1

FORMULACIÓN

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA

OFERTA OPTIMIZADA

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

2

El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera.

Ejecución Operación y mantenimiento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3

Recolección de RR.SS. ( TM / año )

Almacenamiento de RR.SS. ( número de contenedores )

Disposición final de RR.SS. ( m3 / año )

Capacitación a personal ( número de personas )

Talleres de difusión a la población ( número de personas )

Talleres de sensibilización a la población ( número de personas )

DEMANDA : SERVICIOS

Deben mencionarse los servicios que el PIP proveerá y sus unidades de medida.

4

Población afectada : Población de la localidad de Pichari

Habitantes : 6 720

Familias : 1 120

Tasa de crecimiento de la demanda

2,47% promedio anual.

Población objetivo : 100%. Todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS.

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO

6,7206,886

7,0567,230

7,4097,592

7,779

7,972

8,169

8,370

8,577

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA : OBJETIVO

5

RECOLECCIÓN

Generación

Generación per cápita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM

• Generación diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes = 3,43 TM / día 1 251 TM / año

• Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados es 1%

Recolección

• Año 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] = 3,55 TM / día 1 295 TM / año

• Año 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] = 4,83 TM / día 1 764 TM / año

6

Año Población GPC Gener. Diaria Gener. Anual

0 6 720 0,51 3,43 1 251

1 6 886 0,52 3,55 1 295

2 7 056 0,52 3,67 1 340

3 7 230 0,53 3,80 1 387

4 7 409 0,53 3,93 1 435

5 7 592 0,54 4,07 1 485

6 7 779 0,54 4,21 1 537

7 7 972 0,55 4,36 1 591

8 8 169 0,55 4,51 1 647

9 8 370 0,56 4,67 1 704

10 8 577 0,56 4,83 1 764

RECOLECCIÓN

7

ALMACENAMIENTO

• Se instalarán contenedores en los lugares de mayor generación.• Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.• La vida útil del contenedor es 3 años.• El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.

AñoMercado Central Av. de la Cultura Jr. César Vallejo TOTAL

m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. m3/día Nº Cont. Nº Cont.

0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6

1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6

2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6

3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6

4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6

5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6

6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6

7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7

8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7

9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7

10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7

8

DISPOSICIÓN FINAL

VRS = R x D x MC x RS-NR

VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / año )

• R : Peso total de RR.SS. ( TM / año )

• D : Densidad de compactación : Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario ( Se asume 60% )

• MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura

• RS - NR : Residuos Sólidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%

Volumen actual : 1 251 TM / año x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / año

Área del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 años

dividida entre la profundidad máxima en la zona ( 4 metros )

9

DISPOSICIÓN FINAL

AñoGeneración

AnualDensidad

Material de Cobertura

No Reaprovechable Área Total

0 1 251 0,60 1,25 0,08 75

1 1 295 0,60 1,25 0,08 78

2 1 340 0,60 1,25 0,08 80

3 1 387 0,60 1,25 0,08 83

4 1 435 0,60 1,25 0,08 86

5 1 485 0,60 1,25 0,08 89

6 1 537 0,60 1,25 0,08 92

7 1 591 0,60 1,25 0,08 95

8 1 647 0,60 1,25 0,08 99

9 1 704 0,60 1,25 0,08 102

10 1 764 0,60 1,25 0,08 106

  10 Años 911

  Profundidad ( 4m ) 228

  + Área Administrativa ( 30% ) 296

10

BARRIDO, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA

Barrido

• El rendimiento promedio podría llegar a 2 Km. / día, pero se aprecian rendimientos de 700 m ú 800 m. / día. Se recomienda :

Transporte

• El camión baranda recorre 10,85 Km. / día a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del año 2, serán 6 personas más, estando 3 a medio turno )

Transferencia

• Dado que el Relleno Sanitario está relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

3 a 5 veces : Mercados y grandes áreas comerciales

2 veces : Centro de la ciudad, pequeñas áreas comerciales

y zonas residenciales de bajos ingresos

1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos

11

CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Capacitación

• Se dirigirá a las personas que trabajarán en el Relleno Sanitario, en los temas de Tratamiento, Disposición Final y Seguridad en el trabajo

Difusión

• Se dirigirá a la población y tratará sobre la frecuencia, las rutas y los horarios de recolección por zona

Sensibilización

• Se dirigirá a la población para que tenga en consideración las nuevas zonas de recolección ( el camión baranda no pasará por cada acera )

12

RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO

Año Almacenam. Recolección Disp. Final CapacitaciónDifus.-Sensib.

0 6 1 251 75 3 6 720

1 6 1 295 78 6 6 886

2 6 1 340 80 9 7 056

3 6 1 387 83 9 7 230

4 6 1 435 86 9 7 409

5 6 1 485 89 9 7 592

6 6 1 537 92 9 7 779

7 7 1 591 95 9 7 972

8 7 1 647 99 9 8 169

9 7 1 704 102 9 8 370

10 7 1 764 106 9 8 577

13

Recursos físicos

• 1 camión de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 años de antigüedad

• 1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )

• Contenedores : No existen

Recursos humanos

• 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación

• Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo

La recolección se da 3 veces por semana en 2 turnos

Recolección Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / día x 3 días / semana x 52,14 semanas / año = 939 TM / año

OFERTA : ACTUAL

14

Año Almacenam Recolección Disp. Final CapacitaciónDifusión

Sensibiliz.

0 0 939 0 0 0

1 0 939 0 0 0

2 0 939 0 0 0

3 0 939 0 0 0

4 0 939 0 0 0

5 0 939 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

OFERTA : ACTUAL

15

Se evitó volver a pasar por la misma vía más de una vez, por lo que se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms.

X X

25 36 14 13 15Posta Médica Nª 2

12

35 29 24

Posta M

édica N

º 1

22 28

Colegio "Clorinda Matto

de Turner"

32 35 22 23 19 26 22 26 27

46 41 Mun

icip

alid

ad Iglesia

25 28 25 29

19 16 12

Colegio "Daniel Alcides Carrión"

22 26 18 29

18 29 25 38

31 25

48

A CcatunrumiAve

nida

La

Cul

tura

Jirón César Vallejo

A K

imbi

ri

45

A S

an M

artín

de

Pan

goa

Garaje de unidad recolectora

5

35

Mercado Central

Botadero de "Pichari Baja"

Plaza de Armas

Botadero clandestino

Botadero clandestino

Río Apurímac

Primera ruta: De 10 a 14 horas Segunda ruta: De 18 a 22 horas

1a Ruta : De 10 a 14 horas

2a Ruta : De 18 a 22 horas

OFERTA : OPTIMIZADA

16

• Aumentar la recolección de 3 a 4 días por semana

• Con esto, se amplía 33% la recolección de RR.SS. :

939 x 1,333 = 1 251 TM / año

• Considerar 1 turno adicional de recolección a partir del año 2

• Con esto, se amplía 50% la recolección de RR.SS. :

1 251 x 1,5 = 1 877 TM / año

• Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector

• Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, los horarios y la ruta de recolección

• Desde el año 6, la oferta será nula ( el camión estará inoperativo )

OFERTA : OPTIMIZADA

17

Año Almacenam Recolección Disp. Final CapacitaciónDifusión

Sensibiliz.

0 0 939 0 0 0

1 0 1 251 0 0 0

2 0 1 877 0 0 0

3 0 1 877 0 0 0

4 0 1 877 0 0 0

5 0 1 877 0 0 0

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

OFERTA : OPTIMIZADA

18

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AñoAlmacenamiento Recolección Disposición Final Capacitación

Difusión-Sensibilización

DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL

0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720

1 6 0 6 1295 1251 44 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886

2 6 0 6 1340 1877 -537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056

3 6 0 6 1387 1877 -490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230

4 6 0 6 1435 1877 -442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409

5 6 0 6 1485 1877 -392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592

6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779

7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972

8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169

9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370

10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577

Meta Física : 8 243 TMT

19

COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )

• Personal y obligaciones sociales S/. 36 000

• Operación y mantenimiento de la unidad S/. 18 000

• Otros gastos S/. 6 000

COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000

GASTOS SIN PROYECTO

20

INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )

• Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000

• Infraestructura S/. 900 000

• Equipos y maquinarias S/. 180 000

• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000

• Mitigación ambiental S/. 40 000

• Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000

• Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000

TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000

21

INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )

• Expediente técnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000

• Infraestructura S/. 900 000

• Equipos y maquinarias S/. 30 000

• Capacitación, difusión y sensibilización S/. 30 000

• Mitigación ambiental S/. 40 000

• Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000

• Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000

TOTAL INVERSIÓN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000

22

FLUJO DE COSTOS - ALT. 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Técnico 45000                    

Infraestructura 900000                    

Maquinaria y Equipos 30000         150000          

Capacitación 30000                    

Mitigación Ambiental 40000                    

Gastos Generales 100000                    

Imprevistos 20000                    

Personal   172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512

O & M   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Otros Gastos   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194

23

FLUJO DE COSTOS - ALT. 2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Técnico 45000                    

Infraestructura 900000                    

Maquinaria y Equipos 30000                    

Capacitación 30000                    

Mitigación Ambiental 40000                    

Gastos Generales 100000                    

Imprevistos 20000                    

Personal   172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512

O & M   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Otros Gastos   12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Alquiler de 1 Camión             60000 61200 62424 63672 64946

TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140

24

COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194

Sin PROYECTO   60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140

Sin PROYECTO   60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140