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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA PLIEGO PRESUPUESTARIO: 513 U N SAN AGUSTÍN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2 004 - 2 006

ANEXO

FORMATO 1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2004-2006

Pliego Presupuestario: 513 U N SAN AGUSTIN

DIAGNOSTICO GENERAL

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO GENERAL Ejecución Presupuestaria de Ingresos Fuente de Financiamiento : Toda Fuente

Ingresos Corrientes 25 076 475 Ingresos de Capital 0 Transferencias 249 926 Financiamiento 2 112 356 Total 27 438 757 Ejecución Presupuestaria de Gastos Fuente de Financiamiento : Toda Fuente Gasto Corriente 74 754 139 Gasto de Capital 1 646 871 Servicio de la deuda 1 146 338 Total 77 547 348

ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL Se atendió una población de 801 cesantes y jubilados, cumpliendo satisfactoriamente con atender esta obligación. EDUCACIÓN Y CULTURA ADMINISTRACION Se han desarrollado 121 acciones de control, con el fin de optimizar la calidad de los servicios académicos y administrativos, además de proponer lineamientos y planes institucionales. De igual forma se ha mejorado y actualizado el Reglamento a la Docencia, con su aplicación en el ultimo concurso han ingresado a la institución 31 nuevos docentes. EDUCACIÓN SUPERIOR El campo de la investigación un mayor desarrollo, siendo el fundamento de la enseñanza, se han ejecutado un total de 673 trabajos de investigación distribuidos en las tres áreas de formación de Cs e Ingenierías, Cs. Biomédicas y Cs. Sociales. Las mismas que en algunos casos tienen carácter básico y otros orientados a la problemática local y regional. En el último año (enero a diciembre 2002) se han desarrollado dos semestres académicos completos, en 40 Escuelas Profesionales, beneficiando a 21,940 alumnos. Habiéndose cumplido con la meta de hacer coincidir el año académico con el año calendario. El permanente incremento del acervo bibliográfico es preocupación constante en la formación y actualización de nuestros estudiantes y docentes, para ello contamos con un total de 265 386 unidades bibliográficas que sirven a 21,940 alumnos y 1,238 docentes. En el último año se han adquirido 747 unidades bibliográficas, cantidad que esperamos se incremente para el próximo

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año en un 5%. Se mantienen los 21 Centros de Producción de Bienes y Servicios, integrados al proceso enseñanza aprendizaje, permitiendo a la universidad proyectarse a la comunidad, realizar practicas dirigidas e insertar a la universidad con el aparato productivo local y regional. La población del alumnado de Maestrías y Cursos de Doctorado, se ha visto incrementada producto de las promociones acumuladas y a la creación de nuevas especialidades. El número de alumnos matriculados es de 2 852 alumnos, siendo 727 alumnos ingresantes, 640 docentes. En el año 2003 han egresado 85 estudiantes. La Universidad ha ejecutado programas de acercamiento a la comunidad mediante asistencia técnica y social en todas las especialidades de formación profesional, en las que destaca la la planificación de su hábitat, y en programas de asistencia preventiva en salud. De otra parte, se presta servicios asistenciales en la cuna guardería a 60 niños, se atendio 557 expedientes para otorgar becas en el Comedor Universitario, 9 Programas, Proyectos y Servicios de Prevención en salud, auto ahorro y estudios socio-económicos entre otros; se han realizado 18 campañas de salud y 4 proyectos urbanísticos. Se ha elaborado Expedientes consistentes en Anteproyectos, y Proyectos, en los siguientes rubros:

Proyectos.- 06 Fac. Ing. Civil, Pab. De Física, Sistemas de riego para el Área de Ingenierías y de Cs. Sociales, Interconexión de data y otros. Proyectos de Extensión .-04 Anteproyectos 02 proyectos Habitación Urbana.- 04 Proyectos para las Áreas de Cs. Sociales e Ingenierías. Elaboración de Expedientes de Reforzamiento y Rigidización.- Se han elaborado 19 Exp. Técnicos de proyectos de Reforzamiento, Rigidización y Reparación de Edificaciones. Expedientes de Adecuación y/o Modificación:-06 consistentes en proyecto de vivienda unifamiliar, modificación y adecuación del Centro Federado de Biología, laboratorio de Histología, y Adecuación y remodelación del SS.HH. de docentes de la Fac. Derecho y Cs. Contables.

ASISTENCIA A EDUCANDOS Se ha brindado el apoyo a estudiantes de recursos económicos limitados y que cumplieron satisfactoriamente en su rendimiento académico, brindándoles apoyo a través de ayudantías y bolsas de estudio, a un total de 115 estudiantes. La Universidad cuenta con el Servicio de Comedor universitario, el cual proporciona alimentación diaria (almuerzo y cena) a un promedio de 2 000 estudiantes, de los cuales 557 son becarios, (considerando para su calificación sus bajos recursos económicos y su buen rendimiento académico). El número total de raciones al año es de 877,500 raciones. Existiendo una demanda insatisfecha de 800 raciones diarias. Contamos con un parque automotor en óptimas condiciones, que permite atender los requerimientos de estudiantes, docentes y administrativas con fines exclusivamente académicos (viajes curriculares), habiéndose realizado un promedio de 129 viajes de estudio, atendiendo un promedio de 6 699 personas. La principal limitación son las directivas del gobierno central referentes al Racionamiento del Parque Automotor, lo que restringe los viajes curriculares programados por las diferentes escuelas profesionales. CULTURA La Universidad cuenta con un Programa de Protección, Revitalización, Mantenimiento y Promoción, Preservación de nuestro Patrimonio Cultural, la permanente actividad cultural se realiza a través de : el Museo Integral que anualmente recibe en promedio 16 526 visitantes; y a través del Centro de Estudios Arequipeños, la Biblioteca Landázuri y el Convenio con el Arzobispado de Arequipa (Archivo Arzobispal). Así como en el Centro Cultural San Agustín


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integrado por la Casona Chaves de la Rosa, Claustro Mayor y Menor de San Agustín en los que se ha realizado un promedio de 680 actividades culturales, entre exposiciones, conferencias, actividades artísticas, eventos y otros. SALUD Y SANEAMIENTO SALUD INDIVIDUAL Uno de los aspectos fundamentales es el Programa de apoyo medico al estudiante y la comunidad, a través de centros de asistencia y hospitalización, como el Centro de Salud Pedro P. Díaz, Instituto de Salud del Adolescente, Centro de Salud de Río Seco, y Departamento Médico, mediante los cuales, el año próxima pasado, se realizaron un promedio de 63 880 atenciones.

ARQ. DELFORD SARMIENTO PINTO DR. ROLANDO CORNEJO CUERVO JEFE DE LA O. U. DE PLANIFICACIÓN RECTOR


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ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.0 Formar científicos, profesionales, tecnólogos y artistas capacitados para resolver problemas de nuestra realidad, generar espacios ocupacionales e incorporarse a los sectores sociales y productivos

2.0 Promover la formulación y desarrollo de investigaciones de interés científico y social que posibiliten proponer soluciones, producir conocimientos y la formación de científicos, tecnólogos y humanistas.

3.0 Diseñar, coordinar, aplicar y evaluar políticas institucionales referidas a las actividades universitarias, propiciando el desarrollo académico, de la investigación, proyección social y extensión universitaria.

4.0 Dotar de instalaciones adecuadas para el normal desarrollo de las actividades universitarias, considerando que nuestra institución ejecuta su infraestructura por el sistema de administración directa y particularmente por la situación derivada del sismo.

PRIORIDADES

OBJETIVO GENERAL 1.0 Formar profesionales, científicos, tecnólogos y artistas capacitados para resolver problemas de nuestra realidad, generar espacios ocupacionales e incorporarse a los sectores sociales y productivos OBJETIVO GENERAL 2.0 Lograr que la Administración Universitaria sea factor que coadyuve a la eficiencia y eficacia de la Gestión Universitaria. OBJETIVO GENERAL 3.0 Contribuir a mejorar la calidad y condiciones de estudio de la Comunidad Universitaria. OBJETIVO GENERAL 4.0 Promover la Protección del Medio Ambiente y coadyuvar con la mejora en los niveles de salud de la población y comunidad universitaria. OBJETIVO GENERAL 5.0 Preservar y enriquecer el Patrimonio Cultural y Artístico Local, Nacional y de la Humanidad.



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FORMATO 2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006


Situación a diciembre 2002 Acciones a desarrollar en periodo 2004 – 2006

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Fuente de Financiamiento : Toda Fuente Ingr. Corrientes 25 076 475 Ingr. de Capital 0 Transferencias 249 926 Financiamiento 2 112 356 Total 27 438 757 Ejecución Presupuestaria de Gastos Fuente de Financiamiento : Toda Fuente Gasto Corriente 74 754 139 Gasto de Capital 1 646 871 Serv de la deuda 1 146 338 Total 77 547 348 ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL Se atendió una población de 801 cesantes y jubilados . EDUCACIÓN Y CULTURA ADMINISTRACIÓN Se han desarrollado 121 acciones de control, a fin de optimizar la calidad de los servicios académicos y administrativos, a través de directivas internas Se ha mejorado y actualizado el Reglamento a la Docencia, con su aplicación en el ultimo concurso 31 nuevos docentes. EDUCACIÓN SUPERIOR Se refleja en un mayor interés en la investigación habiéndose ejecutado un total de 673 trabajos de investigación, como fundamento de la enseñanza, unos tienen carácter básico y otros aplicado, orientados a la problemática local y regional. El permanente incremento del acervo bibliográfico es preocupación constante para la formación y actualización de nuestros estudiantes y docentes, contando con 265 386 unidades bibliográficas que sirven a 21,940 alumnos y 1,238 docentes. En el último año se han adquirido 747 unidades bibliográficas.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos Fuente de Financiamiento : Toda Fuente Año 2004 2005 2006 Ingr. Corrientes 27,679,736 29,062,950 30,516,100 Ingr. de Capital 0 0 0Transferencias 275 872 289,967 304,150 Financiamiento 2 331 646 448,230 2,570,640Total 30 287 254 29,801,147 33,390,890 Ejecución Presupuestaria de Gastos Fuente de Financiamiento : Toda Fuente Gasto Corriente 82,514,582 86,640,311 90,972,330 Gasto de Capital 1,817,837 1,908,730 2,004,165 Total 84,332,419 85,490,041 92,976,495 Se ha previsto mantener la atención a una población de 894 cesantes y jubilados, para lo cual será necesario la mayor transferencia de recursos del estado. Introducir nuevas acciones y mecanismos de Supervisión y Control, para optimizar la calidad de los servicios académicos y administrativos, proponiéndose 40 acciones tanto en Facultades como en Administración Central. Consolidar la investigación como fundamento del proceso de enseñanza - aprendizaje, para que los alumnos se inserten con facilidad al aparato productivo de la región, proyectándose un incremento del 4% en los trabajos de investigación. Se considerado incrementar en un 5% el número de unidades bibliográficas, en las 4 Bibliotecas de las áreas de nuestra universidad. Además integrar las intra-red entre ellas y su interconexión con las redes internacionales de bibliotecas.


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La población del alumnado de maestrías y cursos de Doctorado, se ha visto incrementada producto de las promociones acumuladas y a la creación de nuevas especialidades, siendo el total a la fecha 2 852 alumnos. Se ha contado con 21 Centros de Producción de Bienes y Servicios, los que permiten a la universidad proyectarse a la comunidad, realizar prácticas dirigidas e insertarse en el aparato productivo local y regional. La universidad ha desarrollado programas que permiten acercarla a la comunidad, brindando asistencia técnica en la planificación de su hábitat, y en programas de asistencia y prevención en salud, tales como la cuna guardería (60niños atendidos), expedientes para el otorgamiento de becas en el Comedor Universitario (557 expedientes), programas y servicios de Prevención en salud auto ahorro y estudios socio económicos (9). Se ha elaborado 07 proyectos de inversión, y expedientes técnicos en función del mayor requerimiento de planta física de las facultades. Se han elaborado 06 Expedientes Técnicos: (Fac. Ing. Civil, Pab. Física, Sistemas de riego, interconexión de data y otros) 04 Proyectos y 02 Anteproyectos de Extensión. Se continúa con el proceso de formulación de proyectos de rehabilitación de la infraestructura dañada por el sismo de junio del 2001, habiéndose realizado 19 Proyectos de Reforzamiento, Rigidización y Reparación Estructural de los Edificios. 06 Proyectos de Adecuación y/o modificación. Se han proyectado expedientes para ejecutar labores para mejorar y consolidar la habilitación urbana existente (03). ASISTENCIA A EDUCANDOS Se ha consolidado el apoyo a los estudiantes que cumplen satisfactoriamente con niveles de rendimiento y de recursos económicos limitados, brindándoles apoyo a través de ayudantías y bolsas de estudio, habiéndose atendido a un total de 115 estudiantes. Nuestra Universidad tiene un programa orientado a proporcionar alimentación a los alumnos de menores recursos y aquellos de mayor rendimiento académico, sumando un total de 877,500 raciones. Contamos con un parque automotor en optimas condiciones que permite atender los requerimientos tanto de estudiantes como de docentes y administrativas para fines y actividades académicas, habiéndose realizado 129 viajes de estudio y atendido a 6 699 personas.

Creación de 05 Maestrías y 01 Doctorado, y promover el fortalecimiento de las maestrías y cursos de segunda especialización y doctorado existentes. Se incrementará un nuevo Centros de Producción, constituido por el Atlético Universidad. Incrementar en un 4% la atención en la cuna guardería. Prever el incremento de Expedientes para lograr ser becario del comedor universitario, existiendo una demanda de 800 postulantes. Aumentar los programas asistenciales y de previsión en salud en cada una de las áreas de nuestra universidad, y en los sectores de menores recursos de nuestra ciudad. Elaboración de 07 expedientes considerando el requerimiento de planta física de las facultades y el Plan Multianual de Inversiones. 07 Expedientes Técnicos para los proyectos de inversión propuestos. Incrementar en 5% los Proyectos de Extensión. En cuanto a la infraestructura dañada por el terremoto se continúan con los proyectos y expedientes para realizar los trabajos de Reforzamiento, Rigidización y Reparación Estructural de los edificios dañados por el Sismo del 2001, proyectándose la conclusión de los Expedientes pendientes (6). Se prevé proyectar 03 expedientes de obras de Habilitación Urbana para atender a las nuevas edificaciones propuestas, considerando 2,400 m2 de expansión. Continuar e incrementar el apoyo a los estudiantes que cumplen satisfactoriamente con niveles de rendimiento y de recursos económicos limitados, brindándoles apoyo a través de ayudantías y bolsas de estudio, proyectando su incremento en un 5 %. Se ha programado la atención de comensales 787,500 en el Comedor Universitario, considerando las medidas de austeridad y el proceso de recesión existente. Considerando las Medidas de Austeridad vigentes no podremos incrementar la fuerte demanda para con el servicio de transporte, a docentes y estudiantes de nuestra universidad, prioritariamente para fines educativos, de investigación, lo que pone en serio riesgo las investigaciones de carácter Macro Regional de nuestros docentes y alumnos, programándose un promedio de 6,500 personas beneficiadas.


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CULTURA La Universidad cuenta con un programa de Preservación de nuestro Patrimonio Cultural, a través de un Museo y labores de especialización. Se han desarrollado actividades culturales que corresponden a exposiciones, conferencias y difusión de las actividades culturales, que permiten la interacción de nuestra universidad con la comunidad y la región. SALUD Y SANEAMIENTO SALUD INDIVIDUAL Uno de los aspectos fundamentales es el Programa de apoyo medico al estudiante y la comunidad, a través de los diferentes centros de asistencia y hospitalización, habiéndose realizado un total de 63 880 atenciones.

Continuar con el desarrollar de actividades culturales tales como exposiciones, conferencias y difusión de las actividades culturales, orientados a la integración de nuestra universidad con la comunidad y la Macro Región. En los objetivos del Programa Multianual, se ha programado el equipamiento del Hospital Docente de nuestra Universidad, el mismo que se espera concluir en el mediano plazo, para poder atender tanto al alumnado y personal universitarios, así como realizar las labores de proyección social, y capacitación del personal docente y alumnado del Área de Ciencias Biomédicas, en los siguientes campos:

05 Proyectos de investigación por especialidad anualmente.

04 Campañas de Inmunización por año. 02 Campañas de Detección de Tuberculosis

por año. 02 Campañas de Detección de Cáncer por año. 05 Programas de Capacitación por año.



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FORMATO 3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2004-2006

Pliego Presupuestario: 513 U N SAN AGUSTIN MISIÓN:

La UNSA, es persona jurídica de derecho interno, tiene como función principal, formar profesionales abocados al investigación científica y social que posibilita la producción y creación de tecnología al servicio del desarrollo regional y nacional.

VISIÓN:

Ser lideres en formación profesional y factor de desarrollo integral de nuestra sociedad, liderando la creación y transferencia de modelos alternativos: tecnológicos, empresariales y administrativos; aportando soluciones, a los problemas básicos, productivos y de servicios y además, constituyéndose en instancia de protección y difusión científica, artística y cultural.


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FORMATO 3

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2004-2006 - PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALES


Cuantificación anual Recursos Asignados 2002 –

2006 (toda fuente) Objetivo Estratégico General Tipo de

Indicador Unidad de Medida 2004 4%

2005 5%

2006 6%

Objetivo General 1.0 Lograr que la Administración Universitaria sea factor que coadyuve a la eficiencia y eficacia de la Gestión Universitaria.

Indicador Proceso de Reestructuración administrativa resultado Acciones de Evaluación 328 341 355 16,381,738

Objetivo General 2.0 Formar profesionales, científicos, tecnólogos y artistas capacitados para resolver problemas de nuestra realidad, generar espacios ocupacionales e incorporarse a los sectores sociales y productivos

Indicador Alumnos matriculados en pre y post grado resultado Cantidad de Alumnos 24,792 25,784 26,815 183,452,425

Objetivo General 3.0 Contribuir a mejorar la calidad y condiciones de estudio de la Comunidad Universitaria

Indicador Ampliación de la cobertura de servicios asistenciales resultado Cantidad de Servicios 528,504 549,644 571,630 10,990,080



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Objetivo General 4.0 Preservar y enriquecer el Patrimonio Cultural y Artístico Local, Nacional y de la Humanidad.

Indicador Programas culturales e preservación, mantenimiento y difusión resultado Cantidad de

Programas 5 6 6 2,699,799

Objetivo General 5.0 Promover la Protección del Medio Ambiente y coadyuvar con la mejora en los niveles de salud de la población y comunidad universitaria.

Indicador Programas preventivo asistenciales resultado Cantidad de programas 4 6 9 5,605,195




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FORMATO 4

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2004-2006 - SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES


Cuantificación anual Recursos Asignados

2002 – 2006 (toda fuente Objetivos Estratégico General Tipo de

Indicador Unidad de Medida 2004 2005 2006

Objetivo Parcial 1.1 Organizar la Administración Universitaria como un elemento de apoyo y servicio eficiente de las actividades universitarias. 5,326,312

Indicador Acciones de capacitación resultado Cursos de capacitación 21 22 23

Objetivo Parcial 2.1 Coordinar y racionalizar el uso de los recursos institucionales en concordancia con el Proceso de Transformación Académica. . 5,926,781

Indicador Acciones de coordinación y supervisión orientados a lineamientos y planes

institucionales resultado Cantidad de acciones 125 130 135

Objetivo Parcial 2.2 Promover la formulación y desarrollo de investigaciones de interés científico y social, que posibiliten propuestas y soluciones a los problemas

locales y regionales. 9,876,677

Indicador Investigaciones realizadas resultado Cantidad de investigaciones 699 727 756

Objetivo Parcial 2.3 Diversificar y flexibilizar la oferta académica y los estudios universitarios, considerando las necesidades de la sociedad, los cambios

tecnológicos y espacio profesional a fin de producir profesionales, con conocimiento científico y tecnológico, que requiere el mercado ocupacional.

36,012,494

Indicador Acciones de mejoramiento de las condiciones de formación resultado Cantidad de acciones 22,818 23,730 24,679



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Objetivo Parcial 2.4 Promover y Desarrollar la Capacitación Permanente, el Perfeccionamiento de los Conocimientos Adquiridos, Estimulando la

Formación de Especialistas, Maestros y Doctores mediante Programas de Post Grado.

1,824,765

Indicador Acciones de capacitación en Post-grado resultado Cantidad de programas 26 27 28

Objetivo Parcial 2.5 Apoyar la producción, investigación , documentación y difusión de las actividades académicas a fin de fortalecer la presencia de la Universidad en la sociedad, lograr la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes.

. 1,545,619

Indicador Acciones de investigación, extensión y capacitación resultado Cantidad de acciones 342,317 356,025 370,266

Objetivo Parcial 2.6 Mejorar y Ampliar la Infraestructura y Equipamiento, considerando los requerimientos resultantes del avance tecnológico, y del incremento de la

demanda educativa

4,962,000

Indicador Incremento de la infraestructura física, habilitada y rehabilitada resultado M2 de construcción,

habilitación y rehabilitación 4,287 4,458 4,637 Objetivo Parcial 3.1 Brindar servicios de apoyo a las actividades académicas de la comunidad universitaria. 3,603,305

Indicador Acciones de apoyo resultado Cantidad de acciones 483,209 502,537 522,639

Objetivo Parcial 4.1 Promover y difundir cultura en todas sus manifestaciones

885,180

Indicador Actividades y muestras culturales resultado Cantidad de muestras y

actividades 17,186 17,874 18,588

Objetivo Parcial 5.1 Proporcionar alimentación, asistencia médica, dental y de farmacia a Estudiantes y Comunidad Universitaria, y desarrollar acciones de Prevención en Salud

1,837,769

Indicador Ampliar la cobertura asistencial resultado Cantidad de población

atendida 63,880 66,435 69,093




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FUN PROG SPRO PROY CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO UBI POBLACIÓN

BNEFICIADA INDICADOR PRODUCTO

META FISICA

SITUACION

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

COSTO TOTAL

EJEC DIC 2003 2004 2005 2006

COSTO ANUAL

PROMEDIO

09 0029 0080 201451 2880 Escuela Profesional de Artes AQP 300 Edificio 2,400 B 2004 2008 2 009,463 120,000 148,353 150,000 139,451

09 0029 0080 201450 2974 Escuela Profesional. Ciencias de la Comunicación AQP 150 Edificio 1,406 B 2004 2006 1 214,706 120,000 148,353 435,165 234,506

09 0029 0080 201451 898 Pabellón Centro Pre UNSA AQP 1 000 Edificio 2,639 B 2004 2006 2 210,954 300,000 328,750 350,000 326,250

09 0029 0080 201451 915 Edificio Unidad de Post Grado AQP 1 000 Edificio 3,700 B 2004 2008 4 062,600 312,500 305,556 799,998 472,685

09 0029 0080 201451 2976 Lab. Gab y Serv. comp. Fac. Geología, Geofísica y Minas AQP 250 Edificio 2,490 B 2005 2005 2 215,480 50,000 500,000 275,000

09 0029 0080 201451 2985 Lab. Escuela Ingeniería de Sistemas AQP 150 Edificio 350 B 2005 2005 215,204 50,000 115,204 82,602

09 0029 0080 201451 2975 Pabellón Aulas Ingeniería Mecánica AQP 150 Edificio 867 B 2005 2005 736,926 50,000 436,926 243,463

09 0029 0080 201831 NO Hospital Docente AQP MACRO REGION SUR

Edifico equipado 4,679 F 1996 2004 4 125,927 4,660,733 352,500 678,671 515,586

09 0029 0080 201140 NO Complejo Deportivo – Estadio Arequipa AQP REGION AQP Edificación culminada 14,761 F 1985 2004 13 285,015 1,000,000 950,000 975,000

Situación: Se refiere al estado de avance en su formulación A = Idea B = Perfil C = Pre Factibilidad D = Factibilidad E = Proyecto o Programa formulado F = En Ejecución


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