232615736-unidad-5

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Unidad N°5. Auditoría interna

Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupode trabajo.

Nombre del grupo: USS!NESS AN" #ANAGE#EN$ A"%!CE

&!''!A# (A)%E* %EGA 'UNA

'íder del grupo: &!''!A# (A)%E* %EGA 'UNA

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estadode conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9!"#$, paralo cual como %estores de &alidad, es indispensable una auditor'a al procesoseleccionado en la actividad de la unidad N() +"ocumentación de procesos,.*or consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatropuntos"

-, +iseen - definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas

que se realiar/n durante la auditor'a interna del proceso institucionalseleccionado en la actividad de la unidad N() 0"ocumentación de

procesos1.

POSIBLES PREGUNTAS:

1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?

2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?

3. ¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO

“BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?

!. ¿ARCHIVO?

". ACCIONES CORRECTIVAS

E#$%# &'()*+$%# #+ *+%# -( %# /0# /&'$%+$( '($('%$%# % //(+$ -( *+%

AUDITORIA (+ BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.

, +efinan el *lan de 2uditor'a a seguir en la verificación del procesoinstitucional, seleccionado en la actividad de la unidad N()+"ocumentación de procesos,.

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+urante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro dehallagos - conclusiones de la auditoria.

2l inicio de la auditoria se deben determinar"

I. INI&IO +3 L2 24+I5O6I2

7 +esignación de equipo - auditor

7 L'der

7 +e8nición de objetos - alcance

7iabilidad

7 &ontacto inicial

II. 63ISION +3 L2 +O&4:3N52&ION ;<4SSIN3SS 2N+:2N2%3:3N5 2+I&3 S.2.

6evisión de los documentos pertinentes del S%& determinación de suadecuación con respecto a la auditor'a.

III. *63*262&ION +3 L2S 2&5II+2+3S

7 *reparación del plan de auditor'a

7 2signación de tareas

7 *reparación de los documentos de trabajo

I. 632LI=2&ION +3 L2S 2&5II+2+3S

7 6ealiación de la reunión de apertura

7 &omunicación durante la auditor'a

7 6ecopilación - veri8cación de la información7 %eneración de hallagos

7 *reparación de conclusiones

7 6eunión de cierre

. *63*262&ION, 2*6O<2&ION > +IS56I<4&ION +3L IN?O6:3I. ?IN2LI=2&ION +3 L2 24+I5O6I2.

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/, Actividad de campo: ejecuten la auditor'a interna al procesoinstitucional seleccionado en la actividad de la unidad N()

+"ocumentación de procesos,, para lo cual se deber/"

A. 6ealicen la 6eunión de 2pertura 0er Norma" ISO !9!!"#!!, [email protected].#.1.

Se realia una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal delcentro - los profesionales encargados de realiar la auditoria, al centroubicado en la calle )BC n !9bDA! tercer piso barrió Eordan para verificar elcumplimiento de Norma" ISO !9!!"#!!.

?uncionario profesión &edula+I2N2 3LOS2 Ing. Sistemas F#.AF$.9$F>3NN> :O62 *sicólogo A.#F9.)!$S2N+62 3S%43662 :edico AF.$F$.))@36IG2 6O+6I%43= ?onoaudióloga F).$B$.99$ 2N+632 :ON53S Optómetra )9.F@F.!#EO2H4IN ?62N&O 2bogado 0coordinador auditoria1 !9.)#.#

Se diligencia el formato No *6+IFD?5B el cual es el documento deapertura - cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal delcentro. 2*365462 > &I3663 +3 24+I5O6I2&O+I%O No *6+IFD?5B2LI+O +3S+3" #!A@)36SION" # *2%IN2 ! +3!&O*I2 &ON56OL2+2 SI

2L&2N&3" 36I?I&2&ION +3 IN?O6:2&IJN SOLI&I52+2 3N 24+I5O6I2 2*365462?3&K2" #!AD@D)

KO62" $"2:L4%26" ILL2I&3N&IOO<S362&ION3S

63%IS56O 2SIS53N53S" 2*365462 > &I3663

N0#)E &26%O ?I6:2 ?I6:2>olanda 6e-es :dico %eneral

2nglica O-ola *sicóloga>uli =apata Optómetra

Lu :ila ?ranco ?onoaudióloga

2ndrs ?orero 2dministrador

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Islena 6omero 6ecepcionista

?3&K2" #!AD)D#B

KO62" !#" *:L4%26" <4SSIN3SS 2N+ :2N2%3:3N5 2+I&3 ILL2I&3N&IOO<S362&ION3S"

3L2<O62+O 63IS2+O 2*6O<2+O 2SIS53N53 +3 &2LI+2+ +I63&5O6 53&NI&O %363N53

. 6evisen, recopilen - verifiquen la información documental del procesocon apo-o de la lista de chequeo realiada en el punto ! de la presenteactividad. 0er Norma" ISO !9!!"#!!, Numerales, @.A.), @.A.@., @.A.B -

@.A.$.1.&ada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir/ a su /rearespectiva de evaluación, as'"7 +iana elosa, ing. +e sistemas se encargara del /rea de recepción7 Eenn- mora, psicóloga se encarga del /rea de psicomotri.7 Sandra 3squerra, medico se encargara del /rea de medicina7 3riMa 6odr'gue, fonoaudióloga se encargara del /rea de fonoaudiolog'a7 2ndrea montes, optómetra se encargara del /rea de optometr'a7 Eoaqu'n franco, abogado se encargara del /rea administrativa.

2&52 No !

3n illavicencio :eta el d'a siendolasel grupo de auditoria del proceso de inspección -registro para la verificación de la implantación de la Norma ISO 9!"#$,realio visita a la institución especialiada <4SSIN3SS 2N+:2N2%3:3N5 2+I&3 ILL2I&3N&IO, donde fue atendido por el seor E4LI2N ?O636O con && B99A$$) de <ogot/, en calidad deadministrador del centro.

Se procede a dejar registrado los hallagos encontrados, as'"

2632 +3 :3+I&IN2. *resentada por la doctora >olanda :endoa con &&A!.FF#.##) de illavicencio, registro F##F#A

7 erificación de hoja de vida con todos los soportes7 erificación que tengan todos los equipos de evaluación medica7 erificación de la calibración de los equipos de evaluación.

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Kallagos"

2632 +3 *SI&O:O56I=. *resentada por la doctora anglica O-ola con

&& A.FF#.9$B de illavicencio, registro FD$$BA


Kallagos"

2632 +3 O*5O:356I2. *resentada por la doctora >ul- mendivelso con&& !.FF$.#.#) de illavicencio, registro ##F$


Kallagos"

2632 +3 ?ONO24+IOLO%I2. *resentada porla doctora Mell- <ernal con&& @$.F#A.#) de illavicencio, registro F#FB

7 erificación de hoja de vida con todos los soportes

7 erificación que tengan todos los equipos de evaluación medica7 erificación de la calibración de los equipos de evaluación.

Kallagos"

2632 +3 SIS53:2. *resentada por la Srta. Islena romero 0recepción1 con&& A.$F.)@9 de illavicencio

7 erificación de formatos de registro de usuarios7 erificación del sistema de ingreso de los usuarios7 erificación de archivo7 erificación de todos los equipos necesarios para el enrolamiento de losusuarios

Kallagos"

2632 E46I+I&2. *resentada por el Sr. Euli/n forero con && B9.F#$.#F! de<ogot/.

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7 erificación de toda la documentación legal necesaria para poder funcionar como &6&.

Kallagos"

No siendo otra el objeto de la presente, se da lectura ante todo el personaldel centro - el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espaciopara preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso,entregando una copia del mismo al administrador del centro.

Euli/n forero Eoaqu'n franco&& B9.F#$.#F! && !9.)#.# 2dministrador &oordinador

<4SSIN3SS 2N+ :2N2%3:3N5 2+I&3 illavicencio grupo auditor.

1, 3scriban las conclusiones de aprendiaje que obtuvo cada integrante delgrupo tras el desarrollo de la presente actividad.

C+4*#+(#

1. L% +5'/%46+ -( 4%'04$(' ()% #*/+#$'%-% (# #*54(+$(, 4+##$(+$( %&'&%-%

&%'% $& -( OEC.

2. P%'% ( -(#%'' -( %# %4$-%-(# ( OEC 7% (%8'%- $(+- (+ 4*(+$% %

-4*/(+$%46+ +(4(#%'% #*54(+$( % 4*% #( (+4*(+$'% 59#4%/(+$( (+ ( #5$:%'(.

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