TALLER 4

Informe de Auditora

REVISIN DOCUMENTAL DE UN PROCESOEl taller se orientar a presentar los resultados de una auditora llevada a cabo, segn la lista de chequeo y el proceso seleccionado del taller TRES

Seleccione el mismo proceso sobre el cual, en el taller 3 desarroll la lista de chequeo Aplique esta lista de chequeo en su empresa o lugar de estudio, de tal manera que le permita obtener datos de conformidades y no conformidades.

En el caso de que no trabaje ni estudie, seleccione una empresa de un pariente cercano donde usted pueda realizar el proceso de auditora, puesto que lo importante es que se haga el ejercicio real.

Una vez desarrolla la auditora, presente lo siguiente:

1. Diligenciamiento de matriz de la revisin documental durante la realizacin de la auditora.

Segn el proceso auditado, coloque en la matriz el listado de documentos que usted como auditor revis con sus respectivas observaciones.

Recuerde que la documentacin revisada debe ser propia del proceso seleccionado y del Sistema de Gestin de Calidad.

PROCESO:___Asistencial Consulta Externa____

NDocumento revisadoObservaciones del documento

1Manual de CalidadConforme, copia digital en cada punto de red de la IPS

2Informe Oficina Atencion al Usuario (Quejas, peticiones, reclamos)Conforme, cumple con protocolos de analisis mediante diagrama de pareto y tiempos de respuesta establecidos por ley

3Revision Hojas de Vida Medicos Consulta Externa Horario MaanaNo conforme, falta certificados de actualizacion en Soporte Vital Basico y Avanzado en 8 de 15 Hojas Evaluadas. No hay soporte de solicitud de cumplimiento de requisitos

4Protocolos: Reporte Enfermedades de Interes en Salud PublicaFalta implementacion de reporte sistematizado

5Informe Auditoria Historias clinicasNo conforme, existen falencias en la consignacion de la interpretacion de examenes clinicos y reporte de acciones adversos a medicamentos por parte de los profesionales. Indicadores de gestion actualizados a fecha de corte de la auditoria.

6Guia de Manejo: Hipertension Arterial y Diabetes MellitusConforme actualizacion guias Ministerio Proteccion Social y Resolucion 412/2000

2. Hallazgos de auditora:

Segn la lista de chequeo que usted aplic en la auditora Y la tabla anterior de los documentos verificados, coloque todos los hallazgos, incluyendo las conformidades.

Fecha: 11/08/14Auditor(es): Andres Cardenas

Proceso Asistencial Consulta externaAuditado(s): Paola Ramirez

NEvidencia de auditoraCriterios de la auditora (norma ISO9001:08)Hallazgos de la auditoraCNCMNCm

1Manual de Calidad4.2.2, 5.3, 5.4.2Acceso a todo el personal de la institucionX

2Informe Oficina Atencion al Usuario (Quejas, peticiones, reclamos)4.2.4, 5.5.3, 7.2.3, 8.2.1Existen tiempos de respuesta adecuados y analisis de causas para el planteamiento de acciones correctivasX

3Revision Hojas de Vida Medicos Consulta Externa Horario Maana4.2.4. 6.2.2, 7.3.1, 7.3.3Carpetas sin soporte de formacionX

4Protocolos: Reporte Enfermedades de Interes en Salud Publica4.2.3, 5.5.3, 7.1Actualizado con Implementacion incompleta X

5Informe Auditoria Historias clinicas4.2.4, 5.5.3, 7.1, 8.2.3No existe adherencia al protocolo de diligenciamiento de historia clinica X

6Guia de Manejo: Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus4.2.3, 5.5.3, 7.1ActualizadoX

C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

3. Informe de AuditoraSegn la tabla anterior, que recopila los hallazgos de la auditora, diligencie el siguiente formato de informe de auditora, redactando correctamente los hallazgos1. INFORMACIN BASICA AUDITORIA

Fecha de informe: 17/08/14

Sistema auditado: Calidad S&SO Ambiental

Seguridad de la informacin

Fecha de auditora: 11/08/14

Duracin: 4 das (Cuntas horas, das)

Auditor lder:Jess Medelln

Auditores:Andrs Crdenas

No. Total de procesos auditados: 1 (uno) Asistencial Consulta Externa

2. OBJETIVO DE LA AUDITORA

Verificar el grado de implementacin de las acciones de mejoramiento de la calidad de la atencin en salud en el rea de Consulta Externa de la IPS Corvesalud Restrepo frente al Estndar de Acreditacin de Atencin al Cliente Asistencial Anexo tcnico No. 1 Resolucin 1445 de 2006 y las disposiciones Planificadas por la entidad en el Manual de Calidad.

3. ALCANCE DE LA AUDITORA

rea de Consulta Externa de la IPS Corvesalud Restrepo durante el periodo Enero- Junio 2014.

Lugar donde se realizaron las actividades de auditora:Sala de Juntas y Oficina coordinacin IPS Restrepo Corvesalud

Persona entrevistada y cargo:Paola Ramrez, Coordinadora IPS Corvesalud Restrepo

4. CRITERIOS DE LA AUDITORA

- Ministerio proteccin social Resolucin 1445 de 2006, Anexo Tcnico No. 1.- Modelo de Procesos del Macro proceso de Servicios de la IPS Corvesalud.- Modelo de Gestin de los Servicios de la IPS Corvesalud.- Direccionamiento Estratgico Unidad de Servicios de Salud (USS).- Plan de Calidad de los Subproceso de Servicios de Salud de la IPS Corvesalud.- Estructura de Control de Gestin USS.- Balance Scorecard de la IPS Corvesalud sede Restrepo- Caracterizacin del Proceso Asistencial Consulta Externa- Plan de mejoramiento de la Calidad del proceso Asistencial Consulta Externa- Indicadores del Proceso

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Proceso Asistencial Consulta Externa

Aspectos positivos:

- Existi completa colaboracin por parte de la coordinadora y personal de la IPS.- No hubo restriccin en la verificacin de la documentacin.- La coordinadora y el personal de atencin al usuario cuentan con capacitacin y conocimiento de sistemas de gestin de calidad.- En el personal de la IPS existe el compromiso por la implementacin del sistema de gestin de calidad, existe un programa de capacitacin para el personal medico para fortalecer el conocimiento en el sistema implementado por la IPS.

Oportunidades de mejora:

- Implementar un sistema de evaluacin de adherencia a guas de practica clnica y protocolos de manejo que permitan la unificacin del proceso dentro del personal asistencial.- Establecer una reunin peridica con el comit de usuarios de la IPS para identificar avance en la implementacin de acciones correctivas respecto a la atencin.

No conformidades:

1. No conformidades mayores: Falta certificados de actualizacin en Soporte Vital Bsico y Avanzado en 8 de 15 Hojas de vida Evaluadas. No hay soporte de solicitud de cumplimiento de requisitos Existen falencias en la consignacin de la interpretacin de exmenes clnicos y reporte de acciones adversos a medicamentos por parte de los profesionales.2. No conformidades menores: Falta implementacin de reporte sistematizado del protocolo de reporte de enfermedades de inters en salud publica.3. Conformidades: Existe acceso y conocimiento del manual de calidad en toda la institucin Existe seguimiento a la satisfaccin del usuario, as como sistema de anlisis de causa que permite identificar las acciones correctivas o preventivas Existe evidencia de actualizacin de los protocolos y guas de manejo para la prestacin de la atencin Existe registro de los resultados por medio de instrumentos de auditoria a historias clnicas e indicadores de gestin.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

El proceso de auditoria se llevo acabo dentro de los periodos establecidos, se pudo verificar la implementacin, la documentacin y el grado de conocimiento del personal acerca de los procesos y procedimientos establecidos por la institucin dentro del sistema de gestin de calidad.Aun existe resistencia por parte del personal medico a la adherencia a las guas y protocolos de manejo establecidos por la institucin para las enfermedades mas prevalentes.

INFORME DEL PROCESO DE AUDITORIA

De manera general no se encontraron obstculos en la ejecucin de la auditoria.Es importante el fortalecimiento del programa de capacitacin al personal asistencial para garantizar la adherencia a los protocolos establecidos por la institucin.Debe existir una adecuada interaccin con el comit de usuarios que permita el fortalecimiento del rea de atencin al usuario.Examinar la posibilidad de definir un encargado de gestin documental de manera que se garantice la actualizacin de los documentos y su disponibilidad en las distintas reas de la IPS.

Firma Auditor: Andrs Crdenas V.CC. 1046789009

Anexos (relacionarlos):

Conclusiones de aprendizaje

Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Es esencial para un adecuado desarrollo de la auditoria la planificacion que incluya el desarrollo de herramientas como listas de verificacion, asi mismo, contar con la colaboracion por parte del auditado de manera que se respete el cronograma de las actividades.Las no conformides mayores pueden ser causales de la no renovacion de la acreditacion por lo cual es importante recalcar durante el proceso de auditoria de sus hallazgo, asi como el analisis de causas y la construccion de las acciones preventivas y correctivas necesarias.

Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 4 / Actividad Realizacin del informe y procedimiento de auditora.

No olvide realizar la actividad interactiva, el aporte al foro temtico, la evaluacin de la unidad y la actividad de refuerzo en los enlaces disponibles en el botn Actividades / Actividades unidad 4.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4.