visto, la factura n° 0002-00000261 de fecha 20.11.20

Boletín Oficial – Diciembre 2020

CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000261 de fecha 20.11.20, presentada por la Firma: “SC SERVICIOS” de Cristian Martin SILVA, domiciliado en Cacique Catriel 320 – Catriel R.N., y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de publicidad, según lo detallado en Factura, debidamente rubricado por el Director De Prensa y el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos del Artículo 87°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N°3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0002-00000261 de fecha 20.11.20, presentada por la Firma: “SC SERVICIOS” de Cristian Martín SILVA, domiciliado en Cacique Catriel 320 – Catriel R.N., que asciende a la suma de PESOS TRECE MIL ($13.000,00.-), que corresponde a la provisión de los insumos citados, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.405/20.-

CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00002-00000022 y N° 00002-00000023 de fecha 22.10.20, presentadas por la Firma: “MECANOSUR SRL”, domiciliada en La Pampa 710, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden al alquiler de hidrogrúa para efectuar por parte del personal de la Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad, trabajos de poda en especies de gran porte que generan riesgos para la población por caídas de los mismos ante fueres vientos; así como también levantamiento de veredas en distintas direcciones de la ciudad;

Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;

Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00002-00000022 y N° 00002-00000023 de fecha 26.10.20, presentada por la Firma: “MECANOSUR SRL”, domiciliada en Pampa 710, que asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($161.480,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.406/20.- CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00001-00000099 de fecha 27.10.20, N° 00001-00000100, N° 00001-00000101 y N° 00001-00000102 de fecha 30.10.20, presentadas por la Firma: “TECCONT” de Cristian M. QUIROGA domiciliada en Plaza Huincul 744 - Catriel R.N., y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a lavados industriales de unidades (N°95-55-59-68-80-66) y diversas reparaciones (N°61-62-95-52-58) en unidades de la flota municipal, según las Órdenes de compra/servicios y remito adjuntos, debidamente rubricados por Secretario de Servicios Públicos y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente


Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL

en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00001-00000099 de fecha 27.10.20, N° 00001-00000100, N° 00001-00000101 y N° 00001-00000102 de fecha 30.10.20, presentadas por la Firma: “TECCONT” de Cristian M. QUIROGA domiciliada en Plaza Huincul 744 - Catriel R.N., que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TRES CENTAVOS ($81.546,03.-), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en la reparación precedente a la Partida: “CONSERVACION Y REPARACION” la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS ($75.254,03.-); “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (6.292,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento de Contaduría, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.407/20.-

CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00003-00002590 de fecha 30.10.20 presentada por la Firma: “FERRA-GOM S.R.L.”, y; CONSIDERANDO:


Que, la misma corresponde a la adquisición de distintos insumos adquiridos para la Secretaría de Servicios Públicos, según detalla al dorso de la factura el Secretario de Servicios Públicos, Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87 - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°00003-00002590 de fecha 30.10.20 presentada por la Firma: “FERRA–GOM S.R.L.”, que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO ($7.185,00.-), correspondientes a la provisión de los elementos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la partida: ”OTROS BIENES DE CONSUMO” del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.408/20.- Catriel, 01 de Diciembre de 2020.-


VISTO, el Expediente Nº 3408/2020, de fecha 20 de

Noviembre de 2020, presentado por la Sra. Vanesa Gisel PARRA, D.N.I.

32.529.543, con domicilio comercial en Av. Cacique Catriel N° 1106 y Canal de

Beagle N° 1217, de la ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN

COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro KIOSCO –

Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “CVL”.

Que, dicho comercio, queda registrado mediante Cuenta Nº

4925 en el sistema informático de la Municipalidad de Catriel.

Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado

Expediente, a lo establecido en Acta de Inspección Nº 4382/20 de fecha 25 de

Noviembre de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de

fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder

a lo solicitado.

POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNICIPAL En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 25 de Noviembre de 2020 al 25 de Febrero de 2021, a la Sra. Vanesa Gisel PARRA, D.N.I. 32.529.543, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro KIOSCO – Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “CVL”, con domicilio comercial en Av. Cacique Catriel N° 1106 y Canal de Beagle N° 1217, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4925.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.-


Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3410/2020.-

Catriel, 01 de Diciembre de 2020

VISTO, el Expediente Nº 3432/2020, de fecha de 25 de

Noviembre del 2020, presentado por el Sr. MENDEZ, Victor Alfredo D.N.I

22.446.197 con domicilio fiscal en Calle Dinamarca Nº 695, de la Ciudad de

Catriel y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita HABILITACION COMERCIAL

en el rubro: “PRESTADOR DE SERVICIOS” (sin espacio físico habilitado),

Constructora Bioclimática, Sustentable y de Servicios. Registrado en el

sistema informático municipal con cuenta comercial Nº 4923.


expediente, y a lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/11 de fecha 01

de marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo

solicitado.

POR ELLO:


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, Habilitación Comercial al Sr. MENDEZ, Victor Alfredo

D.N.I 22.446.197 con domicilio fiscal en Calle Dinamarca Nº 695, de la Ciudad


de Catriel, en el rubro: “PRESTADOR DE SERVICIOS”, (sin espacio físico

habilitado). Constructora Bioclimática, Sustentable y de Servicios.

Registrado en el sistema informático municipal con cuenta comercial Nº 4923.

Art.2º: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la

presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de faltas

municipal Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al

expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.-

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3411/2020

Catriel, 01 de Diciembre de 2020.-

VISTO, Expediente Nº 932/2020, de fecha 11 de Marzo de 2020,

presentado por la Sra. BURGOS, Marilina Norma Dolores D.N.I 42.389.907,

con domicilio comercial en Cacique Catriel Nº 1106 Esq. Canal de Beagle N°

1217, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita DEJAR SIN EFECTO EL

PEDIDO DE HABILITACION COMERCIAL en el Rubro: “DESPENSA ANEXO

PANADERIA”, con nombre de fantasía “LOS MELLIS”.

Que, dicho comercio obtuvo PERMISO PROVISORIO, en

fecha 06 de Mayo de 2020 al 06 de Agosto de 2020, mediante Resolución

Municipal Nº 1400/20, sin completar lo solicitado a fin de obtener Habilitación

Comercial Definitiva.

Que, dicho comercio está registrado mediante cuenta Nº


Que, de acuerdo a la documentación obrante en dicho

Expediente y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha


01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno que afecte al

normal curso del presente pedido.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E

Art. 1º: AUTORIZAR, la BAJA DE LA CUENTA Nº 4827, solicitada por el Sra.

BURGOS, Marilina Norma Dolores D.N.I 42.389.907, con domicilio comercial

en Cacique Catriel Nº 1106 Esq. Canal de Beagle N° 1217, de la Ciudad de

Catriel en el Rubro “DESPENSA ANEXO PANADERIA”, con nombre de

fantasía “LOS MELLIS”.

Art. 2°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la

presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas,

Departamento de Compras y Suministro, y al interesado, integrar a

Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.-


Catriel, 01 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Resolución Municipal N° 1.321/20 de fecha 27.04.20, y CONSIDERANDO: Que, a través de la Resolución mencionada se aprobo el Contrato de Locación de Servicios de fecha 27.04.20 celebrado con la Firma “FRAMA CONSTRUCCIONES”, representada por el señor Rene REYES GUTIERREZ en el cual efectuó la construcción del MAUSELEO HEROES DE MALVINAS , Obra que se realizo en el cementerio de esta ciudad; Que, se eleva Memorándum N° 224/20 de fecha 20.11.20 de la Secretaria de Obras Publicas, en el cual se solicito a la empresa mencionada presupuesto por obra complementaria para la realización de cuatro


mesadas de hormigón con revoque y/o cerámicos y cuatro rampas para el Mausoleo De Héroes de Malvinas ,todo en un común acuerdo a través de Acta Acuerdo de 04.09.20, debidamente refrendada por el representante de las familias de los Héroes de Malvinas y el Secretario de Obras Publicas de la Municipalidad de Catriel Que, se adjunta presupuesto de la firma “FRAMA CONSTRUCCIONES” representada por el señor Rene REYES GUTIERREZ por Obra Complementaria , equivalente a la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($129.387,72); Que, se añade Factura N°0003-0000007 de fecha 18.11.20 de REYES GUTIERREZ RENE, perteneciente a la firma “FRAMA CONSTRUCCIONES” por la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($129.387,72),correspondiente a Obra Complemetaria para el Mausoleo De Héroes de Malvinas ; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincia Nº 3186; Que, de conformidad a la documentación obrante, la Sra. Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigente, autoriza llevar a cabo el trámite pertinente para su ejecución: POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR Factura N°0003-0000007 de fecha 18.11.20 de REYES GUTIERREZ RENE, perteneciente a la firma “FRAMA CONSTRUCCIONES” por la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($129.387,72) correspondiente a Obra Complemetaria para el Mausoleo De Héroes de Malvinas.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, previa presentación de factura, haciendo su imputación a la Partida:"CONSTRUCCION MAUSOLEO HEROES DE MALVINAS " del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.415/20.-

CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el informe socio económico de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 01.12.20; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico NO sujeto a rendición por el término de seis (6) meses, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor del Sr. BUSTO Horacio Domingo DNI N° 23.677.770; para solventar gastos de TRATAMIENTO Y MEDICACIÓN POR SU DISCAPACIDAD; Que, según se desprende del informe Socio-Económico producido por el Lic. en Trabajo Social, Roque A. CALLEJO, el hombre mencionado prosee certificado único de Discapacidad (hemiplejia espástica y trombosis). Se moviliza en silla de ruedas debido a la reciente amputación de una de sus extremidades. Que, por su condición física no puede trabajar, no cuenta con vivienda propia, tiene hijos a cargo en edad escolar, y sus ingresos son inestables para el grupo familiar. Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico NO sujeto a rendición por seis meses, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor del Sr. Horacio


Domingo BUSTO DNI N° 23.677.770, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.417/20

CATRIEL, 01 de diciembre de 2.020.-

VISTO, el Resumen de Cuentas presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles y lubricantes, destinados a la flota automotor del Municipio, en el periodo comprendido el 16.11.20 al 19-11-20; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal ,en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS ($89.597,15.-) correspondiente a la provisión de combustibles y lubricantes, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-

Art. 3º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a librar el pago

pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.418-20.- CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020. VISTO, la Factura N° 0001-00000012 de fecha 13.11.20, presentadas por la Firma: “EL ARCA” de Sergio Ariel Ceferino NIETO, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la compra de alimento para perros destinados a colaboración con “Adoptar es dar Amor”, según Orden de Compra/servicios adjunta, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido


realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 y su Reglamentación; Que, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0001-00000012 de fecha 13.11.20, presentada la Firma: “EL ARCA” de Sergio Ariel Ceferino NIETO, que ascienden a la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($13.500,00) y que corresponden a los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ASISTENCIA ENTIDADES PRIVADAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.420/20.-

CATRIEL, 01 de Diciembre de 2.020.-

VISTO, la Factura N° 00002-0000050 de fecha 26.11.20, presentada por la Sra. Gisella Belén FERNANDEZ - Psicomotricista, junto con el informe de fecha 30.1120 de la Secretaria de Políticas Sociales y;


CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de sesiones de psicomotricidad a pacientes del Hospital Catriel, según se detalla en planillas de asistencia adjuntas, teniendo en cuenta lo manifestado por la Secretaria de Política Social; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87 – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-0000050 de fecha 26.11.20, presentada por la Sra. Gisella Belén FERNANDEZ - Psicomotricista, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($59.830,99.-), correspondiente a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub- Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROMOCION DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.421/20.- CATRIEL, 01 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición de la Caja Chica de la Sub-Secretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad presentada por la Sra. Paula FAVA, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNCICPAL DE CATRIEL

en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, la rendición de la Caja Chica de la Sub-Secretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad presentada por la Sra. Paula FAVA, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($9.870,00.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “CENTRO DE ASISTENCIA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art.3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art.4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.422/20.- CATRIEL, 01 de diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios N° 037/20, denominado:"CONTRATACION MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO SISTEMA DE DESCARGA DE SANITARIOS DEL ESRN 78”, incluidos materiales de construcción, maquinarias y consumibles necesarios, autorizada por Resolución Municipal N° 3.268/20 de fecha 17.11.20, y CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en los Capítulos III y V de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro N° 286 y su Reglamentación; Que, la Comisión de Preadjudicación de Concursos de Precios y/o Licitaciones en Acta de Preadjudicación de fecha 01.12.20 informa que analizada la única oferta presentada en tiempo y forma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y el Informe producido por Convenios Escolares, decide preadjudicar a la Firma SACK SERVICIOS GENERALES, para la contratación, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).Condiciones de pago sujeta al pliego de bases y condiciones.- Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación del Concurso de Precios Nº 037/20, la Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza efectuar el trámite pertinente; POR ELLO LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art.1º: ADJUDICAR, el CONCURSO DE PRECIOS Nº 037/20, denominado: :"CONTRATACION MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO SISTEMA DE DESCARGA DE SANITARIOS DEL ESRN 78”, incluidos materiales de construcción, maquinarias y consumibles necesarios, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a la Firma SACK SERVICIOS GENERALES, para la contratación, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00). del Concurso citado.- Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar la Orden de Compra pertinente, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía, a emitir las Ordenes de Pago respectivas, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas; haciendo su imputación a la Partida:"CONVENIO-MANTENIMIENTO MENORES Y SANITIZACION" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: NOTIFICAR al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación al Concurso de Precios Nº 037/20.- Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.423/20.- CATRIEL, 01 de diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios N° 036/20, denominada:"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS",


destinados al funcionamiento del cementerio Municipal y del sector soldadores, autorizada por Resolución Municipal N° 3.230/20 de fecha 13.11.20, y CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en los Capítulos III y V de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro N° 286 y su Reglamentación; Que, la Comisión de Preadjudicación de Concursos de Precios y/o Licitaciones en Acta de Preadjudicación de fecha 01.12.20 informa que analizadas las ofertas presentadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y el Informe producido por la Secretaría de Servicios Públicos, decide preadjudicar a la Firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A , los itms N°01 al 05,10 al 12 y 14 al 22 en su propuesta alternativa por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($684.588,33).Condiciones de pago 50% a treinta (30) días entrega artículos solicitados,50% a sesenta (60)días entrega ; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación del Concurso de Precios Nº 036/20, la Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza efectuar el trámite pertinente; POR ELLO LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art.1º: ADJUDICAR, el CONCURSO DE PRECIOS Nº 036/20, denominado: "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS", destinados al funcionamiento del cementerio Municipal y del sector soldadores , en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a la Firma: LA CASA DE


LAS HERRAMIENTAS S.A , los itms N°01 al 05,10 al 12 y 14 al 22 en su propuesta alternativa por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($684.588,33). Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar la Orden de Compra pertinente, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía, a emitir las Ordenes de Pago respectivas, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas; haciendo su imputación a la Partida:"OTROS BIENES DE CAPITAL" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: NOTIFICAR al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación al Concurso de Precios Nº 036/20.- Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.424/20.- CATRIEL, 01 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Resolución Municipal Nº 1.018/17 de fecha 07-03-17, y CONSIDERANDO: Que, mediante la misma se aprueba en todos sus términos y alcances, el”PROGRAMA PRESTACION SUBSIDIOS DE APOYO A FAMILIA SIN ACCESO AL EMPLEO”;


Que, teniendo en cuenta la Ley Municipal Nº 831/14 y el Programa Prestación de Subsidios de Apoyo a Familias sin acceso al empleo, y que el mismo surge en función del diagnóstico de situación puesto de relieve entre los diversos sectores más vulnerables de nuestra comunidad, con limitaciones de recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas y otras carencias, como la falta de capacidades y patrimonio, la insuficiente participación en la sociedad, la falta de acceso a capital social y capital simbólico y otros elementos sociales-culturales; Que, desde esta perspectiva es que el estado municipal asume la responsabilidad de asistir a integrantes de familias que no cuentan con los ingresos necesarios para tener acceso al consumo de bienes y servicios de imprescindible necesidad, rozando la exclusión social, que impide una participación plena en la sociedad y merma la exigibilidad de los derechos; Que, ante esta difícil realidad social se proyecta la puesta en marcha del Programa de transferencias condicionadas y/o subsidios con retribución en horas de trabajo, que consiste en traspaso de recursos a familias de bajas condiciones económicas, las que deberán comprometerse a cumplir ciertas metas en los ámbitos de la educación, salud y la realización de tareas comunitarias dentro de las áreas municipales, instituciones intermedias sin fines de lucro; Que, el Programa consiste en generar una tarea temporal que será flexible, es decir podrá ampliarse y/o reducirse en respuesta a la evolución de las condiciones económicas, para no dar origen a un alto grado de dependencia asistencial por parte de los beneficiarios; Que, a los fines de llevar a cabo las tareas, reciben sumas en concepto de beneficios, se autorizo una prorroga desde 01-09-20 hasta el 31.12.20; Que, las personas mencionadas están a disposición de la Secretaría de Obras Públicas, Que, a través de informe de la Secretaría de Gobierno solicita dar de BAJA al Sr. Pablo Rubén AGUILERA DNI N° 29.329.982 y ALTA al Sr. Esteban David ARIAS –DNI-N° 41.232.442 – a partir de Noviembre/20 y que se abonen los subsidios a partir del mes de noviembre/20, según detalle:


Sr. Pedro VALENZUELA – D.N.I.Nº 26.218.686 – PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-) - Sr. Franco MARTINEZ - DNI N°37.397.370 –PESOS PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00.-) Sr. Esteban David ARIAS –DNI-N° 41.232.442 – PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00) Sr. Eduardo FIGUEROA – DNI N° 32.247.097 –PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Sr. Mauricio Leonel LERIN – DNI N° 40.707.320 – PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Sr. Alexandro VALENZUELA –DNI N° 43.892.239 – PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Sr. Nicolás SOSA – DNI N° 43.943.012 – PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Que, teniendo en cuenta lo expuesto, la Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autorizar los pagos pertinentes; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1° OTORGAR ALTA Sr. Esteban David ARIAS –DNI-N° 41.232.442 – Art.2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, por los montos que a continuación se detallan , haciendo su imputación a las Partidas Presupuestarias que correspondan: Sr. Pedro VALENZUELA – D.N.I.Nº 26.218.686 – PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($34.000,00.-) -


Sr. Franco MARTINEZ - DNI N°37.397.370 –PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00) Sr. Esteban David ARIAS –DNI-N° 41.232.442 – PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00) Sr. Eduardo FIGUEROA – DNI N° 32.247.097 –PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Sr. Mauricio Leonel LERIN – DNI N° 40.707.320 – PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Sr. Alexandro VALENZUELA –DNI N° 43.892.239 – PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Sr. Nicolás SOSA – DNI N° 43.943.012 – PESOS VEINTIDOS MIL ($22.000,00)- Art. 3º: OTORGAR la BAJA al Sr. Pablo Rubén AGUILERA DNI N° 29.329.982 a partir de Noviembre /20 Art.4º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art.5º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Obras Publicas, Secretaria de Gobierno, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.426/20.- CATRIEL, 02 de diciembre de 2.020.- VISTO, los Pedidos de Suministros Nro. 314,315 de fecha 14.09 y 392 de fecha 04.11.20, presentado por la Secretaría de Políticas Sociales, y CONSIDERANDO:


Que, a través de los mismos solicitan la adquisición de materiales de construcción, destinados a la Secretarias de Obras Publicas y Secretaria de Políticas Sociales; Que, resulta imprescindible contar con estos materiales para poder avanzar en obras a cargo de las Secretarías mencionadas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 9° - Inciso d) de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro N° 286 y su reglamentación; Que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Compras y Suministros, el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE ($524.520,00.-); Que, en función de la documentación obrante, la Intendente Municipal de Catriel, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza a realizar la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a realizar la documentación necesaria para proceder al LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS N° 042/20 - denominado:"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION”, destinados a la Secretarias de Obras Publicas y Secretaria de Políticas Sociales.- Art. 2°: FIJAR, fecha de apertura del Concurso de Precios para el día 09.12.20, a las 11,00 horas.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a efectuar la documentación pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Subsecretaria de Economía, Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.427/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios Nº 038/20, denominado: “CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REFACCION EN TECHO DE LOSA DEL CET N° 7”, incluidos materiales de construcción, maquinarias y consumibles necesarios, autorizado por Resolución Municipal Nº 3.269/20 de fecha 17.11.20, y; CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincia Nº 3186; Que, la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones en Acta de Preadjudicación de fecha 02.12.20 informa que se analizan las ofertas presentadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, se decide preadjudicar a la Firma “CARLITOS KIDYBA” por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000,00) del Concurso citado; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación del Concurso de Precios Nº 038/20, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza adjudicar el mismo a la firma mencionada; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: ADJUDICAR, el CONCURSO DE PRECIOS Nº 038/20, denominado: “CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REFACCION EN TECHO DE LOSA DEL CET N° 7”, incluidos materiales de construcción, maquinarias y consumibles necesarios, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la


Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a la firma: “CARLITOS KIDYBA” por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000,00).- Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar la Orden de Compra pertinente, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas, haciendo su imputación a la Partida: “CONVENIO MANTENIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: Notificar al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación al Concurso de Precios Nº 038/20.- Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Subsecretaria de Economía y Finanzas, Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.428/20.- CATRIEL, 02 de diciembre de 2.020.- VISTO, la renovación de autoridades municipales producida el 12 de Diciembre de 2.019 y Memorándum de Intendencia de fecha 01.12.20, y CONSIDERANDO:


Que, es necesario designar a los funcionarios políticos para el normal funcionamiento del Municipio;

Que, la Intendente Municipal de acuerdo a lo establecido en el Inciso 10) - Artículo 296º de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Catriel, está facultada para “nombrar y remover a funcionarios y empleados de su dependencia”;

POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESIGNAR, al Señor Daniel RAMIREZ - DNI.Nº 28.981.194, de nacionalidad argentina, en el cargo de Director de Ambiente, desde el 01.12.20.- Art. 2º: ASIGNAR, a la nombrada la remuneración establecida en el Capítulo XVII - Artículo 149° del Estatuto y Escalafón de Empleados Municipales de la Ciudad de Catriel – Ley Nº 063/91, con los beneficios y retenciones que correspondan.- Art. 3º: ESTABLECER, que la designación dispuesta por la presente, tiene vigencia desde el 01.12.20 y hasta tanto la señora Intendente Municipal lo estime necesario.- Art. 4º: ELEVAR, copia de la presente al Departamento de Contaduría, a fin de que proceda a notificar a la funcionaria nombrada y archivar la misma en el legajo personal correspondiente.- Art. 5 º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Sub-Secretaria de Economía, Departamento Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.429/20


CATRIEL, 02 de diciembre de 2.020.- VISTO, la renovación de autoridades municipales producida el 12 de Diciembre de 2.019 y Memorándum de Intendencia de fecha 01.12.20, y CONSIDERANDO: Que, es necesario designar a los funcionarios políticos para el normal funcionamiento del Municipio;


POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESIGNAR, a Dianela Anabel MORAN - DNI.Nº 35.032.470, de nacionalidad argentina, en el cargo de Directora de Turismo, desde el 01.12.20.- Art. 2º: ASIGNAR, a la nombrada la remuneración establecida en el Capítulo XVII - Artículo 149° del Estatuto y Escalafón de Empleados Municipales de la Ciudad de Catriel – Ley Nº 063/91, con los beneficios y retenciones que correspondan.- Art. 3º: ESTABLECER, que la designación dispuesta por la presente, tiene vigencia desde el 01.12.20 y hasta tanto la señora Intendente Municipal lo estime necesario.- Art. 4º: ELEVAR, copia de la presente al Departamento de Contaduría, a fin de que proceda a notificar a la funcionaria nombrada y archivar la misma en el legajo personal correspondiente.- Art. 5 º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Sub-Secretaria de Economía, Departamento Contable, Concejo Deliberante


Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.430/20

CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00003-00002589 y 00003-00002592 de fecha 30.10.20, presentadas por la Firma: “FERRA-GOM S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de distintos insumos destinados a la Secretaría de Servicios Públicos, Corralón Municipal y Asistencia por Covid-19, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87 - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00003-00002589 y 00003-00002592 de fecha 30.10.20, presentadas por la Firma: “FERRA–GOM S.R.L.”, que ascienden a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($19.250,00.-), correspondientes a la provisión de los insumos citados precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “ASISTENCIA COVID-19” la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ ($9.310,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($9.940,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.431/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00000736 de fecha 16.11.20, presentada por la Firma: “SSG S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al alquiler de retroexcavadora por un término de 3 (tres) días, afectada a trabajos de obra de gas en calles Rumania y Córdoba, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 9° - Inciso d) de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro N° 286 y su reglamentación; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:



R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00000736 de fecha 16.11.20, presentada por la Firma: “SSG S.R.L.”, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “EXTENCION RED DE GAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.432/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 0008-00012879 y 0008-00012880 de fecha 13.11.20, presentadas por la Firma: “SHARP TOSHIBA” Distribuidor Oficial – Martín Equipamientos, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden al servicio de mantenimiento general y ajuste e insumos de fotocopiadoras series CQA 824411 y CEKD 43819, según detalles de Factura, debidamente rubricadas por el Director de Informática y el Síndico Municipal; Que, conforme a lo expresado anteriormente, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Inciso a) – Artículo 87º) de la Ley 3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial y su Reglamentación;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 0008-00012879 y 0008-00012880 de fecha 13.11.20, presentadas por la Firma: “SHARP TOSHIBA” Distribuidor Oficial Martín Equipamientos, que ascienden a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($33.485,00.-), que corresponden a los servicios e insumos, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($11.700,00) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($21.785,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.433/20.-


VISTO, la Factura N° 0002-00000296 de fecha 16.11.20, presentada


por la Firma “PUERTA NORTE S.R.L.” domiciliada en Islas Malvinas N° 548, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al cambio de 2 (dos) cerraduras en comedor de Lote 14, según detalle de Factura y Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a)- Articulo 87° - Titulo VII – de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial 3186 y su Reglamentación; Que, la señora Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0002-00000296 de fecha 16.11.20, presentada por la Firma “PUERTA NORTE S.R.L.” domiciliada en Islas Malvinas N° 548, que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800,00), según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ASISTENCIA A ENTIDAES PRIVADAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.434/20.-

CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020. VISTO, la Factura N° 00003-00001692 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma: “PATAGONIA NORTE”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de dos (2) bolsones de ripio y dos (2) bolsones de arena, destinadas a la ampliación del Edificio Municipal, según orden de compra conformada por el Secretario de Obras Públicas y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00003-00001692 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma: “PATAGONIA NORTE”, que ascienden a la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($6.800,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “REFUNCIONALIZACIÓN MUNICIPAL” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.435/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0943-07007714 de fecha 03.11.20, presentada por la Firma TELEFONICA MOVISTAR, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio mensual Huawei Cloud Mensualidad, según detalle de factura mencionada, debidamente rubricada por el Director de Informática y el Sindico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos del Título VII; Artículo 87°, Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0943-07007714 de fecha 03.11.20, presentada por la Firma TELEFONICA MOVISTAR, que asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($819,33.-), que corresponde a la prestación del servicio citado, según lo expuesto precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMUNICACIONES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.436/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0005-00000277 de fecha 18.11.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos de oficina, según lo detalle de factura, Orden de Compra/Servicios y Presupuesto adjuntos, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;


Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0005-00000277 de fecha 18.11.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($112.766,00.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.437/20.-

CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00001-00000008 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “DON FORTUNATO SOC. SIMPLE”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de alquiler de Bobcat por el término de 2 (dos) días con chofer y combustible utilizada en Capilla Nuestra


Señora de la Patagonia, según Orden de Compra/Servicios y detalle de Factura, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 00001-00000008 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “DON FORTUNATO SOC. SIMPLE”, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($32.000,00.-), correspondiente a la prestación del servicio mencionado. - Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ASISTENCIA A ENTIDADES PRIVADAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.438/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, Ticket Factura N° 0003-00018711 de fecha 20.11.20, presentada por la Firma: “EL PAMPA HOGAR”, y; CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de 2 (dos) percheros destinados al Edifico Municipal, según Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, Ticket Factura N° 0003-00018711 de fecha 20.11.20, presentada por la Firma: “EL PAMPA HOGAR”, que asciende a la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($5.380,00), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.439/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00003098 de fecha 17.11.20, presentada por la Firma: “CIGUTAP RECTIFICACIONES” de SEGUEL David Pablo, con domicilio en Suipacha N° 118, de la ciudad de Cipolletti (R.N.), y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la compra de repuestos, insumos, reparación y mano de obra en Unidad Nº 68 perteneciente a la flota municipal, según Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00003098 de fecha 17.11.20, presentada por la Firma: “CIGUTAP RECTIFICACIONES” de SEGUEL David Pablo , con domicilio en Suipacha N° 118, de la ciudad de Cipolletti (R.N.), que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS ($25.900,00.-) y que corresponde a la reparación del vehículo mencionado, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ($19.900,00.-) y a “CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN” la suma de PESOS SEIS


MIL ($6.000,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.440/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000189 de fecha 16.11.20, presentada por la Firma: “ACCESORIOS CRASH” de Nancy Esther SHAE, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos y repuestos destinados a la reparación de las Unidades N° 61 y 90, según Remito y Orden de Compra/Servicios, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000189 de fecha 16.11.20,


presentada por la Firma: “ACCESORIOS CRASH” de Nancy Esther SHAE, que asciende a la suma de PESOS VEINTIUN MIL ($21.000,00.-), correspondiente a la provisión de repuestos según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.441/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 0003-00000623 y 0003-00000625 de fecha 25.11.20, presentadas por la Firma: “ATIS – SEGURIDAD INDUSTRIAL”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de guantes de pvc con puntera de acero, mamelucos descartables y guantes de polyester, según detalles de Facturas, Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;


Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 0003-00000623 y 0003-00000625 de fecha 25.11.20, presentadas por la Firma: “ATIS – SEGURIDAD INDUSTRIAL”, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($46.774,50.-) y que corresponden a la provisión de los insumos, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “ASISTENCIA COVID-19” la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($43.452,00) y a “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.322,50) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.442/20.-

CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 00002-00000679 de fecha 26.11.20,


presentada por la Firma: “DM SPORT” de Pedro Diego MELLADO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de indumentaria para el personal perteneciente a la Dirección de Transito, según Orden de Compra/Servicios y debidamente rubricada por el Sindico Municipal; Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 21º - Inciso l) del Estatuto y Escalafón de Empleados Municipales de Catriel – Ley Nº 063/91 el Municipio proveerá a sus agentes la indumentaria y elementos de seguridad de acuerdo a las modalidades y necesidades de cada servicio; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del artículo 87, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº 00002-00000679 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “DM SPORT” de Pedro Diego MELLADO, que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($89.130,00.-), que corresponde a la provisión de los elementos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.443/20.- CATRIEL, 02 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00001-00000002 de fecha 11.11.20, presentada por la Firma: “HIDRAULICA CRUCEÑO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos y reparación de la Unidad N° 73 de la flota automotor municipal, según Remito y Orden de Compra /servicios adjunta, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de conformidad con la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNCIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00001-00000002 de fecha 11.11.20, presentada por la Firma: “HIDRAULICA CRUCEÑO”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL ($164.000,00.-) y que


corresponde a la provisión de insumos y reparación de la Unidad mencionada.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “CONSERVACION Y REPARACION” la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL ($67.000,00) y a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL ($97.000,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.444/20.- CATRIEL, 03 de diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con la Licitación Privada Nº 011/20, denominado: "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”, destinada al mantenimiento del alumbrado público e instalación domiciliaria de viviendas sociales, autorizado por Resolución Municipal Nº 3.313/20 de fecha 20.11.20, y y CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincia Nº 3186; Que, la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones en el dictamen producido, luego de analizar y presentadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, las condiciones de pago y el Informe producido por la Secretaría de Obras Publicas, decide


preadjudicar a la Firma: BLANCO GROUP S.A. el citado Licitación, por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y Y NUEVE CENTAVOS ($2.923.706,59) ; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación de la Licitación Privada Nº 011/20, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º:ADJUDICAR, la Licitación Privada Nº 011/20, denominada: “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”, destinada al mantenimiento del alumbrado público e instalación domiciliaria de viviendas sociales , en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a la firma: BLANCO GROUP S.A. . por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y Y NUEVE CENTAVOS ($2.923.706,59) .- Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar las Órdenes de Compra pertinentes, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir las Ordenes de Pago respectivas, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas, haciendo su imputación a la Partida:"OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: Notificar al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación a la Licitación Privada Nº 011/20.-


Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.448/20.-

CATRIEL, 03 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el informe socio económico de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 02.12.20; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico NO sujeto a rendición por única vez a partir de Diciembre, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor del Sr. PICHUN Lucas Elías, DNI N° 34.310.897; para solventar gastos de TRATAMIENTO Y MEDICACIÓN A CAUSA DE SU ACCIDENTE; Que, según se desprende del informe Socio-Económico producido por el Lic. en Trabajo Social, Roque A. CALLEJO, el Sr. Pichún Lucas recientemente tuvo un accidente laboral, y debido a que su trabajo es informal (albañil) no posee obra social y ha quedado desocupado, sin contar con los ingresos suficientes para abonar los gastos diarios. Que, el hombre mencionado, por su condición física no puede trabajar, vive en pareja quien tiene una menor a cargo y sólo percibe Asignación Universal por Hijo. Además, debe pagar alquiler. Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL



Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico NO sujeto a rendición por única vez a partir del mes de Diciembre, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor del Sr. Lucas Elías PICHÜN, DNI N° 34.310.897, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.449 /20 CATRIEL, 03 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N°00002-00000420 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la realización de 21 (veinte un) cirugías caninas y felinas, según lo manifestado por la Medica Veterinaria – Andrea Analía VELAZQUEZ; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio


ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1°: APROBAR, la Factura N°00002-00000420 de fecha 26.11.20, presentadas por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($52.500,00.-) correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.450 /20.- CATRIEL, 03 de Diciembre de 2020.- VISTO, la Factura Nº 0002-00000 150 de fecha 20.11.20,


presentadas por el Dr. TANCO FRANCO - MEDICO VETERINARIO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la realización de diez (10) cirugías, caninas y felinas, según lo manifestado por la Medica Veterinaria – Andrea Analía VELAZQUEZ; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, la Medica Veterinaria – Andrea Analía VELAZQUEZ; menciona que las planillas no tienen firma ni sello del Dr. Veterinario Tanco porque son facturaciones que habían quedado pendientes cuando comenzó la cuarentena por la pandemia COVID-19 y el veterinario no volvió a viajar a la localidad de Catriel; pero afirma que las cirugías fueron realizadas Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000150 de fecha 20.11.20, presentada por el Dr. TANCO FRANCO - MEDICO VETERINARIO, que ascienden a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00.-), correspondientes a la prestación del servicio mencionado.-


Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3451/20.-

CATRIEL, 03 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Informe elaborado por la Coordinación de los CONVENIOS celebrados con el Consejo Provincial de Educación “MANTENIMIENTO ESCUELAS – INSUMOS – COMEDORES ESCOLARES Y TRANSPORTE ESCOLAR”, y; CONSIDERANDO: Que, se adjunta al mismo la Factura N° 0004-00003758 de fecha 17.11.20, presentada por la Firma: “ELECTRIC HOUSE” de Verónica E. MAESTRA; Que, la misma corresponde a la compra de insumos para reparaciones en los establecimientos educativos: Escuela Primaria N° 281 y Escuela Primaria N° 195, según detalle de Factura rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas y Remitos adjuntos debidamente rubricados por la encargada de Convenios Escolares y directivos de ambos establecimientos educativos; Que, la Coordinación de los Convenios de “Mantenimiento de Escuelas; Insumos; Comedores Escolares y Transporte Escolar”, informa que dichos trabajos fueron en función de su necesidad y urgencia, en el marco


del Convenio de Mantenimiento de Edificios Escolares, celebrado oportunamente; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del artículo 9º - Inciso d) de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro Nº 286; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00003758 de fecha 17.11.20, presentada por la Firma: “ELECTRIC HOUSE”, que asciende a la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA ($6.530,00) destinados a la compra de insumos, según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía, a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “CONVENIO MANTENIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.452/20.-



VISTO, la Factura N° 00002-00001062 de fecha 10.11.20, presentada por la Firma: “CRUCEÑO ALINEACION Y BALANCEO” de Cruceño Juan C. y Cruceño Alberto Soc. de Hecho, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la compra de repuestos y mano de obra en Unidad Nº 73 perteneciente a la flota municipal, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N°00002-00001062 de fecha 10.11.20, presentada por la Firma: “CRUCEÑO ALINEACION Y BALANCEO”, que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($89.500,00.-) y que corresponde a la reparación del vehículo mencionado, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($65.500,00.-) y a la partida “CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN” la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable,


Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.453/20.-

CATRIEL, 03 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 00005-00018828,00005-00018829, 00005-00018830 y 00005-00018831 de fecha 10.11.20, presentadas por la Firma: “SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de repuestos destinados a mejorar las condiciones de toda la flota municipal y taller mecánico, según las Órdenes de Compra/servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL



Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 00005-00018828,00005-00018829, 00005-00018830 y 00005-00018831 de fecha 10.11.20, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($108.284,00),Presentadas por la Firma “SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.”, destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.454/20.- CATRIEL, 03 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00002-00003303, 00002-00003304, 00002-00003305, 00002-00003306, 00002-00003307 de fecha 11.11.20 y 0002-0003309 de fecha 12.11.20, presentadas por la Firma: “CRUCEÑO ESCAPES Y ELASTICOS SRL”, y;


CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la provisión de repuestos destinados a la reparación de unidades correspondientes a la flota municipal y generador de granja y frigorífico, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas 00002-00003303, 00002-00003304, 00002-00003305, 00002-00003306, 00002-00003307 de fecha 11.11.20 y 0002-0003309 de fecha 12.11.20, presentadas por la Firma: “CRUCEÑO ESCAPES Y ELASTICOS SRL”, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($160.330,00.-) y que corresponden a la provisión de repuestos, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar las imputaciones correspondientes a las partidas: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” el importe de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($97.460,00.-), “CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN” la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA (55.170,00.- ) y a “OBRA COMPLEMNETARIA REFACCION MATADERO MUNICIPAL” el importe de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS ($13.700,00.-), del Presupuesto de Gastos


vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.455/20.-

CATRIEL, 03 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00003-00028143,0003-00028144, 00003-00028145 y 0003-00028146 de fecha 24.11.20, presentadas por la Firma: “CATRIEL MADERAS” de NANCY ROSA SALAFIA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos y materiales para trabajos realizados en el Frigorífico Municipal, rejas de la Capilla María Auxiliadora del lote 6, Merendero, casa social de calle El Cuy y CAVV; además de elementos para la cuadrilla municipal, según lo manifestado al dorso de las Facturas con Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas por el Sectario de Obras Públicas, la cual se encuentra debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186


Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00003-00028143,0003-00028144, 00003-00028145 y 0003-00028146 de fecha 24.11.20, presentadas por la Firma: “CATRIEL MADERAS” de NANCY ROSA SALAFIA, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($298.830,34.-) y que corresponden a la provisión de los elementos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: “CONSTRUCCIÓN CAPILLA LOTE 6” la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NUEVE CENTAVOS ($35.281,09), “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($18.270,88), a “REFACCIÓN CASA POLÍTICAS SOCIALES” la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS ($24.756,15), a “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCIÓN MATADERO MUNICIPAL” la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTISEIS CENTAVOS (145.811,26) y a “REFACCIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES” el importe de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($74.710,87); del Presupuesto de


Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.456/20.-

CATRIEL, 03 de diciembre de 2020.-

Visto, los Decretos N° 260/20, 297/20 y 956/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 01/20 las Resoluciones Municipales todo ello vinculado con la declaración de la OMS del 11 de marzo de 2020 del brote de coronavirus como una pandemia, y;

CONSIDERANDO:

Que, el decreto 260/20 amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada;

Que, según informa la OMS se ha constatado la propagación de casos a nivel global, habiendo llegado a nuestro país y región;

Que, la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia;

Que, nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria, social y sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas y transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario;

Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y


distanciamiento social obligatorias revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19;

Que, el Decreto 875/20 además, establece que las autoridades provinciales podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales deportivas o recreativas, con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial y la implementación de un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva;

Que, habiéndose realizado un análisis de la situación sanitaria, se ha arribado a la conclusión de que resulta posible disponer nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entendiendo que dicha medida es en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico de la población.-

Que, para ello se toman diversas medidas de ordenamiento, circulación y de control de cumplimiento de las disposiciones preventivas (uso de tapaboca y distanciamiento social).-

Que, el poder ejecutivo podrá dejar sin efecto, modificar suspender de forma total o parcial lo dispuesto en la presente.-

Que, es de suma necesidad y urgencia, controlar de manera efectiva los desplazamientos, en el marco de aquellos que se encuentran comprendidos en la normativa nacional de referencia.-

Que, las medidas dispuestas resultan imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos;

Que, mediante distintas reuniones el COEM de nuestra ciudad se definen excepciones al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio;

Que, la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal;

POR ELLO


R E S U E L V E:


Art. 1°: ADHERIR, en todos sus términos a la Resolución 6923 “MS” de fecha 01.12.20, del Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro.-

Art. 2°: ESTABLECER en relación al Artículo N° 5, que en la ciudad de Catriel, su aplicación será de Lunes a Domingos hasta las 02.00hs.-

Art. 3°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a las áreas pertinentes, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.457/20.- Catriel, 04 de Diciembre 2020.- VISTO, el Expediente Nº 391/2020, de fecha 29 de Enero de 2020, presentado por la Sra. Lucía Elsa PINO, D.N.I. 13.317.294, con domicilio comercial en calle Pedro Hernández N° 70, de la ciudad de Catriel, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: VERDULERÍA – Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “AYI”. Que, el comercio obtuvo última renovación de PERMISO PROVISORIO, desde el 10 de Agosto de 2020 al 10 de Noviembre de 2020, mediante Resolución Municipal N° 2292/2020, de fecha 11 de Agosto de 2020. Que, dicho comercio se registró bajo Cuenta Nº 4812 en el sistema informático de la Municipalidad de Catriel. Que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Catriel, en fecha 30 de Noviembre de 2020, aprueba la extensión del Permiso Provisorio por 90 días. Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado Expediente, a lo establecido en Acta de Inspección Nº 3863/20 de fecha 31 de Enero de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado.


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR, la Extensión de PERMISO PROVISORIO, desde el día 04 de Diciembre de 2020 al 04 de Marzo de 2021, a la Sra. Lucía Elsa PINO, D.N.I. 13.317.294, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro VERDULERÍA – Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “AYI”, con domicilio comercial en calle Pedro Hernández N° 70, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4812.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3458/2020.- Catriel, 04 de Diciembre 2020.- VISTO, el Expediente Nº 1202/2020, de fecha 20 de Mayo de 2020, presentado por la Sra. Ana Noemí DUARTE, D.N.I. 17.094.871, con domicilio comercial en calle Ingeniero Garro N° 620, de la ciudad de Catriel, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: VIVERO, con nombre de fantasía “TERRA NUOVA”. Que, el comercio obtuvo última renovación de PERMISO PROVISORIO, desde el 21 de Agosto de 2020 al 21 de Noviembre de 2020,


mediante Resolución Municipal N° 2409/2020, de fecha 21 de Agosto de 2020. Que, dicho comercio se registró bajo Cuenta Nº 4834 en el sistema informático de la Municipalidad de Catriel. Que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Catriel, en fecha 30 de Noviembre de 2020, aprueba la extensión del Permiso Provisorio por 90 días. Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado Expediente, a lo establecido en Acta de Inspección Nº 4019/20 de fecha 20 de Mayo de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado. POR ELLO:


R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR, la Extensión de PERMISO PROVISORIO, desde el día 04 de Diciembre de 2020 al 04 de Marzo de 2021, a la Sra. Ana Noemí DUARTE, D.N.I. 17.094.871, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro VIVERO, con nombre de fantasía “TERRA NUOVA”, con domicilio comercial en calle Ingeniero Garro N° 620, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4834.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3459/2020.- Catriel, 04 de Diciembre de 2020.-


VISTO, el Expediente Nº 2017/2020, de fecha 27 de Julio de 2020,

presentado por la Sra. Aranza Mirén RUIZ, D.N.I. 40.611.870, con domicilio

comercial en Av. San Martín N° 182, Local N° 01, de la cuidad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro TIENDA,

con nombre de fantasía “EUPHORIA”.

Que, el comercio queda registrado mediante CUENTA N°

4868 en el Sistema Informático de la Municipalidad de Catriel.


Expediente, a lo establecido en Acta de Inspección Nº 4386/20, de fecha 26

de Noviembre de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011,

de fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para

acceder a lo solicitado.

POR ELLO:


R E S U E L V E

Art. 1º: AUTORIZAR la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA a la Sra.

Aranza Mirén RUIZ, D.N.I. 40.611.870, D.N.I. 94.344.374, para el ejercicio de

actividad comercial en el Rubro TIENDA, con nombre de fantasía

“EUPHORIA”, con domicilio comercial en Av. San Martín N° 182, Local N° 01,

de la cuidad de Catriel. Cuenta N° 4868.-


presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas

Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al

Expediente, registrar en ficha de comercio, cumplido archivar. -


RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 3460/2020.-


VISTO, el Expediente Nº 2017/2020, de fecha 27 de Julio de 2020,

presentado por el Sr. Alberto Benito RATHMANN, D.N.I. 22.932.145, con

domicilio comercial en calle La Pampa N° 412, de la cuidad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro

CERRAJERÍA, con nombre de fantasía “AUTOCODE”.

Que, el comercio queda registrado mediante CUENTA N°

4928 en el Sistema Informático de la Municipalidad de Catriel.


Expediente, a lo establecido en Acta de Inspección Nº 4395/20, de fecha 30




POR ELLO:


R E S U E L V E

Art. 1º: AUTORIZAR la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA al Sr.

Alberto Benito RATHMANN, D.N.I. 22.932.145, para el ejercicio de actividad

comercial en el Rubro CERRAJERÍA, con nombre de fantasía “AUTOCODE”,

con domicilio comercial en calle La Pampa N° 412, de la cuidad de Catriel.

Cuenta N° 4928.-




Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al

Expediente, registrar en ficha de comercio, cumplido archivar. -

RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 3461/2020.-

Catriel; 04 de Diciembre de 2020.-

VISTO, el Expediente Nº 2199/2020, de fecha 05 de Agosto de

2020, presentado por el Sr. ROSALES, Luis Federico D.N.I 34.659.345 con

domicilio Comercial en calle Cordoba Nº 493, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita Habilitación Comercial, para

el ejercicio de la actividad comercial en rubro “KIOSCO ANEXO DESPENSA”,

con nombre de fantasía “GASPI KIOSCO”, cuenta Nº4876.

Que, el solicitante obtuvo permiso provisorio con vigencia

desde el día 06 de Agosto de 2020 al día 06 de Noviembre de 2020.


expediente, a lo establecido en acta de Inspección Nº 4157/2020 de fecha 06

de Agosto de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado.

POR ELLO:


R E S U E L V E


Art. 1º: AUTORIZAR, la extensión del PERMISO PROVISORIO desde el día

04 de Diciembre de 2020 al día 04 de Marzo de 2021, solicitado por el Sr.

ROSALES, Luis Federico D.N.I 34.659.345 con domicilio Comercial en calle

Cordoba Nº 493, de la Ciudad de Catriel, en el rubro “KIOSCO ANEXO

DESPENSA” cuenta Nº 4876.-

Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial

definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de

referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con

anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.-




expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.



VISTO, el Expediente Nº 3424/2020, de fecha 25 de Noviembre de

2020, presentado por el Sr. BALMACEDA, Roberto Argentino D.N.I 12.858.403

con domicilio Comercial en Av. San Martin Nº 754 Local N° 16, de la Ciudad de

Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita HABILITACION COMERCIAL,

para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “TIENDA”, con nombre de

fantasía “BLANCHE CLOTHESS”.

Que, dicho comercio está registrado mediante cuenta Nº 4927

en el sistema informático de la Municipalidad de Catriel.






acceder a lo solicitado.-

POR ELLO:


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, a el Sr. BALMACEDA, Roberto

Argentino D.N.I 12.858.403 con domicilio Comercial en Av. San Martin Nº 754

Local N° 16, de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial,

desde el día 27de Noviembre de 2020 al día 27 Febrero de 2021, en rubro,

“TIENDA” con nombre de fantasía “BLANCHE CLOTHESS” Cuenta: 4927.

Art.2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva

deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia

y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a

la fecha de vencimiento del presente permiso.-









2020, presentado por la Sra. LOBOS, Yolanda Graciela D.N.I 12.978.827 con

domicilio Comercial en calle Los Lirios Nº 774, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “DESPENSA ANEXO

KIOSCO”, con nombre de fantasía “BAUTISTA”.








POR ELLO:


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, a la Sra. LOBOS, Yolanda

Graciela D.N.I 12.978.827 con domicilio Comercial en calle Los Lirios Nº 774,

de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial, desde el día

27 de Noviembre de 2020 al día 27 Febrero de 2021, en rubro, “DESPENSA

ANEXO KIOSCO” con nombre de fantasía “BAUTISTA” Cuenta: 4926.













Noviembre de 2020, presentado por el Sr. PORTUGAL, Oscar Dario D.N.I

22.359.105, con domicilio Comercial en calle La Pampa Nº 290 Esq.

Dinamarca N° 291, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita la BAJA COMERCIAL en el

rubro “SALON DE BELLEZA”.

Que, dicho comercio fue habilitado mediante Resolución

Municipal Nº 1533/2017, de fecha 18 de Abril de 2017.-

Que, dicho comercio se registro mediante cuenta Nº 4335 en

el sistema informático de la Municipalidad de Catriel.-


Expediente, la Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de

2011, no se observa impedimento alguno que afecte al normal curso del

presente pedido.-

POR ELLO:

LA INTENDENTA MUNICIPAL En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E


Art. 1º: AUTORIZAR, la BAJA COMERCIAL solicitada por el Sr., PORTUGAL,

Oscar Dario D.N.I 22.359.105, con domicilio Comercial en calle La Pampa Nº

290 Esq. Dinamarca N° 291, de la Ciudad de Catriel en el rubro “SALON DE

BELLEZA”, Comercio habilitado mediante Resolución Municipal Nº

1533/2017, de fecha 18 de Abril de 2017, Cuenta Nº 4335.-

Art. 2º: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la




RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3465/2020 CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N°2465-34973857,2465-3591690,2465-35802010, de fechas 07.09, 07.10 y 07.11.20, presentada por la Firma TELEFONICA MOVISTAR, y; CONSIDERANDO: Que, según lo manifestado por el Sindico Municipal en fecha 09.10.20 se abono factura 2465-34551469 por el monto de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($261.789,30), Que, analizadas las mismas autoriza efectuar el pago de las facturas N° 2465-34973857,2465-3591690,2465-35802010, de fechas 07.09, 07.10 y 07.11.20, presentada por la Firma TELEFONICA MOVISTAR, las mismas corresponden al servicio de telefonía móvil, según detalle en facturas mencionadas; Que, el monto total corresponde a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($771.251.73) y deben ser abonadas en dos (2) cuotas iguales a partir del corriente mes;


Que, la contratación se encuadra en los términos del Título VII; Artículo 87°, Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°°2465-34973857,2465-3591690,2465-35802010, de fechas 07.09,07.10 y 07.11.20 , presentadas por la Firma TELEFONICA MOVISTAR, que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($771.251.73) y deben ser abonadas en dos (2) cuotas iguales a partir del corriente mes, que corresponde según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMUNICACIONES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.466/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 201/20 de fecha 26.11.20 recibida en fecha 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel CONSIDERANDO: Que, mediante la misma establece el Régimen de Clave Fiscal Municipal –Transferencias electrónica de datos, para el uso de Servicios de Gobierno Electrónico, lo cual permitirá a los vecinos realizar distintos tramites vía internet, reemplazando la firma ológrafa por la firma electrónica; Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 201/20 de fecha 26.11.20, recibida en fecha 01.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretario de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Economía, Dirección de Prensa, Dirección de Informática, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.468/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 202/20 de fecha 26.11.20 recibida en fecha 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel CONSIDERANDO: Que, mediante la misma se modifica el CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO -TITULO I - CAPITULO IV - SECCIÓN FRACCIONAMIENTO - ART. 9 3. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, en los puntos 3.1 DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTO DE CALLES y 3.4 DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA LOS LOTES, que quedarán redactados de la siguiente manera: 3.1 DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTO DE CALLES

a) Es obligación implícita del interesado (propietario o propietarios de los terrenos a urbanizar) realizar las aperturas de calles por cuenta exclusiva del mismo. Puede la Municipalidad aceptar realizar dicha apertura a cambio o permuta de terrenos o lotes a favor de ésta, por el monto equivalente al que demandare la operación. b) Si el propietario optase por construir pavimentos de cualquier tipo, deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas Generales (PETO) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a los requerimientos de la Secretaría de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad - S.O.P. y P. –

3.4 DE LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LOS LOTES Toda urbanización dentro del dominio municipal deberá ser provista de agua potable. Esta obra será por cuenta exclusiva del propietario de la urbanización o loteo. Para la aprobación de la urbanización, el peticionante deberá adjuntar la factibilidad del proyecto de la red de agua potable aprobado por el concesionario del servicio y los planos correspondientes visados y aprobados por el ente regulador.


Que, se incorpora en el CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - TITULO I - CAPÍTULO IV - SECCIÓN FRACCIONAMIENTO - ART. 9 3. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, los siguientes puntos: 3.7 CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES PLUVIALES En toda nueva urbanización deberá proveerse un sistema de cordón cuneta y gestión del escurrimiento pluvial, cuyo plano deberá prever, asimismo, el escurrimiento de las zonas colindantes, compatibilizando el aporte de caudal a la urbanización y de ésta a los linderos si los hubiera, sin perjudicar aguas abajo a las parcelas colindantes. Debiendo presentar el proyecto del mismo con el correspondiente estudio planialtimétrico, respetando las Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a los requerimientos de las Secretaría de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad - S.O.P. y P.- 3.8 RED CLOACAL Toda urbanización deberá contar con un sistema de red cloacal para lo cual el loteados deberá presentar la factibilidad del proyecto de la red de desagües cloacales aprobado por el concesionario del servicio y los planos correspondientes a los mismos, visados y aprobados por el ente regulador. Sin perjuicio de lo anterior, téngase presente que no se permitirá el sistema de pozos ciegos o negros, pero sí el sistema de biodigestores individuales domiciliarios, dejando construido el sistema de nexos de red cloacal para su eventual conexión. Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 202/20 de fecha 26.11.20, recibida en fecha 01.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretario de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Planificación y Desarrollo, Secretaria de Obras Publicas, Dirección de Tierras y Catastro, Dirección de Prensa, , Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.469/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 203/20 de fecha 26.11.20 recibida en fecha 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel CONSIDERANDO: Que, mediante la misma establece modificar el artículo 3° de la Ley Municipal N° 741/12, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3.: NOMINAR a las calles de la Manzana 480, Sección J, Mensura 637/11, de la siguiente forma: FRANCISCO Y JAVIER DEILAIS, primeros inmigrantes que llegaron al Valle de Catriel y realizaron una importante inversión en la zona, que generó trabajo para muchas familias, además de ser impulsores de instituciones básicas de nuestra localidad (Escuela, Estafeta y Comisaría), participando de la construcción de los primeros canales de riego de la localidad; a la calle que limita al Oeste con la intersección de calles Cacique Catriel y San Juan, y finaliza al Este en la intersección de calle Los Álamos y Las Arabias, limitando al Norte con la Manzana 778 Parcelas 11 a 15, Manzana 781 Parcelas 10 y 11, Manzana 785 Parcelas 08 a 16, la intersección con calle


Bibiana García, Manzana 474 Parcelas 11 a 21, Manzana 475 Parcelas 11 a 21, intersección con calle Haití, Manzana 480 Parcelas 9 y 10, intersección con calle Ernesto Gari, Quinta 048 Parcelas 05 y 18, intersección con calle Nicaragua, Quinta 049 Parcelas 06 y Quinta 008 Parcela 04 y 02; y al Sur con la Fracción D80 Parcela 11; ERNESTO GARI, radicado desde 1909 en este valle y quien fuera el primer Juez de Paz en 1913, y el organizador de la vida económica en los valles del río Colorado; constructor del canal de riego de Peñas Blancas con la empresa "La Colonizadora del Sud". Este incansable hombre proyectó el trazado del pueblo y las distintas edificaciones que luego tendría; además fue uno de los articuladores del Partido Radical en la zona; a la calle paralela entre calles Haití y Nicaragua, que limita al Norte con la Quinta 045 y se encuentra trazada entre la Manzana 480 y la Quinta 048, desde Francisco y Javier DEHAIS hasta calle Los Aromos.- Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 203/20 de fecha 26.11.20, recibida en fecha 01.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretario de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Publicas, Dirección de Tierras y Catastro, Dirección de Prensa, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.470/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 204/20 de fecha 26.11.20 recepcionada el día 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel, y CONSIDERANDO: Que, se modifica el Artículo 4° de la Ordenanza Municipal N° 195/20,que quedará redactado de la siguiente manera: Articulo 4°:Designar con el nombre 24 de Marzo a la calle que limita al sur con la calle Francisco y Javier DEHAIS, al Norte con la calle Polonia, al este con la Mza 785,Parcelas 01 y 16 a 20 con la Mza.783,Parcelas 01 y 10 a 16, y con la Mza. 782 Parcelas 01,03,04 y 08 a 10,al oeste con la Mza.781 Parcelas 04 a 10 con la Mza.772 Parcelas 02 a 09 y con la Mza.763 Parcelas 01 y 02; Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E :


Art. 1º: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal N° 204/20 de fecha 26.11.20 recepcionada el día 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ –Secretario de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Obras Públicas , Secretaría de Servicios Públicos, Dirección de Tierras y Catastro, Dirección de Prensa, Departamento de Recaudaciones, Dirección de Tránsito y Seguridad Urbana, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.471/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 205/20 de fecha 26.11.20 recibida en fecha 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel CONSIDERANDO: Que, mediante la misma se modifica el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 196/20, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°, Designar con el nombre 12 de Octubre a la calle que es la prolongación de la calle del mismo nombre, que limita al Oeste con la calle 24 de marzo; al Este con la calle Bibiana García; al Norte con la Manzana 782 Parcelas 05 a 08, al Sur con la Manzana 783 Parcelas 01 y 02, y con la Manzana 784 Parcelas 01 y 02.- Que se modifica el artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 196/20, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 2°, Designar con el nombre 11 de Septiembre a la calle que es la prolongación de la calle del mismos nombre, que limita al Oeste con la calle 24 de marzo; al Este con la calle Bibiana García; al Norte con la Manzana


783 Parcelas 09 y 10, y con la Manzana 784 Parcelas 05 y 06; y al Sur con la Manzana 785 Parcelas 01 a 06.- Que ,se modifica el artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 196/20, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3', Designar con el nombre 26 de Agosto a la calle que limita al Norte con la calle 12 de Octubre; al Sur con la calle 11 de Septiembre; al Este con la Manzana 784 Parcelas 01 y 06 a 12; y al Oeste con la Manzana 783 Parcelas 02 a 09.- Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 205/20 de fecha 26.11.20, recibida en fecha 01.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretario de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Planificación y Desarrollo, Secretaria de Obras Publicas, Dirección de Tierras y Catastro, Dirección de Prensa, , Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.472/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.-


VISTO, la Ordenanza Municipal N° 206/20 de fecha 26.11.20 recibida en fecha 01.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel CONSIDERANDO: Que, mediante la misma se crea un registro de profesionales de la Ciudad de Catriel; Que para dar cumplimiento al registro se solicitara colaboración de la Escuela Municipal de Oficios y Capacitaciones; Que, se autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente Ordenanza, a fines de facilitar la confección el registro; Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 206/20 de fecha 26.11.20, recibida en fecha 01.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretario de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Prensa, Escuela de Oficio, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.473/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, Memorándum de la Dirección de recursos Humanos de fecha 04.12.20; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico sujeto a rendición por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), al “Comedor Sueños y Esperanzas” a cargo de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N°23.916.258; Que, visto y analizado la situación el Sindico Municipal, aprueba dicho aporte, el mismo es para solventar gastos inherentes al funcionamiento del comedor; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición , por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor del “Comedor Sueños y Esperanzas” a cargo de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “ASISTENCIAS ENTIDADES PRIVADAS” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.474/20

CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00002-00004869, 00002-00004870, 00002-00004871 y 00002-00004872 de fecha 18.11.20, presentada por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de insumos destinados a Frigorífico Municipal, reparaciones en vivienda social, cuadrilla municipal, Capilla barrio Lote 6 y a Topografía, según Remitos y Orden de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00004869, 00002-00004870, 00002-00004871 y 00002-00004872 de fecha 18.11.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de SETENTA Y NUEVE


MIL DOSCIENTOS CINCO ($79.205,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos para efectuar reparaciones en frigorífico municipal, asistencia a vivienda social y cuadrilla municipal, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCIÓN MATADERO MUNICIPAL” la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($12.436,00.-), “CONSTRUCCION CAPILLA LOTE 6” la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($5.965,00.-), “REFACCIÓN DE CASAS POLÌTICAS SOCIALES” la suma de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($26.944,00.-), “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($27.860,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.475/20.-


VISTO, las Facturas N° 0003-0000060 y 0003-0000061 de fechas 19 y 20.11.20, presentadas por la Firma “KLM CONFECCIONES” de Elena del Carmen MARTINEZ, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la confección de cofia delantal para el merendero del Lote 14 y ornamentación para evento protocolar en espacio cultural Roberto Sánchez Carrillo durante la presentación de bicisenda y


otros, según detalle de Facturas y Órdenes de Compra/Servicios, debidamente conformada y rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87 – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendenta Municipal, en uso de sus facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 0003-0000060 y 0003-0000061 de fechas 19 y 20.11.20, presentadas por la Firma “KLM CONFECCIONES” de Elena del Carmen MARTINEZ, que ascienden a la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500,00), correspondientes a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE RECREACION” la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00) y a “ASISTENCIA A ENTIDADES PRIVADAS” la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.476/20.-


CATRIEL, 04 de Septiembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00004-000003759 de fecha 17.11.20, presentada por la Firma: “ELECTRIC-HOUSE” de Verónica Elizabeth MAESTRA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a insumos eléctricos destinados a obras de Alumbrado Público, según Remito y Orden de Compra/Servicios, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, esta contratación se encuentra contemplada en los términos del art. 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00004-000003759 de fecha 17.11.20, presentada por la Firma: “ELECTRIC HOUSE” de Verónica Elizabeth MAESTRA, que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($151.000,00.-) y que corresponden a los materiales citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la partida “OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO” del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.477/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002-00000058 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “AG SERVICIOS PUBLICITARIOS Y” de Adriana Elizabeth GORDO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación de servicios publicitarios, de difusiones prestados por la firma mencionada y pagina web, correspondiente al mes de Noviembre/20, conformada por el Director de Prensa; y debidamente rubricada por el Sindico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0002-00000058 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “AG SERVICIOS PUBLICITARIOS Y” de Adriana Elizabeth GORDO, que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.478/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0005-00000282 de fecha 20.11.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos de oficina, según lo detalle de Factura, Órdenes de Compra/Servicios y Presupuesto adjuntos, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la presente se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:



R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0005-00000282 de fecha 20.11.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($28.602,89.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS DIEZ MIL SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($10.078,89), a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($778,00) y a “OTROS BIENES DE CAPITAL” la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($17.736,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.479/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 00006-00000124 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma: “ARI-CEC Exclusividades”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la provisión de insumos destinados a la Subsecretaria de las Personas con Discapacidad, según


Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuenta y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación se encuadra en los términos del Art. 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº 00006-00000124 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma: “ARI-CEC Exclusividades”, que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($4.369,80), que corresponde a la provisión de los elementos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.480/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, las Facturas N° 0003-00000619, 0003-00000620, 0003-00000621, 0003-00000622 y 0003-00000624 de fecha 25.11.20, presentadas por la Firma: “ATIS – SEGURIDAD INDUSTRIAL”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden al servicio de mantenimiento y recarga de matafuegos y la adquisición de matafuegos y botiquín de primeros auxilios, según detalles de Facturas, Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 0003-00000619, 0003-00000620, 0003-00000621, 0003-00000622 y 0003-00000624 de fecha 25.11.20,, presentadas por la Firma: “ATIS – SEGURIDAD INDUSTRIAL”, que ascienden a la suma de PESOS VEINTUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($29.330,50.-) y que corresponden a la provisión de los insumos, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA ($3.270,00), a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($9.835,50) y a “OTROS BIENES DE CAPITAL” la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($16.225,00) del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.481/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00000094 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: SAN JUAN ARIEL, domiciliado en Honduras 438 Catriel R.N., y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al alquiler de tráiler, destinado a la Granja Porcina modelo, según lo manifestado al dorso de la Factura por el Secretario de Planificación y Desarrollo, debidamente rubricada el Síndico Municipal; Que, dada la urgencia de realizar esta tarea, se autoriza la contratación que encuentra su encuadre legal en el Art. 9° - Incisos a) y d) de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro N° 286; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00000094 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: SAN JUAN ARIEL, domiciliado en Honduras 438 Catriel R.N. que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00.-), correspondiente a la provisión del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “GRANJA PORCINA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.482/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002–00000429 de fecha 25.11.20, presentada por la Firma: “COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELEN LTDA.”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de sereno en el cementerio municipal, correspondiente al mes de Octubre/20; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 y su Reglamentación; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO:


R E S U E L V E: Art.1º: APROBAR, la Factura Nro. 0002–00000429 de fecha 25.11.20, presentada por la Firma: “COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELEN LTDA.”, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($65.340,00.-) y que corresponde al servicio de sereno de la citada Cooperativa.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.483/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Nota de fecha 01.12.20, presentada por la Comisión Normalizadora de la Biblioteca 15 de Junio, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se presenta Factura de CAMUZZI Gas del Sur, solicitando el pago de la misma correspondiente a la Biblioteca Popular 15 de Junio


Que, el compromiso económico que las Facturas representan tiene su origen en el consumo de gas natural; Que, teniendo en cuenta que en las instalaciones de la Biblioteca 15 de Junio funciona actualmente la Escuela de Oficios dependiente de la Municipalidad de Catriel, se procederá al pago de las Facturas de acuerdo a lo solicitado; Que, la presente se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87° - Inciso f) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 80002-37192964/3 de fecha 07.10.20, de CAMUZZI Gas del Sur, que asciende a la suma de PESOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS- ($1.782,09.-) y que corresponden al servicio citado precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ASISTENCIA A ENTIDADES PUBLICAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Depto. De Recaudaciones, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.484/20.-


CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00001-00000002 de fecha 16.10.20, presentada por la Firma: “GRUAS SAN SALVADOR S.R.L. (EN FORMACION)” con domicilio en calle Araucanos N° 979 de la ciudad de Cinco Saltos (R.N.), y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la carga, traslado y descarga de tráiler desde yacimiento Catriel Oeste hasta Corralón Municipal, según detalle de Factura y lo informado por la Secretaria de Servicios Públicos en fecha 24.11.20, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, esta contratación se encuentra en los términos del art. 87°) – Inciso a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal de Catriel, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00001-00000002 de fecha 16.10.20, presentada por la Firma: “GRUAS SAN SALVADOR S.R.L. (EN FORMACION)” con domicilio en calle Araucanos N° 979 de la ciudad de Cinco Saltos (R.N.), que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000,00.-), por la provisión del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal, Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.485/20.- CATRIEL, 04 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 0002-00000049, 0002-0000053, 0002-00000057 y 0002-0000062 de fechas 28.10, 29.10, 19.11 y 20.11.20, presentadas por la Firma: “ESPINOZA HNOS. – Serv. Mecánico Computarizado”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la colaboración de la reparación de móvil Fiat Siena 1.4 dominio MZS-194 y móvil marca NISSAN, ambos de la Comisaria 9na de Policía de Catriel, según detalles de Facturas y remitos, debidamente conformadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL


en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 0002-00000049, 0002-0000053, 0002-00000057 y 0002-0000062 de fechas 28.10, 29.10, 19.11 y 20.11.20, presentadas por la Firma: “ESPINOZA HNOS. – Serv. Mecánico Computarizado”, que ascienden a la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN ($98.100,00.-), destinados a la reparación de Móviles Policiales, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “ASISTENCIA A ENTIDADES PUBLICAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.486/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición de la Caja Chica del Concejo Deliberante Municipal, presentada por su Pte. Sr. Mario Daniel FIGUEROA, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente;


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL

en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, la rendición de la Caja Chica del Concejo Deliberante Municipal, presentada por su Pte. Sr. Mario Daniel FIGUEROA, que asciende a la suma de PESOS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES ($18.773,00.-).-

Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de

Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:

“GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJE” la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00),”AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN PROTECCIÓN LAS PERSONAS” la suma de PESOS MIL ($1.000,00),”PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500,00),”OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00),”GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION” la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($6.345,00),”OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO ($918,00),”ASISTENCIA COVID-19”la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA ($790,00),”PAPELERÍA Y EFECTOS DE OFICINA” la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($2.220,00)del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.488/20.- CATRIEL, 04 de diciembre de 2020.- VISTO, la necesidad de realizar una comisión de servicios a la ciudad de Cipolletti, y


CONSIDERANDO: Que, la misma es con motivo de asistir a reunión con la Secretaria de Energía- Comisión de Seguimiento Ley 4818; Que, la comisión se encuadra en los términos del artículo 59º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Publico Provincial Nº 3186 e Inciso d) del Decreto Nº 516/99; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art.1°: DESTACAR, en comisión de servicios a la ciudad de Cipolletti, desde el día 09.12.20 hasta el día 10.12.20 , a la señora Intendente Municipal –Prof. Viviana Elsa GERMANIER, quien se trasladará en vehículo particular dominio MFY 538.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, a favor de la Sra. Intendente Municipal por la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($6.746,94.-) , haciendo su imputación a la Partida: ”VIÁTICOS Y MOVILIDAD” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art.3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art.4º: DESIGNAR, interinamente a cargo de Intendencia Municipal, desde el día 09.12.20 y mientras persista la ausencia de la Sra. Intendente Municipal, al Sr. Claudio GONZALEZ – Secretario de Gobierno de acuerdo a lo prescripto en el Art. 291º de la Carta Orgánica Municipal.- Art.5 º: AUTORIZAR, a las Áreas que corresponda a liquidar en favor del funcionario designado conforme los artículos precedentes, la diferencia


entre la mayor remuneración que corresponde al funcionario reemplazado y la remuneración del funcionario designado interinamente.- Art.6º: DESGLOSAR copia de la presente en los legajos personales de los nombrados funcionarios.- Art.7°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al, Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.489/20.-

Catriel, 09 de Diciembre de 2.020.-

VISTO, la Factura N° 0002-00000545 de fecha 04.11.20, presentada por REMISS CATRIEL de Amelia Beatriz GOMEZ, y CONSIDERANDO: Que, dicha presentación corresponde al servicio de noventa y cuatro (94) viajes ida y vuelta de serenos al Vertedero Municipal, según lo detallado al dorso de la factura por dicha Secretaría, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Artículo 87º) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Publico Provincial Nº 3186;

Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL



Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nº0002-00000545 de fecha 04.11.20, presentada por REMISS CATRIEL de Amelia Beatriz GOMEZ, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00.-) y que corresponde a los traslados citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.490/20.- CATRIEL, 09 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00003-00003631 de fecha 27.11.20, presentada por la Firma “VERGARA NADIA ANALIA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la realización de veinticinco (25) cirugías caninas y/o felinas, según lo en factura y debidamente conformada por la Medica Veterinaria Andrea Analia VELAZQUEZ; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio


ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;

Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1°: APROBAR, la Factura Nro. 00003-00003631 de fecha 27.11.20, presentadas por la Firma “VERGARA NADIA ANALIA”, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($62.500,00), correspondiente a la prestación del servicio mencionado.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.491/20



VISTO, la Factura N° 00002-00000024 de fecha de 22.10.20 y N° 00002-00000027 de fecha 19.11.20, presentada por la Firma: “MECANOSUR SRL”, domiciliada en Pampa 710, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden al alquiler de hidrogrúa para efectuar por parte del personal de la Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad, trabajos de poda en especies de gran porte que generan riesgos para la población por caídas de los mismos ante fueres vientos; así como también levantamiento de veredas en distintas direcciones de la ciudad; según lo detallado al dorso de las facturas por el Subsecretario de Medio Ambiente y Sustentabilidad, remitos y ordenes de trabajo, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


en ejercicio de sus facultades


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00000024 de fecha de 22.10.20 y N° 00002-00000027 de fecha 19.11.20, presentadas por la Firma: “MECANOSUR SRL”, domiciliada en Pampa 710, que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($155.975,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.492/20.-

CATRIEL, 09 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00004-00003760, N° 00004-00003762 de fecha 17.11.20, presentadas por la Firma: “ELECTRIC-HOUSE” de Verónica Elizabeth MAESTRA, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a insumos eléctricos destinados a obras de alumbrado público, insumos para efectuar reparaciones en el Municipio, Juzgado de Faltas, Oficina de Empleo, Dirección de Tierras, Virgen del B° YPF y asistencia social a una vivienda, según Órdenes de Compra/Servicios y Remito adjuntos y debidamente rubricada por el Síndico Municipal;


Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18;


EL SECRETARIO DE GOBIERNO

A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00004-00003760, N° 00004-00003762 de fecha 17.11.20, presentadas por la Firma: “ELECTRIC HOUSE” de Verónica Elizabeth MAESTRA, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($252.385,28.-) y que corresponden a los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la partida: a “OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO” el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($151.000,00.-), A “REFACCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($20.584,00.-), a “REFUNCIONALIZACIÓN MUNICIPAL” el importe de PESOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($65.545,28), a “REFACCIÓN CASAS POLITICAS SOCIALES” la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS UNO ($2.901,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” el importe de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO


($12.355,00.-) del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.493/20.- CATRIEL, 09 de diciembre de 2.020.- VISTO, la solicitud efectuada por el Departamento de Tesorería, y CONSIDERANDO: Que, mediante la misma solicita la renovación del Plazo Fijo N° 03097861 por el término de treinta (30) días por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES ($45.000.000,00.-); Que, dicho monto corresponde a saldos liquidados por la Provincia de Río Negro a favor de nuestro Municipio por aplicación del Art. 17º - Ley Nº 1946, destinado al Plan de Obras Públicas para Catriel; Que, a los fines de realizar la correspondiente transferencia mensual, los Municipios beneficiados debieron disponer la apertura de una Cuenta a nombre del fondo “Obras del Artículo 17º de la Ley Nº 1946” en el Banco Patagonia S.A. – Sucursal Catriel, lo cual fue cumplimentado mediante Resolución Municipal Nº 2073/12 del 12.07.12; Que, la instrumentación de la operación citada permitirá obtener un beneficio con la liquidación de intereses positivos; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR al Departamento de Tesorería Municipal a proceder a la Renovación del Plazo Fijo N° 03097861 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES ($45.000.000,00.-), por el término de treinta (30) días.- Art. 2°: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a efectuar la tramitación administrativa-contable pertinente.- Art. 3°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento de Tesorería, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.494/20.- CATRIEL, 09 de diciembre de 2.020.- VISTO, la solicitud efectuada por el Departamento de Tesorería, y CONSIDERANDO: Que, mediante la misma solicita la renovación del Plazo Fijo Nº 03097904 por el término de treinta (30) días por la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000,00.-); Que, dicho monto corresponde a saldos liquidados por la Provincia de Río Negro a favor de nuestro Municipio por aplicación del Art. 17º - Ley Nº 1946, destinado al Plan de Obras Públicas para Catriel; Que, a los fines de realizar la correspondiente transferencia mensual, los Municipios beneficiados debieron disponer la apertura de una Cuenta a nombre del fondo “Obras del Artículo 17º de la Ley Nº 1946” en el Banco Patagonia S.A. – Sucursal Catriel, lo cual fue cumplimentado mediante Resolución Municipal Nº 2073/12 del 12.07.12;


Que, la instrumentación de la operación citada permitirá obtener un beneficio con la liquidación de intereses positivos; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR al Departamento de Tesorería Municipal a proceder a la Renovación del Plazo Fijo Nº 03097904 por la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES ($50.000.000,00.-); por el término de treinta (30) días.- Art. 2°: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a efectuar la tramitación administrativa-contable pertinente.- Art. 3°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento de Tesorería, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.495/20.- CATRIEL, 09 de diciembre de 2.020.- VISTO, los Informes de Coparticipación de Impuestos y Regalías, provenientes de la Dirección de Municipios, y CONSIDERANDO: Que, los mismos corresponden a los importes percibidos en el corriente ejercicio por tales conceptos, en el siguiente mes: Octubre/20 por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($729.261,18);


Que, dicha suma está sujeta a deducciones de distinta naturaleza, por los cuales es necesario efectuar las registraciones contables pertinentes; Que, dicho procedimiento se debe practicar a los efectos de reflejar objetivamente los movimientos presupuestarios de las Cuentas de Ingresos y Egresos que lo conforman; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba su liquidación y pago; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C CARGO DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva a favor de HORIZONTE CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A., según siguiente detalle: Octubre/20 por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($729.261,18) en concepto de descuentos por Pólizas de Seguro, detalladas.- Art 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a efectuar la imputación del monto consignado precedentemente a la Partida: “SEGUROS Y COMISIONES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Tesorería, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.496/20.- CATRIEL, 09 de diciembre de 2.020.-


VISTO, la Resolución Municipal Nº 571/20 de fecha 07.02.20, y CONSIDERANDO: Que, mediante la misma se aprobaron los Contratos de Locación de Servicios celebrados entre la Municipalidad de Catriel y la Cooperativa de Trabajo Cumelen Ltda., con vigencia desde 01.01.20 al 31.03.20; Que, por tal motivo dicha Cooperativa prestaba al Municipio los servicios de sereno, limpieza integral y mantenimiento de distintas instalaciones, plazas, espacios de recreación; Que, en Resolución Municipal n° 1884/20 de fecha 02.07.20 autorizo, la Prórroga de los Contratos celebrados con la COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELEN LTDA., aprobados mediante Resolución Municipal Nº 571/20 de fecha 07.02.20, desde 01.07.20 y hasta el 30.09.20 Que, visto y anlizada la situcion desde la Secretaría de Gobierno mediante informe manifiesta la necesidad de dar continuidad a dichos Contratos con efecto retroactivo al 01.10.20 hasta el 31.12.20, a los efectos de no resentir la prestación de los servicios brindados por dicha Cooperativa y teniendo en cuenta que se está estudiando en el ámbito de dicha Secretaría la factibilidad de reconocer un incremento de valores para el periodo vigente; Que, además por tratarse de una Cooperativa de Trabajo, por detrás está el sustento de su asociado. Esto tiene la doble función de fomento económico y satisfacción de necesidades sociales; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E :


Art. 1º: AUTORIZAR, la Prórroga de los Contratos celebrados con la COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELEN LTDA., aprobados mediante Resolución Municipal Nº 571/20 de fecha 07.02.20, desde 01.10.20 y hasta el 31.12.20, teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, previa presentación de facturas, haciendo su imputación a la Partida: "OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivo. RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.497/20.- CATRIEL, 09 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 207/20 de fecha 01.12.20 recibida en fecha 02.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel CONSIDERANDO: Que, mediante la misma establece crear la figura de un (1) delegado y una (1) delegada de los desocupados en la ciudad de Catriel a los efectos de que integren la Oficina de Empleo en el ámbito del Poder Ejecutivo Municipal, dentro de la Secretaria de Gobierno, con el objetivo de centralizar toda la información relacionada con la incorporación de mano de obra local en las distintas actividades laborales de la zona; Que, los delegados solo tendrán la función de acompañar como veedores a los inspectores de comercio de la Municipalidad de Catriel, pudiendo los mismos suscribir las actas que se labren en los recorridos pautados por la Oficina de Empleo; Que, la Oficina de Empleo Municipal estará a cargo de la Coordinación de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaria de


Gobierno designada por el Poder Ejecutivo Municipal ; Que, se establece la designación de los representantes de los desocupados, se realizara mediante elecciones directas, tomado como base el padrón de desocupados que provea la Oficina de empleo Municipal:

3 A) El padrón estará conformados por aquellos que tengan cargados sus curriculun vitae en la base de datos de la Oficina de Empleo hasta dos (2) días anteriores a la fecha de confirmación de la Lista.

3 B) Requisitos a cumplir para poder participar del acto eleccionario. Tener 18 años cumplidos, Domicilio legal comprobable en la localidad, Tener residencia de tres (3) años como mínimo en la localidad. 3 C) Cerrado el padrón, el mismo deberá exhibirse en la Oficina de

Empleo, para realizar las impugnaciones correspondientes. Las impugnaciones presentadas, se resolverán en un plazo de dos (2) días corridos.

4 3 D) Finalizado el citado plazo, quedará conformado el padrón

definitivo. Listas de candidatos

A) Las listas de candidatos se presentaran con dos (2) representantes titulares y dos (“) representantes suplentes por lista, y no habrá limite en la cantidad de listas a presentar.

B) Las Listas de candidatos se deberán presentar treinta (30 días corridos antes del acto eleccionario.

C) Los candidatos deberán estar inscripto en el Padrón de

Desocupados.

D) Deberán presentar certificado de antecedentes policiales y judiciales (el mismo será excluyente) y laborales (no excluyente), para poder ser candidato.

E) Tener 18 años cumplidos.

F) Domicilio legal comprobable en la localidad.


G) Tener residencia de cinco (5) años como mínimo en la localidad.

H) Presentar treinta (30) avales de desocupados que estén

inscriptos en la oficina de empleo, los cuales no podrán avalar a otras listas.

I) La Autoridad de Aplicación dispondrá de dos (2) días para

realizar impugnación si la hubiera; luego efectuara la oficialización de las listas de Candidatos.

J) En el caso de que se presente una mica lista deberá ser analizada por la Autoridad de Aplicación, quien dispondrá de dos (2) días para revisar el cumplimiento de los requisitos, para su oficialización y posterior proclamación.

Que, los delegados elegidos duraran un (1) año en su cargo, y mientras duren sus mandatos no podrán ser tenidos en cuenta sus CV para ser seleccionados en un trabajo.- Que, en caso que alguno de los Delegados elegidos renuncie por distintos motivos, asumirá en el cargo vacante la persona que fue elegida segunda y así sucesivamente.- Que, aquellos que resulten electos como Delegados de los desocupados, se les reconocerá un pago igual al de una categoría 11 del escalafón municipal, en forma mensual, mientras dure el cargo para el que fueron electos. La relación existente no generará vínculo de empleo público y/o vinculación laboral alguna entre los representantes de los desocupados y la Municipalidad de Catriel.- Que, se creara una Comisión Directiva en el ámbito de la Oficina de Empleo que estará integrada por: la Coordinación de la Oficina de Empleo, un (1) representante del Concejo Deliberante, y un (1) representante del Poder Ejecutivo Municipal y los Delegados de los Desocupados. Que, el representante del Concejo Deliberante será elegido por simple mayoría de votos, en la primera sesión ordinaria de cada año.-


Que, la Comisión Directiva dictara su propio Reglamento, el que será aprobado por simple mayoría de votos de los integrantes de la misma, teniendo como misión fundamental la centralización de toda la información relacionada con la incorporaci6n de la mano de obra local en las distintas actividades laborales de la zona. Que, se requerirá a las empresas relacionadas con las actividades productivas, hidrocarburiferas, industriales, comerciales, dentro del ámbito de incumbencia de la ciudad de Catriel, que para la cobertura de sus vacantes se rijan únicamente por la nomina oficial de personal que le suministre la Oficina de Empleo.- Que, la Secretaria de Gobierno Municipal será la Autoridad de Aplicación para el cumplimiento de la presente legislación; deberá refrendar la nómina de desocupados para que sea válida y toda coordinación con las áreas relacionadas a la misma.- Que, la Coordinación de la Oficina de Empleo, junto con los Delegados elegidos, establecerán los criterios de prioridades para la conformación del listado. Que, el Concejo Deliberante será el Órgano encargado de llamar a elección de Delegados de los desocupados.- Que, de acuerdo a lo informado, no existen objeciones ni impedimentos para proceder a la promulgación de la citada norma; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTEDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:12 Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 207/20 de fecha 01.12.20, recibida en fecha 02.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por la Sra. Juana CARDENAS - Secretaria de Políticas Sociales.-


Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Economía, Dirección de Prensa, Coordinación de Oficina de Empleo, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.498/20.- CATRIEL, 09 de diciembre de 2.020.- VISTO, el Informe de fecha 04.12.20, elaborado por la Secretaria de Políticas Sociales, y CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita Baja, Renovación e Inicio al Beneficio de Pensión Municipal a favor de las siguientes personas: BAJA DE PENSIONES: -Horacio Domingo BUSTO DNI N° 23.677.770 RENOVACION DE PENSIONES: -Celia GUTIERREZ D.N.I.N° 94.184.971 – A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Sergio Eduardo AGUIRRE DNI N° 36.66.724 A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Carlos Daniel ESQUEVAN DNI N° 30.272.657 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Gustavo Javier BRAVO DNI N° 23.069.464 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de tres (3) meses.- -Juana DURAN DNI N°4.612.138- A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.-


-Mirian VILLA DNI N °24.746.291 (Pedro VELAZQUEZ ceguera total) A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Julia Alejandra MAZZINA DNI N ° 30.496.451 A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- INICIO DE PENSIONES: -María Elena CISTERNA – D.N.I. Nº 26.356.895 – A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Silvia Noemí PAEZ – D.N.I. Nº 22.155.255 – A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Stella Maris LEYES DNI N° 20.136.078 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Ernesto Alberto JARAMILLO DNI N ° 12.189.580 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNCIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: OTORGAR, el Beneficio de Baja, Renovación e Inicio de Pensión Municipal a favor de las siguientes personas: BAJA DE PENSIONES: -Horacio Domingo BUSTO DNI N° 23.677.770


RENOVACION DE PENSIONES: -Celia GUTIERREZ D.N.I.N° 94.184.971 – A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Sergio Eduardo AGUIRRE DNI N° 36.66.724 A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Carlos Daniel ESQUEVAN DNI N° 30.272.657 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Gustavo Javier BRAVO DNI N° 23.069.464 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de tres (3) meses.- -Juana DURAN DNI N°4.612.138- A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Mirian VILLA DNI N °24.746.291 (Pedro VELAZQUEZ ceguera total) A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Julia Alejandra MAZZINA DNI N ° 30.496.451 A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- INICIO DE PENSIONES: -María Elena CISTERNA – D.N.I. Nº 26.356.895 – A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Silvia Noemí PAEZ – D.N.I. Nº 22.155.255 – A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Stella Maris LEYES DNI N° 20.136.078 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- -Ernesto Alberto JARAMILLO DNI N ° 12.189.580 - A partir de DICIEMBRE /20 por el término de seis (6) meses.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, haciendo su imputación a la Partida:”BECAS Y PENSIONES” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Secretaría de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.500/20.- Catriel, 10 de Diciembre de 2020.-

VISTO, Expediente N° 2074/2017, de fecha 23 de Junio de 2017, presentado por el Sr. Ramón Alejandro MARTIN, D.N.I. 22.288.785, con domicilio comercial en calle Mendoza N° 543, de la cuidad de Catriel, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN COMERCIAL para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: DIETÉTICA, con nombre de fantasía “CANELA Y MIEL”. Que, dicho comercio posee Habilitación Definitiva, otorgada mediante Resolución Municipal N° 4264/2018, de fecha 09 de Octubre de 2018. Que, el comercio está registrado mediante CUENTA N° 4374 en el Sistema Informático de la Municipalidad de Catriel. Que, mediante Nota N° 8857/19 de fecha 18 de Junio de 2019, el titular solicita cambio de Rubro, de DIETÉTICA a DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EN GENERAL y cambio de nombre de fantasía a “DISTRIBUIDORA LAUTARO”. Que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Catriel, en fecha 03 de Diciembre de 2020, aprueba el cambio de Rubro y cambio de nombre de fantasía.

Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado Expediente, a Acta de Inspección N° 4404/20, de fecha 02 de Diciembre de 2020 y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado.


POR ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA

En ejercicio de sus facultades R E S U E L V E

Art. 1º: AUTORIZAR el CAMBIO DE RUBRO y CAMBIO DE NOMBRE DE FANTASÍA, solicitado por el Sr. Ramón Alejandro MARTIN, D.N.I. 22.288.785, para el ejercicio de actividad comercial en el Rubro DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EN GENERAL, con nombre de fantasía “DISTRIBUIDORA LAUTARO”, con domicilio comercial en calle Mendoza N° 543, de la cuidad de Catriel, comercio habilitado mediante Resolución Municipal N° 4264/2018, de fecha 09 de Octubre de 2018. Cuenta N° 4374.- Art. 2°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en ficha de comercio, cumplido archivar. - RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 3509/2020.-



Noviembre de 2020, presentado por la Sra. Romina Johana JOFRÉ, D.N.I.

34.785.727, con domicilio comercial en calle Los Aromos N° 231, de la ciudad

de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro CANCHAS

DE FÚTBOL 5 – Anexo KIOSCO, con nombre de fantasía “DOBLE 5”.






Diciembre de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado.

POR ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/CARGO DE INTENDENCIA


Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 04 de Diciembre de 2020 al 04 de Marzo de 2021, a la Sra. Romina Johana JOFRÉ, D.N.I. 34.785.727, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro CANCHAS DE FÚTBOL 5 – Anexo KIOSCO, con nombre de fantasía “DOBLE 5”, con domicilio comercial en calle Los Aromos N° 231, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4931.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.



VISTO, el Expediente Nº 3235/2019, de fecha 16 de Septiembre

de 2019, presentado por el Sr. MARTINEZ, Luis Jesus D.N.I 42.264.592 con

domicilio Comercial en Av. Roque Saen Peña Nº 792, de la Ciudad de Catriel,

y;


CONSIDERANDO:


el ejercicio de la actividad comercial en rubro “KIOSCO ANEXO DESPENSA y

MERCADO PAGO”, con nombre de fantasía “MIRADOR”, cuenta Nº 4759.


desde el día 18 de Septiembre de 2019 al día 18 de Diciembre de 2019 y ultima

renovación el día 07 de Agosto de 2020 al día 07 de Noviembre de 2020.



de Septiembre de 2019, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011,



POR ELLO:




10 de Diciembre de 2020 al día 10 de Marzo de 2021, solicitado por el Sr.

MARTINEZ, Luis Jesus D.N.I 42.264.592 con domicilio Comercial en Av. Roque

Saen Peña Nº 792, de la Ciudad de Catriel, en el rubro “KIOSCO ANEXO

DESPENSA y MERCADO PAGO” cuenta Nº 4759.-












VISTO, el Expediente Nº 2607/2011 de fecha 23 de Septiembre

de 2011, presentado por la Sra. Noemí Graciela STEPAÑENCO, D.N.I.:

16.698.882, con domicilio Comercial en calle Hipólito Irigoyen s/n de Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita EXTENSION DEL PERMISO

PROVISORIO otorgado para el ejercicio de la actividad comercial en rubro

“TIENDA anexo REGALERIA” con nombre de fantasía “NAOMI”, cuenta N°

3734.-

Que, la solicitante obtuvo permiso provisorio con vigencia desde

el día 11 de Octubre de 2012 al día 10 de Enero de 2013 y última renovación

el día 20 de Mayo de 2020 al día 20 Noviembre de 2020.


expediente, a lo establecido en acta de Inspección Nº 322/2011 de fecha 28 de

Septiembre de 2011, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado.

POR ELLO:



Art.1º: AUTORIZAR, la extensión del PERMISO PROVISORIO para el ejercicio

de la actividad comercial desde el día 10 de Diciembre de 2020 al 10 de Junio

de 2021, otorgado a la Sra. Noemí Graciela STEPAÑENCO, D.N.I.: 16.698.882,


con domicilio Comercial en calle Hipólito Irigoyen s/n de Catriel, en rubro

“TIENDA anexo REGALERIA” con nombre de fantasía “NAOMI”, cuenta N°

3734.-








expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.-




2020, presentado por la Sra. SAEZ, Olga Gladys D.N.I 14.043.748 con domicilio

Comercial en calle Bolivia Nº 195, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


el ejercicio de la actividad comercial en rubro “TORNERIA ANEXO

METALURGICA”, con nombre de fantasía “TORNERIA MARAMBIO”, cuenta

Nº 4882.


desde el día 24 de Agosto de 2020 al día 24 de Noviembre de 2020.




de Agosto de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado.

POR ELLO:




10 de Diciembre de 2020 al día 10 de Marzo de 2021, solicitado por la Sra.

SAEZ, Olga Gladys D.N.I 14.043.748 con domicilio Comercial en calle Bolivia Nº

195, de la Ciudad de Catriel, en el rubro “TORNERIA ANEXO METALURGICA”

cuenta Nº 4882.-













2020, presentado por la Sra. FERNANDEZ, Natalia Veronica D.N.I 25.043.095

con domicilio Comercial en calle Misiones Nº 581 Esq. San Martin N° 155, de

la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


el ejercicio de la actividad comercial en rubro “COTILLON”, con nombre de

fantasía “CATRIEL DISFRACES”, cuenta Nº 4888.


desde el día 01 de Septiembre de 2020 al día 01 de Diciembre de 2020.






POR ELLO:





FERNANDEZ, Natalia Veronica D.N.I 25.043.095 con domicilio Comercial en

calle Misiones Nº 581 Esq. San Martin N° 155, de la Ciudad de Catriel, en el

rubro “COTILLON” cuenta Nº 4888.-











Catriel; 10 de Diciembre de 2020.- VISTO, el Expediente Nº 3158/2020, de fecha 04 de Noviembre de 2020, presentado por la firma Astra Evangelista S.A C.U.I.T 30-68521819-0, con domicilio en calle Jamaica N° 414 esq. Av. Los Pinos de la Ciudad de Catriel, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “SERVICIOS PETROLEROS (BASE OPERATIVA)”. Que, en marco de la ordenanza N° 064/18, presenta DDJJ correspondientes. Que, obtiene habilitación comercial provisoria según Resolución Municipal N° 3203/2020 de fecha 12 de Noviembre de 2020, y se registra en padrón correspondiente a Titulo X BIS, por Seguridad, Salubridad e Higiene, en actividades de explotación petrolífera, hidrocarburífera y gasífera en cuenta N° 00033. Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado expediente, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado. POR ELLO:



A/C DE INTENDENCIA

En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E

Art. 1º: AUTORIZAR, HABILITACION DEFINITIVA a la firma Astra Evangelista S.A C.U.I.T 30-68521819-0, con domicilio en calle Jamaica N° 414 esq. Av. Los Pinos de la Ciudad de Catriel, en rubro “SERVICIOS PETROLEROS (BASE OPERATIVA)”, mediante, registrado en Cuenta N° 00033.-

Art. 2º: INFORMAR, que, a los fines de obtener las bonificaciones establecidas en la ordenanza antes mencionada, deberá presentar de manera semestral las DDJJ pertinentes. Art. 3º: INFORMAR, que una vez puesto en funcionamiento PIC, deberán ajustarse al mismo con los tiempos prudenciales que correspondan. Art. 4°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de faltas municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar. -




2020, presentado por la Sra. Marisa Trinidad ARIAS D.N.I 17.604.772 con

domicilio Comercial en calle Los Alerces N° 2245, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:



para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “VERDULERIA ANEXO

DESPENSA”, con nombre de fantasía “MI BARRIO”.





de Diciembre de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011,



POR ELLO:


A/C DE INTENDENCIA


Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, a la Sra. Marisa Trinidad ARIAS

D.N.I 17.604.772 con domicilio Comercial en calle Los Alerces N° 2245, de la

Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial, desde el día 01

de Diciembre de 2020 al día 01 de Marzo de 2021, en rubro, “VERDULERIA

ANEXO DESPENSA”, con nombre de fantasía “MI BARRIO”, Cuenta: 4930.












VISTO, el Expediente Nº 3547/2020, de fecha 04 de Diciembre de

2020, presentado por la Sra. Jorgelina Daniela Aravena D.N.I 28.945.810 con

domicilio Comercial en calle San Luis Nº 1680, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “KIOSCO ANEXO

DESPENSA”, con nombre de fantasía “MK1”.








POR ELLO:


A/C DE INTENDENCIA


Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, a la Sra. Jorgelina Daniela

Aravena D.N.I 28.945.810 con domicilio Comercial en calle San Luis Nº 1680,

de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial, desde el día


04 de Diciembre de 2020 al día 04 de Marzo de 2021, en rubro, “KIOSCO

ANEXO DESPENSA”, con nombre de fantasía “MK1”, Cuenta N° 4929.










Catriel; 10 de Diciembre de 2020.- VISTO, el Expediente Nº 3433/2020, de fecha 25 de Noviembre de 2020, presentado por la firma Trace Group S.A C.U.I.T 30-71068569-6, con domicilio fiscal en Av. Alvarez Thomas 1131, 1° Piso, Dpto, 2, Capital Federal y operando actualmente en la Ciudad de Catriel, en Yacimientos Agua Salada y Medanito; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE PETROLEO Y GAS NATURAL” Que, en marco de la ordenanza N° 064/18, presenta DDJJ correspondientes. Que, se registra en padrón correspondiente a Titulo X BIS, por Seguridad, Salubridad e Higiene, en actividades de explotación petrolífera, hidrocarburífera y gasífera en cuenta N° 00034. Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado expediente, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01


de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado. POR ELLO:


A/C DE INTENDENCIA


Art. 1º: AUTORIZAR, HABILITACION a la firma Trace Group S.A C.U.I.T 30-71068569-6, con domicilio fiscal en Av. Alvarez Thomas 1131, 1° Piso, Dpto, 2, Capital Federal y operando actualmente en la Ciudad de Catriel, en Yacimientos Agua Salada y Medanito, en rubro “SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE PETROLEO Y GAS NATURAL”, registrado en Cuenta N° 00034.-

Art. 2º: INFORMAR, que, a los fines de obtener las bonificaciones establecidas en la ordenanza antes mencionada, deberá presentar de manera semestral las DDJJ pertinentes.

Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de faltas municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar. -

RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3518/2020 CATRIEL, 10 de diciembre de 2.020.- VISTO, la liquidación de Pensiones Municipales, correspondientes al mes de Diciembre/20, y CONSIDERANDO: Que, es necesario cumplimentar la liquidación y pago del beneficio mencionado;


Que, teniendo en cuenta los aspectos sociales que intenta cubrir esta forma de asistencia económica y el alto grado de necesidad de sus destinatarios, debe priorizarse su cumplimiento, para preservar el fundamento de su instrumentación; Que, el sistema de Pensiones está dirigido a aquellas personas caracterizadas por su estado de vulnerabilidad y marginalidad social, enmarcado en la falta de amparo previsional o no contributiva y que poseen una edad de setenta años o más; Que, ello se enmarca dentro de un conjunto de medidas que el estado debe desarrollar, tendientes a satisfacer el derecho a la seguridad social y más ampliamente el derecho a un nivel de vida adecuado sobre aquellas personas que carezcan de cualquier forma de ingresos; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETRAIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: AUTORIZAR, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, a favor de los Beneficiarios de las Pensiones Municipales correspondientes al mes de Diciembre/20, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL ($312.000,00).- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Sub-Secretaria de Economía a efectuar la imputación de los montos consignados a la Partida: “BECAS Y PENSIONES” del Presupuesto de Gastos vigentes.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.520/20

CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0005-00002605 de fecha 11.11.20, presentadas por AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión un (1) dispenser frío –calor para el pañol de la Secretaría de Obras Públicas; de acuerdo a la Orden de compra/y remito conformados por el Secretario de Obras Públicas, y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la contratación se encuadra en los términos de los Incisos a) y j) - Artículo 87º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial 3186 y su Reglamentación; Que, en función de lo expuesto, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza su aprobación; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0005-00002605 de fecha 11.11.20, presentada por AGUA TROMEN, Razón Social Distribuidora Martin e Hijos S. C., que ascienden a la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) ($20.000,00.-), que corresponden a la provisión citada, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas “OTROS BIENES DE


CAPITAL” por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.521/20.- CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00002-00001915 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “ACUMULADORES MOSIUK”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde la adquisición de una (1) batería de 12x95 solicitada por la Dirección de Tránsito para una unidad policial, según Remito y Orden de Compra/Servicios adjuntas y debidamente conformada y rubricada por el Secretario de Gobierno; Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL



R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00001915 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma:” ACUMULADORES MOSIUK”, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS ($15.300,00.-) y que corresponde a la adquisición del insumos mencionados.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida “ASISTENCIA A ENTIDADES PÚBLICAS” la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS ($15.300,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.522/20.-

CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00002–00000085 de fecha 27.11.20, presentada por la Firma: “ANA LAURA SICRE”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de mil (1.000) ladrillones para construcción de pozo ciego de merendero, según lo manifestado en Orden de Compra/servicios por el Secretario de Obras públicas, rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes,


autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002–00000085 de fecha 27.11.20, presentada por la Firma: “ANA LAURA SICRE” de SICRE Ana Laura, que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($24.500,00.-), por la adquisición de los materiales citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.523/20.- CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 0003-00000010, N° 0003-00000011 y N° 0003-00000012 de fecha 30.11.20, presentadas por la Firma "SACK INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO”, y; CONSIDERANDO: Que, dichas Facturas corresponden a reparaciones por perdida de gas en Palacio Municipal, construcción de pared en seco en C.A.V.V. y


reconexión de gas y reacondicionamiento cañería de gas en calle Quito por rotura provocada involuntariamente por trabajos de máquina de la Secretaría de Servicios Públicos según lo manifestado por el Secretario de Obras Públicos en Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 0003-00000010, N° 0003-00000011 y N° 0003-00000012 de fecha 30.11.20, presentadas por la Firma: “SACK INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO” de Germán Antonio SACK que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL ($62.000,00.-) y que corresponde al servicio según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “REFUNCIONALIZACION MUNICIPAL” el importe de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00.-), “REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000,00.-) y a “OTROS SERVICIOS” el importe de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.524/20.- CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N°00002-00000420 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a servicio de urgencia para un can callejero y posterior a la evaluación del mismo, la aplicación de eutanasia, según lo manifestado en informe por la Directora de Inspección General y el secretario de Gobierno; y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal, Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:




Art. 1°: APROBAR, la Factura N°00002-00000421 de fecha 26.11.20, presentadas

por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, que ascienden a la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS ($6.700,00.-) correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.525/20.- CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0001-00000104 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma “RDC MANTENIMIENTO”, y; CONSIDERANDO: Que, dicha Factura corresponde a trabajos de soldadura y pintura en Frigorífico Municipal, según detalle de Orden de compra conformada por el Secretario de Obras Públicas y Privadas y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia, en uso de las facultades conferidas por


las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0001-00000104 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma “RDC MANTENIMIENTO”, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA($66.550,00.-) y que corresponde al servicio según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCION DE MATADERO MUNICIPAL” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.526/20.- CATRIEL, 10 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición de la Caja Chica efectuada por la Secretaria de Políticas Sociales - Sra. Juana CARDENAS, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada a dicha área;


Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la rendición de la Caja Chica presentada por la Secretaria de Políticas Sociales – Sra. Juana CARDENAS, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO ($59.825,00).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:”AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($42.650,00),”AFECTACION GASTOS DIRECCION DE DEPORTE” la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00),”GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJE” la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($2.175,00),”PROMOCION DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONAS” la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00),”OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400,00),”FUNCIONAMIENTO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES” la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ($4.600,00)del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Concejo Deliberante Municipal, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.528/20.- CATRIEL, 10 de diciembre de 2.020.-


VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios N° 040/20 –, denominado:"ADQUISICION DE BOTELLAS PLASTICAS” destinados a cortesía y patrimonio, autorizado por Resolución Municipal N° 3.366/20 de fecha 27.11.20, y CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo al Llamado a Concurso de Precios, según lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, según informe de la Dirección de Protocolo, ante la falta de presentación de propuesta por parte de los oferentes invitados a cotizar y que siendo los artículos solicitados para cortesía y patrimonio, se Declara Desierto el Concurso de Precio N° 040/20; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza declarar desierto el Concurso de Precios mencionado y efectuar una contratación directa; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTEDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios N° 040/20, denominado:"ADQUISICION DE BOTELLAS PLASTICAS” destinados a cortesía y patrimonio.- Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a realizar la tramitación pertinente, para proceder a efectuar una contratación directa con relación al Concurso de Precios citado en el Art. precedente.-


Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Subsecretaria de Economía, Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.529/20.- CATRIEL, 10 de diciembre de 2.020.- VISTO, las facturas presentadas por la Cooperativa de Servicios Telefónicos y Otros Servicios Públicos de Catriel Limitada (COTECAL), y CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la prestación del servicio telefónico, brindado a dependencias municipales , policía y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Catriel, durante el mes de Novimbre/20 ; Que, con respecto a la utilización de la línea telefónica, el Municipio acordó con la Institución hacerse cargo del servicio, exclusivamente en lo que se refiere a comunicaciones dentro del ámbito local; Que, la presente contratación se encuadra en los términos de los artículo 87º - Incisos a) y j) de la Ley Nº 3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial; Que, el secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal , en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, las facturas presentadas por la Cooperativa de Servicios Telefónicos y Otros Servicios Públicos de Catriel Limitada


(COTECAL), que ascienden a la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($16.966,57) que corresponde al pago del servicio citado.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “COMUNICACIONES” la suma de PESOS DIECISEIS MIL SESICEINTOS TRES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($16.603,79.-) y a “ASISTENCIA ENTIDADES PUBLICAS” la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($362,78.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.530/20.- CATRIEL, 10 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la necesidad de realizar una comisión de servicios a las Ciudad de Villa Regina (R.N.), y; CONSIDERANDO: Que, la misma es con motivo de trasladar a la Sra. Intendente Municipal a la ciudad mencionada, con motivo de concurrir a reunión de trabajo con Intendentes y la Sra. Gobernadora; Que, la comisión se encuadra en los términos del artículo 59º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 e Inciso d) del Decreto Nº 516/99; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESTACAR, la comisión de servicios a la Ciudad de Villa Regina (R.N.), el día 11.12.20 de la Sra. Intendente Municipal – Prof. Viviana Elsa GERMANIER, quien se trasladará en Unidad 85, perteneciente a la flota municipal.- Art. 2º AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.891.55.-), en concepto de anticipo con cargo a rendición mediante la presentación de los comprobantes de gastos pertinentes, haciendo su imputación a las Partidas: “VIATICOS Y MOVILIDAD” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art.4º: DESIGNAR, interinamente a cargo de Intendencia Municipal, desde el día 09.12.20 y mientras persista la ausencia de la Sra. Intendente Municipal, al Sr. Claudio GONZALEZ – Secretario de Gobierno de acuerdo a lo prescripto en el Art. 291º de la Carta Orgánica Municipal Art. 5º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.531/20.-


VISTO, el Expediente Nº 693/2020, de fecha 20 de Febrero de

2020, presentado por la Sra. COFRE, Viviana Micaela D.N.I 27.352.030 con

domicilio Comercial en calle España Nº 118, de la Ciudad de Catriel, y;


CONSIDERANDO:


el ejercicio de la actividad comercial en rubro “LAVADERO (Vehiculos) –

anexos LUBRICENTRO y GOMERIA”, con nombre de fantasía “ALIHUEN”,

cuenta Nº 4818.


desde el día 26 de Febrero de 2020 al día 26 de Mayo de 2020 y ultima

renovación el dia 03 de Septiembre de 2020 al 03 de Diciembre de 2020.

Que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, el

Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Catriel, en fecha 09 de

Diciembre de 2020, aprueba la extensión del Permiso Provisorio por 180 dias.



de Febrero de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado.

POR ELLO:




11 de Diciembre de 2020 al día 11 de Junio de 2021, solicitado por la Sra.

COFRE, Viviana Micaela D.N.I 27.352.030 con domicilio Comercial en calle

España Nº 118, de la Ciudad de Catriel, en el rubro “LAVADERO (Vehiculos) –

anexos LUBRICENTRO y GOMERIA” cuenta Nº 4818.-










RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3532/2020 Catriel, 11 de Diciembre 2020.- VISTO, el Expediente Nº 30/2020, de fecha 08 de Mayo de 2020, presentado por la Sra. Alcira Sara OLIVERA CHOQUE, D.N.I. 96.053.671, con domicilio comercial en calle Av. San Martín N° 529, de la ciudad de Catriel, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita HABILITACIÓN COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro: VERDULERÍA – Anexo DESEPNSA, con nombre de fantasía “LA HUERTA DE CAMBA”. Que, el comercio obtuvo última renovación de PERMISO PROVISORIO, desde el 19 de Agosto de 2020 al 19 de Noviembre de 2020, mediante Resolución Municipal N° 2397/2020, de fecha 20 de Agosto de 2020. Que, dicho comercio se registró bajo Cuenta Nº 4756 en el sistema informático de la Municipalidad de Catriel. Que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Catriel, en fecha 02 de Diciembre de 2020, aprueba la extensión del Permiso Provisorio por 90 días. Que, de acuerdo a la documentación obrante en el citado Expediente, a lo establecido en Acta de Inspección Nº 3805/20 de fecha 07 de Enero de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado. POR ELLO:




Art. 1º: AUTORIZAR, la Extensión de PERMISO PROVISORIO, desde el día 11 de Diciembre de 2020 al 11 de Marzo de 2021, a la Sra. Alcira Sara OLIVERA CHOQUE, D.N.I. 96.053.671, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro VERDULERÍA – Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “LA HUERTA DE CAMBA”, con domicilio comercial en Av. San Martín N° 529, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4756.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3533/2020.- CATRIEL, 11 Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0009–00001353 de fecha 03.12.20, proveniente de la Unidad 9na. de Policía Local, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación del servicio de custodia interna en acceso Juzgado de Falta, Secretaria Políticas Sociales, edificio Municipal y Dirección de Tránsito, según detalle de planillas adjuntas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional;




en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E

Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, a favor de Servicio de Policía Adicional Comisaría 9na., por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($113.347,75.-), en concepto de pago por el servicio de policía adicional según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo 1° a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.534/20.-


VISTO, las Facturas N° 0003-000093636, 003-000093637 y 0003-000093638 de fecha 27.11.20, presentadas por la Firma: “JOSE DARDO RIVAS”, y;


CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de distintos productos lácteos y bebidas, destinados a la Residencia de Adultos Mayores, según informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 10.12.20, Órdenes de Compra/Servicios y Remitos adjuntos, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, las Facturas N° 0003-000093636, 003-000093637 y 0003-000093638 de fecha 27.11.20, presentadas por la Firma: “JOSE DARDO RIVAS”, que ascienden a la suma de PESOS VEINTE MIL SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($20.064,81.-) correspondientes a la provisión de insumos, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “FUNCIONAMIENTO RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-




VISTO, el Ticket Factura N° 0005-00032313 de fecha 25.11.20, presentado por la Firma “LA CONFIANZA” de CASTILLA FERNANDEZ María del Carmen, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de insumos de librería y oficina para Escuela Municipal de Oficios, según lo manifestado en remitos y Orden de Compra/Servicios adjunta conformada por el Secretario de Gobierno y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, el Ticket Factura N° 0005-00032313 de fecha 25.11.20, presentado por la Firma: “LA CONFIANZA” de CASTILLA FERNANDEZ María del Carmen, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL SETENTA Y CINCO ($15.075,00), correspondiente a la adquisición de los insumos mencionados precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICICNA” el importe de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($5.868,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE ($9.207,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.536/20.-

CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00001-00000008, N° 0000-00000007 y Nota de Crédito N°00001-00000001 de fecha 27.11.20, presentadas por la Firma: “SOSA DANTE RAUL” y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de cable sintenax destinado a obra de alumbrado de la Capilla Nuestra Señora de la Patagonia, según Órdenes de Compra/Servicios conformada y Remito adjuntos y debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO:



R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 00001-0000007 de fecha 25.11.20 y 00001-0000008 de fecha 27.11.20, que ascienden a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA($68.680,00.-)y la Nota de Crédito Nro. 00001-00000001 de fecha 27.11.20, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($45.220,00.-); presentadas por la Firma “SOSA DANTE RAUL”, destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la partida: a “ASISTENCIA A ENTIDADES PRIVADAS” el importe de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA (23.460,00.-) del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.537/20.- CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.-

VISTO, la Factura Nro. 0002-00000440 de fecha 04.12.20, presentada por la Firma: “IMAGEN Producciones” de Néstor Javier PERON, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación del servicio de publicidad a través de Catriel On Line y radio Zero durante el período de Noviembre, encontrándose debidamente conformada y rubricada por el Director de Prensa, firmada por el Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0002-00000440 de fecha 04.12.20, presentada por la Firma: “IMAGEN Producciones” de Néstor Javier PERON, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.538/20.-

CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0003-00000027 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “FM RETRO” de Nahun Tadeo CHINCHILLA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a pauta publicitaria del mes de Noviembre/20, según lo detallado en la Factura, expresa conformidad al dorso de la misma el Director de Prensa y debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0003-00000027 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “FM RETRO” de Nahun Tadeo CHINCHILLA, que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.539/20.- CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002-00000142 de fecha 03.12.20, presentada por la Revista “EL ANUNCIADOR DE CATRIEL” de Fabián Oscar NINIANO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación del servicio publicitario en Revista “EL ANUNCIADOR”, según detalle de Factura y lo manifestado por el Director de Prensa y Difusión, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos de los artículos a) y g) del Reglamento de Contrataciones de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Río Negro N° 847 y su Reglamentación; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL



R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0002-00000142 de fecha 03.12.20, presentada por la Revista “EL ANUNCIADOR DE CATRIEL” de Fabián Oscar NINIANO, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000,00) por la publicación citada precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA”, del Presupuesto de Gastos vigente. Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.540/20.-

CATRIEL, 11 de D iciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0003-00000770 de fecha 02.12.20, presentadas por la Firma: “DRAKKAR SERVICIOS”, de Marcelo Alejandro DEBASA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a trabajos de lavados completos de las unidades de la flota municipal que se detallan a continuación: unidad 98, 86, 99,51 y 72, según Remitos y Órdenes de Compras/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de


Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL

en ejercicio de de sus facultades R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0003-00000770 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “DRAKKAR SERVICIOS”, de Marcelo Alejandro DEBASA, que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($4.991,25.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.542/20.- CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nro. 1405-00056441, 1405-00058871, 1405-00056442, 1405-00056440, 1405-00058870 y 1405-00059110, de fechas 09.09 y 09.10.20, presentadas por la Firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., y; CONSIDERANDO: Que, dichas Facturas corresponden al abono mensual por la


prestación del servicio internet seguro (mantenimiento leasing), hosting y Huawei Cloud (Ruta N° 151 y Accesos a Catriel), según detalle de Facturas, conformadas por el Director de Informática y rubricada por el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos de los Incisos a) y d) - Artículo 87º - Titulo VII - de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial 3186 y su Reglamentación; Que, de acuerdo a la documentación obrante el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y Nota de Débito y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Nro. 1405-00056441, 1405-00058871, 1405-00056442, 1405-00056440, 1405-00058870 y 1405-00059110, de fechas 09.09 y 09.10.20, presentadas por la Firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($672.952,71.-) que corresponde a la prestación del servicio citado, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “COMUNICACIONES” la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($672.952,71.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-



CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el informe presentado por 61° Aniversario “DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO”, presentado por la Dirección de Cultura y, CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a videos alusivos al “Descubrimiento del Petróleo”, realizados por bailarines y músicos de nuestra ciudad; Que, vista y analizado el proyecto mencionado, en esta ocasión se resuelve otorgar un aporte por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), al Sr. LUPARDO ANIBAL JAVIER DNI N° 31.941.903 (Grupo de Rock “Agreste”), la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a MAESTRA Daiana Natali DNI N°37.759.229 (Taller Municipal de Folclore “Las Calandrias”), la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), a CASTRO EUGENIO DNI N° 10.349.047 y la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a LACON AYRTON FERMIN DNI N° 39.647.945 (Grupo “Matasebo”), según el informe del Director de Cultura, debidamente rubricado por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87º - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, PESOS CINCO MIL ($5.000,00), al Sr. LUPARDO ANIBAL JAVIER DNI N° 31.941.903 (Grupo de Rock “Agreste”), la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a MAESTRA Daiana Natali DNI N°37.759.229 (Taller Municipal de Folclore “Las Calandrias”), la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), a CASTRO EUGENIO DNI N° 10.349.047 y la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a LACON AYRTON FERMIN DNI N° 39.647.945 (Grupo “Matasebo”), haciendo su imputación a la Partida: "GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJE" del Presupuesto de Gastos vigente

Art. 2º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.544/20

CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00002-00004868 de fecha 18.11.20 y Nº00002-00004989 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a insumos para reparar los sanitarios de la Plaza San Martín e insumos para efectuar reparaciones en la Dirección de Tránsito, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y facturas debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00004868 de fecha 18.11.20 y Nº00002-00004989 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($27.890,00.-) a la adquisición de insumos según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($27.890,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.545/20.-

CATRIEL, 11 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Resumen de Cuentas, presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO:


Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles a granel, alquiler de cisterna y combustibles, destinados a la flota automotor del Municipio; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal , en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($432.514,64).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-

Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar

el pago pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-




VISTO, el Resumen de Cuentas presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles y lubricantes, destinados a la flota automotor del Municipio, en el periodo comprendido el 20.11.20 al 29-11-20; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal ,en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTEDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CICNUENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 152.959,40.-) correspondiente a la provisión de combustibles y lubricantes, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-



pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.549-20.- CATRIEL, 11 de diciembre de 2.020.- VISTO, del Estudio Jurídico Braceras, Inaudi & Lépore mail con fecha 11.12.20, y; CONSIDERANDO: Que, en el mismo se solicita se efectué el pago del sellado al Juzgado que ordena entregar la posesión de la expropiación del Lote 14 a la Municipalidad de Catriel; Que, atento a ello desde la Secretaría de Gobierno se solicita hacer el pago del sellado en la cuenta judicial detallado en el mail mencionado; Que, el Síndico Municipal indica dar inicio al trámite de pago con tratamiento urgente; Que, la contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;


Que, el Secretario de Gobierno a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL SECRETARIO DE GOBIERNO A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL


Art. 1º: APROBAR, el sellado por la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00) a la cuenta CBU 0340250600900001687007 Cta. Cte.250900001687 0- Banco Patagonia, correspondientes a la cuenta judicial por lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.550/20.- CATRIEL, 14 de diciembre de 2.020.- VISTO, el Pedido de Suministros N° 410/20 de fecha 20.11.20, presentado por la Secretaria de Obras Públicas, y CONSIDERANDO: Que, a través del mismo se solicita el alquiler de hidrogrua, para la realización de mantenimiento de tareas eléctricas en alumbrado público;


Que, dicho mantenimiento resultan imprescindibles y de vital importancia en beneficio de la comunidad; Que, deberá procederse al Llamado a Concurso de Precios, según lo prescripto en el Título VII, Artículo 82° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Compras y Suministros, el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS: UN MILLÓN VEINTE MIL ($1.020.000,00.-); Que, en función de la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza a realizar la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1°: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a realizar la documentación necesaria para proceder al LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS N° 044/20 - denominado:"ALQUILER DE HIDROGRUA”, para la realización de mantenimiento de tareas eléctricas en alumbrado público.- Art. 2°: FIJAR, fecha de apertura del Concurso de Precios para el día 18.12.20, a las 11,00 horas.- Art.3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a efectuar la documentación pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.553/20.- .-


CATRIEL, 14 de diciembre de 2.020.- VISTO, el CONVENIO “CONSTRUCCION DE BICISENDA” entre la Secretaria de Estado de Energía de Rio Negro, Vista Oil & Gas, Municipalidad de Catriel y Fundación Polo Tecnológico Catriel, y CONSIDERANDO: Que, a los 11 días del mes de Noviembre /20 entre la Secretaría de Estado de Energía de Rio Negro con domicilio en España 316 de Cipolletti representada por la Sra. Andrea CONFINI, en carácter de Secretaria de Estado de Energía, en adelante ENERGIA VISTA OIL &GAS ARGENTINA S.A.U., con domicilio en Tte. de Navio Eliana M. Krawczyk 685 Piso 5 de Neuquén, representada por Matías WEISSEL ,apoderado en adelante VISTA, la Municipalidad de Catriel representada por la Intendente Municipal Prof. Viviana GERMANIER y La Fundación Polo Tecnológico y Social Catriel, representada por su secretaria Marcela Haydee GONZALEZ, en adelante LA FUNDACION; Que, VISTA es titular de concesiones de explotación hidrocarburiferas otorgadas por la provincia de Rio Negro en cercanías con la ciudad de Catriel y que desarrolla tanto como la provincia con con el Municipio, Que, VISTA tiene como ejes de trabajo comunitario, entre otras lo vinculado al fortalecimiento institucional y fomento del deporte; Que una obra como la construcción de la bicisenda tiene beneficios vinculados a la promoción de deporte y aire vida al aire libre, seguridad vial, embellecimiento local, fomento del turismo y recreación y también generación de puestos de trabajo vinculados a la construcción de la misma; Que, la Secretaria de Estado de Energía es la autoridad de aplicación en cuanto a las concesiones otorgadas a VISTA; Que, la Municipalidad de Catriel a través de la Secretaria de Obras Publicas ha elaborado el proyecto para la construcción de una bicisenda que vincula el ingreso norte de la ciudad de Catriel con el casco urbano;


Que, la Fundación Polo Tecnológico y Social Catriel tiene como ejes la diversificación, la innovación y las sustentabilidad, como únicas estratégicas eficaces a largo plazo; Que, la Municipalidad aportará el proyecto ejecutivo para la ejecución del Proyecto “La Bicisenda” como también hasta aportes en cuestiones técnicas de permisos, logísticas, certificaciones, materiales y áridos para llevar adelante la obra; Que, VISTA aportará a los efectos de contribuir con la ejecución de la obra para la materialización de Proyecto “La Bicisenda” la suma única, total y definitiva de PEOSO DOCE MILLONES ($12.000.000,00) pagos mensuales, iguales y consecutivos comenzando en diciembre/20,con el primer pago. Cada pago será transferido a la cuenta bancaria de la Fundación Polo Tecnológico y Social Catriel en el Banco Patagonia CBU 0340257500123178810003. Que, VISTA aportará materiales de rezago que la obra requiera, en la medida de que dichos materiales se encuentren en sus almacenes y en condiciones de ser donados; Que, La Fundación acepta recibir el aporte para la realización del proyecto como así también efectuar la contratación de la mano de obra y de todas las contrataciones que sean necesarias para la ejecución de la obra la que estará a su cargo en su totalidad; Que, Energía aportará la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($4.000.000,00) a la Cuenta de La Fundación, Banco Patagonia CBU 0340257500123178810003 para que ésta lo destine a la financiación de la obra de la bicisenda. También colabora en la gestión de la obra, permisos y necesidades que surjan durante la ejecución de la misma .Energía considera el Aporte realizado por Vista en el marco de este Convenio a cuenta de los futuros compromisos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)que Vista asuma como concesionaria de explotación en la Provincia de Rio Negro; Que, el presente Convenio tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en la que Vista realice el primer pago. Realizado la totalidad del aporte el convenio quedar terminado par Vista y podrá ser prorrogado por Energía, la Municipalidad de Catriel, y la fundación polo Tecnológico Social y Catriel el tiempo que sea necesario para la finalización de la obra de ejecución del Proyecto La Bicisenda;


Que, las partes reconocen que la única obligación de Vista bajo el presente Convenio es la de cumplir con el aporte. De ninguna manera podrá interpretarse que Vista tiene alguna responsabilidad respecto al proyecto La Bicisenda. La Fundación Polo Tecnológico y Social Catriel y la Municipalidad de Catriel serán los responsables y mantendrán indemne a Vista de cualquier reclamo iniciado por cualquier tercero; Que, las partes reconocen que toda acción de comunicación y/o difusión extrema del Proyecto La bicisenda”, en cualquiera de sus fases deberá ser previamente revisada y validada por cada una de las partes; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta la documentación obrante al respecto, autoriza realizar el trámite administrativo pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, el CONVENIO, “CONSTRUCCION DE BICISENDA” entre la Secretaria de Estado de Energía de Rio Negro, Vista Oil & Gas, Municipalidad de Catriel y Fundación Polo Tecnológico Catriel en los términos y condiciones pactadas.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas y a través de las áreas que correspondan a realizar el trámite pertinente.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Intendencia Municipal, Secretaría de Planificación y Desarrollo, Secretaria de Obras Publicas, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal, Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido archivar.-



CATRIEL, 14 de Diciembre de 2020

VISTO, La necesidad de aprobar el calendario de vencimientos para el cumplimiento de las obligaciones de los distintos tributos municipales, y

CONSIDERANDO: Que, con el objeto de facilitar el cumplimiento oportuno de los deberes formales y materiales de los contribuyentes y responsables por los tributos municipales de vencimiento mensual, resulta necesario poner en conocimiento de los mismos las fechas de los respectivos vencimientos, Que, la diagramación dispuesta persigue como objetivos contar con recursos en forma organizada y a la vez facilitar a los contribuyentes y responsables en general, la planificación de sus obligaciones fiscales, Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, POR ELLO:

LA INTENDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E

Art. Nº1: Aprobar como Anexos I de la presente el calendario de vencimientos del periodo Enero 2021 – Diciembre 2021, correspondiente a las Tasas por Servicios a la Propiedad Inmueble y Tasas por Inspección, Seguridad e Higiene vigentes, a fin de permitir a los contribuyentes de dichos


tributos el cumplimiento en término de las obligaciones mencionadas ut – supra correspondientes al periodo mencionado ut - supra.

Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro de las cuotas coincidan con días feriados o inhábiles se trasladarán al primer día hábil inmediato siguiente. Art. Nº2: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Economía y Finanzas, Sub-secretaría de Economía, Departamento de Recaudaciones, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-

LEY FISCAL ANEXO CALENDARIO IMPOSITIVO

Período Enero 2021 a Diciembre 2021

MES PRIMER SEGUNDO VENCIMIENTO VENCIMIENTO

Enero 10-02-21 17-02-21 Febrero 10-03-21 17-03-21 Marzo 10-04-21 17-04-21 Abril 10-05-21 17-05-21 Mayo 10-06-21 17-06-21 Junio 10-07-21 17-07-21 Julio 10-08-21 17-08-21

Agosto 10-09-21 17-09-21 Setiembre 10-10-21 17-10-21 Octubre 10-11-21 17-11-21

Noviembre 10-12-21 17-12-21 Diciembre 10-01-22 17-01-22


RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.555/20 CATRIEL, 14 de diciembre de 2.020.- VISTO, la renovación de autoridades municipales producida el 12 de Diciembre de 2.019, y CONSIDERANDO: Que, es necesario designar a los funcionarios políticos para el normal funcionamiento del Municipio;


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESIGNAR, a Ana Carolina GALARZA - DNI.Nº 32.116.394 , de nacionalidad argentina, en el cargo de la Sub Secretaria de Obras Publicas, desde el 01.12.20.- Art. 2º: ASIGNAR, a la nombrada la remuneración establecida en el Capítulo III - Segunda Parte - Artículo 303° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Catriel.- Art. 3º: ESTABLECER, que la designación dispuesta por la presente, tiene vigencia desde el 01.12.20 y hasta tanto la señora Intendente Municipal lo estime necesario.- Art. 4º: ELEVAR, copia de la presente al Departamento de Contaduría, a fin de


que proceda a notificar a la funcionaria nombrada y archivar la misma en el legajo personal correspondiente.- Art. 5 º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Departamento Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.556/20

CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Pedido de Suministro N° 409/20 de fecha 18.11.20, presentado por la Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad, y; CONSIDERANDO: Que, a través de los mismos solicitan la construcción de volquetes, destinados a la Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad; Que, estos insumos resultan imprescindibles para ser utilizados en distintas tareas que realiza el área mencionada; Que, se deberá procederse al Llamado a Concurso de Precios, según lo prescripto en el Título VII, Artículo 82° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Compras y Suministros, el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00); Que, en función de la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza a realizar la tramitación administrativa-contable pertinente;


POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a realizar la documentación necesaria para proceder al LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS N° 043/20 - denominado: “CONSTRUCCION DE VOLQUETES”, destinados a la Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad.- Art. 2°: FIJAR, fecha de apertura del Concurso de Precios para el día 18.12.20, a las 10,00 horas.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a efectuar la documentación pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.557/20.-

CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002-00000027 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: NELSON ISMAEL DIAZ, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de publicidad, debidamente conformada al dorso de la misma por el Director de Prensa, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0002-00000027 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma DIAZ Nelson Ismael, que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.567/20.- CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0001-00000355 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: “ADN MAGALLANA MULTIMEDIA S.A.S.”, y;


CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de publicidad en medio Agencia Digital de Noticias ADN, debidamente conformado por el Director de Prensa y rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0001-00000355 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: “ADN MAGALLANA MULTIMEDIA S.A.S.”, que asciende a la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.568/20.- CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.019.-


VISTO, el Informe de fecha 10.12.20, presentado por la Secretaria de Política Social, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se eleva Factura Nro. 0002–000000147 de fecha 25.10.20, de la Empresa “SAN NICOLAS” de Claudia Mónica MAGNENAT, por la prestación de un servicio de sepelio, destinado a quien en vida fuera la Sra. Andrea ANCATEN, fallecida en la ciudad de Cipolletti el día 20.10.20; Que, los familiares de la extinta no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir con los gastos de sepelio, motivo por el cual se les brinda la ayuda requerida, comprometiéndose a devolverla mediante la realización de un Convenio de Pago; Que, la contratación se encuadra en los términos del Artículo 87, Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, el Convenio de Reintegro de fecha 30.11.20, rubricado por la Sra. Cintia Pamela MARTINEZ – DNI Nº 33.302.234, elevándose para tal fin copia de la presente al Departamento de Recaudaciones.- Art. 2°: APROBAR, la Factura Nro. Nro. 0002–000000147 de fecha 25.10.20, presentada por la Empresa “SAN NICOLAS”, de Claudia Mónica MAGNENAT, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 3°: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION


GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 5°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Departamento Contable, Departamento de Recaudaciones, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.569/20.-

CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Informe de fecha 10.12.20, presentado por la Secretaria de Política Social, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se eleva la Factura Nro. 0003–00000082, de fecha 06.11.20, de la Empresa "SERVICIOS DE SEPELIO NUÑEZ HNOS" de Walter Alejandro NUÑEZ, por la prestación de un servicio de sepelio, destinado a quien fuera en vida la Sra. Margarita ROBLEDO, D.N.I. N° 2.756.502; Que, según se desprende del Informe Socio-Económico realizado por el Lic. en Trabajo Social Roque A. CALLEJO; la fallecida vivía en la Residencia de Adultos Mayores y su familia nunca apareció al día de la fecha; por lo que se sugiere que la Municipalidad de Catriel solvente los gastos del servicio de sepelio; Que, la contratación se encuadra en los términos del Artículo 87, Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago;


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, la Factura Nro. 0003–00000082, de fecha 06.11.20, de la Empresa "SERVICIOS DE SEPELIO NUÑEZ HNOS" de Walter Alejandro NUÑEZ, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000,00.-) y corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dirección de Economía y Finanzas, Legislatura Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.570/20.- CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Informe de fecha 10.12.20, presentado por la Secretaria de Política Social, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se eleva Factura Nro. 0002–000000145 de fecha 25.10.20, de la Empresa “SAN NICOLAS” de Claudia Mónica MAGNENAT, por la prestación de un servicio de sepelio, destinado a quien en vida fuera el Sr. Ronaldo RODRIGUEZ DNI N° 6.336.648, fallecido en esta ciudad el día 01.10.20;


Que, los familiares del extinto no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir con los gastos de sepelio, motivo por el cual se les brinda la ayuda requerida, comprometiéndose a devolverla mediante la realización de un Convenio de Pago; Que, la contratación se encuadra en los términos del Artículo 87, Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, el Convenio de Reintegro de fecha 27.11.20, rubricado por la Sra. Micaela Yanet RODRIGUEZ – DNI Nº 35.657.143, elevándose para tal fin copia de la presente al Departamento de Recaudaciones.- Art. 2°: APROBAR, la Factura Nro. Nro. 0002–000000145 de fecha 25.10.20, presentada por la Empresa “SAN NICOLAS”, de Claudia Mónica MAGNENAT, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 3°: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 5°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Departamento Contable, Departamento de Recaudaciones, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.571/20.- CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 11.12.20; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico por única vez por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($17.674,48.-), a favor de la Sra. Sandra Verónica COLLADO DNI N° 27.002.944; Que, según se desprende del informe Socio-Económico producido por el Lic. en Trabajo Social, Roque Alberto CALLEJO la Sra. COLLADO posee una familia monoparental compuesta por madre soltera e hijas menores de edad; con vivienda propia; con ingresos económicos inestables; Que, según el informe Socio-Económico mencionado, el aporte económico solicitado será destinado a regularizar una deuda con la prestadora de servicio de energía eléctrica; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición por única vez y por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($17.674,48.-), a favor de la Sra. Sra. Sandra Verónica COLLADO DNI N° 27.002.944, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.572/20 CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 11.12.20; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico por el termino de 2 (dos) meses por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor de la Sra. Claudia Alejandra ROJAS DNI N° 25.259.302; Que, según se desprende del informe Socio-Económico producido por el Lic. en Trabajo Social, Roque Alberto CALLEJO la Sra. ROJAS posee vivienda propia; teniendo como único ingreso la AUH mas la cuota alimentaria; Que, según el informe Socio-Económico mencionado, el aporte económico solicitado será destinado a solventar los gastos de materias


primas e insumos en la venta de pan dulce, budines y empanadas que organiza la Asociación Catrielense de Mujeres Emprendedoras; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición por el termino de 2 (dos) meses y por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor de la Sra. Claudia Alejandra ROJAS DNI N° 25.259.302, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.573/20 CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, las Facturas N° 0003-00000292, 0003-00000293, 0003-00000294, 0003-00000295, 0003-00000296, 0003-00000297, 0003-00000299 y 0003-00000300 de fechas 13 y 16.11.20, presentada por la Firma: “LA GRAFIKA” de Cristina Alicia MAMANI, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la provisión de distintos insumos destinados al Edificio Municipal, Inspección General, Dirección de Deportes, Secretaria de Servicios Públicos, Juzgado de Faltas, Escuela Municipal de Oficios, Compras y Suministros, Dirección de Tránsito y Patrimonio, según Remitos y Orden de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 0003-00000292, 0003-00000293, 0003-00000294, 0003-00000295, 0003-00000296, 0003-00000297, 0003-00000299 y 0003-00000300 de fechas 13 y 16.11.20, presentadas por la Firma: “LA GRAFIKA” de Cristina Alicia MAMANI, que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($16.663,00), correspondientes a la provisión de los insumos mencionados.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.574/20.- CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, Ticket Factura N° 0003-00018597 de fecha 27.10.20, presentada por la Firma: “EL PAMPA HOGAR”, y; CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de colchones destinados a la asistencia de familias de escasos recursos, según Orden de Compra/Servicios e informe socioeconómico de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 17.11.20, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, Ticket Factura N° 0003-00018597 de fecha 27.10.20, presentada por la Firma: “EL PAMPA HOGAR”, que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($7.850,00), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION DE LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.575/20.- CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el tique Factura N° 0006-00000269 de fecha 02.12.20, presentado por la Firma: “FARMACIA DEL SOL”, de Gustavo Adolfo CUCATTO, y; CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de un (1) termómetro laser a distancia y un (1) botiquín, destinados a la Escuela Municipal de Oficios, según Remito y Orden de Compra/Servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, 0006-00000269 de fecha 02.12.20, presentado por la Firma: “FARMACIA DEL SOL”, de Gustavo Adolfo CUCATTO, que ascienden a la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($13.409,99.-), que corresponde a la provisión de los medicamentos mencionados, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “OTROS BIENES DE CAPITAL” la suma de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($12.720,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($689,99.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.576/20.-

CATRIEL, 14 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00004-00003761 y 00004-00003763 de fecha 17.11.20, presentadas por la Firma: “ELECTRIC-HOUSE” de Verónica Elizabeth MAESTRA, y; CONSIDERANDO:


Que, las mismas corresponden a insumos eléctricos destinados a obras de alumbrado público, Corralón Municipal, taller de electricista, según Órdenes de Compra/Servicios y Remitos adjuntos, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, esta contratación se encuentra contemplada en los términos del art. 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00004-00003761 y 00004-00003763 de fecha 17.11.20, presentadas por la Firma: “ELECTRIC HOUSE” de Verónica Elizabeth MAESTRA, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($63.851,41.-) y que corresponden a los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las partidas: a “MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO” la suma de PESOS CINCUENTA NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($59.540,66.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” el importe de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.310,75.-) del presupuesto de gastos vigentes.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.577/20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la necesidad de realizar una comisión de servicios a la ciudad de Neuquén Capital, y; CONSIDERANDO: Que, la misma es con motivo de buscar elementos para la Dirección de Deportes; Que, la comisión se encuadra en los términos del artículo 59º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 e Inciso d) del Decreto Nº 516/99; Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: DESTACAR, en comisión de servicios a la Ciudad de Neuquén Capital, el día 15.12.20 al Director de Deportes CISTERNA David Armando – Legajo Personal N° 681, acompañado por el subsidiado ILLESCA Germán D.N.I. N° 38.432.482 quienes se trasladarán en la Unidad Interna N° 87 de la flota automotor municipal.- Art. 2º AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.891,55.-) en concepto de liquidación de anticipo de viáticos, a favor del Director de Deportes CISTERNA David Armando, Leg. Per. N°681, haciendo su imputación a las Partidas: "VIATICOS Y MOVILIDAD" del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.581/20.-

CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 0003-00000259, 0003-00000255 y 0003-00000256 de fechas 27,11, 20.11 y 03.12.20, presentadas por el Sr. BRAVO Luis Felipe, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a gastos de frutas y verduras destinadas al Merendero Lote 14, al Comedor “Sueños y Esperanzas”, familias aisladas y en cuarentena por Covid-19, según Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y lo informado por la Secretaria de Políticas Sociales en fecha 09.12.20 y en fecha 30.11.20, debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Art. 87, Incisos a) y g) de de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 0003-00000259, 0003-00000255 y 0003-


00000256 de fechas 27,11, 20.11 y 03.12.20, presentadas por el Sr. BRAVO Luis Felipe, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($43.895,00.-) que corresponde a la provisión verduras, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “ASISTENCIA COVID-19” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.582/20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00001394 de fecha 06.10.20 y N° 00002-00001332 de fecha 27.07.20, presentada por la Firma “VIDRIERIA MOSCONI” de Aldo PEREZ; y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de un policarbonato de 1 x 1,20 para realizar división en el baño de hombres del Corralón y un vidrio de 0,81 x 0,96 para ventana de un domicilio particular que fue rota involuntariamente durante el recorrido del servicio de recolección de residuos, según detalle de Factura y Orden de Compra/Servicios adjunta y debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación


administrativa-contable pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNCIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N°00002-00000422 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la realización de 23 (veintitrés) cirugías caninas y felinas, según lo manifestado por la Medica Veterinaria – Andrea Analía VELAZQUEZ; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:


Art. 1°: APROBAR, la Factura N°00002-00000422 de fecha 03.12.20, presentadas

por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($57.500,00.-) correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.584/20.- Art. 1º: APROBAR, la Factura Nros. 00002-00001394 de fecha 06.10.20 y N° 00002-00001332 de fecha 27.07.20, presentada por la Firma “VIDRIERIA MOSCONI”, de Aldo PEREZ, que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE ($4.714,00), correspondientes a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “OTROS BIENES DE CONSUMO” el importe de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($2.964,00.-), y a “AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS” la suma de PESOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1.750,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Subsecretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.583/20.- CATRIEL, 15 de diciembre de 2020.- VISTO, la renovación de autoridades municipales producida el 12 de Diciembre de 2.019, y CONSIDERANDO: Que, es necesario designar a los funcionarios políticos para el normal funcionamiento del Municipio; Que, la Intendenta Municipal de acuerdo a lo establecido en el Inciso 10), Artículo 296º de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Catriel, está facultada para "nombrar y remover a funcionarios y empleados de su dependencia"; POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º:DESIGNAR, al señor Felix Urbano Alcides OGA - DNI.Nº 11.503.206 de nacionalidad argentina ,Coordinador en el Área de Museo y Fototeca a partir del 01.12.20.- Art. 2º: ASIGNAR, a la nombrada la remuneración establecida en el Capítulo I - Artículo 2° del Estatuto y Escalafón de Empleados Municipales de la Ciudad de Catriel – Ley Nº 063/91, con los beneficios y retenciones que correspondan.-


Art. 3°: ESTABLECER, que la designación dispuesta por la presente, tiene vigencia a partir del 01.12.20 y hasta tanto la señora Intendenta Municipal lo estime necesario.- Art. 4º: ELEVAR, copia de la presente al Departamento Contable, a fin de que proceda a notificar al funcionario nombrado y archivar la misma en el legajo personal correspondiente.- Art. 5º : Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.585/20.- Catriel, 15 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Resolución Municipal N° 3.099/20 de fecha 04.12.20, y CONSIDERANDO: Que, a través de la Resolución mencionada se aprobó la contratación mediante el mismo el contratista se obliga a la realización de los trabajos u obras de refacción en el techo de la Estación Terminal de Ómnibus de esta ciudad de Catriel, en la obra denominada “CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REFACCION EN EL TECHO DE LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE CATRIEL”, conforme a lo autorizado mediante Resolución Municipal N° 2.726/20 de fecha 02.10.20; Que, se eleva Memorándum N° 257/20 de fecha 25.11.20 de la Secretaria de Obras Publicas, en el cual se solicito a la empresa mencionada presupuesto por obra complementaria ya que se levanto la membrana existente y se realizo prueba de filtración según plan de trabajo, en el que se detecto existencia de carpeta muy deteriorada en el proceso se detectaron filtraciones en las vigas de sostenimiento; Que, se adjunta presupuesto n° 112/20 de la firma “LH SERVICIOS Y CONSULTORA INTEGRAL” por Obra Complementaria, equivalente a la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA MIL ($740.000,00) final con IVA, Que, en el presupuesto mencionado se solicita un adelanto del treinta por ciento (30 %), y en virtud a lo solicitados el Sindico Municipal autoriza el adelanto mencionado;


Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincia Nº 3186; Que, de conformidad a la documentación obrante, la Sra. Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigente, autoriza llevar a cabo el trámite pertinente para su ejecución: POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR PRESUPUESTO 112/20 de la firma “LH SERVICIOS Y CONSULTORA INTEGRAL” por Obra Complementaria, equivalente a la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA MIL ($740.000,00) final con IVA, con un adelanto del treinta por ciento (30 %) ,correspondiente a la obra denominada “CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REFACCION EN EL TECHO DE LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS DE CATRIEL” Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, previa presentación de factura, haciendo su imputación a la Partida:" “REFUNCIONALIZACION MUNICIPAL” " del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.586/20.- Catriel; 15 de Diciembre de 2020.-


2020, presentado por la Sra. FERREYRA, Indira Maria Lidia D.N.I 31.188.211

con domicilio Comercial en calle Mendoza Nº 508 Esq. Clemente Zurita N° 188,

de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:



para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “TIENDA”, con nombre de

fantasía “LA LOGIA”.








POR ELLO:


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, a la Sra. FERREYRA, Indira

Maria Lidia D.N.I 31.188.211 con domicilio Comercial en calle Mendoza Nº 508

Esq. Clemente Zurita N° 188, de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la

actividad comercial, desde el día 10 de Diciembre de 2020 al día 10 Marzo

de 2021, en rubro, “TIENDA” con nombre de fantasía “LA LOGIA” Cuenta:

4932.












VISTO, Expediente Nº 2536/2020, de fecha 03 de Septiembre

de 2020, presentado por el Sr. ROBLES, Walter Ernesto D.N.I 30.129.809, con

domicilio comercial en Calle Hipólito Irigoyen Nº 1385 Esq. Pedro Giachino N°


CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita DEJAR SIN EFECTO EL

PEDIDO DE HABILITACION COMERCIAL en el Rubro: “CARNICERIA”, con

nombre de fantasía “EMANUEL”.

Que, dicho comercio obtuvo PERMISO PROVISORIO, en

fecha 07 de Septiembre de 2020 al 07 de Diciembre de 2020, mediante

Resolución Municipal Nº 2611/2020, sin completar lo solicitado a fin de

obtener Habilitación Comercial Definitiva.

Que, dicho comercio está registrado mediante cuenta Nº



Expediente y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha

01 de Marzo de 2011, no se observa impedimento alguno que afecte al

normal curso del presente pedido.

POR ELLO:


R E S U E L V E


Art. 1º: AUTORIZAR, la BAJA DE LA CUENTA Nº 4895, solicitada por el Sr.

ROBLES, Walter Ernesto D.N.I 30.129.809, con domicilio comercial en Calle

Hipólito Irigoyen Nº 1385 Esq. Pedro Giachino N° 205, de la Ciudad de Catriel

en el Rubro “CARNICERIA”, con nombre de fantasía “EMANUEL”.







VISTO, el Expediente Nº 2538/2020, de fecha 03 de Septiembre

de 2020, presentado por la Sra. ENCER, Mailen Nahir D.N.I 37.759.231 con

domicilio Comercial en calle Pedro Hernández Nº 206 Esq. Hipólito Irigoyen N°


CONSIDERANDO:


el ejercicio de la actividad comercial en rubro “VERDULERIA ANEXO

DESPENSA”, con nombre de fantasía “PETIT”, cuenta Nº 4896.


desde el día 09 de Septiembre de 2020 al día 09 de Diciembre de 2020.







POR ELLO:


R E S U E L V E



ENCER, Mailen Nahir D.N.I 37.759.231 con domicilio Comercial en calle Pedro

Hernández Nº 206 Esq. Hipólito Irigoyen N° 1315, de la Ciudad de Catriel, en

el rubro “VERDULERIA ANEXO DESPENSA” cuenta Nº 4896.-











VISTO, el Expediente Nº 1364/2018, de fecha 03 de Mayo 2018,

presentado por el Sr. RIVERO, Omar Isidro D.N.I 14.500.933 con domicilio

Comercial en Av. San Martín Nº 595 Esq. Chubut Nº 582 de la Ciudad de

Catriel, y;

CONSIDERANDO:


Que, mediante el mismo solicita extensión del PERMISO

PROVISORIO, para el ejercicio de la actividad comercial en rubro

“CARNICERIA” con nombre de fantasía “CARNICERIA RIVERO”, CUENTA

4511.


desde el día 04 de Mayo de 2018 al día 04 de Agosto de 2018 y ultima

renovación el día 10 de Septiembre de 2020 al día 10 de Diciembre de 2020.



de Mayo de 2018, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado

POR ELLO:


R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR, la extensión del PERMISO PROVISORIO desde el día

15 de Diciembre de 2020 al día 15 de Marzo de 2021, al Sr. RIVERO, Omar

Isidro D.N.I 14.500.933 con domicilio Comercial en Av. San Martín Nº 595 Esq.

Chubut Nº 582 de la Ciudad de Catriel, en rubro “CARNICERIA” con nombre

de fantasía “CARNICERIA RIVERO”, CUENTA 4511.




anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso. –





expediente, registrar en Ficha de Comercio, Cumplido Archivar.-



VISTO, la Factura N° 0006-000001016 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “SUR SOFT”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde insumos varios informáticos, según detalle de Factura conformada por el Director de Informática y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0006-000001016 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “SUR SOFT”, que asciende a la suma de PESOS ONCE CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($14.431,44.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00.-) y a “PAPELERIA Y


ELEMENTOS DE OFICINA” el importe de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($12.331,44.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.591/20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00000056 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “TRANSPORTE ZURITA” de Juan Ramón ZURITA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al traslado de agua potable a vecinos que viven en la zona urbana (Lote 14) y Colonia Ovejero, según informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 30.11.20; Que, dicha contratación se realizó de forma directa ante la urgencia de la prestación de este servicio, debido a que el camión municipal que efectúa este servicio se encontraba fuera de servicio; Que, esta contratación se encuentra contemplada por el Concejo Deliberante en el Art. 1º de la Ordenanza Municipal Nº 046/18 de fecha 19-07-18 y promulgada mediante Resolución Municipal Nº 2900/18 de fecha 23-07-18, como así también en los términos del art. 87°) – Inciso a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal de Catriel, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:



R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00000056 de fecha 26.11.20, presentada por la Firma: “TRANSPORTE ZURITA” de Juan Ramón ZURITA, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ ($134.310,00.-), por la provisión del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Subsecretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal, Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.592/20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 0002-00001080 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma “MORAGUES WALTER EDUARDO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión del servicio de alquiler por hora de sala de ensayos para bandas locales periodo comprendido entre el 20.10.20 y el 19.11.20, según lo manifestado en informe adjunto de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 30.11.20 (proyecto Nuestro Rock, Programa-Difusión Cultural), debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos del artículo 87°,


Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº la Factura Nº 0002-00001080 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma “MORAGUES WALTER EDUARDO”, que asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000,00), que corresponde a la provisión de servicio de alquiler por hora de sala de ensayos, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.593/20.- CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00007-00000183, 00007-00000184, 00007-00000185 y 00007-00000186 de fecha 21.12.20, presentadas por la Firma: “NADAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES de Mónica Liliana


HIDALGO”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de cámaras de vigilancia ciudadana, mantenimiento cámaras frigorífico Municipal, mantenimiento cámaras en Corralón Municipal, Edificio de Políticas Sociales, Cámaras Hogar de Ancianos y Mantenimiento Mensual correspondientes al mes de Diciembre/20, según detalles de Facturas, debidamente conformadas por el Director de Informática y rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° , presentadas por la Firma NADAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES de Mónica Liliana HIDALGO, que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($142.781,95.-) por la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°/20.-


VISTO, la Factura N° 00003-000000002 de fecha 01.12.20, presentada por la Firma: “TRANSPORTE SAN CAYETANO”, del Sr. Victor Hugo VIDELA y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al alquiler durante tres (03) días de camión volcador para la realización de trabajos de reacondicionamiento Paseo Costero y Plan de Limpieza y mantenimiento del Barrial, según lo manifestado en la Orden de compra y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas;

Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Art. 87, Incisos a) y g) de de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°00003-00000002 de fecha 01.12.20, presentada por la Firma: “TRANSPORTE SAN CAYETANO”, que asciende a la


suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000,00.-) y que corresponden a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ESPACIO DE RECREACIÓN EN LA LÍNEA DE RIVERA Y CANAL” la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.595/20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 00004-00000018 de fecha 01.12.20, presentada por la Firma DI FRANCO GLADYS, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de limpieza de desagüe pluvial desde Calle Finlandia hasta calle Catriel Viejo de nuestra ciudad, según lo manifestado al dorso de la Factura por el Coordinador de Defensa Civil, debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:




Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº 00004-00000018 de fecha 01.12.20, presentada por la Firma DI FRANCO GLADYS, que ascienden a la suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00.-), por el servicio detallado, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “REFACCIÓN DESAGUES PLUVIALES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago

pertinente.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000019 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “HC SERVICIOS” de Héctor Abelardo CALATAYUD, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a trabajos de reparación y mantenimiento en sistema de riego en Avda. Mosconi, solicitados por el Subsecretario de Ambiente y Sustentabilidad, según Remito y Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal;

Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0002-00000019 de fecha 02.12.20,


presentada por la Firma: “HC SERVICIOS” de Héctor Abelardo CALATAYUD, que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500,00.-) y que corresponde a los trabajos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “FOESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN” la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.597/20.- CATRIEL, 15 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición de la Caja Chica de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, presentada por el Sr. Diego ROBBA, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la rendición de la Caja Chica de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, presentada por el Sr. Diego ROBBA, que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES CON UN CENTAVOS ($19.640,01.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:”GASTOS DE HOMENAJE Y CORTESIA” la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($9.728,00),”OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS ($1.890,01),”AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS DOS MIL ($2.000,00),”PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA” la suma de PESOS MIL CICNUENTA Y CINCO ($1.055,00)y a “ASISTENCIA COVID -19” la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($4.930,00)del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.598/20.- CATRIEL, 15 de diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios N° 042/20, denominada:"ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION", destinados a la Secretaria de Obras Publicas y Secretaria de Políticas Sociales, autorizada por Resolución Municipal N° 3.427/20 de fecha 02.12.20, y CONSIDERANDO:


Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en los Capitulos III y V de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro N° 286 y su Reglamentación; Que, la Comisión de Preadjudicación de Concursos de Precios y/o Licitaciones en Acta de Preadjudicación de fecha 01.10.20 informa que analizadas las ofertas presentadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y el Informe producido por la Secretaría de Obras Públicas, decide preadjudicar a la Firma MADERERA SAN JUAN ,los itms N° 16,17,19 al 23 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($91.599,38).Condiciones de pago :50% a treinta días (30) entrega artículos solicitados y 50% a sesenta (60) días; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación del Concurso de Precios Nº 042/20, la Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza efectuar el trámite pertinente; POR ELLO LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art.1º: ADJUDICAR, el CONCURSO DE PRECIOS Nº 042/20, denominado: "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION", destinados destinados a la Secretaria de Obras Publicas y Secretaria de Políticas Sociales , en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a la Firma: MADERERA SAN JUAN , los ítems N° 16,17,19 al 23 , por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($91.599,38).Condiciones de pago :50% a treinta días (30) entrega artículos solicitados y 50% a sesenta (60) días; del Concurso citado.- Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar la Orden de Compra pertinente, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía , a emitir las Ordenes de Pago respectivas, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas; haciendo su imputación a la Partida:"CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: NOTIFICAR al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación al Concurso de Precios Nº 042/20.- Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Sindico Municipal ,Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.599/20.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.596/20.- Catriel, 15 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Resolución Municipal N° 1.321/20 de fecha 27.04.20, y CONSIDERANDO: Que, a través de la Resolución mencionada se aprobo el Contrato de Locación de Servicios de fecha 27.04.20 celebrado con la Firma “FRAMA CONSTRUCCIONES”, representada por el señor Rene REYES GUTIERREZ en el


cual efectuó la construcción del MAUSOLEO HEROES DE MALVINAS , Obra que se realizo en el cementerio de esta ciudad; Que, se eleva Memorándum N° 267/20 de fecha 03.12.20 de la Secretaria de Obras Publicas, en el cual se solicito a la empresa mencionada presupuesto por obra complementaria en el Mausoleo de Héroes de Malvinas en la cual se realizara en la parte posterior un recinto para embutir el cofre de 1m de alto por 3m ancho por 1.2m profundidad. Para ello se realizara una platea de 1.2m por 12m, sobre la que se emplazaran dos losas, una de apoyo y otra superior, las cuales estarán vinculadas a través de mampostería lateral y que posteriormente servirán para realizar la ampliación de los nichos de los familiares, Que, se adjunta presupuesto de la firma “FRAMA CONSTRUCCIONES” representada por el señor Rene REYES GUTIERREZ por Obra Complementaria , equivalente a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($578.171,00); Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincia Nº 3186; Que, de conformidad a la documentación obrante, la Sra. Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigente, autoriza llevar a cabo el trámite pertinente para su ejecución: POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR presupuesto de fecha 03.12.20 de REYES GUTIERREZ RENE, perteneciente a la firma “FRAMA CONSTRUCCIONES” por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($578.171,00) correspondiente a Obra Complementaria para el Mausoleo De Héroes de Malvinas.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, previa presentación de factura, haciendo su imputación a la Partida:"CONSTRUCCION MAUSOLEO HEROES DE MALVINAS " del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas.


Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.600/20.-


VISTO, el Resumen de Cuentas presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles y lubricantes, destinados a la flota automotor del Municipio; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal ,en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA ($ 78.525,30.-) correspondiente a la provisión de combustibles y lubricantes, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-



pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.602-20.-


VISTO, el Resumen de Cuentas presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles y lubricantes, destinados a la flota automotor del Municipio; durante el periodo 30.11 al 06.12.20 Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal ,en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUETRO MIL NOVECIENTOS SINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 104.954,96.-) correspondiente a la provisión de combustibles y lubricantes, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-


pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.603-20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios Nº 039/20, “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”, destinados al mantenimiento de ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, autorizado mediante Resolución Municipal Nº 3.373/20 de fecha 27.11.20, y; CONSIDERANDO:


Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones en Acta de Preadjudicación de fecha 14.12.20, informa que analizadas la oferta presentadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo al Informe de Convenios Escolares, decide preadjudicar a las Firmas: BLANCO GRUP S.A.: la adquisición de los Items N° 1, 9, 10, 12 al 20, 24 al 31, 40 y 42, por un total de PESOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO CON 75/100 ($50.058,75). Condiciones de Pago: 30 (treinta) días corridos entrega mercadería. FM LUBRICANTES, FILTROS Y ESPECIALIDADES: la adquisición de los Items N° 2 al 8, 11, 21, 22, 23, 32, 34, 36 al 39 y 41 por un total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y UNO CON 05/100 ($93.061,05). Condiciones de Pago: 30 (treinta) días corridos entrega mercadería. Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación del Concurso de Precios Nº 039/20, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza adjudicar el mismo a la firma mencionada; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: ADJUDICAR, el CONCURSO DE PRECIOS Nº 039/20, denominado: “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS”, destinados al mantenimiento de ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a las Firmas: BLANCO GRUP S.A.: la adquisición de los Items N° 1, 9, 10, 12 al 20, 24 al 31, 40 y 42, por un total de PESOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO CON


75/100 ($50.058,75). Condiciones de Pago: 30 (treinta) días corridos entrega mercadería. FM LUBRICANTES, FILTROS Y ESPECIALIDADES: la adquisición de los Items N° 2 al 8, 11, 21, 22, 23, 32, 34, 36 al 39 y 41 por un total de PESOS CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TRECE CENTAVOS ($112.851,13). Condiciones de Pago: 30 (treinta) días corridos entrega mercadería. Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar la Orden de Compra pertinente, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas, haciendo su imputación a la Partida: a “CONVENIO, MANTENIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: Notificar al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación al Concurso de Precios Nº 039/20.- Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.604/20.- CATRIEL, 15 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios Nº 041/20, denominado: “ADQUISICION DE NEUMATICOS,


destinados a las unidades N° 51, 66 y 93 del parque automotor municipal”, destinados a la Secretaría de Servicios Públicos, autorizado mediante Resolución Municipal Nº 3.381/20 de fecha 30.11.20, y; CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincia Nº 3186; Que, la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones en Acta de Pre adjudicación de fecha 14.12.20 informa que analizadas las ofertas presentada en tiempo y forma, decide pre adjudicar a la Firma “GERVASINI/FUTALAUFQUEN S.A.” el Concurso citado; condiciones de pago 50 % dentro de los 30(treinta) días corridos posteriores a total de los artículos solicitados y 50 % restante a 60 (sesenta) días efectuada dicha compra; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos para proceder a la adjudicación del Concurso de Precios Nº 041/20, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza adjudicar el mismo a la firma mencionada; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: ADJUDICAR, el CONCURSO DE PRECIOS Nº 041/20, denominado: “ADQUISICION DE NEUMATICOS, destinados a las unidades N° 51, 66 y 93 del parque automotor municipal”, destinados a la Secretaría de Servicios Públicos, en un todo de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones, conforme al Acta celebrada al efecto, a la Firma: “GERVASINI/FUTALAUFQUEN S.A.”, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL SESENTA ($540.060,00.-), condiciones de pago 50 % dentro de los 30(treinta) días corridos posteriores a total de los artículos solicitados y 50 % restante a 60 (sesenta) días efectuada dicha compra.-


Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a confeccionar la Orden de Compra pertinente, conforme a lo establecido en el Artículo 1º) de la presente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas, haciendo su imputación a la Partida: a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente, conforme a la documentación obrante.- Art. 5º: Notificar al oferente participante, mediante documentación fehaciente de la resolución adoptada con relación al Concurso de Precios Nº 041/20.- Art. 6º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.605/20.- CATRIEL, 16 de diciembre de 2.020.- VISTO, Informe de la Subsecretaria de las Personas con Discapacidad de fecha 15.12.20, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo solicita un aporte sujeto a cargo rendición para solventar gastos para efectuar el pago de servicios al Sr. Héctor GONZALEZ DNI N° 38.432.468 ,domiciliado en España 171; Que, atento a ello, se considera conveniente otorgar el aporte sujeto a rendición por la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ($10.300,00), tal lo solicitado, a favor del Subsecretario de las Personas con Discapacidad Sr. Franco Rafael HERRERA;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte a cargo de rendición, a favor del Subsecretario de las Personas con Discapacidad Sr. Franco Rafael HERRERA, por la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS($10.300,00), según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo 1ro. a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al, Departamento Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.607/20.- CATRIEL, 16 de Diciembre de 2.020.- VISTO, Informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 09.12.20, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita una ayuda económica con un Aporte Económico No sujeto a rendición, durante (6) meses a partir del mes


de Diciembre y por la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-), a favor del Sr. Martin Horacio GONZALEZ DNI N° 12.978.866, destinados a solventar gastos de tratamiento e internación domiciliaria; Que, el informe social adjunto del Lic. en Trabajo Social - Sr. Roque CALLEJO, manifiesta que posee pareja sola sin hijos, sin vivienda propia viviendo en una alquilada, con ingresos económicos estables y escasos y con problemas de salud. Se está realizando estudio y pedido de prótesis; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico No sujeto a rendición, durante seis (6) meses a partir del mes de Diciembre y por la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-), a favor de del Sr. Martin Horacio GONZALEZ DNI N° 12.978.866, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.609/20

CATRIEL, 16 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 2981-00028493 de fecha 20.11.20, presentada por CORREO ARGENTINO – CORREO OFICIAL R.A. S.A., y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación del servicio de envío de correspondencia de las distintas áreas municipales, durante el mes de Noviembre/20; Que, la existencia de una cuenta corriente en dicha Institución permite despachar en tiempo y forma la documentación originada en las diversas áreas, sin tener la necesidad de esperar fondos provenientes de cajas chicas; Que, la presente contratación se encuadra en los términos de los artículo 87º - Incisos a) y g) de la Ley Nº 3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial;

Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura Nº 2981-00028493 de fecha 20.11.20, presentada por CORREO ARGENTINO – CORREO OFICIAL R.A. S.A, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINCE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($36.015,37.-) y que corresponden al pago del servicio citado.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMUNICACIONES”, del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago Pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.610/20.- CATRIEL, 16 de diciembre de 2.020.- VISTO, el Acta Acuerdo de fecha 16 de diciembre/20, celebrada entre los representantes del Poder Ejecutivo y de los Gremios A.T.E., S.O.Y.E.M. y U.P.C.N., y CONSIDERANDO Que, mediante la misma se abordan tema planteado en las reuniones paritarias recientemente celebradas, referidos al Bono de fin de año, se retoma la reunión mantenida días atrás; El Poder Ejecutivo informa que la propuesta de bono se constituye de la siguiente manera: -Personal subsidiado PESOS DIEZ ($10.000,00), a abonar antes de las fiestas, se contempla a todo el conjunto de subsidiados; -Personal Contratado y Planta Permanente: una cuota de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00) a abonar en Diciembre/20,otra cuota de igual a la anterior en el mes de enero/21.Total del bono por la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) Que, la contra propuesta de los gremios en su conjunto, respecto a la proyección del Ejecutivo queda delineada de la siguiente manera:


-Aceptan la propuesta planteada desde los paritarios en relación al personal subsidiado por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) antes de la fiestas; - Personal Contratado y Planta Permanente: una cuota de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00)a abonar en diciembre/20, la misma suma en el mes de Enero/21 y una tercera cuota por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a pagar en febrero/21.Totalizando de esta manera el bono por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00); Que, habiéndose analizado la última propuesta planteada por los gremios respecto del personal contratado y de planta permanente, los paritarios aceptan la misma; Que, cabe destacar que el presente corresponde a bono de fin de año y de carácter excepcional ,teniendo en cuenta la situación económica que deben, también afrontar los empleados municipales por la Pandemia Covid-19 Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E Art. 1º: APROBAR, Acta Acuerdo de fecha 16 de diciembre/20, celebrada entre los representantes del Poder Ejecutivo y de los Gremios A.T.E., S.O.Y.E.M. y U.P.C.N..- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la liquidación de la suma mencionada en los haberes del personal municipal, según lo establecido precedentemente.- Art. 2º: ELEVAR, copia de la presente al Departamento de Contaduría a los fines de tomar conocimiento de lo citado en Acta Acuerdo de fecha 16.12.20, que se aprueban mediante la presente norma.-


Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la SubSecretaría de Economía, Departamento Contaduría, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.611/20.- CATRIEL, 16 de Diciembre de 2.020.- VISTO, los tiques facturas N° 0006-00000270 y N° 0006-00000271 de fecha 02.12.20, presentados por la Firma: “FARMACIA DEL SOL”, de Gustavo Adolfo CUCATTO, y; CONSIDERANDO: Que, los mismos corresponden a la provisión de medicamentos, destinados a personas de escasos recursos económicos de nuestra ciudad, Residencia de Adultos Mayores y Hospital Catriel y a vecinos de escasos recursos durante el mes de Noviembre/20; Que, los beneficiarios son atendidos en el Hospital local y recurren al Municipio para recibir ayuda con respecto a la compra de medicamentos, ya que la nombrada Institución carece de los mismos; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3.186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, los tiques Facturas N° 0006-00000270 y N° 0006-00000271 de fecha 02.12.20, presentados por la Firma: “FARMACIA DEL SOL”, de Gustavo, de Gustavo Adolfo CUCATTO, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($133.779,25.-), que corresponde a la provisión de los medicamentos mencionados, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($104.506,60.-), “ASISTENCIA COVID-19” la suma de PESOS CINCO MIL CINCUENTA ($5.050,00.-) y a “FUNCIONAMIENTO RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES” la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($24.222,65.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.613/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición de la Caja Chica efectuada por el Sindico Municipal - Sr. Nicolás Sergio SGALLA, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada a dicha área;


Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la rendición de la Caja Chica presentada por el Sindico Municipal - Sr. Nicolás Sergio SGALLA, que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($19.992,18.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:”ASISTENCIA ENTIDADES PUBLICAS” la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200,00),”OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA ($5.560,00),”GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJE” la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($2.820,00),”ASISTENCIA COVID-19”la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE ($720,00),”UTILES,MATERIALES DE ASEO Y COCINA” la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($597,00),”GASTOS IMPRENTA Y REPRODUCCION” la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00),”AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN PROTECCIÓN A LAS PERSONAS” la suma de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON DIECIOCHO ($4.095,18) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Concejo Deliberante Municipal, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.624/20.- Catriel, 17 de Diciembre de 2020.-


2020, presentado por la Sra. Melina Alejandra DURE, D.N.I. 35.837.284, con

domicilio comercial en calle Polonia N° 64, de la ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro PLANTA

EMBOTELLADORA DE AGUA, con nombre de fantasía “AGUA SUR”.





Noviembre de 2020, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de


a lo solicitado.

POR ELLO:


R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 17 de Diciembre de 2020 al 17 de Marzo de 2021, a la Sra. Melina Alejandra DURE, D.N.I. 35.837.284, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA, con nombre de fantasía “AGUA SUR”, con domicilio comercial en calle Polonia N° 64, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4934.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de


referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.



VISTO, el Expediente Nº 3558/2020, de fecha 04 de Diciembre

de 2020, presentado por la Sra. Stella Maris BERNAL, D.N.I. 11.301.725, con

domicilio comercial en Av. Hipólito Irigoyen N° 122, de la ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro GIMNASIO

(Enseñanza de Yoga), con nombre de fantasía “SAGUNA YOGA”.







a lo solicitado.

POR ELLO:


R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 17 de Diciembre de 2020 al 17 de Marzo de 2021, a la Sra. Stella Maris BERNAL,


D.N.I. 11.301.725, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro GIMNASIO (Enseñanza de Yoga), con nombre de fantasía “SAGUNA YOGA”, con domicilio comercial en Av. Hipólito Irigoyen N° 122, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4936.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.




2020, presentado por la Sra. CERDA, Gladys Beatriz D.N.I 11.603.955 con

domicilio Comercial en calle Bulgaria Nº 833 Esq. Finlandia N° 832, de la

Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “DESPENSA ANEXO

VERDULERIA”, con nombre de fantasía “REYES”.









POR ELLO:


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, a la Sra. CERDA, Gladys Beatriz

D.N.I 11.603.955 con domicilio Comercial en calle Bulgaria Nº 833 Esq.

Finlandia N° 832, de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad

comercial, desde el día 09 de Diciembre de 2020 al día 09 Marzo de 2021,

en rubro, “DESPENSA ANEXO VERDULERIA” con nombre de fantasía “REYES”

Cuenta: 4935.












2020, presentado por el Sr. CARRASCO, Jesus Alberto D.N.I 35.878.468 con

domicilio Comercial en calle Catamarca Nº 502, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:



para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “CARNICERIA ANEXO

DESPENSA”, con nombre de fantasía “CARNICERIA CATRIEL”.








POR ELLO:


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, al Sr. CARRASCO, Jesus Alberto

D.N.I 35.878.468 con domicilio Comercial en calle Catamarca Nº 502, de la

Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial, desde el día 11

de Diciembre de 2020 al día 11 Marzo de 2021, en rubro, “CARNICERIA

ANEXO DESPENSA” con nombre de fantasía “CARNICERIA CATRIEL” Cuenta:

4933.











CATRIEL, 17 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaría de Obras Públicas , presentada por el Sr. José DARI, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL

en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaría de Obras Públicas , presentada por el Sr. José DARI, que asciende a la suma de PESOS: VEITISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE CON VEINTIUN CENTAVOS ($26.515,21.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:“OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.369,99),”VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD DE TRABAJO” la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($2.341,35),”REFUNCIONALIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.245,54),”UTILES,MATERIALES DE ASEO Y COCINA” la suma de PESOS MIL CIENTO CUATRO ($1.104,00),AFECTACION GASTOS DIRECCIÓN PROTECCIÓN A LAS PERSONAS” la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO


SETENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS ($8.174,23),”OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS MIL CIENTO VEINTE ($1.120,00),”REFUNCIONALIZACION MUNICIPAL” la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($9.960,00) y a “COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES” la suma de PESOS DOSCIENTOS CON DIEZ CENTAVOS ($200,10)del Presupuesto de Gastos vigente.- Art.3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a realizar el trámite pertinente.- Art.4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.629/20.- CATRIEL, 17 de diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas presentadas por CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la prestación del servicio de suministro de gas natural brindado a dependencias municipales , durante el mes de Noviembre/20; Que, la presente contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87° - Inciso d) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:


LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, las Facturas presentadas por la Empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., que ascienden a la suma de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON DIECISIETE CENTAVOS ($21.812,17.-) que corresponden al suministro de gas natural brindado según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal, Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.630/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000024 de fecha 09.11.20, presentadas por la Firma “PVS SERVICIOS”, de Silvia Verónica PINCHEIRA, y CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a trabajos de reparación y limpieza las Unidad 58, según Orden de compra/servicio, y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, esta contratación se encuentra contemplada en los términos del art. 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;




R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº0002-00000024 de fecha 09.11.20 , presentadas por la Firma “PVS SERVICIOS”, de Silvia Verónica PINCHEIRA, que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($377.240,00.-), correspondientes a la realización de los trabajos citados, según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: “CONSERVACION Y REPARACION” la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($264.000,00.-), a “REPUESTOS Y ACCESORIOS el importe de PESOS CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($113.240,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.632/20 CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Memorándum Nro. 023/20 de fecha 17.12.20 presentado por el Departamento de Recaudación e Ingresos Públicos, y;


CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita autorización para emitir el pago de las sumas adeudadas por la prestación del servicio de distribución de cedulones de Tasas por Servicios Retributivos y ayudas sociales de sepelios y entrega de materiales, correspondientes al mes de Noviembre/20; Que, es necesario recurrir a la prestación de dicho servicio por particulares, a efectos de que las notificaciones sean entregadas en mano a los contribuyentes, lo que permite verificar que los datos consignados coincidan con la persona que lo recibe; Que, asimismo se debe asegurar la entrega de aquéllos en forma inmediata, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento para su cancelación; Que, se abonará la suma de PESOS CINCO ($5,00.-) por cada cedulón entregado en domicilio, según lo dispuesto por Memorándum N° 069/17 de fecha 31.07.17 de la Secretaria de Economía y Finanzas; Que, en las condiciones descriptas, los servicios prestados por el personal que a continuación se detallará, se encuentran encuadrados en lo dispuesto por los Incisos a) y k) – Articulo 87° de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la señora Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza efectuar la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Órdenes de Pago respectivas, en favor de las personas y por los montos que se detallan a continuación: APELLIDO Y NOMBRES CEDULONES IMPORTES -ZUÑIGA GUZMAN, Paola I. 280 $ 1.400,00.- -ALANIZ, Mónica Beatriz 560 $ 2.800,00.- -TORRECILLA, María Victoria 650 $ 3.250,00.-


-BALMACEDA, Melisa Yamila 729 $ 4.145,00.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de los montos consignados en el artículo 1ro. de la presente, a la Partida “OTROS SERVICIOS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Dpto. de Recaudaciones, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.637/20.-

Catriel, 17 de Diciembre de 2.020.-

VISTO, las Facturas N° 0002-00000567 y 0002-00000568 de fecha 04.12.20, presentadas por REMISS CATRIEL de Amelia Beatriz GOMEZ, y CONSIDERANDO: Que, dicha presentación corresponde al servicio de viajes de emergencias y asistencia de la SubsMID, CAMVVIA y viajes al veredero para traslado de los serenos, según lo detallado al dorso de la factura por dicha Secretaría, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Artículo 87º) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Publico Provincial Nº 3186;

Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendenta


Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nº0002-00000567 y Nº0002-00000568 de fecha 04.12.20, presentada por REMISS CATRIEL de Amelia Beatriz GOMEZ, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE ($46.520,00.-) y que corresponde a los traslados citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.638/20.-

CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0003-00000478 de fecha 11.12.20, presentada por la Firma CARRASCO ELIO MIGUEL, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la publicidad y difusión durante el mes


de Diciembre, según detalle de Factura y según lo manifestado y conformada por el Director de Prensa y Difusión; Que, la contratación se encuentra contemplada en los términos del art. 87º) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nª 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza la realización del trámite pertinente para su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art.1º: APROBAR, la Factura N° 0003-00000478 de fecha 11.12.20, presentada por la Firma CARRASCO ELIO MIGUEL, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.639/20.-



VISTO, las Facturas N° 00002-00000403,0002-0000404, 00002-00000405, 00002-00000406 y 00002-00000407 de fechas 01.12.20, presentadas por la Firma: “SU SERVICIOS” de Susana Ruth MACAULIFE, y CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a los servicios de entrega de Notas repartidas pertenecientes al Juzgado de Faltas, dirección de Tierras y Catastro, Oficina de Defensa al Consumidor, Dirección de Gobierno y Departamento de Compras y Suministro, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, conforme a lo expresado anteriormente, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Inciso a) – Artículo 87º) de la Ley 3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial y su Reglamentación; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°00002-00000403,0002-0000404, 00002-00000405, 00002-00000406 y 00002-00000407 de fechas 01.12.20, presentadas por la Firma: “SU SERVICIOS” de Susana Ruth MACAULIFE, que ascienden a la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($8.800,00.-) y que corresponden a los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago


citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contaduría, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.640/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 0002-00000020 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: “VETERINARIA HUELLITAS” de Sonia Elvira FRENDE, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la realización de dieciséis (16) cirugías caninas y/o felinas, según lo informado por la Médica Veterinaria Andrea Analía Velázquez al dorso de la Factura; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000020 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: “VETERINARIA HUELLITAS” de Sonia Elvira FRENDE, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.641/20.-


VISTO, el Informe elaborado por la Coordinadora de los CONVENIOS celebrados con el Consejo Provincial de Educación “MANTENIMIENTO ESCUELAS – INSUMOS – COMEDORES ESCOLARES Y TRANSPORTE ESCOLAR”, y; CONSIDERANDO: Que, se adjunta al mismo las Facturas N° 0004-00000295 y 00004-00000296 de fecha 02.12.20 y remitos, presentados por la firma: “LO DE CACHO”, de Oscar Osvaldo QUILES; Que, dicha Factura corresponde a la provisión de alimentos, destinados a módulos alimenticios de varios establecimientos educativos,


con remitos firmados por el Sr. Marcelo Bustos y factura debidamente rubricadas por el Síndico Municipal, se adjunta informe de Convenio Escolares del día 11 de Noviembre; Que, según lo informado dichos alimentos fueron solicitados en función de su necesidad y urgencia, en el marco del Convenio de Mantenimiento de Edificios Escolares, celebrado oportunamente; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Título VII – Artículo 87º-Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, las Facturas N° 0004-00000295 y 00004-00000296 de fecha 02.12.20, presentadas por la firma: “LO DE CACHO”, de Oscar Osvaldo QUILES, que asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.584.927,50.-) y que corresponde a la provisión de los alimentos citados.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía, a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMEDORES ESCOLARES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable,


Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.642/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0005-00000299 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos de oficina y reparación de alimentación y de PC, según las Órdenes de Compra y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0005-00000299 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, que asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($14.696,00.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: a “PAPELERA Y EFECTOS DE


OFICINA” la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE ($7.520,00.-), a “OTROS SERVICIOS” el importe de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($3.700,00.-) y a “OROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($3.476,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.643/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00001064 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “CRUCEÑO ALINEACION Y BALANCEO” de Cruceño Juan C. y Cruceño Alberto Soc. de Hecho, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la compra de repuestos, insumos, reparación y mano de obra en Unidad Nº 78 perteneciente a la flota municipal, según Remitos y Órdenes de Compra conformada por el Secretario de Obras Públicas/Servicios adjuntas, y factura debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:




Art. 1º: APROBAR, la Factura N°00002-00001064 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “CRUCEÑO ALINEACION Y BALANCEO”, que asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS ($23.600,00.-) y que corresponde a la reparación del vehículo mencionado, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($12.600,00.-) y a la partida “CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN” la suma de PESOS ONCE MIL ($11.000,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.644/20.-

CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00004990 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a insumos para el Cementerio y para pintar barrera del frigorífico municipal, según Remitos y Órdenes de Compra /Servicios adjuntas y facturas debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los


términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00004990 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($19.200,00.-) a la adquisición de insumos según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “ASISTENCIA COVID-19” la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00.-), a “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCIÓN MATADERO MUNICIPAL” el importe de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($11.200,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.645/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00003109 de fecha 02.12.20,


presentada por la Firma: “CIGUTAP RECTIFICACIONES” de SEGUEL David Pablo, con domicilio en Suipacha N° 118, de la ciudad de Cipolletti (R.N.), y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la reparación en tapa de cilindros de la Unidad 22 de la flota municipal según memorándum N° 268/20 presentado por el Secretario de Obras Públicas, Orden de Compra/Servicios adjunta, y factura debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00003109 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “CIGUTAP RECTIFICACIONES” de SEGUEL David Pablo , con domicilio en Suipacha N° 118, de la ciudad de Cipolletti (R.N.), que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO ($44.068,00.-) y que corresponde a la reparación del vehículo mencionado, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00.-) y a “CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN” la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y OCHO ($36.068,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.646/20.- CATRIEL, 17 de Diciembre de 2020.- VISTO, las Facturas N° 0004-00000791 y 0004-00000792 de fecha 24.11.20, presentadas por la Firma ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la prestación del servicio de publicidad mensual radial en el Programa 5artadas y Resumen Deportivo, debidamente rubricadas por el Director de Prensa y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nº0004-00000791 y 0004-00000792 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que ascienden a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000,00.-) y que corresponden a la prestación de los servicios citados precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-) Y “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE DEPORTES” la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.647/20.-


VISTO, la Factura Nro. 0004-00001469 de fecha 18.11.20, presentada por la Firma “LA MARRAFAMA S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de servicios de alojamiento DE CINCO HABITACIONES DOBLES DURANTE TRES DÍAS (11/11/20 AL 14/11/20) del personal del Grupo COER, destinados al operativo de seguridad dispuesto en la inauguración del Hospital Cecilia Grierson, según detalle de Factura y manifestado al dorso por el Director de Atención al Vecino y rubricada debidamente por el Síndico Municipal; Que, la contratación se encuadra en los términos del artículo 87°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente


Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0004-00001469 de fecha 18.11.20, presentada por la Firma “LA MARRAFAMA S.R.L.”, que asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00.-) y que corresponde a la provisión de servicios de alojamientos, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las partidas: a “GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJE” la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00.-), del presupuesto de gastos vigentes.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.648/20.- CATRIEL, 17 de diciembre de 2.020.- VISTO, Carta de Intención de Cooperación y Asistencia entre la Secretaria de derecho Humanos de Rio Negro y el Municipio de Catriel con fecha 10.12.20, y CONSIDERANDO: Que, en la misma manifiesta que entre la Secretaria de Derechos Humanos de Rio Negro, representado por el Secretario de derechos


Humanos Duilio MINIERI, y por otra parte el Municipio de Catriel representado por el Secretario de Gobierno ;se celebra Carta de Intención de Cooperación y Asistencia; Que, se expresan su voluntad de generar vínculos de colaboración entre ambas partes , a efectos de la implementación de estrategias que tiendan a extender e intensificar acciones de protección y promoción de los Derechos Humanos a nivel municipal a través de la coordinación de Derechos Humanos a cargo Ángel CRUZ; Que, se acuerdan trabajar mancomunadamente en la primera parte se remara con cuatro (4) ejes y sus temáticas: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA; IDENTIDAD (BIOLOGIA Y DE ORIGEN, PERSONAS EXTRAVIADAS Y NO IDENTIFICADAS), INCLUSION IGUALDAD Y NO DESCRIMINACION, sin desmedros de otros que eventualmente se acuerde diseñar y/o implementar de manera conjunta; Que, la Carta de Intención tiene un periodo de duración de dos (2) años, con posibilidad de renovarse con acuerdo de ambas partes; Que, teniendo en cuenta lo expuesto, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza su aprobación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR en todos sus términos, la Carta de Intención de Cooperación y Asistencia entre la Secretaria de derecho Humanos de Rio Negro y el Municipio de Catriel - Art. 2º: AUTORIZAR a la Secretaria de Gobierno para que a través de las distintas áreas se realicen las tramitaciones que correspondan, relacionadas con la citada Propuesta.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Coordinación de Derechos Humanos ,Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.655/20.- CATRIEL, 18 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaria de Planificación y Desarrollo, presentada por el Sr. Diego ROBBA, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada a dicha área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;

Que, el Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL

en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, presentada por el Sr. Diego ROBBA , que asciende a la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE ($5.199,00.-).-

Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de

Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” la suma

de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE ($5.199,00) de del Presupuesto de

Gastos vigente.-

Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dirección de Economía y Finanzas, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.657/20.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la documentación relacionada con el Concurso de Precios N° 043/20, denominado: “CONSTRUCCION DE VOLQUETES” destinados a Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad, autorizado por Resolución Municipal N° 3.557/20 de fecha 14.12.20, y; CONSIDERANDO: Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo al Llamado a Concurso de Precios, según lo prescripto en el Título VII, Artículo 82°, Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Comisión de Preadjudicaciones de Concursos de Precios y/o Licitaciones a través del Acta de Apertura de fecha 18.12.20, informa que no se presentó ningún oferente y se decide Declarar Desierto el Concurso de Precios citado, elevando las actuaciones al Poder Ejecutivo Municipal; Que, de conformidad a la documentación obrante, no existiendo inconvenientes legales o administrativos, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza declarar desierto y deja sin efecto el Concurso de Precios mencionado; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios N° 043/20, denominado: “CONSTRUCCION DE VOLQUETES” destinados a Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad.- Art. 2º: AUTORIZAR, al Departamento de Compras y Suministros a realizar la tramitación pertinente, con relación al Concurso de Precios citado en el Art. precedente.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Subsecretaria de Economía, Dpto. de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.664/20.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, los Tikcets Facturas N° 0002-00018734, 0002-00018735 y 0002-00018736 de fecha 03.12.20, presentada por el Sr. Marcelo Alberto, CASTILLO”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de repuestos para las Unidades N° 28, 79, 91 y 92, móviles dependientes de la Dirección de Tránsito, según lo manifestado por la Dirección mencionada, Remitos y Órdenes de Compra/servicios adjuntas, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, los Tickets Facturas N° 0002-00018734, 0002-00018735 y 0002-00018736 de fecha 03.12.20, presentados por la Firma: “MARCELO ALBERTO CASTILLO”, que ascienden a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA ($29.130,00.-), correspondiente a la adquisición mencionada precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaria de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.665/20.-


VISTO, el Informe elaborado por la Coordinación de los CONVENIOS celebrados con el Consejo Provincial de Educación “MANTENIMIENTO ESCUELAS – INSUMOS – COMEDORES ESCOLARES Y TRANSPORTE ESCOLAR”, y; CONSIDERANDO: Que, se adjunta al mismo la Factura N° 0002-00000016 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “KIDYBA CARLOS ALBERTO” de Kidyba Carlos Alberto;


Que, la misma corresponde a distintas refacciones en el establecimiento educativo Escuela Primaria N° 21, según detalle de Factura, Remito y Orden de Compra adjuntos, debidamente rubricados por las autoridades del Establecimiento Educativo; Que, la Coordinación de los Convenios de “Mantenimiento de Escuelas; Insumos; Comedores Escolares y Transporte Escolar”, informa que dichos trabajos fueron en función de su necesidad y urgencia, en el marco del Convenio de Mantenimiento de Edificios Escolares, celebrado oportunamente; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del artículo 9º - Inciso d) de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro Nº 286; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000016 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “KIDYBA CARLOS ALBERTO”, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00) destinados a la refacción y sellado de techo con membrana liquida y colocación de drenaje en techo, según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía, a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “CONVENIO MANTENIMIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.666/20.-

CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00000006 de fecha 16.12.20, presentada por la Firma: “URBANGAS” con domicilio en Padre Rafael Piccardi N° 1.461 de la ciudad de Neuquén (NQN), y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de “Tee Williams 51 mm.” destinada a extender obra de gas a la Capilla María Auxiliadora, según detalle de Factura y lo manifestado en Memorándum N° 276/20 por la Secretaria de Obras Publicas en fecha 17.12.20, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00000006 de fecha 16.12.20, presentada por la Firma: “URBANGAS” con domicilio en Padre Rafael Piccardi N° 1.461 de la ciudad de Neuquén (NQN), que asciende a la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS ($12.200,00.-) y que corresponde a la adquisición de “Tee Williams 51 mm.”, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partidas “CONSTRUCCION CAPILLA LOTE 6” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.667/20.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0010-00023215 de fecha 02.11.20, presentada por la Firma: “PROGRAM CONSULTORES S.A.”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de atención, correspondiente al mes de DICIEMBRE/20; Que, en fecha 03.06.13 se celebró Contrato con la Empresa citada por el término de dos (2) años, mediante el cual el Municipio se suscribe a la instalación y actualizaciones (UPDATE) de los módulos detallados y descriptos en el Anexo I del Sistema Integral de Administración Municipal WEB PGM v7.0 (en adelante Software) que realice la Empresa y a los servicios de gobierno electrónico (en adelante eGOV) descriptos en el Anexo III; Que, en caso de ser necesario una visita a la Municipalidad para que los profesionales de la Empresa realicen el servicio de atención, la Municipalidad abonará en concepto de reintegro los gastos de traslado aéreo de los consultores desde la ciudad de Córdoba y estadía, por cada viaje; Que, en fecha 01-06-15 se celebró la ADENDA Nº 1 donde se incorporaron nuevos Módulos y se acordó extender la vigencia del Contrato por dos (2) años más desde la fecha de firma de la ADENDA Nº 1 y se


renovaría automáticamente por igual periodo, de no mediar comunicación fehaciente en contrario; Que, en fecha 31-05-17 se celebró la ADENDA Nº 2 aprobada mediante Resolución Municipal Nº 4.121/17 de fecha 02-10-17, la cual se regirá por las siguientes cláusulaa: Incorporación de Nuevos Módulos: Con referencia a la cláusulas “Suscripción del Contrato”, las partes acuerdan que al Sistema Integral de Administración Municipal WEBPGM V6.0 “SOFTWARE”, se le incorporan nuevos módulos que se detallan en la misma. La Municipalidad se suscribe a los Servicios de Gobierno Electrónico (en adelante eGOV) descriptos en el Anexo III de la ADENDA Nº 2; Que, las partes acuerdan extender el plazo de vigencia del Contrato por dos (2) años, desde el 01-06-17 y se renovará automáticamente por iguales periodos de no mediar comunicación fehaciente en contrario; Que, con referencia a la Cláusula del Contrato “ASPECTO ECONOMICO” se acuerda modificar el precio convenido a la suma mensual de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ($33.900,00.-) más IVA del mes uno al mes seis de la ADENDA; PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($39.700,00.-) más IVA del mes siete al mes doce y PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($44.900,00.-) más IVA del mes trece al mes dieciocho y PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS ($50.700,00.-) más IVA del mes diecinueve al mes veinticuatro; Que, si la Municipalidad no adeuda a la Empresa facturas o servicios prestados y los pagos se efectúan utilizando la modalidad de Débito Directo, se efectuará una bonificación por mes de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00.-) más el IVA del mes uno al mes seis de la ADENDA, PESOS CUATRO MIL CIEN ($4.100,00.-) más IVA del mes siete al mes doce; PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS ($4.600,00) del mes trece al mes dieciocho y PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($5.200,00.-) más IVA del mes diecinueve al mes veinticuatro de la ADENDA;


Que, las partes acuerdan que aquellas cláusulas del Contrato que no hayan sido expresamente modificadas en la ADENDA Nº 2 mantendrán su vigencia y validez; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII - Art. 87º - Incisos c y d) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 y su reglamentación; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR la Factura Nro. 0010-00023215 de fecha 02.11.20, presentada por la Firma: “PROGRAM CONSULTORES S.A.”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL DIECIOCHO ($128.018,00) y que corresponde al servicio de atención, correspondiente al mes de DICIEMBRE/20.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ESTUDIO, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.668/20.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, las Facturas N° 00001-00000108 de fecha 26.11.20, presentadas por la Firma: “TECCONT” de Cristian M. QUIROGA domiciliada en Plaza Huincul 744 - Catriel R.N., y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a lavados industriales de unidades N°52, 59 y 79 de la flota municipal, según Orden de compra/servicios y remitos adjuntos, debidamente rubricados por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00001-00000108 de fecha 26.11.20, presentadas por la Firma: “TECCONT” de Cristian M. QUIROGA domiciliada en Plaza Huincul 744 - Catriel R.N., que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON TRES CENTAVOS ($18.271,03.-), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en la reparación precedente a la Partida: a “CONSERVACION Y REPARACION” la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO ($15.125,00.-) y “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($3.142,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento de


Contaduría, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.669/20.-

CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002–00000045 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “CTRL+Z” de Matías Natanael MARQUEZ, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la compra de vinilos y carteles destinados a Escuela Primaria N° 241, Subsecretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad, Dirección de Cultura, Secretaria de Obras Públicas, Tribunal de Cuentas, Hospital Catriel, Vivero Municipal, “hogar adultos mayores” y Calesita municipal, según detalle de Factura, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0002–00000045 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “CTRL+Z” de Matías Natanael MARQUEZ, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA


($32.870,00), por la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.670/19.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nº 00002-00000217 y 00002-00000218 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “TRANSPORTES R.A. S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de alquiler, limpieza y evacuación de Baños Químicos dispuestos en Accesos a Catriel (Norte y Sur) para la Dirección de Tránsito y en Feria de Productores, según detalle de Facturas, Partes Diarios y Órdenes de Compra/Servicios adjuntos, debidamente conformada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII - Art. 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00000217 y 00002-00000218 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “TRANSPORTES RA S.R.L.”, que ascienden a la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($74.680,00.-), en concepto de alquiler de baños químicos y desagote de pozo ciego, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las partidas: a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800,00.-) y a “ASISTENCIA COVID-19” la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($63.880,00.-) del presupuesto de gastos vigentes.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.671/20.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Informe de fecha 10.12.20, presentado por la Secretaria de Política Social, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se eleva Factura Nro. 0002–000000149 de fecha 03.11.20, de la Empresa “SAN NICOLAS” de Claudia Mónica MAGNENAT, por la prestación de un servicio de sepelio, destinado a Alonso Xavier (recién nacido), fallecido en la ciudad de Cipolletti el día 29.10.20; Que, los familiares del extinto no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir con los gastos de sepelio, motivo por el


cual se les brinda la ayuda requerida, comprometiéndose a devolverla mediante la realización de un Convenio de Pago; Que, la contratación se encuadra en los términos del Artículo 87, Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, el Convenio de Reintegro de fecha 19.11.20, rubricado por la Sra. Adriana Melina GATICA – DNI Nº 27.985.936, elevándose para tal fin copia de la presente al Departamento de Recaudaciones.- Art. 2°: APROBAR, la Factura Nro. Nro. 0002–000000149 de fecha 25.10.20, presentada por la Empresa “SAN NICOLAS”, de Claudia Mónica MAGNENAT, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($61.200,00) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 3°: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 4°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 5°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Departamento Contable, Departamento de Recaudaciones, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.672/20.-



VISTO, la Factura Nro. 00002-00000034 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “MICHEL PAULA MARCELA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a los servicios de alquiler de bobcat durante el mes de Noviembre/20 destinados a trabajos en vereda Escuela 241, Viviendas Sociales, anillos de pozos ciegos, Hogar de Ancianos y limpieza de obras, según Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal, como así también en el Artículo 9° - Inciso a) y d) de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Río Negro N° 286; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta la documentación obrante al respecto, autoriza realizar el trámite administrativo-contable pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00000034 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “MICHEL PAULA MARCELA”, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($216.000,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las partidas: a “REFACCION CASAS POLITICAS SOCIALES” la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000,00.-), a


“OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($96.000,00.-) y a “REFUNCIONALIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00.-) del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.673/20.-

CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0004-00000790 de fecha 24.11.20, presentadas por la Firma ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación de los servicios de publicidad institucional, según detalle de Factura, debidamente rubricada por el Director de Prensa y por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87°, Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0004-00000790 de fecha 24.11.20, presentada por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($68.500,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.674/20.- CATRIEL, 18 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00001-00000016 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “POLAK HORMIGON ELABORADO Y SERVICIOS”, domiciliado Primeros Pobladores 2.349, Catriel y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al suministro de veintiun con 50/100 (21,50) metros cúbicos de hormigón elaborado utilizados en platea de hormigón del Frigorífico Municipal, según lo manifestado al dorso de la Factura por el Secretario de Obras Públicas, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención


social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, la contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 00001-00000016 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “POLAK HORMIGON ELABORADO Y SERVICIOS”, domiciliado Primeros Pobladores 2.349, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($298.936,00), correspondiente al suministro del hormigón elaborado mencionado.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “CONVENIO, MANTENIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION ” la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($97.328,00.-), a “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCIÓN MATADERO MUNICIPAL” la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA ($139.040,00.-) y a “ASISTENCIA ENTIDADES PRIVADAS” el importe de PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($62.568,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Dpto. de Recaudaciones, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.675/20.- CATRIEL, 21 de diciembre de 2.020.- VISTO, la necesidad de realizar una comisión de servicios a la ciudad de Cipolletti (R.N.), y; CONSIDERANDO: Que, la misma es con motivo de trasladar al Sr. Facundo BUSTOS, a realizar estudio médicos a la ciudad mencionada; Que, la comisión se encuadra en los términos del artículo 59º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 e Inciso d) del Decreto Nº 516/99; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESTACAR, en comisión de servicios a la ciudad de Cipolletti (R.N.), el día 21.12.20 al agente municipal José Edgardo PARDO - Legajo Personal N° 617,acompañado por Facundo BUSTOS, quienes se trasladarán en la Unidad 72 correspondiente a la flota municipal .- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a realizar el trámite pertinente


Art. 3°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al, Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.680/20.-


VISTO, el Resumen de Cuentas presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles y lubricantes, destinados a la flota automotor del Municipio; durante el periodo 07.12 al 14.12.20; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal ,en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 89.431,73.-) correspondiente a la provisión de combustibles y lubricantes,


según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-


pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.681-20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Resumen de Cuentas, presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles a granel y combustibles, destinados a la flota automotor del Municipio; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal , en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago;


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($585.311,61).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-

Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar

el pago pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.682/20.- CATRIEL, 21 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica efectuada por la Secretaria de Políticas Sociales - Sra. Juana CARDENAS, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada a dicha área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;


Que, el señor Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica presentada por la Secretaria de Políticas Sociales – Sra. Juana CARDENAS, que asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($74.940,00.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:”OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($1.050,00),”AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS SETENTA MIL OCHECIENTOS ($70.800,00) y a “FUNCIONAMIENTO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES” la suma de PESOS TRES MIL NOVENTA ($3.090,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.683/20.- CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00003-00003756 de fecha 12.12.20, presentada por la Firma “VERGARA NADIA ANALIA”, y; CONSIDERANDO:


Que, la misma corresponde a la realización de veintidós (22) cirugías caninas y/o felinas, según lo en factura y debidamente conformada por la Medica Veterinaria Andrea Analía VELAZQUEZ; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;



R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura Nro. 00003-00003756 de fecha 12.12.20, presentadas por la Firma “VERGARA NADIA ANALIA”, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000,00), correspondiente a la prestación del servicio mencionado.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de


Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.684/20 CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nº 00002-00000214, 00002-00000215 y 00002-00000216 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “TRANSPORTES R.A. S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden al servicio de desagote de camión con bomba de vacío en el corralón Municipal, alquiler de un baño químico dispuesto en Colonia ovejero dispuesto por la Secretaría de Políticas Sociales durante el mes de Noviembre y sus correspondientes limpiezas y alquiler de dos baños químicos en Bº Preiss, un baño químico dispuesto en Cargadero Lote 6, un baño químico en Parque Industrial para Obras Públicas, durante el período de Noviembre y sus correspondientes limpiezas y evacuaciones de los mismos, según detalles de Facturas, partes diarios adjuntos y conformadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII - Art. 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00000214, 00002-00000215 y 00002-00000216 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “TRANSPORTES RA


S.R.L.”, que ascienden a la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($84.200,00.-), en concepto de alquiler de baños químicos y desagote de pozo ciego, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la partida: a “OTROS SERVICIOS” el importe de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($74.360,00.-), a “AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS” la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($9.840,00.-); del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.685/20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 00002-00000035 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “MICHEL PAULA MARCELA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a alquiler de bobcat durante dieciocho (18) días para trabajos de limpieza de obras y traslado de materiales en casas sociales, Hogar de Ancianos vereda de 241 y traslado de anillos de pozos ciegos; alquiler de doce (12) días de camión para efectuar movimiento de materiales y limpieza de obras; y seis (6) viajes de áridos, según detalle de la Orden de Compra emitida por el Secretario de Obras Públicas, y factura, con Orden de Compra/Servicios adjunta, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos


financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal, como así también en el Artículo 9° - Inciso a) y d) de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Río Negro N° 286; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta la documentación obrante al respecto, autoriza realizar el trámite administrativo-contable pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00003-00000035 de fecha 30.11.20, presentada por la Firma: “MICHEL PAULA MARCELA”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ($124.200,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las partidas: a “REFUNCIONALIZACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS, del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.686/20.-


CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00000356 de fecha 08.12.20, presentada por la Firma: “RUCA-LIHUEN” de Fabián Ángel ORTIZ. CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a repuestos y trabajos realizados en las Unidades N°56,80,51,79,43 de la flota municipal, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00000356 de fecha 08.12.20, presentada por la Firma: “RUCA-LIHUEN” de Fabián Ángel ORTIZ, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($48.470,00.-), correspondiente a los trabajos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” el importe de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($31.470,00.-), a “CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN” la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000,00.-); del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a realizar la documentación pertinente.-


Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.687/20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0003-00000085 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “OLGUIN CARLOS HUGO” domiciliado en España 431, de Catriel y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a reparaciones y colocación de cerraduras y/o bisagras en unidades Nros. 46,45 y 63 de la flota municipal, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Secretario de Obras Públicas y por el Síndico Municipal; Que, se efectuaron dichos servicios, teniendo en cuenta que las Unidades de referencia exigía rápida respuesta, en razón de las tareas a las que se encuentran afectadas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0003-00000085 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “OLGUIN CARLOS HUGO” domiciliado en España


431, que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500,00.-) y que corresponden a la provisión de repuestos destinados a reparaciones en general y mantenimiento, de acuerdo a lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las partidas: a “CONSERVACIÓN Y REPARACION” el importe de PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ($28.500,00.-), del presupuesto de gastos vigentes.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.688/20.- CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0004-00000441 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma “CENTRO DE KINESIOLOGIA DE CATRIEL” de Marcelo Andrés RUEDA, domiciliado en Ing. Garro 644 de Catriel y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a veinte (20) sesiones de fisiokinesioterapia y rehabilitación de la paciente Sra. Verónica SCHIRO, correspondientes al mes de Noviembre/20, según lo manifestado en detalle de Factura, planilla de asistencia del paciente a rehabilitar e informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 15.12.20; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87º - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº0004-00000441 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma CENTRO DE KINESIOLOGIA DE CATRIEL” de Marcelo Andrés RUEDA, que ascienden a la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000,00.-), correspondientes al valor de la prestación del servicio de referencia, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.689/20.- CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, los Tickets Factura Nros. 0005-000032266 y 0005-000032268 de fecha 06.11.20, presentadas por la Firma: “LA CONFIANZA” de CASTILLA FERNÁNDEZ María del Carmen, domiciliada en Avda. del Trabajo 97 y Afganistán de la ciudad de Catriel, y;


CONSIDERANDO: Que, los mismos corresponden a juguetes y elementos de cotillón para los Centros de Acompañamiento al Desarrollo Infantil (C.A.D.I.) de los Barrios Preiss y Santa Cruz, según Orden de Compra/Servicios adjuntas e informes de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha del 10.12.20, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, los Tickets Factura Nros. 0005-000032266 y 0005-000032268 de fecha 06.11.20 presentadas por la Firma: “LA CONFIANZA” de CASTILLA FERNÁNDEZ María del Carmen, que ascienden a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTSO CATORCE (39.914,00.-), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL – CADI B° PREISS” la suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($16.320,00.-) y a “CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL – CADI B° SANTA CRUZ” el importe d PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($23.594,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-



CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0003-00000028 de fecha 17.12.20, presentada por la Firma: “FM RETRO” de Nahun Tadeo CHINCHILLA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a pauta publicitaria del mes de Diciembre/20, según lo detallado en la Factura, expresa conformidad al dorso de la misma el Director de Prensa y debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las CATRIEL, 21 de Diciembre de 2020.- VISTO, las Facturas N° 0004-00000800 y 0004-00000801 de fecha 14.12.20, presentadas por la Firma ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la prestación del servicio de publicidad mensual radial en el Programa 5artadas y Resumen Deportivo correspondiente al mes de Diciembre, debidamente rubricadas por el Director de Prensa y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nº0004-00000800 y 0004-00000801 de fecha 14.12.20, presentada por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que ascienden a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000,00.-) y que corresponden a la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-) Y “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE DEPORTES” la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.692/20.- disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0003-00000028 de fecha 17.12.20, presentada por la Firma: “FM RETRO” de Nahun Tadeo CHINCHILLA, que asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.691/20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0004-00000799 de fecha 14.12.20, presentadas por la Firma ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la prestación de los servicios de publicidad institucional durante el mes de Diciembre 2020, según detalle de Factura, debidamente rubricada por el Director de Prensa y por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87°, Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente;


POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0004-00000799 de fecha 14.12.20, presentada por la Firma: ALAS FM 95.1 de Hugo Miguel SUAREZ, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($68.500,00.-) y que corresponde a la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.693/20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002-00000071 de fecha 14.12.20, presentada por la Firma: “FM – AMANECER – 96.5MHZ”, de Cristina Beatríz CORSINO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de publicidad institucional correspondiente al mes de Diciembre/20, debidamente rubricada por el Director de Prensa y el Síndico Municipal;


Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Incisos a) y g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0002-00000071 de fecha 14.12.20, presentada por la Firma: “FM AMANECER – 96.5 MHZ” de Cristina Beatríz CORSINO, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZA a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.694/20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 0004-00000226 y 00004-00000227 de


fecha 15.12.20, presentadas por la Firma “ORION PRODUCCIONES” de Víctor Hugo SUAREZ, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden al servicio de publicidad institucional mensual y servicio de publicidad por pantalla LED, en el período del mes de DICIEMBRE/20, según lo detallado en Facturas y lo manifestado por el Director de Prensa, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nº 0004-00000226 y 00004-00000227 de fecha 15.12.20, presentadas por la Firma “ORION PRODUCCIONES” de Víctor Hugo SUAREZ, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00.-) y que corresponde a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: a “PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-



CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 00005-00019046, 00005-00019049, 00005-00019050 y 00005-00019051 de fecha 28.11.20, presentadas por la Firma: “SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de repuestos destinados a mejorar las condiciones de toda la flota municipal, taller mecánico y herramientas de trabajo, según las Órdenes de Compra/servicios adjuntas, debidamente rubricadas por los Secretarios de Obras Públicas y de Servicios Públicos, el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal;

Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII - Art. 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;

Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 00005-00019046, 00005-00019049, 00005-00019050 y 00005-00019051 de fecha 28.11.20, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO ($53.065,00),Presentadas por la Firma “SALOMONE JULIO Y SALOMONE MARCELA S.H.”, destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “REPUESTOS Y ACCESORIOS” el importe de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($50.465,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS DOSMIL SEISCIENTOS ($2.600,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.696/20.-

CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00003-00028234 y 00003-00028235 de fecha 01.12.20, presentadas por la Firma: “CATRIEL MADERAS” de NANCY ROSA SALAFIA, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la provisión de insumos y materiales para trabajos realizados en: Capilla María Auxiliadora del Lote 6, ampliación del Edificio Municipal, reparaciones en espacios verdes y Terminal de Ómnibus, según lo manifestado al dorso de las Facturas con Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas por el Sectario de Obras Públicas, la cual se encuentra debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII - Art. 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las


disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Facturas N° 00003-00028234 y 00003-00028235 de fecha 01.12.20, presentadas por la Firma: “CATRIEL MADERAS” de NANCY ROSA SALAFIA, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON QUINCE CENTAVOS ($50.912,15.-) y que corresponden a la provisión de los elementos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “REFUNCIONALIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($29.298,93.-), a “CONSTRUCCIÓN CAPILLA LOTE 6” la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.797,79.-) y a “REFUNCIONALIZACIÓN MUNICIPAL” la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CUARENTA YTRES CENTAVOS ($12.815,43.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-



CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 00004-00000298 y 00004-00000300 de fecha 08.12.20, presentada por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a gastos de viandas para la Secretaría de Servicios Públicos, personal de la Policía, Insumos de Cortesía y Protocolo, Mercadería destinados a la Escuela de Oficios, Corralón, Asistencia social a distintas familias afectadas por la Pandemia Covid-19, según remitos, Órdenes de Compra/servicios , y facturas debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII - Art. 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;

Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 00004-00000298 y 00004-00000300 de fecha 08.12.20, presentada por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, que ascienden a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($75.594,00.-), que corresponden a la


provisión de viandas según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($4.420,00.-), “GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJE” el importe de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($16.150,00), a “AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS” el importe de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($1.874,00.-), a “ ASISTENCIA COVID-19” la suma de PESOS VEINTISIES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($26.950,00) y a “ASISTENCIA ENTIDADES PÚBLICAS” el importe de PESOS VEINTISIES MIL DOSCIENTOS ($26.200,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.698/20.- CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el informe de la Secretaria de Políticas Sociales de fecha 17.12.20; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico por única vez por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor de la Sra. Irma Soledad KREUZBERGER DNI N° 29.286.181; Que, según se desprende del informe Socio-Económico producido por el Lic. en Trabajo Social, Roque Alberto CALLEJO ,la familia conformada por matrimonio con hijos menores a cargo, con vivienda propia e ingresos económicos inestables ;


Que, según el informe Socio-Económico mencionado, el aporte económico solicitado será destinado para abonar una cirugía de prótesis dental; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición por única vez y por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor de la Sra. Irma Soledad KREUZBERGER DNI N° 29.286.181 , según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.699/20 CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, la necesidad de realizar una comisión de servicios a la ciudad de Neuquén Capital, y; CONSIDERANDO: Que, la misma es con motivo de transportar un tractor a Siglo XXI, para reparación del mismo; Que, la comisión se encuadra en los términos del artículo 59º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 e Inciso d) del Decreto Nº 516/99; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESTACAR, en comisión de servicios a la ciudad de Neuquén Capital (R.N.), el día 21.12.20 a los agentes municipales Rodrigo SIDES- Legajo Personal N°752, Lucas ALARCÓN- Legajo Personal N° 751, acompañado por Mauro MOLINA (subsidiado)- D.N.I. N° 26.046.230, quienes se trasladarán en la Unidad 86 correspondiente a la flota municipal.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.891,55.-) en concepto de liquidación de anticipo de viáticos, a favor del agente Rodrigo SIDES- Legajo Personal N°752 y la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.891,55.-) en concepto de liquidación de anticipo de viáticos, a favor del agente Lucas ALARCÓN- Legajo Personal N° 751, haciendo dichas imputaciones a las Partidas: "VIATICOS Y MOVILIDAD" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al, Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.703/20.- CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica del Tribunal de Cuentas, presentada por el Sr. Alejandro ROMERO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica del Tribunal de Cuentas, presentada por el Sr. Alejandro ROMERO, que asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($23.276,27.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($2.400,00), a “PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA” la suma de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.139,99), a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS


CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($5.247,00), a “OTROS BIENES DE CAPITAL” la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTE CENTAVOS ($12.227,20) y “MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS” la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS ($262,08) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.705/20.- CATRIEL, 21 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Subsecretaria de Ambiente y Sustentabilidad, presentada por el Sr. Jonhatan GIANGRECO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Subsecretaria de


Ambiente y Sustentabilidad, presentada por el Sr. Jonhatan GIANGRECO, que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON DIECISIETE CENTAVOS ($16.890,17.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS ($1.200,00) y “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON DIECISIETE CENTAVOS ($15.690,17) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.706/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Intendencia Municipal, presentada por la Prof. Viviana GERMANIER, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada por el Poder Ejecutivo; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO:




Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Intendencia Municipal, presentada por la Prof. Viviana GERMANIER, que asciende a la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ($56.300,00) y a “CORTESIA Y HOMENAJE” la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS ($13.700,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.707/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica del Concejo Deliberante, presentada por su presidente el Sr. Mario FIGUEROA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al recinto mencionado; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente;


POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica del Concejo Deliberante, presentada por su presidente el Sr. Mario FIGUEROA, que asciende a la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($22.139,89.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA” la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($2.275,00), a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS ($6.700,00), a “UTILES MATERIALES DE ASEO Y COCINA” la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($3.553,96), a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS CUATRO MIL SESENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($4.060,93), a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500,00) y “GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION” la suma de PESOS CINCUENTA ($50,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.708/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000210 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “ACCESORIOS CRASH” de Nancy Esther SHAE, y;


CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos y repuestos destinados a la reparación de las Unidades Nros. 54-93-66-41 y 79, según Remito y Orden de Compra/Servicios, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000210 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “ACCESORIOS CRASH” de Nancy Esther SHAE, que asciende a la suma de PESOS CIEN MIL CIEN ($100.100,00.-), correspondiente a la provisión de repuestos según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.709/20.-

CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00001-00000154 de fecha 01.12.20, presentada por la Firma: “HIDRAULICA CVC SAS”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la reparación y colocación de repuestos en las unidades de la flota municipal, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas;

Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los

términos del Título VII - Art. 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, de conformidad con la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNCIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00001-00000154 de fecha 01.12.20, presentada por la Firma: “HIDRAULICA CVC SAS”, que asciende a la suma de


PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($45.077,28.-) destinados a la adquisición de repuestos, según lo detallado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “CONSERVACION Y REPARACION” la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS (13.696,90.-) y a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($31.380,38), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.710/20.-


VISTO, la Factura N° 00004-00000221 de fecha 04.12.20, presentada por la Firma: “DERIAZ OSVALDO ALFONSO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al alquiler durante ocho (8) días por once (11) horas diarias de un camión chupa con bomba /regador con chofer y combustible, efectuado fuera de contrato. Que, el alquiler del mismo fue afectado a trabajos realizados en la Obra Paseo de la Costa, apertura y nivelación de calles y riego de la zona; según lo manifestado en la Orden de compra/ Remito y factura debidamente rubricada por el Secretario de Servicios Públicos, Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas;


Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 286; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°00004-00000221 de fecha 04.12.20, presentada por la Firma: “DERIAZ OSVALDO ALFONSO”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL ($128.000,00.-) y que corresponden a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ESPACIO DE RECREACION EN LA LÍNEA DE RIVERA Y CANALES” la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL ($128.000,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.711/20.-


CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 0004-00000064 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: “LOS ÑANDUES SRL”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la contratación de tráiler alquilado para la Granja Porcina durante el mes de Noviembre/20, según detalle de Factura, debidamente conformada por el Tribunal de Cuentas, el Síndico Municipal y el Secretario de Planificación y Desarrollo; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0004-00000064 de fecha 09.12.20, presentada por la Firma: “LOS ÑANDUES S.R.L.”, que asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($26.650,00.-) y que corresponde al alquiler de tráiler durante el mes de Noviembre/20, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCION MATADERO MUNICIPAL” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.712/20.-

CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0006-000001018 de fecha 07.12.20, presentada por la Firma: “SUR SOFT”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde insumos varios informáticos, según detalle de Factura conformada por el Director de Informática y debidamente rubricadas por el Sindico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Título VII - Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0006-000001018 de fecha 07.12.20, presentada por la Firma: “SUR SOFT”, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($62.442,30.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA” la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($19.542,30.-) y a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NVECIENTOS ($42.900,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.713/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Contrato de Obras y Servicios de fecha 21.12.20, celebrado entre la Municipalidad de Catriel, con domicilio en Av. San Martin 59, representada por la Intendente Municipal Prof. Viviana GERMANIER y el Sr. Germán Antonio SACK – D.N.I. Nº 34.659.125, en su condición de Titular de la empresa/establecimiento “SACK SERVICIOS GENERALES”, domiciliado en Dinamarca 849, de nuestra ciudad, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo el contratista se obliga a la realización de los trabajos u obra denominada: CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE DESCARGA DE SANITARIOS DEL ESRN 78, incluidos materiales de construcción, maquinarias y consumibles necesarios, conforme a lo autorizado mediante Resolución Municipal N° 3.423/20 de fecha 01.12.20; Que, el presente Contrato de Obra y Servicio es celebrado en el marco y de conformidad con el Acta de Pre Adjudicación de fecha 01.12.20


y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del Concurso de Precios N° 037/20, instrumentos estos que en forma anexa forman parte del presente; Que, el monto total del presente Contrato se fija en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00) en todo concepto incluido IVA, será abonado una vez completa la obra, contra entrega de la factura correspondiente y en el termino de treinta (30) días subsiguientes a su presentación y conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones del concurso de precios; Que, el tiempo para la realización de la obra será de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos y que se ajusta a las especificaciones técnicas, calidad del producto y certificaciones requeridas para los trabajos en los establecimientos. Dicho plazo comenzara a correr a partir de la firma del presente contrato y podrá ser prorrogado por el acuerdo de partes en caso de razones de fuerzas mayor que impidieran cumplir con la realización de la obra en el plazo convenido; Que, el sellado del contrato mencionado será a cargo del contratista; Que, la COMITENTE puede retener del saldo del precio las sumas necesarias responder a eventuales reclamos laborales; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Inciso d) – Artículo 9° de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro N° 286 y su reglamentación; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, el Contrato de Obras y Servicios de fecha 21.12.20, celebrado entre la Municipalidad de Catriel con domicilio en Av. San Martin 59, representada por la Intendente Municipal Prof. Viviana GERMANIER y celebrado con el Sr. Germán Antonio SACK – D.N.I. Nº 34.659.125, en su condición de Titular de la empresa/establecimiento SACK SERVICIOS GENERALES”, domiciliado en Dinamarca 849 de nuestra ciudad, en los términos y condiciones pactadas.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas, haciendo su imputación a la Partida: “CONVENIO -MANTENIMIENTO MENORES Y SANITIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Departamento de Compras y Suministros, Concejo Deliberante Municipal, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.714/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 0005-00000324 y 0005-00000334 de fecha 10.12 y 15.12.20 y, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la provisión de insumos para el proyecto de Wi-Fi en espacios públicos, según el detalle de factura, Orden de Compra/Servicios y Presupuesto adjuntos, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 y su Reglamentación;




R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 0005-00000324 y 0005-00000334 de fecha 10.12 y 15.12.20, presentadas por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO ($47.535,00.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “REFUNCIONALIZACION MUNICIPAL” la suma de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($22.835,00.-), a “ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL” el importe de PESOS VIENTICUATRO MIL SETECIENTOS ($24.700,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.715/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0004-00011994 de fecha 04.12.20, presentadas por la Firma: “CORRALON ARENA” de BRAVO, Alicia Ramona, y;


CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de insumos destinados para armado de mobiliario, según Orden de Compra/Servicios y Remito adjuntos, debidamente rubricadas por el Tribunal de Cuentas y el Sindico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0004-00011994 de fecha 04.12.20, presentada por la Firma: “CORRALON ARENA” de BRAVO, Alicia Ramona, que asciende a la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE (5.447,00.-), por la adquisición de insumos, conforme a lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la partida:”OTROS BIENES DE CONSUMO” del presupuesto de gastos vigentes. Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL N°3.726/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.-

VISTO, la Factura N° 0003-0000062 de fecha 10.12.20, presentada por la Firma “KLM CONFECCIONES” de Elena del Carmen MARTINEZ, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a ornamentación en la Municipalidad con motivo de las vísperas de Navidad, según lo manifestado en la Orden de Compra/Servicios, debidamente conformada y rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87 – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendenta Municipal, en uso de sus facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0003-0000062 de fecha 10.12.20, presentada por la Firma “KLM CONFECCIONES” de Elena del Carmen MARTINEZ, que asciende a la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00), correspondiente a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.727/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día 14.12.20 entre la Municipalidad de Catriel representada por la Prof. Viviana E. GERMANIER, denominada adelante “LA COMITENTE” y la firma “SERVICIOS GENERALES CARLITOS KIDYBA” representado por el Sr. Carlos Alberto KIDYBA DNI N° 31.238.709, domiciliado en México N° 577 esquina Roque Sáenz Peña de nuestra ciudad, y; CONSIDERANDO: Que, “LA COMITENTE” encomienda al contratista la realización de los trabajos y/o mano de Obra para la “REFACCION TECHO DE LOSA DEL CET 7” de esta ciudad de Catriel, incluidos materiales de construcción, maquinarias y consumibles necesarios, conforme el Concurso de Precio Nº 038/20, que le fuera adjudicada mediante Resolución Municipal N° 3.428/20 de fecha 02.12.20; Que, el precio de la contratación se fija en la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000,00.-), en todo concepto, IVA incluido. Los pagos se realizarán una vez completada la obra contra entrega de la factura y el término de treinta (30) días subsiguientes a su presentación y de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones del Concurso de Precio; Que, el tiempo de ejecución de la obra será de un plazo máximo de treinta (30) días corridos y que se ajusta a las especificaciones técnicas, calidad del producto y certificaciones requeridas para el trabajo a realizar en el establecimiento, dicho plazo comenzara a correr a partir de la firma del presente contrato y podrá ser prorrogado por el acuerdo de partes en caso de razones de fuerza mayor; Que, los gastos de sellado del contrato mencionado serán a cargo del


contratista Que, la contratación se encuadra en los términos de los Incisos a) y d) - Artículo 87º - Titulo VII - de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial 3186 y su Reglamentación; Que, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, el Contrato de Locación de Servicios celebrado el día 14.12.20 entre la Municipalidad de Catriel, representada por la Prof. Viviana E. GERMANIER denominada adelante “LA COMITENTE” y la firma “SERVICIOS GENERALES CARLITOS KIDYBA” representado por el Sr. Carlos Alberto KIDYBA DNI N° 31.238.709, domiciliado en México N° 577 esquina Roque Sáenz Peña de nuestra ciudad, en los términos y condiciones pactadas.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago pertinentes, haciendo su imputación a la Partida: “CONVENIO MANTENIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos pertinentes.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Dpto. de Compra y Suministro, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido archivar.-



CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00002-00005026, 00002-00005027 y 00002-00005028 de fechas 09.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de insumos destinados a Frigorífico Municipal, cuadrilla Municipal de Obras Publicas y obra de gas en Capilla María Auxiliadora de barrio Lote 6, según Remitos y Orden de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00002-00005026, 00002-00005027 y 00002-00005028 de fechas 09.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($83.640,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “OBRA COMPLEMENTARIA REFACCIÓN MATADERO MUNICIPAL” la suma de PESOS


VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($23.390,00.-), a “CONSTRUCCION CAPILLA LOTE 6” la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($5.350,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($54.900,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.730/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0005-00000336 de fecha 16.12.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos de oficina, según lo detalle de Factura, Orden de Compra/Servicios y Presupuesto adjuntos, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186;




R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0005-00000336 de fecha 16.12.20, presentada por la Firma: “SAZ ELECTRONICA”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS ($113.586,00.-), correspondiente a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.731/20.- CATRIEL, 22 de diciembre de 2.020.- VISTO, Memorándum de la Secretaria de Gobierno de fecha 22.12.20, y; CONSIDERANDO:


Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico sujeto a rendición por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), al “Comedor Sueños y Esperanzas” a cargo de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258; Que, visto y analizado la situación el Sindico Municipal, aprueba dicho aporte, el mismo es para solventar gastos inherentes al funcionamiento del comedor; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-), a favor del “Comedor Sueños y Esperanzas” a cargo de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “ASISTENCIAS ENTIDADES PRIVADAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.732/20 CATRIEL, 22 de Diciembre de 2020.-


VISTO, la Factura N° 0004-00000299 de fecha 08.12.20, presentada por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la provisión de mercadería y viandas destinadas al comedor Sueños y Esperanzas, merendero Lote 14, familias aisladas y en cuarentena y Residencia de Adultos Mayores, según remitos y Órdenes de Compra/servicios adjuntas y debidamente conformada por el Secretario de Gobierno y el Secretario de Planificación y Desarrollo; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, de acuerdo a la documentación obrante, el Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0004-00000299 de fecha 08.12.20, presentada por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($206.569,40), que corresponde a la provisión de mercadería y viandas según lo expuesto precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “ASISTENCIA COVID-19” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Departamento Contable, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.733/20.-

CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 00003-00002641, 00003-00002642, 00003-00002645, 00003-00002646, 00003-00002656 y 00003-00002654 de fechas 25, 26, 28, y 30.11.20, presentadas por la Firma: “FERRA-GOM S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de distintos insumos destinados a Unidad N° 56, cargadero de agua de barrio Lote 6, Corralón Municipal, Convenios Escolares, Frigorífico, taller de soldadura, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas e informe adjunto de la Dirección de Tierra y Vivienda de fecha 16.12.20, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87 - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 00003-00002641, 00003-00002642, 00003-00002645, 00003-00002646, 00003-00002656 y 00003-00002654 de fechas 25, 26, 28, y 30.11.20: “FERRA–GOM S.R.L.”, que ascienden a la suma de PESOS OCHENTA MIL DIECIOCHO ($80.018,00.-), correspondientes a la provisión de los insumos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “CONVENIO MANTENIMIENTO, REFACCION MENORES Y SANITIZACION” la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ ($4.910,00.-), A “ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL” el importe de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($38.500,00.-) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO ($36.608,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.734/20.- CATRIEL, 22 de Diciembre de 2.020.- VISTO, Tickets Facturas N° 0003-00018723, 0003-00018796 y 0003-00018815 de fechas 24.11, 11 y 16.12.20, presentada por la Firma: “EL PAMPA HOGAR”, y; CONSIDERANDO: Que, los mismos corresponden a la provisión de distintos mobiliarios destinados a la oficina de ANSES, Cementerio Municipal, garita y oficina de Corralón Municipal, según Órdenes de Compra/Servicios adjuntas


y lo informado por la Secretaria de Política Social en fecha 11.12.20, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, Tickets Facturas N° 0003-00018723, 0003-00018796 y 0003-00018815 de fechas 24.11, 11 y 16.12.20, presentadas por la Firma: “EL PAMPA HOGAR”, que ascienden a la suma de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE ($30.912,00), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a las Partidas: a “OTROS BIENES DE CAPITAL” la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE ($15.429,00.-) y a “MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA” la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($15.483,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.735/20.- CATRIEL, 22 de diciembre de 2.020.-


VISTO, la proximidad de las Festividades de Navidad y Año Nuevo, y CONSIDERANDO: Que, en Decreto N° 1582 de la Provincia de Rio Negro se otorga asueto al personal administrativo provincial; Que, sin entorpecer el normal funcionamiento del Municipio, es intención de las autoridades, adherir al asueto a los agentes municipales los días 24 y 31 de Diciembre del año en curso, a los efectos de que puedan organizar sus actividades y adquirir la mercadería destinada al festejo familiar; Que, existen agentes que tienen sus familiares viviendo en otras ciudades y necesitan contar con el tiempo necesario que les permita trasladarse fuera de la localidad para reunirse en los festejos de Nochebuena y Fin de Año; Que, en función de lo expuesto precedentemente la señora Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1°: ADHERIR, al Decreto 1582 de la Provincia de Rio Negro en el que se otorga asueto al personal administrativo, durante las jornadas de los días 24 y 31 de Diciembre de 2.020.- Art. 2°: ESTABLECER, que los responsables de los distintos sectores, deberán programar y operativizar la continuidad de las tareas o servicios, que resulten de imprescindible prestación en las fechas señaladas.- Art. 3°: ELEVESE copia de la presente al Departamento de Contaduría a los efectos de comunicar lo resuelto a todas las dependencias municipales.-


Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dirección de Personal y Recursos Humanos, Sindico Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.736/20.- CATRIEL, 22 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 209/20 de fecha 14.12.20 recibida en fecha 16.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel; CONSIDERANDO: Que, se adhiere al Decreto Provincial N° 123/19 de fecha 15.02.19,que en Articulo 1° expresa:”Modificar por sustitución el Anexo II del Decreto H N°1737/98 conforme al texto que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en los considerando que anteceden”; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 209/20 de fecha 14.12.20, recibida en fecha 16.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretaria de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Sub Secretaria de Economía, Dpto. Contable, Dirección de


Prensa, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.737/20.- CATRIEL, 22 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 210/20 de fecha 14.12.20, recibida en fecha 16.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel, y CONSIDERANDO: Que, mediante la misma se aprueba el Presupuesto General del Municipio Ejercicio 2.021, según se establece en los anexos de la citada norma, que en doce (12) fojas se adjunta; Que, de acuerdo a lo informado no existen objeciones ni impedimentos para proceder a su promulgación; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: PROMULGAR, la Ordenanza Municipal N° 210/20 de fecha 14.12.20, recibida en fecha 16-12-20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Ing. Nicolás SGALLA - Sindico Municipal.-


Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Economía y Finanzas, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Obras Públicas y Privadas, Secretaría de Políticas Sociales, Dirección de Prensa y Difusión, Subsecretaria de Economía, Departamento de Tesorería, Departamento Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.738/20.-


VISTO, la Ordenanza Municipal N° 211/20 de fecha 14.12.20 recibida en fecha 16.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel; CONSIDERANDO: Que, se aprueba la Ordenanza FISCAL del ejercicio 2021 en toda su integridad encuadrando a XX TÍTULOS que se adjuntan a la presente, detallados a continuación: TITULO l - POR LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA TITULO II - POR TASAS POR SERVICIOS ESPECIALES TITULO III - DERECHO POR INSPECCIÓN AL BALDÍO TITULO IV - TASAS POR DESARROLLO SUB URBANO, RURAL Y PLANEAMIENTO TITULO V - TASAS VIAL RURAL TITULO VI - DERECHO DE CATASTRO TITULO VII - DERECHO DE CONSTRUCCIÓN TITULO VIII - DERECHO DE CEMENTERIO TITULO IX - TASAS POR HABILITACIÓN DE COMERCIO O INDUSTRIA TITULO X - TASAS POR INSPECCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE TITULO X BIS TASAS POR INSPECCIÓN Y SEGURIDAD E HIGIENE EN AÉREAS HIDROCARBURÍFERAS TITULO XI - DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TITULO XII - DERECHO DE VENTA Y/O REPRESENTACIÓN DE SERVICIO AMBULANTE Y/O TRANSITORIO


TITULO XIII -TASA POR ABASTO Y/O INSPECCIÓN VETERINARIA TITULO XIV-DERECHOS DE OFICINAS E INSPECCIONES TITULO XV- DERECHO DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS TITULO XVI-TASA DERECHOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TITULO XVII -TASA PATENTE DE JUEGOS PERMITIDOS TITULO XVIII -TASA POR VISADO DE GUÍAS Y HACIENDA- FRUTOS DEL PAÍS TITULO XIX - TASA CONTRALOR RIFAS Y BONOS CONTRIBUCIÓN TITULO XX - BROMATOLOGÍA

Que, se Fija la unidad de medida de los tributos establecidos con base en importes fijos. El valor será en PESOS, siendo actualizado de manera anual por el índice de inflación nacional que marca el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), específicamente el índice de Variación Mensual Acumulado periodo interanual Agosto – Agosto.- Que, se exceptua de la actualización de valores en el año calendario 2021, al Título X Bis - TASAS POR INSPECCIÓN Y SEGURIDAD E HIGIENE EN AÉREAS HIDROCARBURÍFERAS.- Que, El TITULO X - TASAS POR INSPECCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE incorpora el Programa Rubros, que establece la segmentación en el pago de subrubros asociados a una cuenta comercial, tomando el rubro de mayor valor en su totalidad, y los siguientes según escala de bonificación detallada al final del Título X.- Que, el Poder Ejecutivo Municipal deberá informar en detalle el esquema de aumentos al Concejo Deliberante Municipal, con un mes de antelación, para ser revisado en Comisión de Presupuesto y Hacienda el cálculo de los índices y variaciones sufridas en el año calendario, para dar tratamiento legislativo en la última sesión ordinaria del año.- Que, se aprueba el calendario de vigencia de la Ordenanza Fiscal, desde el 1º de Enero de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2021.- Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación;


POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 211/20 de fecha 14.12.20, recibida en fecha 16.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Ing. Nicolás SGALLA - Sindico Municipal – .- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Obras Publicas ,Secretaría de Servicio Públicos, Sub Secretaria de Economía, Dirección de Inspección General, Dirección de Tierras y Catastro, Dirección de Obras Privadas , Dirección de Prensa, Juzgado de Falta, Dpto. Contable, Departamento de Recaudaciones, Dpto. Tesorería, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.739/20.- CATRIEL, 22 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 212/20 de fecha 14.12.20 recibida en fecha 16.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel; CONSIDERANDO: Que, se incorpora en el Artículo 9° del ANEXO I de la Ley Municipal N° 893/15 - Reglamento Interno del Parque Industrial de Catriel – Capítulo II “Adjudicación de Parcelas”, los incisos que a continuación se consignan:


f- Empresas que posean más del treinta y cinco (35%) de mano de obra de mujeres en su planta de personal, y que tiendan a incrementar la nómina de personal femenino.- g- Empresas cuya actividad no sea encuadrada como industrial y que deseen radicarse dentro del parque industrial, proveyendo de bienes y servicios de apoyo a las actividades productivas de las mujeres (servicio de guardería, transporte) que faciliten el trabajo de mujeres en cada empresa del parque industrial. – h.- Empresas cuyas titulares sean mujeres empresarias o personas jurídicas que al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de la propiedad pertenezca a una o más mujeres empresarias.- Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 212/20 de fecha 14.12.20, recibida en fecha 16.12.20 ,sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretaria de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Planificación y Desarrollo, , Dirección de Prensa, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.740/20.-


CATRIEL, 22 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 213/20 de fecha 14.12.20 recibida en fecha 14.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel; CONSIDERANDO: Que, se modifica el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 208/20 el que quedara redactado de la siguiente manera: Artículo 1: Convocar a comicios a los desocupados a la ciudad de Catriel, con la finalidad de producir la elección de delegados de los desocupados para integrar la Oficina de empleo municipal, fijando para ello el día 23 de diciembre /20 de 8:00 hs. a 18:00hs. Que, se aprueba el cronograma de elecciones para la aplicación de la Ordenanza Municipal N° 208/20; Que, se exceptúa por esta ocasión la aplicación del Artículo 4° 4b.Lista de Candidatos de la Ordenanza Municipal n° 207/20, donde se establece el plazo de presentación de listas; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 213/20 de fecha 14.12.20, recibida en fecha 14.12.20, sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretaria de Gobierno.-


Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Economía, Dirección de Prensa, Coordinación de Oficina de Empleo, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.741/20.-

CATRIEL, 23 de Noviembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 0001-00000028 de fecha 07.12.20, presentada por la Firma “DON ALBERTO SERVICIOS GENERALES S.R.L. (EN FORMACIÓN)”, domiciliado en Chubut esquina Albania 610, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de insumos y/o servicios para el Taller de Soldadura del Corralón Municipal tales como: limpieza de relojes, válvulas anti retorno, mangueras oxicorte, recargas de oxígeno y alquiler durante seis meses de envases, según Órdenes de Compra/servicios adjunta, factura conformada por el Secretario de Servicios Públicos, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 y su Reglamentación; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº0003-00000028 de fecha 07.12.20, presentadas por la Firma “DON ALBERTO SERVICIOS GENERALES S.R.L. (EN FORMACIÓN)”, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS ($50.900,00.-) y que corresponden a la provisión citada, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “CONSTRUCCIÓN CAPILLA LOTE 6” el importe de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS ($4.700,00.-), a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500,00.-) y a “OTROS SERVICIOS” el importe de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ($34.700,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.745/20.-

CATRIEL, 23 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00001471 de fecha 18.12.20 de fecha 18.12.20, presentada por la Firma “VIDRIERIA MOSCONI” de Aldo PEREZ; y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de dos vidrios y colocación de los mismos en Merendero del B° Preiss, según detalle de Orden de Compra/Servicios emitida por el Secretario de Obras Públicas y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los


términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNCIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00001471 de fecha 18.12.20, presentada por la Firma “VIDRIERIA MOSCONI”, de Aldo PEREZ, que asciende a la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($6.200,00), correspondientes a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “REFUNCIONALIZACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES” la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($6.200,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Subsecretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.746/20.-

CATRIEL, 23 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N°0006-00000008 de fecha 10.12.20, presentada por la Firma: “SARFE AGROVIAL SRL” Equipos Viales y Agrícolas, y;


CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de reparación y puesta en funcionamiento del módulo de la motoniveladora Pauny (unidad N°96) de la flota municipal, según lo manifestado en orden de Compra / Servicios, factura conformada por el Secretario de Servicios Públicos, debidamente rubricada por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal, como así también en el Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N°2900/18, el día 23.07.18; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°0006-00000008 de fecha 10.12.20, presentada por la Firma: ”SARFE AGROVIAL SRL” Equipos Viales y Agrícolas, que asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000,00.-) y que corresponde al servicio de los trabajos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “CONSERVACION Y REPARACION” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dirección de Economía y Finanzas, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.747/19.-

CATRIEL, 23 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00002-00004991, 00002-00005029 Y 5030 de fecha 03.12 y 09.12.20 de fecha 03.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a insumos para la cuadrilla municipal para realizar trabajos de reparaciones en Capilla del Lote 6, Frigorífico y Cementerio Municipal, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y facturas debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENTA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. 00002-00004991, 00002-00005029 Y 5030 de fecha 03.12 y 09.12.20, presentadas por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($70.810,00.-) a la adquisición de insumos según lo


expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ ($71.310,00.-) y a “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.748/20.- CATRIEL, 23 de diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica del Sindico Municipal, presentada por el Sr. Nicolás SGALLA, y CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL

en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E :


Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica del Sindico Municipal, presentada por el Sr. Nicolás SGALLA, que asciende a la suma de PESOS: VEINTICINCO MIL ($25.000,00.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas:”OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($6.800,00),TRANSPORTES Y ALMACENAJES” la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00),GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJE” PESOS la suma de PESOSCUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA ($4.590,00),”AFECTACION GASTOS DIRECCION PROTECCION A LAAS PERSONAS” la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800,00) y a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE ($3.720,00)del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.749/20.- CATRIEL, 23 de diciembre de 2.020.- VISTO, la solicitud efectuada por el Departamento de Tesorería, y CONSIDERANDO: Que, mediante la misma solicita la renovación del Plazo Fijo N° 03097957 por el término de treinta (30) días por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES ($45.000.000,00.-); Que, dicho monto corresponde a saldos liquidados por la Provincia de Río Negro a favor de nuestro Municipio por aplicación del Art. 17º - Ley Nº 1946, destinado al Plan de Obras Públicas para Catriel; Que, a los fines de realizar la correspondiente transferencia mensual, los Municipios beneficiados debieron disponer la apertura de una


Cuenta a nombre del fondo “Obras del Artículo 17º de la Ley Nº 1946” en el Banco Patagonia S.A. – Sucursal Catriel, lo cual fue cumplimentado mediante Resolución Municipal Nº 2073/12 del 12.07.12; Que, la instrumentación de la operación citada permitirá obtener un beneficio con la liquidación de intereses positivos; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR al Departamento de Tesorería Municipal a proceder a la Renovación del Plazo Fijo N° 03097957 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES ($45.000.000,00.-), por el término de treinta (30) días.- Art. 2°: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a efectuar la tramitación administrativa-contable pertinente.- Art. 3°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento de Tesorería, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.752/20.- CATRIEL, 23 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaria de Gobierno, presentada por el Sr. Claudio Denis GONZALEZ, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área;


Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaria de Gobierno, presentada por el Sr. Claudio Denis GONZALEZ, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($34.900,00.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($10.750,00), a “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” la suma de PESOS MIL ($1.000,00), a “GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJE” la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($6.550,00), a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ($14.600,00) y a “CONVENIO MANTENIMIENTO, REFACCIONES MENORES Y SANITIZACION” la suma de PESOS DOS MIL ($2.000,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.755/20.- CATRIEL, 23 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, la necesidad de realizar una comisión de servicios a las Ciudad de Viedma (R.N.), y; CONSIDERANDO: Que, la misma es con motivo de realizar diversas gestiones municipales en la capital rionegrina; Que, la comisión se encuadra en los términos del artículo 59º de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 e Inciso d) del Decreto Nº 516/99; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: DESTACAR, la comisión de servicios a la Ciudad de Viedma (R.N.), desde el 27.12 hasta 29.12.20 a la Sra. Intendente Municipal – Prof. Viviana Elsa GERMANIER, quien se trasladará en vehículo particular Dominio AB447HD.- Art. 2º AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($28.957,31).-), siendo la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS CON OCHENTA Y SESI CENTAVOS ($18.955,86.-) en concepto de liquidación de anticipo de viáticos y la suma de PESOS DIEZ MIL UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($10.001,45.-) en concepto de anticipo con cargo a rendición, mediante la presentación de los comprobantes de gastos pertinentes, destinado a cubrir gastos de combustibles y lubricantes de la unidad citada, haciendo su imputación a las Partidas: "VIATICOS Y MOVILIDAD" y “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art.4º: DESIGNAR, interinamente a cargo de Intendencia Municipal, desde el día 27.12.20 y mientras persista la ausencia de la Sra. Intendente Municipal, a la Sra. Juana CARDENAS – Secretaria de Políticas Sociales de acuerdo a lo prescripto en el Art. 291º de la Carta Orgánica Municipal Art. 5º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.756/20.- CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Subsecretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad, presentada por la Sra. Paula Viviana FAVA, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Subsecretaria de la Mujer, Igualdad y Diversidad, presentada por la Sra. Paula Viviana FAVA, que


asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO ($24.885,44.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.757/20.- CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas N° 00007-00000183, 00007-00000184, 00007-00000185 y 00007-00000186 de fecha 21.12.20, presentadas por la Firma: “NADAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES de Mónica Liliana HIDALGO”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de cámaras de vigilancia ciudadana, mantenimiento cámaras frigorífico Municipal, mantenimiento cámaras en Corralón Municipal, Edificio de Políticas Sociales, Cámaras Hogar de Ancianos y Mantenimiento Mensual correspondientes al mes de Diciembre/20, según detalles de Facturas, debidamente conformadas por el Director de Informática y rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial


N° 3186; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL


Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° , presentadas por la Firma NADAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES de Mónica Liliana HIDALGO, que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($142.781,95.-) por la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.770/20.-

CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0003-00000261 de fecha 14.12.20, presentada por el Sr. BRAVO Luis Felipe, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos de frutas y verduras destinadas al Merendero Lote 14, al Comedor “Sueños y Esperanzas” y familias aisladas


y en cuarentena por Covid-19, según Órdenes de Compra/Servicios adjuntas y lo informado por la Secretaria de Políticas Sociales en fecha 18.12.20, debidamente rubricada por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación se encuadra en los términos del Art. 87, Incisos a) y g) de de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la Factura Nro. 0003-00000261 de fecha 14.12.20, presentada por el Sr. BRAVO Luis Felipe, que ascienden a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($17.235,00.-) que corresponde a la provisión verduras, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: a “ASISTENCIA COVID-19” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº3.771/20.-

CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0004-00000274 de fecha 28.10.20, presentadas por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, y;


CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de mercadería y viandas destinadas a colaboración comedor Sueños y Esperanzas, merendero Lote 14, Residencia de Adultos Mayores y para asistencia a familias de bajos recursos en situación de aislamiento por pandemia COVID-19, de acuerdo al informe presentado por la Secretaria de Políticas Sociales de fecha del 18.12.20; y según Remitos y Órdenes de Compra/servicios adjuntas, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal como así también en el artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0004-00000274 de fecha 28.10.20, presentadas por la Firma: “LO DE CACHO” – de Oscar Osvaldo QUILES, que ascienden a la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE CON CUARENTA CENTAVOS ($92.114,40.-), que corresponde a la provisión de mercadería según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “ASISTENCIA COVID-19” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.772/20.-

CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002-000000054 de fecha 07.12.20, presentada por la Lic. Valeria Ivana VIDAL – M.P. N° 5225, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos generados por el servicio de asesoramiento Profesional, brindado en la Residencia de Adultos Mayores “MELVIN-JONES” de nuestra Ciudad, relacionado a la correcta nutrición que deben recibir los abuelos alojados en la mencionada Institución; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 y su Reglamentación; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0002-000000054 de fecha 07.12.20, presentada por la Lic. Valeria Ivana VIDAL – M.P. N° 5225, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00.-) y que corresponde a los servicios citados precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “FUNCIONAMIENTO RESIDENCIA ADULTOS MAYORES” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.773/20.-


VISTO, la Factura N° 00003-00000546 de fecha 09.12.20, presentada por la Lic. en fonoaudiología María Agustina QUIÑONE, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de neuro-rehabilitación fonoaudiológica en discapacidad a distintos pacientes de escasos recursos económicos, correspondientes al mes de Noviembre/20, según lo manifestado por la Secretaria de Políticas Sociales en informe de fecha 18.12.20, debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87 – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:




Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00003-00000546 de fecha 09.12.20, presentada por la Lic. en fonoaudiología María Agustina QUIÑONE, que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS ($48.876,02), correspondiente a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROMOCION DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.774/20.- CATRIEL, 28 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 0003-00000009 de fecha 16.12.20, presentada por la Firma “LUSCHER HERMANOS TRANSPORTE Y”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de garrafas, cilindros, cargas de garrafas y cargas de tubos de oxígeno, destinados a familias de escasos recursos de nuestra ciudad; Que, los beneficiarios recurren al Municipio en busca de ayuda para solucionar la falta de este elemento de primera necesidad para el grupo familiar, dado que no cuentan con recursos para adquirir el mismo;


Que, la Dirección de Protección a las Personas realizó las Encuestas pertinentes; Que, la contratación se encuadra en los términos del artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, según Memorándum de la Secretaría de Gobierno con fecha 08.08.18 se tiene en cuenta la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, fue sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N° 2900/18 el día 23.07.18; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº 0003-00000009 de fecha 16.12.20, presentada por la Firma “LUSCHER HERMANOS TRANSPORTE Y”, que ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($317.759,00.-) y que corresponden a la provisión citada, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.775/20.-


VISTO, el Informe de Subsecretaria de Desarrollo Humano con fecha 28.12.20, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico sujeto a rendición a partir de Diciembre del presente por UNICA VEZ, por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200,00), a favor de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258 para solventar gastos de estudio médico según informe social de fecha 28.12.20 emitido por la Licenciada en Trabajo Social Pamela Cabañas (M.P.R.N. 1113); Que, visto y analizado la situación el Síndico Municipal, aprueba dicho aporte, el mismo es para solventar gastos mencionados precedentemente, Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL



R E S U E L V E:

Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición, por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS($10.200,00.-), a favor de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Políticas Sociales, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.776/20

CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00002-00004992 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de insumos para asistencia a familia Rodríguez con la reparación en techo y conexión eléctrica, domiciliada en La Meca y Avda. del Trabajo, Escalera N°60, Dpto. N°2, según lo manifestado en Acta de fecha 12.11.20 emitida por el Secretario de Obras Públicas, copia de Memorándum N° 248/20, Remitos y Orden de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los


términos del Artículo 87º - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00002-00004992 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “FERRETERIA PATAGONIA”, que ascienden a la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA ($25.540,00.-) y que corresponde a la adquisición de insumos para efectuar reparaciones en asistencia a la Familia Rodríguez, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN DE PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA (25.540,00.-), del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.777/20.- CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, la Factura N°00002-00000429 de fecha 18.12.20, presentada por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la realización de 20 (veinte) cirugías caninas y felinas, según lo manifestado por la Medica Veterinaria – Andrea Analía VELAZQUEZ; Que, el costo de dichas cirugías es afrontado por el Municipio, teniendo en cuenta que los recurrentes concurren al Departamento de Inspección General donde se les otorga un turno para que sus mascotas sean intervenidas quirúrgicamente por los veterinarios locales, con el propósito de evitar la propagación de animales vagabundos que destruyen el medio ambiente y la estética de la ciudad; Que, además se adjuntan Planillas de Solicitud de Cirugía, debidamente conformadas por los dueños de los animales, quienes prestan su conformidad para tal fin; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Título VII – Art. 87° - Inciso g) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, la Factura N°00002-00000429 de fecha 18.12.20, presentadas por la Firma: “HEIDENREICH JUAN GUSTAVO”, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00.-) correspondientes a la prestación de los servicios mencionados.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de


Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINO Y FELINO" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.778/20.-


VISTO, las Facturas N° 00001-00000107 de fecha 26.11.20, presentadas por la Firma: “TECCONT” de Cristian M. QUIROGA domiciliada en Plaza Huincul 744 - Catriel R.N., y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a repuestos y trabajos realizados en la Unidad N° 55 de la flota municipal, según Orden de compra/servicios y remitos adjuntos, debidamente rubricados por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL



R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N° 00001-00000107 de fecha 26.11.20, presentadas por la Firma: “TECCONT” de Cristian M. QUIROGA domiciliada en Plaza Huincul 744 - Catriel R.N., que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON NOVENTA Y cuatro centavos ($61.115,94.-), según lo expresado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en la reparación precedente a la Partida: a “CONSERVACION Y REPARACION” la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($17.182,00.-) y a “REPUESTOS Y ACCESORIOS” la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($43.933,94.-) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento de Contaduría, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.779/20.-


VISTO, la Factura N° 00004-00000219 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “DERIAZ OSVALDO ALFONSO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al alquiler durante ocho días y medio (8 1/2) días de un camión hidrogrua, efectuado fuera de contrato. Que, el alquiler del mismo fue afectado a trabajos de asistencia


para familia Rodríguez con la reparación en techo, domiciliada en La Meca y Avda. del Trabajo, 400 viviendas, Escalera N°60, Dpto. N°2, según lo manifestado en copia de Acta de fecha 12.11.20 emitida por el Secretario de Obras Públicas, copia de Memorándum N° 248/20, Remitos y Orden de Compra/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y Tribunal de Cuentas;

Que, dicha contratación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 286; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba la Factura y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, las Facturas N°00004-00000219 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “DERIAZ OSVALDO ALFONSO”, que asciende a la suma de PESOS CIENTO DOS MIL ($102.000,00.-) y que corresponden a la prestación del servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACIÓN GASTOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.780/20.-

CATRIEL, 29 de Diciembre de 2020.- VISTO, la Factura Nro. 0002-00001236 de fecha 15.12.20, presentada por la Firma “MARTINEZ ADOLFO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de gomería de unidades de la flota automotor municipal, según Órdenes de Compra/Servicios y Remitos adjuntos debidamente rubricados, con la conformación del Tribunal de Cuentas y Síndico Municipal; Que, la presente contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87°, Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:




Art. 1°: APROBAR, la Factura Nro. 0002-00001236 de fecha 15.12.20, presentada por la Firma “MARTINEZ ADOLFO”, que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($50.057,50.-) correspondientes a la prestación del servicio mencionado precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “CONSERVACION Y REPARACION”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.781/20.- CATRIEL, 29 de diciembre de 2.020.- Visto, Cedula de Notificación de fecha 27.11.20, de la Secretaria de Estado de Trabajo, y CONSIDERANDO: Que, en Referencia al expediente N° 108.162-M-2019 caratulado Municipalidad de Catriel SUM Adm. por Acta de Insp. N° 434.666/19 (Seg.e Hig.)y Resolución N°1004/20 se notifica que comparezca ante las oficinas de la Secretaría a efectos de resuelver multa por infracción a las normas detallas en la mencionada resolución; Que, el importe equivalente por la infracción corresponde a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($75.937,50)


Que, se adjunta el expediente de la Secretaria de Trabajo y la multa correspondiente, encontrándose los tiempos vencidos para realizar el descargo alguno se solicita el trámite administrativo para efectuar pago, desde la Sindicatura Municipal se autoriza a efectuar el pago correspondiente; Que, en función de lo acordado, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal , en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1°: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, a favor de la Secretaría de Trabajo Viedma –CUIT 30639453282-Cta. Para depósitos planes pago de sumario y multas por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($75.937,50), según lo expuesto precedentemente. Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo 1° a la Partida: "GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACION", del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.782/20- Catriel; 29 de Diciembre de 2020.-



2020, presentado por el Sr. ROBLES, Walter Ernesto D.N.I 30.129.809 con

domicilio Comercial en calle Cacique Catriel Nº 816, Local N° 1 de la Ciudad de

Catriel, y;

CONSIDERANDO:



DESPENSA”, con nombre de fantasía “BELEN”.








POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA


Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, al Sr. ROBLES, Walter Ernesto

D.N.I 30.129.809 con domicilio Comercial en calle Cacique Catriel Nº 816, Local

N° 1 de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial, desde

el día 23 de Diciembre de 2020 al día 23 Marzo de 2021, en rubro,

“CARNICERIA ANEXO DESPENSA” con nombre de fantasía “BELEN” Cuenta:

4937.













2020, presentado por el Sr. HERRADA, Santiago Emanuel D.N.I 36.653.882 con

domicilio Comercial en calle Cordoba Nº 447 Esq. Hugo Sosa N°811, de la

Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:



DESPENSA”, con nombre de fantasía “LA TRANQUERA”.








POR ELLO:


En ejercicio de sus facultades


R E S U E L V E

Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, al Sr. HERRADA, Santiago

Emanuel D.N.I 36.653.882 con domicilio Comercial en calle Cordoba Nº 447

Esq. Hugo Sosa N°811, de la Ciudad de Catriel para el ejercicio de la actividad

comercial, desde el día 17 de Diciembre de 2020 al día 17 Marzo de 2021,

en rubro, “CARNICERIA ANEXO DESPENSA” con nombre de fantasía “LA

TRANQUERA” Cuenta: 4939.












2020, presentado por el Sr. GAUTIER FERNANDEZ, Damian Elias D.N.I

39.647.929 con domicilio Comercial en calle Pedro Giachino Nº 692, Corriente

N° 1424 y Republica Alemana N° 693, de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


para el ejercicio de la actividad comercial en rubro “FIAMBRERIA”, con

nombre de fantasía “BERNA – BOUTIQUE DE FIAMBRES Y QUESOS”.









POR ELLO:



Art.1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, al Sr. GAUTIER FERNANDEZ,

Damian Elias D.N.I 39.647.929 con domicilio Comercial en calle Pedro

Giachino Nº 692, Corriente N° 1424 y Republica Alemana N° 693, de la Ciudad

de Catriel para el ejercicio de la actividad comercial, desde el día 18 de

Diciembre de 2020 al día 18 Marzo de 2021, en rubro, “FIAMBRERIA” con

nombre de fantasía “BERNA – BOUTIQUE DE FIAMBRES Y QUESOS” Cuenta:

4941.













de 2020, presentado por el Sr. TALQUENCA MIRANDA, Diego Javier D.N.I

28.341.423, con domicilio Comercial en Av. Mosconi Nº 171 Esq. Budapest N°


CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita la BAJA COMERCIAL en el

rubro “VENTA DE CELULARES, ACCESORIOS Y REPARACION”.


Municipal Nº 3370/2016, de fecha 22 de Agosto de 2016.-

Que, dicho comercio se registro mediante cuenta Nº 4186 en





presente pedido.-

POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C INTENDENCIA


Art. 1º: AUTORIZAR, la BAJA COMERCIAL solicitada por el Sr. TALQUENCA

MIRANDA, Diego Javier D.N.I 28.341.423, con domicilio Comercial en Av.

Mosconi Nº 171 Esq. Budapest N° 02, de la Ciudad de Catriel en el rubro

“VENTA DE CELULARES, ACCESORIOS Y REPARACION”, Comercio habilitado

mediante Resolución Municipal Nº 3370/2016, de fecha 22 de Agosto de

2016, Cuenta Nº 4186.-






RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 3786/2020 Catriel, 29 de Diciembre de 2020

VISTO, el Expediente Nº 1981/2020, de fecha 23 de Julio del 2020,

presentado por el Sr. REINA, Victorio Jose Luis D.N.I 22.699.799, con domicilio

comercial en calle Finlandia Nº 606 Esq. Chubut S/N, de la ciudad de Catriel y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita Habilitación Comercial en

el rubro: “DEPOSITO” con nombre de fantasía “JOSE FER”.

Que dicho comercio esta registrado en el sistema

informático municipal con cuenta comercial Nº 4869.


expediente, y a lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/11 de fecha 01

de marzo de 2011, no se observa impedimento alguno para acceder a lo

solicitado.

POR ELLO:


A/C DE INTENDENCIA En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E


Art.1º: AUTORIZAR, Habilitación Comercial DEFINITIVA al Sr. REINA,

Victorio Jose Luis D.N.I 22.699.799, con domicilio comercial en calle Finlandia

Nº 606 Esq. Chubut S/N, de la ciudad de Catriel, en el rubro: “DEPOSITO” con

nombre de fantasía “JOSE FER” CUENTA Nº 4869.

Art.2º: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la






VISTO, el Expediente Nº 1683/2019, de fecha 23 de Mayo de

2019, presentado por la Sra. POMA FERNANDEZ, Marisol Jimena D.N.I

94.683.393 con domicilio Comercial en calle Córdoba Nº 373, de la Ciudad de

Catriel, y;

CONSIDERANDO:


el ejercicio de la actividad comercial en rubro “VERDULERIA ANEXO

DESPENSA” con nombre de fantasía “COMEFRUTA”, cuenta Nº 4719.


desde el día 24 de Mayo de 2019 al día 24 de Agosto de 2019, y ultima

renovación en fecha 01 de Septiembre de 2020 al día 01 de Diciembre de 2020.



de Mayo de 2019, y lo establecido en Resolución Municipal Nº 666/2011, de



a lo solicitado.

POR ELLO:





POMA FERNANDEZ, Marisol Jimena D.N.I 94.683.393 con domicilio Comercial

en calle Cordoba Nº 373, de la Ciudad de Catriel, en el rubro “VERDULERIA

ANEXO DESPENSA” cuenta Nº 4719.-












de 2020, presentado por el Sr. Manuel Alejandro BLAZQUEZ, D.N.I.

26.046.266, con domicilio comercial en calle Pedro Giachino N° 345, de la

ciudad de Catriel, y;


CONSIDERANDO:


COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro DESPENSA

– Anexo VERDULERÍA, con nombre de fantasía “VERDULERÍA EL PELA”.







a lo solicitado.

POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA


Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 15 de Diciembre de 2020 al 15 de Marzo de 2021, al Sr. Manuel Alejandro BLAZQUEZ, D.N.I. 26.046.266, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro DESPENSA – Anexo VERDULERÍA, con nombre de fantasía “VERDULERÍA EL PELA”, con domicilio comercial en calle Pedro Giachino N° 345, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4938.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.





de 2020, presentado por el Sr. Horacio Aníbal BENEGAS, D.N.I. 20.960.335,

con domicilio comercial en calle La Pampa N° 110 esq. Primeros Pobladores

N° 296, de la ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro PIZZERÍA,

con nombre de fantasía “BUONGIORNO PIZZERÍA”.







a lo solicitado.

POR ELLO:



Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 22 de Diciembre de 2020 al 22 de Marzo de 2021, al Sr. Horacio Aníbal BENEGAS, D.N.I. 20.960.335, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro PIZZERÍA, con nombre de fantasía “BUONGIORNO PIZZERÍA”, con domicilio comercial en calle La Pampa N° 110 esq. Primeros Pobladores N° 296, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4940.-


Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.


Catriel, 29 de Diciembre de

2020.-

VISTO, el Expediente N° 3734/2020, de fecha 17 de Diciembre

de 2020, presentado por el Sr. Juan Cruz MAMANI, D.N.I. 94.812.107, con

domicilio comercial en Av. Roque Sáenz Peña N° 606, de esta Ciudad, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita ANEXO de Rubro

“POLLERÍA” a su actual Habilitación Comercial.


Municipal Nº 4943/2018, de fecha 16 de Noviembre de 2018, en los Rubros

“VERDULERÍA – Anexo DESPENSA”, con nombre de fantasía “LEO”.

Que, dicho comercio fue registrado mediante cuenta N°

4078, en el Sistema Informático de la Municipalidad de Catriel.

Que, de acuerdo a la documentación obrante en Expediente,

a Acta de Inspección Nº 4452/20 de fecha 23 de Diciembre de 2020 y a la

Resolución Municipal Nº 666/2011, de fecha 01 de Marzo de 2011, no se

observa impedimento alguno para acceder a lo solicitado.

POR ELLO:




Art. 1º: AUTORIZAR, el ANEXO de Rubro, a la actual Habilitación Comercial,

solicitada por el Sr. Juan Cruz MAMANI, D.N.I. 94.812.107, con domicilio

comercial en Av. Roque Sáenz Peña N° 606, de esta Ciudad, con nombre de

fantasía “LEO”, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro

“VERDULERÍA – Anexo DESPENSA y POLLERÍA”, comercio habilitado

mediante Resolución Municipal Nº 4943/2018, de fecha 16 de Noviembre de

2018. CUENTA: 4078.-



Municipal Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al





de 2020, presentado por la Sra. Romina Daniela PARRA, D.N.I. 33.918.634,

con domicilio comercial en Av. Independencia N° 59, Escalera N° 29, Dpto. “A”,

de la ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:


COMERCIAL, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro KIOSCO –

Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “TIO BIMBO”.








a lo solicitado.

POR ELLO:



Art. 1º: AUTORIZAR, el PERMISO PROVISORIO, desde el día 23 de Diciembre de 2020 al 23 de Marzo de 2021, a la Sra. Romina Daniela PARRA, D.N.I. 33.918.634, para el ejercicio de la actividad comercial en el Rubro KIOSCO – Anexo DESPENSA, con nombre de fantasía “TIO BIMBO”, con domicilio comercial en Av. Independencia N° 59, Escalera N° 29, Dpto. “A”, de la ciudad de Catriel. Cuenta: 4942.- Art. 2º: INFORMAR, que a los fines de obtener habilitación comercial definitiva deberá acreditar en autos lo establecido en acta de Inspección de referencia y acreditar aprobación de las inspecciones realizadas, todo con anterioridad a la fecha de vencimiento del presente permiso.- Art. 3°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar.


VISTO, el Resumen de Cuentas presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO:


Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles y lubricantes, destinados a la flota automotor del Municipio, en el periodo comprendido el 10.11.20 al 14-11-20; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal ,en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E : Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON TRECE CENTAVOS ($113.321,13.-) correspondiente a la provisión de combustibles y lubricantes, según lo citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-


pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-


RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.353-20.-


VISTO, el Resumen de Cuentas, presentada por la Firma GEN S.R.L., y CONSIDERANDO: Que, el mismo corresponde a la provisión de combustibles a granel, alquiler de cisterna y combustibles, destinados a la flota automotor del Municipio; Que, las mencionadas compras fueron necesarias para el normal funcionamiento y servicio que el Municipio debe prestar a la comunidad; Que, la contratación se encuadra en los términos del Inciso a) - Artículo 87 – Título VII de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal , en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba el Resumen y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL


Art. 1º: APROBAR, el Resumen de Cuentas, presentado por la Firma GEN S.R.L., que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($398.886,31).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago

pertinente.-

Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº 3.795/20.- CATRIEL, 29 de diciembre de 2.020.- VISTO, el Memorándum N°282/20 de fecha 28.12.20, de la Secretaria de Obras Públicas y; CONSIDERANDO: Que, se adjunta a las mismas cotizaciones de distintas firmas del rubro, para la ejecución de Obra Nueva Garita Vertedero municipal; Que, visto y analizadas las distintas propuestas resulta la más conveniente para este municipio, la firma correspondiente a la firma LH OIL Consultora y Servicios, ya que garantiza tráiler para el personal, camioneta operativa, generador eléctrico, personal bajo convenio de la UOCRA, según lo manifestado por el Secretario de Obras Publicas Que, el presupuesto N°115/20 presentado por la Firma “LH, OIL Consultora y Servicios , asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($255.000,00) final con IVA;, según lo manifestado en el Memorándum mencionado; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 9° - Inciso d) de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro N° 286 y su reglamentación;


Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, el Presupuesto N°115/20 presentado por la Firma “LH, OIL Consultora y Servicios, que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($255.000,00)final con IVA, por la realización de trabajos citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, previa presentación de facturas, teniendo en cuenta las condiciones de pago establecidas, haciendo su imputación a la Partida: “REFUNCIONALIZACION DEPENDENCIA MUNICIPAL” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.796/20.- CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000039 de fecha 07.09.20, presentada por la Firma: “CASTAÑON GISELA NATALI” domiciliada en Avda. Mosconi 171 de Catriel, y; CONSIDERANDO:


Que, la misma corresponde a la impresión de un vinilo de 1,3 mt² para ser colocado en el Vertedero Municipal, según Orden de Compra y factura debidamente rubricada por Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas, Que, dicha contratación encuentra su encuadre en los términos del Título VII – Artículo 87º - Inciso a) la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES


R E S U E L V E:

Art.1º: APROBAR, la Factura N° 0002-00000039 de fecha 07.09.20, presentada por la Firma: “CASTAÑON GISELA NATALI” domiciliada en Avda. Mosconi 171 de Catriel, que ascienden a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($3.250,00.-) y que corresponden a la provisión del elemento citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dirección de Economía y Finanzas, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.-



CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.- VISTO, las Facturas Nros. 00003-00002638, 00003-00002644 y 00003-00002647 de fechas 25 y 26.11.20, presentadas por la Firma: “FERRA-GOM S.R.L.”, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de distintos insumos y elementos destinados a reparar distintos sectores de riego y mantenimiento de espacios verdes, según Remitos y Órdenes de Compra/Servicios y factura conformada por el Subsecretario de Ambiente y Sustentabilidad, debidamente rubricadas por el Síndico Municipal y el Tribunal de Cuentas; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87 - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES A/C INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1º: APROBAR, las Facturas Nros. Nros. 00003-00002638, 00003-00002644 y 00003-00002647 de fechas 25 y 26.11.20 presentadas por la firma: “FERRA–GOM S.R.L.”, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS ($54.316,00.-), correspondientes a la provisión de los insumos citados precedentemente.-


Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.798/20.- CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00003-00000102 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “MUÑOZ BRAVO ARNOLDO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio bobinado de un motor de bomba 2HP, Monofásica, colocación de rulemanes y bobinado de motor de bomba centrífuga 2HP 380v, según detalle de Factura, Remito, Orden de compra/servicios adjuntas y lo manifestado al dorso de la misma por el Subsecretario de Ambiente y Sustentabilidad, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Artículo 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES A/C DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00003-000000102 de fecha 02.12.20, presentada por la Firma: “MUÑOZ BRAVO ARNOLDO”, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL ($31.000,00.-) y que corresponde al servicio citado precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a efectuar la imputación de la suma consignada en el artículo precedente a la Partida: “FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.799/20.-

CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nº 0001-00000027 de fecha 07.12.20, presentada por la Firma “DON ALBERTO SERVICIOS GENERALES S.R.L. (EN FORMACIÓN)”, domiciliado en Chubut esquina Albania 610, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión y recarga de tubos de oxigeno medicinal para la Residencia de Adultos Mayores durante los meses de Octubre y Noviembre del corriente, según el informe con fecha de 18.12.20 presentado por la Secretaria de Políticas Sociales, Órdenes de Compra/servicios adjunta y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal;


Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87°) – Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186 y su Reglamentación; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº0003-00000027 de fecha 07.12.20, presentadas por la Firma “DON ALBERTO SERVICIOS GENERALES S.R.L. (EN FORMACIÓN)”, que ascienden a la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($83.200,00.-) y que corresponden a la provisión citada, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: a “ASISTENCIA COVID-19”, del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.800/20.-



VISTO, la Factura N° 0002-00000056 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “DE LA SELVA PRODUCCIONES” de Jorge Fabián SCASSO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de grabación de banda para el proyecto “Nuestro Rock”, según informe con fecha 18.12.20 de la Secretaria de Políticas Sociales e informe del Director de Cultura del 16.12.20, y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:



Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000056 de fecha 03.12.20, presentada por la Firma: “DE LA SELVA PRODUCCIONES” de Jorge Fabián SCASSO, que asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00), correspondientes a la prestación de los servicios mencionados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.-


Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.801/20.- CATRIEL, 29 de Diciembre de 2.020.- VISTO, el Tikcet Factura N° 0002-00018827 de fecha 17.12.20, presentada por el Sr. Marcelo Alberto, CASTILLO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de dos cámaras y cubiertas que fueron destinadas como asistencia l SR. Almeira Francisco Albarino para que pueda ejercer su trabajo de servicio de cadetería, según informe Socio Económico de fecha 14.12.20 emitido por el Licenciado en Trabajo Social Roque A. Callejo (M.P.R.N. N°850), Remitos y Órdenes de Compra/servicios adjuntas, y factura debidamente rubricada por el Síndico Municipal; Que, esta contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Secretaria de Políticas Sociales a cargo de la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:

LA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, el Ticket Factura N° N° 0002-00018827 de fecha 17.12.20, presentada por la Firma: “MARCELO ALBERTO CASTILLO”, que ascienden a


la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00.-), correspondiente a la adquisición mencionada precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “AFECTACION GASTOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaria de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.802/20.- CATRIEL, 29 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 214/20 de fecha 22.12.20 recibida en fecha 28.12.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel; CONSIDERANDO: Que, se adhiere en todos sus términos a la Ley Provincial N° 5474,aceptando expresamente los términos, condiciones y pautas urbanísticas establecidas por el programa Rio Negro Suelo Urbano; Que, se autoriza al Poder Ejecutivo municipal a suscribir los convenios y/o acuerdos que entiendan pertinentes en el marco del citado Programa y con el propósito de garantizar el objeto del mismo;


Que, se establece como autoridad de aplicación de aplicación de la presente Ordenanza a la Dirección de Tierras y catastro Municipal dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Privadas; Que, se encomienda a la autoridad de aplicación a proponer los desarrollos urbanos o loteos para integrar el Programa Rio Negro Suelo urbano, debiendo dar cumplimiento a todos los términos y condiciones y demás pautas urbanísticas establecidas en la Ley Provincial 5.474 y su Decreto reglamentario; Que, conforme a lo prescripto en el artículo 279° de la Carta Orgánica Local, corresponde al Poder Ejecutivo Municipal disponer su promulgación; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: PROMULGAR, Ordenanza Municipal N° 214/20 de fecha 29.12.20, recibida en fecha 28.12.20, sancionada por El Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y cumplir de conformidad.- Art. 2º: La presente norma será refrendada por el Sr. Claudio GONZALEZ - Secretaria de Gobierno.- Art. 3º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Secretaría de Gobierno, Secretaria de Obras Publicas, Dirección de Prensa y Difusión, Dirección de Tierras y Catastro, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, publicar y archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.807/20.- Catriel, 30 de Diciembre de

2020.-


Visto, el Expediente Nº 3904/2020, de fecha 28 de Diciembre

de 2020, presentado por el Sr. Esteban Reimundo LEIVA D.N.I: 17.126.843,

con domicilio fiscal en Calle Costa Rica N° 239 de la Ciudad de Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita la BAJA comercial, de la

habilitación en el rubro “TRANSPORTE DE PERSONAL”, con nombre de

fantasía “LEIVA SERVICIOS” vehículo habilitado mediante Resolución

Municipal nro. 3781/2017 de fecha 11 de Septiembre de 2017, Vehículo

Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4X2 D/C 2.4 TDI 6 M/T, Año: 2017 Dominio:

AB768BY.

Que, dicho vehículo está registrado mediante cuenta Nº 4204 en





presente pedido. -

POR ELLO:

LA INTENDENTE MUNCIPAL En ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E

Art. 1º: AUTORIZAR, la Baja Comercial solicitada por el Sr. Esteban

Reimundo LEIVA D.N.I: 17.126.843, con domicilio fiscal en Calle Costa Rica N°

239 de la Ciudad de Catriel, rubro “TRANSPORTE DE PERSONAL”, con

nombre de fantasía “LEIVA SERVICIOS”, vehículo habilitado mediante

Resolución Municipal nro. 3781/2017 de fecha 11 de Septiembre de 2017,

Vehículo Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4X2 D/C 2.4 TDI 6 M/T, Año: 2017

Dominio: AB768BY.





Expediente, registrar en Ficha de Comercio, cumplido Archivar. –


CATRIEL, 30 de diciembre de 2.020.- VISTO, ACTA ACUERDO DE MEDIACION con fecha 28.12.20, y;

CONSIDERANDO: Que, la misma fue celebrada en la ciudad de Catriel, entre la Municipalidad de Catriel representada por la Secretaria de Políticas Sociales Sra. Juana Enriqueta CARDENAS, en representación de la Intendencia Municipal, la Fiscal Adjunta Sra. Analia DIAZ, el Departamento de Aguas Rionegrinas representado por Gastón MOTTA, el Sr. Marcos MENDEZ GIL y Asesores legales correspondientes; Que, el municipio se compromete de solventar los gastos económicos para que el Sr. MENDEZ GIL acceda al alquiler de un inmueble (vivienda); Que, el Sr. MENDEZ GIL manifiesta, que el importe del inmueble seria de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00); Que, el municipio se compromete en colaborar con la ayuda del cincuenta por ciento (50%) del total del alquiler del inmueble en los seis (6) primeros meses. Teniendo en consideración la situación socioloboral del Sr. MENDEZ GIL, luego de cumplirse de los seis (6) mese de residencia, se evaluara desde el área de acción social la continuidad de la ayuda económica de alquiler; Que, la Municipalidad de Catriel acompañará al Sr. MENDEZ en la gestión y ejecución de los trámites administrativos en la inscripción de un terreno promocional (se responsabiliza de costear económicamente los


trámites administrativos, sea, fotocopia, sellado certificación; Que, el Sr. MENDEZ GIL se compromete para el día miércoles 30 del corriente en retirarse voluntariamente el espacio usurpado en el Lote 15 con la excepcionalidad que el municipio cumpla de hecho con los rubros acordados; Que, el referente del DPA se compromete a desistir de la acción penal hacia el Sr. MENDEZ GIL; Que, el Sindico Municipal informa que teniendo el ACTA ACUERDO DE MEDIACION con fecha 28.12.20, se deberá abonar al Sr. Marcos MENDEZ GIL la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) y seis (6) cuotas de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a partir del mes de febrero, deberán abonarse con prontitud la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) Que, la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL


R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, ACTA ACUERDO DE MEDIACION con fecha 28.12.20, según lo establecido precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir las Ordenes de Pago respectivas, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) y seis (6) cuotas de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) a partir del mes de febrero, al Sr. Marcos MENDEZ GIL DNI N° 37.176.043 .- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar los pagos


pertinentes, conforme a la documentación obrante.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Políticas Sociales, Dirección de Recursos Humanos, Síndico Municipal Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.809/20.- Catriel, 30 de Diciembre de 2020.-

VISTO, el Expediente 3638/2020, de fecha 10 de Diciembre de 2020,

presentado por el Sr. Nicasto Normando MENDOZA, D.N.I. 31.216.475, con

domicilio comercial en calle Cacique Catriel N° 816, Local 01, de la cuidad de

Catriel, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo solicita CAMBIO DE DOMICILIO

desde Cacique Catriel N° 816, local 01 a Cacique Catriel N° 816, local 02.

Que, dicho comercio posee Habilitación Definitiva, otorgada

mediante Resolución Municipal N° 5070/2014, de fecha 19 de Diciembre de

2014 en el Rubro VERDULERÍA, con nombre de fantasía “BELÉN”, y mediante

Resolución Municipal N° 3864/2015, de fecha 22 de Septiembre de 2015, se

otorgó Anexo DESPENSA.

Que, el comercio está registrado mediante CUENTA N° 3991

en el Sistema Informático de la Municipalidad de Catriel.

Que, de acuerdo a la documentación obrante en autos, al

Acta de Inspección N° 4439/20, de fecha 18 de Diciembre de 2020, al informe

de Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Catriel, de fecha 21 de




a lo solicitado.

POR ELLO:


R E S U E L V E Art. 1º: AUTORIZAR el CAMBIO DE DOMICILIO solicitado por el Sr. Nicasto Normando MENDOZA, D.N.I. 31.216.475, para el ejercicio de actividad comercial en los Rubros VERDULERÍA – Anexo DESPENSA, con domicilio comercial en calle Cacique Catriel N° 816, Local 02, de la cuidad de Catriel, con nombre de fantasía “BELÉN”; comercio habilitado mediante Resolución Municipal N° 5070/2014, de fecha 19 de Diciembre de 2014. Cuenta N° 3991.- Art. 2°: REGISTRAR, comunicar, tomar razón, hacer saber, dar copia de la presente al Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado de Faltas Municipal, Departamento de Compras y Suministro, al interesado, integrar al Expediente, registrar en ficha de comercio, cumplido archivar. - RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 3810/2020.-

CATRIEL, 30 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaria de Servicios Públicos, presentada por el Sr. Mariano ALFARO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a gastos incurridos con disponibilidades de la Caja Chica asignada al área; Que, se encuadra en los términos del Art. 60 de la Ley de Administración y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza realizar el trámite pertinente; POR ELLO:


LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la rendición final de la Caja Chica de la Secretaria de Gobierno, presentada por la Secretaria de Servicios Públicos, presentada por el Sr. Mariano ALFARO, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-).- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” la suma de PESOS TRES MIL ($3.000,00), a “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($16.390,00), a “OTROS SERVICIOS” la suma de PESOS NOVECIENTOS ($900,00) y a “RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS” la suma de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ ($14.710,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.815/20.- CATRIEL, 30 de diciembre de 2.020.- VISTO, la Ordenanza Municipal N° 197/20 de fecha 04.11.20 recibida en fecha 10.11.20, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel, CONSIDERANDO:

Que, mediante la misma se aprueba el Presupuesto del Agrimensor

Miguel Ángel MOLL, de fecha 08.10.20, por la suma de PESOS SEISCIENTOS

VEINTICUATRO MIL ($624.000,00.-), correspondiente a la ejecución de tareas de


mensura con fraccionamiento del inmueble identificado como DC 01-C3-S-C-CH-

005 –P03;

Que, la Dirección de Tierras y Catastro informa que se eleva facturación de Juan Martin PANIZZA, autorizado por el Agrimensor Miguel Ángel MOLL para realizar el cobro por servicios de agrimensura, mensura y fraccionamiento de parcelas designado anteriormente; Que, se adjunta Actuación Notarial-Certificación de firmas de fecha 03.12.20,en la cual se autoriza al Sr. Juan Martin PANIZZA a realizar el trámite de cobro y facturación por el Contrato de Obras y/o servicios entre la Municipalidad de Catriel y el Agrimensor Miguel Ángel MOLL sobre Mensura y fraccionamiento de la parcela 01-3-C005-03; Que, se anexa factura N° 00001-00000002 de fecha 04.12.20 de la firma JUAN MARTIN PANIZZZA por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL ($208.000,00),por los servicios mencionados; Que, atento a lo expresado y dada la importancia de concretar dicho trabajo, se autoriza efectuar la contratación, que se encuadra legalmente en el Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Publico Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº° 00001-00000002 de fecha 04.12.20 de la firma JUAN MARTIN PANIZZZA por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL ($208.000,00), correspondiente a la realización del trabajo citado precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la


Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: "TIERRAS" del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente a la Dirección de Economía y Finanzas, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N° 3.827/20.- CATRIEL, 30 de diciembre de 2.020.- VISTO, Memorándum de la Secretaria de Gobierno de fecha 30.12.20, y; CONSIDERANDO: Que, mediante el mismo se solicita un Aporte Económico sujeto a rendición por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00), al “Comedor Sueños y Esperanzas” a cargo de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258; Que, visto y analizado la situación el Síndico Municipal, aprueba dicho aporte, el mismo es para solventar gastos inherentes al funcionamiento del comedor; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente, que permita otorgar el Aporte solicitado, sujeto a rendición; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, en concepto de Aporte Económico sujeto a rendición, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00), a favor del “Comedor Sueños y Esperanzas” a cargo de la Sra. Estela Eva SANTOS DNI N° 23.916.258, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a efectuar la imputación del monto consignado en el artículo precedente, a la Partida: “ASISTENCIAS ENTIDADES PRIVADAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Secretaria de Gobierno, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar. RESOLUCION MUNICIPAL N°3.833/20 CATRIEL, 30 de Diciembre de 2020.- VISTO, las Facturas N° 0001-00000131, 0001-00000138 y 0001-00000147 de fecha 08.10, 10.11 y 12.12.20, presentadas por Lucia Beatriz COCCONI, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la impresión de logos, chombas, gorras y cintas reflectivas aplicadas, destinadas a la Dirección de Tránsito y personal municipal, según detalles de Facturas, Orden de Pedido y Órdenes de Compras/Servicios adjuntas y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, la presente contratación se encuadra en los términos del Art. 87º - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186;


Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E: Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 0001-00000131, 0001-00000138 y 0001-00000147 de fecha 08.10, 10.11 y 12.12.20, presentadas por Lucia Beatriz COCCONI, que ascienden a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($49.643,30.-) y que corresponden a lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.834/20.- CATRIEL, 30 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 00007-00000187 de fecha 21.12.20, presentada por la Firma: “NADAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES” de Mónica Liliana HIDALGO, y; CONSIDERANDO:


Que, la misma corresponde a los servicios de colocación de 12 (doce) cajas contenedoras de cámaras para Centro de Monitoreo Urbano, según detalle de Factura y Orden de Compra/Servicios, debidamente conformadas por el Director de Informática y rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, de acuerdo a la documentación obrante, la Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, aprueba las Facturas y autoriza su liquidación y pago; POR ELLO:


R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR, la Factura N° 00007-00000187 de fecha 21.12.20, presentada por la Firma NADAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES de Mónica Liliana HIDALGO, que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO ($39.048,00.-), por la prestación de los servicios citados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Departamento Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.835/20.-



VISTO, la Factura Nº 0006-00000040 de fecha 18.12.20, presentada por la FUNDACION POLO TECNOLOGICO Y SOCIAL DE CATRIEL, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la adquisición de alimentos, destinados a “Jornadas de Infancias en Complejo Recreativo COTECAL”, según Remito y Orden de Compra/Servicios, debidamente rubricada por el Tribunal de Cuentas y el Síndico Municipal; Que, por tal motivo se solicita efectuar la tramitación pertinente para su cancelación; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la señora Intendenta Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:


R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura Nº 0006-00000040 de fecha 18.12.20, presentada por la FUNDACION POLO TECNOLOGICO Y SOCIAL DE CATRIEL, que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($4.194,96.-) correspondiente a la provisión de los alimentos citados.- Art. 2°: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA” del Presupuesto de Gastos vigente.-


Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.836/20.-

CATRIEL, 30 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura N° 0002-00000058 de fecha 21.12.20, presentada por la Firma: “DE LA SELVA PRODUCCIONES” de Jorge Fabián SCASSO, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de sonido y musicalización para Fiesta de la Navidad para las infancias de la Subsecretaria de las Mujeres, Igualdad y Diversidad, según detalle de Factura y Orden de Compra/Servicios, debidamente rubricada por la Subsecretaria del área mencionada y el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en los términos del Art. 87° - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186; Que, la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización de la tramitación administrativa-contable pertinente; POR ELLO:

LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CATRIEL en ejercicio de sus facultades

R E S U E L V E: Art. 1°: APROBAR, la Factura N° 0002-00000058 de fecha 21.12.20, presentada por la Firma: “DE LA SELVA PRODUCCIONES” de Jorge Fabián SCASSO, que asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00),


correspondientes a la prestación de los servicios mencionados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Subsecretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.837/20.- CATRIEL, 30 de Diciembre de 2.020.- VISTO, la Factura Nro. 0002–00000440 de fecha 21.12.20, presentada por la Firma: “COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELEN LTDA.”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde al servicio de sereno en el cementerio municipal, correspondiente al mes de Noviembre/20; Que, las actuaciones atinentes al acto administrativo han sido realizadas en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 87º) - Inciso a) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial Nº 3186 y su Reglamentación; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO:




Art.1º: APROBAR, la Factura Nro. 0002–00000429 de fecha 25.11.20, presentada por la Firma: “COOPERATIVA DE TRABAJO CUMELEN LTDA.”, que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($65.340,00.-) y que corresponde al servicio de sereno de la citada Cooperativa.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Dirección de Economía y Finanzas a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a la Partida: “OTROS SERVICIOS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago citado precedentemente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL Nº3.838/20.-

CATRIEL, 30 de Diciembre de 2.020.- VISTO, los Tickets Facturas N° 0005-00032333, 0005-00032414, 0005-00032429 y 0005-00032520 de fechas 04, 10, 11 y 18.12.20, presentados por la Firma “LA CONFIANZA” de CASTILLA FERNANDEZ María del Carmen, y; CONSIDERANDO: Que, las mismas corresponden a la adquisición de insumos destinados a La Escuela de Oficios, Oficinas Municipales y ETOC, según lo manifestado en remitos y Órdenes de Compra/Servicios adjunta y debidamente rubricadas por el Síndico Municipal; Que, dicha contratación encuentra su encuadre legal en el Art. 87° - Inciso c) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público


Provincial N° 3186; Que, en función de lo expuesto precedentemente, la Intendente Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENTE MUNICIPAL DE CATRIEL


Art. 1°: APROBAR, los Tickets Facturas N° 0005-00032333, 0005-00032414, 0005-00032429 y 0005-00032520 de fechas 04, 10, 11 y 18.12.20, presentados por la Firma: “LA CONFIANZA” de CASTILLA FERNANDEZ María del Carmen, que ascienden a la suma de PESOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($50.554,00), correspondiente a la adquisición de los insumos mencionados precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub-Secretaria de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: “PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA” la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($2.918,00) y “OTROS BIENES DE CONSUMO” la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS ($47.636,00) del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3°: AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Finanzas a librar el pago pertinente.- Art. 4°: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Sindico Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCION MUNICIPAL N°3.839/20.- CATRIEL, 30 de Diciembre de 2.020.-


VISTO, la Factura Nº 0003-00000280 de fecha 10.12.20, presentada por la Firma “LUSCHER ALBERTO, LUSCHER IRMA Y LUSCHER RODOLFO SOCIEDAD DE HECHO”, y; CONSIDERANDO: Que, la misma corresponde a la provisión de garrafas, cilindros, cargas de garrafas y cargas de tubos de oxígeno, destinados a familias de escasos recursos de nuestra ciudad; Que, los beneficiarios recurren al Municipio en busca de ayuda para solucionar la falta de este elemento de primera necesidad para el grupo familiar, dado que no cuentan con recursos para adquirir el mismo; Que, la Dirección de Protección a las Personas realizó las Encuestas pertinentes; Que, la contratación se encuadra en los términos del artículo 87° Incisos a) y j) de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial N° 3186; Que, según Memorándum de la Secretaría de Gobierno con fecha 08.08.18 se tiene en cuenta la Ordenanza Municipal N° 046/18 en la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de los recursos financieros que resulten necesario para cubrir servicios públicos y necesidades sociales impostergables como las referentes a contención social, educación, salud y niñez, garantizando la agilidad, celeridad, eficiencia y eficacia del Estado Municipal; Que, la Ordenanza Municipal N° 046/18 de fecha 19/07/18, fue sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Catriel y promulgada con Resolución Municipal N° 2900/18 el día 23.07.18; Que, la Intendencia Municipal, en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes, autoriza la realización del trámite pertinente; POR ELLO: LA INTENDENCIA MUNICIPAL en ejercicio de sus facultades R E S U E L V E:


Art. 1º: APROBAR, la Factura Nº 0003-00000280 de fecha 10.12.20, presentada por la Firma “LUSCHER ALBERTO, LUSCHER IRMA Y LUSCHER RODOLFO SOCIEDAD DE HECHO”, que ascienden a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS ($520.976,00.-) y que corresponden a la provisión citada, según lo expuesto precedentemente.- Art. 2º: AUTORIZAR, a la Sub Secretaría de Economía a emitir la Orden de Pago respectiva, haciendo su imputación a las Partidas: a “AFECTACION GASTOS DIRECCION DE PROTECCION A LAS PERSONAS” del Presupuesto de Gastos vigente.- Art. 3º: AUTORIZAR a la Sub Secretaría de Economía a librar el pago pertinente.- Art. 4º: Registrar, comunicar, elevar copia de la presente al Dpto. Contable, Síndico Municipal, Concejo Deliberante Municipal y Tribunal de Cuentas. Cumplido, archivar.- RESOLUCIÓN MUNICIPAL N°3.840/20.-

visto, la factura n° 0002-00000261 de fecha 20.11.20

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