UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA CENTRAL DE PLANFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

Programación Presupuestaria Multianual 2016 - 2018

2015

Jefe - OCPLAMSc. Arq. Victoria Ramos Cebreros

Unidad de Presupuesto: Econ. Esther Gómez Cubillas

Unidad de Planeamiento: Econ. Janet Enríquez Nuñovero

Unidad de Programación e Inversiones: Ing. Mirna Flores Vásquez

Unidad de Estadística

“Formar líderes en ciencias, ingeniería y arquitectura dotados de

competencias para la investigación, innovación y gestión

tecnológicas, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad, al

desarrollo del país, a la defensa del medio ambiente y biodiversidad,

así como a la afirmación de nuestra identidad nacional”.

Ser la Universidad reconocida internacionalmente por la creación,

adaptación y aplicación de ciencia y tecnología, comprometida con el

emprendimiento y el desarrollo sostenible

MISIÓN

VISIÓN

Eje Estratégico Nacional 4: Economía, Competitividad y Empleo.

Objetivo Nacional: Economía competitiva con alto nivel de empleoy productividad.

Resultado Final: Mejora de la Productividad y Competitividad delpaís.

Resultado Especifico: Adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional.

Productos :

1. Proceso de incorporación efectiva de estudiantes

2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente

3. Contar con currículos actualizados y articulados con los procesos productivos y

sociales

4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas

5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales

Articulación de los Productos del programa “Formación Universitaria de pregrado” con los objetivos del Plan

Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú Hacia el 2021”

La Programación Física que realizarán las Facultades y

Dependencias de la UNI y que será base para el Plan Operativo

Institucional para el año 2016, tomará como marco de

referencia el “Plan Estratégico Institucional UNI 2014-2021”,

aprobado y ratificado ante Consejo y Asamblea Universitaria, el

cual a su vez contiene las Iniciativas Estratégicas concernientes a

los Objetivos Estratégicos. De esta manera, la programación de

metas físicas servirá para sustentar el requerimiento de recursos

para la Programación Presupuestaria Multianual de la UNI

2016 – 2018, según Directiva del MEF.

Marco de Referencia:

Objetivos Estratégicos Generales del “Plan Estratégico Institucional UNI 2014 – 2021”

1.Crear valor para los estudiantes y la sociedad.

2.Lograr excelencia en investigación e innovación.

3.Optimizar los servicios de admisión y bienestar universitario.

4.Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la universidad.

5.Lograr la gestión efectiva y desarrollo sostenible de la

universidad.

6.Optimizar la comunicación, integración y vinculación con el

entorno.

Los Objetivos Estratégicos

Generales

del PEI-UNI son:

FormatosProgramación de la producción Física del Programa presupuestal: 066 “Formación Universitaria de Pregrado”

Programación presupuestaria multianual: periodo 2016 - 2018

Acciones comunes y asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos.

Anexo 01

Anexo 02

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

Anexo 03 Programación de la producción física 2016 - 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA CENTRAL DE PLANFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de Programación

Multianual (2016 - 2018)

2016

PresupuestoPlan

Operativo

Planificación

Estratégica

Programas Presupuestales

Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016

Presupuesto Público

El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del

Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos

sobre la base de una priorización de las necesidades de la

población.

Estas necesidades son satisfechas a través de la

provisión de bienes y servicios públicos de calidad para

la población financiados por medio del presupuesto.

Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los

gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las

entidades que forman parte del Sector Público y refleja los

ingresos que financian dichos gastos.

PresupuestoInstrumento de la planificación, para concretar en términos financieros los planes de acción

Presupuestoretroalimentació

n

Resultados Financieros

Realessalidas

Planificaciónentrada

¿Qué busca el PpR?

Mejorar la calidad del gasto a través del

fortalecimiento de la relación entre el

presupuesto y los resultados,

Mediante el uso sistemático de la información

de desempeño y las prioridades de política, y

Guardando siempre la consistencia con el

marco macro fiscal y los topes agregados

definidos en el Marco Macroeconómico

Multianual.

El enfoque por resultados en el

Proceso Presupuestario

1. Programación3. Aprobación

2. Formulación

5.Evaluación

4. Ejecución

Definir intervenciones

coherentes

Presupuestar productos y actividades

Orientar hacia discusión de prioridades en la

asignación presupuestaria

Eficiencia técnica

Rendición de cuentas

Qué se busca en esta etapa

Ampliar la cobertura de manera sostenible de

intervenciones públicas diseñadas usando un enfoque por

resultados

Generar y usar información de desempeño para una

asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos

Promover la apropiación de los resultados

Mejorar la rendición de cuentas

Fortalecer la articulación territorial

Los PP deberán enmarcarse en los objetivos de política

nacional.

CATEGORIAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS

PRESUPUESTALES CON ENFOQUE EN RESULTADOS

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

(APNOP)

Presupuesto del Sector Público

Programa Presupuestal Instrumento del PpR

Unidad de programación de las acciones de las entidades

públicas que integradas y articuladas se orientan a proveer

productos para lograr un Resultado Específico en la población y

así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un

objetivo de política pública.

Acciones Centrales

Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos,

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de

manera transversal e indivisible al logro de los resultados de

los PP a los que se encuentre articulada la entidad

Clasificación del gasto presupuestal bajo la metodología del PpR

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Actividades para la atención de una finalidad

específica de la entidad. No resulta en la entrega de

un producto a una población determinada. Incluye

aquellas actividades que no tienen relación con los PP

considerados en la programación y formulación

presupuestaria del año respectivo

Definiciones Básicas

Programa Presupuestal:

Un PP es una unidad de programación de las acciones

de las entidades públicas, las que integradas y

articuladas se orientan a proveer productos para lograr

un Resultado Específico en la población y así contribuir

al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de

política pública.

Es una categoría presupuestal.

Es un instrumento del PpR.

Producto:

Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la

población beneficiaria con el objetivo de generar un

cambio.

Los productos son la consecuencia de haber realizado,

según las especificaciones técnicas, las actividades

correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos. 

Acciones Comunes:

Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP,

que además no pueden ser identificados en los productos

del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Definiciones básicas en la

Directiva (2)

Actividad:

Acción sobre una lista específica y completa de

insumos (bienes y servicios necesarios y

suficientes), que en conjunto con otras

actividades garantizan la provisión del producto.

Debe considerarse que la actividad deberá ser

relevante, cuantificable y presupuestable.

ProcesoPresupuestario

Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016

Marco Legal

Órgano Rector: Dirección Nacional de Presupuesto Publico. Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01

Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 (05 – 03 - 2015)

Programación Multianual

Proceso que contempla las previsiones de ingresos y gastos

para un periodo de tres (3) años, de manera referencia, para

el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo

Es una etapa previa a la Programación y Formulación

presupuestaria Anual

Permite que se planteen, la programación de recursos, para

el cumplimiento de sus objetivos y metas, en un periodo de

tres años, de acuerdo a las prioridades establecidas en los

Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y

los Planes de Desarrollo concertado

Las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados

vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratégico Nacional,

que a su vez dan respuesta a prioridades de políticas públicas y éstas

a la misión y visión de desarrollo del país Orientado al ciudadano, su

finalidad es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad

de las institución es per-se.

Claridad de roles en el Estado, Se sustenta en una división clara y

coherente de los roles de los niveles de gobierno y sus respectivas

instancias para la prestación de los bienes y servicios públicos.

Relación causal de la prestación

Define y establece una relación de causalidad entre los productos

(bienes y servicios) entregados y los resultados esperados, sobre la

base de evidencia disponible.

Visión de Proceso

Programación y Formulación Anual del

Presupuesto 2016 - Orientado a resultados:

Transparencia Presupuestaria (TP)

Aprobación

Ejecución

Evaluación

FormulaciónCiclo

Presupuestario

Transparencia

Presupuestaria (TP) es aquella

situación en la que la ciudadanía

puede conocer lo que se hace en

cada fase del ciclo

presupuestario e identificar con

facilidad las desviaciones

PROGRAMA “FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO”

Productos

1. Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporación e integración de estudiantes (Of. Central de Admisión, Facultades, OCBU y Of. de Servicio Social)

ActividadesTareas

2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente (Primer Vicerrectorado y Facultades)

ActividadesTareas

3. Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales (Facultades)

ActividadesTareas

4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado (Facultades y Of. Central de Biblioteca)

ActividadesTareas

5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales (Facultades y la Of. de Acreditación y Calidad Universitaria)

ActividadesTareas

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Proyecto de Inversión

Acciones Comunes

• Oficina de Registro Central y

Estadísticas

• Cooperación Internacional

• Oficina Central de Biblioteca

• Facultades (“Desarrollo De La

Educación Universitaria de Pre-grado” y

“Gestión Administrativa para el Apoyo

de la Actividad Académica” )

• Comedor Universitario

• Departamento Medico y Farmacia

• Residencia Universitaria

• Transporte Universitario

Presupuesto

Instrumento de la Gestión Económica y Financiera,

en el cual se estiman:

• Los ingresos a obtenerse.

• Se autorizan niveles máximos de GASTO.

Programación y Formulación Anual del Presupuesto de Ingresos

Fuente de Financiamiento:

* Recursos Ordinarios* Recursos Directamente Recaudados

Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016

facultaddependencias

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

Clasificación de Ingresos

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Transferencias

Ing

resos e

n e

l P

resu

pu

esto

Cla

sific

ació

n

Econ

óm

ica

3

2

1

Programación y Formulación Anual del Presupuesto de Gastos

Fuente de Financiamiento:

* Recursos Ordinarios* Recursos Directamente Recaudados

Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016

Clasificador Presupuestal de

Gastos

Fu

en

te d

e

Fin

an

cia

mie

nto

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos determinados

Genérica del Gasto

1 Personal y

Obligaciones Sociales

2 Pensiones y

otras Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios

4 Donaciones

y Transferenci

as

5 Otros

Gastos

6 Adquisición de Activos

No Financieros

Clasificador Presupuestal de Gastos

0 Reserva de Contingencia

1 Personal y Obligaciones Sociales

2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales

3 Bienes y Servicios

4 Donaciones y Transferencias

5 Otros Gastos

6 Adquisición de Activos No Financieros

7 Adquisición de Activos Financieros

8 Servicios de la Deuda Pública

Genérica de Gasto

Formatos

Formato de Gastos Anual del Presupuesto 2016 Actividades

facultaddependencias

http://www.ocpla.uni.edu.pe/Portal/formatos.html

11 de MarzoOficios a las Facultades y Dependencias solicitando la Programación del Presupuesto 2016 con una perspectiva de Programación Multianual.

13 de MarzoReunión de coordinación con las Facultades y Dependencias sobre su Programación de Presupuesto 2016 con una perspectiva de programación Multianual.

20 de MarzoPresentación a la OCPLA la información presupuestal por parte de las Facultades y Dependencias.

23 de Marzo

Procesamiento de la información Presupuestal, verificación de información y registro de información Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, en el "Modulo de Programación y Formulación SIAF-SP".

16 de AbrilPresentación al MEF de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de programación Multianual.

21 de AbrilSustentación al MEF de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una perspectiva de programación Multianual.

Cronograma de la “Programación y Formulación Anual del Presupuesto 2016, con una

perspectiva de Programación Multianual (2016 - 2018)

Aprobado con la Directiva Nº 002-2015-EF/50.01Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01

Indicadores Un indicador es un enunciado que determina una medida

sobre el nivel de logro en el resultado, entrega de productos

y/o realización de actividades.

Indicador de producción física: es la medida sobre

cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o

actividades), en términos de una unidad de medida

establecida.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de

resultados y atributos del producto, en las dimensiones de

eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una

unidad de medida establecida.

GRACIAS