4. presentación presupuesto 2012 y otros aranceles 2013 casa central y sant

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VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONMICOS Y ADMINISTRATIVOS

DIRECCIN DE PRESUPUESTOS

Valparaso, 19 de enero 2012


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TABLA DE CONTENIDOS

MARCO FORMULACIN DE PRESUPUESTO 2012

BASES PROCESO PRESUPUESTARIO 2012

PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN PRESUPUESTO 2012

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

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MARCO FORMULACIN PRESUPUESTO 2012

TENDENCIAS DE LA EDUCACIN SUPERIOR:

Durante el 2011 se mantiene el aumento de las matrculas en la Educacin Superior:

Matrcula universidades privadas supera por primera vez, en el ao 2010, la matrcula delas universidades del Consejo de Rectores (CRUCH).

La tasa de crecimiento de la matrcula de las universidades del CRUCH en los ltimos

cuatro aos ha sido inferior a la tasa de crecimiento de matrcula tanto de universidadesprivadas, como de institutos profesionales y centros de formacin tcnica.

Alto crecimiento de matrcula en universidades fuera del CRUCH a partir del ao 2006, porentrada en vigencia del sistema de Crdito con Aval del Estado.

Oferta de pregrado diurno se limita en universidades del CRUCH que reciben alumnos conmenor capacidad de pago, estando llamadas a asumir el diferencia entre los aranceles reales ylos aranceles de referencia.

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TENDENCIAS DEL MERCADO DE LA EDUCACIN SUPERIOR:

4

Evolucin de la matrcula de Educacin Superior por tipo especfico de IES (1983-2010)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1 98 3 1 98 4 1 98 5 1 98 6 1 98 7 1 98 8 1 98 9 1 99 0 1 99 1 1 99 2 1 99 3 1 99 4 1 99 5 1 99 6 1 99 7 1 99 8 1 99 9 2 00 0 2 00 1 2 00 2 2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 00 7 2 00 8 2 00 9 2 01 0

CENTRO DE FORMACIN TCNICA INSTITUTO PROFESIONAL U. CONSEJO RECTORES U. PRIVADAS ACADEMIA


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REGULACIN:

Creacin de la Superintendencia de Educacin Superior, cuyo objetivo es lograr la correcta

aplicacin de las normas legales o reglamentarias que rijan a universidades, institutos

profesionales y centros de formacin tcnica.

Estudio encargado por el Ministerio de Educacin sobre evaluacin del sistema de

aseguramiento de la calidad.

FINANCIAMIENTO PBLICO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL:

Necesidad de expandir el gasto pblico en educacin terciaria.

Cul es el nivel que debera alcanzar el gasto pblico en educacin superior?

Debera el mayor gasto pblico beneficiar a las universidades privadas, adems de

aquellas pertenecientes al CRUCH?

Por otro lado, debiera el Estado tener un trato especial con las universidades estatales a travs

de aportes estatales exclusivos, o continuar con la poltica actual?

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NUEVOS COMPETIDORES EN EDUCACIN SUPERIOR:

A partir del ao 2011 ocho universidades privadas se incorporaron al sistema de admisin nico

de las universidades del CRUCH.

Eventual consolidacin de algunas universidades privadas, en particular en algunas carreras.

La implicancia de este entorno para la USM, es que la competencia real podra darse entre

carreras, y no necesariamente entre universidades.

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Proceso ejecutado entre los meses de Octubre 2011 y Enero 2012.

El proceso presupuestario 2012 consta de dos fases:

Vicerrectora de Asuntos Econmicos y Administrativos define un presupuesto de

continuidad de las unidades acadmicas, docentes y administrativas. Asimismo se

determinan partidas como Programas Anuales.

Discusin focalizada en requerimiento de recursos para la ejecucin de planes de

desarrollo vinculados al Plan Estratgico Institucional.

Presentacin de los recursos solicitados para planes de desarrollo asumida por el directivo

de la macro unidad respectiva (Rectora, Vicerrectoras, Departamentos

acadmicos/docentes, Sedes, Administracin del Campus Santiago, Direccin General de

Investigacin y Postgrado)

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Mayor vinculacin y alineamiento del presupuesto de las unidades Acadmicas/Docentes

y proyectos con el Plan Estratgico Institucional.

Mayor rendicin de cuentas y Control de Gestin.

Estudios en proceso para redefinir criterios de asignacin de recursos.

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PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2012

Financiar proyectos alineados con el Plan Estratgico y con los planes de mejoras de los

procesos de acreditacin.

Financiar Convenios de Desempeo.

Fortalecer la estrategia de captacin de mejores alumnos.

Rendicin de cuentas.

Mejorar relacin precio/calidad, a travs de la fijacin de aranceles y de mayor esfuerzo

por elevar la calidad.

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

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PARTIDA PPTO 2011 % Incidencia PPTO 2012 % Incidencia 2012 / 2011

Estimacin Ejercicio Anterior 2.036 4% 0 0% -100%

Saldo de Unidades y Proyectos 2011 - - 1.434 3% -

Ingresos Pregrado 32.715 69% 36.430 68% 11%

Ingresos Pregrado 2do Semestre 2011 - - 1.047 2% -

Ingresos Pregrado Morosos 1.259 3% 1.590 3% 26%

Aporte Fiscal Directo 8.012 17% 8.795 16% 10%

Aporte Fiscal Indirecto 1.637 3% 1.740 3% 6%

Ingresos No Operacionales 1.075 2% 1.543 3% 44%

Venta de Servicios - Neto 888 2% 1.006 2% 13%

Total MM$ 47.622 100% 53.586 100% 13%

Personal 23.352 49% 26.337 49% 13%

Operacin 11.447 24% 12.102 23% 6%

Investigacin y Postgrado 2.244 5% 2.454 5% 9%

Inversiones 4.143 9% 4.201 8% 1%

Inversiones Acuerdos Acadmicos - - 1.263 2% -

Desarrollo Institucional 536 1% 415 1% -22%

Aporte Fondo de Crdito Solidario 4.168 9% 4.346 8% 4%

Fondo Planes de Desarrollo 1.533 3% 2.267 4% 48%

Fondo de Contingencia 200 0% 200 0% 0%

Total MM$ 47.622 100% 53.586 100% 13%

Diferencia 0 0

Conclusiones


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0%

3%

68%

2%3%

16%

3% 3%2%

Partida de Ingresos(Incidencias)

Estimacin Ejercicio Anterior

Saldo de Unidades y Proyectos 2011

Ingresos Pregrado

Ingresos Pregrado 2do Semestre 2011

Ingresos Pregrado Morosos

Aporte Fiscal Directo

Aporte Fiscal Indirecto

Ingresos No Operacionales

Venta de Servicios - Neto

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Evolucin de los ingresos del periodo 2008 2012.

11

PPTO 2011 EJEC 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/EJEC 2011

Estimacin Ejercicio Anterior 2.036 2.036 0 -100%Saldo de Unidades y Proyectos - - 1.434 -

Ingresos Pregrado 32.715 31.055 36.430 17%

Ingresos Pregrado 2do Semestre 2011 - - 1.047 -

Ingresos Pregrado Morosos 1.259 1.734 1.590 -8%

Aporte Fiscal Directo 8.012 8.408 8.795 5%

Aporte Fiscal Indirecto 1.637 1.824 1.740 -5%

Ingresos No Operacionales 1.075 1.396 1.543 11%

Venta de Servicios - Neto 888 968 1.006 4%

Ajuste FGU - 202 - -

Total Ingresos (MM$) 47.622 47.622 53.586 13%


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INGRESOS DE PREGRADO 2012

Consideraciones del Modelo de Ingresos de Pregrado.

Evolucin de los ingresos de pregrado 2008 2012.

Estructura de Financiamiento por Campus/Sedes.

12

47%

13%

10%

14%

16%

Distribucin por Sedes y Campus Pregrado Diurno

Casa Central

Sede Via del Mar

Sede Concepcin

Campus Vitacura

Campus San Joaqun

Ingresos de Pregrado Pago por Caja Crdito Becas CAE Total ArancelCuota de

Incorporacin

Total Ingreso

Casa Central 6.777 4.552 3.747 1.251 16.328 966 17.294

Sede Via del Mar 623 2.256 1.315 223 4.417 431 4.847

Sede Concepcin 261 2.006 828 112 3.206 298 3.504

Campus Vitacura 2.719 897 587 458 4.661 258 4.918

Campus San Joaqun 3.064 1.066 1.138 319 5.587 279 5.866

Total MM$ 13.443 10.777 7.616 2.363 34.198 2.232 36.430


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45% 43%35%

42%

67% 62% 60% 61%52% 49% 48% 48%

58% 55%47%

55%

30% 30%

33%28%

17%19% 19% 17%

28% 32% 34% 28%21% 24%

29%19%

7%6%

7% 8%

10%9% 10% 10% 9% 8% 7%

8% 8% 5% 6% 6%

18% 21% 25% 23%

6% 10% 11% 12% 10% 12% 12% 16% 14% 16% 18% 20%

2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012

2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012

2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012

2009 2010 Ejec 2011 PPTO2012

Casa Central Santiago Vitacura ACA Santiago San Joaqun

Evolucin Estructura de Pago Arancel Anual Sede/Campus 2009-2012

Pago por Caja Crdito Universitario CAE Becas

INGRESOS DE PREGRADO 2012

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Evolucin de los Egresos 2008 2012.

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PARTIDA PPTO 2011 % Incidencia PPTO 2012 % Incidencia 2012 / 2011

Personal 23.352 49% 26.337 49% 13%Operacin 11.447 24% 12.102 23% 6%

Investigacin y Postgrado 2.244 5% 2.454 5% 9%

Inversiones 4.143 9% 4.201 8% 1%

Inversiones Acuerdos Acadmicos 0 0% 1.263 2% -

Desarrollo Institucional 536 1% 415 1% -22%

Aporte Fondo de Crdito Solidario 4.168 9% 4.346 8% 4%

Fondo Planes de Desarrollo 1.533 3% 2.267 4% 48%

Fondo de Contingencia 200 0% 200 0% 0%

Total MM$ 47.622 100% 53.586 100% 13%

49%

23%

5%

8%

2%1%

8%4%

0%

Partidas de Egresos(Incidencias)

Personal

Operacin

Investigacin y Postgrado

Inversiones

Inversiones Acuerdos Acadmicos

Desarrollo Institucional

Aporte Fondo de Crdito Solidario

Fondo Planes de Desarrollo

Fondo de Contingencia


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PERSONAL 2012: REMUNERACIONES

UnidadesAcadmicos /

DocentesAdministrativos

Honorarios / PartTime y Ayudantas

TOTAL* Composicin

Acadmicas / Docentes 8.310 2.559 4.916 15.785 72%

Administrativas y Soporte 641 5.315 220 6.175 28%

Total (MM$) 8.950 7.874 5.136 21.960 100%

Composicin 41% 36% 23% 100%

Partidas PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/2011 Composicin

Remuneraciones 17.807 20.025 22.828 14% -

Fijas 13.647 15.202 16.825 11% 74%

Variables 4.160 4.823 6.003 24% 26%

POR UNIDAD:

15


16/22

16%

16%

11%

13%

13%

8%

11%

7%

1% 3% 1%

Incidencias partidas Operaciones 2012

ESTUDIANTES

UNIDADES DE SERVICIOS

ADMINISTRACIN INSTITUCIONAL

CONSUMOS BSICOS

UNIDAD ACADMICO/DOCENTE

TRANSFERENCIAS

ADMISIN Y COMUNICACIONES

MANTENCIN

CENTROS DE INNOVACIN

OTROS

BECAS COSTO PARO

OPERACIONES 2012

Partidas PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/2011

Unidades de Servicios 1.618 1.830 1.903 4%Estudiantes 1.366 1.547 1.894 22%

Consumos Bsicos 1.422 1.540 1.584 3%

Unidades Acadmico/Docente 1.314 1.515 1.519 0%

Administracin Institucional, Sedes y Campus 1.146 1.624 1.371 -16%

Admisin y Comunicaciones 865 1.065 1.330 25%

Transferencias 1.112 1.134 980 -14%

Mantencin 488 635 804 27%

Otros (fondos de reserva) 467 383 421 10%

Becas Extensin Segundo Semestre 2011 0 0 180 -

Centros de Innovacin 217 173 116 -33%

Total Operaciones (MM$): 10.016 11.447 12.102 6%

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OPERACIONES 2012: ESTUDIANTES

Clasificacin PPTO 2010 PPTO 2011 PPTO 2012 PPTO 2012/2011

Becas Asistenciales (Alimentacin, Residencia, etc.) 994 1120 1.370 22%

Actividades Estudiantiles 172 231 332 44%

Becas de Arancel* (al mrito, Santa Mara, etc.) 97 101 110 9%

Representaciones Deportivas 50 49 45 -7%

Federacin de Estudiantes 33 35 36 3%

Autoseguros de Accidentes 20 11 0 -100%

Total Estudiantes (MM$) 1.366 1.547 1.894 22%

17

72%

18%

6%

2% 2% 0%

Incidencia partidas Estudiantes 2012

Becas Asistenciales

Actividades Estudiantiles

Beca de Arancel

Representaciones Deportivas

Federacion de Estudiantes

Autoseguros


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APORTE AL FONDO SOLIDARIO 2012

Anlisis de los Aportes 2009 2012.

Consideraciones Fondo Solidario.

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ARANCEL FINANCIADO POR CRDITO SEGN MODELO TRADICIONAL 11.533

(-) Aporte Ministerial FSCU 2012 3.600

(-) Recuperacin Crdito USM 2.830

(-) Cambio en Poltica 756

Aporte USM al FSCU 2012 (MM$) 4.346

Campus / Sede Recaudacin Aporte Ministerial Costo USM Colocacin*

Casa Central 1.458 1.712 1.382 4.552

Campus Vitacura 119 436 342 897

Campus San Joaqun 3 207 856 1.066

Sede Via del Mar 775 687 794 2.256

Sede Concepcin 475 559 972 2.006

Total (MM$) 2.830 3.600 4.346 10.777


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(MM$) EJEC 2009 EJEC 2010 PROY 2011 PPTO 2012 Variacin2012/2011

Aporte USM al FSCU 1.531 2.861 2.205 4.346 97%

Ingresos Arancel de Matrcula 24.749 28.595 31.055 36.430 17%

Incidencia 6% 10% 7% 12% 68%

(MM$) EJEC 2010 PROY 2011 Variacin

Aporte USM al FSCU 2.861 2.205 -23%

Ingresos Arancel de Matrcula 28.595 31.055 9%

Incidencia 10% 7% -29%

(MM$) PROY 2011 PPTO 2012 Variacin

Aporte USM al FSCU 2.205 4.346 97%

Ingresos Arancel de Matrcula 31.055 36.430 17%

Incidencia 7% 12% 68%

Anlisis 2010 - 2011:

Anlisis 2011 - 2012:

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Estrategia de Crecimiento en el Pregrado Diurno: Aumento de la Oferta y Tasas de Retencin.

Profundizacin en el ingreso de alumnos pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3.

Congelamiento de los aportes Ministeriales al fondo de Crdito.

Crecimiento en la recaudacin.

Cambio en la poltica de financiamiento de arancel por parte del Estado para alumnos del tercerquintil, los cuales podrn optar a becas de arancel, disminuyendo presin sobre el Fondo de Crdito.

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CONCLUSIONES PRESUPUESTO 2012

El Proyecto de Presupuesto 2012 asegura continuidad operacional, tanto para la extensin

del 2do semestre 2011, como para el periodo acadmico 2012.

El Proyecto de Presupuesto 2012 provisiona los recursos para cumplir con los acuerdos

acadmicos firmados, y los previstos por firmar (Acuerdos y Convenios de Desempeos).

Este Proyecto innova en la forma de asignacin de los recursos, fortaleciendo el

alineamiento del Presupuesto al Plan Estratgico y a los planes de mejora productos de

los procesos de acreditacin de programas, carreras e institucional.

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