Manual SIGeCeISO 14001 / OHSAS 18001

VERSIÓN 2016

Elaborador: Mariana Rojas C.

Revisor: Patricio Herranz H.

Aprobador: Augusto Robert S.

www.forestalmininco.cl

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente Manual del Sistema de Gestión Certificada, es describir el SISTEMA INTEGRADO de GESTIÓN CERTIFICADA (SIGeCe) de Forestal Mininco S.A., el cual incluye la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional realizada por la Compañía a través de la implementación de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 en sus operaciones.

2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

2.1. CMPC FORESTAL /CELULOSA

Forestal Mininco gestiona el desarrollo de la forestación, conservación e incremento del patrimonio forestal de CMPC, generando desde sus bosques plantados, el abastecimiento estratégico de las plantas de celulosa y papel, de sus aserraderos, plantas de remanufactura y de tableros.

Territorialmente administra el patrimonio forestal de CMPC en Chile, incluyendo el Proyecto Aysén y también el patrimonio en Argentina y Brasil. Produce y comercializa la madera en trozos y astillas, proveniente de los bosques administrados por ella, principalmente son bosques de especies del género pinus y del género eucaliptos.

CMPC Maderas y CMPC Celulosa constituyen el Área Industrial de CMPC Forestal/Celulosa y su misión es agregar valor al patrimonio forestal de la Compañía.

CMPC Maderas busca entregar a sus clientes una solución integral a sus necesidades de madera que incluye madera aserrada, productos de remanufactura (molduras, tableros y laminados) y terciados para diferentes mercados y usos.

Por su parte CMPC Celulosa produce y comercializa celulosa. Entre sus principales productos se encuentran la Celulosa kraft fibra larga blanqueada, y sin blanquear; Celulosa kraft blanqueada fibra corta; papeles sack kraft y papeles blancos.

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ORGANIGRAMA:

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2.2 ACTIVIDADES SUJETAS A CERTIFICACIÓN

Nota: SIGeCe, Sistema Integrado de Gestión Certificada

En la empresa, se han escrito instructivos para las actividades que se han evaluado como significativas en los aspectos sociales, de seguridad en el trabajo, ambientales y de sustentabilidad.

Existe el compromiso para prevenir impactos negativos de nuestras actividades y para aquellos casos en que se pudiera haber provocado algún daño, mitigar o reparar de acuerdo a la magnitud de los impactos provocados.

Las actividades que se encuentran incorporadas en el alcance de los certificados ISO 14001 y OHSAS 18001 son las siguientes:

a) Mejoramiento Genético:

SELECCIÓN de árboles con atributos deseados por las industrias de Empresas CMPC.MULTIPLICACIÓN de material selecto (plantas madres), para generar bosques de mejor calidad y productividad.

No se utilizan organismos genéticamente modificados.Los documentos que regulan el mejoramiento genético de la empresa, se encuentran en “Mejoramiento Genético” (Portal de SIGeCe).

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b) Producción de Plantas:

El establecimiento de nuevas plantaciones en CMPC Forestal-Chile, requiere de entre 25 a 35 millones plantas/año.

Las plántulas utilizadas en establecimiento de plantaciones de CMPC, se producen en Chile, en dos viveros propios, a partir de material de propagación genéticamente selecto, con atributos superiores deseados.

Se utilizan agroquímicos autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero y además, que estén permitidos por los estándares en los cuales Forestal Mininco esté certificada.

La documentación que regula el proceso de producción de plantas, se encuentra en viveros “Carlos Douglas” y “Mañihuales” (Portal SIGeCe).

c) Establecimiento de Bosques:

En cumplimiento del “Plan de Largo Plazo”, cuya ejecución asegura el abastecimiento de la actual y futura capacidad industrial instalada de Empresas CMPC, y de la consiguiente cosecha sustentable, se planta en Chile entre 18.000 y 25.000 ha/año, con las especies pinos y eucaliptos.

La actividad de plantación se desarrolla a través de: Forestación: plantación de terrenos que no poseen bosques. Reforestación: plantación de terrenos donde se haya efectuado la cosecha del bosque que

existía.

Las faenas de forestación y de reforestación, se realizan durante el período de lluvias, es decir, principalmente a fines de otoño, invierno y comienzos de primavera.

El establecimiento de bosques se realiza a través de los siguientes pasos:

c.1) Habilitación y Preparación de Terrenos:Corresponde al acondicionamiento físico (manual o mecanizado) del suelo, para plantar. Preparación es específica para cada condición suelo.Principal objetivo: modificar limitaciones físicas que presente el suelo, para favorecer un buen desarrollo de las plantas, tales como, la compactación, existencia de capas impermeables superficiales, malos drenajes.Según la pendiente del terreno, se hace remoción localizada de suelo, lo que permite disminuir el riesgo de erosión.La documentación que regula los distintos aspectos de la actividad, se encuentra en “Habilitación y Preparación de Terrenos” (Portal de SIGeCe).

c.2) PlantaciónActividades que se realizan para establecer las plantas, en sitios debidamente preparados para la plantación.Las plantas son establecidas una a una, en área de suelo preparada para ello, principalmente en forma manual. En lugares planos, existe posibilidad de efectuar plantación mecanizada.La densidad de plantación es variable, dependiendo de la especie y del objetivo final del uso de la madera; siendo la más común, entre 800 y 1.600 plantas/ha.

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La documentación que regula la actividad, se encuentra en “Plantación” (Portal de SIGeCe).

c.3) Labores Culturales:Para asegurar buen crecimiento de plantas recién establecidas, éstas se fertilizan con productos tradicionalmente utilizados en agricultura. Los productos y las dosis utilizadas, dependen de las características del suelo donde se estableció la plantación y de la especie forestal plantada.Se utilizan agroquímicos autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero y además, que estén permitidos por los estándares en los cuales Forestal Mininco esté certificada.Para asegurar que el fertilizante beneficie a la planta y no a otros vegetales, se realiza control de malezas particular para cada sitio y especies vegetales presentes.Personas que ejecutan estas labores, son capacitadas en manipulación de agroquímicos.La documentación que regula la actividad, se encuentra en “Fertilización”, “Control de Malezas” y otros (Portal de SIGeCe).

c.4) Control de Operaciones:Labores de preparación de suelo, fertilización y control de malezas, son sometidas a estricto control de cumplimiento de prescripciones establecidas (superficies intervenidas, épocas de ejecución, productos utilizados, dosis, etc.)Todas las plantaciones establecidas, se evalúan en su sobrevivencia y crecimiento, al cabo del primer año de vida, a través del “Estudio de Prendimiento”, lo que permite determinar estado inicial de las plantaciones.Posteriormente, la misma plantación es medida y monitoreada regularmente para establecer su evolución y definir oportunidad de nuevas intervenciones.

d) Manejo Silvícola:

Una vez establecidas, las plantaciones son sometidas a tratamientos silvícolas, con el propósito de maximizar su valor económico, y el cumplimiento del abastecimiento, de instalaciones industriales de CMPC.Tratamientos silvícolas pueden ser: Podas: Corta de ramas bajas del árbol a ras del fuste, con el propósito de obtener madera sin

nudos, la que tiene un mejor precio en el mercado. Raleos: Corta de árboles del rodal, de modo de permitir el mejor crecimiento de los que quedan

en pie.

Documentación que regula actividad se encuentra en “Manejo” (Portal de SIGeCe).

e) Planificación Silvícola:

Actividades silvícolas antes descritas, se enmarcan en “Plan de Largo Plazo”, elaborado por la Gerencia de Desarrollo de CMPC Forestal.

Este plan, logra la mayor rentabilidad de las plantaciones que posee la empresa, asegurando el abastecimiento de madera que demande el crecimiento industrial futuro. Para estimar rendimientos en el largo plazo, se trabaja en desarrollar modelos y simuladores de crecimiento, los que son perfeccionados periódicamente.

f) Cosecha de Bosques:

La cosecha de bosques comprende las siguientes actividades:

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f.1) Planificación CosechaDe acuerdo al “Plan de Largo Plazo”, y a las necesidades reales de producción de madera, se planifican y programan todas las acciones necesarias, que incluyen los cuidados ambientales, medidas de seguridad y de salud ocupacional en:

Construcción y mantención de caminos. Cosecha de plantaciones, incluyendo la selección de equipos de acuerdo a condiciones

ambientales. Transporte de productos primarios. Abastecimiento de centros de consumo.

Las labores antes mencionadas están específicamente detalladas en “Planes Quinquenales de Cosecha de Plantaciones” (pino y eucalipto).Subgerencia de Información Patrimonial mantiene registros actualizados de caminos, canchas y campamentos.La descripción y justificación de las técnicas de cosecha y del equipo a ser usado, está dado por las diferentes características de suelo, especie, clima y otras de relevancia en la planificación de las operaciones en los ámbitos ambientales, sociales y económicos.

f.2) Construcción y Mantención de Caminos:Se construyen aproximadamente 350 Km/año de caminos, habilitando cerca de 26 ha/Km construido, para permitir la extracción de madera, desde diferentes predios, donde se efectúan las cosechas y raleos de bosques.En faenas de construcción y mantención de caminos, se tiene especial cuidado en la seguridad y salud del personal que trabaja en las faenas, como también en no alterar negativamente a áreas de protección, o cursos de agua.Se cuida asimismo, de disminuir los riesgos de erosión, por escurrimiento del agua superficial por caminos y cunetas.Estas faenas se encuentran reguladas por los siguientes instructivos: Planificación de caminos; Construcción de caminos; Estabilizado de caminos; Obras de arte (Portal de SIGeCe).

f.3) Cosecha de Bosques:Esta actividad comprende: tala, y desrrame de árboles que componen el rodal, madereo, trozado de fustes y acopio en sectores de carguío. La cosecha se realiza en áreas previamente planificadas, y cuidando minimizar impactos negativos sobre las personas y el ambiente, eligiendo máquinas y equipos adecuados para las condiciones del trabajo. En aquellos sitios que presentan condiciones de fragilidad por excesiva pendiente del terreno y tendencia a erodabilidad del suelo, se privilegia que el desecho de la tala se deje en el lugar con el fin de dar una mejor protección al suelo contra el agua y el viento. Se respetan las áreas de protección indicada en cada plano de cosechas.Instructivos que regulan las actividades de cosecha de bosques: Ordenamiento; Volteo; Madereo y Trozado (Portal de SIGeCe).

f.4) Acopio de Madera Provenientes de Bosques Propios:De acuerdo a la planificación de sus operaciones, CMPC Forestal podrá acopiar madera proveniente de cosecha de bosques en canchas.Las canchas son especialmente acondicionadas y gestionadas de manera de cuidar a las personas y el medio ambiente.

f.5) Carguío y Transporte:

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La madera trozada es cargada mediante grúas, que pueden ser independientes o montadas sobre camiones auto cargables. La madera cosechada, es transportada desde el área de acopio en la cosecha, hasta su lugar de destino, en camiones especialmente acondicionados para este trabajo.Los camiones que transportan madera propia, deben cumplir con las normativas legales vigentes y deben estar en buen estado mecánico.Algunos Instructivos que regulan las actividades de carguío y transporte son: Carguío manual, Carguío, despacho y descarguío; Viaje vacío y viaje cargado; Ingreso y operación de grúas en Plantas de CMPC Maderas (Portal de SIGeCe).

g) Protección de Bosques:

La protección de bosques comprende los siguientes aspectos:

g.1) Contra Incendios Forestales:Los incendios forestales son la principal emergencia ambiental que enfrenta la actividad forestal.Puede implicar pérdidas económicas relevantes, y afectar a la productividad futura de la empresa, además de provocar graves daños medio ambientales.Por ello, en Forestal Mininco se ha creado una Sub-Gerencia de Protección Forestal contra incendios, la que tiene la responsabilidad de la gestión del tema.Se cuenta con: Procedimientos, Instructivos o manuales, para enfrentar estas emergencias (Portal de

SIGeCe). Período de máximo riesgo: entre meses de octubre a abril.

g.2) Protección Fitosanitaria:La Protección Fitosanitaria forestal se realiza a través la Subgerencia de Protección Fitosanitaria y Bioseguridad, y tiene por misión: Disminuir a niveles económicamente sustentables, pérdidas provocadas por plagas, en

bosques y en productos forestales. Contribuir a facilitar la comercialización nacional e internacional, de productos primarios del

bosque, mediante logro del cumplimiento de requerimientos fitosanitarios exigidos. Esta actividad abarca desde la genética, hasta la cosecha y acopio de maderas. La Protección Fitosanitaria Forestal en CMPC, se basa en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), con énfasis en el control biológico y control silvicultural.Actividad regida por un procedimiento “Plagas, Procedimiento de protección fitosanitaria” e instructivos o manuales (Portal de SIGeCe).

h) Seguridad y Medio Ambiente:

La protección de las personas y medio ambiente, es transversal a todos los procesos del negocio.Las actividades que se realizan en las operaciones de CMPC Forestal están en estrecha relación con el entorno. Por ello, los procedimientos, instructivos de trabajo y otros documentos, incluyen el cuidado de las personas y el medio ambiente, procurando prevenir y mitigar daños y la contaminación, en cada una de las actividades que se realizan y cumplir con los compromisos voluntarios contraídos.

Las normas, instrucciones, medidas y protocolos de Seguridad y Medio Ambiente, están contenidas en la documentación de las diferentes materias

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3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NCH ISO 14001: 2005. Sistemas de Gestión Ambiental. - Norma OHSAS 18001: 2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.1. REQUISITOS GENERALES

El SIGeCe ha sido diseñado de forma tal de asegurar que los impactos ambientales y sociales significativos y los peligros y riesgos significativos asociados con las actividades forestales de Forestal Mininco sean conocidos y gestionados, y que los mecanismos de gestión se ajusten tanto a su Política SSMAS como a los Objetivos y Metas con ella relacionados.

El Sistema de Gestión de Gestión Certificada ha sido planificado para ser implementado con los requisitos establecidos por las normas identificadas en punto 3.

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4.2. POLÍTICA SSMAS

La política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social definida por Forestal Mininco S.A. es la siguiente:

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4.3. PLANIFICACIÓN

4.3.1. ASPECTOS/ IMPACTOS AMBIENTALES y SOCIALES.

CMPC Forestal evaluó los aspectos ambientales y sociales en cuyo ámbito se pueda generar un impacto positivo o negativo, a través de una herramienta creada especialmente para este fin, denominada “Factor de Importancia Relativa de Impacto Ambiental y Social” (FIRIA).

El FIRIA se formuló a través de un polinomio, que incluye 5 elementos, que debidamente ponderados, determinan la importancia relativa de los impactos ambientales y sociales, que pueden provocar las diferentes actividades, en el agua, suelo, flora, fauna, energía, aire, ambiente humano y sociedad.

Todos aquellos impactos que resultan significativos, deben ser gestionados.

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales y sociales, están definidas en el procedimiento “Determinación de los Aspectos Ambientales y Sociales con Impactos Significativos”, publicado en Portal de Documentación (SIGeCe).

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i=1*

i X i*PFIRIA=

Donde:P = Probabilidad que ocurra un impacto = Peso relativo de factor analizadoX = Factor cuantificador de impacto

F I R I A

Impacto Ambiental Significativo :- FIRIA mayor o igual (≥) a 23- Vulnerabilidad y/o Magnitud igual a 0,83

Alcance (Χ1): Identifica extensión geográfica del impactoα1 = 0,15

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Magnitud (Χ4): Gravedad del impacto ambiental estimadapor responsables de actividad. α1 = 0,30

Vulnerabilidad (Χ3): Estimación del monto económico deldaño que impacto puede alcanzar. α1 = 0,35

Temporalidad (Χ2): Identifica la duración del impacto,considera su reversibilidad o irreversibilidad. α1 = 0,20

Probabilidad (P): De ocurrencia de un impacto ambiental,asociada a una actividad.

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4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALIdentificar peligros, evaluar y registrar los riesgos asociados a su actividad, y determinar cuáles de ellos resultan significativos de acuerdo con los criterios establecidos, para ser gestionados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO).

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos alcanza a los trabajadores propios de Forestal Mininco S.A., y de las Empresas de Servicios, en faenas de Operaciones ejecutadas al interior de los predios e instalaciones administradas por Forestal Mininco, en las rutas entre éstos y los centros industriales abastecidos.

La identificación de peligros y evaluación de riesgos considera aquellos eventos (reales o potenciales) que se puedan originar fuera y dentro del lugar de trabajo, capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de los trabajadores que se encuentran bajo el control de empresa. Esto está definido en el procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”, publicado en Portal de Documentación (SIGeCe).

4.3.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. El CUMPLIMIENTO con la LEY y los COMPROMISOS VOLUNTARIOS, referidos a la gestión ambiental y la seguridad y salud ocupacional de empresa, está respaldado por Gerencia de Asuntos Legales de Empresas CMPC S.A.

En SIGeCe Forestal, en la opción “Requisitos Legales”, se publican las listas de requisitos legales y los reportes con la nueva legislación aplicable.

La modalidad para cumplir con ley y compromisos voluntarios, está definida en procedimiento “Manejo de Requisitos Legales”, publicado en Portal de Documentación (SIGeCe).

4.3.4. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTAL Y DE SSO.

Programas de Objetivos y Metas, tanto Ambiental como de Seguridad y Salud Ocupacional, son un conjunto de iniciativas, actividades y correspondientes acciones específicas de gestión, programadas para un período anual determinado, con propósito de lograr cumplimiento de objetivos y metas, relacionados con compromisos de política de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y social, referidas a actividades con FIRIA y FIRSSO significativos, y requisitos exigidos por normas y estándares de certificación.

Programas Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, deben además, tener en consideración, la adaptación a cambios, alternativas financieras y tecnológicas, y opinión de partes interesadas.

Metodología de formulación de programa, se encuentra descrita en procedimiento “Formulación de Programas de Objetivos y Metas”, publicado en Portal de Documentación (SIGeCe).

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4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

Figura: Organización del Sistema Integrado de Gestión Certificada (SIGeCe)

La Organización del Sistema Integrado de Gestión está compuesta por lo siguiente:

a) GERENTES FORESTAL MININCO

El Gerente General de Forestal Mininco en conjunto con los Gerentes de cada Área, poseen las siguientes funciones respecto al SIGeCe:

Decidir alcance de las certificaciones. Decidir organización del SIGeCe. Decidir recursos destinados a SIGeCe. Recepción periódica de información sobre el funcionamiento de SIGeCe, a través de

indicadores de desempeño de subsistemas del SIGeCe por Gerencia (No Conformidades, comunicaciones, capacitación, accidentes, etc.).

Aprobación del Programa Ambiental y del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de CMPC Forestal, a través del Programa de Objetivos y Metas.

Revisión de temas relevantes para el Modelo de Sustentabilidad de Forestal Mininco.

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b) GERENCIA DE PERSONAS:

Funciones Respecto del SIGeCe:El Subgerente de Desarrollo Organizacional tiene la responsabilidad del desempeño del subsistema “Capacitación” del SIGeCe y de los temas de personal tanto interno como externo.

c) GERENCIA DE ASUNTOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE (Representante de Gerencia):

Representación de Gerente General según requerimiento de normas y estándares certificados, y en proceso de certificación, en materias de coordinación e integración corporativa y homologación del SIGeCe.

Funciones referidas a gestión ambiental: Dirigir y/o participar en “Revisión Gerencial” en materias certificadas. Coordinación corporativa. Asistencia técnica (hacia niveles directivos y hacia gerencias operativas). Capacitación y transferencia tecnológica. Representación Corporativa de CMPC Forestal, frente a:

Empresas auditoras, Instancias gremiales, Empresas e instituciones, Eventos públicos.

c.1) Área de Medio Ambiente Certificaciones Bosques :

Será el Área responsable de la administración ejecutiva del SIGeCe de CMPC Forestal. Estará a cargo del diseño, actualización y buen funcionamiento de los siguientes subsistemas que componen el SIGeCe: a) Documentación, b) Auditorías Internas, c) No conformidades, d) Objetivos y metas: Programas Ambiental y de SSO.

Funciones referidas a gestión ambiental: Elaborar y mantener actualizados los procedimientos de Auditorías Internas del SIGeCe,

Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, Procedimiento Documentación.

Elaborar y coordinar ejecución de Programa Anual de Auditorías Internas SIGeCe. Control de cumplimiento de Programa Objetivos y Metas del SIGeCe. Administración y seguimiento del Sistema de Auditorías, Sistema de No Conformidades, Sistema

de Documentación y Sistema de Objetivos y Metas. Contribuir al buen funcionamiento de SIGeCe de CMPC Forestal. Presidir y Coordinar Grupo Líder. Contribuir al buen funcionamiento del SIGeCe. Elaborar de Plan operativo, presupuesto anual, en Certificaciones. Elaborar y actualizar Manual Sistema Integrado/Plan Maestro o de Ordenación. Administrar contratos de servicios, suscritos con empresas certificadoras y otros Apoyar tareas involucradas en certificación de la gestión de empresa. Responsable de administración ejecutiva y operativa de auditorías de certificación externas de

CMPC Forestal. Contribuir a difusión de certificación de gestión a proveedores, a clientes nacionales e

internacionales y a vendedores de madera.

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d) GERENCIA GENERAL FORESTAL MININCO:

Funciones Respecto del SIGeCe:El Gerente General de Forestal Mininco, tiene la responsabilidad del desempeño global de las gerencias operativas “Verticales” de la empresa y del sistema de seguridad y salud ocupacional, con respecto a su idoneidad, adecuación y eficacia y en esa calidad participa en la “Revisión Gerencial” de las materias certificadas.

d.1) Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

El Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, estableciendo controles de cumplimiento de planes y programas, analizando emergencias, revisando comunicaciones, de acuerdo a lo establecido en la norma OHSAS 18.001.

Asegurando que los informes sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional sean presentados a la alta dirección para su revisión y ser usados como base para el mejoramiento del Sistema de Gestión.

Representación en el Grupo Líder de los temas específicos de SSO.

Figura. Organigrama Subgerencia Seguridad y Salud Ocupacional

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e) GRUPO LÍDER INTEGRADOR:

Entidad permanente, de carácter interestamental, interdisciplinario, formada por un representante de cada gerencia de Forestal Mininco. Su función principal es la de realizar una clara asignación de las acciones de Mejora de las No Conformidades levantadas en todos los procesos definidos para ello y realizar seguimiento de su implementación.

Funciones: Asegurar cumplimiento de lo establecido en procedimiento de identificación de peligros y

evaluación de riesgos. Coordinar con elaboradores la actualización de registros que contienen peligros significativos. Coordinar la revisión periódica de matriz de identificación de peligros evaluación de riesgos

(FIRSSO). Coordinar, proponer y revisar avances en objetivos y metas establecidos. Implementar acuerdos establecidos por el SIGeCe. Realizar la revisión de la aplicabilidad de los nuevos requisitos legales.

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

Forestal Mininco ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades para la capacitación Procedimiento “Capacitación”, publicado en Portal de Documentación (SIGeCe). El cual sirve como mecanismo para identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del Sistema de Gestión y llevar adelante dichas capacitaciones.

La responsabilidad por la coordinación, facilitación y registros de capacitación es de la Subgerencia de Desarrollo Organizacional.

La capacitación del personal de CMPC Forestal y de las empresas de servicios, la realizan monitores (internos o externos). Monitores internos pueden ser: Auditores Líderes, Auditores Internos y Capacitadores.

En caso de trabajadores de empresas de servicios, la capacitación es realizada por los propios empresarios, supervisores y jefes de faenas, de estas empresas, y supervisada por personal de CMPC Forestal.

4.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

4.4.3.1. COMUNICACIÓN.

Tipos de comunicación: Internas en la empresa. Emitidas por la empresa a partes interesadas. Emitidas por partes interesadas a la empresa.

CMPC Forestal ha decidido comunicar externamente, en lo pertinente, información acerca de nuestros aspectos ambientales significativos.

La responsabilidad del buen funcionamiento de sub-subsistema de comunicaciones de CMPC Forestal es de la Gerencia de Asuntos Públicos y Medio Ambiente.

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La comunicación entre empresa y partes interesadas, permite: recibir, documentar y responder a peticiones e informaciones pertinentes.

Las comunicaciones están normadas por Procedimiento “Participación, Comunicación y Consulta a los Trabajadores y Partes Interesadas”, y Manual Gestión de Comunicaciones Ambientales y de Seguridad y por los Procedimientos e Instructivos publicados en Portal de Documentación (SIGeCe), que permite comunicarse eficientemente, al interior de empresa y entre ésta y partes interesadas.

4.4.3.2. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

En Procedimiento Participación, Comunicación y Consulta a Trabajadores y partes interesadas, publicado en Portal de Documentación SIGECE, se describe como Forestal Mininco ha considerado la participación de los trabajadores para el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la siguiente forma:

a) Identificar, evaluar y determinar los controles de riesgos: La identificación de peligros es a través de Entrevistas en terreno al personal (se describe su metodología en el Procedimiento de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgos). Cuando se trata de evaluar y determinar los controles el personal participa a través del Equipo de Evaluación del riesgo (se describe su metodología en el Procedimiento de Identificación de Peligro y Evaluación del Riesgos.

b) Investigaciones de Incidentes: La participación del personal se realizará a través del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y los Comités Paritarios de Faenas, en donde la comisión de Investigación de Incidentes es la responsable de investigar y realizar su cierre una vez verificada la implementación de las medidas de control y su ejecución ya sean de Forestal Mininco o Empresas de servicio (se describe su metodología en el Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes).

c) Revisión, promoción y capacitación de Políticas y objetivos de la Empresa: Se ha establecido la participación de los Presidentes de los Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de faenas en Jornadas anuales de Comités Organizadas por Forestal Mininco a objeto de relevar temas de interés en materias de Seguridad y Salud en el trabajo.

d) Cambios o Modificaciones que afecten la salud y seguridad del personal: La organización ha establecido la participación y consulta de los representantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad y de faenas en reuniones de gestión de cada área; del mismo modo se realizan reuniones periódicas con las EESS y con Asesores en Prevención de las EESS a objeto de analizar los cambios y modificaciones que sean pertinentes y que potencialmente puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Del mismo modo el sistema de comunicaciones permite reforzar la comunicación de peligros potenciales que aparezcan en un área.

4.4.4. DOCUMENTACIÓN

Conjunto de documentos oficiales del SIGeCe, y su correspondiente administración, conforman el SUB-SISTEMA de DOCUMENTACIÓN.

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RESPONSABILIDAD GENERAL por el funcionamiento de SUBSISTEMA DOCUMENTACIÓN de CMPC Forestal: Gerencia de Asuntos Públicos y Medio Ambiente (Área de Medio Ambiente Certificaciones Bosques).

Documentación oficial de CMPC Forestal, sujeta a Procedimiento “Manejo de Documentos”, publicado en Portal SIGeCe.

Estos documentos, son debidamente generados, mantenidos, ubicados, actualizados, y en general, administrados, según lo establece el propio sistema.Esta documentación conforma y contiene asimismo, la definición y funcionamiento del SIGeCe; y define, establece, especifica y respalda, la responsabilidad, el modo, y oportunidad, de lo que se debe realizar, para lograr un buen desempeño de gestión.

4.4.4.1 TIPOS DE DOCUMENTOS

Los tipos de documentación del sistema y una descripción de éstos es la siguiente:

Acceso a documentos oficiales:- Intranet, Portal SIGeCe- www.mininco.cl- Terreno: carpetas.

BIBLIOTECA de DOCUMENTOS

Manual de Gestión

Procedimientos

Instructivos - Hojas Técnicas

RegistrosManuales específicos - Normas Internas - Especificaciones de

Productos - Formularios.

TIPOS de DOCUMENTACIÓN

Figura: Tipos de Documentación del Sistema (Biblioteca de Documentos)

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Manual de Sistema Integrado de Gestión Certificada: Proporciona visión general de empresa, su Sistema de Certificación de Gestión, y cada uno de los componentes de éste. Este documento será actualizado en forma anual y se deberán incorporar en éste los resultados de monitoreos, auditorías y revisión gerencial.

Procedimientos: Descripción de procesos de negocio que exceden ámbito de Área o Dpto. determinado. Contenido es preferentemente organizacional y no especifica cómo se hacen las cosas.

Instructivos - Hojas Técnicas: Descripción específica y detallada de tareas, que señala precauciones, para disminuir riesgo de causar daños a personas y a medio ambiente.

Registros: Documentación en la que consta el cumplimiento de instrucciones. Permiten demostrar conformidad de gestión, con requisitos de esta norma. El manejo de los registros se incluye en la documentación pertinente, indicándose los responsables, la periodicidad de toma de información, lugar de almacenamiento.

4.4.4.2 RESPONSABLES DE ETAPAS DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

El proceso de documentación (Control de Documentos), comprende las siguientes etapas:

Elaboración. Revisión Aprobación

Luego de finalizada la etapa de aprobación el documento queda como oficial en el Sistema.

Las funciones de las personas responsables por cada etapa del proceso de documentación son las siguientes:

a) ELABORADORES:

Especialistas de diferentes actividades de la empresa, encargados de elaborar documentación de SIGeCe: procedimientos, instructivos, hojas técnicas, manuales y formularios de trabajo, con FIRIA o FIRSSO significativo, de importancia para la gestión certificada y pautas de terreno. Además responsables de evaluación de FIRIA y FIRSSO de estas actividades. Son nominados por el Grupo Líder.

Sus funciones son las siguientes: Elaboración de documentación del SIGeCe, incluyendo pautas de terreno. Incorporación de documentación del SIGeCe a Sub-Sistema de Manejo de Documentos. Revisión periódica y actualización de documentos ingresados a subsistema de Manejo de

Documentos. Cálculo de FIRIA y FIRSSO de actividades bajo su responsabilidad. Capacitación de personal en ámbito de su responsabilidad para cumplimiento de Normas. Capacitación personal en manejo de sistemas de información que forman el SIGeCe Capacitación personal en aspectos legales que regulan actividad de su especialidad.

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b) REVISORES Y APROBADORES

Los revisores son Subgerentes, Jefes de Área u otro similar, con competencia técnica en las materias en revisión.

Aprobadores son Gerentes o Subgerentes que tienen bajo su responsabilidad los procesos a que se relacionan los documentos.

Sus funciones son las siguientes: Chequear que la redacción y las palabras utilizadas sean acordes a las personas que van a leer

las instrucciones. Chequear que las instrucciones escritas sean factibles de realizar. Además que refleje el cómo

se hacen las cosas. Velar por el contenido técnico de los documentos. Si al revisar un documento, estima que es necesario mejorar éste en alguno de sus aspectos,

especificarlos claramente para que el elaborador pueda efectuar los cambios correspondientes. Chequear que el contenido de la bitácora especifique, claramente, las razones de la nueva

versión y las modificaciones que incorpora.

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS.

Personal de Forestal Mininco, accede a la documentación del SIGeCe a través del portal SIGeCe, cuyos documentos publicados en el portal corresponden a copias controladas.

La identificación y nómina de la documentación oficial, tanto interna (debidamente gestada a través del Proceso de Documentación), como externa (permisos, y otros), que sea necesario tener en cada uno de los lugares de trabajo, para operar según el SIGeCe, como asimismo la identificación y descripción de instrucciones a cumplir (publicaciones, registros, etc.) en dicho frente de trabajo, están contenidas en la “PAUTA de TERRENO”, a la que se accede en el Portal SIGeCe (o en la carpeta física, en lugares que no tienen acceso al Portal) .

La DOCUMENTACIÓN oficial y vigente, y el contenido de las instrucciones a cumplir, asociadas a la Pauta de Terreno, deben ser accesibles de modo digital o física, en cada frente de trabajo.

La responsabilidad del Control de Documentos, con las correspondientes “Pautas de Terreno” y documentación oficial y vigente, como asimismo las instrucciones asociadas, en forma sistemática, es de las Empresas de Servicio.

La implementación física (confección de “carpeta”) de este control, y su correspondiente actualización, en lugares sin acceso al Portal SIGeCe, es de responsabilidad del supervisor directo de cada faena en cuestión.

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL.

Forestal Mininco S.A. ha identificado los aspectos ambientales y sociales significativos, y los Peligros y Riesgos que están asociados a las actividades que la empresa ejecuta. Para asegurar que los impactos y aspectos significativos y los peligros y riesgos asociados a estas actividades sean gestionados y que se realicen en conformidad con los requisitos legales aplicables, se han elaborado

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procedimientos operacionales (Instructivos) con especial énfasis en definir las medidas de prevención, mitigación y reparación de impactos ambientales y peligros y riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores.

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Es el daño causado a trabajadores, procesos productivos, medio ambiente, patrimonio y recursos de CMPC Forestal, con motivo de la ocurrencia de ciertos hechos que se han escapado del control de la operación normal.CMPC Forestal ha elaborado procedimientos e instructivos, que permiten identificar y enfrentar la eventualidad y respuesta ante incidentes, accidentes y situaciones de emergencia, y prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a ellos.

Estos procedimientos contemplan: Su revisión y prueba periódica (simulacros).

Algunas emergencias identificadas son las siguientes:

Accidente de personas, Incendios forestales, Transporte de personal (accidentes), Transporte de insumos (derrames), Defecto de maquinaria en bosques, Recintos habitacionales y de trabajo, Recintos de almacenaje (agroquímicos y combustibles), Derrames (agroquímicos, combustibles, lubricantes).

Los procedimientos sobre Emergencias se encuentran publicados en Portal de Documentación SIGeCe (Procesos Transversales: Emergencias).

4.5. VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Forestal Mininco S.A. ha elaborado un procedimiento que define las actividades y/o criterios de medición, monitoreo y control de actividades relacionadas a los impactos ambientales y sociales significativos, y de seguridad, considerando especialmente los compromisos de la Política SSMAS, los requisitos legales y corporativos aplicables.-

El instructivo “Monitoreo”, publicado en el Portal de Documentación SIGeCe contiene los lineamientos para la realización de los monitoreos, el seguimiento del desempeño ambiental, social y de seguridad de la empresa. Este documento indica:

- Objetivo del monitoreo.- Aspectos a monitorear. Entre los cuales se encuentran:

Forestales y ambientales (Plantaciones, uso del suelo, fitosanitarios, protección contra incendios, bosque nativo, operaciones forestales, flora y fauna).

Económicos y socio culturales (cumplimiento obligaciones legales e instrumentos internacionales aplicables, cumplimiento y conocimiento derechos laborales, condiciones de

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trabajo y seguridad y salud ocupacional, generación empleo y mano de obra local, cumplimiento de políticas de no discriminación y buen trato en el empleo, cumplimiento de legislación aplicable y estándares de certificación de EESS, documentación de conflictos, producción PFNM).

El resultado de los monitoreos retroalimentan el SIGeCe, lo que permite el mejoramiento del sistema de Gestión.

- Monitoreo de Control Operacional:

La responsabilidad de este monitoreo y medición es de “la línea operativa” en cada caso.Estos controles son realizados por los supervisores de Formin y/o los expertos en prevención de riesgo de las EESS a través del cumplimiento de la pauta de terreno, de instructivos específicos y transversales aplicables a la faena y de la pauta de control operacional.

- Monitoreo del Sistema de Gestión:

Corresponden a los monitoreos referidos a los indicadores de elementos claves del SIGeCe:

Cumplimiento del Programa Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. Cumplimiento del Plan de Simulacros. Seguimiento del Sistema de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Otros.

(Algunos resultados de los monitoreos son incorporados a la carpeta “Informe de Directorio CMPC Forestal”, que es mensual y a este manual o plan maestro de manejo, en los capítulos correspondientes, lo que ha permitido establecer mejoras).

- Monitoreo de Seguridad y Salud:

Se realiza de acuerdo a lo descrito en Procedimiento de Monitoreo de Seguridad y Salud, publicado en Portal de Documentación SIGeCe.

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

El Apoyo legal en materia de gestión certificada, con el propósito de dar pleno cumplimiento a la legislación y normativa vigente y pertinente, es proporcionado por la Gerencia de Asuntos Legales de Empresas CMPC. Se cuenta con respaldo de Sub-Sistema de Información Legal.

El cumplimiento de la legislación aplicable se verifica mediante el control de los procedimientos operativos asociados a las mismas y control de exigencias legales aplicables en las auditorías internas periódicas (se busca evidencia de cumplimiento en las dependencias y/o faenas auditadas, según la LRLA que corresponda al Proceso), y en las auditorias de cumplimiento legal, que son realizadas al menos una vez al año.

4.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

4.5.3.1. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES.

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El proceso de investigación de incidentes se describe y gestiona de acuerdo a lo establecido en Procedimiento: Reporte e Investigación de Incidentes, documento publicado en ícono Procesos Transversales del Portal de Documentación SIGeCe. El procedimiento ha sido elaborado con el objeto de establecer un marco de acción para que el personal directo y de EESS de Forestal Mininco, informe e investigue en forma oportuna y sistemática, la ocurrencia de incidentes o cuasi accidentes. Para ello se establecen los pasos a seguir en el reporte oportuno, al igual que la descripción de responsabilidades en la línea operativa de Forestal Mininco o EESS respecto de los mismos.

Para optimizar y gestionar oportunamente el manejo de los incidentes la empresa ha implementado un Software denominado Sistema de Investigación de Incidentes.

4.5.3.2. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA.

Las NO CONFORMIDADES son desviaciones o incumplimientos, de un requisito normativo, estándar o especificación, establecido en el SIGeCe.

El Área de Medio Ambiente y Certificaciones Bosques, tiene la responsabilidad y autoridad, para investigar y administrar las NO CONFORMIDADES. El Grupo Líder apoya en la definición de las acciones correctivas que deberán ser realizadas para logar que la No conformidad sea corregida.

La gestión administrativa de NO CONFORMIDADES, se apoya en sistema Computacional de Manejo de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, que permite:

Identificar la causa de la NO CONFORMIDAD. Identificar e implementar acciones correctivas y preventivas necesarias. Implementar o modificar los controles operacionales. Registrar cambios en procedimientos. El manejo de las No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, están normadas por el

procedimiento “No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, publicado en Portal de Documentación SIGeCe.

Fuentes de No Conformidades definidas en SIGeCe son las siguientes:

Auditorías Internas y Externas. Incumplimiento Legal. Incumplimiento o desviación de Programa de O&M Ambiental y/o de Programa de O&M de

Seguridad y Salud Ocupacional. Comunicaciones de Partes Interesadas externas e internas. Situaciones de Emergencia. Simulacros.

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS

Forestal Mininco ha definido el establecimiento, implementación y mantención de los registros en cada Procedimiento o Instructivo donde sean referenciados o utilizados.

4.5.5. AUDITORIA INTERNA

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Son revisiones periódicas, sistemáticas y documentadas del SIGeCe. Las auditorías tienen el propósito de determinar:

a) Si el diseño e implementación del SIGeCE:- Cumple con requisitos, estándares o especificaciones de normas. - Si ha sido implementado y mantenido correctamente.

b) Si el funcionamiento SIGeCe:- Está acorde con lo organizado, planeado y programado.- Logra objetivos y metas contenidos en Programa Ambiental y de seguridad y salud

ocupacional.- Informar a Gerentes.

CMPC Forestal ha establecido procedimiento de auditorías internas del SIGeCe, que establece la existencia de Programa Anual de Auditorías (Portal SIGeCe). Cada auditoría da lugar a un informe escrito: “Informe de Resultado de Auditoría”, que contiene básicamente:

- Identificación de Auditorías. - Programa de Auditoria. - Resultados:

- Positivos:- Análisis General.- Observaciones positivas

- Negativos:- Desviaciones respecto de lo planeado y programado:- No conformidades.- Incumplimientos,- Excesos.

- Observaciones:- Comentarios y No Conformidades potenciales.

Se efectúan periódicamente y es un muestreo de todas las actividades y sitios de la organización.Cada auditoría realizada origina un Informe de Auditoría, que se presenta al Grupo Líder y es publicada en el sitio de auditorías de la intranet.

La responsabilidad de esta labor, es del Área de Medio Ambiente y de Certificaciones que es la encargada administrativa del SIGeCe, la que elabora el Programa Anual de Auditorías y coordina su ejecución.

Las auditorías se efectúan por medio de un Equipo Auditor, compuesto por Auditores Internos calificados.

El Procedimiento de “Auditorías Internas”, se encuentra publicado en portal de documentación SiGeCe.

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4.6. REVISIÓN GERENCIAL

La Revisión por la Dirección, se realiza mediante la metodología descrita en el Procedimiento Revisión Gerencial de forma tal de asegurar las acciones necesarias para la permanente adecuación y eficacia del SIGeCe. La revisión se realiza anualmente y se basa una evaluación integral del SIGeCe y considera como mínimo las siguientes temas:

- Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros que la organización suscriba.

- Comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas las quejas.- Indicadores del desempeño ambiental de la organización.- Indicadores del desempeño en SSO de la organización.- Indicadores de cumplimiento de Programa de Objetivos y Metas.- Estado de las acciones correctivas y preventivas.- Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la

dirección.- Recomendaciones para mejora y otras acciones que conlleven a la mejora continua del

SIGeCe.

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