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Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planificación y Programación Institucional

Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el

Presupuesto Institucional, I y II Semestre 2017

Febrero, 2018

2

ÍNDICE GENERAL

Presentación ...........................................................................................................................................4

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y

II SEMESTRE - 2017 ................................................................................................................................9

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN .......................................................................... 10

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO .............................10

1.1 Nivel de Ejecución Operativa ........................................................................................................................................ 10

1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ............................................................................ 22

1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación ................... 27

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL ............................................................................................. 29



2.2 Principales logros y productos ...................................................................................................................................... 30

2.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional............................................................................ 36

2.4 Programa 2, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Administración ................................................ 40

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL .......................................................................................................... 41





3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil ............................................... 56

PROGRAMA 4, DOCENCIA....................................................................................................................... 58

4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ............................58




4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema Área Docencia .............................................. 111

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN ................................................................................................................... 113

5. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO ...........................113

5.1 Nivel de Ejecución Operativa ...................................................................................................................................... 113

5.2 Principales logros y productos .................................................................................................................................... 114

5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión ...................................................... 122

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN ............................................................................................................ 128




6.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional.......................................................................... 132

3

6.4 Programa 6, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Investigación ................................................. 136

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ............................................................. 138


7.1. Nivel de Ejecución Operativa ..................................................................................................................................... 138


7.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .......................................................................... 143

7.4 Programa 7, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Producción de materiales ............................. 145

PROGRAMA 8, INVERSIONES ................................................................................................................ 147

8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ...............147

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria ........................................................................................................................... 147

8.2 Programa 8, Subprograma 02, Proyectos del Fondo del Sistema Área Inversiones .................................................... 153

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ................................................................ 155

9. ANÁLISIS de los Indicadores de Cumplimiento Operativo .............................................155



9.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional .......................................................................... 161

10. RESULTADOS GENERALES .............................................................................................................. 166

10. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO DE LAS METAS

EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED ....................................................................166

10.1 Niveles de Ejecución Operativa ................................................................................................................................. 166

10.2 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional ........................................................................ 167

4

Presentación

El Centro de Planificación y Programación Institucional tiene el gusto de presentar a la Contraloría

General de la República, a la comunidad y las autoridades universitarias, la segunda evaluación del

Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional 2017.

Es importante decir que este Plan Operativo Anual 2017 está vinculado al Plan Nacional de la

Educación superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015. Además, internamente se enlaza con

los Lineamientos de Política Institucional 2015-2019.

Lo anterior es parte de los esfuerzos que desde el Centro de Planificación y Programación

Institucional se llevan a cabo para implementar el Modelo de Planificación Institucional que busca

vincular el Plan Operativo Anual –POA— con la estrategia de desarrollo y el Presupuesto

Institucional. Este último aspecto, se muestra en esta evaluación siempre, con la idea de

racionalizar e invertir eficaz y eficientemente los recursos disponibles.

En los últimos años, se ha trabajado en la mejora del proceso de formulación del Plan Operativo

Anual; con el objetivo que sea más efectivo, ordenado en su estructura y que finalmente ofrezca al

responsable de la actividad presupuestaria una herramienta de trabajo de utilidad. Dicho fin requiere

un esfuerzo coordinado con los diversos responsables de la formulación, orientado a la mejora en el

establecimiento de los objetivos y metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades

de ejecución, monitoreo y evaluación.

La última etapa del proceso de vinculación Plan Operativo Anual – Presupuesto Institucional consiste

en el control y la evaluación de las actividades programadas. Se pretende que esta etapa además

de evaluar lo que se hace, se constituya en un proceso de mejora institucional, y de encontrar

estrategias innovadoras de ―hacer cosas importantes-- aprovechando todo tipo de recursos

humanos, técnicos y de otra índole para ser más eficientes y desarrollar metas estratégicas sin que

requiera mayores recursos financieros. En todo caso, en esta etapa se determina el nivel de ejecución

de las metas formuladas, tanto desde la perspectiva de la ejecución operativa como presupuestaria.

Finalmente, como parte de la innovación permanente a este tipo de herramientas de rendición de

cuenta, se han incluido aspectos como: Los principales productos y servicios producidos y

relacionados al presupuesto asignado y las grandes limitaciones detectadas.

Todo este proceso como se planteó anteriormente es parte del plan de mejora continua, del Plan

Operativo Anual y sus evaluaciones, con el único fin de ir proyectando aún más estas herramientas

de planificación hacia el desarrollo.

5

Esta evaluación se eleva al Consejo Universitario y la administración para los ajustes

y reorientaciones si es que se requieren según las conclusiones y recomendaciones y como parte de

la rendición de cuentas.

Con estos antecedentes el Centro de Planificación y Programación Institucional presenta la

―Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional I y II

Semestre 2017.

Por último, agradezco al señor Rector, a los Vicerrectores, Directores, Jefes y Coordinadores por la

información suministrada.

A Greivin Solís Zárate, Jorge Luis Mora Aguilar, Loretta Sánchez Herrera y Jenipher Granados

Gamboa, funcionarios de la Unidad de Planificación, por la coordinación y elaboración de este trabajo.

Muchas gracias.

Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho

Jefe Centro de Planificación y Programación Institucional CPPI.

6

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología utilizada para elaborar esta Evaluación del Plan Operativo Anual consistió en los siguientes procesos:

1. El Centro de Planificación y Programación Institucional seleccionó y revisó los formularios del Plan

Operativo Anual de cada dependencia, con los objetivos y metas correspondientes, e incluyó los objetivos

y metas definidos en los Ajustes al Plan Operativo Anual, realizados por las modificaciones presupuestas

2. Se elabora un formulario de “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017” para cada

actividad presupuestaria. Posterior a su elaboración se remite al responsable correspondiente vía correo

electrónico con la información y las instrucciones respectivas.

3. Cada formulario de corte de control del Plan Operativo Anual incluye los objetivos y metas programadas

y aprobadas por la Contraloría General de la República y las nuevas metas producto de las modificaciones

presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados por el Consejo Universitario en el segundo

semestre del año.

4. En las casillas de “Avance en el cumplimiento”, se agregaron tres subcasillas, correspondientes al

primer y segundo semestre y porcentaje de cumplimiento, con el propósito de agregar las cantidades

ejecutadas para cada semestre, además de casillas para Logros y/o productos finales y Limitaciones.

5. En el caso de las subcasillas mencionadas, se dejó habilitada la subcasilla correspondiente al segundo

semestre para ser completada por la dependencia responsable de cada meta. La subcasilla de nivel de

ejecución operativa indica automáticamente el valor correspondiente.

6. Cada responsable completa el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del Centro de

Planificación y Programación Institucional.

7. El Centro de Planificación y Programación Institucional revisa, estandariza, procesa y analiza toda la

información recibida en los formularios “Corte de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017”,

donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.

8. El análisis de la información se realiza en forma independiente para cada Programa Operativo: 01 Dirección

Superior y Planificación, 02 Administración General, 03 Vida Estudiantil, 04 Docencia, 05 Extensión, 06

Investigación, 07 Producción y Distribución de Materiales, 08 Inversiones y 9 Acuerdo de Mejoramiento

Institucional, los cuales en su mayoría incluyen uno o más subprogramas.

9. En la primera parte de esta Evaluación del Plan Operativo, el análisis de cada Programa Operativo

consideró una valoración de la eficacia en el cumplimiento operativo de las metas –cantidad ejecutada

7

contra cantidad programada por cada meta—para lo cual se calculó el porcentaje de ejecución operativa

de las metasa, además de incorporar la sección relacionada con las limitaciones más relevantes que

influyeron o afectaron la ejecución del Plan Operativo Anual. A continuación, se describe la metodología

utilizada en el análisis de la información.

10.1 Clasificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las metas.

Con el objetivo de facilitar la evaluación del nivel de ejecución operativa de las metas programadas por

las dependencias, se ha utilizado la siguiente clasificación de los porcentajes de ejecución operativa y

presupuestaria1b de las metas, de modo que sirva como marco de referencia para evaluar el desempeño

de las dependencias y del Programa Operativo en general.

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LAS

METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, I Y II SEMESTRE -20172

RANGO DESCRIPCIÓN

0% - 49%

Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

50% - 79%

Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente. Deficiencias en la programación.

80% ó + Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.

10.2 Principales logros y productos por dependencia

En este apartado se indican los resultados cuantitativos de las metas. El propósito de esta sección es

brindar mayor información a las autoridades sobre los resultados obtenidos y que se reflejan en el

porcentaje de ejecución de cada meta.

10.3 Limitaciones

Con la finalidad de identificar las posibles causas de problemas operativos, se ha incluido una sección

de limitaciones, de forma que el jefe de cada dependencia indique, según su criterio, cuáles han sido

las razones internas o externas que han estado afectando su gestión, principalmente en las metas con

bajo porcentaje de ejecución, así como los efectos que esto ocasiona en el quehacer universitario.

a El porcentaje de ejecución operativa de las metas se calculó de la siguiente forma: (cantidad anual ejecutada / cantidad anual programada) * 100. Este porcentaje de ejecución operativa es un indicador del grado de eficacia en el logro de las metas formuladas.

En aquellos casos donde el porcentaje de ejecución operativa fue superior al 100%, se colocó un 100% en la casilla respectiva del formulario del Corte de Control del Plan Operativo Anual, y se procedió denotarlo. b El porcentaje de ejecución presupuestaria de cada Programa y de las dependencias respectivas se calculó de la siguiente forma: (presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100. 2 Adaptada para la evaluación del Plan Operativo Anual, con base en el instrumento “Índice de gestión institucional del Sector Público 2013”

diseñado por la Contraloría General de la República.

8

10.4 Análisis

En la segunda parte de esta Evaluación del Plan Operativo se analizó la ejecución presupuestaria de

cada Programa y dependencia, con la información suministrada en el “Informe de Ejecución

Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017” elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto.

Luego, se procedió a comparar la ejecución operativa de las metas con esta ejecución presupuestaria,

tanto del Programa como de las dependencias respectivas, con el fin de identificar las dependencias

que más influyeron en el equilibrio o desequilibrio entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada

Programa Operativo, lo cual refleja el grado de eficiencia en el uso de los recursos de la Institución.

11. EL CPPI tiene en custodia como información de respaldo, los formularios referidos por los

departamentos, al igual que los archivos digitales, los cuales brindan el detalle de la información de los

porcentajes observados de ejecución por dependencia.

9

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: I Y II SEMESTRE - 2017

PROGRAMA 1 DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

10

PROGRAMA 1, DIRECCIÓN SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN

OBJETIVO:

“Crear los lineamientos y políticas de desarrollo, para la buena marcha del quehacer académico,

de investigación y de extensión, apoyado por una estructura administrativa eficiente que facilite

el desarrollo planificado de la Institución.”

1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

OPERATIVO

1.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 1 - Dirección Superior y Planificación -, las dependencias programaron un total de

147 metas, para desarrollar durante el año. En el Cuadro 1 se muestra el nivel de avance operativo

de las metas, al 31 de diciembre del 2017:

Cuadro 1

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2017

Dependencia Metas del 0 - 49%

Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 DIRECCION SUPERIOR

Consejo Universitario 2 0 3 5 60%

Rectoría 0 1 8 9 97%

Programa CONED 0 1 15 16 97%

Tribunal Electoral de la UNED, TEUNED 1 1 2 4 63%

Oficina Jurídica 1 0 0 1 0%

Defensoría de los Estudiantes 0 0 11 11 100%

Oficina Mercadeo y Comunicación 0 2 21 23 96%

Programa Agenda Joven 1 1 5 7 79%

Consejo de Becas Institucional (COBI) 0 0 2 2 100%

SUBPROGRAMA 02 PLANIFICACION

Dirección de Tecnología, Información y Comunicación

1 0 6 7 86%

Unidad de Soporte Técnico 0 0 3 3 96%

Vicerrectoría de Planificación 0 0 10 10 100%

Centro Planificación y Programación Institucional

0 2 4 6 90%

Centro de Investigación y Evaluación Institucional

0 0 12 12 100%


11


Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

Dirección de Internacionalización y Cooperación

0 1 11 12 96%

Programa de Control de Interno 0 0 6 6 100%

Programa de Teletrabajo 0 0 1 1 100%

SUBPROGRAMA 03 AUDITORIA

Auditoría Interna 4 0 6 10 60%

SUBPROGRAMA 07 GOBIERNO DIGITAL

Programa de Simplificación de Procesos Gobierno Digital

0 0 2 2 100%

TOTAL GENERAL 10 9 128 147 91%

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la

UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.

Es necesario aclarar que el nivel de ejecución de la Oficina Jurídica se debe a que no presentó el

corte de control en ninguno de los dos semestres en que se realiza el seguimiento. Del cuadro

anterior se desprende que el 73,68% de las instancias alcanzaron un nivel de ejecución operativa

general en el rango del 80% y 100%. Aunado a lo anterior, el resultado que presentan el 87,07%

de las metas definidas por las instancias que conforman el programa 1 se encuentra dentro del

rango establecido como adecuado (entre el 80% y el 100%).

En algunos de los casos en los que se dieron resultados inferiores al 80% los responsables

indicaron que las metas se reprogramaron para finalizarse o ejecutarse en el 2018 o se

reprogramarán en el mediano plazo, ya que se estableció que los resultados esperados no son

viables de finalizar en un año. En esta línea, el Centro de Planificación y Programación Institucional

está realizando actividades de capacitación de forma sostenida para apoyar a las instancias en sus

procesos de formulación.

En el Cuadro 2 se indican los productos o servicios realizados por las dependencias según las

metas planteadas.

Cuadro 2

Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 1 Dirección Superior y Planificación,

al 31 de diciembre del 2017

Meta Unidad De Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

CONSEJO UNIVERSITARIO

Analizar y aprobar 4 de reglamentos institucionales, reformas parciales, entre otros.

Reglamentos 4 4

Aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021

Plan Aprobado 1 0

Aprobación del Plan Operativo Anual y su vinculación con el Presupuesto 2018

Plan Aprobado 1 1


12


Anual Cumplimiento

Anual

Evaluación anual del Plan Operativo Anual 2016

Evaluación 1 0

Tomar al menos doce acuerdos con base en el análisis de diversos temas de interés institucional, para el desarrollo académico y administrativo (licitaciones, talento humano, estructura organizacional, centros e institutos, enajenación de bienes, convenios, entre otros).

Acuerdos 12 12

RECTORÍA

Apoyar y dar seguimiento semestral a la ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional

Seguimiento 2 2

Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021

Plan de Desarrollo Institucional

2 2

Dar seguimiento semestral a la implementación de las políticas emanadas del Consejo Universitario y del Consejo Rectoría

Política y Acuerdo Ejecutado

2 1,5

Presentar ante la Asamblea Universitaria un informe de labores Institucional

Informe Institucional Anual

1 2

Realizar acciones de coordinación para dar continuidad a los proyectos financiados con recursos del fondo del sistema del Área de regionalización, correspondiente a 5 regiones: Pacífico Sur, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Chorotega

Acciones de Coordinación

1 1

Presentar un proyecto de presupuesto ordinario y Plan Operativo Anual, dos presupuestos extraordinarios y cuatro modificaciones presupuestarias al Consejo Universitario para su aprobación.

Documentos 8 11

Presentar 2 evaluaciones del POA Presupuesto a la Contraloría General de la República

Evaluación 2 2

Concretar al menos 10 proyectos que contribuyan al desarrollo de la Universidad y ampliar las alternativas de cooperación tanto a nivel nacional como internacional.

Proyectos 10 22

Formalizar al menos 2 convenios para realizar los trámites para la construcción de Centros Universitarios prioritarios

Convenio 2 2

PROGRAMA CONED

Ofrecer 64 ofertas de asignaturas al año.

Ofertas de asignatura 64 64

Diseño y elaboración de 64 cursos: híbridos, blogs, video

Cursos 64 64


13


Anual Cumplimiento

Anual

tutoriales, videoconferencias, materiales escritos y audiolibros para apoyar el aprendizaje de los estudiantes de Educación General Básica y Educación Diversificada.

Crear una unidad de asuntos estudiantiles.

Unidad 1 1

Implementar la unidad de operaciones académicas para la reproducción y distribución de los instrumentos de evaluación.

Unidad de Operaciones Académicas

1 1

Implementar un plan de inversión para la restructuración del sótano

en la sede central del CONED, a fin de instalar el área administrativa y laboratorios de computación para la gestión académica de la Sede San José.

Remodelación

1 1

Efectuar el proceso de reapertura de la sede del CONED de Puntarenas.

Sede en funcionamiento

1 1

Realizar dos informes sobre la gestión de la actualización y mantenimiento de la plataforma de la página web del CONED.

Informes 2 2

Realizar 20 registros de información de los datos de los estudiantes.

Registros de Información

20 20

Análisis y desarrollo de 16 funciones, programas, aplicaciones para el servicio de la gestión académico-administrativa.

Programa / aplicación informática

16 16

Programación de 38 actividades académicas como: reuniones, giras educativas y talleres de integración con los representantes de las diferentes sedes del CONED.

Actividad Académica

38 38

Desarrollo de 22 ferias Científicas para incentivar la investigación científica y cultural.

Ferias Científicas

24 12

Desarrollo de 10 cursos para fortalecer el talento humano del personal administrativo y académico.

Cursos 10 10

Realizar 2 informes sobre el Control y la Evaluación de la gestión del Plan de Trabajo del CONED.

Informes

2 2

Desarrollo de 22 actividades de graduación donde se le reconozca al estudiante el esfuerzo realizado en la obtención del certificado de III Ciclo de la Educación General Básica y el título de Bachillerato.

Graduaciones

22 22

Desarrollar 2 Investigaciones para la elaboración del análisis de la información recolectada para el seguimiento y evaluación del programa.

Investigaciones

2 2


14


Anual Cumplimiento

Anual

Ofrecer 15 cursos de computación.

Oferta de cursos 15 15

TRIBUNAL TEUNED

Realizar 2 encuentros regionales para capacitar a los miembros del TEUNED, Cuerpo de Delegados electorales y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos.

Encuentros regionales

2 1

Realización de 3 elecciones universitarias para miembros del Consejo Universitario y de representantes a la Asamblea Universitaria Representativa.

Procesos electorales

3 3

Puesta en práctica de un plan piloto de elecciones implementado el voto electrónico.

Plan piloto del voto electrónico

1 1

Realización de una investigación en coordinación con el CIEI sobre la percepción de los funcionarios respecto a los procesos electorales.

Investigación

1 0

OFICINA JURIDICA

Editar un boletín jurídico bimensual, dirigido a las autoridades, jefaturas, direcciones y funcionarios en general, el cual desarrolle temas jurídicos de interés y generen una mejor cultura jurídica y una óptima toma de decisiones.

Boletín Jurídico 6 0

DIRECCIÓN DEFENSORÍA DE LOS ESTUDIANTES

Atender en promedio 200 denuncias de estudiantes por semestre realizando actividades de Resolución Alternativa de Conflictos.

Denuncias

400 454

Realizar 4 capacitaciones a funcionarios en normativa universitaria.

Capacitaciones

4 10

Realizar 40 publicaciones para dar a conocer la normativa a través de cápsulas informativas: Sabías qué.

Publicaciones 40 40

Impartir dos talleres anuales al equipo de la Defensoría de los Estudiantes.

Capacitaciones

2 3

Realizar 5 consejos asesores conformados por las personas delegadas de la Defensoría de los Estudiantes para tratar asuntos referentes a denuncias y consultas de estudiantes.

Reuniones 5 6

Capacitar a estudiantes de los 35 centros universitarios y 12 centros penales en normativa universitaria.

Capacitaciones

47 46

Realizar 10 capacitaciones en centros universitarios y centros penales realizada por los delegados.

Capacitaciones

10 46


15


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar 1 videoconferencia nacional para la selección de estudiantes delegados en centros universitarios en donde haya vacantes.

Videoconferencia 1 1

Realizar 12 actividades de sensibilización en Centros penales: Un día con un privado de libertad.

Taller 12 12

Publicar 5 Volantines Estudiantiles elaborado por el equipo de la DEFE.

Publicaciones 5 5

Elaborar y presentar el informe

del Estado del respeto de los derechos de los estudiantes de la Universidad y el quehacer de la DEFE.

Informe 1 1

OFICINA INSTITUCIONAL DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

Realizar 140 publicaciones para una utilización eficiente de herramientas de comunicación externas en publicidad y publicity (como publicaciones en prensa, revistas, redes sociales, correo, y publi reportajes).

Publicaciones 140 160

Publicar 300 notas de interés público de los periodistas de la oficina y la Red de Periodismo comunitario, sobre el quehacer de la Universidad por medio del Acontecer.

Notas publicadas 300 340

Realizar 10 ediciones del periódico Acontecer institucional impreso.

Ediciones 10 9

Incentivar el interés de al menos 150,000 lectores hacia el

Acontecer

Lectores 150000 150000

Publicar al menos 40 columnas en prensa externa para el fortalecimientos de la imagen de la UNED en todos los públicos externos.

Columnas 40 40

Seguimiento y contacto con 10 delegados de prensa y otras alianzas permanentes con periodistas externos, para que colaboren con la divulgación institucional.

Contactos 10 15

Realizar 35 campañas de motivación, organización de eventos, logística, actividades protocolarias para conmemorar fechas de relevancia institucional y nacional.

Actividades 35 35

Campaña informativa donde se destaquen alto valores y beneficios de pertenecer a la UNED y así lograr una identificación del funcionario con la institución.

Campaña 1 2

Rendirle reconocimiento al estudiante que ha cumplido con

Actos de graduación 28 28


16


Anual Cumplimiento

Anual

su plan de estudios por medio de 28 actos de graduación.

Organizar y promover la participación de funcionarios y comunidad en celebración de 8 actividades de efemérides

Actividades 8 8

Brindar asesoramiento logístico y protocolario 80 actividades formales de deporte, cultura, foros, simposios, charlas, conversatorios o cualquier actividad académica similar, con el fin de proyectar la variedad de servicios y la calidad de la oferta académica de la institución

Actividades 80 80

Realizar 20 visitas a patrocinadores para la gestión de patrocinios o alianzas para desarrollo de actividades deportivas y culturales (UNED sin límites y Huella verde)

Visitas a patrocinadores

20 20

Realizar 3 campañas publicitarias permanentes de matrícula.

Campañas de matrícula

3 4

Atención a 10 pasantías. Pasantías 10 10

Administración de redes sociales institucionales para lograr al menos 80.000 seguidores.

Seguidores 80000 164000

Realizar 10 columnas sobre asesorías en etiqueta, protocolo y relaciones públicas en Acontecer.

Columnas 10 10

Realizar 50 asesorías a Centros Universitarios y otras dependencias para orientar sobre el uso correcto de los signos institucionales.

Asesorías 50 55

Monitorear diariamente los medios de comunicación, para valorar la presencia de 30 notas de la UNED en prensa nacional.

Notas 30 30

Apoyo logístico y de divulgación en redes sociales y medios digitales en 50 actividades generadas por las distintas dependencias de la universidad.

Actividades 50 50

Realizar 20 acompañamientos en entrevistas para divulgación en prensa

Acompañamientos 20 20

Ofrecer 12 capacitaciones en las áreas de etiqueta y protocolo, servicio al cliente, relaciones humanas, imagen institucional,

expresión oral a los funcionarios, estudiantes y en las comunidades regionales, sujetas al COBI y a la Dirección de Centros

Capacitaciones 12 12

Ofrecer 14 capacitaciones a los funcionarios de los Centros Universitarios, estudiantes y otras dependencias en técnicas de redacción periodística para fortalecer la Red de Periodismo Comunitario.

Capacitaciones 14 8


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Anual Cumplimiento

Anual

Participación en 3 proyectos de comisiones y actividades interuniversitarias por medio de organismos externos como CONARE, SCUCA y otros

Proyectos 3 6

PROGRAMA AGENDA JOVEN

Desarrollar al menos 1 alianza estratégica con un órgano de juventud

Alianza estratégica 1 1

Realizar dos Conferencia u foros con expertos en problemas jóvenes

Conferencia 2 1

Ejecutar 2 oferta curriculares, una en cada semestre.

Propuesta curricular 2 0

Diseñar y ejecutar 15 cursos de capacitación y formación para jóvenes en temas como drogas, trata de personas, democracia, derechos, ciudadanía y educación

Cursos 15 28

Elaborar un informe de Seguimiento del Observatorio Político Electoral Juvenil

Informe 1 1

Realizar una actividad cultural o artística que promueva la gestión cultural de las juventudes del país

Actividad 1 2

Realizar una investigación sobre temas nacionales

Investigación 1 7

CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL

Otorgar 10 becas para estudiar a nivel de postgrado.

Becas 40 44

Otorgar 20 becas para estudiar a nivel de grado.

Becas 20 58

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Atender los requerimientos de usuarios para el mantenimiento y mejoramiento en relación con los sistemas

Sistemas o Módulos

140 141

Atender los requerimientos de usuarios para el desarrollo de nuevos sistemas o módulos. Incluye en Análisis y diseño, documentación, desarrollo, pruebas.

Sistemas o Módulos

6 9

Atender mejoras a sitios web existentes y desarrollo de nuevos sitios.

Sitios Web

300 300

Brindar mantenimiento de la plataforma de 200 servidores institucionales del Centro de Datos a nivel preventivo y correctivo en materia de hardware y software.

Servidores

240 240

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a 30 centros universitarios para garantizar un modelo de alta disponibilidad en las Sedes de la UNED a la vez que se actualizan los equipos y se brinda el

Centros Universitarios

30 30


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Anual Cumplimiento

Anual

mantenimiento adecuado a los mismos.

Actualizar los contratos de licenciamiento, herramientas y servicios que permiten la operación del Centro de Datos y la operación de la plataforma de la UNED en general y su respectivo licenciamiento.

Contratos actualizados

5 8

Instalación de 2 herramientas de seguridad, para la gestión de usuarios, gestión a nivel de acceso a servidores y control de acceso, así como seguimiento a bitácoras de servidores y otros sistemas de información.

Herramientas 2 0

UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO

Atender 2.000 solicitudes o tiquetes de soporte técnico

Soporte Técnico 2000 2486

Atender 6.000 solicitudes de servicio de soporte técnico, vía telefónica o por correo.


Brindar mantenimiento a 40 laboratorios de cómputo de la UNED.


VICERRECTORÍA DE PLANIFICACIÓN

Colaborar en el proceso de elaboración de 4 documentos Institucionales como lo son: El Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022, el Plan Sectorial: Plan de Desarrollo de los Centros Universitarios y de los planes estratégicos (CONED, ECSH).

Documentos finalizados

4 4

Contribuir y dar seguimiento a las gestiones que se realicen para la actualización y articulación de los procesos y procedimientos institucionales, para garantizar la transparencia de su quehacer y optimizar el cumplimiento de la gestión.

Seguimiento 1 1

Colaborar en las gestiones que se realicen para la obtención de recursos de cooperación mediante la presentación de proyectos institucionales ante organismos nacionales e internacionales.

Seguimiento 2 2

Contribuir en las gestionar que se realicen para la firma de convenios con organismos nacionales e internacionales.

Seguimiento 2 2

Apoyar y dar seguimiento a las actividades de investigación del contexto nacional e internacional relacionados con la prospección, demanda sectorial y regional y gestión institucional, en las asesorías y estudios de evaluación institucional durante y en la elaboración de informes

Seguimiento 2 2


19


Anual Cumplimiento

Anual

estadísticos par la toma de decisiones.

Coadyuvar en las gestiones que realice la FUNDEPREDI, con el fin de impulsar y fortalecer el desarrollo de la academia en la institución.

Seguimiento 1 1

Dar seguimiento a los planes de acción definidos en la evaluación de la gestión administrativa y la gestión de riesgos Institucionales.

Informe 2 2

Colaborar y dar seguimiento en la ejecución de al menos tres cursos

de capacitación durante el año y a las actividades de divulgación que se ejecuten sobre la temática de control interno.

Informe 1 1

Apoyar la ejecución de las diversas actividades que se desarrollen para la incorporación de al menos 80 nuevos funcionarios a esta modalidad de trabajo.

Seguimiento 1 1

Dar seguimiento y apoyo a los procesos de elaboración e implementación de los sistemas de: Planificación Estratégica, Proyectos y el Sistema de información para la Toma de Decisiones de la Gestión Institucional (SIATDGI).

Sistema de Información

3 3

CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL

Finalizar el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022.

Plan finalizado 1 1

Facilitar 1 plan sectorial: (Plan de Desarrollo de los Centros Universitarios).

Plan finalizado 1 0,75

Facilitar 3 planes estratégicos, a saber: CONED, ECE y ECSH

Plan finalizado 3 2

Elaborar el Informe de Labores 2016, 2 evaluaciones del POA, Plan Operativo Anual 2018.

Documentos entregados

4 4

Realizar el análisis de al menos 17 modificaciones al presupuesto y 3 presupuestos extraordinarios, además de 4 informes trimestrales, 4 proyecciones, un pronóstico anual 2018 y 3 calendarizaciones de pruebas escritas.

Documentos entregados

32 37

Brindar 7 asesorías en materia de gestión, programación, funcionalidad y estructura.

Asesorías 14 14

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Atender 90 solicitudes de información estadísticas a dependencias internas y externas.

Solicitudes 90 94


20


Anual Cumplimiento

Anual

Atender las solicitudes de información estadística para el IGESCA.

Solicitudes 8 8

Elaborar un cuadro de rendimiento académico por escuela.

Cuadro de Rendimiento

4 4

Elaborar un cuadro de rendimiento académico por centro universitario.

Cuadro de Rendimiento

35 36

Elaborar cuatro informes de matrícula, uno anual 2016 y uno para cada cuatrimestre del 2017.

Informe 4 4

Elaborar un informe de Calidad de Datos del SAE 2016.

Informe 1 1

Elaborar un Anuario estadístico del año 2016.

Informe 1 1

Elaborar un informe de graduados al 2016.

Informe 1 1

Realizar al menos una asesoría. Asesorías 1 1

Realizar al menos 5 estudios relacionados con la prospección, demanda sectorial y regional, gestión institucional.

Estudios de investigación

5 5

Brindar al menos 1 asesoría en materia de evaluación y autoevaluación institucional durante el periodo.

Asesorías 1 3

Realizar al menos 3 estudios de evaluación institucional durante el periodo.

Estudios 3 3

DIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Gestionar 22 convenios con organismos nacionales.

Convenio 22 29

Gestionar 8 convenios con organismos internacionales.

Convenio 8 12

Participación de la UNED en al menos 4 Redes Nacionales e internacionales.

Redes 4 6

Presentar 20 proyectos institucionales a organismos de cooperación nacionales e internacionales para la obtención de recursos.

Proyecto 20 26

Promover 10 posibles contactos para la movilidad de funcionarios y estudiantes de la Universidad.

Contactos 10 24

Promover la participación de funcionarios en 4 cursos o talleres nacionales e internacionales.

Cursos y Talleres 4 8

Promover y asesorar para la presentación de 6 propuestas a instituciones o empresas.

Propuestas presentadas a Instituciones o Empresas

6 14

Llevar a cabo al menos dos talleres o videoconferencias con expertos en temas de internacionalización y cooperación.

Taller o Videoconferencia

3 6

Hacer dos videotutorías en el tema de propiedad intelectual

Videotutorías 2 1


21


Anual Cumplimiento

Anual

específicamente marcas y búsqueda de patentes.

Desarrollar la programación de un sistema de información por módulos de las unidades de la DIC.

Módulo Desarrollado 1 1

Presentación de 16 proyectos para pasantías internacionales con funcionarios de la UNED con recursos AMI y del COBI.

Proyectos 16 29

Hacer una aplicación en el sistema de información de la DIC y el levantamiento de los

productos ofertados por la UNED al sector externo que servirá de insumo para la elaboración del catálogo.

Levantamiento de los productos

1 1

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO

Elaborar un informe de la autoevaluación del sistema de control interno de la Universidad para detectar oportunidades de mejora.

Informe 1 1

Elaborar un informe de la Valoración del Riesgo sobre los procesos para detectar oportunidades de mejora.

Informe 1 1

Elaborar un informe de la Valoración del Riesgo sobre los planes para detectar oportunidades de mejora en la ejecución de los mismos.

Informe 1 1

Elaborar dos informes del seguimiento a la ejecución de los planes de mejora producto de la autoevaluación y la valoración del

riesgo, con el fin de conocer su nivel de cumplimiento.

Informe 2 2

Ofrecer 3 cursos por año de control interno, dirigidos a los funcionarios de la UNED.

Cursos 3 3

Dos actividades de divulgación de la temática de control interno por año.

Actividades 2 2

PROGRAMA DE TELETRABAJO

Ejecutar las diversas actividades del procedimiento establecido para la incorporación de 80 nuevos funcionarios a la modalidad de teletrabajo.

Teletrabajadores 80 93

AUDITORIA

Aprobar diez (10) normativas, sean políticas, procedimientos, directrices etc.), para la administración de la función de la actividad fiscalizadora.

Política, Directriz, Procedimiento

10 10

Realizar auditorías en diez (10) Centros Universitarios (Revisión de control interno, aplicación de

Estudio 10 0


22


Anual Cumplimiento

Anual

pruebas sustantivas y de cumplimiento).

Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en períodos anteriores. También de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República y Auditoría Externa.

Estudio 1 1

Realizar dos (2) estudios para atender el traslado de denuncias que provengan de la CGR, funcionarios UNED y ciudadanía en general.

Estudio 2 2

Realizar pruebas de arqueo de caja chica y fondo de trabajo en seis (6) dependencias universitarias.

Estudio 6 0

Realizar un estudio sobre auditoría de tecnologías de información. (Monitoreo a Servicios de Internet y Correo Electrónico).

Estudio 1 1

Evaluar la plataforma tecnológica en diez (10) Centros Universitarios.

Estudio 10 10

Realizar un estudio sobre control interno de una Asociación de Estudiantes adscrita a la FEUNED.

Estudio 1 0

Realizar estudio sobre implementación de NIC-SP en la UNED.

Estudio 1 1

Realizar estudio sobre cuentas por cobrar en la UNED.

Estudio 1 0

PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL

Elaborar un proyecto, para poner a disposición 1 servicio en línea para funcionarios (as) de la UNED.

Proyecto 1 1

Elaborar un proyecto para implementar 1 servicio en línea para la población estudiantil de la UNED.

Proyecto 1 1



1.3 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Institucional

1.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017 se ha

elaborado el Cuadro 3, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y

ejecutado en este Programa, además del saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.


23

Cuadro 3 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:

Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución del Programa 1, Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA PRESUPUESTO

Asignado Ejecutado Saldo Disp. %

Ejecución

Consejo Universitario 260.762.044,35 237.847.924,65 22.914.119,70 91%

Rectoría 676.299.136,56 557.382.890,44 118.916.246,12 82%

Programa CONED 514.354.463,50 466.455.737,09

47.898.726,41 91%

TEUNED 16.314.635,00 8.905.759,20

7.408.875,80 55%

Congresos, Seminarios y Actividades Similares 81.000.000,00 71.325.636,26

9.674.363,74 88%

Oficina Jurídica 134.869.712,55 129.526.792,20

5.342.920,35 96%

Dirección Defensoría de los Estudiantes 74.889.664,15 70.334.433,63

4.555.230,52 94%

Oficina Institucional de Mercadeo y Com. 534.599.473,80 418.933.728,04

115.665.745,76 78%

Programa Agenda Joven 124.424.863,75 119.771.202,41

4.653.661,34 96%

Consejo de Becas Institucional 220.744.797,85 119.866.934,93

100.877.862,92 54%

Total Subprograma 1-01 2.638.258.791,51 2.200.351.038,85 437.907.752,66 83%

Dirección de Tecnología de Inf. y Com. 1.589.724.605,75 1.439.063.442,26

150.661.163,49 91%

Unidad de Soporte Técnico 21.900.000,00 14.808.215,44

7.091.784,56 68%

Vicerrectoría de Planificación 326.671.179,00 283.572.867,59

43.098.311,41 87%

Centro de Planif. y Progr. Institucional 354.771.942,20 347.005.870,34

7.766.071,86 98%

Centro de Invest. y Evaluación Institucional 402.142.568,65 399.501.753,25

2.640.815,40 99%

Dirección de Internacionalización y Cooperación 156.143.957,95 150.810.657,39

5.333.300,56 97%

Programa de Control Interno 71.777.406,85 68.544.529,87

3.232.876,98 95%

Programa de Teletrabajo 41.688.975,05 41.422.635,05

266.340,00 99%


Auditoría Interna 396.487.361,00 271.762.014,68

124.725.346,32 69%

Total Subprograma 1-03 396.487.361,00 271.762.014,68 124.725.346,32 69%

Prog. Simplificación de Procesos y Gobierno Digital 93.936.540,65 93.598.914,85

337.625,80 100%

Total Subprograma 1-07 93.936.540,65 93.598.914,85 337.625,80 100%

TOTAL 6.093.503.328,61 5.310.441.939,57 782.795.049,04 87% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del

2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.


24

Las dependencias que conforman el Programa 1, Dirección Superior y Planificación, muestran un

presupuesto asignado al final del año de alrededor de 6.093 millones de colones, el cual tiene una

ejecución, al 31 de diciembre del 2017, del 87%, lo que indica que la mayoría de las dependencias

hicieron uso oportuno de su presupuesto. El 75% de las actividades presupuestarias alcanzaron

niveles de ejecución aceptables, en el rango del 80% y 100%, las únicas excepciones fueron el

TEUNED, Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, Consejo de Becas Institucional,

Unidad de Soporte Técnico y Auditoria Interna.

1.3.2 Análisis Comparativo entre los Niveles de Ejecución Operativa-

Presupuestaria

El

Gráfico 1, muestra un desequilibrio relativo entre los niveles de ejecución presupuestaria y

operativa, siendo mayor la ejecución operativa en cuatro puntos porcentuales, de modo que el

costo de las actividades de dirección, supervisión y planificación de la Universidad fue menor al

esperado, pues hubo un nivel de eficiencia del 104,60%3.

Gráfico 1

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de las dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II

Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la

Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.

Sin embargo, para ampliar el análisis macro, es importante hacer la comparación del grado de

cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada para identificar

3 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,91/ 0,87 = 104,60%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ejecución Operativa

Ejecución Presupuestaria

91%

87%


25

aquellas dependencias cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del

Programa.

En el

Gráfico 2, Gráfico 3 y Gráfico 4 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y

presupuestaria por dependencias de los Subprogramas de Dirección Superior y de Planificación,

respectivamente, donde se visualiza el siguiente comportamiento.

En el

Gráfico 2 correspondiente al Subprograma 01 de Dirección Superior, se incluyen nueve actividades

presupuestarias, algunas de las cuales son dependencias ubicadas en el nivel superior de la

estructura organizacional, debido a la naturaleza de sus funciones.

El 66% de las actividades presupuestarias muestran desequilibrios significativos entre la ejecución

presupuestaria y la operativa, con diferencias en el rango del 7% al 46%, este último que fue el

caso del Consejo de Becas Institucional (COBI). Adicionalmente, se incluye en este rango el

resultado de la Oficina Jurídica, instancia que durante el año no presentó los cortes de control

respectivos.

Destacan la Rectoría, Dirección Defensoría de los Estudiantes y el Programa CONED como las

instancias con el menor desequilibrio relativo entre sus respectivas ejecuciones.

Gráfico 2

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 01, Dirección Superior y Planificación,



26

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la


Gráfico 3

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Dirección Superior y Planificación,


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Consejo Universitario

Rectoría

Programa CONED

TEUNED

Oficina Jurídica

Dirección Defensoría de los Estudiantes

Oficina Institucional de Mercadeo y Com.

Programa Agenda Joven

Consejo de Becas Institucional

60%

97%

97%

63%

0%

100%

96%

79%

100%

91%

82%

91%

55%

96%

94%

78%

96%

54%

Ejecución Presupuestaria Ejecución Operativa


27



El Gráfico 3 corresponde al Subprograma 02 Planificación, dentro de este subprograma se incluyen

ocho instancias, todas con ejecución presupuestarias por encima del 86%. El 100% muestra un

adecuado cumplimiento de sus metas. La instancia que presenta mayor desequilibrio entre las

ejecuciones es la Unidad de Soporte Técnico; sin embargo, cabe destacar que la actividad

presupuestaria se habilita en el 2017 y este nivel de ejecución es similar al presentado por otras

instancias en su primer año de manejo presupuestario.

En el Gráfico 4 se muestra la información correspondiente a los subprogramas 03 Auditoría y 07

Gobierno Digital, los cuales incluyen las instancias: Auditoría y el Programa de Simplificación de

Procesos y Gobierno Digital, respectivamente.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirección de Tecnología de Inf. y Com.

Unidad de Soporte Técnico

Vicerrectoría de Planificación

Centro de Planif. y Progr. Institucional

Centro de Invest. y Evaluación Institucional

Dirección de Internacionalización y Cooperación

Programa de Control Interno

Programa de Teletrabajo

86%

96%

100%

90%

100%

96%

100%

100%

91%

68%

87%

98%

99%

97%

95%

99%



28

Gráfico 4

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 1, Dirección Superior y Planificación,





En ambos casos se muestran resultados relativamente equilibrados. Destaca el Programa de

Simplificación de Procesos y Gobierno Digital que obtuvo tanto en la ejecución presupuestaria

como operativa un cumplimiento del 100%.

1.4 Programa 1, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área

Dirección Superior y Planificación


El siguiente cuadro muestra el proyecto financiado con recursos del fondo del sistema de CONARE

que pertenecen al área de Dirección Superior y Planificación, se puede observar el presupuesto

asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2017.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoría Interna

Prog. Simplificación de Procesos y GobiernoDigital

60%

100%

69%

100%



29

Cuadro 4

Proyectos del fondo del sistema, Área Dirección Superior y Planificación, al 31 de diciembre del 2017

(en colones corrientes)

# Proyecto PRESUPUESTO

Asignado Ejecutado Saldo Disp. % Ejecución

10494 Proyecto de Telerevista Informativa de Universidades Públicas

70.183.482,00

60.901.305,22

9.282.176,78 87%

TOTAL

70.183.482,00

60.901.305,22

9.282.176,78 87%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de

diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

PROGRAMA 2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

30

PROGRAMA 2, ADMINISTRACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

“Asegurar que los sistemas de apoyo a los Programas sustantivos se realicen con excelencia y de

conformidad con los recursos y estrategias establecidas por la Institución.”


OPERATIVO


En el Programa 2, Administración General, se programó la ejecución de 90 metas para realizarse

durante el año. En el

Cuadro 5 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas, al 31 de diciembre del 2017:

Cuadro 5

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 2 Administración General,



Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total

de metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION GENERAL

Vicerrectoría Ejecutiva 0 0 7 7 100%

Ofic. Contratación y Suministros 1 1 3 5 73%

Centro Salud Ocupacional 0 0 13 13 100%

Ofic. Recursos Humanos 4 3 16 23 79%

Ofic. Servicios Generales 1 0 8 9 92%

Dirección Financiera 1 0 6 7 86%

Ofic. Presupuesto 0 0 5 5 100%

Ofic. Control de Presupuesto 0 0 3 3 100%

Ofic. Contabilidad General 0 0 4 4 94%

Ofic. Tesorería 1 2 10 13 86%

Servicio Médico 0 0 1 1 100%

TOTAL GENERAL 8 6 76 90 89% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la


Del cuadro anterior se desprende que de las once instancias que conforman el programa 2, el

81,81% alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, además de que el 84,44% de las

metas se ejecutaron entre el 80% y el 100%.


31

2.2 Principales logros y productos

En el

Cuadro 6 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias que

conforman el programa 2.

Cuadro 6

Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 2 Administración General,


Meta Unidad De Medida

Programación Anual

Cumplimiento Anual

VICERRECTORÍA EJECUTIVA

Implementar 20 asesorías sobre administración de archivos a las dependencias de la UNED en la Sede Central y/o en los Centros Universitarios.

Asesorías

20 76

Emitir 5000 documentos a los usuarios, entre los cuales incluyen: *programas de asignaturas, *orientaciones al curso, *plan de estudios de carreras, *Convenios, contratos, actas, documentos financieros, informes, correspondencia institucional, etc.

Documentos emitidos

5000 9682

Realizar un informe de ejecución y dar seguimiento a la valoración y ejecución del Riesgo.

Informe

1 1

Elaborar un informe sobre el trámite de adquisición de activos.

Informe

1 1

Emitir dos informes en el que se incluyan opiniones y recomendaciones respecto al manejo de las inversiones Financieras que realiza la Oficina de Tesorería.

Informe

2 3

Realizar 100 acuerdos en cuanto a las mejores alternativas administrativas a fin de contar con instalaciones que permitan el buen desarrollo de los objetivos de la UNED.

Acuerdos

100 119

Emitir nueve informes en el que se incluyan opiniones y recomendaciones respecto al mejor desempeño de Direcciones y Oficinas adscritas a la Vicerrectoría Ejecutiva.

Acuerdos

9 9

OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUMINISTROS

Tramitar 12 procesos de adquisición de infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior costarricense, financiado con recursos del Banco Mundial.

Cantidad de Trámites

12 15

Tramitar 2500 solicitudes de bienes y servicios que ingresarán en el 2017, en el menor tiempo posible, de conformidad con la planeación de los procesos de compra establecidos por la Oficina de Contratación y Suministros.

Cantidad de Solicitudes

2500 2719

Revisar el tiempo de ejecución de las 600 compras según los cronogramas incorporados en cada proceso y aplicar a una muestra representativa la evaluación a través de los indicadores de gestión

Cantidad de Expedientes

600 400


32


Programación Anual

Cumplimiento Anual

universitaria específicos al área de proveeduría.

Realizar 2 capacitaciones integral del personal de la Oficina de Contratación y Suministros, en el tema de la Contratación Administrativa, ya sea en cursos formales con costo o los cursos gratuitos de capacitación que por asociación brindan las Comisiones de CONARE y la Comisión de Directores de Proveeduría del CONARE.

Cantidad de capacitaciones

2 7

Tramitar 12 procesos de adquisición de infraestructura, equipamiento y sistemas de información incluidos en el Programa de Adquisiciones del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior costarricense, financiado con recursos del Banco Mundial.

Cantidad de mejoras realizadas

1 0

SALUD OCUPACIONAL

Realizar 12 acciones de capacitación virtual y presencial, información sobre Salud Ocupacional que permitan reducir la cantidad de accidentes y los costos por incapacidades.

Charlas 12 14

Realizar una actividad que permita recordar la importancia de la salud ocupacional en procura de mejorar la cultura preventiva en la institución.

Actividad 1 1

Efectuar 5 rotulaciones en edificaciones de la UNED con señalización de salvamento.

Señalización 5 8

Efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas portátiles contra incendios, y de los sistemas fijos.

Mantenimiento y prevención

1 1

Promover la capacitación continua de la brigada de emergencia.

Charlas 10 10

Instalación de 10 gabinetes que permitan proteger y resguardar los equipos de extinción de incendios y sistemas fijos que hay instalados en la institución.

Gabinetes 5 5

Realizar la instalación de 10 equipos portátiles para reforzar los edificios con sistemas contra incendios para cubrir las necesidades.

Equipos portátiles 10 10

Efectuar 6 simulacros en la institución que permitan educar a los funcionarios en

materia de emergencias y saber distinguir la señalización colocada para este efecto.

Simulacros 6 6

Elaborar un plan de inversión para reforzar los edificios con sistemas fijos contra incendios para cubrir las necesidades según la carga de fuego.

Plan de inversión 1 1

Realizar una prueba audiométrica a los funcionarios que ya han sido evaluados en años anteriores.

Audiometrías 1 1

Implementar un plan de inversión para reemplazar el equipo de protección personal que ha cumplido su vida útil.

Plan de Inversión equipos

1 1

Realizar 4 mediciones sobre higiene laboral en lugares que se haya detectado la presencia de riesgos físicos.

Informes Técnicos 4 4

Realizar 10 actividades entre reuniones, inspecciones y asesorías a centros universitarios y otras dependencias de la sede central.

Inspecciones 10 10


33


Programación Anual

Cumplimiento Anual

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Realizar un diagnóstico y un protocolo de atención para establecer un mecanismo mediante el cual se puedan recibir observaciones, sugerencias y/o quejas-denuncias de los usuarios del servicio, con el fin de producir mejora.

Diagnóstico Protocolo de atención

1 0.5

Realizar un análisis las vinculaciones de las áreas de Recursos Humanos, para orientar la gestión hacia el desarrollo del talento, de manera articulada y orientada hacia fines específicos.

Análisis y Propuesta

2 2

Elaborar un Diagnóstico y un Plan de

Capacitación, para el desarrollo de un plan bianual de capacitación para el personal de la Oficina de Recursos Humanos ,

Diagnóstico Plan de Capacitación

2 2

Realizar el Manual de Cargos de puestos correspondientes a la Vicerrectoría Académica (excepto Centros Universitario) y Vicerrectoría de Investigación

Manual de Cargos Específicos

2 2

Realizar un estudio de tiempos de respuesta actual un plan de acción de mejora de los servicios y/o productos de Unidad de Servicio al Personal, en las áreas de constancias salariales, estudios de puesto, acciones de personal y reconocimientos salariales.

Estudio y Plan de acción

2 3

Construir 4 registros de elegibles, uno por cada área funcional correspondiente a puestos profesionales en la UNED.

Registro de elegibles

4 12

Realizar un análisis del comportamiento de las bases de selección utilizadas en el concurso interno 16-07 promovido para la estructuración de registros de elegibles de las clases administrativas de la 3 a la 30.

Análisis 1 2

Diseñar la propuesta metodológica del proyecto "Criterios y mejores prácticas e instrumentos de medición para la selección de personal académico en el modelo de educación a distancia".

Propuesta metodológica

1 0

Elaborar el Informe de Resultados del proyecto "Criterios y mejores prácticas e instrumentos de medición para la selección de personal académico en el modelo de educación a distancia".

Informe de resultados

1 0

Realizar en el I semestre un inventario de las inconsistencias, omisiones y errores que se presentan en mayor medida, determinar sus causas y si estas son propias o ajenas a la Unidad. Para el II semestre, se propone

la elaboración de una propuesta de mejora que permita reducir al máximo la presencia de los errores.

Inventario Propuesta de mejora

2 2

Implementar un nuevo proceso de revisión y ajuste de los instrumentos de evaluación del desempeño, incorporando el criterio de diferentes actores que no han sido considerados en las revisiones y validaciones que se han desarrollado.

Informe de acciones de mejoras

1 1

Apoyo en el diseño de una aplicación informática que permita la aplicación

Aplicación informática

1 1


34


Programación Anual

Cumplimiento Anual

automatizada del proceso de evaluación del desempeño

Revisión y propuesta de mejora sobre la escala de valoración de los formularios

Propuesta de escala

1 1

Elaborar un Informe de acciones de mejoras implementadas en los formularios de evaluación del desempeño para fortalecer el proceso de divulgación y notificación de resultados a partir de la identificación de elementos de mejora.

Informe de acciones de mejoras

1 1

Diseñar un módulo de sensibilización a evaluadores con miras a fortalecer una cultura de evaluación objetiva sobre el

desempeño del personal.

Módulo de Sensibilización a evaluadores.

1 1

Realizar un informe comparando los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño del año base 2016 con el año 2017

Informe 1 0

Realizar un informe de evaluación que determine las acciones impulsadas en el proceso de evaluación del desempeño.

Informe de evaluación.

1 1

Desarrollo de 8 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Comunicación oral y escrita. Ley General de Administración Pública, Proceso Contencioso Administrativo, Gestión Gerencial, Clima Laboral.

Capacitación 8 6

Desarrollo de 8 cursos de capacitación con

las siguientes temáticas: Calidad y excelencia en los procesos administrativos; el valor agregado en el puesto

Capacitación 8 19

Desarrollo de 18 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Inducción a la UNED, Ética en la función pública, Orientación al puesto de trabajo, Protocolo institucional, Introducción al Control Interno. Curso: Inducción: la nueva visión de la universidad

Capacitación 18 12

Desarrollo de 6 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Ambientes laborales saludables, trabajo colaborativo, disminución del estrés laboral, prevención de enfermedades laborales

Capacitación 6 3

Desarrollo de 6 cursos de capacitación, con las siguientes temáticas: Office 365, Microsoft Access, Microsoft Office, Scopia y One Note. Programas tecnológicos para reuniones y conferencias virtuales

Capacitación 6 5

Elaboración de un estudio de necesidades de capacitación y formación.

Estudio de Necesidades

1 1

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Atención de al menos 2500 solicitudes de trabajo para la resolución de averías, reparaciones, instalaciones y otros trabajos propios de mantenimiento de edificios, mobiliario, equipo especializado y de oficina.

Órdenes de Trabajo

2500 2340

Atender un mínimo de 10.000 solicitudes de transportes de las diferentes dependencias de la Universidad.

Solicitudes de Transportes

10000 9637

Gestionar la renovación y/o adquisición de al menos 16 vehículos institucionales para nuestra flotilla de transportes.

Vehículos 19 19


35


Programación Anual

Cumplimiento Anual

Participar en al menos 4 eventos para apoyar al programa de reciclaje de papel, plásticos, aluminio y de desechos tecnológicos y eléctricos.

Eventos 4 4

Promover la conexión de al menos 3 centros por medio de fibra óptica o líneas dedicadas de capacidad de 20 MB.

Conexiones 3 11

Ejecutar al menos 4 adecuaciones y remodelaciones de edificios y mobiliario para cumplir con la Ley 7600 y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Universidad y los estudiantes.

Remodelaciones y Adecuaciones

4 7

Ejecutar 30 procesos de compra de bienes

de consumo, por medio de las solicitudes de bienes y servicios y/o compras por fondos de trabajo que se requieran para el buen funcionamiento de las dependencias de la Universidad.

Procesos de Compra

30 73

Analizar la contratación o renovación de al menos 3 contratos de alquiler para el servicio de las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Universidad.

Contratos de alquiler

3 3

Renovar o adquirir al menos 6 contratos de seguridad privada, incluyendo al menos 6 contratos de monitoreo para las dependencias administrativas y académicas.

Contratos de Seguridad y Monitoreo

12 5

DIRECCION FINANCIERA

Continuar con el Plan para implementar, mejorar y vincular los diferentes procesos y procedimientos de las oficinas adscritas a la Dirección (el sistema financiero). Seguir con el desarrollo de las medidas de Control Interno para la función operativa de las cuatro Unidades adscritas a la Dirección Financiera. Elaborar estudios e informes de datos, en respuesta a solicitudes de organismos internos y externos a la Universidad.

Informe Financiero 1 1

Realizar el seguimiento e implementación de acciones de mejora al sistema de Control Interno de acuerdo con los informes de autoevaluación.

Informe 1 1

Dar seguimiento a la elaboración de los diferentes documentos financieros como: Estados Financieros. Liquidaciones Presupuestarias Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios, con respecto a la normativa vigente.

Informe 1 1

Coordinar las acciones legales y técnicas

para implementar la digitalización de los documentos del Archivo Financiero. Adquirir los modulares.

Modulares 1 1

Coordinar las acciones pertinentes para la elaboración de los proyectos del POA-Presupuesto del año 2017

Presupuesto 1 0

Aplicar la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2016 incluidos en el Presupuesto Ordinario del año 2016, para utilizar en el 2017, para atender recursos destinados a inversiones, (Plan Plurianual).

Informe de Liquidación

1 1


36


Programación Anual

Cumplimiento Anual

Habilitar los procesos de compra de equipo de cómputo y sus periféricos y mobiliario de oficina.

Informe de compra de equipo

1 1

OFICINA DE PRESUPUESTO

Formular una proyección de ingresos y gastos distribuidos a las dependencias institucionales con el objeto de cumplir las metas y objetivos establecidos en el POA.

Documentos 1 1

Incorporación o redistribución de 15 recursos derivados de superávit obtenidos en períodos anteriores, recursos sin incorporar en el presupuesto ordinario, en caso de subejecución de sus presupuestos

será incorporado mediante la figura de modificación, entre programas, subprogramas y actividades sobre el presupuesto.

Documentos 15 24

Proyectar 10 escalas salariales para las diferentes categorías profesionales y administrativas de los puestos existentes en la Universidad.

Documentos 10 10

Elaborar y formular 72 documentos presupuestarios, relacionados con la materia presupuestaria y financiera, tales como comportamientos de la relación de puestos, comportamiento de ingresos y egresos, estudios presupuestaria.

Estudios 72 72

Elaborar y formular 72 documentos presupuestarios correspondientes al desarrollo de estimaciones o proyecciones, así como la provisión de información para la toma de decisiones, a través de cuadros, gráficos, esquemas, entre otros.

Estudios 72 72

OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO

Registrar e Informar 4 movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente

Informes 4 4

Realizar un informe de liquidación presupuestaria de los registros de todos los movimientos de la Ejecución Presupuestaria de la UNED al ente correspondiente

Informes 1 1

Gestionar el control, análisis y registro de 1,500 movimientos tanto de egresos e ingresos presupuestarios institucionales, incluyendo sus modificaciones externas e internas.

Registros Diarios 1500 1500

OFICINA DE CONTABILIDAD

Realizar 12 procesos del registro contable de las transacciones financieras de la Universidad, revisar documentos que justifican los Ingresos y Egresos de la Institución.

Registros Contables

12 11,5

Realizar 600 trámites de liquidaciones para el pago semestral o anual de los derechos de autor

Liquidaciones 600 550

Realizar 60 Inventarios físicos Institucional, tanto de Activos Fijos como de Materiales y Suministros, Productos de Laboratorio, Materias Primas y Libros.

Inspecciones Físicas

60 54

Realizar 1 Estudio de Costos solicitados por la Administración (Queda sujeto a las solicitudes de la Administración)

Estudio Técnico 1 1


37


Programación Anual

Cumplimiento Anual

OFICINA DE TESORERÍA

Desarrollar un Informe anual de labores de la Oficina de Tesorería, que detalle las funciones operativas y de control que desarrolla.

Informes 1 1

Presentar al menos 12 informes, los cuales se presentan mensualmente, que contiene el detalle de las inversiones realizadas

Informes 12 6

Realizar al menos 12 Informes de cuentas por cobrar recuperadas; Revisión anual del % de morosidad contra el registro contable.

Informes 12 12

Realizar 35 capacitaciones de los sistemas y aspectos generales de ingresos y egresos en los diferentes Centros Universitarios

Acciones de capacitación

35 8

Ofrecer la Plataforma BN Conectividad Implementación de Plataforma

1 1

Poner en funcionamiento la plataforma de Comercio Electrónico del BCR, para uso de pago de los estudiantes

Implementación de Plataforma

1 1

Presentar al menos 7 informes de los procesos de matrícula (Matrícula: cuatrimestral, semestral y CONED)

Informes 7 6

Custodiar al menos 80 garantías presentadas por los diversos proveedores de la UNED.

Garantías 80 235

Realizar 70,000 pagos electrónicos de obligaciones contraídas por la UNED.

Medios electrónicos

70000 61325

Realizar 12000 trámites del Fondo General de Tesorería, para satisfacer las necesidades de efectivo de la Universidad mediante la solicitud de recursos disponibles.

Trámites 12000 12781

Realizar 3000 trámites del Fondo de Servicios Generales, para satisfacer las necesidades de las Unidades Mensajería, Transportes y Mantenimiento

Trámites 3000 2345

Realizar 15000 trámites del Fondo destinado para las transferencias electrónicas.

Trámites 15000 15087

Realizar 4000 trámites del Fondo de Trabajo de los Centros Universitarios y de la Oficina de Tesorería.

Reintegros 4000 3943

SERVICIO MÉDICO

Desarrollar un programa de atención integral de salud en la UNED

Informe Programa de Salud

1 1



2.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional


De conformidad con el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, se ha

elaborado el

Cuadro 7, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto asignado y ejecutado en

este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución presupuestaria.


38

Cuadro 7

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario: Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución

del programa 2 Administración General, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)



Vicerrectoría Ejecutiva 900.011.224,45 763.889.627,66 136.121.596,79 85%

Oficina de Contratación y Suministros

255.271.161,40 247.720.170,25 7.550.991,15 97%

Centro de Salud Ocupacional

124.474.343,45 99.059.572,01 25.414.771,44 80%

Oficina de Recursos Humanos

1.839.627.158,02 1.764.434.057,01 75.193.101,01 96%

Oficina de Servicios Generales

6.273.908.683,96 5.177.019.728,39 1.096.888.955,57 83%

Dirección Financiera 684.607.097,75 659.098.846,83 25.508.250,92 96%

Oficina de Presupuesto

240.393.734,20 213.576.577,97 26.817.156,23 89%

Oficina de Control de Presupuesto

280.457.023,18 234.422.241,44 46.034.781,74 84%

Oficina de Contabilidad General

458.542.384,42 448.317.384,15 10.225.000,27 98%

Oficina de Tesorería 312.294.335,95 299.999.503,51 12.294.832,44 96%

Servicio Médico 239.462.881,00 226.477.709,40 12.985.171,60 95%

TOTAL 11.609.050.027,78 10.134.015.418,62

1.475.034.609,16

87%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre

del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

El Programa 2, Administración General, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de

alrededor de 11.609 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 87%.

En general, la ejecución presupuestaria se encuentra en un rango entre el 80% y el 98%, lo cual

señala las instancias realizaron un uso adecuado de sus recursos financieros para el cumplimiento

de las metas programadas.


Presupuestaria

De acuerdo con la información del Gráfico 5, se presenta entre los niveles de ejecución operativa

y presupuestaria, un leve desequilibrio relativo de 1,9 puntos porcentuales, lo cual indica que el

costo de las actividades administrativas de la Universidad fue menor al esperado –pues se obtiene

un nivel de eficiencia operativa del 101,9%4—tomando en cuenta el nivel de actividad logrado.

4 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0,89 / 0,87 = 101,9%.


39

Gráfico 5

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 2, Administración General,




Para ampliar este análisis, seguidamente se hace una comparación del grado de cumplimiento

operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas

dependencias cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del

Programa.

En el

0% 20% 40% 60% 80% 100%



89%

87%


40

Gráfico 6 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de

Administración General por dependencias, donde se visualiza el siguiente comportamiento:


41

Gráfico 6

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 2, Administración General,



Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED. 7 de febrero del 2017.

Con base en la información del

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vicerrectoría Ejecutiva

Oficina de Contratación y Suministros

Centro de Salud Ocupacional

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Servicios Generales

Dirección Financiera

Oficina de Presupuesto

Oficina de Control de Presupuesto

Oficina de Contabilidad General

Oficina de Tesorería

Servicio Médico

98%

84%

100%

75%

100%

55%

98%

100%

80%

75%

100%

95%

97%

86%

98%

86%

93%

95%

96%

99%

95%

94%



42

Gráfico 6, se puede apreciar que el 81,81% de las instancias que conforman el Programa 2

Administración General, muestran resultados operativos adecuados, dentro del rango del 80% y

100%. Las mayores diferencias relativas entre el uso del recurso presupuestario y el cumplimiento

de sus metas se observan en la Oficina de Contabilidad General, Dirección Financiera, Oficina de

Tesorería y Oficina de Recursos. Algunas de las instancias que obtuvieron resultados operativos

por debajo de su ejecución presupuestaria, destacaron que se relaciona con directrices del superior

inmediato y dificultades para el trabajo interdependencias.


Administración


En el Cuadro 8 se muestra los cuatro proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Administración, se puede observar el presupuesto asignado y

ejecutado al 31 de diciembre del presente año.

Los informes sobre los productos o resultados que se obtuvieron a través del desarrollo de estos

proyectos, así como en el caso de los proyectos del resto de las áreas, se brindan con detalle al

CONARE, por esta razón en la presente evaluación nos abocaremos a evidenciar que estos

proyectos se están ejecutando, a través de la utilización del financiamiento asignado.

Cuadro 8

Proyectos del fondo del sistema, Área Administración, al 31 de diciembre del 2017


# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

21001 Apoyo a la Gestión Administrativa de Recursos del Fondo del Sistema

116.632.360,00

38.361.925,25

78.270.434,75 33%

21002 Becas para estudios de posgrado para funcionarios universitarios

58.548.130,79

-

58.548.130,79 0%

21005 Implementación de un mecanismos de administración de vehículos

30.859.103,51

18.852.316,49

12.006.787,02 61%

21006 Capacitación y actualización para los funcionarios de las oficinas financieras de las universidades públicas y CONARE

12.500.000,00

2.223.000,00

10.277.000,00 18%


43

TOTAL 218.539.594,30 59.437.241,74 159.102.352,56 27%



PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL

44

PROGRAMA 3, VIDA ESTUDIANTIL

OBJETIVO:

“Contribuir con el acceso del estudiante a la educación superior a distancia, a su desarrollo integral,

identificación y permanencia en el sistema, por medio del área de vida estudiantil.”


OPERATIVO 3.1 Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 3, Vida Estudiantil, se programaron 136 metas para ejecutarse durante el 2017.

En el Cuadro 9 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del

2017:

Cuadro 9

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 3 Vida Estudiantil,



Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de

metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 ASUNTOS ESTUDIANTILES

Dirección de Asuntos Estudiantiles 0 0 12 12 100%

Oficina de Registro y Administración Estudiantil

0 1 14 15 97%

Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil

0 1 45 46 99%

Oficina de Atención Socioeconómica 2 0 15 17 88%

Comisión Institucional de Discapacidad 0 0 3 3 100%

Oficina de Promoción Estudiantil 0 0 4 4 100%

Fondo Solidario Estudiantil 0 0 1 1 100%

Programa de Arte 0 0 7 7 100%

Programa de Deporte 0 0 6 6 100%

Programa de Recreación 0 1 22 23 99%

SUBPROGRAMA 02 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES

Federación de Estudiantes FEUNED 0 0 2 2 100%


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.

Del cuadro anterior se desprende que el nivel de cumplimiento general del programa 3 Vida

Estudiantil es del 98%. El 100% de las instancias que conforman el programa alcanzaron niveles

de ejecución operativa adecuados, además de que el 96,32 de las metas se ejecutaron entre el

80% y el 100%.


45


En el Cuadro 10 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias

que conforman el programa 3.

Cuadro 10

Avances en el cumplimiento de los logros y productos, por dependencia, en el Programa 3 Vida Estudiantil,


Meta Unidad De

Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Coordinar la ejecución de 14 proyectos de Vida Estudiantil con CONARE y CONREVE.

Proyecto 14 14

Continuar con la desconcentración de los procesos de cada Programa de Vida Estudiantil en los Centros Universitarios para atender a la población estudiantil desde su contexto.

Informe anual acerca del proceso de desconcentración de servicios de Vida Estudiantil

1 1

Velar por el fortalecimiento y cumplimiento del Equipo Asesor de Autoridades de Vida Estudiantil, Consejo Interno y Consejo Institucional

Minutas de cada órgano

8 8

Ejecutar las acciones que permitan el proceso de gestión para la consolidación de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Informe 1 1

Ejecutar y evaluar el Plan de Mejora de cada Oficina de Vida Estudiantil

Informe anual 1 1

Realizar 424 procesos de control para que los representantes estudiantiles puedan optar por el pago de subsidios provenientes del Fondo FEUNED.

Solicitudes de Subsidios

424 424

Realizar 2056 procesos de control para el pago de solicitudes de viáticos, transporte y gastos menores a los representantes estudiantiles.

Solicitudes de viáticos, transporte, hospedaje y gastos varios

2056 1966

Gestionar el control de 3 procesos de inscripción de las Asociaciones y Representantes Estudiantiles de la UNED.

Informes 3 3

Realizar 2 capacitaciones dirigidas a representantes estudiantiles sobre diversos temas que favorezcan su desempeño.

Capacitaciones 2 2

Promover a 297 estudiantes para que cuenten con seguro voluntario mediante el Convenio CCSS-Universidades Públicas

Estudiante 297 297

Realizar una encuesta anual para evaluar el servicio brindado a los estudiantes en cuanto Seguro Voluntario, por la DAES y los Centros Universitarios

Informe de Evaluación

1 1


46

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Establecer un requerimiento técnico para diseñar un sistema informático para el seguro voluntario de la población estudiantil de la UNED.

Informe 1 1

OFICINA DE REGISTRO

Realizar la admisión de 11.000 estudiantes, según detalle: 10.000 estudiantes de primer Ingreso a estudios formales y 1000 estudiantes de primer ingreso a estudios no formales

Estudiantes admitidos

11000 10636

Efectuar las matrículas de 67.000 estudiantes de carreras universitarias según detalle: 64.000 estudiantes en forma cuatrimestral y 3.000 estudiantes en forma semestral

Estudiantes matriculados

67000 64036

Realizar la matrícula de 8.000 estudiantes en programas de Extensión Universitaria, según detalle: 7.500 estudiantes de cursos libres, 400 de capacitación y 100 estudiantes de

programas técnicos.


8000 8048

Realizar la matrícula de 1.550 estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrado.


1500 1218

Emitir 10.000 carné entre Registro y los desconcentrados en CEU´s

Estudiantes con carné

10000 10636

Elaborar 10.000 expedientes de estudiantes de primer ingreso con su respectiva revisión de diplomas en la base de datos del MEP y con la revisión de datos con el TSE

Estudiantes con expediente verificado

10000 10636

Verificación de 500 diplomas universitarios obtenidos fuera de la UNED a nivel nacional que permiten continuar por la vía de Ingreso a

carrera en la UNED a nivel superior.

Diplomas verificados

500 817

Realizar el trámite y seguimiento hasta la entrega del diploma correspondiente de 30 diplomas obtenidos en el extranjero que son reconocidos y equiparados por la UNED.

Diploma de reconocimiento y equiparación

30 26

Realizar 2.000 estudios de reconocimiento de asignaturas cursadas en instituciones externas.

Estudios 2000 2222

Efectuar procesos de graduación para 2.500 estudiantes, según detalle: 2.400 ordinaria, 85 extraordinaria y 15 en el extranjero.

Estudiantes graduados

2500 2843

Realizar 600 certificaciones, según detalle: 100 salidas laterales y 500

especiales.

Certificaciones 6000 1590

Realizar 8000 certificación del historial académico del estudiante en Registro y desconcentrado en CEU´s


Realizar 2.400 certificados de graduado y de conclusión de plan de estudios faltando el TFG).


Ejecutar la capacitación a 160 funcionarios de centros universitarios y funcionarios en general, sobre los

Personal capacitado

160 160


47

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

procesos de registro y administración de estudiantes.

Ejecutar el Plan de Mejora de Registro, producto de procesos de Control Interno y acorde al Plan Estratégico de DAES.

Plan de mejora ejecutado

1 1

OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DESARROLLO

Definición y asignación de ayudas técnicas y adecuaciones curriculares, a un aproximado de 380 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, en coordinación y mediación pedagógica con las diversas instancias universitarias.

Ayudas técnicas y adecuaciones curriculares

380 380

Realización de al menos 380 valoraciones, de las condiciones y adecuaciones curriculares requeridas por los estudiantes adscritos al programa.

Valoraciones de especialistas del programa

380 380

Realización de al menos 6 procesos de seguimiento y sistematización de metodologías y estrategias implementadas con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

Procesos de seguimiento y sistematización

6 6

Realizar al menos un proceso de capacitación con la temática de "Acceso a los Entornos, Plataformas Virtuales y el Uso de Programas Parlantes", con estudiantes con discapacidad visual.

Capacitación

1 1

Conformación de cuatro Equipos de Trabajo, (Uno en cada Escuela), integrados por la Coordinadora del PAANEE, el Director de la Escuela, Encargados de Programa, Encargados de Cátedra y tutores asignados para valoración, seguimiento y acompañamiento académico de casos específicos.

Proyecto equipos de trabajo por escuelas

4 4

Desarrollo de al menos 2 prototipos que permitan suplir la necesidad educativa de un estudiante con discapacidad visual, y otro estudiante con discapacidad motora.

Prototipos ; tecnología de arduino e impresión 3D

2 2

Definir 2 estrategias de participación en la Red de Accesibilidad Académica, por parte del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.

Estrategias

2 2

Diseño de una estrategia de vinculación con la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), para el desarrollo de Proyectos dirigidos a la población con Necesidades Educativas Especiales.

Diseño de Estrategia

1 1

Realizar al menos un proceso de vinculación para el asesoramiento en temáticas afines, dirigido a estudiantes

con Necesidades Educativas Especiales, en coordinación con la

Proceso de vinculación con la

CIAES

1 1


48

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior. (CIAES)

Coordinar con las cátedras las adaptaciones y apoyos, de al menos 60 procesos de mediación , con el fin de favorecer la permanencia y el éxito académico de la población estudiantil en el exterior.

Proceso de mediación

60 60

Establecer 3 procesos de seguimiento a los estudiantes en el exterior

Proceso de seguimiento

3 3

Coordinar al menos 3 procesos de matrícula con dependencias involucradas como Centros

Universitarios, DIDIMA, Registro, Tesorería.

Proceso de matrícula

3 3

Establecer 3 acciones de estrategia para el control de pagos, trasiego, envío y retorno de instrumentos de evaluación al exterior cada cuatrimestre .

Estrategia de control

3 3

Dar continuidad a la propuesta de la Comisión Atención a Estudiantes en el Extranjero para la implementación de material didáctico digital y pruebas en línea.

Propuesta

1 0,5

Apoyar al menos 3 procesos de la gestión estudiantil administrativa a los estudiantes en el exterior

Proceso adaptado 3 3

Ejecutar el Proyecto de Visitas de Orientación e Información de CONARE (Visita de 25 colegios con agenda conjunta)

Proyecto

1 1

Implementar una estrategia de comunicación y divulgación integrada dirigida a todas las poblaciones meta, sobre la oferta académica formal y no formal (en articulación con las Escuelas, Extensión Universitaria y Posgrados) y en coordinación con todas las oficinas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación.

Estrategia e informe anual

1 1

Atender al menos dos procesos de divulgación masiva: 1. Visitas a colegios de secundaria u otras organizaciones que realicen una solicitud 2. Participación en ferias vocacionales reciba convocatorias (incluyendo la feria UCR y la EXPO U), y coordinación y atención de solicitudes de divulgación en conjunto con los centros universitarios que atienden ferias vocacionales y visitas a colegios.

Cantidad de actividades atendidas

2 2

Elaborar una fecha importante para el Instructivo de matrícula y publicación en el calendario estudiantil del Entorno de Estudiantes

Calendario estudiantil

1 1

Coordinar al menos cinco procesos de producción de materiales escritos y producción sobre la vida universitaria a

Material producido 5 5


49

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

distancia de la UNED (carpetas institucionales, afiches, separadores de lectura, desplegables, prensa)

Coordinar producción de al menos tres signos externos con logo UNED para la divulgación en ferias vocacionales, visitas a colegio, actividades académicas, estudiantiles y protocolarias (camisetas, bolígrafos, estuches para desplegables de carreras y otros).

Signos externos UNED

3 3

Establecer una estrategia para atender las demandas de la divulgación académica según la capacidad de la plataforma tecnológica y de los recursos de la UNED.

Estrategia

1 1

Dar mantenimiento a tres procesos electrónicos de información y divulgación: 1. Mantenimiento a la página Web de Vida Estudiantil y 2. Monitoreo al Sitio Web Institucional y 3. Atención al buzón de correo electrónico informació[email protected]

Procesos tecnológicos

3 3

Establecer al menos 24 Puestos de Orientación en matrícula.

Puestos de orientación

24 24

Desarrollar al menos 240 procesos de Orientación individual de estudiantes en Centros Universitarios.

Proceso de orientación individual de estudiantes

240 240

Desarrollar al menos 155 Citas de Orientación e Inducción Académica.

Citas orientación e inducción

155 155

Desarrollar al menos 60 Citas de Orientación y Seguimiento Académico.

Citas orientación y seguimiento

60 60

Llevar a cabo al menos 122 Sesiones Grupales de Orientación Vocacional.

Sesiones grupales 122 122

Llevar a cabo al menos 150 Sesiones grupales de Orientación Académica en Estrategias de Estudio a Distancia y Comprensión de Lectura.

Sesiones grupales

150 150

Llevar a cabo 60 Sesiones grupales de Orientación Personal y Social: autoestima, manejo del estrés, habilidades sociales, sexualidad, entre otros.

Sesiones grupales

60 60

Llevar a cabo al menos 24 Sesiones grupales de orientación ocupacional.

Sesiones grupales 24 24

Desarrollar al menos un proceso de orientación con medios tecnológicos.

Proceso de orientación por medios tecnológico

1 1

Llevar a cabo al menos 5 Procesos de Orientación educativa a Poblaciones Específicas: Necesidades Educativas Especiales, Privados de Libertad. Salvaguarda Indígena, Movilidad Estudiantil y Federación de Estudiantes.

Procesos Poblaciones Específicas

5 5

Desarrollo de un nuevo proceso grupal de orientación como parte del material didáctico del POAP.

Proceso de orientación grupal

1 1

Llevar a cabo 1 proceso de actualización de uno de los Módulos Educativos de Orientación del POAP.

Actualización de Módulo Educativo

1 1

mailto:informació[email protected]


50

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Diseñar e implementar al menos una iniciativa de investigación y vinculación académica que fundamente el desarrollo de nuevos procesos en Investigación y vinculación de la OFODE.

Propuesta de Programa en el ámbito de la investigación educativa y la vinculación académica desde la OFODE

1 1

Continuar con la implementación de un Proyecto de Colaboración e Investigación entre el POAP y el PROIFED de la Vicerrectoría Investigación.

Proyecto POAP-PROIFED. Anual

1 1

Participación al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Propedéuticos Centro Universitario de Guápiles.

Proceso para proyecto propedéuticos. Anual

1 1

Participar al menos con 1 Proceso de Orientación Proyecto de Movilidad Estudiantil.

Proceso en movilidad estudiantil. Anual

1 1

Representar a la UNED y participar en al menos tres comisiones interuniversitarias con el CONARE.

Tres comisiones

3 3

Participar en al menos 15 Visitas a Colegios del País de orientación vocacional y divulgación, con el Programa de Divulgación e Información Académica.

Visitas a colegios del país

15 15

Establecer al menos 12 procesos de mediación con cada Escuela, para el desarrollo de los ajustes evaluativos y atención individual de los casos que así lo requieran en la población estudiantil privada de libertad

Proceso de mediación

12 12

Fortalecer la atención de la población privada de libertad mediante la coordinación de al menos tres procesos anuales con instancias de la UNED que brinden servicios a la población estudiantil

Procesos de coordinación

3 3

Favorecer la adecuada atención de los/as estudiantes privados de libertad en los diferentes CAI, mediante la coordinación de al menos tres procesos con las Escuelas, Cátedras y Centros Universitarios que brindan servicios a los CAI

CAI atendido

3 3

Trabajar de manera articulada con los programas de la DAES para facilitar la entrega de al menos 6 servicios de esta área, a estudiantes privados/as de libertad

Servicios de DAES entregados

6 6

Implementar un procedimiento de orientación, inducción y acompañamiento en cada periodo de matrícula

Proceso de matrícula

3 3

OFICINA DE ATENCION SOCIOECONOMICA

Otorgar 24.000 becas a estudiantes que requieren apoyo socioeconómico

Beca asignada 24000 26892

Otorgar 3450 becas categoría A Beca asignada 3450 3377


51

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Implementar un proceso de seguimiento al estudiante becario en condición de riesgo de perder el beneficio de la beca o abandonar los estudios universitarios.

Proceso 1 1

Desarrollar una capacitación a funcionarios/as de la OAS en aspectos teóricos y metodológicos para la asignación y seguimiento de becas.

Capacitación 1 1

Elaborar un proceso para la asignación diferenciada de beneficios complementarios.

Proceso 1 1

Realizar al menos 4 talleres entre

estudiantes regulares indígenas becarios y estudiantes indígenas becarios por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje

Talleres 4 6

Realizar un informe de Seguimiento a la aplicación del protocolo de atención a la población indígena

Informe de Seguimiento

1 1

Realizar 12 talleres de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en dos CEU con población indígena

Talleres 12 12

Diseño de un proyecto conjunto con énfasis en el fortalecimiento académico

Proyecto 1 1

Desarrollo de 2 procesos de

capacitación dirigidos a los/as Trabajadores Sociales

Minutas 2 2

Incorporar 3000 estudiantes de horas de servicio en instituciones y organizaciones de la comunidad.


Incorporar 350 estudiantes en el proceso de Horas Estudiante en Extensión, Investigación y Docencia.


Incorporar 90 estudiantes como estudiantes Facilitadores/as en actividades académicas de extensión, investigación, docencia y vida estudiantil.

Beca asignada 90 82

Realizar una evaluación de los resultados de la incorporación de

estudiantes en procesos académicos mediante la figura de estudiante facilitador.

Informe de evaluación

1 0

Realizar una evaluación de resultados que el FSE ha tenido en la población beneficiaria.

Informe de evaluación

1 1

Promover la incorporación adecuada de 6000 estudiantes becarios que realizan horas de servicio.

Estudiante 6000 6000

Desarrollar el Formulario en Línea para solicitud de Horas Estudiante/ Estudiante Facilitador

Formulario 1 0

COMISIÓN INSTITUCIONAL SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Establecer al menos 3 procesos de capacitación en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos.

Capacitación 3 3

Realizar un diagnóstico de las condiciones de accesibilidad existentes

Diagnóstico 1 1


52

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

en al menos ocho centros universitarios y la sede central, en coordinación con la Dirección de Centros Universitarios.

Contribuir con la compra de equipo y material adaptado para la Sede Central y al menos cuatro Centros Universitarios, en coordinación con la Vicerrectoría Ejecutiva y la Oficina de Servicios Generales.

Instancias con equipo y material adaptado.

5 5

OFICINA DE PROMOCION ESTUDIANTIL

Implementación de Propuesta de Fortalecimiento de OPE según propuesta del 2016

Desconcentración de Servicios

1 1

Desarrollar un sistema de información que integre a la población estudiantil de los programas de la Oficina de Promoción Estudiantil y brinde información actualizada a los estudiantes interesados.

Sistema de Información

1 1

Realizar una actividad integrada entre los diferentes programas de la Oficina de Promoción Estudiantil y de la Federación de Estudiantes que reúna a la mayor cantidad de estudiantes en un mismo encuentro.

ENEU 2017 1 1

Gestionar dos grupos con igualdad de condiciones utilizando el recurso técnico, humano, económico y de infraestructura para fortalecer los procesos de la OPE, con base a las necesidades estudiantiles y la demanda de igualdad de servicios en los Centros Universitarios.

Grupos 2 2

FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL

Aprobar 2.600 solicitudes de estudiantes para la asignación del FSE, con el fin de que los y las estudiantes logren cumplir con las actividades académicas que antes no contaban con acceso por situaciones económicas.

Solicitudes aprobadas

2600 7941

PROGRAMA DE ARTE

Desarrollar actividades con 14 agrupaciones representativas del Programa de Arte

Cantidad de grupos con un buen financiamiento

14 100

Gestionar el presupuesto necesario

para que los 14 directores artísticos puedan ser contratados

Cantidad de

directores artísticos

14 100

Realizar 12 presentaciones artísticas en las distintas regiones donde están inmersos los grupos representativos

Grupos participantes

12 100

La meta responde a una gestión interna, por lo cual debe incluirse en el plan de trabajo y no en el POA

Cantidad de presentaciones

130 130

Participar en un día del Arte en donde convergen algunas de las agrupaciones regionales representadas por 80 estudiantes

Cantidad de estudiantes participantes

80 80


53

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Participar en FICCUA 2017, en Nicaragua, con 4 grupos artísticos representativos

Cantidad de grupos artísticos representativos participantes

4 100

Organizar la participación en 4 representaciones institucionales organizadas por CONARE desde la comisión de arte ACUC

Cantidad de

representación con CONARE

4 4

PROGRAMA DE DEPORTE

Consolidar los servicios de los 65 grupos permanentes del programa de deporte de la oficina de promoción estudiantil

Grupos Deportivos 65 65

Fortalecer el trabajo de los 9 equipos representativos de la Oficina de Promoción Estudiantil en los eventos que se organizan a nivel nacional e internacional y en el CONARE a nivel federado y universitario.

Equipos Deportivos 9 9

Organizar la participación en 10 representaciones institucionales organizadas por CONARE desde la comisión de deportes FECUNDE

Cantidad de Participaciones

10 10

Participar en 5 campeonatos nacionales federados: Taekwondo, Liga Nacional de Fútsal, voleibol masculino y femenino ASOVOL, ajedrez torneo nacional, atletismo torneo nacional, tenis de mesa y karate-do.

Torneos y Campeonatos Nacionales

5 5

Representar a la UNED en los JUNCOS en 9 disciplinas.

Cantidad de disciplinas

9 9

Representar al país y la UNED en 1 evento en diferentes disciplinas de la UNIVERSIADA.

Representación 1 1

PROGRAMA DE RECREACIÓN

Realizar 12 actividades ambientales de impacto a nivel regional, con

agrupaciones estudiantiles pertenecientes al programa de recreación

Cantidad de actividades regionales ejecutadas

12 18

Gestionar y solicitar la contratación de 6 instructores para las agrupaciones más destacadas en sus labores durante el período 2016.

Cantidad de instructores

6 6

Participar de una feria regional, involucrando a estudiantes de los diversos grupos recreativos, con el fin de celebrar el día del ambiente y proyectar a las comunidades la labor que realizan las agrupaciones a nivel nacional.

Cantidad de Ferias en la que se participa

1 1

Ejecutar la X edición del Campamento UNED 2017 con el fin de capacitar a los líderes y coordinadores de agrupaciones sobre las acciones del quehacer de los grupos pertenecientes al programa de Recreación.

Campamentos ejecutados

1 1

Efectuar capacitaciones a 2 grupos recreativos que permitan una gestión oportuna en la Planificación

Reuniones y capacitaciones ejecutadas

2 2


54

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Organizar el IX Festival Recreativo 2017 en el marco del FEPE o ENEU 2017, en conjunto con la Oficina Promoción Estudiantil, Programa de Arte y Deporte.

Festivales realizados

1 1

Realizar una capacitación nacional de los juegos a los líderes y coordinadores de los grupos para el conocimiento de la práctica y reglamentos de los juegos

Capacitaciones ejecutadas

1 1

Llevar a cabo 6 festivales o talleres regionales de kickball, en diferentes regiones del país.

Festivales o talleres ejecutados

6 7

Llevar a cabo 6 festivales o talleres

regionales de juegos de mesa en diferentes regiones del país.


6 7

Llevar a cabo 6 festivales o talleres regionales de bádminton en diferentes regiones del país.


6 7

Solicitar la confección de un post informativo cuatrimestral del Programa de Vida Saludable sobre cada uno de los Ejes de Promoción de la Salud (Alimentación Saludable, Salud Bucodental y Actividad Física para la Salud), que logre brindar conocimiento en dichas temáticas y/o sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia del mantenimiento de hábitos de vida saludables.

Cantidad de post realizados y enviados vía correo a los estudiantes

3 3

Confección de un post informativo cuatrimestral del Programa de Vida Saludable sobre cada uno de los Ejes de Promoción de la Salud: Alimentación Saludable, Salud Bucodental y Actividad Física para la

Salud, con el fin divulgar la importancia del mantenimiento hábitos de vida saludables.

Encuentros ejecutados

1 1

Realizar una capacitación con todas las agrupaciones, en los ejes: Alimentación Saludable, Salud Bucodental y Actividad Física para la Salud.

Cantidad de actividades regionales ejecutadas

4 5

Generar 3 actividades de impacto en las regiones que se localizan; con las agrupaciones estudiantiles del programa de Vida Saludable.

Cantidad de instructores

3 4

Participar de una feria de la salud involucrando a estudiantes de los diversos grupos de vida saludable.

Cantidad de Ferias en la que se participa

1 1

Participar en 4 eventos organizados por la RED-CUPS a nivel nacional e internacional involucrando a estudiantes de los diversos grupos de vida saludable de la UNED.

Cantidad de eventos en la que se participa

4 5

Ejecutar una campaña nacional de Limpieza de Costas, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.

Cantidad de Campañas ejecutadas

1 1

Ejecutar dos Campañas Nacionales de Reforestación, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.

Cantidad de Campañas ejecutadas

2 2


55

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar una Jornada de Voluntariado en Territorio Indígena, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.

Cantidad de Jornadas ejecutadas

1 1

Ejecutar 2 Jornadas Regionales de Voluntariado a desarrollarse dentro de zonas protegidas, vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.

Cantidad de Jornadas

ejecutadas

2 2

Ejecutar 3 Jornadas de Voluntariado para apoyar proyectos de investigación de la UNED vinculando a estudiantes voluntarios de la UNED.


3 5

Realizar 10 giras de Voluntariado enfocado al trabajo con Tortugas

Marinas, vinculando estudiantes Voluntarios de la UNED


10 10

Participar en 4 eventos organizados por la RED-UNIVES a nivel nacional e internacional involucrando a estudiantes vinculados al programa de Voluntariado.

Cantidad de eventos en la que se participa

4 3

FEDERACION DE ESTUDIANTES

Participar en al menos 4 reuniones de los organismos internacionales de carácter universitario y/o estudiantil, como: CSUCA, FEUCA, CONREVE, JUDUCA, FICCUA. Además de otras actividades de carácter universitario y/o estudiantil a nivel internacional.

Representación 6 10

Participar en al menos 5 actividades según detalle: 1 actividad en conjunto con las universidades estatales y sus respectivas Federaciones y 4 actividades de representación institucional.

Representación 5 6

Realizar un encuentro artístico, cultural y deportivo anual que estimule la

participación de los estudiantes de los diversos centros universitarios y permita una mayor desconcentración.

Encuentro 1 1

Desarrollar una campaña de divulgación dirigida a la comunidad universitaria para dar a conocer asuntos y actividades de la UNED y de la FEUNED mediante boletines, redes sociales, periódico institucional, pizarras en los Ce. U., entre otros.

Campaña de divulgación

2 10

Realizar un informe de seguimiento al presupuesto que se les asigna a las asociaciones de estudiantes y una planeación presupuestaria de cada año de la FEUNED.

informes 1 1

Ejecución de los dos procesos de control interno de la FEUNED, como los procesos de Evaluación del Proceso de Representante Estudiantil y el proceso de la Desconcentración Presupuestaria.

Procesos 2 2

Realizar 8 actividades entre capacitaciones, talleres, foros, seminarios, entre otros a los estudiantes.

Capacitación estudiantil

8 50


56

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Ejecutar 4 proyectos correspondientes al bienestar estudiantil, mediante la articulación de las políticas de accesibilidad, éxito académico, promotores de vida saludable, entre otros.

Proyectos 4 8

Llevar a cabo, al menos, 8 procesos de reclutamiento estudiantil en diferentes órganos de la UNED y de la FEUNED que permitan mantener una representatividad de la población.

Procesos de Reclutamiento

8 12

Llevar a cabo 2 procesos de conformación de asociaciones de estudiantes, sea para crear o activar las mismas.

Asociaciones 2 4

Realizar 4 actividades de capacitación en diferentes regiones del país a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de estudiantes para brindar información de la FEUNED y estimular a los estudiantes en su desempeño y liderazgo durante su representación.

Actividades de capacitación

4 7





elaborado el Cuadro 11, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto total asignado

y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.

Cuadro 11


del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

Dirección de Asuntos Estudiantiles

144.068.551,95

133.479.360,35

10.589.191,60

93%


419.461.603,35

400.619.448,84

18.842.154,51 96%


440.990.555,70

425.961.610,06

15.028.945,64

97%

Oficina de Atención Socioeconómica

1.019.858.389,45

1.007.063.173,80

12.795.215,65

99%


57

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

Comisión Institucional de Discapacidad

6.131.063,00

1.908.313,00

4.222.750,00

31%

Oficina de Promoción Estudiantil

146.535.991,55

142.037.962,53

4.498.029,02

97%

Fondo Solidario Estudiantil

261.390.480,00

135.171.877,00

126.218.603,00 52%

Programa de Arte

64.452.800,50

49.425.420,70

15.027.379,80 77%

Programa de Deporte

86.146.715,00

74.555.766,84

11.590.948,16 87%

Programa de Recreación

50.602.825,11

43.200.311,11

7.402.514,00 85%


Federación de Estudiantes

163.538.870,28

133.433.988,73

30.104.881,55 82%

Total Subprograma 3-02

163.538.870,28

133.433.988,73

30.104.881,55 82%

TOTAL 2.803.177.845,8

9 2.546.857.232,9

6 256.320.612,93 91%



El Programa 3, Vida Estudiantil, cuenta con un presupuesto asignado al final del año de alrededor

de 2.803 millones de colones, del cual se ejecutó un 91%. Destaca la sub-ejecución del

presupuesto asignado a la Comisión Institucional de Discapacidad y el Fondo Solidario Estudiantil.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 7, hubo un desequilibrio relativo entre los

niveles de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de Vida Estudiantil, siendo el

porcentaje de ejecución operativa mayor al de ejecución presupuestaria, lo cual significa que el

costo de las actividades de atención y vida estudiantil fue un 7,69%5 menor al esperado, tomando

en cuenta el nivel de actividad logrado, pues hubo un nivel de eficiencia de 107,69%.

Gráfico 7

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria

5 Este grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.98 / 0.91 = 107,69%.


58

del programa 3, Vida Estudiantil, al 31 de diciembre del 2017




Para precisar mejor estas relaciones, es recomendable hacer la comparación del grado de

cumplimiento operativo y presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar

aquellas dependencias, cuyo desempeño influyó en forma significativa en el resultado del

Programa. En el Gráfico 8 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria

del Programa de Vida Estudiantil por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente

comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



98%

91%


59

Gráfico 8

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria Por dependencia del Programa, Vida Estudiantil

Al 31 de diciembre del 2017


Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.

Como se puede apreciar en el Gráfico 8, la mayoría de las instancias que conforman este Programa

muestran un cumplimiento de sus metas dentro del rango establecido como aceptable, mayor o

igual al 88%; se destacan la Oficina de Registro y Administración Estudiantil y la Dirección de

Asuntos Estudiantiles como las dependencias con menor desequilibrio entre la ejecución

presupuestaria y la ejecución operativa. Contrario a lo anterior, el Fondo Solidario Estudiantil y la

Comisión Institucional de Discapacidad presentan desequilibrios significativos entre ambas

ejecuciones.

3.4 Programa 3, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil


El Cuadro 12 muestra los nueve proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de

CONARE que pertenecen al área de Vida Estudiantil, se puede observar el presupuesto asignado

y ejecutado al 31 de diciembre 2017.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirección de Asuntos Estudiantiles



Oficina de Atención Socioeconómica

Comisión Institucional de Discapacidad

Fondo Solidario Estudiantil

Programa de Arte

Programa de Deporte

Programa de Recreación

Federación de Estudiantes

100%

97%

88%

88%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

93%

96%

97%

99%

31%

52%

77%

87%

85%

82%



60

Cuadro 12

Proyectos del fondo del sistema, Área Vida Estudiantil,



# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

31001 Articulación Políticas de Accesibilidad a la Educación Superior

1.750.000,00

1.019.376,00

730.624,00 58%

31003 Éxito académico 24.135.000,00

22.456.511,00

1.678.489,00 93%

31004 Red Universitaria Estatal de Voluntariado Estudiantil (Red-Unives)

4.692.555,00

3.614.170,00

1.078.385,00 77%

31008 Programa Nacional y participaciones internacionales

15.600.000,00

7.527.537,00

8.072.463,00 48%

31009 Festivales Interuniversitarios

19.250.000,00

17.777.874,95

1.472.125,05 92%

31010 Red Universitaria Costarricense

29.650.000,00

19.843.668,70

9.806.331,30 67%

31011 Visita Orientación e Información

10.500.000,00

6.333.997,54

4.166.002,46 60%

31013 FEES- Fondo de Movilidad Estudiantil Internacional

52.500.000,00

26.484.234,20

26.015.765,80 50%

31014 Agrupación Cultural Universitaria Costarricense

32.200.000,00

20.061.358,00

12.138.642,00 62%

TOTAL 190.277.555,00 125.118.727,39 65.158.827,61 66%



PROGRAMA 4 DOCENCIA

61

PROGRAMA 4, DOCENCIA

OBJETIVO:

“Desarrollar programas académicos utilizando equipo tecnológico que permita llegar al estudiante

en forma ágil y oportuna, en concordancia con las corrientes orientadas a un sistema de enseñanza

a distancia y brindar el apoyo logístico adecuado.”


OPERATIVO

4.1 Nivel de Ejecución Operativa En el Programa 4, Docencia, las dependencias incluidas establecieron un total de 452 metas a

realizar durante el año. En el Cuadro 13 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas

al 31 de diciembre del 2017:

Cuadro 13

Nivel de ejecución de las metas programada por dependencia en el programa 4, Docencia,


Dependencia Metas del

0 - 49% Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA

Vicerrectoría Académica 0 0 5 5 100%

CIDREB 1 1 5 7 82%

Centro Operaciones Académicas 0 1 3 4 85%

Dirección de Centros Universitarios 0 2 3 5 60%

Centro de Educación Ambiental 0 0 3 3 100%

Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 0 0 10 10 100%

Centro de Capacitación en Educación a Distancia 0 1 2 3 92%

Instituto de Gestión de la Calidad 2 0 12 14 87%

SUBPROGRAMA 02 DOCENCIA

Escuela de Ciencias de la Administración 0 0 11 11 99%

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 0 2 18 20 95%

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 1 1 15 17 94%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

62


0 - 49% Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

Escuela de Ciencias de la Educación 3 0 11 14 79%

Centro de Investigaciones en Educación (CINED) 0 0 5 5 100%

Plan de Mejoras ECA 0 0 5 5 100%

Plan de Mejoras ECEN 0 1 6 7 96%

Plan de Mejoras ECSH 0 0 17 17 100%

Plan de Mejoras ECE 0 0 7 7 99%

Plan de Mejoras SEP 2 3 2 7 62%

Programa de Gerontología 0 0 8 8 100%

Centro Inves. Transf. Cap. Perla. (CITTED) 2 1 8 11 81%

Capacitación docentes servicios del MEP 0 0 1 1 100%

Instituto de Estudios de Género 0 0 10 10 100%

SUBPROGRAMA 03 POSGRADOS

Dirección de Sistema de Estudios de Posgrado 4 6 5 15 67%

SUBPROGRAMA 04 CENTROS UNIVERSITARIOS

CU San José 0 0 9 9 100%

CU Quepos 0 1 9 10 95%

CU Cartago 0 1 5 6 94%

CU Alajuela 0 1 5 6 92%

CU San Carlos 0 0 6 6 100%

CU Palmares 0 0 7 7 100%

CU Nicoya 1 0 9 10 90%

CU Cañas 0 0 6 6 100%

CU Puntarenas 0 1 9 10 95%

CU Ciudad Neilly 0 1 3 4 92%

CU Osa 0 0 6 6 100%

CU Limón 0 0 6 6 98%

CU San Isidro 0 0 7 7 100%

CU Siquirres 0 0 7 7 100%

CU Guápiles 0 0 6 6 100%

CU Orotina 0 0 4 4 100%

CU Sarapiquí 0 0 6 9 100%

CU Puriscal 0 0 7 7 100%

CU San Vito 0 3 9 12 90%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

63


0 - 49% Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

CU Jicaral 0 0 6 6 100%

CU La Cruz 0 0 3 3 100%

CU Upala 0 0 6 6 98%

CU San Marcos 0 0 5 5 100%

CU Liberia 1 1 8 10 83%

CU Turrialba 0 0 14 14 100%

CU Buenos Aires 0 0 7 7 98%

CU Santa Cruz 0 0 7 7 100%

CU La Reforma 1 1 5 7 79%

CU Heredia 0 0 6 6 100%

CU Atenas 0 0 7 7 100%

CU Tilarán 0 0 7 7 98%

CU Monteverde 0 2 3 5 86%

CU Desamparados 0 0 5 5 100%

CU Pavón 0 0 5 5 100%

CU Talamanca 0 1 2 3 90%

CU Acosta 0 0 5 5 100%

Total General 18 32 399 452 93% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.

El nivel de cumplimiento general del programa 4 es del 93%, donde 54 dependencias del programa

lograron resultados en el rango de 80% y 100%, esto representa el 91.5% del total de las

dependencias de este programa. Adicionalmente, destaca que el 88,27% de las metas se

cumplieron en un rango del 80% y 100%.

4.2 Principales logros y productos En el Cuadro 14 se indican los principales logros y/o productos que concretaron las dependencias


PROGRAMA 4 DOCENCIA

64

Cuadro 14

Principales logros y productos, por dependencia,

en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2017

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

VICERRECTORIA ACADEMICA

Elaborar 2 informes de seguimiento sobre la labor de las comisiones y las instancias universitarias, en la ejecución del Plan Académico 2012-2017

Informe 2 2

Analizar y aprobar 3 ofertas

académicas de asignaturas semestrales y cuatrimestrales 2016, derivada de la oferta académica de la Oferta Académica 2016-2017

Oferta Académica 3 3

Analizar y aprobar la Oferta Bienal

2018-2019 de la Oferta Académica Oferta Bienal 1 1

Colaborar en la formulación, seguimiento y evaluación de al menos 12 proyectos financiados con recursos del Fondo del Sistema del CONARE.

Proyectos 12 12

Desarrollar un congreso internacional sobre educación a distancia, donde se vinculen instituciones internacionales y nacionales, interesadas en esta

temática.

Congreso internacional

1 1

CENTRO DE INFORMACION, DOCUMENTACION Y RECURSOS BIBLIOGRAFICOS

Contar con al menos 565 títulos de libros y otras publicaciones, 25 títulos de publicaciones periódicas y 40 bases de datos para apoyar al sector docente, investigación y extensión.

Títulos,

publicaciones periódicas y bases de datos

565 1659

Adquirir por canje y por donación, al menos 80 títulos de publicaciones periódicas y de libros.

Títulos y publicaciones periódicas

80 750

Brindar al menos 6000 préstamos a

usuarios de la Biblioteca Luis Ferrero Acosta, del CIDREB y de las bibliotecas de los centros universitarios.

Préstamos materiales bibliográficos

6000 6165

Elaborar 50 materiales informativos

que se divulgan y entregan cuatrimestralmente en los procesos de

matrícula: a) Información General Anual b) tres "Instrucciones para la Matrícula y Ofertas de Asignaturas", c) 46 desplegables para las carreras.

Materiales informativos

50 50

Desarrollar actividades de actualización donde se beneficien al

menos 100 usuarios de las bibliotecas.

Usuarios 100 151

Integrar información de los catálogos y consolidar la puesta en marcha de un repositorio de registros documentales a nivel de las bibliotecas universitarias

centroamericanas integradas al CSUCA

Catálogos y repositorio

2 0

PROGRAMA 4 DOCENCIA

65

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Participar activamente en 4 procesos de mejora de los servicios que brinda el CIDREB para el logro de acreditación de las carreras.

Visitas 4 3

CENTRO DE OPERACIONES ACADEMICAS

Elaborar 3 informes sobre el aumento en el nivel de eficiencia en el proceso de embalaje de los instrumentos de evaluación para aplicar.

Informe 3 3

Elaborar 3 informes sobre la reducción de los tiempos de entrega tardía o

posterior de los instrumentos de evaluación calificados por parte de los tutores para enviar a los Centros Universitarios

Informe 3 3

Brindar apoyo logístico a diferentes instancias institucionales a través de los siguientes sistemas: 4 Calendarios institucionales, 3 Procesos de Cargas Académicas, 12 Procesos de Notas Parciales y 3 Procesos de PADD

Sistemas 22 20

Realizar aproximadamente 9.500.000 reproducciones entre antologías, libros, instrumentos de evaluación (pruebas escritas, solucionarios, rúbricas) y otros documentos.

Reproducciones 9500000 4769394

DIRECCION DE CENTROS UNIVERSITARIOS

Elaborar al menos 12 reportes sobre los servicios y el acompañamiento que se dio a los Centros Universitarios y dependencias institucionales para la

adecuada ejecución de los recursos asignados en el período.

Reportes 12 12

Cubrir las necesidades básicas semestrales de los 37 Centros que componen la Dirección de Centros (Dirección de Centros más los 36

Centros Universitarios), en cuanto a materiales, equipo, sistemas de información y servicios para un crecimiento paulatino de los Centros a

fin de alcanzar un nivel mínimo deseable.

Centros 74 74

Articular con los 36 Centros Universitarios, y 14 instancias entre Regiones y dependencias internas para una adecuada vinculación con la comunidad e instancias externas.

Participaciones 100 100

Organizar el V Encuentro de Centros Universitarios, como espacio para conocer y establecer propuestas de gestión para la vinculación Universidad- comunidad desde los Centros Universitarios.

Encuentro 1 0

PROGRAMA 4 DOCENCIA

66

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Elaborar un Plan de Desarrollo de Centros Universitarios, en conjunto con los Centros Universitarios y con la asesoría del CPPI, para el establecimiento de las líneas de trabajo para este período.

Plan de Desarrollo de Centros

1 0

CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL

Producir los siguientes materiales: dos volúmenes de la Serie Ambiental Infantil Mapachín y dos números de la

Revista Biocenosis.

Material Didáctico 4 4

Organizar y ejecutar 10 talleres y 25 charlas: 6 talleres para la población infantil basados en los libros de la Serie Ambiental Infantil Mapachín, 4 talleres con diferentes grupos meta

sobre diferentes temas ambientales y 25 charlas sobre temas ambientales.

Taller/charla 35 77

Ejecutar 2 proyectos: Bandera Azul Ecológica (en sus categorías Centro Educativo y Cambio Climático) y Plan

de Gestión Ambiental Institucional.

Proyecto 2 2

PROGRAMA DE APOYO CURRICULAR Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES

Actualizar al menos dos de los planes de estudio de Posgrado que se ofertan en la universidad

Planes de Estudio 2 3

Asesorar el diseño de 14 cursos, que contemplen innovaciones para el mejoramiento del proceso enseñanza –aprendizaje, donde se involucren los actores que participan en el proceso.

Diseños de cursos 14 15

Asesorar el diseño de 2 planes de estudios a nivel de técnico acorde con el modelo de educación a distancia.

Asesoría 2 2

Brindar asesoría para el diseño de 35 asignaturas.

Diseños de asignaturas

35 46

Brindar asesoría para el rediseño de 45 asignaturas.

Rediseño de asignaturas

45 50

Realizar dos actividades de capacitación en temas relacionados

con los procesos de enseñanza y

aprendizajes en la educación superior a distancia.

Actividades de

Capacitación 2 3

Desarrollar al menos un proyecto de investigación sobre el tema de evaluación de los aprendizajes.

Informe de investigación

1 1

Participar en un proyecto de investigación en conjunto con una carrera de la UNED para generar conocimiento acerca de la implementación del Marco de Cualificaciones de la Educación

Superior Centroamericana.

Informe de avance de investigación

1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

67

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Desarrollar un proceso de investigación en materia de internacionalización curricular de las carreras de la universidad, que permita generar criterios para su orientación en este tema.

Proyecto de Investigación

1 1

Desarrollar un proceso de investigación en materia de ejes transversales.

Informe de avance de investigación

1 1

CENTRO DE CAPACITACION EN EDUCACION A DISTANCIA

Coordinar, apoyar y diseñar 33

procesos de capacitación que permitan fortalecer los conocimientos y habilidades para el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades para la

investigación en los funcionarios académicos (y aquellos que apoyen la docencia) de la UNED de acuerdo con la modalidad a distancia. Además de la planificación de congresos, talleres, seminarios, simposios y conversatorios que desarrollen temáticas específicas.

Cursos de capacitación

33 33

Consolidar la red de colaboración interuniversitaria, integrada por los centros de capacitación de las

universidades públicas, para potenciar los recursos y compartir saberes en

materia de inclusión de las TIC al proceso de capacitación docente y otras temáticas de interés común.

Red de colaboración

2 3

Diseñar y desarrollar 4 cursos de auto capacitación y un curso virtual sobre diferentes temas, a través de la venta

de servicios en coadyuvancia con FUNDEPREDI para funcionarios del sector educativo.

Cursos 4 3

INSTITUTO DE GESTION DE LA CALIDAD

Realizar 1 informe sobre los procesos de autoevaluación para la reacreditación:

ECE: Administración Educativa

Informe de Reacreditación

1 1

Realizar 5 informes sobre los procesos de acreditación de las siguientes

carreras: ECEN: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Administración de Servicios de la Salud ECE: Docencia y Estudios Sociales

Informes 5 5

Realizar 6 visitas de pares evaluadores para las carreras: ECEN: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Servicios de

Visitas atendidas 6 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

68

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Salud ECE: Docencia y Estudios Sociales SEP: Maestría en Valuación

Realizar y dar seguimiento a 13 planes de Mejora de las carreras acreditadas:

ECE: Administración Educativa, I y II Ciclos, Informática Educativa, Educación Especial y Preescolar ECA: Contaduría, Banca y Finanzas, Mercadeo, Recursos Humanos, Producción, Dirección de Empresas,

Negocios Internacionales, Diplomado ECEN: Matemáticas, Ciencias Naturales, MARENA, Ingeniería Informática ECSH: Inglés I y II Ciclos, Gestión Turística SEP: Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo

Informes de ACCM 13 13

Realizar un informe de avance y un informe de autoevaluación de los programas de posgrado, con base en los lineamientos establecidos por el Consejo de Rectoría 1 Informe de autoevaluación: Maestría en Psicopedagogía

2 Procesos de autoevaluación: Maestría en Administración de

Negocios y Maestría en Tecnología Educativa.

Informes 3 3

Realizar 12 Informes de Avance de los

procesos de autoevaluación de las cátedras correspondientes a las cuatro escuelas.

Informes de Avance

12 12

Elaboración de un modelo para evaluar el sistema de investigación de la Vicerrectoría de Investigación

Modelo 1 1

Elaboración de un modelo para evaluar la Dirección de Extensión

Modelo 1 1

Elaboración de un modelo para evaluar el Sistema Institucional

Modelo 1 1

Desarrollar 4 proyectos de capacitación en diversos temas.

Proyectos 4 4

Elaborar el Avance del proyecto piloto para seguimiento de los graduados.

Avance del Proyecto piloto

1 1

Evaluar y realizar 60 reportes de las asignaturas contemplados en los planes de estudio de las carreras acreditadas y/o en procesos de autoevaluación, ofertados durante el período académico, por la vía del

correo electrónico de las 4 escuelas y posgrado

Reportes 60 60

Publicar dos volúmenes anuales de la revista electrónica "Calidad en la Educación Superior"

Volúmenes de la revista

2 2

PROGRAMA 4 DOCENCIA

69

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Lograr la apertura de la Maestría en Gestión de la Calidad para el segundo cuatrimestre.

Maestría 1 0

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION

Ofertar 9 carreras, una a nivel de pregrado: Diplomado 8 a nivel de grado en los énfasis de Banca y Finanzas, Cooperativas, Contaduría, Dirección de Empresas, Mercadeo, Negocios Internacionales, Producción y

Recursos Humanos.

Carreras 18 18


Asignaturas Ofertadas

248 248

Diseñar o rediseñar 5 asignaturas con la asesoría del PACE.

Diseño y Rediseños de

asignaturas

5 5

Habilitar 10 asignaturas con algún componente virtual.

Asignaturas con virtualidad

10 9

Coadyuvar en la elaboración de 6

materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.

Materiales Didácticos

6 6

Mantener el compromiso de

actualización con actividades

académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 9 carreras en proceso de mejora de la Escuela.

Carreras en proceso de mejora

18 18

Desarrollar al menos 10 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad universitaria y nacional.

Actividades académicas

10 10

Diseño de un volumen semestral de la Revista Nacional de Administración

Volumen de Revista

2 2

Elaborar 8 artículos para su publicación en revistas a nivel nacional

e internacional

artículos 8 8

Apoyar 8 nuevos proyectos de investigación presentados en la COMIEX en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras

universidades nacionales e internacionales.

Proyectos de Investigación

8 8

Apoyar los 6 nuevos proyectos de extensión que presenta ante la COMIEX, en actividades interinstitucionales, instituciones

privadas, gubernamentales y otras

Proyectos de Extensión

6 6

PROGRAMA 4 DOCENCIA

70

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual


ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Ofertar 11 carreras a nivel de grado

anualmente Carreras 22 22

Ofertar Cuatro carreras a nivel de posgrado anualmente

Carreras 8 8

Continuar con la oferta anual de 5

carreras en la Sede Interuniversitaria de Alajuela

Carreras 10 10

Ofrecer al menos 350 asignaturas al

año

Asignaturas

Ofertadas 350 370

Contar con 30 asignaturas nuevas en

las diferentes carreras que imparte la ECEN.

Asignaturas Nuevas

30 30

Impartir 235 sesiones anuales de laboratorios prácticos con el equipo y material necesario

Sesiones 235 235

Diseñar o rediseñar al menos 4 planes de estudio.

Diseño y Rediseño de Programas

4 2


Diseño y Rediseños de asignaturas

70 39



100 100

Incorporar el uso de laboratorios

virtuales en al menos 13 asignaturas

ofertadas por la Escuela.

Laboratorios Virtuales

13 13

Coadyuvar en la elaboración al menos 50 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios,

manuales, antologías, etc.


50 50

Realizar 240 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.

Prácticas y Giras de campo

240 215

Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas

necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 5 carreras en proceso de mejora de la Escuela.

Carreras en

proceso de mejora 5 6

Desarrollar al menos 15 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad

universitaria y nacional.


15 15

Desarrollar al menos 8 actividades académicas con personal docente en temas de evaluación de los

Actividades

académicas 8 8

PROGRAMA 4 DOCENCIA

71

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

aprendizajes, diseño universal, entornos virtuales, entre otros

Diseñar 2 volúmenes de forma semestral de la Revista Repertorio Científico

Volúmenes de Revista

2 2

Participar en la organización y realización de 3 olimpiadas nacionales (Olimpiadas de Matemática, Biología y Química)

Olimpiadas 3 3

Proponer y realizar 6 proyectos de investigación en actividades

interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.


6 8

Proponer y realizar 6 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.


6 6

Proponer y realizar 4 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e

internacionales.

Proyectos de Docencia

4 4

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Ofertar 14 carreras a nivel de pregrado y grado, en los énfasis de: Bibliotecología, Bibliotecas Educativas

y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, Ciencias Criminológicas, Criminología, Criminalística, Ciencias Policiales, Administración Policial y Prevención

del Delito, Investigación Criminal, Enseñanza del Francés, Música con Concentración en Estudios

Instrumentales, Gestión Secretarial de la Oficina, Estudios Universitarios, Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, Gestión Turística Sostenible,

Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible (Anualmente se ofertan 14 carreras)

Carreras 28 28

Ofrecer 560 ofertas de asignaturas ordinarias al año.


560 585

Ofrecer 46 ofertas de asignaturas semestrales al año.


46 49

Contar con 10 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la

Asignaturas Nuevas

10 21

PROGRAMA 4 DOCENCIA

72

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades.

Diseñar o rediseñar al menos dos planes de estudio de las carreras de Enseñanza de la Religión y Archivística

Diseño y Rediseño de Programas

2 0,7



41 45

Habilitar 140 asignaturas con algún

componente virtual.

Asignaturas con

virtualidad 140 275

Coadyuvar en la elaboración de 7

materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios,

manuales, antologías, etc.


7 15

Realizar 19 actividades vivenciales: prácticas y giras de campo para estudiantes.

Prácticas y Giras

de campo 19 27

Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de dos carreras en proceso de mejora de la Escuela.

Carreras en

proceso de mejora 2 2

Desarrollar al menos 50 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca de atender necesidades en comunidad



50 37

Diseñar y Publicar 2 Ediciones de la Revista Espiga ( N. 33 y 34)


2 3

Publicar 10 volúmenes de la radio revista Biblio (93-94) para estudiantes

y Profesionales en Bibliotecología y estudiantes de modalidad virtual.

Volúmenes de

Revista 10 10

Mantener la producción y pauta de 246 programas de radio Onda UNED como apoyo didáctico e institucional

requerido.

Programas realizados

246 310

Proponer y realizar 14 proyectos de investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e

internacionales.


14 25

Realizar 20 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e

internacionales.


20 19

PROGRAMA 4 DOCENCIA

73

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Realizar 2 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.

Proyectos de Docencia

2 2

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION



305 308

Contar con 20 asignaturas nuevas en las diferentes carreras que imparte la

ECE.

Asignaturas Nuevas

20 0

Crear dos cátedras nuevas. Cátedras 2 0

Diseñar o rediseñar al menos 1 plan

de estudio.

Diseño y Rediseño

de Programas 2 2



15 16



6 8

Modernizar los laboratorios virtuales en al menos 2 asignaturas ofertadas por la Escuela.

Laboratorios Virtuales

2 0

Coadyuvar en la elaboración de 19 materiales didácticos para las asignaturas de las carreras: Unidades

Didácticas, guías de estudio, materiales complementarios, manuales, antologías, etc.

Materiales

Didácticos 19 19

Mantener el compromiso de actualización de las actividades académicas y administrativas necesarias para la autoevaluación, acreditación o reacreditación de 2 carreras en proceso de mejora de la

Escuela.

Carreras en proceso de mejora

5 5

Desarrollar al menos 15 actividades académicas, entre ellas: talleres y eventos de actualización académica y profesional con estudiantes, en busca

de atender necesidades en comunidad



15 18

Diseñar un volumen semestral de la Revista


2 2

Proponer y realizar 11 proyectos de

investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.


11 13

Proponer y realizar 10 proyectos de extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras


10 16

PROGRAMA 4 DOCENCIA

74

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual


Proponer y realizar 5 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones

privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.

Proyectos de

Docencia 5 11

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN(CINED)

Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal

académico de la escuela

Proyectos investigación

diseñados

8 8

Diseñar 4 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la escuela

Proyectos Extensión diseñados

4 5

Desarrollar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión.

Capacitaciones desarrolladas

2 19

Elaborar 8 artículos para su

publicación en Revistas.

Publicaciones y

artículos elaboradas

8 8

Realizar el VI Encuentro de Investigación Educativa

Encuentro 1 1

PLAN DE MEJORAS ECA

Realizar 10 actividades académicas como: Talleres, seminarios,

diagnósticos y otros.

Actividades 10 10

Ejecutar 1 sesiones de trabajo para

análisis de planes de estudio o cargas académicas

Sesiones 1 1

Elaborar un plan de compras para la adquisición de equipos y programas tecnológicos, así como de oficina.

Plan de compras 1 1

Participar en 4 eventos de actualización profesional

Eventos 4 4

Participar en 9 actividades de investigación y extensión

Actividades 9 9

PLAN DE MEJORAS ECEN

Involucrar a 5 carreras anualmente en procesos de mejoras (Manejo de

Recursos Naturales, Ingeniería Agronómica, Enseñanza de la Matemática, Ingeniería Informática,

Enseñanza de las Ciencias Naturales y Administración de Servicios de Salud

Carreras 10 12

Realizar 86 actividades académicas como: talleres, seminarios, congresos y otros.

Actividades 86 60

Desarrollar 12 actividades de divulgación

Actividades 12 12

Ejecutar 15 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio

Sesiones 15 15

PROGRAMA 4 DOCENCIA

75

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Elaborar un informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina.

Informe 1 1


Eventos 60 60


Actividades 6 6

PLAN DE MEJORAS ECSH

Realizar un informe de la actualización del 50% del equipo de cómputo y técnico de la carrera.

Informe 1 1

Realizar 3 sesiones para actualizar del plan de estudio

Jornadas de actualización

3 10

Desarrollar 4 Actividades extracurriculares para estudiantes de la carrera.

Actividades extracurriculares

4 13

Desarrollar 4 Actividades de actualización para graduados

Actividades de actualización

4 6

Mejorar al menos cuatro estaciones de trabajo para el personal de carrera

Estaciones de trabajo

4 7

Realizar un informe de la observación realizada para identificar en al menos 2 centros universitarios acciones

mejoras en materias de seguridad y salud ocupacional, según AMI

Informe de la Observación

1 1

Realizar 1 Encuentro de Actualización

Turística Encuentro 1 1

Desarrollar 2 Actividades de actualización para estudiantes. Se incluye realizar 2 eventos académicos de divulgación de resultados de Extensión e Investigación.

Actividades de actualización

4 4

Realizar 1 Jornada de actualización de

académicos

Jornada de

actualización 1 1

Generar al menos 4 actividades de Divulgación y orientación académica

Actividades de divulgación y orientación académica

4 6

Realizar 2 sesiones académicas de trabajo con el personal académico y

administrativo de la carrera de Enseñanza del Inglés.

Sesiones 2 2

Desarrollar 1 Jornada del profesorado

de inglés para I y II ciclos. Jornada 1 1

Ejecutar 2 gestiones académico-administrativa relacionada con el examen de ingreso a carrera de Enseñanza del Inglés.

Gestiones 2 2

Elaborar un Informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina de la carrera de Enseñanza del Inglés.

Informe 1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

76

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Participar en 1 módulo de capacitación profesional para docentes de la carrera de Enseñanza del Inglés.

Módulo de capacitación

1 1

Comprar 2 estaciones de trabajo para oficina #309 de la Carrera Enseñanza

del Inglés.

Estaciones de trabajo

2 2

Participar en 1 actividad de carreras acreditadas (Carrera de Enseñanza del Inglés).

Actividades 1 1

PLAN DE MEJORAS ECE

Realizar 33 actividades académicas

como: Talleres, seminarios y otros. Actividades 33 34


Actividades 13 28

Ejecutar 17 sesiones de trabajo para análisis de planes de estudio

Sesiones 17 32

Elaborar un informe sobre la adquisición de equipo tecnológico y de

oficina.

Informe 1 1


Eventos 12 22

Apoyar 8 carreras acreditadas en la realización de labores académicas y

administrativas (investigación y extensión), mediante la asignación de personal.

carreras 16 16


Actividades 26 24

Plan de Mejoras SEP

Realizar 7 actividades académicas como: Talleres, seminarios, congresos, jornadas, coloquios y otros.

Actividades 7 8


Actividades 4 3

Elaborar 4 informes de Validación de los Componentes: Estudiantes, Profesores, Empleadores y Graduados.

Informe de Validación

4 0

Elaborar 4 informes sobre la adquisición de equipo tecnológico y de oficina.

Informe 4 4


Eventos 10 4

Realizar los 3 eventos de Evaluación de los Informes de Autoevaluación

Eventos 3 2


Actividades 6 3

PROGRAMA DE GERONTOLOGIA

Ofertar 50 cursos dirigidos a las personas mayores y a la capacitación gerontológica.

Cursos 50 50

Desarrollar 6 talleres de capacitación gerontológica regional para la apropiación de conocimiento gerontológico en la adquisición de

Talleres 6 10

PROGRAMA 4 DOCENCIA

77

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

estilos de vida saludable, envejecimiento exitoso, preparación para la jubilación y calidad de vida en la vejez.

Desarrollar 6 videoconferencias

mediante el uso del Sistema de videoconferencias de la UNED.

Videoconferencias 6 6

Desarrollar 8 charlas de sensibilización dirigidas a diferentes sectores estatales y privados con el fin de

fortalecer e implementar sistemas de

información gerontológica para el desarrollo regional de la población envejeciente.

Charlas 8 12

Realizar una investigación sobre las necesidades de nuevos programas de

capacitación e investigación gerontológica.

Investigación 1 1,5

Desarrollar dos presentaciones para difundir el quehacer gerontológico en el área de extensión e investigación

del Programa de Gerontología de la UNED en diferentes medios de comunicación.

Presentaciones 2 3

Desarrollar una Feria de salud con enfoque gerontológico en el Centro

universitario de San José.

Feria 1 1

Conseguir al menos 2 patrocinios o el desarrollo de actividades conjuntas en Pro del mejoramiento de la Calidad de vida en la vejez y la capacitación del personal que atiende a esta población con resultados positivos para el logro

de los recursos.

Patrocinios 2 2

CITTED

Realizar 12 informes de avance correspondientes a 6 proyectos de

investigación.

Informe 12 16

Realizar 12 informes de avance correspondientes a 6 proyectos de extensión.

Informe 12 18

Realizar 2 encuentros regionales

(productores y jóvenes), 4 talleres de transferencia, 4 eventos de capacitación.

Actividades 10 13

Realizar al menos 2 consultas participativas, mediante talleres y

entrevistas a diferentes actores para conocer el impacto generado por el centro y que permita mejorar las nuevas propuestas de trabajo.

Consultas 2 4

Ofertar 4 cursos de capacitación en el uso de las TICs.

Cursos 4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

78

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Desarrollar 6 materiales divulgativos y educativos (brochure, manual o afiche) a partir de los procesos de la investigación y extensión.

Materiales Informativos

6 10

Realizar al menos 6 publicaciones

sobre los proyectos elaborados por el CITTED.

Publicaciones en revistas

6 1

Desarrollar 4 actividades de capacitación relacionadas a proyectos que fortalezca las capacidades

humanas en estudiantes de colegio o

personas de la comunidad.

Actividades de formación

4 3

Establecer 2 convenios institucionales y 2 alianzas con empresas privadas que permitan el desarrollo de proyectos de investigación y

extensión.

Convenios y cartas de intención

4 6

Establecer y formalizar ante las autoridades un plan de venta de servicios para el CITTED

Plan 1 0

Realizar 10 informes de avances sobre la participación en redes locales, nacionales e internacionales que permitan generar estrategias colectivas de desarrollo en temas acordes con los ejes temáticos del

CITTED.

Informes de

avances 10 12

CAPACITACIÓN DOCENTE SERVICIOS DEL MEP

Realizar 2 proyectos de docencia en actividades interinstitucionales, instituciones privadas,

gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.

Proyectos de

Docencia 2 2

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GENERO

Realizar al menos 6 videoconferencias

en la Cátedra Virtual Iberoamericana "Justicia y Género", en el marco del Convenio firmado con la Fundación Justicia y Género.

Videoconferencias realizadas

6 8

Desarrollar al menos 20 acciones de

información y promoción de derechos

humanos con perspectiva de género y, de análisis de los diferentes avances en la eliminación de las diversas formas de discriminación.

Actividades de Información

20 22

Realizar al menos 5 actividades de

conmemoración de fechas relevantes en el proceso de reconocimiento y consolidación de los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos de las mujeres.

Actividades conmemorativas

5 10

Gestionar un plan piloto de

transversalización de la perspectiva de Plan Piloto 1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

79

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

género en el Programa de Humanidades

Realizar 2 actividades para la difusión y capacitación sobre el material didáctico: "Se nombra, se incluye.

Guía para el uso incluyente y no sexista del lenguaje".

Actividades de Capacitación

2 4

Ejecutar al menos 2 acciones establecidas en la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su

respectivo del Plan de Acción, en el

marco del proyecto "Sello de Igualdad de Género" del INAMU-PNUD.

Acciones 2 5

Desarrollar al menos dos propuestas de investigación desde la perspectiva de género.

Propuestas de investigación desarrolladas.

2 2

Realizar al menos 6 actividades de extensión al año.

Actividades de extensión realizadas

6 12

Realizar al menos 10 sesiones de la

Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de la UNED

Sesiones 10 10

Desarrollar al menos 10 actividades de capacitación, difusión e información para la prevención del Hostigamiento Sexual y el Hostigamiento Laboral por

razones de género.

Actividades de capacitación e información

desarrolladas.

10 16

DIRECCION DE SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Oferta de veintitrés programas de posgrado por semestre profesionales y

académicos.

Programas ofertados

46 43

Crear al menos 24 cohortes nuevas. Cohortes 24 9

Actualización curricular y para la evaluación de los aprendizajes en 12 programas.

Programas rediseñados

12 9

Configuración y asignación de nombres y códigos a 42 cursos.

Cursos diseñados 42 56

Evaluar 12 programas con dinámicas y mecanismos conducentes a la

valoración de programas de posgrado

Programas evaluados

12 7

Oferta de 189 tutorías o encuentros presenciales (códigos y nombre de cursos)

Tutorías 189 162

Oferta de 84 encuentros virtuales

(códigos y nombre de cursos)

Encuentros

tutoriales virtuales 84 62

Programa con 31 encuentros híbridos (virtuales y encuentro presenciales)

Encuentros híbridos

31 23

Realizar al menos 78 actividades

académicas que incluyen las distintas modalidades como: Talleres, Charlas, Eventos de Actualización Profesional, Foros, Conferencias, Congresos y Jornadas.

Actividades 78 21

PROGRAMA 4 DOCENCIA

80

Meta Unidad De

Medida

Programación

Anual

Cumplimiento

Anual

Incorporar al menos a 11 estudiantes al proceso de Movilidad estudiantil.

Estudiantes en movilidad

11 16

Incorporar al menos a 6 docentes al proceso de Movilidad de Docentes.

Docentes en movilidad

6 1

Generar 106 publicaciones en general Publicaciones 106 33

Colaborar en la defensa de 327 trabajos Finales de Graduación.

Trabajos Finales de Graduación

327 227

Elaborar 16 nuevos proyectos de

investigación en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras



16 11

Elaborar 4 nuevos proyectos de

Extensión en actividades interinstitucionales, instituciones privadas, gubernamentales y otras universidades nacionales e internacionales.

Proyectos ejecutados

4 4


Cuadro 15 Principales logros y productos, por Centro Universitario, en el programa 4 Docencia, al 31 de diciembre del 2017

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

CEU SAN JOSE

Realizar el proceso de 5 matrículas, 3 ordinarias y 2 semestrales

Procesos ejecutados

5 5

Realizar 4 entregas de materiales didácticos a estudiantes.

Procesos ejecutados

4 4

Realizar aplicación de 18 procesos de

exámenes, 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques exámenes de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia.

Procesos ejecutados

18 18

Realizar 8 procesos de recepción de

tareas

Procesos

ejecutados 8 8

Realizar el proceso de 3 graduaciones de estudiantes

Graduaciones coordinadas

3 3

Implementar 6 acciones-Plan Inversión Fondos Rectoría (compra de

mobiliario, equipo cómputo y de comunicación)

Acciones

realizadas 6 6

Implementar 10 acciones de mantenimiento preventivo (Infraestructura, equipo tecnológico o

mobiliario)

Acciones realizadas

10 10

Implementar 30 acciones de mantenimiento correctivo (Infraestructura, equipo tecnológico o mobiliario)

Acciones realizadas

30 30

PROGRAMA 4 DOCENCIA

81

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Participar en 30 actividades entre comisiones, capacitaciones y reuniones, como parte de la coordinación y gestión de las

actividades administrativo-académicas


CEU QUEPOS

Gestionar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria , 2

procesos de matrícula semestral y la entrega de materiales didácticos

Procesos

ejecutados 5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques exámenes ordinarios, 3

bloques reposición y 3 de suficiencia

Procesos ejecutados

18 31

Implementar un Plan de dos acciones de mantenimiento para el Centro Universitario de Quepos (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)

Plan de Inversión y mantenimiento

2 2

Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de un proyecto de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 1 1

Gestionar 2 murales históricos en

lugares estratégicos de la comunidad de Quepos y Parrita

Murales 2 1

Realizar 3 actividades entre charlas,

recolección de residuos sólidos y talleres que promuevan el cuidado del

medio ambiente.

Talleres 3 5

Realizar el III Festival de la Niñez y la Adolescencia desarrollando charlas, talleres y actividades recreativas, se abordará el tema de la NO violencia intrafamiliar y bullying en las escuelas.

Participaciones 1 1

Realizar 4 capacitaciones para propiciar espacios formativos y participativos de los funcionarios del CEU, en la UNED y otras instituciones que los capaciten a realizar mejor sus labores y tomar un papel protagónico

en la comunidad.

Capacitaciones 4 4

Realizar 4 actividades de inducciones con los estudiantes de primer ingreso para mostrarles los recursos que existen en la biblioteca e invitarlos a

que los utilicen. Realizar un taller con personas de la comunidad.

Actividades 4 4

Participación en 20 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión

de las actividades administrativo-académicas (Consejo Regional,


PROGRAMA 4 DOCENCIA

82

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Reuniones de Administradores, Comisiones, CCCI, otras instancias)

CEU CARTAGO

Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos.

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia.

Procesos Ejecutados

18 18

Realizar 3 procesos de graduación al

año.

Graduaciones

Coordinadas 3 3

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Cartago (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura).

Plan de Inversión

y mantenimiento 1 1

Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de 3 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).

Proyecto 3 2

Participación en 23 actividades entre reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión

de las actividades administrativo-académicas, tanto el administrador

como el personal del Centro


CEU ALAJUELA

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales, así como la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5

Realizar 18 procesos de aplicación de exámenes, 12 bloques exámenes ordinarios, 3 bloques exámenes reposición y 3 bloques exámenes suficiencia

Procesos

Ejecutados 18 18

Realizar 3 procesos de graduación al año


3 3

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Alajuela (mobiliario,

mantenimientos menores, equipo e infraestructura)


1 1

Desarrollar 2 proyectos de vinculación investigación, docencia, extensión, regional y comunal.

Proyectos 2 1

Participar en 40 reuniones entre comisiones, coordinaciones, talleres, seminarios y capacitaciones.


CEU SAN CARLOS

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 matrículas ordinarias, 2 matrículas

Procesos Ejecutados

5 5

PROGRAMA 4 DOCENCIA

83

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

semestrales, y la entrega de materiales didácticos

Realizar el proceso de 18 bloques de

exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18

Coordinar 3 graduaciones al año Graduaciones coordinadas

3 3

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de SAN CARLOS (mobiliario, mantenimientos menores,

equipo e infraestructura)

Plan de Inversión

y mantenimiento 2 2

Desarrollar 6 proyectos de vinculación investigación, docencia, extensión, regional y comunal.

Proyectos 6 6

Participar en 20 reuniones entre comisiones, coordinaciones, talleres,

seminarios y capacitaciones.


CEU PALMARES

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 matrículas ordinarias, 2 matrículas semestrales, y la entrega de

materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 6

Realizar el proceso de 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de

reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 31

Coordinar 3 graduaciones al año Graduaciones coordinadas

3 3

Realizar 26 acciones para Implementar el Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de

Palmares de acuerdo a las necesidades identificadas(mobiliario, aspectos tecnológicos, mantenimientos menores , equipo, eléctrico e infraestructura)

Plan de inversión

de mantenimiento

26 29

Desarrollar 6 proyectos para contribuir

en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional

(investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 6 7

Participar en 38 actividades entre

reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas


Desarrollar 4 proyectos para contribuir

en la alfabetizaciòn digital de las comunidades a través de Extensión y Acción Social con la colaboración del personal del Centro Universitario y estudiantes

Proyectos 4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

84

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

CEU NICOYA

Realizar tres procesos de matrícula ordinaria desarrollados con su

respectiva entrega de materiales al estudiantado

Procesos

ejecutados 3 3

Un proceso de graduación realizado en coordinación y supervisión de OMERCOIN

Procesos ejecutados

1 0

Coordinar la aplicación de 18 bloques de exámenes (12 ordinarios, 3 reposición, 3 suficiencia)

Procesos ejecutados

18 18

Realizar al menos dos sesiones de

capacitación por semestre. Estas

capacitaciones se harán en coordinación con la Federación de Estudiantes y Vida Estudiantil

Capacitaciones 4 9

Al menos dos sesiones de capacitación por semestre.

Capacitaciones 4 9

Ejecutar procesos de 20 acciones de mantenimiento de la infraestructura y zonas verdes del CeU de Nicoya

Plan de inversión de mantenimiento

20 20

Implementar un plan de inversión que contemple un diagnóstico de las

necesidades del CeU y una planificación de cómo éstas serán atendidas en el año

Plan de inversión

de mantenimiento

1 1

Al menos un proceso de investigación

apoyado

Proyectos

Investigación 1 2

Al menos un proceso de extensión apoyado

Proyectos Extensión

1 1

Participación en 8 reuniones de redes intrainstitucionales, al menos una al mes

Reuniones 8 20

CEU CAÑAS

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 matrículas ordinarias, 2 matrículas semestrales, y la entrega de

materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5



1 1

Realizar el proceso de 18 bloques de

exámenes: 12 bloques de aplicación

de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos

Ejecutados 18 18

Realizar 2 acciones como parte del Plan de Inversión y mantenimiento para el Centro universitario

(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)


2 5

Realizar dos actividades para contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional


Proyectos 2 8

PROGRAMA 4 DOCENCIA

85

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Participar en 12 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión

de las actividades administrativo-académicas

Reuniones 12 85

CEU PUNTARENAS

Realizar tres procesos de capacitación

a los estudiantes de primer ingreso.

Procesos

ejecutados 3 3

Coordinar 12 fechas de aplicación de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.

Procesos

ejecutados 18 18

Recepción de 12 fechas de tareas y

proyectos

Procesos

ejecutados 12 12

Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de material didáctico.

Procesos ejecutados

5 5

Realizar al menos 4 vinculaciones con instancias de la UNED en actividades como respuesta a las solicitudes de la comunidad.

Procesos ejecutados

4 4

Desarrollar 3 vinculaciones con

órganos que se proyectan para apoyar la problemática de la localidad y regional

Proyectos 3 3

Desarrollar un proyecto de Cultura y

Arte con la Dirección de Extensión y

otras instancias de la comunidad e instituciones públicas y privadas.

Proyectos 1 1

Desarrollar un proyecto, investigación, extensión, comunales y regionales, para fortalecimiento del turismo rural en la región Pacífico Central.

Proyectos 1 1

Participar en 20 actividades entre reuniones, comisiones, talleres, seminarios, capacitaciones y otros para la coordinación y gestión de las actividades administrativas.

Talleres 20 10

Implementar 2 acciones como plan de inversión y mantenimiento del CeU de

Puntarenas (mobiliario, mantenimiento, equipo)

Plan de Inversión

y mantenimiento 2 2

CEU CIUDAD NEILLY

Implementación de 3 proyectos: INDER - Cómputo / INDER-Unidad técnica / JUDESUR -Laboratorios suelo aguas

Proyectos 3 2

Realizar 13 actividades entre: Curso agricultura orgánica- Talleres juegos recreativos- Taller siembra de valores - Taller montaña del éxito- Curso de planificación y formulación de proyectos - Taller de APA - Taller de bisutería - Atención a adultos mayores

Cursos 13 13

PROGRAMA 4 DOCENCIA

86

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

- entre otros que nazcan e necesidades de las poblaciones atendidas

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales, así como la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5

Realizar 60 procesos de aplicación bloques semana A y B, en exámenes

ordinarios, reposición y exámenes suficiencia

Procesos

Ejecutados 60 60

CEU OSA

Realizar el proceso de 5 matrículas, 3

ordinarias y 2 semestrales

Procesos

Ejecutados 5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18



3 3

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de OSA (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e

infraestructura)


1 1

Ejecutar en el Centro Universitario 2 iniciativas o proyectos de extensión y 1 proyecto de investigación,

vinculando con otras unidades

académicas, con actores locales, regionales (Investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).

Proyectos

3 4

Participación en 30 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y

otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas

Participaciones

30 33

CEU LIMON

Realizar 3 procesos de matrícula Ordinaria por año, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de

materiales didácticos.

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar bloques de exámenes: 48 bloques de aplicación de exámenes

ordinarios, 12 bloques de exámenes de reposición y 6 bloques de exámenes por suficiencia al año.

Procesos ejecutados

42 48

Implementar 12 acciones en Plan de Inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Limón

(mobiliario, mantenimiento menores, equipo e infraestructura.

Plan de inversión y mantenimiento

12 13

Realizar 12 actividades para contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación

Proyectos 12 18

PROGRAMA 4 DOCENCIA

87

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

académica, local y regional(Investigación, docencia, extensión, regionales y comunales.

Ejecutar al menos 2 Proyectos articulados con las unidades académicas, otras instancias de la UNED y Organismos interinstitucionales.

Proyectos ejecutados

2 8

Participación en al menos 60 actividades entre reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros,

para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.

Participaciones

60 53

CEU SAN ISIDRO

Realizar 4 procesos de matrícula y entrega de materiales didácticos. Es importante revisar la cantidad de

matrículas al año en ordinaria y semestral contra el total de lo programado; ya que son 3 ordinarias y 2 semestrales.

Procesos Ejecutados

4 4

Realizar 18 procesos en la aplicación de exámenes: Ordinarios, suficiencia,

reposición.

Procesos Ejecutados

18 18

Gestionar o coordinar 3 procesos de

graduación.

Graduaciones

realizadas 3 3

Desarrollar 5 acciones para

implementar plan de inversión para el Centro Universitario de San Isidro Pérez Zeledón, proyectos de mejoramiento (equipo, mobiliario, mantenimiento) de los servicios brindados a la población estudiantil.


5 5

Participación en 10 actividades entre reuniones, comisiones, coordinaciones, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.

Cursos 10 10

Ejecutar 4 proyectos de vinculación Universidad Comunidad, originados desde la Dirección Extensión, Investigación y Docencia

Proyectos coordinados.

4 4

Desarrollar 13 actividades entre:

actividades, capacitaciones, talleres, charlas, etc., de los tres Proyectos de Extensión propios del Centro Universitario.

Proyectos 13 13

CEU SIQUIRRES

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales; y la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados 5 5

PROGRAMA 4 DOCENCIA

88

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de exámenes reposición y 3 bloques suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18

Realizar 1 proceso de graduación al año.


1 1

Ejecutar 6 procesos de divulgación a instituciones públicas y privadas.

Procesos Ejecutados

6 6

Implementar dos acciones de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Siquirres(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e

infraestructura).


2 2

Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de al menos 7 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales).

Proyectos

7 9

Participar en al menos 70 actividades entre reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones u otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas.

Proyectos

70 70

CEU GUAPILES

Realizar 5 procesos de matrícula, 3

ordinarias y 2 semestrales; y la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de exámenes reposición y 3 bloques suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18

Realización de 1 proceso de

graduación y coordinación de 2 procesos de graduación al año


1 1

Implementación de un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Guápiles (mobiliario, mantenimientos menores,

equipo e infraestructura)


1 1

Contribución en la definición, ejecución y evaluación de los 4 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión,

regionales y comunales)

Proyectos 1 2

Participación en 30 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-

académicas


CEU OROTINA

PROGRAMA 4 DOCENCIA

89

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 ordinarias y 2 semestrales; y la entrega de materiales didácticos

Procesos ejecutados

5 5

Aplicar 15 bloques de exámenes ordinarios, reposición y suficiencia

Procesos ejecutados

15 15

Implementar un Plan de mantenimiento para el Centro Universitario de Orotina (mobiliario,


Plan de y mantenimiento

2 2

Realizar 24 actividades para contribuir en la definición, ejecución y evaluación

de proyectos de vinculación Académica, local y regional


Proyectos 24 24

CEU SARAPIQUI

Realizar 5 procesos de matrícula, 3

procesos de matrícula ordinaria y 2 procesos de matrícula semestral, así como la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de exámenes ordinarios, 3

bloques exámenes de reposición y 3 bloques exámenes por suficiencia

Procesos

Ejecutados 18 17

Realizar 3 procesos de graduación al

año

Graduaciones

coordinadas 3 3

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Sarapiquí(mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)


100 100

Desarrollar 10 proyectos de

vinculación académica: investigación, docencia, extensión, regional y comunal

Proyectos 10 10

Participar en 12 actividades entre: Reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y

otros, para la coordinación y gestión



CEU PURISCAL

Ejecutar 5 procesos de matrícula, 3 procesos de matrícula ordinaria y 2 matrículas semestrales, así como la entrega de materiales didácticos.

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques exámenes ordinarios, 3

bloques exámenes reposición y 3 bloques exámenes por suficiencia.

Procesos

Ejecutados 18 18

Gestionar 8 capacitaciones de funcionarios según la oferta de la UNED.

Capacitaciones 8 10

PROGRAMA 4 DOCENCIA

90

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Puriscal (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e

infraestructura)


1 1

Incluir en el plan de inversión tres actividades académicas.

Proyectos 1 1

Incluir en el plan de inversión dos

proyectos de vinculación

Proyectos

concretados. 2 2

Participación en al menos en 24 actividades entre Reuniones, Comisiones, coordinación, talleres,

seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las

actividades administrativo-académicas


CEU SAN VITO

Acompañamiento al menos a 2 organizaciones del Cantón, acorde a

las necesidades planteadas.

Talleres 2 2

Gestión de 2 proyectos para el desarrollo del Centro Universitario (Plan de Inversión del CEU)

Proyectos 2 2

Realizar 24 procesos entre matrículas,

entrega de materiales didácticos, aplicación de exámenes y graduaciones.

Procesos Ejecutados

24 24

Participación en 8 actividades entre

reuniones, comisiones, talleres,

seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas

Talleres 8 8

Realizar 40 actividades deportivas y culturales que involucren a la comunidad estudiantil.


Realizar 2 actividades de divulgación programadas en Centros Educativos, Sector Empresarial y Ferias Vocacionales.

Proyectos 2 2

Desarrollar 3 proyectos de vinculación académica, local y regional en investigación, docencia, extensión,

regional y comunal.

Cursos 3 2

Realizar 4 talleres de inducción a los estudiantes de primer ingreso, sobre

la metodología de la Institución, instrumentos de evaluación, uso de la página web y plataformas virtuales.

Capacitaciones 4 2

Participación en 4 capacitaciones que sean asignadas dentro y fuera del Centro Universitario.

Capacitaciones 4 5

Realizar 3 capacitaciones para docentes, sector empresarial, madres adolescentes, amas de casa y agricultores y poblaciones más vulnerables de la comunidad.

Procesos ejecutados

3 2

PROGRAMA 4 DOCENCIA

91

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Implementar un proyecto para la construcción del nuevo Centro Universitario de San Vito, con las condiciones mínimas que favorezcan

los servicios académico administrativos

Proyectos 1 1

Implementación un plan de mantenimiento para el Centro Universitario de San Vito(mobiliario,


Plan de mantenimiento

1 1

CEU JICARAL

Ejecutar 5 procesos de matrícula, 3 procesos de matrícula ordinaria y 2

matrículas semestrales, así como la entrega de materiales didácticos.

Procesos

Ejecutados 5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques exámenes ordinarios, 3 bloques exámenes reposición y 3

bloques exámenes por suficiencia.

Procesos Ejecutados

18 18



3 3

Gestionar 4 acciones para Implementar un Plan de inversión y

mantenimiento para el Centro Universitario de Jicaral (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e

infraestructura)


4 4

Realizar 2 actividades para contribuir

en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 2 2

Participar en al menos 16 actividades

entre: reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas


CEU LA CRUZ

Realizar 3 procesos entre matrícula y aplicación de pruebas escritas

Reportes cuatrimestrales

3 4

Implementación de 2 acciones de mejora de infraestructura y

equipamiento

Mantenimiento 2 2

Gestionar 2 proyectos de investigación y extensión del Centro involucrando a los estudiantes en sus Trabajos Finales de Graduación

Conversatorios 2 2

CEU UPALA

Realizar 5 procesos de matrícula, 3 procesos de matrícula ordinaria y 2 procesos de matrícula semestral, así

Procesos Ejecutados

5 5

PROGRAMA 4 DOCENCIA

92

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

como la entrega de materiales didácticos

Aplicar 64 bloques de exámenes, 46

bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 12 bloques de reposición, 6 bloques suficiencia

Procesos ejecutadas

64 64

Diseñar e implementar un Plan de Inversión para el Centro Universitario

Remodelación del centro


1 1

Participar en 10 proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión.

Cantidad de actividades

10 10

Participar en 30 actividades

programadas en la sede Central,

comunidad y regiones, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, Asamblea Representativa, etc.)

Cantidad participaciones

30 27

Participar en 18 actividades entre reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y otras instancias

Cantidad de participaciones

18 22

CEU SAN MARCOS

Realizar tres procesos de matrícula ordinaria al año, dos procesos de matrícula semestral y entrega de

materiales didácticos.

Procesos ejecutados

5 5

Coordinar doce bloques de aplicación de exámenes ordinarios, tres bloques de reposición, tres de suficiencia.

Procesos ejecutados

18 18

Gestionar 11 acciones para Implementar un plan de inversión en mantenimiento para el Centro

Universitario San Marcos.


11 11

Definición de 3 proyectos y dar continuidad al proyecto de vinculación y articulación interinstitucional al servicio de la Región.

Proyecto 3 3

Participar en al menos 44 reuniones, comisiones, coordinaciones, talleres,

seminarios, capacitaciones y cualquier otra para la gestión administrativo - académica.


CEU LIBERIA

Realizar 4 procesos de divulgación de las actividades formales de la institución.

Procesos de

divulgación 4 6

Realizar dos informes estadísticos de las visitas a las redes sociales del Centro Universitario para determinar los efectos de los procesos de divulgación.

Informes estadísticos

2 2

Realizar al menos cuatro talleres para

los estudiantes del CEU que Talleres 4 4

PROGRAMA 4 DOCENCIA

93

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

contribuyan a la docencia, investigación y vida estudiantil.

Plan de inversión para el centro

universitario de Liberia, para la ejecución de 2 contrataciones de compras de bienes y servicios.

Plan de Inversión 2 2

Realizar 6 capacitaciones a funcionarios del Centro Universitario

como parte de la gestión del Consejo de Centros de la Región Chorotega, en diferentes metodologías de facilitación para atender la Extensión y la

Investigación desde el centro universitario

Funcionarios capacitados

6 5

Desarrollar 2 proyectos interinstitucionales atendiendo temas específicos en educación no formal.

Proyectos 2 1

Implementar un proyecto con Fondos de Regionalización para fortalecer a

grupos a grupos de jóvenes de la Región Chorotega en las áreas de desarrollo humano y emprendedurismo.

Proyectos 1 1

Realización de al menos cuatro foros sobre las principales problemáticas

sociales del cantón, que permitan generar propuestas que minimicen su

impacto.

Participaciones 4 5

Elaboración de un diagnóstico que determine la oferta académica adecuada a la Región Chorotega, que

responda a la necesidades del mercado laboral.

Proyectos 1 0

Realizar 6 capacitaciones a funcionarios en las áreas: desarrollo humano, técnica, procesos

institucionales y de normativa institucional para el desarrollo de sus labores.

Cursos 6 6

CEU TURRIALBA

Realizar 5 procesos de matrícula: 3

matrículas ordinarias, 2 procesos de matrícula semestral, y la entrega de materiales didácticos

Procesos ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes, 12 bloques de aplicación de exámenes

ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos

Ejecutados 18 18



3 3

Desarrollo de Cursos, talleres,

seminarios y capacitaciones, para 312 estudiantes de las comunidades: Cabécares Chirripó Duchi de las Sedes de Grano y de Paso Marcos del

Estudiantes 312 262

PROGRAMA 4 DOCENCIA

94

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Programa de Educación Abierta del MEP, en cada ciclo lectivo de seis meses cada uno; por medio de profesores nombrados por la Dirección

de Extensión

Elaboración de 2 talleres, para facilitar el acceso de conocimientos tales como legislación indígenas, derechos humanos, computación, arqueología y

otros que pueden ser útiles para el desempeño de los estudiantes indígenas en entornos que le son

ajenos a su cultura.

Taller 2 2

Realizar una actividad artístico cultural que promueva el conocimiento y

valoración de los saberes ancestrales ante la comunidad no indígena.

Una actividad 1 1

Realizar 4 actividades entre Cursos, talleres, seminarios y capacitaciones, sobre la educación a distancia o derechos indígenas en las sedes de

Grano de Oro y Paso Marcos.

Taller 4 4

Formular 3 acciones de divulgación a través de un conversatorio anual en el CU de Turrialba y otro en la UNED Sede Central en Sabanilla. Así como

una publicación sobre el proyecto a

desarrollar.

Taller 3 3

Desarrollar una investigación que pretende vislumbrar el estado de la Educación Secundaria en Alto Chirripó, que pretende ser una investigación

mixta cualitativa y cuantitativa utilizando datos primarios de las instituciones que los generan.

Proyectos 1 1

Realizar una campaña de sensibilización Medio Ambiente

Sostenible en coordinación con Cámara de Comercio, a estudiantes de escuelas y colegios públicos y privados

Charlas 30 35

Realizar un Festival Regional

Estudiantil en coordinación con Bienestar Estudiantil, Cultura, Deporte

y Recreación y Asociación de Estudiantes

Festival Regional Estudiantil

1 1

Participar en 10 reuniones de coordinación de proyectos con la comunidad, Municipalidad, Región y

otras instancias

proyectos 10 10

Gestionar 3 capacitaciones para el personal de los CEU’s en diferentes temáticas en coordinación con la Región

Capacitaciones 3 3

Implementar un Plan de Inversión y mantenimiento para el Centro

Plan de Inversión 1 1

PROGRAMA 4 DOCENCIA

95

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Universitario. (remodelación por Ley 7600, pintura a lo interno, externo y techos del edificio, cambio de canoas en parte alta, cambio de lámparas en

el jardín, rótulos)

CEU BUENOS AIRES

Realizar 2 capacitaciones en el área de Tic s, propiamente en paquetes de

Microsoft, Word Básico a población entre los 30 y 60 años de edad del territorio indígena de Boruca.

Capacitaciones 2 2


procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral, y la

entrega de materiales.

Procesos ejecutados

5 5

Coordinar 12 bloques de aplicación de exámenes 6 ordinarios, 3 reposición y 3 de suficiencia.

Procesos

ejecutados 12 11

Realizar dos procesos de graduación al año.

Coordinación de graduaciones

1 1

Implementar 2 acciones en plan de inversión en mantenimiento para solventar necesidades inmediatas de infraestructura del Centro

Universitario.

Procesos ejecutados

2 2

Ofrecer 2 capacitaciones a funcionarios asistan a talleres o capacitaciones u

otro menester que exija sus funciones, en el transcurso del año. (Viáticos y

Transporte dentro del país)

Procesos ejecutados

2 2

Gestionar 4 acciones para solventar necesidades profesionales (capacitores – expositores – entre otros) o alquiler de utensilios para: Graduaciones, Eventos especiales, Celebraciones,

Talleres, Capacitaciones, Cine, Foros, entre otros

Procesos ejecutados

4 4

CEU SANTA CRUZ

Tres procesos de matrícula ordinaria, desarrollados en el Centro

Universitario de Santa Cruz, con su

respectiva entrega de material didáctico.

Procesos Ejecutados

3 3

Un proceso de graduación llevado a cabo en el Centro Universitario de

Santa Cruz, de acuerdo a Planificación del Departamento de Mercadeo.

Procesos

Ejecutados 1 1

Coordinar la aplicación de 18 bloques de exámenes (12 ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques de exámenes por suficiencia).

Procesos Ejecutados

18 20

Desarrollar 20 acciones de mantenimientos menores de infraestructura física del Centro Universitario de Santa Cruz (ejemplo:


20 27

PROGRAMA 4 DOCENCIA

96

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

chapea, mantenimiento del vivero, mantenimiento de áreas verde).

Implementar un Plan de Inversión

para dar respuesta a las necesidades que se presentan en el Centro Universitario de Santa Cruz.


1 1

Ejecutar 2 proyectos organizados por Escuelas, Investigación, Extensión.

Participar en actividades programadas en la sede Central, comunidad y región, para el logro de los proyectos (Consejo de Centros, Consejo

Regionales, Reunión de administradores, Comisiones, etc.)

Proyectos 2 2

Gestionar la ejecución de al menos dos Proyectos, dentro del plan de inversión que permita la vinculación del Centro Universitario de Santa Cruz, con otros actores locales y de la Región. Participar en redes y sus respectivas reuniones de coordinación de

proyectos con instituciones Públicas y Privadas a nivel de la comunidad y de la Región.

Proyectos 2 2

CEU LA REFORMA

Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria y la entrega de los

respectivos materiales didácticos.

procesos ejecutados 3 5

Aplicar 15 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios y 3 bloques de reposición.


Realizar 2 procesos de graduación al año.


2 2

Efectuar 2 procesos de divulgación al año en los diferentes Centros de

Atención Institucional del país.


Implementar al menos 2 acciones del plan de inversión y mantenimiento (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura) en el Centro Universitario, o en algún Centro de

Atención Institucional.


2 2

Participación en 14 reuniones, comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las

actividades administrativo-académicas.

participaciones

14 14

Coordinar y realizar 30 visitas de manera continua para fortalecer los procesos propios de la UNED en los 15 Centros de Atención Institucional del

país.

participaciones

30 0

CEU HEREDIA

PROGRAMA 4 DOCENCIA

97

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques por suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18



3 3

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro

Universitario de Heredia (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e

infraestructura, entre otros)

Plan de Inversión

y mantenimiento 1 1

Gestionar 8 proyectos contribuyendo en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional


Proyectos 8 8

Participar en 42 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión



CEU ATENAS


procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de material didáctico.

Procesos ejecutados

5 5

Aplicar 18 procesos de exámenes: 12 bloques de exámenes ordinarios, 3 de reposición y 3 de suficiencia.

Procesos ejecutados

18 18



3 3

Recepción de 12 fechas de tareas de manera masiva.

Entrega de tareas 12 12

Implementar un plan de inversión y mantenimiento del CeU de Atenas

(mobiliario, mantenimiento, equipo)


1 2

Definir, ejecutar y evaluar 3 proyectos de vinculación académica, local y

regional, investigación, docencia, extensión, regionales y comunales

Proyectos 3 4

Participar en 40 actividades entre: reuniones, comisiones, talleres, seminarios, capacitaciones y otros para la coordinación y gestión de las

actividades administrativas.


CEU TILARAN

Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de

Procesos Ejecutados

5 5

PROGRAMA 4 DOCENCIA

98

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

matrícula semestral y entrega de materiales didácticos

Coordinar 18 bloques de aplicación de

exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 16

Realización de 4 actividades que permitan fortalecer la Docencia, investigación y la atención integral de

la población estudiantil del CEU y la comunidad del Cantón de Tilarán.

Participaciones 4 4

Participar en 8 actividades programadas en la UNED central,

regional y en espacios formales de articulación interinstitucional regional,

local o comunal, para el desarrollo de iniciativas o proyectos.

Proyectos 8 8

Coordinar 2 proyectos a nivel cantonal para el beneficio de los estudiantes y diferentes comunidades que integran

el cantón.

Proyectos 2 2

Desarrollar 4 capacitaciones a los funcionarios del CEU de Tilarán, en las diferentes áreas, para fortalecer los conocimientos, con el fin de mejorar el desarrollo de sus labores.

Cursos 4 4

Plan de inversión para del Centro Universitario de Tilarán, para la

adecuada ejecución del presupuesto, la contratación de compras de bienes y servicios, mejoras en la infraestructura, entre otros.


2 2

CEU MONTEVERDE

Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y

entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 3

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 13

Implementar un Plan de inversión y

mantenimiento para el Centro Universitario de Monteverde (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)

Plan de Inversión

y mantenimiento 1 1

Contribuir en la definición, ejecución y evaluación de proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 2 6


reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión


PROGRAMA 4 DOCENCIA

99

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual


CEU DESAMPARADOS

Gestionar un plan de inversión, y de acuerdo a las nuevas negociaciones con el colegio Vocacional, habilitar un espacio adecuado para instalar un laboratorio de cómputo.

Plan de Inversión

y mantenimiento 1 1

Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y la entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 5

Aplicar 18 bloques de exámenes: 12

bloques de exámenes ordinarios, 3 bloques de reposición y 3 bloques por suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18

Definir, ejecutar y evaluar 2 proyectos de vinculación académica, local y

regional. (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 2 2

Participación en 32 actividades entre reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión



CEU PAVON


procesos de matrícula ordinaria, 2 procesos de matrícula semestral y entrega de materiales didácticos

Procesos Ejecutados

5 7

Aplicación de 18 bloques de exámenes:12 bloques de aplicación de pruebas escritas ordinarias, 3 bloque

de reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18

Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario Pavón (mobiliario, mantenimientos menores, equipo e infraestructura)


1 1

Definir, ejecutar y evaluar de 4

proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 4 5

Participación en 4 actividades entre: reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas

Participaciones 4 8

CEU TALAMANCA

Realizar 3 procesos de matrícula ordinaria al año, 2 procesos de

Procesos Ejecutados

3 3

PROGRAMA 4 DOCENCIA

100

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

matrícula semestral y entrega de materiales didácticos

Coordinar 14 bloques de aplicación de

exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

14 14

Al menos 10 Proyectos de vinculación con la comunidad, investigación, extensión universitaria y otras

organizaciones

Proyectos 10 7

CEU ACOSTA

Realizar 5 procesos de matrícula: 3 procesos de matrícula ordinaria, 2

procesos de matrícula semestral y

entrega de materiales didácticos

Procesos

Ejecutados 5 5

Aplicación de 18 bloques de exámenes: 12 bloques de aplicación de exámenes ordinarios, 3 bloque de reposición, y 3 suficiencia

Procesos Ejecutados

18 18

Gestionar 3 acciones para Implementar un Plan de inversión y mantenimiento para el Centro Universitario de Acosta (mobiliario, mantenimientos menores, equipo)

Plan de Inversión en equipo y mejoras

3 3

Definir, ejecutar y evaluar 2 proyectos de vinculación Académica, local y regional (investigación, docencia, extensión, regionales y comunales)

Proyectos 2 2


reuniones, Comisiones, coordinación, talleres, seminarios, capacitaciones y otros, para la coordinación y gestión de las actividades administrativo-académicas

Participaciones 4 4






elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite hacer un análisis del presupuesto

asignado y ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

101

Cuadro 16


del programa 4, Docencia, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

Vicerrectoría Académica

663.310.753,21

591.451.517,12

71.859.236,09 89%

Centro de Información y Doc. -CIDREB-

542.554.881,23

518.936.979,82

23.617.901,41 96%

Centro de Operaciones

Académicas

331.707.326,94

292.998.209,87

38.709.117,07 88%

Dirección de Centros Universitarios

284.210.291,35

214.001.618,20

70.208.673,15 75%

Centro de Educación Ambiental

250.311.506,10

239.762.125,65

10.549.380,45 96%

Prog. Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes

207.130.929,79

202.230.945,89

4.899.983,90 98%

Centro de Capacitación en Educación a Distancia

191.526.302,75

179.542.719,20

11.983.583,55 94%

Programa de Autoevaluación Académica

50.080,00

- 1.782.762,55

1.832.842,55 N/A

Instituto de Gestión de

Calidad

247.104.330,95

237.834.495,80

9.269.835,15 96%

Plan de Mejoras Programa de Acreditación

109.187.973,40

24.185.829,44

85.002.143,96 22%

Total Subprograma

4-01

2.827.094.375,72

2.499.161.678,44

327.932.697,28 88%

Esc. de Ciencias de la Administración

2.150.317.596,52

2.062.706.027,53

87.611.568,99 96%

Esc. de Ciencias

Exactas y Naturales

4.403.400.827,27

4.142.280.463,72

261.120.363,55 94%

Esc. de Ciencias Sociales y Humanidades

3.386.605.023,92

3.250.891.685,60

135.713.338,32 96%

Esc. de Ciencias de la

Educación

2.642.934.755,67

2.561.924.287,74

81.010.467,93 97%

Centro de Investigaciones Educ.

61.974.359,25

47.516.735,55

14.457.623,70 77%

Plan de Mejoras ECA

46.664.920,95

20.688.702,35

25.976.218,60 44%

Plan de Mejoras ECEN

155.810.688,70

88.949.691,66

66.860.997,04 57%

Plan de Mejoras ECSH

37.255.551,57

26.349.026,47

10.906.525,10 71%

Plan de Mejoras ECE

95.659.726,25

55.589.398,90

40.070.327,35 58%

Plan de Mejoras SEP

31.436.004,00

8.370.148,14

23.065.855,86 27%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

102

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

Programa de Gerontología

129.933.158,55

109.880.103,98

20.053.054,57 85%

Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED

197.936.473,04

182.959.816,34

14.976.656,70 92%

Capacitación Docentes Servicios MEP

81.799.113,18

38.310.545,95

43.488.567,23 47%

Instituto Estudios de Género

120.457.901,75

98.592.348,33

21.865.553,42 82%


13.542.186.100,62

12.695.008.982,26

847.177.118,36 94%

Sistema de Estudios de Posgrado

1.305.755.375,45

1.119.006.429,88

186.748.945,57 86%

Total Subprograma

4-03

1.305.755.375,45

1.119.006.429,88

186.748.945,57 86%

CeU San José

421.119.532,04

409.546.802,93

11.572.729,11 97%

CeU Quepos

88.058.832,53

83.387.866,59

4.670.965,94 95%

CeU Cartago

156.590.201,22

145.298.037,55

11.292.163,67 93%

CeU Alajuela

203.889.275,90

193.344.610,70

10.544.665,20 95%

CeU San Carlos

151.840.039,45

147.462.801,90

4.377.237,55 97%

CeU Palmares

208.192.795,56

203.547.798,76

4.644.996,80 98%

CeU Nicoya

160.713.720,45

138.315.826,32

22.397.894,13 86%

CeU Cañas

164.870.147,98

161.784.805,13

3.085.342,85 98%

CeU Puntarenas

114.750.975,20

111.455.928,75

3.295.046,45 97%

CeU Ciudad Neilly

309.518.404,20

179.382.477,62

130.135.926,58 58%

CeU Osa

69.874.429,63

65.374.019,97

4.500.409,66 94%

CeU Limón

117.529.253,83

111.502.619,31

6.026.634,52 95%

CeU San Isidro

108.288.292,70

99.612.447,14

8.675.845,56 92%

CeU Siquirres

105.808.761,45

92.236.052,90

13.572.708,55 87%

CeU Guápiles

68.049.306,12

57.778.443,75

10.270.862,37 85%

CeU Orotina

127.217.533,20

124.418.656,23

2.798.876,97 98%

CeU Sarapiquí

63.318.591,10

60.319.203,10

2.999.388,00 95%

CeU Puriscal

138.664.943,20

133.774.571,17

4.890.372,03 96%

CeU San Vito

102.680.256,60

99.295.815,43

3.384.441,17 97%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

103

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

CeU Jicaral

76.912.492,40

70.398.958,77

6.513.533,63 92%

CeU La Cruz

69.002.642,60

66.053.404,47

2.949.238,13 96%

CeU Upala

65.468.343,80

61.928.699,72

3.539.644,08 95%

CeU San Marcos

113.942.740,05

106.641.241,37

7.301.498,68 94%

CeU Liberia

101.129.943,89

96.518.485,67

4.611.458,22 95%

CeU Turrialba

133.091.486,43

126.877.899,24

6.213.587,19 95%

CeU Buenos Aires

55.153.109,35

45.772.603,29

9.380.506,06 83%

CeU Santa Cruz

179.602.590,92

174.179.366,52

5.423.224,40 97%

CeU La Reforma

37.404.936,35

30.414.863,73

6.990.072,62 81%

CeU Heredia

226.845.037,40

214.526.069,41

12.318.967,99 95%

CeU Atenas

62.229.633,39

60.010.588,62

2.219.044,77 96%

CeU Tilarán

82.315.077,00

79.520.157,69

2.794.919,31 97%

CeU Monteverde

56.131.013,85

52.371.315,62

3.759.698,23 93%

CeU Desamparados

119.506.658,50

106.370.406,08

13.136.252,42 89%

CeU Pavón

55.479.089,85

53.126.791,60

2.352.298,25 96%

CeU Talamanca

56.239.148,70

52.521.766,95

3.717.381,75 93%

CeU Acosta

54.509.501,50

48.469.988,06

6.039.513,44 89%


4.425.938.738,34

4.063.541.392,06

362.397.346,28 92%

TOTAL 22.100.974.590 20.376.718.483 1.724.256.107 92%


diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017. El Programa 4, Docencia, es el Programa Operativo de la UNED con el mayor presupuesto, al final

del 2017, con alrededor de 22.101 millones de colones, de los cuales se ejecutó un 92%.

Es importante aclarar que el Programa de Autoevaluación Académica, se elimina de la estructura

presupuestaria para el presupuesto ordinario 2017; sin embargo, la asignación de contenido

presupuestario en esta actividad presupuestaria se produce con el fin de cubrir los compromisos

pendientes de pago del año 2016, que posteriormente fueron trasladados al ejercicio económico

2017.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

104

Según el Cuadro 16, existen cuatro subprogramas dentro del programa 4 Docencia, el

subprograma 01 corresponde a las instancias de Apoyo a la Docencia, el 02 Docencia, 03

Posgrados y 04 Centros Universitarios; los cuales realizaron una ejecución adecuada de su

presupuesto, entre el 80% y el 100%.

Sin embargo, es recomendable analizar en mayor detalle cada uno de los subprogramas y las

razones por las cuales en algunos casos las instancias y centros universitarios muestran saldos sin

ejecutar significativos.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 9, se presentó una diferencia de un punto

porcentual entre los niveles de ejecución operativa y presupuestaria; lo que evidencia que el

desequilibrio presentado es mínimo.

Gráfico 9

Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 4, Docencia,





Es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y presupuestario por

cada dependencia involucrada, para identificar aquellas cuyo desempeño influyó en forma

significativa en este resultado del Programa. En el Gráfico 10 se presentan los porcentajes de

ejecución operativa y presupuestaria de las instancias que conforman el Subprograma 01 Servicios

de Apoyo a la Docencia, Programa de Docencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



93%

92%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

105

Gráfico 10

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencia del Subprograma 01, Apoyo a la Docencia,





En el Gráfico 10 se observa la dependencia que muestra mayor desequilibrio entre la ejecución

operativa y presupuestaria es la Dirección de Centros Universitarios, siendo esta diferencia de 15

puntos porcentuales. El 50% de las dependencias presentan desequilibrios de menores o iguales

a los cuatro puntos porcentuales, estas son: Centro de Capacitación en Educación a Distancia, el

Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los aprendizajes, El centro de Educación Ambiental

y el Centro de Operaciones Académicas.

Del Gráfico 11 al

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vicerrectoría Académica

Centro de Información y Doc. -CIDREB-

Centro de Operaciones Académicas

Dirección de Centros Universitarios

Centro de Educación Ambiental

Prog.Apoyo Curricular y Evaluación de losAprendizajes

Centro de Capacitación en Educación a Distancia

Instituto de Gestión de Calidad

100%

82%

85%

60%

100%

100%

92%

87%

89%

96%

88%

75%

96%

98%

94%

96%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

106

Gráfico 18 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria de las instancias

que conforman los Subprogramas 02 Docencia, 03 Posgrados y 04 Centros Universitarios, donde

se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 11

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del Subprograma 02, Docencia,





El 85,7% de las actividades presupuestarias tienen ejecuciones operativas y presupuestarias por

encima del 80%. Las que presentan mayor desequilibrio entre las ejecuciones operativas y

presupuestarias es el Instituto de Estudios de Género y la Escuela de Ciencias de la Educaciòn con

diferencias de 18 puntos porcentuales, en ambos casos.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Plan de Mejoras ECA

Plan de Mejoras ECEN

Plan de Mejoras ECSH

Plan de Mejoras ECE

Plan de Mejoras SEP

Programa de Gerontología

Ctro. Inves. Tranf. Cap. CITTED

Capacitación Docentes Servicios MEP

Instituto Estudios de Género

81%

100%

67%

100%

95%

100%

81%

81%

100%

44%

57%

71%

58%

27%

85%

92%

47%

82%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

107

Gráfico 12


por dependencias de los Subprogramas 03, Posgrados





En el

10% 60% 110%

Sistema de Estudios de Posgrado

67%

86%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

108

Gráfico 12, se muestra los resultados operativos señalados por el Sistema de Estudios de Posgrado,

así como el porcentaje de uso del recurso presupuestario asignado, dicho gráfico evidencia una

diferencia de 19 puntos porcentuales entre ambas ejecuciones. Existen diversos factores que

influyeron la ejecución operativa de la dependencia entre los que se pueden citar: la transición

entre coordinaciones de posgrado que afectó la meta relacionada a publicaciones, el alto costo de

los aranceles y la escasa publicidad que afectó la creación de nuevas cohortes, entre otras.

PROGRAMA 4 DOCENCIA

109

Gráfico 13

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,

Región Central, al 31 de diciembre del 2017



En general, los 12 centros universitarios que conforman la Región Central realizaron ejecuciones

adecuadas, logrando con ello la utilización de los recursos asignados y un cumplimiento

significativo de las metas planteadas. Sobresale la sub-ejecución presupuestaria que realiza el

Centro Universitario La Reforma.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CeU San José

CeU Cartago

CeU Alajuela

CeU Palmares

CeU Puriscal

CeU San Marcos

CeU Turrialba

CeU La Reforma

CeU Heredia

CeU Atenas

CeU Desamparados

CeU Acosta

100%

100%

92%

100%

100%

100%

100%

79%

100%

100%

100%

100%

97%

93%

95%

98%

96%

94%

95%

81%

95%

96%

89%

89%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

110

Gráfico 14


Región Brunca, al 31 de diciembre del 2017




En la Región Brunca, el 80% de los centros universitarios presentan niveles adecuados en ambas

ejecuciones; sin embargo, el Centro Universitario de Ciudad Neilly tuvo una ejecución

presupuestaria baja y presenta un desequilibrio entre la ejecución operativa y la presupuestaria

de 34 puntos porcentuales.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CeU Ciudad Neilly

CeU Osa

CeU San Isidro

CeU San Vito

CeU Buenos Aires

92%

100%

100%

90%

98%

58%

94%

92%

97%

83%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

111

Gráfico 15


Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2017



En la Región Chorotega el 100% de los centros universitarios realizaron una ejecución adecuada

a nivel presupuestario y operativo. El centro universitario de Liberia presenta un desequilibro entre

las ejecuciones de doce puntos porcentuales; sin embargo, en el resto de los centros la diferencia

es de menos de cuatro puntos porcentuales.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CeU Nicoya

CeU Cañas

CeU La Cruz

CeU Liberia

CeU Santa Cruz

CeU Tilarán

90%

100%

100%

83%

100%

98%

86%

98%

96%

95%

97%

97%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

112

Gráfico 16


Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2017



En la Región Huetar Atlántica, el 100% de los centros universitarios alcanzaron niveles de

ejecución, tanto operativa como presupuestaria, entre el 80% y el 100%. Se observa que en los

centros universitarios de Guápiles y Siquirres se presentan los mayores desequilibrios entre la

ejecución operativa y presupuestaria de 15 y 13 puntos porcentuales, respectivamente.

75% 80% 85% 90% 95% 100%

CeU Limón

CeU Siquirres

CeU Guápiles

CeU Talamanca

98%

100%

100%

90%

95%

87%

85%

93%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

113

Gráfico 17


por dependencias de los Subprogramas 04, Centros Universitarios,

Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2017




Los centros universitarios que se ubican en la Región Huetar Norte alcanzaron niveles de ejecución,

tanto operativa como presupuestaria, entre el 95% y el 100%,

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CeU San Carlos

CeU Sarapiquí

CeU Upala

CeU Pavón

100%

100%

98%

100%

97%

95%

95%

96%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

114

Gráfico 18


Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2017




En la Región Pacífico Central, el 100% de los centros alcanzaron niveles de cumplimiento operativo

y presupuestario aceptable y relativamente equilibrados, con diferencias entre el 2% y el 7%. Es

importante resaltar que la ejecución presupuestaria en todos los casos es mayor del 90%, y en lo

que respecta a la ejecución operativa, solo el centro universitario de Monteverde presenta una

ejecución menor al 90%, siendo esta del 86%, a pesar de lo cual se alcanza un resultado aceptable.

75% 80% 85% 90% 95% 100%

CeU Monteverde

CeU Puntarenas

CeU Quepos

CeU Jicaral

CeU Orotina

86%

95%

95%

100%

100%

93%

97%

95%

92%

98%


PROGRAMA 4 DOCENCIA

115

4.4 Programa 4, Subprogramas 10 y 16, Proyectos del Fondo del Sistema

Área Docencia 4.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El Cuadro 17 muestra ocho proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE

que pertenecen al área de Docencia, incluyendo los denominados “Carreras Conjuntas”, que se

ubican en el subprograma 16, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de

diciembre del presente año, así como los saldos disponibles.

Cuadro 17

Proyectos del fondo del sistema, Área Docencia, al 31 de diciembre del 2017




41001

Programa interinstitucional e interuniversitario de posgrado bimodal en Ciencias Naturales para el desarrollo, maestría y

doctorado internacional

24.773.522,00

-

24.773.522,00 0%

41003

Bachillerato en Ciencias de la Educación I y II Ciclos con Énfasis en lengua y cultura Cabécar

51.428.024,47

16.218.098,74

35.209.925,73 32%

41005 Licenciatura en Enfermería en la zona Sur-Sur II Promoción

6.478.329,00

2.522.309,10

3.956.019,90 39%

41014

Apertura de la Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social en la Región Huetar Atlántica

3.153.016,40

3.149.888,40

3.128,00 100%

41015

Diagnóstico de necesidades de formación de docentes de Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica y IV Ciclo de Educación Diversificada de las comunidades indígenas y diseño del plan de estudio

1.107.200,00

-

1.107.200,00 0%

41016 Fortalecimiento de las Escuelas Unidocentes

5.935.000,00

290.660,00

5.644.340,00 5%

41017

Marco de referencia académico para orientar la definición de criterios de calidad en la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia.

4.858.898,85

2.621.732,50

2.237.166,35 54%

PROGRAMA 4 DOCENCIA

116




97.733.990,72

24.802.688,74

72.931.301,98 25%

41601

Sede Interuniversitaria de Alajuela (Anfitrión)

833.807.697,53

614.690.065,48

219.117.632,05 74%


833.807.697,53

614.690.065,48

219.117.632,05 74%

TOTAL

931.541.688,25

639.492.754,22

292.048.934,03

69%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

117

PROGRAMA 5, EXTENSIÓN

OBJETIVO: “Planear, ejecutar y evaluar programas, proyectos, cursos y actividades que permitan la

participación activa de la Universidad en los procesos culturales, productivos, artísticos,

lingüísticos, organizativos e ideológicos con el fin de cumplir con la misión de democratizar el

conocimiento y el mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro

país.”


OPERATIVO


En el programa 5, Extensión, las dependencias incluidas, establecieron un total de 74 metas a

realizar durante el año. En el Cuadro 18 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas

al 31 de diciembre del 2017.

Cuadro 18

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 5, Extensión,



Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 EXTENSION

Centro de Idiomas 0 2 8 10 91%

Programa de Desarrollo Gerencial 2 2 5 9 69%

Instituto Formación y Capacitación Municipal

4 1 7 12 67%

Técnico en Computación e Informática 0 0 8 8 100%

Programa Gestión Local 0 0 10 10 100%

Programa de Promoción Cultural 3 1 9 13 74%

Programa de Desarrollo Educativo 0 1 4 5 87%

Dirección de Extensión Universitaria 0 0 7 7 100%

Total General 9 7 58 74 84%



Como se puede observar, el nivel de ejecución general del programa 5 Extensión es del 84%, el

62,5% de las instancias alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados; asimismo, el 78,4%

de las metas alcanzaron niveles de cumplimiento entre el 80% y el 100%.


118




Cuadro 19

Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 5 Extensión, al 31 de diciembre del 2017

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Revisión y asesorías de 30 cursos o programas que requieran el abordaje curricular.

Cursos 30 40

Aplicación de adecuaciones curriculares a 30 estudiantes con necesidades específicas

Estudiantes 30 38

Generación de 6 proyectos y/o actividades de Acción Social en comunidades

Proyectos 6 6

Implementación de 2 proyectos de procesos del Plan Estratégico

Proyectos 2 2

Realizar 2 proyectos para la valoración del proceso de control interno y riesgo de la Dirección.

Proyectos 2 2

Capacitar a 5 funcionarios de la Dirextu, en temas relacionados al quehacer universitario.

Funcionarios 5 10

Aplicación de cuatro talleres a 80 estudiantes de primaria y secundaria en temas de convivencia y paz

Talleres 4 4

CENTRO DE IDIOMAS

Ofrecer 25 cursos en el Programa de Inglés Intensivo bimestral (modalidad híbrido 50% en línea y 50% presencial) en los siguientes niveles 1A, 1B, 2A. 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A and 5B.

Cursos 25 46

Ofrecer 30 cursos en el Programa de Inglés 100% en línea en los siguientes niveles 1A, 1B, 2A.2B, 3A, 3B, 4A y 4B.

Cursos 30 43

Ofrecer 300 cursos de idiomas al menos a 3500 estudiantes en los idiomas, inglés, francés, italiano y portugués.

Cursos 300 294

Realizar al menos 15 cursos de idiomas a empresas e instituciones públicas en los diferentes idiomas.

Cursos 15 11

Otorgar 90 becas por condición socioeconómica distribuidas en las 6 sedes o CEU donde existe oferta del Programa de Inglés, con base en el acuerdo del Consejo Universitario sesión 1792-2005 art. IV inciso 4.

Becas 90 60

Ofrecer 20 adecuaciones curriculares por cuatrimestre a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de

Adecuaciones curriculares

20 47


119

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

los diferentes Programas del Centro de Idiomas

Finalizar la Descripción curricular del programa de francés.

Descripción curricular

1 0,8

Producir 18 programas de radio por medio del programa Groovenglish

Programas de Radio

18 22

Capacitar en los diferentes idiomas a 25 funcionarios de la UNED por cuatrimestre con beca del 100%.

Becas 25 23

Capacitar a 20 profesores del Centro de Idiomas con 4 capacitaciones anuales en metodología y desarrollo de destrezas

Capacitaciones 20 90

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL

Ofertar anualmente 20 cursos libres del Programa Desarrollo Gerencial

Cursos 20 20

Ofertar 10 talleres y seminarios a la medida

Talleres y seminarios

10 10

Ofrecer 4 capacitaciones a la medida en procesos de compras directas, convenios y licitaciones

Capacitaciones 4 0

Ejecutar y dar seguimiento a 4 proyectos desarrollados en conjunto con FUNDEPREDI

Proyectos 4 4

Ejecutar y dar seguimiento a 2 proyectos de CONARE de capacitación para pymes, que involucra temas de gestión empresarial, turismo, agricultura orgánica y desarrollo sostenible

Proyectos 2 3

Formulación y ejecución de 1 proyecto de extensión-investigación en temas de gestión empresarial y en pymes

Proyectos 1 0

Participación en elaboración de 4 publicaciones, ponencias, artículos científicos

Publicaciones y actividades de divulgación

4 2

Participar en 4 actividades de divulgación como ferias y encuentros de desarrollo gerencial

Actividades 4 4

Participar en 4 espacios de comunicación como en radio, Tv, prensa, redes sociales, entre otros

Espacios de comunicación

4 3

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local

Realizar al menos 66 acciones educativas orientadas a fortalecer capacidades de gestión política territorial con funcionarios y autoridades municipales, actores locales y funcionarios de instituciones públicos con presencia en los territorios de intervención

Acciones educativas

66 70

Realizar al menos 20 conversatorios sobre el aporte de los cursos al mejoramiento del desempeño laboral en el marco de la entrega de certificados en cada territorio

Actividades educativas

20 20

Realizar al menos 8 foros regionales y 1 nacional sobre temas atinentes al modelo de gobierno local que se requiere en el país

Foros 9 24


120

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Elaborar 4 documentos del informe de avances para obtener la aprobación de la apertura de una maestría y un técnico en gestión política territorial, y la implementación de una oferta del técnico en gestión política territorial ( 4 documentos)

Documentos de informe de avances

4 4

Realizar al menos 4 campañas de difusión sobre los temas de presupuestación municipal, gestión tributaria, promoción de nuevos liderazgos y proyectos comunales (incluye elaboración de videos, material radial, publicaciones virtuales)

Campañas de Difusión

4 1

Realizar al menos 2 publicaciones sobre resultados de investigación sobre la gestión política territorial

Publicaciones 2 1

Producir al menos 12 materiales de apoyo a las acciones educativas

Materiales de apoyo

12 11

Realizar al menos 8 talleres regionales sobre el estado de la gestión política territorial (Presentación de resultados de estudio de Línea Base)

Talleres 8 0

Realizar al menos 2 investigaciones y 3 sistematizaciones sobre temas pertinentes al fortalecimiento de capacidades de gestión política territorial

Documento de informe de investigación

5 2

Realizar una investigación que sustente la producción de materiales sobre la construcción de la democracia en ruta al bicentenario de la independencia

Investigación 1 0

Elaborar 2 documentos de diseño, para disponer de un sistema de información para el seguimiento y evaluación del Plan estratégico del Instituto y realizar la evaluación anual

Documentos de diseño

2 2

Generar 7 informes regionales sobre los efectos de las acciones institucionales sobre la gestión política territorial

Informes 7 7

PROGRAMA TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA

Ofertar 60 cursos en modalidad virtual a través de la plataforma institucional trimestralmente a través de la matrícula UNED.

Cursos 60 75

Ofertar 20 asignaturas del Programa Técnico en Computación e Informática trimestralmente a través de la matrícula UNED

Oferta de asignaturas

20 30

Diseñar 2 nuevos cursos en Tecnologías de la Información.

Diseño Curricular 2 2

Impartir 4 talleres de especialización para los estudiantes del técnico en vinculación con la Academia CISCO & IT Academy

Talleres 4 4

Realizar 4 capacitaciones en las siguientes áreas tecnológicas: Bases de Datos, Programación, Sistemas

Capacitaciones 4 4


121

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Operativos, Redes Informáticas a funcionarios de Comunicación y Tecnología.

Impartir 10 cursos o capacitaciones en TIC que permitan adquirir conocimientos que contribuyan al mejoramiento personal y profesional de las regiones, en vinculación con los diferentes Centros Universitarios y otras instancia de la UNED

Cursos 10 24

Brindar mantenimiento preventivo- correctivo y actualizaciones de los equipos de cómputo instalados en 20 de los Laboratorios CECI de la UNED

Laboratorio CECI 20 25

Brindar 6 cursos a través de capacitaciones a diferentes poblaciones en coadyuvancia con la FUNDEPREDI mediante el proyecto 027 "fortalecimiento de la Educación Informal de las Instituciones públicas o privadas a través del desarrollo de competencias en TIC".

Cursos y capacitaciones

6 9

PROGRAMA DE GESTION LOCAL

Al menos un proyecto de investigación-extensión en ejecución durante todo el 2017

Proyecto 1 1

Realizar 2 diagnósticos sobre las características y necesidades comunales donde se desarrollen los proyectos de extensión.

Diagnóstico de proyectos

2 2

Participar en 3 procesos anuales de vinculación interinstitucional enfocados en la atención de temáticas relacionadas a la gestión local del desarrollo.

Procesos de vinculación

6 8

Realizar 10 procesos de formación por

semestre enfocados en el alcance de resultados de transformación personal, colectiva y estructural en los actores comunales con los cuales se trabaja en cada uno de los 10 proyectos de extensión desarrollados.

Procesos de formación

20 23

Al menos 5 eventos de análisis e intercambio de experiencias entre actores sociales en temáticas relacionadas a gestión local del desarrollo

Eventos 5 11

Promover, diseñar, administrar y ejecutar una oferta de educación no formal, que brinde diversas estrategias para la capacitación de las poblaciones vinculadas con los procesos de gestión comunal del desarrollo, a partir de las diversas estrategias metodológicas que posibilite la modalidad de estudio a distancia

Matrícula. Programas de cursos

4 12

Al menos 4 cursos del Técnico en Gestión Local para Pueblos originarios ofertados


4 4


122

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Al menos 4 cursos no formales ofertados que contribuyan al desarrollo local a partir de las diversas estrategias metodológicas que posibiliten la modalidad de estudio a distancia


4 4

Al menos 8 notas de difusión de actividades en medios de comunicación interna o externa a la UNED

Publicaciones 8 13

Al menos una sistematización de los procesos formativos desarrollados para el análisis y difusión de la experiencia.

Sistematización 1 1

PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL

Ejecutar al menos 124 actividades de proyección cultural con participación comunitaria, que incluyen: -90 Actividades culturales. -30 Talleres culturales. -4 Murales.

Actividades culturales

124 254

Ejecutar el proyecto "Mujeres del campo: derechos, cuerpo - territorio".

Proyecto 1 1

Proyecto de extensión cultural en La Carpio.

Proyecto 1 0

Organizar, promover y ejecutar el V Festival Internacional de Ensambles de Percusión.

Festival Internacional

1 1

Apoyar al menos 2 actividades culturales propias de algunas de las culturas indígenas del país. Diseñar guión e iniciar pre producción de audiovisual sobre culturas indígenas. Redactar antecedentes, justificación y estado de la cuestión sobre enseñanza de lenguas indígenas.

Eventos culturales Guión Documento de avance

4 5

Ejecutar proyecto "Promoción de ambientes interculturales en territorios indígenas cercanos a Centros Universitarios".

Proyecto 1 1

Organizar al menos 1 actividad de diálogo intercultural en el marco de la Sub Comisión Interuniversitaria de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas (CONARE). Organizar al menos 1 capacitación dirigida a estudiantes indígenas de universidades públicas.

Actividad de diálogo intercultural. Capacitación.

2 0

Organizar, promover y ejecutar en conjunto con actores locales al menos 2 jornadas culturales.

Jornadas culturales 2 4

Programa de Formación Permanente en Gestión Sociocultural.

Programa 1 1

Producir al menos 6 programas audiovisuales de la serie Encuentros Literarios con escritores de la Editorial de la UNED y/ u otros.

Audiovisuales 6 4

Producir al menos 1 audiovisual sobre tradiciones costarricenses.

Audiovisual 1 0


123

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Producir 1 material digital para difusión masiva hacia la comunidad. Material digital 1 1

Redactar secciones de contenido cultural para el boletín electrónico Extensión en acción y para el medio impreso Acontecer, columna AcercArte. Al menos 14 colaboraciones.

Publicaciones 14 19

PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO

Impartir al menos 100 cursos de educación no formal del Programa Desarrollo Educativo en los distintos Centros Universitario de la UNED, sedes de estudio y cursos en línea.

Cursos 100 136

Elaborar al menos 4 programas nuevos de curso

Programas 4 22

Realizar al menos 8 talleres, 3 charlas y 1 conversatorios a las diferentes comunidades del territorio nacional en temas afines a los programas de desarrollo educativo.

Talleres, charlas o conversatorios

12 10

Ejecutar al menos 2 proyectos nacionales o internacionales referentes a Educación Educativa

Proyectos 2 1

Desarrollar 6 materiales divulgativos que apoyen la oferta académica y la divulgación del quehacer del Programa (folletos, flyer, megáfonos entre otros)

Material académico y didáctico

6 14



5.3 RELACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL 5.3.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria



ejecutado en este programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.

Cuadro 20


del programa 5, Extensión, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

Centro de Idiomas

715.382.437,50

691.934.794,94

23.447.642,56 97%

Programa de Desarrollo Gerencial

85.140.736,00

27.164.536,88

57.976.199,12 32%


124

DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución


931.675.854,78

528.658.329,85

403.017.524,93 57%

Técnico en Computación e Informática

222.928.631,05

205.427.194,19

17.501.436,86 92%

Programa Gestión Local

141.799.112,90

131.754.724,60

10.044.388,30 93%

Programa de Promoción Cultural

267.647.140,82

261.836.106,74

5.811.034,08 98%

Programa de Desarrollo Educativo

167.353.446,80

159.290.927,32

8.062.519,48 95%

Dirección de Extensión Universitaria

739.988.695,40

732.134.640,54

7.854.054,86 99%

TOTAL 3.271.916.055,25 2.738.201.255,06 533.714.800,19 84%



El Programa 5, Extensión, contó con un presupuesto asignado para el 2017 de alrededor de 3.272

millones de colones, de los cuales se ejecutó el 84%. En el cuadro anterior se observa como el

75% de las instancias que conforman este programa utilizaron sus recursos financieros dentro del

rango de 80% y 100%. Sobresale el caso del Instituto de Formación y Capacitación Municipal cuyo

nivel de ejecución presupuestaria es del 57%, lo cual representa el 75.5% del saldo disponible

total del programa de Extensión.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el , lo que establece un grado de eficiencia del 100%.

Gráfico 19, se observa que no existe a nivel del programa 5 desequilibrio entre la ejecución

operativa y la ejecución presupuestaria; siendo ambas de un 84%, lo que establece un grado de

eficiencia del 100%.

Gráfico 19

Comparación relativa entre la ejecución operativa y Presupuestaria del programa 5, Extensión,



125


Semestre 2017, suministrados por esta dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la


Sin embargo, es recomendable hacer la comparación del grado de cumplimiento operativo y

presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas dependencias, cuyo

desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.

En el

Gráfico 20

Gráfico 1 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del Programa de

Extensión por cada dependencia, donde se visualiza el siguiente comportamiento:

Gráfico 20

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 5, Dirección de Extensión,


0% 20% 40% 60% 80% 100%



84%

84%


126




En el

Gráfico 20, se observa que el 62.5% de las instancias realizaron ejecuciones relativamente

equilibradas, con diferencias menores a 8 puntos porcentuales. Asimismo, cuatro de las seis

instancias restantes destacan por tener desequilibrios mayores a veinte puntos porcentuales, esta

es la situación que presentan el Programa de Promoción Cultural y el Programa de Desarrollo

Gerencial.

5.4 Programa 5, Subprograma 10, Proyectos del Fondo del Sistema Área Extensión 5.4.1 Análisis de Ejecución Presupuestaria

El

Cuadro 21 muestra los 22 proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE

que pertenecen al área de Extensión, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado al

31 de diciembre del 2017.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Centro de Idiomas

Programa de Desarrollo Gerencial


Técnico en Computación e Informática

Programa Gestión Local

Programa de Promoción Cultural

Programa de Desarrollo Educativo

Dirección de Extensión Universitaria

91%

69%

67%

100%

100%

74%

87%

100%

97%

32%

57%

92%

93%

98%

95%

99%



127

Cuadro 21

Proyectos del fondo del sistema, Área Extensión, al 31 de diciembre del 2017


# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

51007 Programa Interinstitucional Aula Móvil

3.858.612,00

2.901.437,07

957.174,93 75%

51014 Talleres Lúdico Creativos

1.040.000,00

654.832,65

385.167,35 63%

51015 Capacitación Interuniversitaria

173.990,00

120.015,00

53.975,00 69%

51016 Difusión de los Informes del Estado de la Nación a la comunidad universitaria y nacional durante los años 2011-2013

1.047.920,00

944.080,00

103.840,00 90%

51020 Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED

248.095.699,00

180.020.377,24

68.075.321,76 73%

51021 Coordinación de Líneas Estratégicas Descentralizadas

7.676.700,00

3.719.666,68

3.957.033,32 48%

51022 Fondo De Articulación De La Extensión Y Acción Social Universitaria

38.818.381,00

4.663.108,77

34.155.272,23 12%

51032 Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en las parcelas Vegas Las Palmas del distrito de Sixaola, cantón de Talamanca

117.179,00

117.179,00

- 100%

51034 Gestión del riesgo del desastre

520.000,00

165.243,00

354.757,00 32%

51035 Persona adulta mayor CONARE

1.425.000,00

1.138.791,64

286.208,36 80%

51038 Potencialización del programa de olimpiadas costarricenses de ciencias biológicas mediante la generación de material didáctico automatizado y de acceso tecnológico a docentes y guías.

1.775.000,00

975.000,00

800.000,00 55%

51039 Producción agrícola, seguridad alimentaria nutricional en los asentamientos campesinos Jilgueros y La Roxana, Nandayure, Nicoya, Guanacaste.

390.900,00

122.650,00

268.250,00 31%

51040 Producción y difusión de un documental sobre la

migración centroamericana.

9.065.577,00

4.706.912,17

4.358.664,83 52%


128

# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

51041 Evaluadora de Extensión y Acción Social

1.070.000,00

321.689,00

748.311,00 30%

51042 Fortalecimiento de las capacidades de dos cooperativas costarricense en el aprovechamiento de sus cultivos mediante el desarrollo de productos agroindustriales

800.000,00

-

51043 Fortalecimiento socio productivo de grupos

formales y no formales con actividades turísticas, agropecuarias en barra del colorado

6.306.667,00

1.497.262,00

4.809.405,00 24%

51044 Mejoramiento de las aptitudes académicas de estudiantes de educación diversificada de 9 colegios en territorios indígenas ngäbes, cabécares y bribris

1.377.000,00

1.075.208,57

301.791,43 78%

51045 Reducción y manejo técnico integral de residuos sólidos en León Cortés

3.059.800,00

396.050,00

2.663.750,00 13%

51046 Prevención y atención del abandono

3.678.674,00

90.000,00

3.588.674,00 2%

51047 Prevención y atención a la violencia

2.064.100,00

-

2.064.100,00 0%

51048 Mejoramiento de aguas los Santos

5.254.470,00

1.852.047,00

3.402.423,00 35%

51049 Desarrollo programa de gestión de inocuidad

1.138.469,00

23.025,00

1.115.444,00 2%

TOTAL SUBPROGRAMA 5-10

338.754.138,00

205.504.574,79

133.249.563,21

61%



5.5.2 Proyectos de Regionalización

Del Cuadro 22 al Cuadro 26 se presenta el detalle de los proyectos financiados con recursos del

fondo del sistema de CONARE que se encuentran distribuidos entre las regiones: Pacífico Sur,

Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central, respectivamente; se puede observar

el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre 2017.

Cuadro 22

Subprograma 11, Proyectos del fondo del sistema, Región Pacífico Sur, al 31 de diciembre del 2017



129

# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

51100 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Sur

94.837,00

59.487,00

35.350,00 63%

51116 Comercialización de productos agropecuarios de los pequeños y medianos productores del Cantón de Coto Brus

2.287.540,00

2.049.931,10

237.608,90 90%

51121 Gestión Administrativa CEU de San Isidro

224.500,00

224.500,00

- 100%

51122 Programa emprende rural en Buenos Aires

497.790,00

479.850,75

17.939,25 96%

51123 Programa emprende rural en Osa

8.412.289,00

6.410.354,35 2.001.934,65 76%

51124 Centro de acopio Corredores y Golfito

30.670.936,00

21.969.097,03 8.701.838,97 72%

51125 Centro de acopio Coto Brus y Golfito

3.600.000,00

1.999.561,00

1.600.439,00 56%

TOTAL SUBPROGRAMA 5-11 45.787.892,00 33.192.781,23 12.595.110,77 72%



Cuadro 23

Subprograma 12, Proyectos del fondo del sistema, Región Chorotega, al 31 de diciembre del 2017


# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

51200 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Chorotega

7.471.163,00

4.270.998,47

3.200.164,53 57%

51210 Emprendedurismo Región Chorotega

43.550.887,00

41.829.998,60

1.720.888,40 96%





130

Cuadro 24

Subprograma 13, Proyectos del fondo del sistema, Región Huetar Atlántica, al 31 de diciembre del 2017




Ejecución

51300 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Huetar Atlántica

9.857.964,65

6.766.673,91

3.091.290,74 69%

51323 Observatorio Comunal Indígena y Universidad

7.050.807,00

4.859.482,73

2.191.324,27 69%

51324 Observatorio comunal y Vinculación Universitaria

23.965.394,00

18.233.577,89

5.731.816,11 76%

51325 Emprendedurismo Rural CEU Guápiles

9.333.617,00

8.718.691,34

614.925,66 93%


Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

Cuadro 25

Subprograma 14, Proyectos del fondo del sistema, Región Huetar Norte, al 31 de diciembre del 2017


# Proyecto

PRESUPUESTO


51400 Gestión Administrativa

Comisión Regional Interuniversitaria Región Huetar Norte

40.058.940,00

31.847.119,29

8.211.820,71 80%

51413 Fortalecimiento de las capacidades socio organizativas de las comunidades de los distritos de Yolillal, San José y Dos Ríos de Upala

1.493.938,00

1.409.309,30

84.628,70 94%

51414 Emprendedurismo Rural CITTED

452.065,00

406.466,60 45.598,40 90%




Cuadro 26

Subprograma 15, Proyectos del fondo del sistema, Región Pacífico Central, al 31 de diciembre del 2017


# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

51500 Gestión Administrativa Comisión Regional Interuniversitaria Pacífico Central

19.334.415,00

18.542.945,20

791.469,80 96%


131

# Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

51505 Gestión E Innovación En Tic-Pc

15.061.448,00

10.326.358,95

4.735.089,05 69%

51508 Inglés para Turismo Rural y Conversacional avanzada

1.855.089,00

1.741.763,65

113.325,35 94%

51510 Inventario turístico Puntarenas

6.000.000,00

1.089.520,00

4.910.480,00 18%

51511 Inventario turístico Orotina

10.903.347,00

9.053.377,15

1.849.969,85 83%

51512 Inventario Turístico Monteverde

9.895.366,00

7.422.686,05

2.472.679,95 75%

51513 Inventario turístico Quepos

7.827.817,00

5.247.248,25

2.580.568,75 67%

51514 Inventario turístico Jicaral

7.854.117,00

4.516.416,55

3.337.700,45 58%




PROGRAMA 6 INVESTIGACIÓN

132

PROGRAMA 6, INVESTIGACIÓN

OBJETIVO:

“Generar, renovar, ampliar y aplicar conocimientos mediante el desarrollo de proyectos de

Investigación y la difusión de resultados que permitan la actualización y mejoramiento continuo

de los procesos educativos de la UNED y además contribuyan al desarrollo nacional.”


OPERATIVO


En el Programa 6 Investigación, se definieron 56 metas para desarrollar durante el 2017. En el

Cuadro 27 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31 de diciembre del 2017:

Cuadro 27

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia, en el programa 6 Investigación,



0 - 49% Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 INVESTIGACION

Vicerrectoría de Investigación 0 0 10 10 100%

Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED

0 0 6 6 100%

Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

0 1 9 10 95%

COMIEX ECEN 0 1 3 4 83%

COMI ECSH 1 0 3 4 81%

COMI ECA 1 0 3 4 81%

Programa de Promoción del Trabajo en Red

1 0 7 8 88%

Red de Ecología, Ambiente y Sociedad

0 0 4 4 100%

SUBPROGRAMA 05 PROYECTOS VINCULOS EXTERNOS

Proyecto Huella Verde 1 1 4 6 75%

TOTAL GENERAL 4 3 49 56 91% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan

Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.

En el Cuadro 27 se observa que el Programa 6 Investigación alcanza un nivel de ejecución

adecuado del 91%; además el 89% de las instancias y comisiones que conforman el Programa


133

presentan resultados operativos dentro de rango establecido como adecuado y el 93,18% de las

metas muestran un nivel de ejecución entre el 80% y el 100%.




Cuadro 28

Principales logros y productos, por dependencia,

en el programa 6 Investigación, al 31 de diciembre del 2017 Meta Unidad De Medida Programación

Anual Cumplimiento

Anual

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

Ofrecer acompañamientos y servicios a los 130 proyectos e iniciativas de investigación.

Proyecto 130 186

Apoyar la ejecución de al menos 30 actividades de divulgación científica y 20 productos de divulgación para ciencia ciudadana.

Productos y actividades de divulgación científica

50 58

Apoyar y consolidar al menos 12 grupos de investigación temáticos, pertinentes, con organización flexible y con participación de estudiantes

Redes y grupos 12 14

Impulsar y apoyar al menos 5 nuevas

iniciativas de articulación con participación estudiantil

Iniciativas 5 5

Crear una estrategia permanente de desarrollo de capacidades en investigación (capacitación y formación y acompañamiento)

Estrategia 1 1

Apoyar la participación de 150 funcionarios y estudiantes en actividades de capacitación y formación en investigación.

Funcionarios o estudiantes

150 190

Ofrecer 6 servicios de información y conocimiento científico de acceso abierto en internet para el público.

Servicios de información y conocimiento al público

6 9

Dar seguimiento a las 4 iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema de investigación en el

AMI

Iniciativas 4 4

Identificar personas investigadoras destacadas con base en los criterios que se establezcan y que sean congruentes con la misión de la investigación en la UNED

Reconocimiento 12 12

Mejorar la publicación de las 8 revistas existentes

Portal de revistas de acceso abierto

8 8

PROIFED

Establecer un portafolio de proyectos de investigación en el PROIFED como parte del proceso de implementación de un plan de fortalecimiento de la red de investigación del PROIFED

Portafolio de proyectos 1 1

Elaborar un plan de capacitación para el fortalecimiento de las Capacidades

Plan de capacitación 1 1


134

Meta Unidad De Medida Programación Anual

Cumplimiento Anual

de Investigación de la Red de Investigación del PROIFED

Fomentar la participación de 6 estudiantes en las actividades de investigación de la red de investigación de PROIFED

Estudiante 6 6

Establecimiento de un Encuentro Académico Internacional de la Red de Calidad Internacional en Educación a Distancia.

Encuentro 2 2

Elaborar un Plan General de ofertas de asesorías para el Desarrollo del Sello de Calidad en Investigación en

Educación a Distancia.

Plan 1 1

Promover 8 publicaciones para la divulgación científica de los resultados de investigación de la red de investigación del PROIFED.

Publicaciones 3 5

CENTRO DE INVESTIGACION DE CULTURA Y DESARROLLO

Elaborar dos Informes de Investigación sobre la conclusión de dos proyectos de investigación

Informe de investigación 2 3

Cumplir con los cronogramas de trabajo de cuatro proyectos a fin de avanzar en tiempo en su proceso de ejecución


4 4

Concluir en el primer semestre del año el curso virtual que se empezó a impartir a partir del 22 de agosto de 2016 y ofertar de nuevo el curso en el segundo semestre del año 2017

Curso 2 1

Impartir un curso para funcionarios/as de la UNED.

Curso 1 1

Diseñar y aprobar dos proyectos de investigación nuevos, cumpliendo con los protocolos que definen las normas de rigor y excelencia del CICDE

Proyecto de investigación

2 2

Realizar cuatro mesas redondas, foros, conversatorios y conferencias

Encuentros académicos y ciudadanos

4 4

Publicar los dos números del volumen séptimo de la Revista Rupturas

Número de la Revista Rupturas

2 2

Participar y contribuir crítica y propositivamente en cuatro redes internacionales de investigación

Redes 4 8

Impartir un curso de investigación para funcionarias y funcionarios de centros universitarios de la UNED

Curso 1 1

Lograr la más exitosa coordinación del VIII Encuentro Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT, de forma que ello contribuyese a consolidar el prestigio internacional de la UNED

Encuentro Internacional 1 1

COMIEX ECEN

Diseño de 12 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la ECEN

Proyectos investigación y extensión

12 12

Desarrollo de 6 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión

Capacitaciones 6 3

Elaboración de 6 artículos para su publicación en Revistas.

Publicaciones de los artículos elaborados

6 5


135


Cumplimiento Anual

Realización de una jornada de divulgación de los proyectos de investigación y extensión al año.

Jornadas de investigación y extensión

1 1

COMI ECSH

Desarrollar 2 capacitaciones al personal académico en temas de investigación

Capacitaciones 2 3

Llevar a cabo al menos 3 actividades de divulgación (mesas redondas y conferencias) donde se divulguen los resultados de las investigaciones finalizadas en este periodo

Actividades de divulgación

3 5

Elaborar una propuesta de indicadores de gestión y validarla con la ECSH

Propuesta de Indicadores de gestión

1 0,25

Sostener la realización de un mínimo de 12 proyectos durante el año

Proyectos investigación desarrollados

1 2

COMI ECA

Diseñar 8 nuevos proyectos de investigación que involucre al personal académico de la escuela

Proyectos investigación 8 8

Diseñar 6 nuevos proyectos de Extensión que involucre al personal académico de la escuela

Proyectos Extensión 6 6

Desarrollar 3 capacitaciones al personal académico en temas de investigación y extensión

Capacitaciones 3 3

Elaborar 8 artículos para su publicación en Revistas.

Artículos 8 2

PRORED

Desarrollar el primer diagnóstico del Observatorio de Red Brindar, desde el Observatorio, al menos 3 asesorías en temas como redes, trabajo colaborativo y organización en red a

los grupos académicos y de investigación que así lo soliciten.

Informe 1 1

Brindar, desde el Observatorio, al menos 3 asesorías en temas como redes, trabajo colaborativo y organización en red a los grupos académicos y de investigación que así lo soliciten.

Asesorías 3 3

Generar un plan de divulgación para las actividades de PRORED que incluya su página y redes sociales, que contemple al menos 3 actividades académicas en la página y al menos 30 publicaciones en redes.

Plan 1 1

Ejecutar en primera fase 3 proyectos de investigación en los que haya participación de estudiantes mediante el modelo de vinculación estudiantil en investigación

Proyecto 3 3

Apoyar la vinculación de al menos 3 estudiantes vinculados a proyectos e iniciativas del sistema de Investigación de la UNED y pasantías internacionales

Estudiantes vinculados 3 5


136


Cumplimiento Anual

Participar en la validación de los 12 módulos de formación en capacidades de investigación

Módulos 12 12

Ejecutar junto con el CECED y el PROIFED al menos 8 cursos del programa permanente de formación de estudiantes vinculados en la investigación de la UNED.

Curso 8 8

Promover, por lo menos a nivel pre-print, 3 publicaciones científicas

Publicaciones 3 0

RED DE ECOLOGIA, AMBIENTE Y SOCIEDAD

Elaborar 2 artículos científicos preparados, un informe de avance y una actividad divulgativa del Proyecto Escazú, agua y sumidero de contaminación.

Artículos Científicos, Informe de Avance, Divulgación

2 2

Elaborar 2 artículos científicos preparados, un informe de avance y una actividad divulgativa del Proyecto Cambio Climático en Páramos y robledales.


4 10

Elaborar 2 artículos científicos preparados, un informe de avance y una actividad divulgativa del Proyecto incendios forestales Guanacaste.


4 4

Realizar 6 talleres de formulación y seguimiento a proyectos de investigación.

Talleres 6 6

PROYECTO HUELLA VERDE

Instalación de un laboratorio móvil de investigación de germoplasma

Laboratorio Móvil 1 0

Realizar 3 campañas de sensibilización en los temas de educación sanitaria, ambiental y nutricional.

Campaña de Sensibilización

3 3

Realizar una campaña de recaudación de recursos económicos

Campaña de Sensibilización

1 1

Realizar tres actividades de divulgación de experiencias científicas y de acción social.

Actividades de divulgación

2 3

Realizar 2 encuentros estudiantiles de restauración ecológica.

Encuentros estudiantiles 2 3

Realizar 2 publicaciones científicas sobre el proyecto Huella Verde.

Publicaciones científicas 2 1



6.3 Relación del Plan Operativo Anual Con El Presupuesto Institucional



elaborado el


137




138

Cuadro 29

Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:

Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución

del programa 6, Vicerrectoría de Investigación, al 31 de diciembre del 2017


DEPENDENCIA

PRESUPUESTO


Ejecución

Vicerrectoría de Investigación

1.183.879.858,62

1.123.145.654,06

60.734.204,56 95%

Prog. Invest. Fundamentos de Educ. Distancia

84.993.627,38

79.470.357,28

5.523.270,10 94%

Centro de Invest. en Cultura y Desarrollo

438.532.289,00

429.494.261,40

9.038.027,60 98%

COMIEX - ECEN

2.380.000,00

965.861,25

1.414.138,75 41%

COMIEX - ECE

401.778,00

117.305,00

284.473,00 29%

COMI - ECSH

1.550.000,00

1.361.156,00

188.844,00 88%

COMI - ECA

1.131.800,00

510.360,00

621.440,00 45%

Promoción del Trabajo en RED

7.509.450,00

4.975.352,00

2.534.098,00 66%

Red de Ecología, Ambiente y Sociedad

14.466.840,00

13.468.523,40

998.316,60 93%

Proyecto Huella Verde

32.600.000,00

-

32.600.000,00 0%

TOTAL 1.767.445.643,00 1.653.508.830,39 113.936.812,61 94%



El Programa 6, Investigación, cuenta con un presupuesto asignado al finalizar el 2017 de

aproximadamente 1.767 millones de colones, de los cuales se ejecutó el 94%, dejando un saldo

de alrededor de 114 millones de colones, por lo cual la ejecución presupuestaria del programa se

ubicó en un nivel muy aceptable. A pesar de que varias actividades presupuestarias muestran

porcentajes de ejecución bajos, los saldos más representativos corresponden a la Vicerrectoría de

Investigación y al Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, a saber el 54,5% y 20,8%,

respectivamente.

Es importante aclarar que la COMIEX-ECE, no es parte de la estructura presupuestaria en el 2017,

la asignación presupuestaria que se refleja en el cuadro anterior se debe a la asignación de

recursos presupuestarios, debido a la necesidad de atender compromisos pendientes de pago al

31 de diciembre 2016.


139


Presupuestaria

De acuerdo con la información suministrada en el Gráfico 21, se dio un equilibrio relativo entre los

niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor el nivel de ejecución presupuestaria

en un punto porcentual, lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en el campo de

la investigación fue aproximadamente un 3,19%6 mayor al esperado, tomando como referencia el

nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 96,81%.

Gráfico 21

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 6, Investigación,






presupuestario por cada dependencia involucrada, para identificar aquellas instancias y/o

comisiones cuyo desempeño pudo influir positiva o negativamente en este resultado del Programa.

En el Gráfico 22 se presentan los porcentajes de ejecución operativa y presupuestaria del

Programa de Investigación por actividad presupuestaria, donde se visualiza el siguiente

comportamiento:

6 El grado de eficiencia se mide de la siguiente forma: (% Ejecución Operativa / % Ejecución Presupuestaria) = 0.91 / 0.94 = 96,81%.

0% 20% 40% 60% 80% 100%


EjecuciónPresupuestaria

91%

94%


140

Gráfico 22

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 6, Investigación,




Con base en la información del Cuadro 22, se observa que el Proyecto Huella Verde no ejecutó el

presupuesto asignado para el año, pese a lo cual alcanzaron el 100% de ejecución operativa. Esta

diferencia se debe a que se realizó una estrategia de financiamiento con fondos externos por medio

de la plataforma Kolbi, lo que permitió que se alcanzan las metas programadas sin la utilización

del monto presupuestado para el proyecto.

Se destaca además que el 50% de las dependencias presentan diferencias entre la ejecución

presupuestaria y operativa que no superan los siete puntos porcentuales, siendo el Centro de

Investigación en Cultura y Desarrollo la dependencia con menor desequilibrio entre las

ejecuciones.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vicerrectoría de Investigación

Prog. Invest. Fundamentos de Educ. Distancia

Centro de Invest. en Cultura y Desarrollo

COMIEX - ECEN

COMI - ECSH

COMI - ECA

Promoción del Trabajo en RED

Proyecto Huella Verde

100%

100%

95%

83%

81%

81%

88%

100%

95%

94%

98%

41%

88%

45%

66%

0%



141


Investigación


El siguiente

Cuadro 30 muestra los 17 proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE

que pertenecen al área de Investigación, se puede observar el presupuesto asignado y ejecutado

al 31 de diciembre del 2017.

Cuadro 30

Proyectos del fondo del sistema, Área investigación, al 31 de diciembre del 2017



Ejecución

61010 Fondo de apoyo para el fortaleciendo de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales

23.201.746,00

18.150.142,66

5.051.603,34 78%

61011 Adquisición conjunta de bases de datos referenciales, de texto completo y revistas científicas en formato electrónico: 2011-2015

171.138.349,50

166.713.518,37

4.424.831,13 97%

61012 Diagnóstico Molecular Agentes Infecciosos

260.000,00

-

260.000,00 0%

61024 Sistema Bibliotecario Educación Superior

3.000.000,00

1.347.500,00

1.652.500,00 45%

61029 Jornadas de investigación

3.060.000,00

3.060.000,00

- 100%

61036 Parasitismo letal a través del consumo de cangrejos y camarones de agua dulce: identificación de zonas de riesgo y desarrollo de un plan de la paragonimiasis en Costa Rica.

2.252.700,00

2.184.200,00

68.500,00 97%

61037 Grado de vulnerabilidad de las

redes de interacción planta-polinizador al cambio climático en páramos de Costa Rica

5.974.028,00

3.386.680,00

2.587.348,00 57%

61038 Emisiones de gases efecto invernadero: mejoramiento de métricas en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático

2.293.516,00

1.411.646,00

881.870,00 62%


142



Ejecución

61039 Impactos biológicos, sociales y económicos, a causa de la especie introducida de pez león (complejo p.

volitans/miles, en la región caribe de Costa Rica

8.250.000,00

2.504.628,00

5.745.372,00 30%

61040 Obtención del polímero biodegradable polihidroxibutirato (phb) a partir de un residuos de la industria bioenergética

6.408.847,00

3.125.215,33

3.283.631,67 49%

61042 Indicadores de la investigación universitaria

1.280.000,00

240.000,00

1.040.000,00 19%

61043 Revistas y repositorios de universidades públicas

9.500.000,00

7.600.000,00

1.900.000,00 80%

61044 Agua y saneamiento 1.437.000,00

1.328.980,85

108.019,15 92%

61045 Dispositivos de la gobernanza desde abajo ante la fragilidad urbana, relacionada con la segregación socio-espacial y la violencia en el área metropolitana de San José.

8.967.166,00

7.388.740,35

1.578.425,65 82%

61046 Producción sostenible por medio del fortalecimiento de capacidades tecnológicas en costa rica y evaluaciones de un hongo controlador bajo dos escenarios de producción en campo

1.375.390,00

844.070,08

531.319,92 61%

61047 Uso de sustancias antimicrobianas en fincas porcinas

cercanas a la microcuenca del río nandayure

2.773.750,00

198.246,00

2.575.504,00 7%

61048 Nexo Universidad-Empresa

3.000.000,00

2.033.805,75

966.194,25 68%

TOTAL 254.172.492,50 221.517.373,39 32.655.119,11 87%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del

2017”. UNED, 7 de febrero del 2017

PROGRAMA 7 PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

143

PROGRAMA 7, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES

7. OBJETIVO:

“Elaborar, producir y distribuir materiales didácticos impresos, audiovisuales y asistidos por

computadora, que requieren los programas docentes, de extensión y posgrado de la Universidad.”


OPERATIVO

7.1. Nivel de Ejecución Operativa

En el Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, se programaron 58 metas a desarrollar

durante el año. En el Cuadro 31 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas metas al 31

de diciembre del 2017.

Cuadro 31

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 7, Producción y Distribución de Materiales,



0 - 49% Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de

metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 ELABORACION DE MATERIALES

Dirección de Producción de Materiales Didácticos

3 2 21 26 85%

Programa de Producción de Material Audiovisual

0 1 7 8 96%

Programa de Videoconferencias 0 0 7 7 100%

SUBPROGRAMA 02 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES

Dirección Editorial 1 1 9 11 92%

Oficina de Distribución y Ventas 1 0 5 6 80%

TOTAL GENERAL 5 4 49 58 89% Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.

Del cuadro anterior destaca que el Programa 7 Producción y Distribución de Materiales, alcanza

un nivel de ejecución adecuado del 89%. El 100% de las instancias que conforman el programa,

alcanzaron niveles de ejecución operativa adecuados, según los rangos de clasificación

establecidos y se observa que el 84,5% de las metas alcanzaron niveles de cumplimiento entre el

80% y el 100%.


144

Entre los resultados más relevantes sobresalen los obtenidos por la el Programa de Producción de

Material Audiovisual, Programa Videoconferencias y la Dirección Editorial al obtener niveles de

cumplimiento de sus metas superiores al 90%.




Cuadro 32

Principales logros y productos, por dependencia, en el programa 7 Producción y Distribución de Materiales,



Anual Cumplimiento

Anual DIRECCION DE PRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS

Realizar una conferencia sobre el uso de las plataformas LMS institucional Moodle con el propósito de apoyar a los estudiantes en su uso de las diferentes herramientas que le ofrece Moodle.

Videoconferencia 1 1

Producir al menos 10 videos tutoriales, como apoyo académico.

Videotutoriales 10 12

Producir 12 recursos de apoyo en el uso

y mediación de herramientas de plataformas LMS

Recursos de apoyo 12 12

Realizar una jornada regional de asesoría para la actualización en el uso de los servicios que les brinda el PAL.

Jornadas 1 0

Publicar 2 ponencias en el Congreso de Tecnología de la UNED en noviembre, para la divulgación de resultados del informe y producto de investigación.

Publicación 2 4

Realizar dos publicaciones de artículos que sirvan de insumo para ejecutar una propuesta didáctica para el uso de Mobile Learning en la UNED.

Publicación 2 0

Ejecutar el proyecto "Marco de Referencia académico para orientar la

definición de criterios de calidad en la gestión, uso y desarrollo de las TIC en la academia".

Proyecto ejecutado 1 1

Apoyar a la Dirección de Tecnología en 10 procesos de investigación para la actualización de la Plataforma Moodle y la integración de herramientas para: Control del plagio y comunicación sincrónica (sesión virtual).

Nuevos módulos y plugins instalados ,actualizados en Moodle

10 12

Habilitar al menos 1600 cursos o asignaturas que integran la oferta en línea de la UNED, así como el soporte técnico que los usuarios de dichos cursos, asignaturas requieren en cuanto al acceso y uso de las herramientas de la plataforma LMS institucional.

Entornos virtuales de aprendizaje

1600 1820


145


Anual Cumplimiento

Anual Brindar al menos 250 asesorías para el

desarrollo de cursos en línea de la oferta para el año 2017, según la proyección en la demanda del servicio.

Asesorías ejecutadas 250 247

Elaborar el diseño gráfico para al menos 100 cursos en línea, 2 recursos de apoyo, 10 videotutoriales, 30 anuncios o cápsulas informativas.

Diseño gráfico 142 147

Producir 5 materiales multimediales de tipo: objetos de aprendizaje, módulos, glosarios y antologías.

Producto multimedia 5 12

Producir 6 laboratorios virtuales para satisfacer los requerimientos dados por el Acuerdo de Mejoramiento Institucional

Producto multimedia 6 9

Realizar una propuesta de aplicación en

el tema de Mobile Learning en la UNED junto otras dependencias: PAL, SEP, ECE.

Informe 1 1

Realizar un informe de valoración del primer prototipo de laboratorio virtual junto con otras dependencias: DTIC, ECE, ECEN, SEP.

Artículo 1 1

Generar un segundo prototipo de laboratorio virtual.

Prototipo 1 0

Producir al menos 6 informes institucionales correspondientes a la Rectoría, memorias y sitios web de congresos y simposios.

Diseños, multimediales, sitios web

6 11

Realizar al menos 30 diseños gráficos y otros trabajos similares,

correspondientes a metáforas de los multimedias, congresos, simposios, campañas, ilustraciones y materiales didácticos.

Diseños gráficos 30 227

Realizar al menos 24 videos cortos para multimedia educativo

Videos cortos 24 58

Programar al menos 10 ejercicios y productos multimedia para lograr mayor complejidad e interacción en los multimedios.

Desarrollos informáticos 10 17

Realizar 90 unidades didácticas. Unidad Didáctica 90 66

Realizar 4 materiales complementarios Material Complementario 4 6

Realizar 6 guías de estudio Guía de Estudio 6 9

Realizar 2 Manuales de laboratorio. Manuales de Laboratorio 2 2

Realizar 2 Antologías Antologías 2 1

Colaborar en la definición del Manual de procedimientos de producción de materiales didácticos.

Manual de procedimientos

1 1

PROGRAMA DE PRODUCCION MATERIAL AUDIOVISUAL

Producir 25 tutoriales, 30 series didácticas, 12 reportajes y/o

documentales para apoyar actividades académicas o unidades didácticas modulares.

Producción Audiovisual 67 69

Realizar 66 spots de interés Institucional (matrícula, congresos,



146


Anual Cumplimiento

Anual promoción de transmisión y otros) para

difundir en medios nacionales de comunicación las acciones de la Institución y la programación audiovisual.

Colaborar con 30 eventos institucionales mediante la grabación y edición de diversas actividades, tales como: debates o foros sobre temáticas institucionales o de interés nacional, dentro o fuera de la Institución.


Producir 38 capítulos en televisión para en la Revista Informativa Generación Z en su III Temporada.


Producir 12 programas de audio: micros, adaptaciones, dramatizaciones y documentales, 120 series radiofónicas para emisión abierta y 12 audio-libros.


Realizar 21.000 servicios audiovisuales de copiado de materiales requeridos por los usuarios.


Impartir 6 capacitaciones a las siguientes instancias: Vicerrectoría de Investigación, las Escuelas y Bibliotecas de los diferentes Centros Universitarios, sobre producción audiovisual y materiales disponibles para los estudiantes.

Capacitación 6 4

Elaborar 4 artículos científicos y remitirlos a una revista indexada para su publicación.

Artículos científicos 4 5

PROGRAMA DE VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOGRAFIA

Realizar 800 Pre-Producciones y Postproducciones de los productos de videocomunicación realizados

Videocomunicación 800 800

Realizar 800 Transmisiones de: tv tutorías, videoconferencias, teleconferencias por internet en tiempo real.


Realizar 100 grabaciones de tutorías en línea.

Grabación 100 100

Realizar 100 teletutores a las asignaturas seleccionadas en los centros donde la matrícula llegue a menos de 10 estudiantes en cursos específicos.

Teletutoría 100 100

Coordinar 30 eventos simultáneos de la sala principal y con otras oficinas de la UNED que tengan instalado el sistema SCOPIA.


Realizar 40 teleconferencias con instituciones públicas y privadas del país.

Teleconferencias 40 40

Dar mantenimiento y soporte operativo a 2 salas de videoconferencia ubicadas en la sede central y a la red dispersa en los centros universitarios.

Salas de videoconferencia y red

3 3

DIRECCION EDITORIAL

Editar 25 unidades didácticas nuevas para las ofertas académicas, la

Unidades didácticas 25 52


147


Anual Cumplimiento

Anual sustitución de las importaciones y el

rediseño de textos desactualizados.

Realizar 200 reimpresiones de unidades didácticas, guías de estudio y materiales complementarios

Reimpresiones 200 325

Realizar al menos 400 artes menores, 50 artes mayores u otros libros.

Arte 450 552

Publicar al menos 40 obras nuevas de línea Editorial y 10 reimpresiones de las ya publicadas

Título editado 50 70

Coeditar y producir en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT) 100.000 ejemplares de los siguientes manuales: -Manual del conductor -Manual de transporte público.

Ejemplar 100000 48079

Realizar 50 ventas de servicios de edición e impresión.

Ejemplar 50 100

Elaborar y publicar 30.000 separadores de libros

Ejemplar 30000 77631

Realizar al menos 10 presentaciones presenciales de la siguiente forma: - Presentaciones individuales realizar (8) - y realizar (2) presentaciones colectivas de obras nuevas de la EUNED

Presentación 10 12

Realizar 18 publicaciones promocionales en la prensa escrita de nuestras obras de la siguiente forma: - En el Semanario Universidad (6) publicaciones - En el Periódico Acontecer (12) publicaciones promocionando las novedades Editoriales

Página de publicación en la prensa escrita

18 45

Publicar 16 números de las siguientes revistas: Revista Nacional de cultura (3) Innovaciones Educativas (2) Biocenosis (2) Repertorio científico (2) Espiga (3) Cuadernos de Investigación (2) Revista nacional de Administración (2)

Título editado 16 11

Publicar 12.000 folletos de información general. Publicar 18.000 instructivos de matrícula (6000 para cada cuatrimestre)

Ejemplar 30000 64952

OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Generar 500 millones de colones en ingresos brutos.

Millones de colones 500 415

Establecer un punto de venta de libros, por medio de los Centros Universitarios UNED.

Puntos de venta 1 0

Participar en 62 ferias y exposiciones de libros, según detalle: 60 nacionales y 2 Internacionales.

Ferias realizadas 62 65

Adquirir 40,000 libros otros materiales a Editoriales y proveedores de material didáctico

Libros adquiridos 40000 39880


148


Anual Cumplimiento

Anual Solicitar 80,000. reimpresiones de

libros a la editorial con el fin de atender la demanda de las matrículas correspondientes.

Reimpresiones 80000 95000

Realizar 3 procesos de envío de los materiales académicos a los 37 Centros Universitarios.

Distribución de materiales

3 3







ejecutado en este Programa, mediante el saldo disponible y el porcentaje de ejecución

presupuestaria.

Cuadro 33


Del programa 7, Producción y Distribución de Materiales, Al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)



Dir. Producción Material Didáctico

1.482.248.170,86

1.396.719.779,48

85.528.391,38 94%

Prog. Producción Audiovisual

605.833.089,36

585.298.721,78

20.534.367,58 97%

Prog. Videoconferencia 214.308.966,00

189.544.498,20

24.764.467,80 88%


2.302.390.226,22

2.171.562.999,46

130.827.226,76 94%

Dir. Editorial 2.089.294.529,66

1.719.354.304,72

369.940.224,94 82%

Of. Distribución y Ventas

1.230.796.313,05

1.065.580.785,36

165.215.527,69 87%

Total Subprograma 7-02 3.320.090.842,71

2.784.935.090,08

535.155.752,63 84%

TOTAL 5.622.481.068,93 4.956.498.089,54 665.982.979,39 88%



El Programa 7, Producción y Distribución de Materiales, cuenta con un presupuesto total asignado

al final del 2017 de alrededor de 5.622 millones de colones, de los cuales se utilizó el 88%, lo cual

se considera un porcentaje general adecuado. Asimismo, se observa que el 100% de las instancias

que conforman este programa realizaron una ejecución adecuada de sus recursos financieros,

entre el 82% y el 97.


149


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el Gráfico 23, se evidencia un equilibrio entre los

niveles de ejecución operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en un punto

porcentual , lo cual indica que el costo de las actividades de la UNED en la producción y distribución

de materiales fue aproximadamente un 1,47% menor al esperado, tomando como referencia el

nivel de actividad realizado, pues hubo un nivel de eficiencia del 101,47%.

Gráfico 23

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 7, Producción y Distribución de Materiales,






presupuestario por cada instancia involucrada, para identificar a aquellas cuyo desempeño influyó

en forma significativa en este resultado del Programa.


Programa de Producción y Distribución de Materiales por actividad presupuestaria, donde se

visualiza el siguiente comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



89%

88%


150

Gráfico 24

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 7, Producción y Distribución

de Materiales, al 31 de diciembre del 2017




Como se puede apreciar en el Gráfico 24, la dependencia que presenta un mayor desequilibrio

entre la ejecución operativa y la presupuestaria es el Programa de Videoconferencia con doce

puntos porcentuales; le sigue la Dirección Editorial con una diferencia de diez puntos porcentuales,

el resto de las dependencias tienen diferencias menores, siendo la que presenta mayor equilibrio

el Programa de Producción Audiovisual con un punto porcentual.


Producción de materiales


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dir. Producción Material Didáctico

Prog. Producción Audiovisual

Prog. Videoconferencia

Dir. Editorial

Of. Distribución y Ventas

85%

96%

100%

92%

80%

94%

97%

88%

82%

87%



151

El Cuadro 34 muestra los tres proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE

que pertenecen al área de Producción de Materiales, se puede observar el presupuesto asignado

y ejecutado al 31 de diciembre del 2017.

Cuadro 34

Proyectos del fondo del sistema, Área Producción de Materiales, al 31 de diciembre del 2017

Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

71002 Socialización del conocimiento mediante el libro digital

7.210.530,00

7.210.530,00

- 100%

71003 Consolidación plataforma tecnológica

500.000,00

- 500.000,00 0%

71004 Generación de impacto en la sociedad costarricense e internacioliización de las publicaciones de las editoriales públicas estatales.

6.870.001,00

3.634.514,08

3.235.486,92 53%

TOTAL 14.580.531,00 10.845.044,08 3.735.486,92 74%



PROGRAMA 8 INVERSIONES

152

PROGRAMA 8, INVERSIONES

OBJETIVO:

“Crear los mecanismos necesarios para realizar inversiones en infraestructura física y de otra

índole, que requiera la Institución para su desarrollo.”

8 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTARIO

8.1 Niveles de Ejecución Presupuestaria

En el Programa 8, Inversiones, se programaron las 2 metas para cumplir durante el año. En el

Cuadro 35 se muestra el nivel de ejecución operativa de las metas del Programa de Inversiones,

al 31 de diciembre del 2017. En el

Cuadro 36 se muestra la estructura Presupuestaria del Programa 8, Inversiones.

Cuadro 35

Nivel de ejecución operativa de las metas programadas, en el programa 8, Inversiones,


INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución

programada Ejecución obtenida

Responsable Observaciones

Cubrir la Adquirir

12 vehículos institucionales y microbuses, 2 motocicletas, un brazo hidráulico y un camión de 4 toneladas para

la Sede Central,

Limón, Cañas, Santa Cruz, y San Carlos.

Equipo de transporte

1 0 Rectoría

Adquirir nuevo

equipo y programas de cómputo que sirva de reemplazo a software o equipo obsoleto

o dañado en sede central o

Equipo de cómputo

1 0 Rectoría


153

INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



centros universitarios.

Realizar remodelaciones varias en la sede

central, centros universitarios y casa Jesús Jiménez.

Remodelaciones / Edificios

1 0,16 Rectoría

En este semestre se logra la

aprobación del presupuesto y se tramita el permiso ante la Contraloria, para contratar a

la misma empresa. Los trabajos de restauración de la Casa Jesus Jimenez se ejecutaran a

partir del mes de febrero del año 2018.

Piezas y obras de colección para cumplir con

la ley referente a las

construcciones AMI en el año 2017

Piezas y obras de colección

1 1 Rectoría

Ejecutar el Proyecto del Fondo del Sistema "Nuevas tecnologías de Información"

Nuevas tecnologías

1 0 Rectoría

Construcción de una bodega para los laboratorios de ciencias del Centro

Universitario de

San José.

Remodelaciones

/ Edificios 1 0,16 Rectoría

Se logra el presupuesto y se da apertura de la licitación, y queda

pendiente la

adjudicación de las obras, las que se ejecutaran en el año 2018.

Construcción de

4 laboratorios especializados en el Centro Universitario de San Marcos.


1 0,16 Rectoría

Se logra el

presupuesto y se da apertura de la licitación, y queda pendiente la adjudicación de las obras, las


154

INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



que se ejecutaran en el año 2018.

Remodelar el centro

universitario de Alajuela.

Remodelaciones

/ Edificios 1 0 Rectoría

Remodelación de la Escuela de Ciencias de la

Educación y la

Oficina de Presupuesto.

Remodelaciones

/ Edificios 1 0 Rectoría

Adquirir terrenos en la Sede Central de la

UNED.


1 0 Rectoría

Construir el módulo sanitario en el Centro Universitario de

Alajuela.


1 0 Rectoría

Adquirir estaciones de trabajo para el

área de asuntos estudiantiles.


1 0 Rectoría

Construcciones y remodelaciones varias en los centros universitarios de

San José, Limón y Nicoya.


1 0,45 Rectoría

Construcción de centro de acopio en el Edificio de Servicios

Generales.


1 0 Rectoría

Adquirir dos

terrenos: Uno en Jicaral de Puntarenas para el Centro

Universitario de Jicaral y otro contiguo al CeU de San Marcos.

terrenos 1 0,4 Rectoría

Adquirir equipo

de comunicación como pantallas, cámaras de seguridad, central

Equipo de comunicación

1 0 Rectoría


155

INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



telefónica, proyectores, entre otros.

Adquirir aires acondicionados

para el centro universitario de Orotina, 2 extractores de aire para Edificios B y C y

estaciones de trabajo para la Dirección Editorial y la ECEN.

Equipo y mobiliario de

oficina 1 0 Rectoría

Adquirir

instrumentos sanitarios, de laboratorio e investigación para equipar el consultorio médico.

Equipo sanitario,

laboratorio e investigación

1 0 Rectoría

Adquirir

equipamiento para la Casa Jesús Jiménez y para el proyecto

sobre el Pez León en la Zona Atlántica

Maquinaria y equipo diverso

1 0 Rectoría

Realizar la remodelación, ampliación y

fachada del Edificio C, en la Sede Central

Edificio 1 0 Rectoría

Construir la I Etapa del Centro

Universitario de Desamparados y un módulo básico en el CeU de Atenas.

Edificio 1 0,16 Rectoría

Se logra el presupuesto y

se da apertura de la licitación de la empresa consultora para el diseño de los planos y queda pendiente la

adjudicación de las obras, las que se ejecutarán en el año 2018.

Adquirir dos propiedades con



156

INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



edificación ubicadas en el distrito de Mercedes, Sabanilla de Montes de Oca.

Remodelar las vías de acceso a las personas con discapacidad, en cumplimiento de

la Ley 7600 "Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad" en la sede central y

centros universitarios.


Remodelar el edificio de transportes para el uso del

Programa de Laboratorios, el

área del anfiteatro y sistema de iluminación del

Paraninfo y el edificio de la Dirección Editorial, incluyendo la instalación de un ascensor.

Edificios 1 0 Rectoría

Construir una rotonda en la Sede Central


Realizar mejoras

a la planta eléctrica en las instalaciones de la Sede Central (Edificios A y B) y construir los kioskos en

cafeterías - librerías, en los centros universitarios y sede central



157

INVERSIONES

Metas Unidad de

medida Ejecución



Construir una planta de tratamiento de aguas en el CeU San José y

remodelar el área de atención al público e instalación eléctrica del CeU Cañas.


Adquisición de un terreno para la construcción del Centro Universitario de San Vito.

Terrenos 1 0,0 Rectoría

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por las dependencias involucradas en el Programa de Inversiones.

Cuadro 36 Indicadores del nivel de cumplimiento presupuestario:

Presupuesto asignado, ejecutado y porcentaje de ejecución por subpartidas del programa 8, Inversiones, al 31 de diciembre del 2017


PARTIDAS

PRESUPUESTO


Ejecución

104. Servicios de gestión y Apoyo

110.000.000,00

-

110.000.000,00 0%

03. Servicios de Ingeniería

110.000.000,00

-

110.000.000,00 0%

501. Maquinaria, Equipo y Mobiliario

2.104.804.706,58

354.218.257,04

1.721.274.228,74

17%

02. Equipo de transporte

733.126.937,85

1.383.340,00

731.743.597,85 0%

03. Equipo de comunicación

107.159.083,00

3.505.199,95

103.653.883,05 3%

04. Equipo y mobiliario de oficina

78.581.894,10

20.219.673,32

58.362.220,78 26%

05. Equipo y programas de cómputo

1.142.147.250,63

314.632.723,57

827.514.527,06 28%

06. Equipo Sanitario, laboratorio e investigación

16.000.000,00

-

99. Maquinaria y equipo diverso

27.789.541,00

14.477.320,20

13.312.220,80 52%

502. Construcciones, Adic. y Mejoras

5.434.359.289,06

61.702.971,23

5.372.656.317,83

1%

01. Edificios

5.434.359.289,06

61.702.971,23

5.372.656.317,83 1%


158

PARTIDAS

PRESUPUESTO


Ejecución

503. Terrenos y Edificios

2.704.809.762,00

600.000.000,00

2.104.809.762,00 22%

01. Terrenos

1.674.622.500,00

-

1.674.622.500,00 0%

02. Edificios Preexistentes

1.030.187.262,00

600.000.000,00

430.187.262,00 58%

599. Bienes Duraderos Diversos

223.380.000,00

-

223.380.000,00 0%

02. Piezas y obras de colección

211.880.000,00

-

211.880.000,00 0%

03. Bienes Intangibles

11.500.000,00

-

11.500.000,00 0%

Total Subprograma

8-01-70

10.577.353.757,64

1.015.921.228,27

9.532.120.308,57 10% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre


De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, en el Programa de Inversiones se

presupuestaron alrededor de 10.577 millones de colones; de los cuales se ejecutaron

aproximadamente 1.016 millones de colones, lo cual representa el 10% del presupuesto asignado.

Las principales inversiones que se concretaron permitieron a la Insitución adquirir equipo y

programas de cómputo, además de la compra de edificios preexistentes. A pesar del resultado

obtenido en la ejecución presupuestaria de este programa cabe destacar que las metas

relacionadas con la construcción y adquisición de infraestructura y terrenos requieren de periodos

más amplios a un año para ejecutarse, según las diversas gestiones internas y externas que son

indispensables de realizar de previo y que a su vez implican recursos económicos de la Universidad.

Según la información suministrada por el área responsable, durante el 2017 se realizaron avances

en la tramitología que permitirán llevar a cabo los procesos de licitación de estos bienes en el 2018

y con esto se programa la ejecución de diversas construcciones.


Inversiones


El

Cuadro 37 muestra dos proyectos financiados con recursos del fondo del sistema de CONARE que

pertenecen al área de Inversiones y son los denominados “Líneas Estratégicas”, se puede observar

el presupuesto asignado y ejecutado al 31 de diciembre del 2017.

Cuadro 37

Proyectos del fondo del sistema, Área Inversiones,


159


Proyecto

PRESUPUESTO


Ejecución

80202 Equipo Científico y Tecnológico

4.383.370,95

3.600.000,00

783.370,95 82%

80204 Nuevas tecnologías de la información

20.000.000,00

19.959.773,50

40.226,50 100%


24.383.370,95

23.559.773,50

823.597,45 97%

Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del

2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

PROGRAMA 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

160


9. OBJETIVO:

“Apoyar las estrategias e inversiones necesarias para ampliar la cobertura, asegurar el acceso y

facilitar la permanencia de los estudiantes en esta opción educativa en todo el país”


OPERATIVO


En el Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento institucional, se programaron 73 metas a desarrollar,

durante el presente año. En el Cuadro 38 se muestra el nivel de ejecución operativa de estas

metas al 31 de diciembre del 2017.

Cuadro 38

Nivel de ejecución de las metas programadas por dependencia en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,



Metas del 50 - 79%

Metas del 80 - 100%

Total de metas

% de Ejecución

SUBPROGRAMA 01 GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI

Gestión Administrativa del AMI 0 0 1 1 100%

Salvaguarda Indígena 0 1 17 18 97%

Salvaguarda Ambiental 0 0 1 1 94%

Área Infraestructura 0 0 1 1 94%

Apoyo a las Iniciativas 0 1 3 4 90%

Iniciativa 1. 4 0 6 10 66%

Iniciativa 2. 2 0 2 4 50%




Iniciativa 6. 0 0 2 2 100%


Iniciativa 8. 2 0 9 11 85%




En relación con el Programa 9. Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), se observa un nivel

de ejecución del 79% de las metas planteadas, adicionalmente el 57,14% de sus metas se

ejecutaron entre el 80% y el 100%.


161




Cuadro 39

Principales logros y productos, en el programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,


Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

GESTION ADMINISTRATIVA DEL AMI

Fortalecer las dependencias responsables de la ejecución de las iniciativas del PMI.

Ejecución iniciativas

1 1,5

SALVAGUARDA INDIGENA

Realizar al menos 3 procesos de atención de solicitudes de becas en los territorios indígenas y CEU que se ubican cerca de estos.

Procesos de atención de solicitud de beca

3 3

Realizar al menos 4 talleres entre estudiantes regulares indígenas becarios regulares y estudiantes indígenas becados por primera vez para la socialización de experiencias y estrategias académicas de aprendizaje.

Talleres 4 6

Realizar al menos 2 encuentros en los CEU cercanos a los territorios para el intercambio de experiencias entre estudiantes indígenas egresados, activos y de nuevo ingreso provenientes de diferentes pueblos y territorios de la región.

Encuentro 2 2

Realizar 10 intercambios con estudiantes de secundaria, por medio de visitas indígenas, ferias y/o visitas de los estudiantes a los CeU cercanos a los territorios y en comunidades indígenas.

Visitas guiadas 10 18

Ejecutar 7 actividades culturales y académicas de celebración de días festivos de los pueblos indígenas con la participación de mayores indígenas.

Actividades 7 14

Impartir al menos 6 tutorías

introductorias que sirvan como guía del sistema de educación superior a distancia

Tutorías 6 6

Realizar un informe de identificación de la población indígena UNED del año 2017, su ubicación, según programa de estudio, lugar de residencia, para generar procesos de acompañamiento y seguimiento.

Informe 1 1

Realizar una investigación sobre el tema: "Oportunidades educativas y laborales para la población indígena del Catón de Buenos Aires "


1 1

Realizar al menos 11 visitas a territorios y comunidades indígenas para dialogar con estudiantes de

Visitas 11 11


162

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

secundaria, padres de familia y organizaciones comunitarias acerca del sistema universitario y servicios estudiantiles de la UNED.

Ejecutar un curso bimodal de capacitación sobre diversidad cultural y derechos indígenas y diálogo intercultural para funcionarios con involucramiento en proyectos con poblaciones indígenas.

Curso 1 1

Realizar 15 procesos (citas) de orientación e inducción académica a los y las estudiantes indígenas de la UNED en los centros universitarios.

Procesos de inducción realizados

15 15

Elaborar 2 informes de seguimiento académico a la población estudiantil de la UNED en los territorios y comunidades indígenas.

Informe de seguimiento cuatrimestral

2 2

Coadyuvar en el seguimiento de estudiantes auto identificados como indígenas en los procesos de solicitud de beca en conjunto con los y las Trabajadoras Sociales destacadas en los Centros Universitarios

Informe anual 1 1

Realizar 2 informes sobre las solicitudes de Fondo Solidario de estudiantes indígenas becados por condición socioeconómica

Informes 2 2

Realizar un informe de seguimiento de la aplicación del protocolo a la población indígena estudiantil UNED

Informe anual 1 1

Realizar 12 sesiones de capacitación en paquetes de Windows y otros programas en un CEU con población indígena

Número de Sesiones

12 12

Proyecto investigación: procesos institucionales universitarios para la permanencia e inclusión de estudiantes indígenas de territorios fronterizos


1 0,5

Elaborar un informe de investigación sobre "Análisis de la situación actual de la población indígena universitaria costarricense en educación y salud matriculados en la UNED en el 2016".


1 1

SALVAGUARDA AMBIENTAL

Realizar las inspecciones ambientales de los proyectos Edificio Ii+D, Cartago, Palmares, Heredia, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Limón, Upala, San Carlos.

Proyecto con inspecciones

17 16

APOYO A LAS INICIATIVAS

Adquirir 100 planes anuales de conectividad para ser utilizados en conjunto con los dispositivos móviles (computadoras portátiles) que serán asignados a estudiantes de poblaciones vulnerables por la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Planes 100 100

Adquirir al menos 5 equipos y/o programas de cómputo a solicitud de las distintas iniciativas.

Equipo 5 3


163

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Desarrollar actividades diversas propias de cada una de las iniciativas, incluyendo giras, actos protocolarios, sesiones de trabajo, talleres, estudios.

Actividades 1 1

Adquirir equipo especializado para el laboratorio de ecología urbana.

Equipo 1 1

AREA DE INFRAESTRUCTURA

Atender los requerimientos propios de la construcción de 10 obras, a saber: Edificio Ii+D, CeU Cartago, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Heredia, Palmares, Upala, San Carlos y Limón.

Obras 17 16

INICIATIVA 1: RED DE CENTROS UNIVERSITARIOS PARA LA INNOVACIÒN Y DESARROLLO LOCAL Y NACIONAL

Adquirir el equipo de laboratorio de ciencias (química) de los centros universitarios de San José, Limón y Nicoya.

Equipo de Laboratorio

3 3

Realizar las construcciones de los centros universitarios de Cañas, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Liberia, Heredia y Palmares.

Construcciones finalizadas

6 1

Adquirir y distribuir el equipo de laboratorio de ciencias de Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Heredia, Palmares, Upala y San Carlos.

Equipo 6 0

Adquirir y distribuir el mobiliario diverso para las ampliaciones de los centros universitarios de Cañas, Pérez Zeledón, Santa Cruz, Liberia, Heredia y Palmares.

Mobiliario 6 6

Adquirir e instalar las salas de videoconferencia de los centros universitarios de Liberia, Santa Cruz y Upala

Salas instaladas 3 3

Adquirir los laboratorios de ciencias para los centros universitarios de Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón.

Laboratorio 4 0

Adquirir el mobiliario de los laboratorios de ciencias de los centros universitarios de Alajuela, Ciudad Neilly, San Marcos y Pavón.

Mobiliario 4 4

Adquirir y distribuir equipo de cómputo fijo y móvil para los centros universitarios de Palmares, Guápiles, Talamanca, Cañas, Pérez Zeledón y Limón.

Laboratorio de cómputo

6 6

Adquirir el equipamiento para el fortalecimiento de 17 centros de recursos académicos.

Equipamiento adquirido

17 17

Realizar 6 actividades de capacitación en temas relacionados con la gestión universitaria, de proyectos, comunal, entre otros.


6 2

INICIATIVA 2: CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DEL CEU CARTAGO

Finalizar la construcción del Centro Universitario de Cartago.

Construcción en proceso

1 1

Finalizar la adquisición el mobiliario del Centro Universitario de Cartago.

Mobiliario 1 1


164

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Adquirir el equipamiento científico y tecnológico del Centro Universitario de Cartago.

Equipo científico y tecnológico

1 0

Realizar 3 actividades de capacitación en temas relacionados con la gestión y la promoción del desarrollo local de la comunidad donde se ubica el CEU.


3 0

INICIATIVA 3: CENTRO DE GESTIÓN DE CAMBIO Y DESARROLLO REGIONAL DE CEU PUNTARENAS

Iniciar el nuevo proceso de licitación para la construcción de Puntarenas.

Centro Universitario construido

1 1

Adquirir el equipo de los laboratorios de ciencias (química y física - biología).


1 0

Adquirir la estructura de la conectividad.

Estructura 1 1

Realizar 3 actividades de capacitación en temas relacionados con la gestión y la promoción del desarrollo local de la comunidad donde se ubica el CEU.


3 0

INICIATIVA 4: MEJORAR LA EQUIDAD DE ACCESO A LOS ESTUDIANTES A LOS RECURSOS DE APENDIZAJE DIGITALES Y EN INTERNET

Finalizar la adquisición de alrededor de 964 dispositivos móviles para los centros de recursos académicos de los centros universitarios.

Dispositivos móviles adquiridos

964 964

Realizar 2 actividades de capacitación relacionadas con la gestión de proyectos sociales, inclusión educativa, vida estudiantil, entre otros.

Capacitaciones realizadas

2 0

Continuar un proceso de formación en las áreas de vida estudiantil, administración, educación, bibliotecología, entre otras.

Continuación de posgrado

1 1,5

INICIATIVA 5: DIVERSIFICAR LA OFERTA ACADÉMICA DE INGENIERÍAS

Adquirir el equipamiento tecnológico para los laboratorios y áreas de práctica vivencial de los estudiantes de la carrera de ingeniería industrial.


1 0

Continuar con 3 procesos de formación a nivel de doctorado, en temas de ciencias experimentales y ciencias naturales para el desarrollo y uno en matemáticas.

Proceso en ejecución

1 1,5

Iniciar 1 proceso de formación (postdoctoral) en temas de competencias en el área de las matemáticas.

Doctorado iniciado 1 0

Realizar 4 actividades de capacitación en diversas áreas de las ciencias exactas y naturales.


4 3

INICIATIVA 6: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Continuar con los procesos de formación (maestrías, doctorados).


1 1,5

Realizar 12 actividades de capacitación (cursos, congresos y pasantías).


12 37

INICIATIVA 7: DIVERSIFICAR Y AMPLIAR LA PRODUCCIÓN MULTIMEDIA DIGITAL EN INTERNET

Finalizar la adquisición del equipamiento para el estudio de radio y equipo para el estudio de TV en soporte móvil.


1 1


165

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

Continuar con un proceso de formación a nivel de doctorado.


1 1,5

Iniciar dos procesos de formación (doctorado y maestría).

Proceso iniciado 2 2

Realizar 15 actividades de capacitación en diversas áreas relacionadas con la producción y el soporte técnico de los materiales audiovisuales.


15 4

INICIATIVA 8

Finalizar la construcción del Edificio Ii+D.

Construcción en proceso

1 1

Adquirir equipo de comunicación para 8 salas de reuniones.

Equipo adquirido 1 1

Adquirir equipamiento (hardware y software) para dispositivos de Arduino y robótica para el observatorio de tecnología en educación a distancia.


1 1

Adquirir equipamiento especializado para los laboratorios de ecología urbana.


1 1

Adquirir el siguiente equipamiento: equipo de comunicación y seguridad y servidores y almacenamiento para el data center.


1 1

Adquirir equipo y mobiliario de oficina para el acondicionamiento del Edificio Ii+D.

Equipo y mobiliario 1 1

Adquirir el equipo para los laboratorios de ciencias e ingeniería industrial.

Equipo 2 0

Ejecutar las obras civiles y eléctricas para la conexión del cableado de fibra óptica y líneas dedicadas al inmueble, así como la adquisición de la conectividad para el CeU Cartago.

Obras 1 1

Realizar 33 actividades de capacitación

(cursos, congresos y pasantías).

Actividades de

capacitación 33 11

Continuar con ocho procesos de formación (maestrías y doctorados).


1 2

Iniciar dos procesos de formación (doctorado y maestría).


1 1,5

INICIATIVA 9: SISTEMA DE INFORMACIÒN PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Instalar los servicios de desarrollo de los indicadores del SIATDGI, mejoras al transaccional e instalación de indicadores en la plataforma UNED (Etapa 1)

Etapa finalizada 1 1

Adquirir e instalar indicadores de los módulos “financiero contable y recursos humanos” del SIATDGI. (Etapa 2) y el servicio de actualización de la información estudiantil, en el Sistema de Administración de Estudiantes (Etapa 1).


Adquisición del servicio de actualización de la información institucional, con el fin de mejorar la calidad de la información contenida en las bases de datos institucionales. (Etapa 2)


Adquirir servicios de desarrollo para la digitalización de procesos institucionales (académicos,



166

Meta Unidad De


Anual Cumplimiento

Anual

estudiantiles y administrativos) de manera que se puedan realizar trámites por medio de la web. (I etapa).

Adquirir el servicio de desarrollo de los indicadores del SIATDGI y mejoras al transaccional (Etapa 3) y la adquisición de los servicios académicos, estudiantiles y administrativos (Etapas 2 y 3).

Etapa finalizada 3 0,4

Iniciar con 4 procesos de formación (doctorado y maestría)

Doctorado y maestría iniciada

4 1

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan

Operativo Anual de la UNED suministrados por cada dependencia. I y II Semestre 2017.




elaborado el



Cuadro 40


del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)



Ejecución

Gestión Administrativa del AMI

482.432.922,85

415.066.287,86

67.366.634,99 86%

Salvaguarda Indígena 79.461.745,00

50.265.947,14

29.195.797,86 63%

Salvaguarda Ambiental 124.606.219,50

46.845.216,75

77.761.002,75 38%

Apoyo Programa de Videoconferencia

21.477.964,60

13.161.524,70

8.316.439,90 61%

Apoyo Iniciativas AMI 127.196.586,00

45.067.543,89

82.129.042,11 35%

Infraestructura 42.500.000,00

12.921.008,13

29.578.991,87 30%

Total Subprograma 9-01 877.675.437,95

583.327.528,47

294.347.909,48 66%


167



Ejecución

Red de Centros Universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional

8.786.116.687,31

3.157.693.744,55

5.628.422.942,76 36%

Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Cartago

2.809.284.420,07

2.099.336.674,66

709.947.745,41 75%

Centro de Gestión de cambio y desarrollo regional: CEU Puntarenas

803.157.640,00

16.465.914,19

786.691.725,81 2%

Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de

aprendizaje digitales y en internet

248.095.344,00

174.132.994,84

73.962.349,16 70%

Diversificar la oferta académica de ingenierías

655.031.062,00

36.454.700,09

618.576.361,91 6%

Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia

443.681.032,00

191.109.717,91

252.571.314,09 43%

Diversificar la oferta académica de ingenierías

1.081.523.127,00

328.830.924,75

752.692.202,25 30%

Formación y capacitación para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia

5.776.994.757,19

3.540.276.943,97

2.236.717.813,22 61%

Sistema de Información para la toma de decisiones

1.318.800.000,00

158.223.049,43

1.160.576.950,57 12%

Total Subprograma 9-02 21.922.684.069,57 9.702.524.664,39 12.220.159.405,18 44%

TOTAL 22.800.359.507,52 10.285.852.192,86 12.514.507.314,66 45% Fuente: UNED, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección Financiera, Of. Control de Presupuesto: “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

El Programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional, cuenta con un presupuesto total asignado

al final del 2017 de alrededor de 22.800 millones de colones, de los cuales se utilizó el 45%

durante el año, distribuido entre las metas de las distintas iniciativas, las salvaguardas y la gestión

administrativa de los proyectos.


Presupuestaria

Con base en la información suministrada en el

Gráfico 25, se presentó un desequilibrio relativo significativo entre los niveles de ejecución

operativa y presupuestaria, siendo mayor la ejecución operativa en 34 puntos porcentuales.


168

Gráfico 25

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,



Semestre 2017, suministrados por cada dependencia y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.


presupuestario por cada actividad presupuestaria involucrada, para identificar a aquellas cuyo

desempeño influyó en forma significativa en este resultado del Programa.


Programa 9 Acuerdo de Mejoramiento Institucional por actividad presupuestaria, donde se

visualiza el siguiente comportamiento:

0% 20% 40% 60% 80%



79%

45%


169


170

Gráfico 26

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria por dependencias del programa 9, Acuerdo de Mejoramiento Institucional,





0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gestión Administrativa del AMI

Salvaguarda Indígena

Salvaguarda Ambiental

Iniciativa 1.

Iniciativa 2.

Iniciativa 3.

Iniciativa 4.

Iniciativa 5.

Iniciativa 6.

Iniciativa 7.

Iniciativa 8.

Iniciactiva 9.

100%

97%

94%

66%

50%

50%

67%

44%

100%

82%

85%

73%

86%

63%

38%

36%

75%

2%

70%

6%

43%

30%

61%

12%


10. RESULTADOS GENERALES

171



OPERATIVO DE LAS METAS EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA UNED

10.1 Niveles de Ejecución Operativa

En el Plan Operativo Anual se programaron 1114 metas, distribuidas entre los Programas

Operativos de la UNED. En el Cuadro 41 Cuadro se muestra el nivel de ejecución operativa de

estas metas al 31 de diciembre del 2017:

Cuadro 41

Nivel de ejecución de las metas programadas por cada programa operativo de la UNED,


PROGRAMA Metas del 0 - 49%

Metas del 50 - 79%

Metas del 80 -

100%

Total de metas

% de Ejecución


10 9 128 147 91%

Administración General 8 6 76 90 89%

Vida Estudiantil 2 3 131 136 98%

Docencia 18 32 399 452 93%

Extensión 9 7 58 74 84%

Investigación 4 3 49 56 91%

Producción y Distribución de Materiales 5 4 49 58 89%

Inversiones 24 2 2 28 12%

Acuerdo de Mejoramiento

Institucional 16 3 54 73 79%

Total General 96 69 946 1114 89%


UNED, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo de la UNED. I y II Semestre 2017.

El porcentaje general de ejecución de las 1114 metas programadas fue de un 89%, lo cual

significa con el sistema de clasificación, que en general los Programas Operativos de la UNED

tuvieron una ejecución adecuada de las actividades del quehacer universitario, de acuerdo con

lo programado. Sobresale que el 84,9% de las metas programadas alcanzaron niveles de

ejecución entre el 80% y el 100%.


172

10.2 Relación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto

Institucional



elaborado el siguiente cuadro, cuya información permite realizar un análisis del presupuesto

asignado y ejecutado en cada Programa Presupuestario de la UNED, mediante el saldo disponible y

el porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cuadro 42


de los programas presupuestarios de la UNED, al 31 de diciembre del 2017 (en colones corrientes)

Proyectos PRESUPUESTO


Ejecución


6.093.503.328,61

5.310.441.939,57

782.795.049,04 87%

Proyectos Fondo del Sistema Área Dirección Superior y Planificación

70.183.482,00

60.901.305,22

9.282.176,78 87%

Administración General

11.609.050.027,78

10.134.015.418,62

1.475.034.609,16 87%

Proyectos Fondo del Sistema Área Administración

218.539.594,30

59.437.241,74

159.102.352,56 27%

Vida Estudiantil 2.803.177.845,89

2.546.857.232,96

256.320.612,93 91%

Proyectos Fondo del Sistema Área Vida Estudiantil

190.277.555,00

125.118.727,39

65.158.827,61 66%

Docencia 22.100.974.590,13

20.376.718.482,64

1.724.256.107,49 92%

Proyectos Fondo del Sistema Área Docencia

931.541.688,25

639.492.754,22

292.048.934,03 69%

Extensión 3.271.916.055,25

2.738.201.255,06

533.714.800,19 84%

Proyectos Fondo

del Sistema Área Extensión

338.754.138,00

205.504.574,79

133.249.563,21 61%

Proyectos Regionales Pacífico Sur

45.787.892,00

33.192.781,23

12.595.110,77 72%

Proyectos Regionales Chorotega

51.022.050,00

46.100.997,07

4.921.052,93 90%

Proyectos Regionales Huetar Atlántica

50.207.782,65

38.578.425,87

11.629.356,78 77%

Proyectos Regionales Huetar Norte

42.004.943,00

33.662.895,19

8.342.047,81 80%


173

Proyectos PRESUPUESTO


Ejecución

Proyectos Regionales Pacífico Central

78.731.599,00

57.940.315,80

20.791.283,20 74%

Investigación

1.767.445.643,00

1.653.508.830,39

113.936.812,61 94%

Proyectos Fondo del Sistema Área Investigación

254.172.492,50

221.517.373,39

32.655.119,11 87%

Producción y Distribución de Materiales

5.622.481.068,93

4.956.498.089,54

665.982.979,39 88%

Proyectos Fondo del Sistema Área Prod Mat

14.580.531,00

10.845.044,08

3.735.486,92 74%

Inversiones 10.577.353.757,64

1.015.921.228,27

9.532.120.308,57 10%

Proyectos Fondo del Sistema Área Inversiones

24.383.370,95

23.559.773,50

823.597,45 97%

Acuerdo de Mejoramiento Institucional

22.800.359.507,52

10.285.852.192,86

12.514.507.314,66 45%

Total Presupuesto UNED

86.646.261.824,75

59.018.014.669,91

27.628.247.154,84 68%

Proyectos de Regionalización

267.754.266,65

209.475.415,16

58.278.851,49 78%

Proyectos Áreas 2.042.432.852,00

1.346.376.794,33

686.773.880,89 66%

Total Proyectos Fondo del

Sistema

2.310.187.118,65

1.555.852.209,49

754.334.909,16 67%

TOTAL GENERAL

88.956.448.943,40 60.573.866.879,40 28.382.582.064,00 68%


diciembre del 2017”. UNED, 7 de febrero del 2017.

En el cuadro se observa que el presupuesto institucional asignado es de alrededor de 88.956

millones de colones, al 31 de diciembre del 2017, del cual se logró invertir en el año

aproximadamente 60.573 millones de colones, lo cual dio como resultado un porcentaje general

de ejecución presupuestaria del 68%.

Cabe destacar que este resultado incorpora los recursos asignados al Acuerdo de Mejoramiento

Institucional (AMI), los cuales presentan una ejecución presupuestaria del 45%. Asimismo, este

resultado general se ve influenciado por la ejecución relativamente baja (10%) de los recursos

destinados a Inversiones.


174


Presupuestaria Como se puede apreciar en el Gráfico 27, el nivel de ejecución presupuestaria 68% y el nivel de

ejecución operativa de las metas del Plan Operativo Anual 89% reflejaron un desequilibrio

institucional entre lo que se hizo y lo que se invirtió durante el año.

Gráfico 27

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de los programas operativos de la UNED,


Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre

del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.

Con el propósito de identificar los Programas Operativos de la UNED que más influyeron en este

resultado general, se ha elaborado el Gráfico 28, que compara el comportamiento entre los niveles

de ejecución operativa y presupuestaria de cada Programa Operativo.

Gráfico 28

Comparación relativa entre la ejecución operativa y presupuestaria de cada programa operativo de la UNED,


0% 20% 40% 60% 80% 100%



89%

68%


175

Fuente: Elaboración del Centro de Planificación y Programación Institucional, con base en los Cortes de Control del Plan Operativo Anual, I y II Semestre 2017, suministrados por las dependencias de cada Programa Operativo y el “Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre

del 2017”, elaborado por la Oficina de Control de Presupuesto, UNED, 7 de febrero del 2017.

Como se puede apreciar en el Gráfico 28, todos los programas de la UNED presentan ejecuciones

presupuestarias y ejecuciones operativas acordes con el nivel considerado como aceptable; con

excepción del Programa 8 Inversiones y el Programa 9 AMI, en ambos casos se brinda un mayor

detalle en los apartados respectivos.

En el 77,78% de los programas se muestran leves desequilibrios entre ambas ejecuciones en el

rango del 1% y el 4%, en los cuales en el 80% de los programas realiza una ejecución operativa

levemente mayor a la presupuestaria.

El Programa Vida Estudiantil muestra diferencias entre ambas ejecuciones del 7%.

Los resultados operativos de los Programas Inversiones y AMI son los que influyen

significativamente en el resultado general que muestra la Universidad, ya que evidencian un

cumplimiento o avance en el nivel de ejecución de metas relativamente elevado en comparación

con el uso del recurso financiero asignado; sin embargo, en necesario considerar la naturaleza

de estos programas que tienen asignado el mayor porcentaje de los recursos financieros

destinados a la adquisición de activos fijos de diversa índole, tales como equipamiento,

infraestructura, mobiliario, remodelaciones, desarrollo de sistemas, entre otros, cuyos procesos

de adquisición pueden extenderse más de un año y se ven influenciados por la participación de

diversos actores y situaciones, internas y externas. Por lo anterior, las metas pueden reflejar un

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%


Administración General

Vida Estudiantil

Docencia

Extension

Investigación

Producción y Distribución de Materiales

Inversiones

Acuerdo de Mejoramiento Institucional

91%

89%

98%

93%

84%

91%

89%

12%

79%

87%

87%

91%

92%

84%

94%

88%

10%

45%



176

nivel de cumplimiento alto, en relación con la ejecución de diversas etapas propias de los

procesos para la adquisición de bienes, sin que esto signifique la ejecución parcial o total del

presupuesto destinado a dicha contratación.

universidad estatal a distancia³n_del_poa_i_y_i… · es importante decir que este plan operativo...

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