la Carta Orgánica Municipal)

Con respecto a las tramitaciones de pago en curso, de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Asuntos Jurídicos como así también por la Dirección de Costos (fs. 69 a 74 del Expediente Nro. 3393-S/17), deberá expedirse en oportunidad de emitir la Orden de Pago correspondiente (Art. 50mo. C.O.M.). Cumplido lo requerido respecto de las Órdenes de Pago mencionadas en el 1er. párrafo, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría.

10-10-17 - Asunto: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición,

Se dirige a la Dirección de Hacienda: informe a esta Contraloría dentro del marco regulatorio establecido para los Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición los otorgados durante el corriente año que se encuentren pendientes de rendición y aquellos cuya presentación de rendición haya sido efectuada, pero reste dictarse el acto administrativo de aprobación de la rendición final.

A efecto se solicita detalle para cada caso: número y fecha de la Resolución Municipal de otorgamiento del Anticipo de Fondo, sector solicitante y responsable del anticipo,

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destino y monto, plazo de rendición, número de expediente asociado y estado del trámite.

10-10-2017 - Conciliaciones bancarias 2017 y libros bancarios.

Se dirige a la Contaduría Municipal, a los fines de tomar conocimiento y debida intervención, en el marco de las competencias asignadas a esta Contraloría, en razón de no haber recibido a la fecha información vinculada al estado de las conciliaciones bancarias del corriente año y de los libros bancarios de la Municipalidad de Cipolletti, se solicita informe al respecto

20-10-2017 - Dirección de Obras e Infraestructura: Expediente Nº 3973-D/17 "SERVICIO DE INSPECCION DE OBRAS"

Se dirige a la Secretaria de Obras Publicas: Visto el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones remitido, habiendo esta Contraloría intervenido durante la elaboración del mismo en aquellos aspectos sobre los cuales se formulará consulta, en el marco de las atribuciones que le son propias, se remite el expediente de referencia para la prosecución de las actuaciones.

26-10-2017 - Expediente Nº 1902/D/17 — Rendición Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición "Fiesta de la Cerveza Artesanal - $ 54.500".

Se dirige a la Contaduría Municipal: De conformidad a los dispuesto por la Resolución Municipal Nº 1036/17 (20/04/17) que otorga un anticipo de fondo con cargo de rendición a la Sra. Natalia Fernández Feldman y la intervención previa de esta Contraloría, primer párrafo Memorando Nº 187/17, obrante a fs 25, para la integración y el cumplimiento de legalidad administrativa del presente procedimiento, se requiere la intervención y firma en la documentación respaldatoria de la rendición efectuada de la citada agente.

30-10-2017 - Expte. Nro. 0965/17, Dpto. Sanidad e Hig. Amb. s/servicio de recolección de residuos x 4meses c/opción a prórroga.

Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: En relación al proyecto de Pliego de “Barrido y Limpieza de pavimento y cordón cuneta de 600 calles”, se adjunta dictamen del Asesor Legal de esta Contraloría, que abarca un análisis jurídico del trámite de contratación que ha iniciado ese Ejecutivo Municipal, como así también de la competencia de la Contraloría en esta etapa de la tramitación.

El suscripto comparte plenamente el dictamen del Dr. Carlos KOHON y refuerza los conceptos allí vertidos, en principios declarados en la Carta Orgánica de los cuales (entre otros) podemos citar:

“Art. 19no.- Gasto Público. Principio. Se considera el gasto público como una redistribución de los recursos de la gestión municipal, en cuyo mérito ello obliga al Municipio a preservar los principios de igualdad, simplicidad, transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en las erogaciones públicas. El interés general se priorizará en la inversión más útil para la finalidad prevista por el Municipio para cada operación.”

Por lo expuesto se sugiere realizar las adecuaciones correspondientes, según se exponen, en el proyecto de Pliego obrante a fs. 09 a 23)

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03-11-2017 - Expte. Nro. 1175-D/17, Direc. De Obras de Infraestructura s/”Remodelación Alcantarillas Desagüe CURRI LAMUEL 1ra. Etapa”

Se dirige al Secretario de Obras Públicas: Se sugiere se adecue los siguientes puntos, con el fin de lograr una mayor eficiencia y economicidad en el referido trabajo:

- En Pliego de Bases y Condiciones Generales

4.9 Representación del Contratista en Obra (fs. 15) … “tendrá que ser reemplazado dentro de los diez (10) días de serle comunicada tal circunstancia por la “Inspección”, en virtud de disposición emanada de la Secretaría de Obras Públicas.

Suprimir el párrafo último de este punto.

4.13 Adecuar el texto del último párrafo de este punto en cuanto a que dirá “… La “Inspección” ordenará el retiro de estos materiales, en un plazo no mayor de treinta (30) días, especificando su destino dentro de ejido municipal.

07-11-2017 - Expediente Nº 3804-P/17, "Presidencia Consejo Deliberante: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $9.255,00 p/ solventar gastos de pasajes y estadía p/ el Dr. Leopoldo Fidyka".

Se dirige a la Dirección de Hacienda: Visto el expediente del Asunto, se remite para la prosecución del trámite.

07-11-2017 – Expediente Nº 4386-D/17, "Dirección de Servicios Generales: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $10.275,00 correspondiente al segundo service completo del Interno Nº 183".


07-11-2017 – Expediente Nº 3966-D/17, "Dirección de Planeamiento y Manteniendo de Espacios Verdes: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $9.788,29 correspondiente al service de camión volcador (Interno Nº 192)".


07-11-2017 – Expediente Nº 3779-A117, "Área Juventudes: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $6066,85, destinados a las aulas de los talleres de carpintería y soldadura de la Escuela de Oficios".


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07-11-2017 – Expediente Nº 4353-D/17, "Dirección Complejo Isla Jordán y balneario el 30: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $7155,00, destinados a la compra de Nylon".


07-11-2017 – Expediente Nº 4419-A/17, "Área Juventudes: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $10.000,00, para la adquisición de Bank Line".


07-11-2017 – Expediente Nº 3229-D/17, "Dirección de Turismo: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $4392,00, destinado al encuentro literario en la Confitería Cappuccino".


07-11-2017 – Expediente Nº 4172-S/17, "Secretaria de Gobierno: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $5.616,00 destinado a la compra de pasajes ida y vuelta p/ participar del encuentro de mujeres en la Ciudad de Santa fe".


07-11-2017 – Expediente Nº 3229-P/17, "Presidencia Consejo Deliberante: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $7864,00, destinado al pago de la publicidad a la Casa Refugio p/ víctimas de violencia”


07-11-2017 – Expediente Nº 3958-D/17, "Dirección de Administración (SAS): Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $9633,06, destinado a la compra Urgente de una zorra hidráulica o transpalets".


07-11-2017 – Expediente Nº 36300/17, "Dirección de Desarrollo Turístico Recreativo: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $15.000,00, destinado a Descubrí Cipolletti- Feria del Libro


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07-11-2017 – Expediente Nº 41090/17, "Dirección de Desarrollo Turístico Recreativo: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $1980,00, destinado a Evento Safari Fotográficos".


08-11-2017 – Expediente Nº 3896-D/17, "Dirección Administrativa (S.A.S) : Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $7335,00, destinado al servicio de mantenimiento y mano de obra del vehículo IVECO (DAILY) AB 093- MW".


08-11-2017 – Expediente Nº 4310-P/17, "Presidencia Consejo Deliberante: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $4360,00, destinado a solventar gastos de pasajes ida y vuelta al Cuy, Escuela Nº 53".


08-11-2017 – Expediente Nº 3418-P/17, "Dirección de Turismo: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $5582,00, destinado al Concurso Nacional de Turismo Patrimonio y Escuela".


13-11-2017 – Expediente Nº 2780-D/17, "Dirección Administrativa (S.A.S): Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $10.200,00, p/ Indumentaria Personal contratado PLAN CALOR".


13-11-2017 – Expediente Nº 2442-0/17, "Dirección Administrativa y Técnica: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $12.640,00, pago Impuesto al sello a la Agencia de Recaudación Tributaria".


13-11-2017 – Expediente Nº 4262-S/17, "Secretaria de Gobierno: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $2740,00, pasajes ida a Rio Gallegos a la Sra. Baier".


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13-11-2017 – Expediente Nº 2892-D/17, "Dirección Desarrollo Humano: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $5300,00, fumigaciones en Centros de Promoción Comunitaria".


13-11-2017 – Expediente Nº 4681-A/17, "Área de Economía Social: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $19.000,00, Alquiler de Globas Aniversario de la Ciudad".


16-11-2017 – Expediente C.M. Nro. 010-C/17, Contraloría Municipal s/RECLAMO a la Contaduría Municipal por falta remisión de Estados de Ejecución Presupuestaria e Información Financiera.

Se dirige al Secretario de Economía y Hacienda: Se requiere que esa Secretaría eleve a esta Contraloría todas las actuaciones relacionadas la contratación de la firma INTERVAN Sociedad Colectiva y las referidas al cumplimiento del contrato suscripto, indicando particularmente las medidas adoptadas para normalizar los plazos de implementación y capacitación de cada subsistema de acuerdo al cronograma de actividades desarrollado en el Anexo I del denominado "de locación y servicios”, y reseñando el estado de los pagos realizados a la proveedora, las intimaciones cursadas a esta firma, en caso de existir, y las demás circunstancias relacionadas con las responsabilidades de la prestadora derivadas del servicio contratado.

Además, se solicita que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado, remita, toda la documentación oficial de la Municipalidad emitida en el presente ejercicio correspondiente a Estados Presupuestarios, Financieros y de Tesorería.

22-11-2017 - Expediente C.M. Nro. 011/17, Rendición Obra: "REPAVIMENTACION BARRIO SAN PABLO"

Se dirige a la Dirección de Hacienda: Solicito a Ud. informe si la obra "Repavimentación del Barrio SAN PABLO" se encuentra finalizada.

Asimismo, se requiere se dé cumplimiento oportuno de la remisión de la documentación de dicha obra, con el fin de proceder de acuerdo a lo estipulado en el Art 3ro. del Convenio oportunamente suscripto, de fecha 06 de marzo de 2015.

24-11-2017 - Expediente Nº 4240-D/17, "Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $14.150, reparación de Interno Nº 105".

Se dirige a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica. Vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar el contenido de cada una de las partes del mismo (visto, considerando y parte resolutiva), según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

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24-11-2017 – Expediente Nº 4345-D/17, "Dirección de Desarrollo Turístico Recreativo: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $25.000, reparación de Interno Nº 105".


24-11-2017 – Expediente Nº 4519-D/17, "Dirección de Talleres y Mant. Vial: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $16.800, compra de llantas de Interno Nº 147".


24-11-2017 – Expediente Nº 4215-D/17, “Agencia Desarrollo Económico: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $3155,00, compra de materiales de curso carpintería”..


24-11-2017 – Expediente Nº 4589-R/17, “Ruca Quimey: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $11.256,00, traslado y estadía grupo de profecionales”..


24-11-2017 – Expediente Nº 3245-D/17, “Dirección administrativa (SAS): Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $8.500,00, Juegos Rionegrinos”..

Se dirige a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica. Vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar el contenido de cada una de las partes del mismo (visto,

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considerando y parte resolutiva), según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

24-11-2017 – Expediente Nº 1013-D/17, “Departamento de Patrimonio s/ Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $106.300,00, p/ inscripción de 2 minibuses en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Se dirige a la Contaduría Municipal: Las actuaciones del asunto vuelven a esa Contaduría con el fin de tramitar sanción de acto administrativo que disponga la adecuación del plazo de Rendición, en función de las justificaciones valederas que pudo aportar el responsable de la misma. Caso Contrario esta Contraloría iniciara las acciones que correspondan.

24-11-2017 – Expediente Nº 2878-D/17, “Dir. Administrativa Secretaria de Desarrollo Humano y Flia. s/ Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $10.000,00.


24-11-2017 – Expediente Nº 0584-D/17, “Dir. de Servicios Generales. s/ Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $9.254,18, para compra de repuestos p/ vehículo.


24-11-2017 - Expediente Nro. 2026-D/17, Dir; Administrativa Secretaría de Desarrollo Humano y Flia- sl Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición $23.000.

Se dirige a la Contaduría Municipal: Las actuaciones del Asunto vuelven a esa Contaduría el fin de tramitar de acto administrativo que disponga la adecuación del plazo de Rendición, en función de lo expresado por la Dirección de Administración (SDHyF) a fs. 10)

24-11-2017 - Expediente Nº 221-0/17, "Departamento Patrimonio: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $24.000, Inscripción al Registro Nacional Automotor Vehículo Amarok".

Se dirige a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica. Vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar el contenido de cada una de las partes del mismo (visto,

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considerando y parte resolutiva), según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

24-11-2017 - Expediente Nro. 2467-D/17, Dir. de Arquitectura s/ Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición p/obra: "Traslado S.S.P a A.I.S." (fotocopiado de documentación)

Se dirige a la Contaduría Municipal. Las actuaciones del Asunto vuelven a esa Contaduría el fin de tramitar proyecto de acto administrativo que disponga la adecuación del plazo de Rendición, en función de lo apresado por la Dirección de Arquitectura a fs- 25)

24-11-2017 - Expediente Nº 3399-D/17, "Dirección de Asuntos Vecinales: Anticipo de Fondos con cargo de Rendición por $5.OOO, EXPO APE 2017".


24-11-2017 - Expediente Nº 5024-D/17, "Dirección Complejo Isla Jordán: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $4.841, Service vehículo Interno Nº 177".

Vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar entiendo de cada una de las partes del mismo (visto, considerando y parte resolutiva), según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

24-11-2017 - SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

Se dirige a la Contaduría Municipal: Respecto al tema del Asunto, solicito a Ud. informe si los Subsidios otorgados en el año 2016, que en el adjunto de su Memo Nro. 213/2017 figuraban como No Rendidos, han sido regularizados. Asimismo, se requiere remita a esta Contraloría listado de la totalidad de los que se han entregado durante el año en curso, detallando si los mismos han sido rendidos

28-11-2017 - Recomendaciones de la Contraloría sobre los Informes de las Cuentas Generales de los Años 2.015 y 2.016.

Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda, en virtud de la importancia de lo detectado por esta Contraloría en el Análisis de la Cuenta General del Ejercicio, tanto de 2.015 como 2.016, ha efectuado las Recomendaciones correspondientes.

Se adjuntan, fotocopias de las mismas, dada la proximidad del Cierre del Ejercicio 2.017 y la implicancia sobre la evaluación del mismo, en virtud del Artículo 45to. de la Carta Orgánica Municipal.

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28-11-2017 - Expediente Nº 1221/17 — S/Licitación Pública Camión doble cabina c/caja de vuelco trasero (equipo hidráulico).

Se dirige a la Dirección De Compras Y Suministros, visto el expediente de referencia, esta Contraloría sugiere requerir la conformidad de las especificaciones técnicas incluidas en el proyecto de pliego (fs. 18) a la Secretaria de Obras Públicas y definir de manera precisa el plazo máximo de entrega del bien objeto de la Licitación (art. 4º, Condiciones Generales).

28-11-2017 - Expediente Nº 1220/17 — S/Licitación Pública Minicargadora y aditamentos especiales.

Se dirige a la Dirección De Compras Y Suministros, visto el expediente de referencia, esta Contraloría sugiere requerir la conformidad de las especificaciones técnicas incluidas en el proyecto de pliego (fs. 22, 23 y 24) a la Secretaria de Obras Públicas y definir de manera precisa el plazo máximo de entrega de los bienes objeto de la presente licitación.

Adicionalmente, y con relación a la "Garantía de la Unidad" (fs. 20 y 23), ajústese a lo dispuesto por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes (fs. 15)

29-11-2017 – Estados de Ejecución Presupuestaria enero a junio 2017.

Se dirige a la Contaduría Municipal, esta Contraloría requiere informe con relación a los Estados de Ejecución Presupuestaria:

- Los actos administrativos que originaron los diversos incrementos del monto total aprobado por el Concejo Deliberante para el Presupuesto Municipal del año 2017, Ordenanza de Fondo Nº 292/2016;

- El origen de la partida 1.2.9.04.00.00, Otros Ingresos Municipales, y especifique su compasión;

- El tratamiento y destino asignado al Financiamiento (Remanente de Ejercicio Ante-rior y Préstamos).

Adicionalmente, se requiere:

Especifique los Fondos de Terceros que componen las Disponibilidades Financieras

- Informe sobre la diferencia detectada entre el Saldo Final del Balance de Tesorería al 31/12/2016 (fs. 217 de la Cuenta General del Ejercicio 2016) y el informado como Saldo Inicial del Balance de Tesorería del corriente ejercicio.

30/11/2017 - Expediente Nro. 5234-D/17y Dirección de Infraestructura s/Ampliación Red de Gas Natural en DYN. Unidad de Gestión Nros. 7 y 8 -

Se dirige a la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Se remiten las actuaciones del Asunto para la prosecución de la tramitación, con la recomendación al Poder Ejecutivo de analizar y plasmar en el Pliego la responsabilidad solidaria de la Municipalidad en el pago de los certificados, y sus implicancias.

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11-12-2017 Expediente 4650-D/16 - "Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición "4ta. Edición de la Semana de la Tradición - $ 80.000"

Se dirige a la CONTADURIA MUNICIPAL conforme lo actuado por esta Contraloría en reiterados Memorando referidos a Anticipo de Fondos con cargo de Rendición de Cuentas, lo dispuesto por Resolución CM 004/2017 y demás antecedentes obrantes, se requiere su debida intervención a los fines del saneamiento administrativo de lo actuado a partir de la Resolución Nº 3611/16 (02/11/16) y se proceda a autorizar la ampliación del plazo de rendición solicitada por el responsable de la misma mediante el correspondiente acto administrativo.

Ello a los finales del cumplimiento de la Ordenanza de Fondo Nº 019/10 y dentro del marco de competencia establecido en el art. 20) de la citada y en lo dispuesto por el art. 2do.- de la Resolución CM 004/2017.

Por otro lado, y conforme surge del análisis de lo actuado, se requiere informe la fuente de financiamiento de los recursos utilizados para efectuar pagos a terceros con anterioridad a la efectiva recepción de los fondos asignados mediante el anticipo, y se deje constancia de su reposición.

En los sucesivo, los responsables de la recepción de los anticipos de fondo con cargo de rendición de cuenta se deberán ABSTENER de recurrir a este tipo de procedimiento que deviene irregular, y carente de legalidad administrativa.

11-12-2017 - Expediente Nº 4978-A/17, "Agencia de Desarrollo Económico: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición - 20 Jornada Gestión Empresaria de la Energía". ".

Se dirige a la Dirección General Administrativa Legal Y Técnica. Esta Contraloría opina, vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administra Va Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar el contenido de cada una de las partes del mismo (visto, considerando y parte resolutiva), según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

11-12-2017 - Expediente Nº 5328-A/17, "Dirección de Fiscalización: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $36.207,70 — Renovación de Contrato de alquiler Delegación Municipal calle Brentana 471".

Se dirige a la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA LEGAL Y TECNICA. Esta Contraloría opina, vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar el contenido de cada una de las partes del mismo (visto, considerando y parte resolutiva) según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

11-12-2017 - Expediente NO 4944-D/17, "Dirección de Arquitectura: Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición — Elementos necesarios para revestir recordatorio de primer triple crimen".

Se dirige a la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA LEGAL Y TECNICA. Esta Contraloría opina, vuelvan las actuaciones a la Dirección General Administrativa Legal y Técnica, a fin de adecuar el proyecto de resolución a la estructura correspondiente de

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todo acto administrativo. En el proyecto se deberá respetar el contenido de cada una de las partes del mismo (visto, considerando y parte resolutiva), según corresponda. Cumplido, continúese con la tramitación.

11-12-2017 - Expediente Nº 421/D/17: "Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición "XXII Corrida de Cipolletti 2017 - $ 150.000" –

Se dirige a la CONTADURIA MUNICIPAL. Conforme surge del análisis de lo actuado, se requiere informe:

- La fuente de financiamiento de los recursos utilizados para efectuar pagos a terceros con anterioridad a la efectiva recepción de los fondos asignados mediante el anticipo, y se deje constancia de su reposición.

- Si los recibos obrantes de fs. 14 a 29 fueron suministrados por la Tesorería Municipal o su emisión y utilización debidamente autorizada por el Secretario de Economía y Hacienda.

- A que se refiere y responde el concepto de egreso de fondos "Inscripción XXXII Corrida de Cipolletti", señalado en los recibos de fs. 16 a 17 y 40 a 46.

Con relación a:

- Los recibos de fs. 19 a 27 y 29 a 33, cuyos conceptos son 'Viáticos" y "traslado.se solicita adjunte autorización para su otorgamiento, señalando destinatarios, montos asignados y condiciones y, en caso de corresponder, documentación respaldatoria.

- La entrega de fondos al responsable del Anticipo con devolución efectuada por el mismo de lo n utilizad actuado, en caso de corresponder adjuntar nota explicativa y documentación de respaldo.

12-12-2017 - Expediente C. M. Nro 012/17, s/ Informe del Dtor. de Asuntos Vecinales s/Cobro de Alquileres en los Centros Comunitarios. –

Se dirige a la TESORERA MUNICIPAL. Se solicita informe a esta Contraloría, sobre los ingresos correspondientes al "Alquiler de Salones Comunitarios", detallando o adjuntando copia de los recibos emitidos por esa Tesorería durante el año en curso.

19-12-2017 Solicitud de información Balance de Tesorería – Recursos –

Se solista remita a esta Contraloría detalle analítico de cada una de las partidas del Balance de Tesorería detalladas a continuación, desde el 01/01/217 hasta el 30/11/17, efectuando cortes mensuales para cada una de ellas.

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22-12-2017 - Expte. Nro. 1364/17, Dir. de RRHH s/Contratación Seguro p/Accidentes del Personal A.R.T. " –

Se dirige a la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS. Visto las actuaciones del Asunto, esta Contraloría sugiere:

- Establecer la fecha de pago en 30 días corridos, en lugar de dejar librado al cotizante la opción de mayor plazo. (At. 5to. — Forma de cotizar). Esta situación obedecería a contemplar la igualdad de los oferentes.

- En el Art. 7mo. — Adjudicatarios: párrafo 4to. in fine, se debería eliminar. "o adjudicado a otro oferente" ya que le asiste el derecho a cuestionar la decisión, para su evaluación por vía administrativa, y con opción a continuarla judicialmente, si no fuera satisfactoria la respuesta o ante la omisión de la misma Condiciones Legales Particulares:

Art. 1ro.: La prórroga debe ser a opción de la Municipalidad de Cipolletti, por lo que debería quedar claramente establecida.

29-12-2017 - Expte. Nro. 4229-S-A/17, Secretaría de Obras Públicas s/Pliego de Licitación Pública obra: "Solado en Cantero Central Calle Naciones Unidas" –

Se dirige a la Secretaria De Obras Públicas. Esta Contraloría opina, en función del análisis del pliego, sin que el mismo alcance las características técnicas de la obra, lo siguiente:

Capítulo I — Cláusulas Generales punto 4.19. Ajustar el mismo a lo especificado con anterioridad en otro pliego.

• Se deberá determinar que toda señalización o cartelería que utilice la contratista, deberá identificar que se trata de una obra de la Municipalidad de Cipolletti, como así también el slogan que caracteriza a la misma.

• No se visualiza en el Expediente la imputación preventiva del monto de la obra.

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En el transcurso del 4to. Trimestre del año 2.017 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ:

04-10-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes al CONVENIO INSUMOS ESCOLARES ABRIL / MAYO / JUNIO 2017, cuyo monto rendido asciende a $ 597.975,50.- “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

16-10-2.017 Para ser presentado ante las autoridades el DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ÁREA RENDICIÓN DE CUENTAS, SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLECENCIA Y FAMILIA mediante Resolución Nº 690, tramitado bajo Expte. Nº2016-02007720-APN-DNPAM#SENNAF, Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes a los Fondos de Subsidio otorgados por la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLECENCIA Y FAMILIA, rendido asciende a $ 28.215.00.- “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

24-10-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO, de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes al Aporte No Reintegrables destinado al pago del Expediente Nro. 143206-G-17 que corresponde a los “Alquileres del Inmueble: Centro de Documentación Rápida”. cuyo monto rendido asciende a $ 365.040,00.- “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

26-10-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes a la Rendición del Aporte COMEDORES ESCOLARES ABRIL / MAYO / JUNIO 2017, cuyo monto rendido asciende a $ 4.476.747,94.- “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

28-11-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del SUBSECRETARIA de HACIENDA del MINISTERIO de ECONOMÍA de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes a la Rendición del Fondo Solidario (Decreto 206/2009 P.E.N y Decreto 82/2009 P.E.R.N.), correspondientes al Segundo Semestre del año 2015, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

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28-11-2.017 Para ser presentado ante el Señor MINISTRO DE ECONOMÍA de la Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes a la Rendición del Fondo de Regalías del Art.17º) de la Ley de Coparticipación Nº 1.946, destinados a la obra de las Piletas Municipales, a la compra de tractores cortadores de Césped para el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad y a las Obras de Infraestructura llevadas a cabo en el Distrito Vecinal para el acondicionamiento de las calles y desagües pluviales cuyo monto asciende a $1.341.991, “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

15-12-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Dirección de Consejos Escolares, Provincia de Rio Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes al CONVENIO INSUMOS ESCOLARES JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 2017, cuyo monto rendido asciende a $248.772.40 “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.”

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En lo referente a los puntos IV al X

La implementación del SAFIM, en los sistemas presupuestario,

financiero y contable, en la Municipalidad de Cipolletti, no ha

producido la documentación e información necesaria en tiempo y

forma para que esta Contraloría Municipal, incluya a los puntos

mencionados precedentemente, en esta Cuarta Memoria del año

2017.

En virtud de lo mencionado esta Contraloría ha efectuado

diversas actuaciones, como así también iniciado expediente sobre el

particular.

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