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ORGANO DE DIFUSION OFICIALDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Miércoles 08 de Agosto de 2007 No. 040

ORGANO DE DIFUSION OFICIALDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

Franqueo pagado, publicación periódica. Permiso núm. 005 1021características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX

SECRETARIA DE GOBIERNO

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Publicaciones Estatales:

Decreto No. 248 Por el que el H. Congreso del Estado, erigido en Jurado de Proceden-cia declara que sí ha lugar a formación de causa en contra del C.Matías Morales Hernández, Presidente Municipal Constitucional deOcosingo, Chiapas. .............................................................................

Decreto No. 249 Por el que el H. Congreso del Estado, erigido en Jurado de Proceden-cia declara que sí ha lugar a formación de causa en contra del C. JulioCésar Arreola Carrasco, Presidente Municipal Constitucional dePijijiapan, Chiapas. ..............................................................................

SEGUNDA SECCION

POE 040 SEGUNDA SECCION.pmd 19/09/2007, 9:431

Periódico Oficial No. 040-2a. Sección Miércoles 08 de Agosto de 2007

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Publicaciones Estatales:

Secretaría de GobiernoDirección de Asuntos JurídicosDepartamento de Gobernación

Decreto Número 248

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que laHonorable Sexagésima Segunda Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a sucargo el siguiente:

Decreto Número 248

El Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado deChiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que el Congreso del Estado de Chiapas, en términos de lo dispuesto por el artículo 72, de laConstitución Política Local, posee la facultad de erigirse en jurado de procedencia para declarar si halugar o no a formación de causa en contra de los servidores públicos enumerados en el citado preceptoconstitucional.

Que la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto por losartículos 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en relación con elartículo 29, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es la facultada paraestudiar y dictaminar todos los asuntos que tengan relación con la responsabilidad de los servidorespúblicos y aquellos casos a que alude el Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Que mediante oficio número FESP.2610.2007.07, de fecha 30 de julio del 2007, y recibido poresta Soberanía Popular en la citada fecha, el Lic. Luís Alberto Martínez Molina, Fiscal del MinisterioPúblico, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con ServidoresPúblicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con copia de las actuaciones que integran laAveriguación Previa FESP/017/2007-02, constante de 401 fojas útiles y 25 anexos, solicitó a este H.Congreso del Estado de Chiapas, se constituya en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia encontra del actual Presidente Municipal de Ocosingo, C. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, comoprobable responsable de los delitos de PECULADO, EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICOy ASOCIACIÓN DELICTUOSA, debido al manejo indebido de fondos y recursos públicos, con la finalidadde que la Institución del Ministerio Público esté en posibilidades legales de ejercitar acción penal encontra de la persona ante el Juzgado de Ramo Penal correspondiente.

Que con el objeto de otorgarle consecución al trámite Legislativo correspondiente a la solicitudde referencia, y en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 24, inciso F) de la Ley Orgánicadel Congreso del Estado y 20, fracción IV del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, el Presidente


Miércoles 08 de Agosto de 2007 Periódico Oficial No. 040-2a. Sección

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de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, turnó para su estudio y dictamen a laComisión de Justicia.

Que en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado, el Congreso del Estado, procedió a notificarles al C. MatíasMorales Hernández, actual Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas; al Lic. LuísAlberto Martínez Molina, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atenciónde Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y alC.P. Humberto Blanco Pedrero, Auditor Superior del Estado, que tanto la Comisión de Justicia como elPleno del Congreso del Estado de Chiapas, se erigiría en jurado de Acusación con motivo a la solicitudpresentada por el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Que el Presidente de la Comisión de Justicia mediante convocatoria de fecha 30 de julio delpresente año y con fundamento en el artículo 34, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso delEstado, convocó a reunión de trabajo de la Comisión de Justicia para efectos de estudiar y dictaminarla solicitud materia del dictamen correspondiente.

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente,un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio derepresentación proporcional, conforme a lo que establece la fracción VIII, del artículo 115 de laConstitución Política Federal y el numeral 20, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Ocosingo, Chiapas, en ejercicio de lasatribuciones que le confieren los artículos 10, 58, 59, 60 y 61 de la Constitución Política Local, enrelación con los numerales 238 y 241 del Código Electoral del Estado, calificó las elecciones que secelebraron el día 03 de Octubre de 2004, en dicho municipio, determinando la legalidad de las mismas,y en consecuencia la declaró válida, publicando en la planilla electa en el Periódico Oficial número 280,de fecha 29 de Diciembre del mismo año.

Que según consta en la publicación oficial antes mencionada, y del contenido de la Constanciade Mayoría y Validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de cuenta, el Ciudadano MatíasMorales Hernández, fue favorecido como Presidente Municipal en dicho Ayuntamiento.

Que la Institución del Ministerio Público en el Estado de Chiapas, que constitucionalmentese encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, en fecha 27 veintisiete de Febrero del año2007 dos mil siete, dio inicio a la Averiguación Previa FESP/017/2007-02, con motivo de la denunciapresentada por LESTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, en ese entonces Auditor Superior del Estado, encontra de MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente Municipal y otros servidores públicos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chipas, denunciando hechos que pudieran ser constitutivos de delitocometidos en agravio del ERARIO MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS.

Que de conformidad a las constancias presentadas ante este Congreso del Estado de Chiapas,se acredita que la Representación Social ha acreditado los elementos del cuerpo de los delitos dePECULADO, EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, debidoal manejo indebido de fondos y recursos públicos; así como la probable responsable en dichos delitosde MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, actual Presidente Municipal de Ocosingo, Chiapas, con base en



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los siguientes elementos de prueba: 1.- Escrito de Denuncia y/o Querella de fecha 23 (veintitrés) deFebrero del año 2007 (dos mil siete), constante de 244 (Doscientos Cuarenta y Cuatro) fojas útiles,suscrita por el C.P. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, en su carácter de Auditor Superior del Estado,mismo en el cual manifiestan los siguientes HECHOS: UNO.- Mediante Acuerdo por el que se da aconocer a los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, la fórmula, metodología, distribución ycalendarización y disposiciones normativas de los Fondos de Aportaciones Federales para laInfraestructura Social y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal del año 2005,del que se desprende en el punto SEXTO que el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, le correspondióla cantidad $145,464,428.04 (Ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro milcuatrocientos veintiocho pesos 04/100 M.N.) y en el punto DÉCIMO TERCERO, se menciona quecorresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Chiapas,la cantidad de $40,517,115.52 (Cuarenta millones quinientos diecisiete mil ciento quince pesos 52/100M. N.), los cuales se encuentran contemplados en la publicación número 1753-A-2005 Bis, del PeriódicoOficial del Estado No. 285 Bis de fecha 31 de Enero del año 2005. (ANEXO TRES). DOS.- Medianteoficio número OFSCE/AEPI/DPI/SP/0071/2006, de fecha 17 de julio del 2006, el suscrito en su carácterde Auditor Superior del Estado, emitió Orden de Auditoría número 056/2006, dirigida al C. PROFESORMATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas; mismaque fue notificada el día 17 de julio del 2006, según se hizo constar en el Acta de Inicio de Auditoría defecha 17 de julio del 2006, levantada a folios 056060101 al 056060110, específicamente a IngresosOrdinarios y a los Egresos efectuados con dicho recurso destinados al Gasto Corriente y de Inversión;correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2005; en la queparticiparon por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, los CC. PROFESOR MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, Secretario Municipal, LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero, ARQUITECTOANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, Director de Obras Pública Municipales, ING. WALTERVALDEMAR MONTERROSA MOLINA, Coordinador del P.I.M, INGENIERO ANTONIO GÓMEZMARTÍNEZ, Subdirector de Obras Públicas Municipales, C.P. CARLOS OROZCO RUIZ, Contador delárea de Tesorería, C.P. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, Contador del área de Tesorería, C.SALVADOR LÓPEZ GÓMEZ, Supervisor de Obras, C. NICOLÁS CRUZ GÓMEZ, Supervisor de Obras,C. GUADALUPE GÓMEZ LÓPEZ, Supervisor de Obras; y por el Órgano de Fiscalización Superior delCongreso Estado de Chiapas los CC. ING. ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, C.P. WILLIAM DEJESÚS PÉREZ TRUJILLO, L.A.E. ROXANA ZÚÑIGA ZÚÑIGA, ARQ. RICARDO HERMILIOHERNÁNDEZ MEDINA, C.P. JORGE ALEJANDRO GUILLÉN RUIZ, ING. ROY ROGER RÍOS SANTOS,C.P. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ, C.P. ROBERTO LEÓN DE LOS SANTOS, C.P. JUANOSCAR ALCÁZAR CONTRERAS, C.P. NORMA GARCÍA GAMBOA, C.P. GILBERTO AGUILAR ROJAS,ARQ. JOSÉ LUIS CRUZ RUIZ, ING. LUIS MARTÍN MAGAÑA MALHER, ING. ENOCH MANUELDURANTE VARGAS E ING. DELMAR CONSTANTINO CRUZ, todos en funciones de Auditoresautorizados por éste ente fiscalizador y como testigos de asistencia los CC. MARIANO DÍAZ ARCOS yPROFESOR CARLOS DAMIÁN LEÓN CABRERA. Y Acta de Conclusión de Auditoría de fecha 24 deenero del 2007, levantada a folios 056063001 al 056063004, en la que participaron por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, el C. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su carácter dePresidente Municipal Constitucional, y por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estadode Chiapas los CC. ING. ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, C.P. WILLIAM DE JESÚS PÉREZTRUJILLO, en funciones de Auditores autorizados por este ente fiscalizador y como testigos de asistencialos CC. MARIANO DÍAZ ARCOS y CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS. (ANEXO CUATRO). TRES.-De la aplicación de los procedimientos de auditoría gubernamental, análisis y evaluación de control



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interno, así como de la documentación comprobatoria y justificatoria del Ayuntamiento en mención, sedeterminaron diversas observaciones que permiten presumir la existencia de delitos cometidos por losServidores Públicos Municipales, CC. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su calidadde Presidente Municipal; MARIANO DÍAZ ARCOS, en su calidad de Síndico; LICENCIADO CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, en su calidad de Tesorero, ARQUITECTO ANTONIO ALBERTORODRÍGUEZ OROPEZA, en su calidad de Director de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, respectivamente, durante la Administración Municipal del 2005. Derivado de la Orden deAuditoría No. 056/2006, emitida mediante oficio número OFSCE/AEPI/DPI/SP/0071/2006 de fecha 17de julio de 2006, dirigida al C. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su carácter dePresidente Municipal de Ocosingo, Chiapas, se detectaron diversas irregularidades que pueden sersusceptibles de delitos cometidos por los servidores públicos que hoy se denuncian. CUATRO.- Derivadode la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por elAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente a los Ingresos Propios del Ejercicio 2005, seobservó que se realizaron cobros por concepto de sacrificio de ganado vacuno captados por el rastromunicipal, mismo que no se encuentra contemplado en la Ley de Ingresos 2005 y a la vez no seencuentran registrados en la Cuenta Pública Anual del citado Ayuntamiento. Mediante Acta Parcial deAuditoría número 09, de fecha 20 de julio del 2005, levantada con el C. Carlos Jorge Sánchez Guillén,Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, manifiesta que en el año 2005, los ingresosdel rastro municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, por concepto de sacrificio de ganado nose registraron dentro de los ingresos propios como parte de la Hacienda Pública Municipal, ya que esteconcepto no se contempló dentro de la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio 2005.

Con base a lo anterior se determinó que el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, percibióingresos por concepto de sacrificio de ganado vacuno, por la cantidad de $65,160.00 (Sesenta y cincomil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), en el ejercicio de facultades no autorizadas, contraviniendo a loestablecido en el Decreto Número 097 que Expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Ocosingo,Chiapas, para el Ejercicio Fiscal 2005, toda vez que dicho ordenamiento legal no contempla el cobropor este concepto, ingresos que además fueron omitidos al no ser registrados por la Tesorería Municipal.Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superior delEstado: Acta parcial de auditoría No. 09 de fecha 20 de julio del 2006, constante de 04 fojas. Credencialpara votar a nombre del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, con número 0816013385703,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. CARLOS OROZCORUÍZ, con número 1693012175747, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número 0819012108398, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Cédula analítica de cuantificación por concepto de rastro público de fecha 17 de juliodel 2005. Acta Extraordinaria de Cabildo No. 5 de fecha 16 de febrero del 2005, constante de 08 fojasútiles. Recibos de pago por derechos de sacrificio de animal de la especie bovina; con número de foliosdel 0001 al 0048; de folios 0051 al 0060; de folios 0062 al 0075; de folios 0077 al 0088; de folios 0090al 0095; de folios 008 al 0110; de folios 0112 al 0117; de folios 0119 al 0132; de folios 0134 al 0167; defolios 0169 al 0184; de folios 0186 al 0192; del folio 0194 y folio 0196; y cancelados los folios 0197constante de 02 recibos; de folios 0198 al 0207; folio 0195 y 0211; de folios 0282 al 0284; folio 0300,folio 0308; 0341; folios 0208 al 0210; 0212 al 0256; de folios 0265 al 0272; de folios 0257 al 0264; folio0281; de folios 0285 al 0291; de folios 0273 al 0280; de folios 0292 al 0299; de folios 0301 al 0307; defolios 0309 al 0340; de folios 0342 al 0343; de folios 0345 al 0350; de folios 0352 al 0366; de folios 0368al 0369; folio 0370; de folios 0372 al 0379; de folios 0381 al 0386; de folios 0388 al 0393; de folios 0395



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al 0397; de folios 0351; folios 0367; folio 0371; folios 0380; folios 0387; folios 0394; folios 0418; 0430;0398 al 0399; de folios 0400 al 0415; de folios 0417; de folios 0419 al 0429; de folios 0431 al 0434; folioduplicado 0435; de folios 0436 al 0487; de folios 0497 al 0500; de folios 0504 al 0513, folio duplicado0514; de folios 0515 al 0522; de folios 0488 al 0493; de folios 0495 al 0496; de folios 0523 al 0540; defolios 0542 al 0604; folios 0501 y 0502; de folios 0606 al 0609; de folios 0611 al 0664; de folios 0666 al0683; folios 0605 y 06010; folio 0665; de folios 0685 al 0728; folio 0779; de folios 0729 al 0778; defolios 0780 al 0825; de folios 0842 al 0865; de folios 0826 al 0841; de folios 0866 al 0891; de folios 0893al 0950; de folios 0967 al 0990; de folios 0951 al 0958; de folios 0991 al 1014; de folios 0959 al 0966;de folios 1015 al 1022; de folios 1039 al 1062; de folios 1023 al 1038; de folios 1063 al 1127; folio 1176;de folios 1128 al 1464; folio 1473; de folios 1465 al 1472, constante de 184 fojas. Oficio No. TMO/242/2005, de fecha 30 de junio del 2005, constante de 02 fojas. Escrito de fecha 25 de marzo del 2005,suscrito por el C. AMADO MORALES GUTIÉRREZ, dirigido al Tesorero Municipal. (ANEXO CINCO).De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipal deOcosingo, Chiapas, no vigilaron que los cobros que realizaron por concepto de sacrificio de ganadovacuno captados por el rastro municipal, independientemente que no se encuentran contemplados enla Ley de Ingresos 2005, se registraran en la Cuenta Pública anual del referido Ayuntamiento, mismoque haciende a la cantidad de $65,160.00 (Sesenta y cinco mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.); ental virtud, se concluye que los funcionarios públicos municipales incumplieron con las obligacionesde vigilar y proveer el buen funcionamiento de la Administración Pública, ya que al no ingresar a laHacienda Pública Municipal los cobros captados trajo como consecuencia un menoscabo en elpatrimonio de las arcas municipales. CINCO.- Así también de la revisión y análisis efectuada a ladocumentación comprobatoria y justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente a los Ingresos Propios del Ejercicio 2005, por el concepto de sacrificio de ganadobovino captados por el rastro municipal, se observó que existe diferencias entre lo reportado por boletosde pago por dicho concepto y los datos presentados al Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI); mediante la forma EMSG-003 que de manera mensual es proporcionado por elAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas; toda vez que según boletos de pago fueron sacrificadas 1629cabezas de ganado bovinos y según datos enviados al Instituto Nacional de Estadística, Geografía eInformática (INEGI), fueron 1687 cabezas de ganado bovinos, determinando como ingresos omitidosla diferencia de 58 cabezas de ganado bovino, lo cual asciende a la cantidad de $2,320.00 (Dos miltrescientos veinte pesos 00/100 M.N.), tomando como precio el reportado en los boletos de pago quees de $40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.) por cabeza de ganado bovino. Observación que sedemuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y papeles detrabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superior del Estado: Cédula dediferencias determinadas por concepto de cobros realizados en el rastro público, de fecha 18 de juliodel 2006. Estadística de sacrificio de ganado correspondiente a los meses de marzo a diciembre del2005, del Municipio y/o Delegación Ocosingo, constante de 10 diez fojas. Recibos de pago por derechosde sacrificio de animal de la especie bovina; con número de folios del 0001 al 0048; de folios 0051 al0060; de folios 0062 al 0075; de folios 0077 al 0088; de folios 0090 al 0095; de folios 008 al 0110; defolios 0112 al 0117; de folios 0119 al 0132; de folios 0134 al 0167; de folios 0169 al 0184; de folios 0186al 0192; del folio 0194 y folio 0196; y cancelados los folios 0197 constante de 02 recibos; de folios 0198al 0207; folio 0195 y 0211; de folios 0282 al 0284; folio 0300, folio 0308; 0341; folios 0208 al 0210; 0212al 0256; de folios 0265 al 0272; de folios 0257 al 0264; folio 0281; de folios 0285 al 0291; de folios 0273al 0280; de folios 0292 al 0299; de folios 0301 al 0307; de folios 0309 al 0340; de folios 0342 al 0343;de folios 0345 al 0350; de folios 0352 al 0366; de folios 0368 al 0369; folio 0370; de folios 0372 al 0379;de folios 0381 al 0386; de folios 0388 al 0393; de folios 0395 al 0397; de folios 0351; folios 0367; folio



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0371; folios 0380; folios 0387; folios 0394; folios 0418; 0430; 0398 al 0399; de folios 0400 al 0415; defolios 0417; de folios 0419 al 0429; de folios 0431 al 0434; folio duplicado 0435; de folios 0436 al 0487;de folios 0497 al 0500; de folios 0504 al 0513, folio duplicado 0514; de folios 0515 al 0522; de folios0488 al 0493; de folios 0495 al 0496; de folios 0523 al 0540; de folios 0542 al 0604; folios 0501 y 0502;de folios 0606 al 0609; de folios 0611 al 0664; de folios 0666 al 0683; folios 0605 y 06010; folio 0665;de folios 0685 al 0728; folio 0779; de folios 0729 al 0778; de folios 0780 al 0825; de folios 0842 al 0865;de folios 0826 al 0841; de folios 0866 al 0891; de folios 0893 al 0950; de folios 0967 al 0990; de folios0951 al 0958; de folios 0991 al 1014; de folios 0959 al 0966; de folios 1015 al 1022; de folios 1039 al1062; de folios 1023 al 1038; de folios 1063 al 1127; folio 1176; de folios 1128 al 1464; folio 1473; defolios 1465 al 1472, Constante de 184 fojas. (ANEXO SEIS). De lo anterior, se advierte que losfuncionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, no vigilaron quelos cobros que realizaron por concepto de sacrificio de ganado vacuno captados por el rastro municipal,se reportaran la totalidad de los animales sacrificados ya que en la Cuenta Pública aparecen 1629 y enlos datos presentados al Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática fueron 1687,existiendo una diferencia de 58 animales, que multiplicados por $40.00 (Cuarenta Pesos 00/100 M.N.),importa la cantidad de $2,320.00 (Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.); en tal virtud, seconcluye que los funcionarios públicos municipales incumplieron con las obligaciones de vigilar yproveer el buen funcionamiento de la administración pública, ya que al no ingresar a la HaciendaPública Municipal el total de los cobros captados trajo como consecuencia un menoscabo en el patrimoniode las arcas municipales. SEIS.- De igual forma de la revisión y análisis efectuada a la documentacióncomprobatoria y justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alos Ingresos Propios del Ejercicio 2005, se observó que en el concepto de derechos por entradas a laalberca del Balneario Jatate, existe dentro de los talonarios de boletos un faltante de folios los cualescorresponden del 1501 al 2000, ya que no fueron presentados por el Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, para su respectivo análisis. Mediante Acta Parcial de Auditoría número 12, de fecha 25 dejulio del 2005, levantada con el C. Amado Morales Gutiérrez, Administrador del Balneario Jatate endonde manifiesta: que a mediados del mes de marzo del año 2005 solicité a la Tesorería Municipal seme proporcionara boletos de cobro de entrada a la alberca del balneario Jatate, entregándome 1000(un mil) folios del 1001 al 2000, los cuales guardé dentro de la bodeguita que se encuentra en dichobalneario y cuando iba a utilizar los folios del 1501 al 2000 no los encontré, reportándolo de manerainmediata mediante un escrito al C. Carlos Jorge Sánchez Guillén Tesorero Municipal. Asimismo medianteActa Parcial de Auditoría número 09, de fecha 20 de julio del 2005, levantada con el C. Carlos JorgeSánchez Guillén, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas; declara: en relación alos 500 boletos con folios 1501 al 2000 por concepto de entrada a la alberca del Balneario Jatate,extraviados en el año 2005, no se le ha dado ningún seguimiento legal ni administrativo, únicamenteme di de enterado de ese hecho a través de un escrito suscrito por el C. Amadeo Morales Gutiérrez.Por lo anterior se considera como ingresos omitidos la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientospesos 00/100 M.N.), toda vez que los folios del 1501 al 2000 por concepto de entradas al BalnearioJatate fueron extraviados y no se les dio un seguimiento legal que justifique dicho extravío, tomandocomo precio de cada boleto perdido la cantidad de $5.00 (Cinco peso 00/100 M.N.). Observación quese demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y papelesde trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superior del Estado: Acta parcial deauditoría No. 09 de fecha 20 de julio del 2006, constante de 04 fojas. Cédula analítica de cuantificaciónpor concepto de entradas a la alberca del balneario Jataté de fecha 17 de julio del 2005, constante de03 fojas. Credencial para votar a nombre del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, con número0816013385703, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.



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CARLOS OROZCO RUIZ, con número 1693012175747, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número 0819012108398,expedida por el Instituto Federal Electoral. Acta parcial de auditoría No. 12 de fecha 25 de julio del2006, constante de 03 fojas. Credencial para votar a nombre del C. AMADO MORALES GUTIÉRREZ,con número 0816013391652, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombredel C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número 0819012108398, expedida por el Instituto FederalElectoral. Acta parcial de auditoría No. 12 de fecha 25 de julio del 2006, constante de 03 fojas. (ANEXOSIETE). De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, no vigilaron que la totalidad de los folios por cobro por concepto de derechos deentrada a la alberca del balneario jatate se adjuntaran a la Cuenta Pública, ya que existe un faltante defolios del número 1501 al 2000, y al existir dicho faltante por lógica no hubo ingresos al municipio; en talvirtud, se concluye que dichos funcionarios públicos municipales incumplieron con las obligaciones devigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, principalmente en la comprobaciónde los ingresos municipales, ya que al existir el mencionado faltante trae como resultado que la HaciendaPública Municipal dejara de percibir la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.),y como consecuencia el erario municipal sufre un detrimento por dicha cantidad. SIETE.- Así mismo dela revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por elAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que existe parentesco por consanguinidad en segundogrado entre el C. Carlos Jorge Sánchez Guillén, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, y Hugo Alberto Sánchez Guillén, Auxiliar Técnico en la unidad deportiva; asimismo, existeparentesco por consanguinidad en cuarto grado entre el C. Carlos Jorge Sánchez Guillén, TesoreroMunicipal del Ayuntamiento de Ocosingo y el C. Roberto Carlos Guillén Vega, Coordinador Agropecuario,Chiapas, toda vez que mediante Acta Parcial de Auditoría número 13, de fecha 25 del julio del 2006,levantada con el C. Carlos Jorge Sánchez Guillén Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, declaró lo siguiente: respecto al C. Hugo Alberto Sánchez Guillén hago constar que es mihermano y el C. Roberto Carlos Guillén Vega es mi primo, contratación que quedó debidamentedemostrada con las nóminas de sueldos en donde se observa que aparecen las firmas de los servidorespúblicos municipales contratados. En consecuencia el Ayuntamiento en cuestión no debió contratar alos CC. Hugo Alberto Sánchez Guillén y Roberto Carlos Guillén Vega, por encontrarse considerados enel supuesto que menciona el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado de Chiapas, que dice:....»Excusarse de intervenir en cualquier forma en la intención,tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendoaquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneoshasta el cuarto grado; por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales,laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las antes referidasformen o hayan formado parte»; por lo antes expuesto, se considera improcedente dichas contratacionespor existir parentescos en segundo y cuarto grado por consanguinidad, respectivamente, entre el Tesoreromunicipal y los referidos empleados municipales, habiéndose erogado la cantidad de $202,648.60(Doscientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.), por concepto de sueldos pagadosa dicha persona. Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta AuditoríaSuperior del Estado: Acta Parcial de Auditoría No. 13 de fecha 25 de julio del 2006, constante de 04fojas. Credencial para votar a nombre del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, con número0816013385703, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.CARLOS OROZCO RUIZ, con número 1693012175747, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número 0819012108398,



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expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio sin número de fecha 19 de julio del 2006, constantede 02 fojas, signado por el C. L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, y dirigido a quien corresponda,(Constancia de percepción de ingresos derivados de su relación laboral del C. ROBERTO CARLOSGUILLÉN VEGA). Acta de nacimiento a nombre del C. ROBERTO CARLOS GUILLÉN VEGA. Credencialpara votar a nombre del C. ROBERTO CARLOS GUILLÉN VEGA, con número 081551969480, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque No. 0003 de fecha 17 de enero del 2005, por lacantidad de $660,791.83 (Seiscientos sesenta mil setecientos noventa y un pesos 83/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0030 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $686,302.07 (Seiscientos ochenta y seis miltrescientos dos pesos 07/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favordel CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Recibo de pago de fecha 31 deenero del 2005, por la cantidad de $11,488.36 (Once mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 36/100M.N.), el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 16 al 31 de enero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0060 de fecha 15de febrero del 2005, por la cantidad de $683,347.56 (Seiscientos ochenta y tres mil trescientos cuarentay siete pesos 56/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero del 2005,constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0100 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de$678,732.18 (Seiscientos setenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 18/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de chequeNo. 0173 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $678,907.60 (Seiscientos setenta y ochomil novecientos siete pesos 60/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 030288de fecha de elaboración 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $19,785.81 (Diecinueve mil setecientosochenta y cinco pesos 81/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nóminade sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del01 al 15 del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0267 de fecha 29 de marzo del 2005,por la cantidad de $662,694.22 (Seiscientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 030307 de fecha de elaboración 29de marzo del 2005, por la cantidad de $16,311.57 (Dieciséis mil trescientos once pesos 57/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos y compensación del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo del 2005,constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0390 de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de$666,648.01 (Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 040131 de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por lacantidad de $28,147.35 (Veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 35/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2005, constante de 02 fojas.



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Póliza de cheque No. 0438 de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de $667,976.65 (Seiscientossesenta y siete mil novecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario No. 040266 de fecha de elaboración 30 de abril del 2005, por la cantidad de $3,474.24 (Tresmil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0513 de fecha 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $963,287.37 (Novecientos sesenta y tres mildoscientos ochenta y siete pesos 37/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 demayo del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0599 de fecha 26 de mayo del 2005, porla cantidad de $769,797.02 (Setecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 37/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del 2005, constante de 02fojas. Póliza de cheque No. 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $750,320.34(Setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario No. 060250 de fecha de elaboración 13 de junio del 2005, por la cantidad de $1,737.12 (Unmil setecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0755 de fecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuenta y dos miltrescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensacióndel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 15 al 30 de junio del 2005,constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de$755,279.21 (Setecientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0934 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $758,413.46 (Setecientos cincuenta y ocho milcuatrocientos trece pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 dejulio del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1013 de fecha 11 de agosto del 2005, porla cantidad de $757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 82/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005, constante de 02fojas. Póliza de cheque No. 1049 de fecha 26 de agosto del 2005, por la cantidad de $753,761.26(Setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque



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No. 1149 de fecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuentay cuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 deseptiembre del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1203 de fecha 27 de septiembre del2005, por la cantidad de $758,437.14 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y sietepesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005,constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1318 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de$754,437.14 (Setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005, constante de 02 fojas. Póliza decheque No. 1367 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesentay dos mil ciento cuatro pesos 17/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 deoctubre del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1424 de fecha 11 de noviembre del2005, por la cantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos04/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005, constante de 02fojas. Póliza de cheque No. 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $771,201.46(Setecientos sesenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos de compensación quincenal emitida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005. Póliza de cheque No. 1562 de fecha 08de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42 (Un millón cuatrocientos noventa y siete milochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 30 dediciembre del 2005, constante de 02 fojas. Nomina de aguinaldos correspondiente al año 2005, a favordel C. Roberto Carlos Guillén Vega. Póliza de cheque No. 1598 de fecha 15 de diciembre del 2005, porla cantidad de $2,889,951.63 (Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta yun pesos 63/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Oficio sin número, en el que se hace constarpercepciones del C. HUGO ALBERTO SÁNCHEZ GUILLÉN, emitido por la Tesorería Municipal deOcosingo, Chiapas, constante de 02 fojas. Memorándum sin número, de fecha 14 de febrero del 2006,signado por el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, Oficial Mayor Municipal y dirigido al C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Póliza de cheque No. 0003 de fecha 17de enero del 2005, por la cantidad de $660,791.83 (Seiscientos Sesenta mil setecientos noventa y unpesos 83/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero del 2005. Póliza de cheque No.0030 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $686,302.07 (Seiscientos ochenta y seis mil



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trescientos dos pesos pesos 07/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Recibo de pago de fecha31 de enero del 2005, por la cantidad de $11,488.36 (Once mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 36/100 M.N.), el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31de enero del 2005. Póliza de cheque No. 0060 de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de$683,347.57 (Seiscientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos pesos 57/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero del 2005. Póliza de cheque No. 0100 de fecha 25 defebrero del 2005, por la cantidad de $678,732.18 (Seiscientos setenta y ocho mil setecientos treinta ydos pesos 18/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero del 2005. Póliza de cheque No.0173 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $678,907.60 (Seiscientos setenta y ocho milnovecientos siete pesos 60/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 030288 defecha de elaboración 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $19,785.81 (Diecinueve mil setecientosochenta y cinco pesos 81/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nóminade sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 demarzo del 2005. Póliza de cheque No. 0267 de fecha 29 de marzo del 2005, por la cantidad de$662,694.22 (Seiscientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Póliza de diario número 030307, de fecha 29 de marzo del 2005, por la cantidadde $16,311.57 (Dieciséis mil trescientos once pesos 57/100 M.N.). Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo del 2005.Póliza de cheque No. 0390 de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $666,648.01 (Seiscientossetenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario No. 040131 de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por la cantidad de $28,147.35(Veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 35/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periododel 01 al 15 de abril del 2005. Póliza de cheque No. 0438 de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidadde $667,976.65 (Seiscientos sesenta y siete mil novecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 040266 de fecha de elaboración 30 de abril del 2005, por lacantidad de $3,474.24 (Tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2005. Póliza de cheque No. 0513 de fecha 11 demayo del 2005, por la cantidad de $963,287.37 (Novecientos sesenta y tres mil doscientos ochenta ysiete pesos 37/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo del 2005. Póliza de cheque No.0599 de fecha 26 de mayo del 2005, por la cantidad de $769,797.02 (Setecientos sesenta y nueve milsetecientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H.



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Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del 2005. Pólizade cheque No. 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $750,320.34 (Setecientos cincuentamil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2005. Pólizade cheque No. 0755 de fecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuentay dos mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio del 2005. Pólizade cheque No. 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $755,279.21 (Setecientos cincuentay cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario No. 070269 de fecha de elaboración 12 de julio del 2005, por la cantidad de $2,000.00 (Dosmil pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldosdel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 2005.Póliza de cheque No. 0934 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $758,413.46 (Setecientoscincuenta y ocho mil cuatrocientos trece pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario No. 070323 de fecha de elaboración 27 de julio del 2005, por la cantidad de $9,129.45 (Nuevemil ciento veintinueve pesos 45/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31de julio del 2005. Póliza de cheque No. 1013 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de$757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 82/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 080191 de fecha de elaboración 11 de agosto del 2005, porla cantidad de $1,737.12 (Un mil setecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Póliza de cheque No. 1049 de fecha 26 deagosto del 2005, por la cantidad de $753,761.26 (Setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesentay un pesos 26/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 070269 de fecha de elaboración12 de julio del 2005, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del 2005. Póliza de cheque No. 1149 de fecha 09 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta ycinco pesos 84/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del 2005. Póliza decheque No. 1203 de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $758,437.14 (Setecientoscincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30de septiembre del 2005. Póliza de cheque No. 1318 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de$754,437.14 (Setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,



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correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005. Póliza de cheque No. 1367 de fecha 25 deoctubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesenta y dos mil ciento cuatro pesos17/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre del 2005. Póliza de cheque No. 1424 defecha 11 de noviembre del 2005, por la cantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cincoseiscientos diecisiete pesos 04/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005.Póliza de cheque No. 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $771,201.46(Setecientos setenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 denoviembre del 2005. Póliza de cheque No. 1562 de fecha 08 de diciembre del 2005, por la cantidad de$1´497,851.42 (Un millón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre del 2005. Póliza de cheque No. 1598 defecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de $2´889,951.63 (Dos millones ochocientos ochentay nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nóminade aguinaldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al año 2005. (ANEXOOCHO). En este orden de ideas, se desprende que los hoy indiciados debieron abstenerse de realizarla contratación de personal que tienen parentesco con servidores públicos municipales, por existirprohibición al respecto en el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos para el Estado de Chiapas, situación que trajo consigo que el referido Ayuntamiento erogararecursos por la cantidad de $202,648.60 (Doscientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 60/100M.N.), considerando que dichas erogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes,en consecuencia los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisarla correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales. A lo anterior, resulta aplicable la tesis jurisprudencialNovena Época; Instancia, Pleno; Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultableen el Tomo XIII, Junio de 2001, Tesis P./J.79/2001, Página 521, misma que literalmente dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DELESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LALEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA DESIGNACIÓNDE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA INVACIÓN A LA AUTONOMÍAMUNICIPAL. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I y II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno Municipal se ejerce exclusivamentea través del Ayuntamiento, que cuenta con autonomía para manejar su patrimonio y organizar laadministración pública municipal, y que para el correcto y adecuado ejercicio de esta última atribuciónpodría considerarse que es menester que sea el propio Ayuntamiento el que libremente nombre a sus



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servidores públicos, también lo es que dicho precepto Constitucional establece que la actuación deaquél debe ajustarse a lo previsto en la ley. En estas condiciones, si los nombramientos de diversosservidores públicos se hicieron en contravención a lo dispuesto en la fracción V del artículo 50 de la LeyOrgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas y este mismo ordenamiento legal junto con laLey Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa otorga facultades al Congreso Local parainvestigar ese tipo de irregularidades y resolver lo conducente, ha de concluirse que la actuación de lalegislatura en el sentido de revocar la determinación tomada por el Ayuntamiento de uno de los Municipiosdel referido Estado en la designación de su personal, no tiene como consecuencia que se invada laautonomía municipal, ya que ésta no llega al extremo de considerar a los Municipios como un ordenindependiente del Estado, sino que guarda nexos jurídicos indisolubles con los poderes locales, comoes, entre otros, la sujeción de la normatividad de actuación municipal a las bases legales que establezcael Congreso Local. Ello es así, porque al hacerse cargo dicho órgano legislativo de la investigación delas mencionadas actuaciones hechas en contravención a la ley, sólo ejercen las facultades que leotorgan la Constitución Local y las leyes, sin que con ello se inmiscuya en la decisión del Ayuntamientopara la designación de su personal administrativo, ya que se deja a salvo dicha facultad, con la únicalimitación de que el nombramiento recaiga en personas que no se coloquen en el supuesto prohibitivoque establece el citado artículo 50, fracción V, o en algún otro caso de impedimento legal.

Controversia Constitucional 25/2000. Ayuntamiento del Municipio de Pinos, Estado deZacatecas. 15 de Febrero de 2001. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro AlbertoNava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiuno de Mayo en curso, aprobó,con el número 79/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiuno deMayo de dos mil uno.

En el mismo sentido resulta aplicable la tesis jurisprudencial Novena Época; Instancia, Pleno;Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; consultable en el tomo IX, Junio de 1999;Tesis, P./J.46/99; Página, 659, que literalmente dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO NO INVADE LAESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LACONSTITUCIÓN FEDERAL, SI EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA ORDENADAR DE BAJA A PERSONAL INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SERESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON PAGADOS (SAN LUIS POTOSÍ). De conformidadcon el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, es atribución del CongresoLocal, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, revisar, examinar y, en su caso, aprobar la cuentapública, así como determinar lo que debe o no tomarse en consideración para su contabilización, yaprobar los actos relativos a la aplicación de fondos públicos del Estado, de los Municipios y susentidades; por tanto, tiene la responsabilidad de fiscalizar, controlar y evaluar las actividadesadministrativas y financieras de los Ayuntamientos, lo que implica que debe velar por la correcta y legalcanalización de los recursos económicos destinados al Municipio. En consecuencia, si como resultadode la revisión de la cuenta pública el Congreso Local, con estricto apego a la prohibición de que elAyuntamiento contrate a personal que guarde parentesco con funcionarios públicos municipales,establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ordena dar de bajaal personal que se contrató en contravención a esa prohibición y que se reintegren a la Tesorería



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Municipal los sueldos que se le hubiesen pagado, no viola el artículo 115 de la Constitución Federal, niinvade la autonomía municipal.

Controversia Constitucional 9/98. Ayuntamiento de Villa de Arista, San Luis Potosí. 26 deEnero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente AguinacoAlemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Juan Ramírez Díaz.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de Mayo del año en curso,aprobó con el número 46/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primerode Junio de mil novecientos noventa y nueve.

OCHO.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que existe parentescopor consanguinidad en tercer grado entre la C. María de Lourdes Estrada Arguello, Tercer RegidorPropietario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y la C. Reyna Elizabeth Díaz Estrada, AsesorJurídico del mismo Ayuntamiento en el ejercicio 2005, toda vez que mediante Acta Parcial de Auditoríanúmero 14, de fecha 26 del julio del 2006, levantada con la C. María de Lourdes Estrada Arguello,Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, declara lo siguiente: respecto alparentesco que guardo con la C. Reyna Elizabeth Díaz Estrada, quien ocupó el cargo de Asesor Jurídicoen el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, en el período comprendido del 1ero. de enero del 2005 al 15de febrero del 2006, hago del conocimiento que es mi sobrina, quien es hija de mi hermana la C. ReynaHortensia Estrada Arguello, contratación que quedó debidamente demostrada con las nóminas desueldos en donde se observa que aparece la firma de la servidora público municipal contratada. Enconsecuencia el Ayuntamiento en cuestión no debió contratar a la C. Reyna Elizabeth Díaz Estrada,por encontrarse considerada en el supuesto que menciona el artículo 45 fracción XIII de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, que dice:....»Excusarse deintervenir en cualquier forma en la intención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengainterés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficiopara él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; por afinidad o civil, o paraterceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedadesde las que el servidor público o las antes referidas formen o hayan formado parte»; por lo antes expuestose considera improcedente dicha contratación por existir parentesco en tercer grado por consanguinidad,entre el Tercer Regidor Propietario y la referida empleada municipal, habiéndose erogado la cantidadde $164,102.40 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 40/100 M.N.), por concepto de sueldopagado a dicha persona. Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado poresta Auditoría Superior del Estado: Acta parcial de auditoría No. 14 de fecha 26 de julio del 2006,constante de 03 fojas. Credencial para votar a nombre de la C. MARÍA DE LOURDES ESTRADAARGUELLO, con número 081913388320, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial paravotar a nombre del C. DIDIER CRUZ CASTELLANOS, con número 081713400737, expedida por elInstituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre de la C. GUZMÁN JIMÉNEZ PASCUALA,con número 0816052371025, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum sin número, defecha 14 de febrero del 2006, signado por el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, OficialMayor Municipal y dirigido al C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Acta parcialde auditoría No. 14 de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas. Oficio sin número de fecha 19de julio del 2006, signado por el C. L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, y dirigido a quien



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corresponda, (Constancia de percepción de ingresos derivados de su relación laboral de la C. REYNAELIZABETH DÍAZ ESTRADA), constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 003 de fecha 17 de enerodel 2005, por la cantidad de $660,791.83 (Seiscientos sesenta mil setecientos noventa y un pesos 83/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al15 de enero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0030 de fecha 31 de enero del 2005,por la cantidad de $686,302.07 (Seiscientos ochenta y seis mil trescientos dos pesos 07/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $11,488.36(Once mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 36/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0060 de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de $683,347.56 (Seiscientos ochenta y tres miltrescientos cuarenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de chequeNo. 0100 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $678,732.18 (Seiscientos setenta y ochomil setecientos treinta y dos pesos 18/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de chequeNo. 0173 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $678,907.60 (Seiscientos setenta y ochomil novecientos siete pesos 60/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 030288,con fecha de elaboración 14 de marzo del 2005, con un importe de $19,785.81 (Diecinueve milsetecientos ochenta y cinco pesos 81/100 M.N.). Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 01al 15 de marzo del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0267 de fecha 29 de marzo del2005, por la cantidad de $662,694.22 (Seiscientos sesenta y dos mil seiscientos noventa y cuatropesos 22/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 030307, con fecha deelaboración 29 de marzo del 2005, con un importe de $16,311.57 (Dieciséis mil trescientos once pesos57/100 M.N.). Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo del 2005, constantede 02 fojas. Póliza de cheque No. 0390 de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $666,648.01(Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede 02 fojas. Póliza de diario No. 040131, con fecha de elaboración 14 de abril del 2005, con un importede $28,147.35 (Veintiocho mil ciento cuarenta y siete pesos 35/100 M.N.). Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0438 de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de $667,976.65 (Seiscientos sesenta y siete milnovecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No.040266, con fecha de elaboración 30 de abril del 2005, con un importe de $3,474.24 (Tres milcuatrocientos setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.). Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del16 al 30 de abril del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0513 de fecha 11 de mayo del2005, por la cantidad de $963,287.37 (Seiscientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos37/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 01 al



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15 de mayo del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0599 de fecha 26 de mayo del 2005,por la cantidad de $769,797.02 (Setecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 050268, con fecha de elaboración 26de mayo del 2005, con un importe de $3,474.57 (Tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 57/100M.N.). Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del 2005, constante de 02fojas. Póliza de cheque No. 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $750,320.34(Setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario No.060250, con fecha de elaboración 13 de junio del 2005, con un importe de $1,737.12 (Unmil setecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.). Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del01 al 15 de junio del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0755 de fecha 28 de junio del2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuenta y dos mil trescientos veinte pesos 34/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al30 de junio del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 0847 de fecha 12 de julio del 2005,por la cantidad de $755,279.21 (Setecientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos21/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 070269, con fecha de elaboración 12de julio del 2005, con un importe de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.). Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No.0934 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $758,413.46 (Setecientos cincuenta y ocho milcuatrocientos trece pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 070323,con fecha de elaboración 27 de julio del 2005, con un importe de $9,129.45 (Nueve mil ciento veintinuevepesos 45/100 M.N.). Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio del 2005,constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1013 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de$757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 82/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 080191, con fecha de elaboración 11 de agosto del 2005,con un importe de $1,737.12 (Un mil setecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.). Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Nómina de sueldos, correspondiente alperiodo del 16 al 31 de julio del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Póliza de cheque No.1049 de fecha 26 de agosto del 2005, por la cantidad de $753,761.26 (Setecientos cincuenta y tres milsetecientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No.080320, con fecha de elaboración 26 de agosto del 2005, con un importe de $4,868.56 (Cuatro milochocientos sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.). Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del 2005, constante de 02 fojas. Póliza decheque No. 1149 de fecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientoscincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SçNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diarioNo.080320, con fecha de elaboración 26 de agosto del 2005, con un importe de $4,868.56 (Cuatro milochocientos sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.). Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del 2005, constante de 02 fojas. Póliza



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de cheque No. 1203 de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $758,437.14 (Setecientoscincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30de septiembre del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1318 de fecha 12 de octubre del2005, por la cantidad de $754,437.14 (Setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y sietepesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005, constante de 02 fojas.Póliza de cheque No. 1367 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17 (Setecientossesenta y dos mil ciento cuatro pesos 17/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina desueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubredel 2005, constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1424 de fecha 11 de noviembre del 2005, por lacantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos 04/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005, constante de 02 fojas. Póliza de chequeNo. 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $771,201.46 (Setecientos setenta y unmil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005,constante de 02 fojas. Póliza de cheque No. 1562 de fecha 08 de diciembre del 2005, por la cantidadde $1,497,851.42 (Un millón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 30 y del 01 al 31 de diciembre del 2005, constante de 02fojas. Póliza de cheque No. 1598 de fecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de $2,889,951.63(Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Nómina de aguinaldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondienteal año 2005. (ANEXO NUEVE). En este orden de ideas, se desprende que los hoy indiciados debieronabstenerse de realizar la contratación de personal que tienen parentesco con servidores públicosmunicipales, por existir prohibición al respecto en el artículo 45 fracción XIII de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, situación que trajo consigoque el referido Ayuntamiento erogara recursos por la cantidad de $164,102.40 (Ciento sesenta y cuatromil ciento dos pesos 40/100 M.N.), considerando que dichas erogaciones por concepto de serviciospersonales son improcedentes; en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conductadesplegada incumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de laadministración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manerainadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigoque se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erariopúblico municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales. A loanterior, resulta aplicable la tesis jurisprudencial Novena Época; Instancia, Pleno; Fuente, SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, Junio de 2001, Tesis P./J.79/2001,Página 521, misma que literalmente dice:



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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DELESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LALEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA DESIGNACIÓNDE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA INVACIÓN A LA AUTONOMÍAMUNICIPAL. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I y II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno Municipal se ejerce exclusivamentea través del Ayuntamiento, que cuenta con autonomía para manejar su patrimonio y organizar laadministración pública municipal, y que para el correcto y adecuado ejercicio de esta última atribuciónpodría considerarse que es menester que sea el propio Ayuntamiento el que libremente nombre a susservidores públicos, también lo es que dicho precepto Constitucional establece que la actuación deaquél debe ajustarse a lo previsto en la ley. En estas condiciones, si los nombramientos de diversosservidores públicos se hicieron en contravención a lo dispuesto en la fracción V del artículo 50 de la LeyOrgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas y este mismo ordenamiento legal junto con laLey Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa otorga facultades al Congreso Local parainvestigar ese tipo de irregularidades y resolver lo conducente, ha de concluirse que la actuación de lalegislatura en el sentido de revocar la determinación tomada por el Ayuntamiento de uno de los Municipiosdel referido Estado en la designación de su personal, no tiene como consecuencia que se invada laautonomía municipal, ya que ésta no llega al extremo de considerar a los Municipios como un ordenindependiente del Estado, sino que guarda nexos jurídicos indisolubles con los poderes locales, comoes, entre otros, la sujeción de la normatividad de actuación municipal a las bases legales que establezcael Congreso Local. Ello es así, porque al hacerse cargo dicho órgano legislativo de la investigación delas mencionadas actuaciones hechas en contravención a la ley, sólo ejercen las facultades que leotorgan la Constitución Local y las leyes, sin que con ello se inmiscuya en la decisión del Ayuntamientopara la designación de su personal administrativo, ya que se deja a salvo dicha facultad, con la únicalimitación de que el nombramiento recaiga en personas que no se coloquen en el supuesto prohibitivoque establece el citado artículo 50, fracción V, o en algún otro caso de impedimento legal.




CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO NO INVADE LAESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LACONSTITUCIÓN FEDERAL, SI EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA ORDENADAR DE BAJA A PERSONAL INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SERESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON PAGADOS (SAN LUIS POTOSÍ). De conformidadcon el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, es atribución del CongresoLocal, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, revisar, examinar y, en su caso, aprobar la cuenta



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pública, así como determinar lo que debe o no tomarse en consideración para su contabilización, yaprobar los actos relativos a la aplicación de fondos públicos del Estado, de los Municipios y susentidades; por tanto, tiene la responsabilidad de fiscalizar, controlar y evaluar las actividadesadministrativas y financieras de los Ayuntamientos, lo que implica que debe velar por la correcta y legalcanalización de los recursos económicos destinados al Municipio. En consecuencia, si como resultadode la revisión de la cuenta pública el Congreso Local, con estricto apego a la prohibición de que elAyuntamiento contrate a personal que guarde parentesco con funcionarios públicos municipales,establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ordena dar de bajaal personal que se contrató en contravención a esa prohibición y que se reintegren a la TesoreríaMunicipal los sueldos que se le hubiesen pagado, no viola el artículo 115 de la Constitución Federal, niinvade la autonomía municipal.



NUEVE.- Como resultado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoriay justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que existe parentescopor afinidad en segundo grado entre la C. María de Lourdes Estrada Arguello, Tercer Regidor Propietariodel Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas; y la C. Eva Guadalupe Domínguez Guillén, AuxiliarAdministrativo en la Biblioteca Pública Municipal, en el ejercicio 2005; toda vez que mediante actaparcial de auditoría número 18, de fecha 27 del julio del 2006, levantada con la C. María de LourdesEstrada Argüello, Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, declara lo siguiente:respecto al parentesco que guardo con la C. Eva Guadalupe Domínguez Guillén, quien está adscritacomo personal extraordinario en su carácter de Auxiliar Administrativo en la Biblioteca Pública Municipalde Ocosingo, Chiapas, desde el 01 de enero a la fecha, hago del conocimiento que es mi cuñada, yaque el C. José Amílcar Estrada Argüello, es esposo de la C. Eva Guadalupe Domínguez Guillén, quienes mi hermano, contratación que quedó debidamente demostrada con las nóminas de sueldos endonde se observa que aparece la firma de la servidora público municipal contratada.

En consecuencia el Ayuntamiento en cuestión no debió contratar a la C. Eva GuadalupeDomínguez Guillén, por encontrarse considerada en el supuesto que menciona el artículo 45 fracciónXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, quedice:....»Excusarse de intervenir en cualquier forma en la intención, tramitación o resolución de asuntosen los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultaralgún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; por afinidad ocivil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socioso sociedades de las que el servidor público o las antes referidas formen o hayan formado parte»; por loantes expuesto se considera improcedente dicha contratación por existir parentesco en segundo gradopor afinidad, entre el Tercer Regidor Propietario y la referida empleada municipal, habiéndose erogadola cantidad de $48,416.00 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), por conceptode sueldo pagado a dicha persona.



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Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No. 18 de fecha 27 de julio del 2006, constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre de ESTRADA ARGUELLO MARÍA DE LOURDES con número de folio081913388320, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre de CRUZCASTELLANOS DIDIER con número de folio 081713400737, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre de GUZMÁN JIMÉNEZ PASCUALA con número de folio 0816052371025expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0036, de fecha 01 de febrero del2005, por la cantidad de $111,109.00 (Ciento once mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza dediario número 020127, de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005, por la suma de $13,870.00(Trece mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de enerodel 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $3,500.00(Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de enero del año 2005, endonde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor Del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0099, de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y sietemil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 28 defebrero del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Acta de donación de apoyo económico mensual defecha 28 de febrero del 2005, expedida por los CC. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, MARIANO DÍAZ ARCOS, a favor de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Carta de agradecimiento dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, de fecha 28 de febrero deL 2005, expedido por la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN connúmero de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0272, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $58,472.00 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientossetenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de marzo del 2005,a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral. Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de marzo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 16 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombrede a C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida porel Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0389, de fecha 14 de abril del 2005, por lacantidad de $57,837.00 (Cincuenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido



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por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 15 de abril del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de abril del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 0439, de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de$36,799.00 (Treinta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 30 de abril del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de abril del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor Del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 0520, de fecha 12 de mayo del 2005, por la cantidad de$35,484.00 (Treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de mayo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de mayo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombrede la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida porel Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0597, de fecha 26 de mayo del 2005, por lacantidad de $32,798.00 (Treinta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 31 de mayo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 16 de mayo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratada, la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombrede la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida porel Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0695, de fecha 13 de junio del 2005, por lacantidad de $28,433.00 (Veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de junio del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 0763, de fecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de$32,995 (Treinta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de



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pago de fecha 30 de junio del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 0849, de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de$28,683.00 (Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 15 de julio del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 0936, de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de$36,995.00 (Treinta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 31 de julio del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 1020, de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de$28,833.00 (Veintiocho mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 15 de agosto del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, porla cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha01 de agosto del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 1057, de fecha 29 de agosto del 2005, por la cantidad de$32,174.00 (Treinta y dos mil cinto setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 31 de agosto del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, porla cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha16 de agosto del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 1156, de fecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidadde $37,859.00 (Treinta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), expedido porMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de septiembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ



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GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de septiembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombrede la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida porel Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1209, de fecha 28 de septiembre del 2005, porla cantidad de $36,491.00 (Treinta y seis mil cuatrocientos noventa y uno pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Pólizade diario número 090503, de fecha de elaboración 30 de septiembre del 2005, por la suma de $2,200.00(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 30 de septiembre del2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Milsetecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de septiembre del año2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácterde Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1316, de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $31,944.00 (Treinta y un milnovecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 deoctubre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de$1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de octubredel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral.Póliza de cheque número 1378, de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $35,041.00 (Treintay cinco mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de octubredel 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Milsetecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de octubre del año 2005,en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1431, de fecha 11 de Noviembre del 2005, por la cantidad de $31,979.00 (Treinta y unmil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 denoviembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de$1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de noviembredel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el Instituto Federal Electoral.Póliza de cheque número 1478, de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $36,541.00(Treinta y seis mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha



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30 de noviembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidadde $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 denoviembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 1577, de fecha 13 de diciembre del 2005, por la cantidadde $68,520.00 (Sesenta y ocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN,por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de diciembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Credencial para votar a nombre de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Póliza de cheque número 1645, de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidadde $152,234.50 (Ciento cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Pólizade diario número 120723, de fecha de elaboración 31 de diciembre del 2005, por la suma de $16,900.00(Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de gratificación de fin deaño de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN,por la cantidad de $6,416.50 (seis mil cuatrocientos dieciséis a pesos 00/100 M.N.). Credencial paravotar a nombre de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN con número de folio 081713386172,expedida por el Instituto Federal Electoral. (ANEXO DIEZ)

En este orden de ideas, se desprende que los hoy indiciados debieron abstenerse de realizarla contratación de personal que tienen parentesco con servidores públicos municipales, por existirprohición al respecto en el artículo 45 fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos para el Estado de Chiapas, situación que trajo consigo que el referido Ayuntamiento erogararecursos por la cantidad de $48,416.00 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100M.N.), considerando que dichas erogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes,en consecuencia los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisarla correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales.

A lo anterior, resulta aplicable la tesis jurisprudencial Novena Época; Instancia, Pleno; Fuente,Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, Junio de 2001, Tesis P./J.79/2001, Página 521, misma que literalmente dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CONGRESO DELESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LALEY POR EL AYUNTAMIENTO DE UNO DE SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA DESIGNACIÓNDE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA INVACIÓN A LA AUTONOMÍA



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MUNICIPAL. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I y II, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno Municipal se ejerce exclusivamentea través del Ayuntamiento, que cuenta con autonomía para manejar su patrimonio y organizar laadministración pública municipal, y que para el correcto y adecuado ejercicio de esta última atribuciónpodría considerarse que es menester que sea el propio Ayuntamiento el que libremente nombre a susservidores públicos, también lo es que dicho precepto Constitucional establece que la actuación deaquél debe ajustarse a lo previsto en la ley. En estas condiciones, si los nombramientos de diversosservidores públicos se hicieron en contravención a lo dispuesto en la fracción V del artículo 50 de la LeyOrgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas y este mismo ordenamiento legal junto con laLey Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa otorga facultades al Congreso Local parainvestigar ese tipo de irregularidades y resolver lo conducente, ha de concluirse que la actuación de lalegislatura en el sentido de revocar la determinación tomada por el Ayuntamiento de uno de los Municipiosdel referido Estado en la designación de su personal, no tiene como consecuencia que se invada laautonomía municipal, ya que ésta no llega al extremo de considerar a los Municipios como un ordenindependiente del Estado, sino que guarda nexos jurídicos indisolubles con los poderes locales, comoes, entre otros, la sujeción de la normatividad de actuación municipal a las bases legales que establezcael Congreso Local. Ello es así, porque al hacerse cargo dicho órgano legislativo de la investigación delas mencionadas actuaciones hechas en contravención a la ley, sólo ejercen las facultades que leotorgan la Constitución Local y las leyes, sin que con ello se inmiscuya en la decisión del Ayuntamientopara la designación de su personal administrativo, ya que se deja a salvo dicha facultad, con la únicalimitación de que el nombramiento recaiga en personas que no se coloquen en el supuesto prohibitivoque establece el citado artículo 50, fracción V, o en algún otro caso de impedimento legal.




CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO NO INVADE LAESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LACONSTITUCIÓN FEDERAL, SI EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA ORDENADAR DE BAJA A PERSONAL INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SERESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON PAGADOS (SAN LUIS POTOSÍ). De conformidadcon el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, es atribución del CongresoLocal, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, revisar, examinar y, en su caso, aprobar la cuentapública, así como determinar lo que debe o no tomarse en consideración para su contabilización, yaprobar los actos relativos a la aplicación de fondos públicos del Estado, de los Municipios y susentidades; por tanto, tiene la responsabilidad de fiscalizar, controlar y evaluar las actividadesadministrativas y financieras de los Ayuntamientos, lo que implica que debe velar por la correcta y legal



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canalización de los recursos económicos destinados al Municipio. En consecuencia, si como resultadode la revisión de la cuenta pública el Congreso Local, con estricto apego a la prohibición de que elAyuntamiento contrate a personal que guarde parentesco con funcionarios públicos municipales,establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ordena dar de bajaal personal que se contrató en contravención a esa prohibición y que se reintegren a la TesoreríaMunicipal los sueldos que se le hubiesen pagado, no viola el artículo 115 de la Constitución Federal, niinvade la autonomía municipal.



DIEZ.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado en el ejercicio 2005, efectuó pago de sueldo por personal extraordinario al C. Inti ContrerasEscamilla, como paramédico de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas, presentandocomo justificación de dichos gastos, contratos de trabajo y recibos simples firmados por la persona enmención.

Mediante acta parcial de auditoría número 15, de fecha 26 de julio del 2006, levantada con elC. Salvador Corona Velasco, Presidente del Consejo Directivo Local de la Cruz Roja Mexicana,Delegación Ocosingo, Chiapas, manifiesta ser de su conocimiento que el ciudadano Inti ContrerasEscamilla, laboró como paramédico, en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas, duranteel ejercicio 2005, percibiendo un sueldo por parte del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, por loanterior se considera que dichas erogaciones son improcedentes, toda vez que el C. Inti ContrerasEscamilla, durante el año 2005 no desarrolló ninguna actividad como empleado municipal, ademásque se considera que la Benemérita Cruz Roja Mexicana es una institución privada sin fines de lucro,ajena al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, habiéndose erogado la cantidad de $46,200.00 (Cuarentay seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por pago de sueldo a dicha persona.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Oficio número TM/GC/105/2006, signado por L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,24 de julio del 2006. Acta parcial de auditoría No. 15 de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03fojas. Credencial para votar a nombre de SALVADOR CORONA VELASCO con número de folio0817013386120, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial par votar a nombre de CARLOSOROZCO RUIZ con número de folio 1693012175747 expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO con número de folio0819012108398, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0036, de fecha01 de febrero del 2005, por la cantidad de $111,109.00 (Ciento once mil ciento nueve pesos 00/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 020127, de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005, por la



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suma de $13,870.00 (Trece mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pagode fecha 31 de enero del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de enero del año2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácterde Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERASESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número defolio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0066, defecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $83,673.00 (Ochenta y tres mil seiscientos setenta ytres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020162, de fecha de elaboración 16 de febrerodel 2005, por la suma de $20,004.00 (veinte mil cuatro pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 15 de febrero del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidadde $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 defebrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS,en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C.INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLAcon número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0098, de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $63,612.00 (sesenta y tres mil seiscientosdoce pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020158, de fecha de elaboración 25 de febrerodel 2005, por la suma de $12,638.00 (Doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recibopor concepto de pago de fecha 28 de febrero del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA,por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo defecha 16 de febrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 0174, de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $59,612.00(Cincuenta y nueve mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030309, defecha de elaboración 14 de marzo del 2005, por la suma de $15,738.00 (Quince mil setecientos treintay ocho pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques, de fecha 20 de abril del 2005, por lacantidad de $15,738.00 (Quince mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recibo por conceptode pago de fecha 15 de marzo del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidadde $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de marzodel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLAcon número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0272, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $58,472.00 (cincuenta y ocho mil cuatrocientossetenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030310, de fecha de elaboración 30de marzo del 2005, por la suma de $5,468.00 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100M.N.). Ficha de depósito de cheques, de fecha 20 de abril del 2005, por la cantidad de $5,468.00 (cincomil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 demarzo del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil



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seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de marzo del año 2005, endonde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERASESCAMILLA. Credencial de elector de folio 112312363070, a nombre de INTI CONTRERASESCAMILLA. Póliza de cheque número 0389, de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $57,837.00(Cincuenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número040300, de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por la suma de $8,138.00 (Ocho mil ciento treintay ocho pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques, de fecha 24 de mayo del 2005, por lacantidad de $8,138.00 (ocho mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 15 de abril del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de abril delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA connúmero de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0439, de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de $36,799.00 (treinta y seis mil setecientosnoventa y nueve 00/100 M.N.), expedido por Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040302, de fecha de elaboración 27 de abril del2005, por la suma de $2,186.00 (Dos mil ciento ochenta y seis 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 30 de Abril del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de Abril delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA connúmero de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0520, de fecha 12 de mayo del 2005, por la cantidad de $35,484.00 (treinta y cinco mil cuatrocientosochenta y cuatro 00/100 M.N.), expedido por MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 050353, de fecha de elaboración 12de mayo del 2005, por la suma de $3,336.00 (Tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).Ficha de depósito de cheques, de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $3,336.00 (Tres miltrescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 15 de mayo del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 1 de mayo del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA.Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0597, de fecha 26 de mayo del2005, por la cantidad de $32,798.00 (treinta y dos mil setecientos noventa y ocho 00/100 M.N.), expedidopor Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de mayo del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, porla cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha16 de mayo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de



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cheque número 0695, de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $28,433.00 (veintiocho milcuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de junio del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de junio del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA.Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0763 de fecha 28de junio del 2005, por la cantidad de $32,995.00 (treinta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de junio del 2005, a favor del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C.LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar anombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0849 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidadde $28,683.00 (Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 15 de julio del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de julio delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA connúmero de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0936 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $36,995.00 (Treinta y seis mil novecientosnoventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070328, de fecha de elaboración 27de julio del 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques,de fecha 19 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N). Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de julio del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por lacantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1020 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $28,833.00 (Veintiocho milochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 080323, de fecha deelaboración 11 de agosto del 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.). Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de agosto del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, porla cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha01 de agosto del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS



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ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1057 de fecha 29 de agosto del 2005, por la cantidad de $32,174.00 (Treinta dos milciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de agosto del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de agosto del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERASESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número defolio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1156 defecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,859.00 (Treinta y siete mil ochocientos cincuentay nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120561, de fecha de elaboración 31 de diciembredel 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago defecha 15 de septiembre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembredel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLAcon número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número1209 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $36,491.00 (Treinta y seis mil cuatrocientosnoventa y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 090503 de fecha de elaboración 30de septiembre del 2005, por la suma de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Recibopor concepto de pago de fecha 30 de septiembre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA,por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo defecha 16 de septiembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 1316 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $31,944.00(Treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 15 de octubre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidadde $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 deoctubre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1378 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $35,041.00 (Treinta y cincomil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de octubre del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de octubre del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS



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ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número defolio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1431 defecha 11 de noviembre del 2005, por la cantidad de $31,979.00 (Treinta y un mil novecientos setenta ynueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de noviembre del 2005, afavor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuentapesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de noviembre del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA.Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1478 de fecha 24de noviembre del 2005, por la cantidad de $36,541.00 (Treinta y seis mil quinientos cuarenta y unpesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de noviembre del 2005, a favor del C.INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de noviembre del año 2005, en donde actúa como contratanteel C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votara nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1577 de fecha 13 de diciembre del 2005, por lacantidad de $68,520.00 (Sesenta y ocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA,por la cantidad de $3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de diciembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1645 de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidad de $152,234.50 (ciento cincuentay dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120723, defecha de elaboración 31 de diciembre del 2005, por la suma de $16,900.00 (Dieciséis mil novecientospesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor del C.INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $6,600.00 (Seis mil seiscientos pesos 00/100M.N.). Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. (ANEXO ONCE).

En este orden de ideas, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos porla cantidad de $46,200.00 (Cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de sueldosal contratar a personal que trabajó como paramédico en la Cruz Roja, considerando que dichaserogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes, en virtud que dicho trabajadorno desarrolló ninguna actividad como empleado municipal, independientemente, que la BeneméritaCruz Roja Mexicana es una institución privada sin fines de lucro, ajenas al propio ayuntamiento; enconsecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron con lasobligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el deevitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisar



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la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales.

ONCE.- Emanado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado en el ejercicio 2005, efectuó pago de sueldo por personal extraordinario a la C. BrendaNery Gómez López, como secretaria de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas,presentando contratos de trabajo y recibos simples firmados por la persona en mención, comojustificación de dichos gastos.

Mediante acta parcial de auditoría número 15, de fecha 26 de julio del 2006, levantada con elC. Salvador Corona Velasco, Presidente del Consejo Directivo Local de la Cruz Roja Mexicana,Delegación Ocosingo, Chiapas, manifiesta ser de su conocimiento que el ciudadano Brenda NeryGómez López, laboró como secretaria, en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas,durante el ejercicio 2005, percibiendo un sueldo por parte del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, porlo anterior se considera que dichas erogaciones son improcedentes, toda vez que la C. Brenda NeryGómez López, durante el año 2005 no desarrolló ninguna actividad como empleada municipal, ademásque se considera que la Benemérita Cruz Roja Mexicana es una institución privada sin fines de lucro,ajena al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, habiéndose erogado la cantidad de $32,426.24 (Treintay dos mil cuatrocientos veintiséis pesos 24/100 M.N.), por pago de sueldo a dicha persona.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No. 15 de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre del C. SALVADOR CORONA VELASCO con número de folio0817013386120, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.CARLOS OROZCO RUIZ, con número de folio 1693012175747, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número defolio 0819012108398, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio Número TM/GC/105/2006 signadopor el C. L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN de fecha 24 de Julio del 2006. Póliza de Chequenúmero 0513 de fecha 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $963,287.37 (Novecientos sesenta ytres mil doscientos ochenta y siete pesos 37/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapasa favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondiente al periodo 01 al 15 de mayo del 2005. Póliza de Cheque número 0599 de fecha 26 demayo del 2005, por la cantidad de $769,797.02 (Setecientos sesenta y nueve mil setecientos noventay siete pesos 02/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo16 al 31 de mayo del 2005. Póliza de Cheque número 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por lacantidad de $750,320.34 (Setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constantede 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de junio del 2005. Póliza deCheque número 0755 de fecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientoscincuenta y dos mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo 16 al 30 de junio del 2005. Póliza de Cheque número 0847 de



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fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $755,279.21 (Setecientos cincuenta y cinco mil doscientossetenta y nueve pesos 21/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo 01 al 15 de julio del 2005. Póliza de Cheque número 0934 de fecha 27 de julio del 2005, por lacantidad de $758,413.46 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos trece pesos 46/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 16 al 31 de julio del 2005. Pólizade Cheque número 1013 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $757,268.82 (Setecientoscincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 82/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nóminade sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de agosto del 2005. Póliza de Cheque número 1049 defecha 26 de agosto del 2005, por la cantidad de $753,761.26 (Setecientos cincuenta y tres mil setecientossesenta y un pesos 26/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo 16 al 31 de agosto del 2005. Póliza de Cheque número 1149 de fecha 09 de septiembre del2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de septiembredel 2005. Póliza de Cheque número 1203 de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de$758,437.14 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constantede 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 16 al 30 de septiembre del 2005. Póliza deCheque número 1318 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $754,437.14 (Setecientoscincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nóminade sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de octubre del 2005. Póliza de Cheque número 1367 defecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesenta y dos mil pesosciento cuatro pesos 17/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo 16 al 31 de octubre del 2005. Póliza de Cheque número 1424 de fecha 11 de noviembre del2005, por la cantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos04/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de noviembredel 2005. Póliza de Cheque número 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $771,201.46 (Setecientos setenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nóminade sueldos correspondiente al periodo 16 al 30 de noviembre. Póliza de Cheque número 1562 de fecha08 de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42 (Un millón cuatrocientos noventa y sietemil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondiente al periodo 01 al 30 de diciembre del 2005. Póliza de Cheque número 1598 de fecha 15de diciembre del 2005, por la cantidad de $2, 889,951.63 (Dos millones ochocientos ochenta y nuevemil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de aguinaldoscorrespondiente al año 2005. (ANEXO DOCE)



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Atento a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por lacantidad de $32,426.24 (Treinta y dos mil cuatrocientos veintiséis pesos 24/100 M.N.), por concepto desueldos al contratar a personal que trabajó como secretaria de la Cruz Roja, considerando que dichaserogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes, en virtud que dicho trabajadorno desarrolló ninguna actividad como empleado municipal, independientemente, que la BeneméritaCruz Roja Mexicana es una institución privada sin fines de lucro, ajenas al propio ayuntamiento; enconsecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron con lasobligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el deevitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisarla correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales.

DOCE.- De la misma forma en la revisión y análisis efectuada a la documentacióncomprobatoria y justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que elAyuntamiento antes citado en el ejercicio 2005, efectuó pago de sueldo por personal extraordinario alC. Manolo de Jesús Jiménez Ramírez, como chofer de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo,Chiapas, presentando como justificación de dichos gastos contratos de trabajo y recibos simples firmadospor la persona en mención.

Mediante acta parcial de auditoría número 15, de fecha 26 de julio del 2006, levantada con elC. Salvador Corona Velasco, Presidente del Consejo Directivo Local de la Cruz Roja Mexicana,Delegación Ocosingo, Chiapas, manifiesta ser de su conocimiento que el ciudadano Manolo de JesúsJiménez Ramírez, laboró como chofer, en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas,durante el ejercicio 2005, percibiendo un sueldo por parte del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, porlo anterior se considera que dichas erogaciones son improcedentes, toda vez que el C. Manolo deJesús Jiménez Ramírez, durante el año 2005 no desarrolló ninguna actividad como empleado municipal,además que se considera que la Benemérita Cruz Roja Mexicana es una institución privada sin finesde lucro, ajena al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, habiéndose erogado la cantidad de $18,239.36(Dieciocho mil doscientos treinta y nueve pesos 36/100 M.N.), por pago de sueldo a dicha persona.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta Parcial de Auditoría No. 15 de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre del C. SALVADOR CORONA VELASCO, con número 0817011386120,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque No. 1049 de fecha 26 de agosto del 2005,por la cantidad de $753,761.26 (Setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario No. 080320 de fecha de elaboración 26de agosto del 2005, por la cantidad de $4,868.56 (Cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos 56/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos y compensación delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de agosto del 2005.Póliza de cheque No. 1149 de fecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84(Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al



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periodo del 01 al 15 de septiembre del 2005. Póliza de cheque No. 1203 de fecha 27 de septiembre del2005, por la cantidad de $758,437.14 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y sietepesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005.Póliza de cheque No. 1318 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $754,437.14 (Setecientoscincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 01 al 15 de octubre del 2005. Póliza de cheque No. 1367 de fecha 25 de octubre del 2005,por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesenta y dos mil ciento cuatro pesos 147/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre del 2005. Póliza de cheque No. 1424de fecha 11 de noviembre del 2005, por la cantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco milseiscientos diecisiete pesos 04/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 denoviembre del 2005. Póliza de cheque No. 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de$771,201.46 (Setecientos setenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005. Póliza de cheque No. 1562 de fecha 08de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42 (Un millón cuatrocientos noventa y siete milochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 30 dediciembre del 2005. Póliza de cheque No. 1598 de fecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de$2,889,951.63 (Dos millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de aguinaldos correspondientes al año 2005,expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. (ANEXO TRECE).

Atento a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por lacantidad de $18,239.36 (Dieciocho mil doscientos treinta y nueve pesos 36/100 M.N.), por concepto desueldos al contratar a personal que trabajó como chofer en la Cruz Roja, considerando que dichaserogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes, en virtud que dicho trabajadorno desarrolló ninguna actividad como empleado municipal, independientemente, que la BeneméritaCruz Roja Mexicana es una institución privada sin fines de lucro, ajenas al propio ayuntamiento; enconsecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron con lasobligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el deevitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisarla correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales.



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TRECE.- Así tambien de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado, efectuó pago de sueldos duplicados al C. José Cruz López, en el período del 01 de eneroal 31 de diciembre del año 2005, toda vez que realizó cobros con la categoría de chofer en las nóminasde gasto corriente, y a la vez como personal extraordinario con la misma categoría.

Mediante acta parcial de auditoría número 11, de fecha 24 de julio del 2006, levantada con elC. José Cruz López, chofer adscrito al área de Presidencia Municipal, del Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, manifiesta: inicie a laborar en el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a partir del 1º. de enerodel 2005, como personal de confianza en la nómina de Gasto Corriente, con la categoría de choferadscrito al área de Presidencia Municipal, con un sueldo de $1,531.20 (Un mil quinientos treinta y unpesos 20/100 M.N.), durante todo el año 2005; asimismo como personal extraordinario con la categoríade chofer realice cobros por concepto de sueldos, del período del 1º. de enero al 30 de junio del 2005$600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) y del 1º. de julio al 31 de diciembre del 2005 $1,000.00 (Unmil pesos 00/100 M.N.), quincenales respectivamente; así también hago constar que como personalextraordinario cobré un mes de aguinaldo el cual se me otorgó de manera proporcional a los períodosy sueldos antes descritos; por lo anterior se considera erogaciones improcedentes, los pagos realizadoscomo sueldo de personal extraordinario, así como el aguinaldo pagado en ese rubro al C. José CruzLópez, en el período del 1º. de enero al 31 de diciembre del año 2005, toda vez que éste ostenta unaplaza como personal de confianza dentro del presupuesto de egresos para el Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, en el ejercicio 2005, haciendo un total erogado de $22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientospesos 00/100 M.N.).

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No. 11 de fecha 24 de julio del 2006, constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre de JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 081551722244 expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre de CARLOS OROZCO RUIZ, connúmero de folio 1693012175747, expedida por el Instituto Federal Elctoral. Credencial para votar anombre de DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número de folio 0819012108398, expedida por elInstituto Federal Electoral. Oficio sin número, expedido por el C. L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, de fecha 19 de julio del 2006, constante de 02 fojas. Póliza de cheque número 0036 defecha 01 de febrero del 2005, por la cantidad de $111,109.00 (Ciento once mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 020127 de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005, por lacantidad de $13,870.00 (Trece mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 31 de enero del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,200.00(Mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de enero del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre de JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0066 de fecha 16 de febrero del 2005, porla cantidad de $83,673.00 (Ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Pólizade diario número 020162 de fecha de elaboración 16 de febrero del 2005, por la suma de $20,004.00(Veinte mil cuatro pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 15 de febrero del 2005,



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a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contratode trabajo de fecha 01 de febrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0098 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $63,612.00 (sesenta y tres milseiscientos doce pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020158 de fecha de elaboración 25de febrero del 2005, por la suma de $12,638.00 (Doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 28 de febrero del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de febrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre de JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0174 defecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $59,612.00 (Cincuenta y nueve mil seiscientos docepesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030309 de fecha de elaboración 14 de marzo del 2005,por la suma de $15,738.00 (Quince mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósitode cheques de fecha 20 de abril del 2005, por la cantidad de $15,738.00 (Quince mil setecientos treintay ocho 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 15 de marzo del 2005, a favor del C.JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajode fecha 01 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, connúmero de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0272 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $58,472.00 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientossetenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030310 de fecha de elaboración 30de marzo del 2005, por la suma de $5,468.00 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 20 de abril del 2005, por la cantidad de $5,468.00 (Cincomil cuatrocientos sesenta y ocho 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de marzo del2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.).Contrato de trabajo de fecha 16 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC.CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral, constantede dos fojas. Póliza de cheque número 0389 de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $57,837.00(Cincuenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número040300 de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por la suma de $8,138.00 (Ocho mil ciento treintay ocho pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 24 de mayo del 2005, por lacantidad de $8,138.00 (Ocho mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 15 de abril del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00(seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de abril del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial



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Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0439 de fecha 27 de abril del2005, por la cantidad de $36,799.00 (Treinta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100M.N.), expedido por Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 040302 de fecha de elaboración 27 de abril del 2005, por la sumade $2,186.00 (Dos mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago defecha 30 de abril del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientospesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de abril del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0520 de fecha 12 de mayo del 2005, por la cantidadde $35,484.00 (Treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza dediario número 050353 de fecha de elaboración 12 de mayo del 2005, por la suma de $3,336.00 (Tresmil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 12 julio del2005, por la cantidad de $3,336.00 (Tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de mayo del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de mayo del año 2005, endonde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0597 de fecha 26 de mayo del2005, por la cantidad de $32,798.00 (Treinta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Recibo por concepto de pago de fecha 31 de mayo del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por lacantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de mayo delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉCRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0695 de fecha 13de junio del 2005, por la cantidad de $28,433.00 (veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de junio del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0763 defecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $32,995.00 (Treinta y dos mil novecientos noventa ycinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de junio del 2005, a favor delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 16 de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas



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y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $755,279.21 (setecientos cincuentay cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diarionúmero 070269 de fecha de elaboración 12 de julio del 2005, por la suma de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 22 julio del 2005, por la cantidad de $2,000.00(Dos mil pesos 00/100 M.N.). Póliza de diario número 070331 de fecha de elaboración 12 de julio del2005, por la suma de $733.00 (Setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito decheques de fecha 24 de agosto del 2005, por la cantidad de $733.00 (Setecientos treinta y tres pesos00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago complementario de fecha 31 de julio del 2005, a favor delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0849 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $28,683.00 (veintiocho milseiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de juliodel 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C.LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral.Póliza de cheque número 0936 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $36,995.00 (Treinta yseis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070328 defecha de elaboración 27 de julio del 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos mil pesos 00/100M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $1,100.00 (Milcien pesos mil pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de julio del 2005, a favordel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajode fecha 16 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, connúmero de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número1020 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $28,833.00 (Veintiocho mil ochocientos treintay tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 08323 de fecha de elaboración 11 de agosto del2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos mil pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pagode fecha 15 de agosto del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Unmil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de agosto del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral, constante de dos fojas. Póliza de cheque número 1057 de fecha 29 deagosto del 2005, por la cantidad de $32,174.00 (Treinta y dos mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100



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M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Relación de personal extraordinario 2005 (Recibos quincenales). Póliza de diario número080516 de fecha de elaboración 29 de agosto del 2005, por la suma de $2,200.00 (Dos mil doscientospesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de agosto del 2005, a favor del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha16 de agosto del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1156 defecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,859.00 (Treinta y siete mil ochocientos cincuentay nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120561 de fecha de elaboración 31 de diciembredel 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos mil pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 15 de septiembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembre del año 2005,en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1209 de fecha 28 de septiembredel 2005, por la cantidad de $36,491.00 (Treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 090503 de fecha de elaboración 30 de septiembre del 2005, por lasuma de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 30de septiembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un milpesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de septiembre del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1316 de fecha 12 de octubre del 2005, por lacantidad de $31,944.00 (Treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 15 de octubre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por lacantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de octubre del año2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácterde Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZLÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1378 de fecha 26 de octubre del2005, por la cantidad de $35,041.00 (Treinta y cinco mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 31 de octubre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por lacantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de octubre del año2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácterde Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZLÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1431 de fecha 11 de noviembredel 2005, por la cantidad de $31,979.00 (Treinta y un mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100



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M.N.), expedido por Municipio de ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de noviembre del 2005, a favor del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha01 de noviembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1478 defecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $36,541.00 (Treinta y seis mil quinientos cuarentay un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de noviembre del 2005, afavor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contratode trabajo de fecha 16 de noviembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC.CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 1577 de fecha 13 de diciembre del 2005, por la cantidad de $68,520.00 (Sesenta yocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 dediciembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de diciembre del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1645 de fecha 20 de diciembre del 2005, por lacantidad de $152,234.50 (Ciento cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.),expedido por el MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 120723 de fecha de elaboración 31 de diciembre del 2005, por lasuma de $16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago degratificación de fin de año, de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, porla cantidad de $3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral.Póliza de cheque número 0003 de fecha 17 de enero del 2005, por la cantidad de $660,791.83(Seiscientos sesenta mil setecientos noventa y un pesos 83/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero del 2005. Póliza de cheque número 0030de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $686,302.07 (seiscientos ochenta y seis mil trescientosdos pesos 07/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de tres fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periododel 16 al 31 de enero del 2005. Póliza de cheque número 0060 de fecha 15 de febrero del 2005, por lacantidad de $683,347.56 (seiscientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos 56/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de dos fojas. Nomina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 defebrero del 2005. Póliza de cheque número 0100 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de$678,732.18 (seiscientos setenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 18/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero del 2005. Póliza de



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cheque número 0173 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $678,907.60 (seiscientossetenta y ocho mil novecientos siete pesos 60/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2005. Póliza de cheque número 0267 defecha 29 de marzo del 2005, por la cantidad de $662,694.22 (Seiscientos sesenta y dos mil seiscientosnoventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo del 15 al 31 de marzo del 2005. Póliza de cheque número 0390 de fecha 14 de abril del 2005,por la cantidad de $666,648.01 (seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2005. Póliza decheque número 0438 de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de $667,976.65 (seiscientos sesentay siete mil novecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2005. Póliza de cheque número 0513 defecha 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $963,287.37(novecientos sesenta y tres mil doscientosochenta y siete pesos 37/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo del 01 al 15 de mayo del 2005. Póliza de cheque número 0599 de fecha 26 de mayo del 2005,por la cantidad de $769,797.02 (setecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayodel 2005. Póliza de cheque número 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $750,320.34(setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2005. Póliza de cheque número 0755 defecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuenta y dos mil trescientosveinte pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor de CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periododel 16 al 30 de junio del 2005. Póliza de cheque número 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por lacantidad de $755,279.21 (setecientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y nueve 21/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 2005.Póliza de cheque número 0934 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $758,413.46 (setecientoscincuenta y ocho mil cuatrocientos trece pesos 46/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio del 2005. Póliza de cheque número 1013 defecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientossesenta y ocho pesos 82/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Póliza de cheque número 1049 de fecha 26 de agosto del2005, por la cantidad de $753,761.26 (setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos26/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al31 de agosto del 2005. Póliza de cheque número 1149 de fecha 09 de septiembre del 2005, por lacantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.),



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expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del2005. Póliza de cheque número1203 de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $758,437.14(setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante dedos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005. Pólizade cheque número 1318 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $754,437.14 (setecientoscincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas.Nomina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005. Póliza de chequenúmero 1367 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesenta ydos mil ciento cuatro pesos 17/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondienteal periodo del 16 al 31 de octubre del 2005. Póliza de cheque número 1424 de fecha 11 de noviembredel 2005, por la cantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisietepesos 04/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al15 de noviembre del 2005. Póliza de cheque número 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por lacantidad de $771,201.46 (setecientos setenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005. Pólizade cheque número 1562 de fecha 08 de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42 (Unmillón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor de CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante dedos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre del 2005. Póliza decheque número 1598 de fecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de $2,889,951.63 (Dos millonesochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante dedos fojas. Nómina de aguinaldos correspondiente al año 2005. (ANEXO CATORCE).

En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por lacantidad de $22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de sueldosduplicados, toda vez que un trabajador realizó cobros con la categoría de chofer en las nóminas degasto corriente y como personal extraordinario con la misma categoría, considerando que dichaserogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes, en virtud que dicho trabajadorostenta una plaza como personal de confianza dentro del presupuesto de egresos y otra como personalextraordinario; en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegadaincumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administraciónpública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada,ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionaraun desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipalsufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.

CATORCE.- De la revisión y análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, en el ejercicio 2005, se observó que mediantediferentes pólizas de cheque y pólizas de diario se realizaron erogaciones por adquisición de tarjetasde prepago para teléfonos celulares.



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Mediante acta parcial de auditoría número 10, de fecha 20 de julio del 2006, levantada con elC. Baltazar Galileo Nájera Zepeda, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, manifiesta:durante el año 2005 no se adquirieron teléfonos celulares para el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,y tampoco existen dentro del patrimonio municipal, así mismo hago constar que no es de mi conocimientosi existe alguna normatividad para otorgar tarjetas de prepago para dichos celulares; así tambiénmediante oficio dirigido al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado No. OMM/150/2006 de fecha 20 de julio de 2006, suscrito por el C. Baltazar Galileo Nájera Zepeda, Oficial Mayor delAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas, manifiestó que el Ayuntamiento antes citado no ha adquiridoteléfonos celulares para ningún departamento; por lo anterior se considera como erogacionesinjustificadas, las realizadas por concepto de adquisición de tarjetas de prepago para teléfonos celulares,toda vez que no existen registros de equipos con esas características, dentro del patrimonio municipal,haciendo un total erogado de $60,600.00 (Sesenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Cédula por adquisición de tarjetas prepagos telcel suministradas a celulares de uso particular,constante de 05 fojas. Acta parcial de auditoría No.10 de fecha 20 de julio del 2006, constante de 03fojas. Credencial para votar a nombre del C. BALTAZAR GALILEO NÁJERA ZEPEDA, con número defolio 0818051817226 expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.CARLOS OROZCO RUIZ, con número de folio 1693012175747, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO, con número defolio 0819012108398, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio número OMM/150/2006 defecha 20 de julio del 2006, expedido por el C LIC. BALTAZAR GALILEO NÁJERA ZEPEDA. OficialMayor Municipal. Póliza de diario número 010032 de fecha de elaboración 31 de enero del 2005, por lasuma de $17, 900.00 (Diecisiete mil novecientos pesos 00/100 M.N.). Factura número 000270 defecha 24 de enero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del Municipio de Ocosingo, Chiapas.Factura número DK1570 de fecha 27 de enero del 2005, expedido por FARMACIAS DE DESCUENTOa favor del Municipio de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0025 de fecha 26 de enero del2005 por la cantidad de $28, 544.98. (Veintiocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 98/100 M.N.),expedida por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 03 de fojas. Facturas con números 000242, 000243, 000244, de fecha 05 de enero del2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas, constante de 03 fojas. Facturas connúmeros 000245, 000246,000247, de fecha 20 de enero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIOY VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del Municipio deOcosingo, Chiapas, constante de 03 fojas. Póliza de cheque número 0067 de fecha 16 de febrero del2005 por la cantidad de $14,641.00. (Catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Facturas con números 000276, 000277, de fecha 27 de enero del 2005, expedido por CENTRO DESERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, constante de 02 fojas. Facturas con números 000278, 000279,000280 de fecha 29 de enero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, constante de 03 fojas. Factura número 000281, de fecha 04 de febrero del 2005, expedidopor CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA,



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a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030270 de fecha deelaboración 31 de marzo del 2005, por la suma de $24,083.00 (Veinticuatro mil ochenta y tres pesos00/100 M.N.). Factura número 15383, de fecha 09 de febrero del 2005, expedido por PROFESIONALESEN COMUNICACIÓN Y SERVICIO DIGITAL S.A. DE C. V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 0951 A, de fecha 08 de febrero del 2005, expedido por PACOCELL, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000290, de fecha 19 de febrero del 2005,expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000296, defecha 28 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de diario número 030271 de fecha de elaboración 31 de marzo del 2005, por la sumade $5,997.00 (Cinco mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.). Factura número 000314, defecha 02 de marzo del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 2946, de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por LINEA DIGITAL, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000337, de fecha 12 de marzo del 2005,expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030274de fecha de elaboración 31 de marzo del 2005, por la suma de $1,466.00 (Mil cuatrocientos sesenta yseis pesos 00/100 M.N.). Factura número 000338, de fecha 12 de marzo del 2005, expedido porCENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030308 de fecha de elaboración31 de marzo del 2005, por la suma de $1,910.00 (Mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.). Facturanúmero 6850, de fecha 31 de marzo del 2005, expedido por PLAYERAS Y NOVEDADES DEL CENTRO,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0125 de fecha 03 demarzo del 2005 por la cantidad de $28,764.27 (Veintiocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 27/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000300, de fecha 15 de febrero del 2005,expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000302, defecha 26 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000315, de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DESERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000316, de fecha 01 de marzo del 2005, expedidopor CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000317, de fecha 02 de marzo del2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000319, defecha 03 de marzo del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000323, de fecha 03 de marzo del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIOY VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 000318, de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por CENTRODE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000303, de fecha 28 de febrero del 2005, expedido



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por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030314 de fecha deelaboración 11 de marzo del 2005. Póliza de cheque número 0159 de fecha 11 de marzo del 2005 porla cantidad de $29,933.00. (Veintinueve mil novecientos treinta y tres pesos 27/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Factura número 15691, de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por FARMACIAS DEL AHORRO, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0271 de fecha 30 de marzodel 2005 por la cantidad de $23,551.15.00. (Veintitrés mil quinientos cincuenta y un pesos 15/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 001814, de fecha 29 de marzo del 2005,expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000003, de fecha 15 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Facturas con número 000005 y 000006 de fecha 17 de marzo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con número 000007 y 000008 de fecha 21de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000009, de fecha 22 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 000010, de fecha 28 de marzo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con número 000011, 000016, 000017 y000019 de fecha 29 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000002, de fecha 15 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000004, de fecha 17 de marzo del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000018,de fecha 29 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de diario número 040130 de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por la suma de$8,178.00 (Ocho mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Factura número 000022, de fecha 01de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 8245, de fecha 04 de abril del 2005, expedido por LÍNEA DIGITAL, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 8363, de fecha 13 de abril del 2005, expedido por LÍNEADIGITAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 040264 de fechade elaboración 30 de abril del 2005, por la suma de $11,778.82 (Once mil setecientos setenta y ochopesos 82/100 M.N.). Factura número 001856, de fecha 21 de abril del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 001861, defecha 25 de abril del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 001872, de fecha 29 de abril del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000023, de fecha 08 de abril del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diarionúmero 040265 de fecha de elaboración 30 de abril del 2005, por la suma de $6,642.28 (Seis milseiscientos cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.). Factura número E 4959, de fecha 06 de abril del 2005,expedido por SEÑAL ACTIVA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 0436 de fecha 27 de abril del 2005 por la cantidad de $26,196.46. (Veintiséis mil ciento noventay seis pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000021, de fecha 31de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 0479 de fecha 09 de mayo del 2005 por la cantidad de $16,456.39 (Dieciséis milcuatrocientos cincuenta y seis pesos 39/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Factura número 2838, de fecha 12 de



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abril del 2005, expedido por FARMACIAS ESQUIVAR, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de diario número 050066 de fecha de elaboración 13 de mayo del 2005, por la suma de $3,685.18(Tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 18/100 M.N.). Factura número 001890, de fecha 05 demayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque número 0533 de fecha 18 de mayo del 2005 por la cantidad de $17,801.59 (Diecisietemil ochocientos un pesos 59/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000032, defecha 18 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura número 000034, de fecha 19 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000030, de fecha 13 de abril del 2005, expedidopor DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000028, de fecha 09de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000031, de fecha 15 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 000036, de fecha 20 de abril del 2005, expedido por DISCOM, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000035, de fecha 20 de abril del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000029, de fecha 11 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000033, de fecha 19 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 050209 de fecha de elaboración 30 demayo del 2005, por la suma de $7,924.00 (Siete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).Factura número 001936, de fecha 18 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 001956, de fecha 25 de mayo del 2005,expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número001941, de fecha 20 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 060264 de fecha de elaboración 30 de junio del 2005,por la suma de $6,128.00 (Seis mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.). Facturas con número 000049y 000050 de fecha 09 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 001959, de fecha 26 de mayo del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 001966, defecha 31 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 001981, de fecha 07 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 060263 de fecha deelaboración 30 de junio del 2005, por la suma de $7,370.00 (Siete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.). Factura número 001986, de fecha 10 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003097, de fecha 10 de junio del2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 002000, de fecha 17 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003193, de fecha 20 de junio del 2005, expedidopor RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 002020,de fecha 27 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 002029, de fecha 29 de junio del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000083, defecha 30 de junio del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque número 0662 de fecha 07 de junio del 2005 por la cantidad de $21,277.45 (Veinte unmil doscientos setenta y siete pesos 45/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Factura número 001895, de fecha 06



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de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 001918, de fecha 13 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0820 de fecha 05 de juliodel 2005 por la cantidad de $28,839.67 (Veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 67/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000057, de fecha 12 de mayo del 2005, expedidopor DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 002879 D, de fecha02 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 002895 D, de fecha 08 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003111, de fecha 21 de junio del2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000069, de fecha 18 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 000070, de fecha 19 de mayo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000058, de fecha 13 de mayo del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000060, de fecha 17 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 0897 de fecha 20 de julio del 2005 por la cantidad de $33,016.02(Treinta y tres mil dieciséis pesos 02/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario número070327 de fecha de elaboración 20 de julio del 2005, por la suma de $3.50 (Tres pesos 50/100 M.N.).Facturas con número 000045 y 000047, de fecha 27 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000053, de fecha 28 de abril del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000054,de fecha 03 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000055, de fecha 03 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con números 000078, 000079, 000081 y 000082 defecha 28 de junio del 2005, expedido por DISCOM, a favor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,constate de 04 fojas. Factura número 000056, de fecha 03 de mayo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000080, de fecha 28 de junio del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número002931 D, de fecha 16 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 7599, de fecha 22 de junio del 2005, expedido por PLAYERASY NOVEDADES DEL CENTRO, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 0945 de fecha 01 agosto del 2005 por la cantidad de $33,466.80 (Treinta y tres mil cuatrocientossesenta y seis pesos 80/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 002984 D, de fecha30 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 1116 de fecha 02 de septiembre del 2005 por la cantidad de$22,910.30 (Veintidós mil novecientos diez pesos 30/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Facturanúmero 000097, de fecha 11 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 003415, de fecha 04 de agosto del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003383, defecha 28 de julio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000095, de fecha 05 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000096, de fecha 09 de agosto del 2005,



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expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000098,de fecha 15 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 1175 de fecha 14 de septiembre del 2005 por la cantidad de$31,833.89 (Treinta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 89/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Facturanúmero 000086, de fecha 13 de julio del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 003505, de fecha 22 de agosto del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1193de fecha 22 de septiembre del 2005 por la cantidad de $31,674.09 (Treinta y un mil seiscientos setentay cuatro pesos 09/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Factura número 000099, de fecha 16 de agosto del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000106,de fecha 24 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de diario número 100065 de fecha de elaboración 06 de octubre del 2005, por la sumade $4,729.00 (Cuatro mil setecientos veinte nueve pesos 00/100 M.N.). Factura número ilegible, defecha 06 de octubre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1291 de fecha 10 de octubre del 2005 por la cantidad de$30,797.56 (Treinta mil setecientos noventa y siete pesos 56/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas.Factura número 000112, de fecha 09 de septiembre del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000119, de fecha 21 de septiembre del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número1342 de fecha 19 de octubre del 2005 por la cantidad de $32,145.76 (Treinta y dos mil ciento cuarentay cinco pesos 76/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000102, de fecha 19de aosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000103, de fecha 22 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 003565, de fecha ilegible, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1472 de fecha 21 denoviembre del 2005 por la cantidad de $33,313.10 (Treinta y tres mil trescientos trece pesos 10/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000133, de fecha 04 de octubre del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número003903, de fecha 17 de noviembre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1418 de fecha 08 de noviembre del2005 por la cantidad de $33,956.11 (Treinta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 11/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 003143, de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003649,de fecha 27 de septiembre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 003688, de fecha 05 de octubre del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 110806de fecha de elaboración 30 de noviembre del 2005, por la suma de $12,609.00 (Doce mil seiscientosnueve pesos 00/100 M.N.). Factura número 08589, de fecha 07 de noviembre del 2005, expedido porPLAYERAS Y NOVEDADES DEL CENTRO, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 002216, de fecha 24 de octubre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.



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Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 002205, de fecha 18 de octubre del 2005,expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número002247, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con números 000151 y 000152 de fecha 14 de noviembredel 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000154, de fecha 17 de noviembre del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. (ANEXO QUINCE).

Atento a lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, indebidamente adquirieron tarjetas para celulares por la cantidad de $60,600.00(Sesenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); en virtud, que no existen teléfonos celulares en los registrosdel patrimonio municipal, por lo que en ese sentido se concluye que los egresos efectuados por esteconcepto, resultan injustificados, trayendo como consecuencia que los funcionarios públicos municipalescon la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamientode la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran erogado demanera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajoconsigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que elerario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.

QUINCE.- De la misma forma en la revisión y análisis efectuada a la documentacióncomprobatoria y justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que elAyuntamiento antes citado, efectuó erogaciones improcedentes por concepto de pago de sueldos alC. Edgar Angelín Caballero Burguete, en el período del 01 de marzo al 30 de septiembre del año 2005,en virtud que el trabajador no recononce la firma que aparece en las nóminas del periodo antes citado,independientemente, que aparece de manera simultánea con categoría de policía, en las nóminas degasto corriente, como en las nóminas de Seguridad Pública Municipal pagadas con recursos del Fondode Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM).

Mediante acta parcial de auditoría número 07, de fecha 20 de julio del 2006, levantada con elC. EDGAR ANGELÍN CABALLERO BURGUETE, Policía de Seguridad Pública Municipal; manifiesta:

• «inicié a trabajar en el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas; el 1º. de enero del 2005, con categoríade policía en el área de Protección Civil, con un sueldo mensual de $3,474.28 (Tres milcuatrocientos setenta y cuatro pesos 28/100 M.N.), pagado con recursos de Gasto Corriente,puesto que desempeñé del 1º. de enero al 28 de febrero del 2005, causando baja en esta nóminacon fecha 28 de febrero del mismo año; a partir del 1º. de marzo al 31 de diciembre del 2005,estuve adscrito y cobrando un sueldo mensual de $3,474.28 (Tres mil cuatrocientos setenta ycuatro pesos 28/100 M.N.), en la nómina de Seguridad Pública Municipal pagada con recursosdel FAMF 2005, según alta manifestada en el aviso de movimiento de personal suscrita por el C.César Amílcar Cancino Cañas, en su carácter de Oficial Mayor Municipal de fecha 28 de febrerodel 2005 y al contrato individual de trabajo por tiempo determinado, de fecha 1º. de enero del2005, suscrito por los CC. Presidente, Síndico, Tesorero y Oficial Mayor del Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, aclarando que las firmas que aparecen estampadas en las nóminas de GastoCorriente del período del 1º. de marzo al 30 de septiembre del 2005, no fueron hechas de mipuño y letra, desconociendo quien haya estampado dichas firmas».



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Por lo anterior se considera Erogaciones Improcedentes, las realizadas en las nóminas deGasto Corriente a nombre del C. Edgar Angelín Caballero Burguete, en el período del 1º. de marzo al30 de septiembre del año 2005, toda vez que únicamente estuvo adscrito y cobrando en la nómina deSeguridad Pública Municipal, con recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios (FAMF).

Haciendo un total erogado de $22,582.56 (Veintidós mil quinientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N.).

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría número 07, de fecha 20 de julio del 2006, constante de 04 fojas.Credencial para votar a nombre del C. EDGAR ANGELÍN CABALLERO BURGUETE con folio número0817051987414, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.CARLOS OROZCO RUIZ con folio número 1693012175747, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTO LAU MANDUJANO con folio número0819012108398, expedida por el Instituto Federal Electoral. Acta parcial de auditoría número 07, defecha 20 de julio del 2006, constante de 04 fojas. Acta parcial de auditoría número 07, de fecha 20 dejulio del 2006, constante de 04 fojas. Aviso de movimiento de personal de fecha 28 de febrero del 2005,signado por el C. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor Municipal, ydirigido al L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Contrato individual detrabajo por tiempo determinado, de fecha 1º. de enero del 2005, que celebran por una parte los CC.PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su calidad de Presidente Municipal y MARIANODÍAZ ARCOS, en su calidad de Síndico y por la otra el C. EDGAR ANGELÍN CABALLERO BURGUETE,constante de 03 fojas. Aviso de movimiento de personal de fecha 28 de febrero del 2005, signado porel C. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor Municipal, y dirigido al L.E.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Aviso de movimiento de personal de fecha28 de febrero del 2005, signado por el C. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor Municipal, y dirigido al L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Contrato individual de trabajo por tiempo determinado, de fecha 1º. de enero del 2005, que celebranpor una parte los CC. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su calidad de PresidenteMunicipal y MARIANO DÍAZ ARCOS, en su calidad de Síndico y por la otra el C. EDGAR ANGELÍNCABALLERO BURGUETE, constante de 03 fojas. Credencial para votar a nombre del C. DAGOBERTOLAU MANDUJANO con folio número 0819012108398, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 030305, de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $678,907.60 (Seiscientossetenta y ocho mil novecientos siete pesos 60/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diarionúmero 030288, de fecha de elaboración 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $19,785.81(Diecinueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 81/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha 01 de abril del 2005, por lacantidad de $19,785.81 (Diecinueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 81/100 M. N.). Nómina desueldos correspondientes al periodo del 01 al 15 de marzo del 2005, expedida por el H. Congreso delEstado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, constante de 02 fojas. Póliza de cheque número040096, de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $666,648.01 (Seiscientos sesenta y seis milseiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Nómina de sueldos correspondientes al periodo



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del 01 al 15 de abril del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayorde Hacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 al 15 de abril del 2005 (SeguridadPública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 040177, de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de $667,976.65 (Seiscientos sesenta ysiete mil novecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario número040266, de fecha de elaboración 30 de abril del 2005, por la cantidad de $3,474.24 (Tres mil cuatrocientossetenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ficha de depósitode la institución bancaria BANAMEX, de fecha 17 de mayo del 2005, por la cantidad de $1,737.12 (Unmil setecientos treinta y siete pesos 12/100 M. N.). Nómina de sueldos correspondientes al periodo del16 al 30 de abril del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor deHacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al 30 de abril del 2005 (SeguridadPública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 050179, de fecha 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $963,287.37 (Novecientos sesentay tres mil doscientos ochenta y siete pesos 37/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina desueldos correspondientes al periodo del 01 al 15 de mayo del 2005, expedida por el H. Congreso delEstado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Póliza de diario número 050087, de fecha deelaboración 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $5,211.69 (Cinco mil doscientos once pesos 69/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancariaBANAMEX, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $5,211.69 (Cinco mil doscientos oncepesos 69/100 M.N.). Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 al 15 de mayo del 2005(Seguridad Pública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 050169, de fecha 26 de mayo del 2005, por la cantidad de $769,797.02 (Setecientossesenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Pólizade diario número 050268, de fecha de elaboración 26 de mayo del 2005, por la cantidad de $3,474.57(Tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha 16 de junio del 2005, por lacantidad de $3,474.57 (Tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 57/100 M.N.). Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 16 al 31 de mayo del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, através de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al31 de mayo del 2005 (Seguridad Pública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 060085, de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidadde $750,320.34 (Setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de02 fojas. Póliza de diario número 060250, de fecha de elaboración 13 de junio del 2005, por la cantidadde $1,737.12 (Un mil setecientos treinta y siete pesos 12/100 M. N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha 06 de julio del2005, por la cantidad de $0.12 (12/100 M.N.). Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX,de fecha 05 de julio del 2005, por la cantidad de $1,737.00 (Un mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 M. N.). Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 al 15 de junio del 2005, expedida porel H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 al 15 de junio del 2005 (Seguridad Pública Municipal), expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 060172, de fecha 28 dejunio del 2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuenta y dos mil trescientos veinte



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pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al30 de junio del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor deHacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al 30 de junio del 2005 (SeguridadPública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 al 15 de julio del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, através de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 al15 de julio del 2005 (Seguridad Pública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal deOcosingo, Chiapas. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al 31 de julio del 2005,expedida por el H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nómina desueldos correspondientes al periodo del 16 al 30 de julio del 2005 (Seguridad Pública Municipal),expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 080127,de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mildoscientos sesenta y ocho pesos 82/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario número080191, de fecha de elaboración 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $1,737.12 (Un mil setecientostreinta y siete pesos 12/100 M. N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado,a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01al 15 de agosto del 2005 (Seguridad Pública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 080238, de fecha 26 de agosto del 2005, por la cantidadde $753,761.26 (Setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede 02 fojas. Póliza de diario número 080320, de fecha de elaboración 26 de agosto del 2005, por lacantidad de $4,868.56 (Cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos 56/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al 31 deagosto del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda.Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al 31 de agosto del 2005 (Seguridad PúblicaMunicipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número090132, de fecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta ycuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 al 15 de septiembre del 2005, expedida por el H. Congreso delEstado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periododel 01 al 15 de septiembre del 2005 (Seguridad Pública Municipal), expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 090243, de fecha 27 de septiembre del2005, por la cantidad de $758,437.14 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y sietepesos 14/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al30 de septiembre del 2005, expedida por el H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayorde Hacienda. Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005(Seguridad Pública Municipal), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Escritode fecha 23 de agosto del 2005, signado por el L.E CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal, y dirigido al LIC. EUGENIO ENRIQUE LÓPEZ RUIZ, Director de Seguridad Pública Municipal.Oficio número DSPM/161/2005, de fecha 11 de agosto de 2005, signado por el LIC. EUGENIO ENRIQUELÓPEZ RUIZ, Director de Seguridad Pública Municipal y dirigido al LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, Tesorero Municipal, constante de 02 fojas. (ANEXO DIECISÉIS).



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En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos porla cantidad de $22,582.56 (Veintidós mil quinientos ochenta y dos pesos 56/100 M.N.), por conceptode sueldos duplicados, toda vez que un trabajador realizó cobros con la categoría de policía en lasnóminas de gasto corriente y en las nóminas de Seguridad Pública Municipal, considerando quedichas erogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes, en virtud que los cobrosrealizados en las nóminas de gasto corriente en el periodo del 1º. de marzo al 30 del septiembre del2005 son irregulares por no estar firmas por el trabajador; en consecuencia, los funcionarios públicosmunicipales con la conducta desplegada incumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer elbuen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogadosse hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de losrecursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinadoy en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de lasautoridades municipales.

DIECISÉIS.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado, realizó erogaciones a través de la Partida presupuestal 5201 Ayudas Culturales y Socialesa favor del C. Luis Francisco Vera Segura, en su carácter de Director de la Casa de la Cultura delMunicipio de Ocosingo, Chiapas; apoyo que recibió de manera mensual por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), durante el período de enero a diciembre del 2005, ademásde una gratificación en el mes de diciembre del mismo año por la cantidad de $7,400.00 (Siete milcuatrocientos pesos 00/100 M.N.), cuyo horario de labores fue de 08:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00horas de lunes a viernes de acuerdo a las listas de asistencia de La Casa de la Cultura; dicha erogaciónse considera injustificada toda vez que se constató que el C. Luis Francisco Vera Segura en el ejercicio2005 laboró como responsable del área de recursos materiales y almacén 09 de libros de texto ymaterial didáctico de la Delegación Regional en Ocosingo, Chiapas, de la Secretaría de Educación, enun horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, mismo que consta en el oficio No. 800/SE/DSR/DRO/05 de fecha 21 de octubre 2005, suscrito por el C. Luis Beltrán Cancino Nájera, Delegado Regionalde la Secretaría de Educación en Ocosingo, Chiapas.

Por lo antes descrito se determina que existe incompatibilidad de horarios para desempeñarambos cargos, considerándose un importe irregular de $51,800.00, (Cincuenta y un mil ochocientospesos 00/100 M.N.).

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría número 16, de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.EDUARDO GURON JUÁREZ, con folio número 183052031232, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre de la C. THELMA QUEVEDO VELÁZQUEZ con folio número0816051572623, expedida por el Instituto Federal Electoral. Acta parcial de auditoría número 16, defecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas. Comprobante de pago, con folio número 16975, anombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, correspondiente a la primera quincena de abril de2005. Comprobante de pago, con folio número 17697, a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2005. Oficio de fecha 21 de octubre del



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2005, signado por el C. LUIS BELTRÁN CANCINO NÁJERA, Delegado Regional, y dirigido al C.P.LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, Auditor Superior del Estado. Oficio número 617/86, de fecha 01de octubre de 1986, signado por el PROF. M. JAVIER NUCAMENDI VÁZQUEZ, y dirigido al C.P. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Control de asistencia del personal que labora en la Delegación Regional,correspondiente al mes de enero de 2005, constante de 02 fojas. Control de asistencia, expedido porServicios Educativos para Chiapas, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre y octubre del 2005, constante de 09 fojas. Formato único de personal, defecha 30 de septiembre de 1991. Nómina de empleados, expedida por la Secretaría de Educación, defecha 10 de marzo de 2005. Lista de asistencia, expedida por el Consejo Estatal para la Cultura y lasArtes de Chiapas, correspondiente al mes de agosto del 2005, constante de 02 fojas. Lista de asistencia,expedida por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, con fecha de recibido 04 deoctubre del 2005. Lista de asistencia, expedida por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes deChiapas, correspondiente al mes de septiembre del 2005. Póliza de cheque número 020001, de fecha01 de febrero del 2005, por la cantidad de $24,612.00 (Veinticuatro mil seiscientos doce pesos 00/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 020126, de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005, por lacantidad de $1,512.00 (Un mil quinientos doce pesos 00/100 M. N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de enero de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres milsetecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de enero de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de enero de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 020075, de fecha25 de febrero del 2005, por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 28 de febrero de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres milsetecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 28 de febrero de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 28 de febrero de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 030311, de fecha30 de marzo del 2005, por la cantidad de $38,432.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030312, de fecha de elaboración 30 de marzo del 2005,por la cantidad de $2,792.00 (Dos mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de marzo de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de marzo de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de marzo de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 040180, de fecha27 de abril del 2005, por la cantidad de $41,662.00 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE



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SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040304, de fecha de elaboración 30 de abril del 2005,por la cantidad de $1,482.00 (Un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Acta de donación, de fecha 30 de abril de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 30 de abril de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 050168, de fecha26 de mayo del 2005, por la cantidad de $44,322.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 050354, de fecha de elaboración 26 de mayo del 2005,por la cantidad de $3,962.00 (Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de mayo de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de mayo de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de mayo de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 060322, de fecha28 de junio del 2005, por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 060446, de fecha de elaboración 28 de junio del 2005,por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 30 de junio de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 30 de junio de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 30 de junio de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 070305, de fecha27 de junio del 2005, por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070394, de fecha de elaboración 27 de julio del 2005,por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha14 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos00/100 M. N.). Recibo de fecha 31 de julio de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de julio de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31de julio de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo,Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C.LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 080257, de fecha 29 de agosto del 2005, por la cantidad de$37,980.00 (Treinta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 deagosto de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,



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de fecha 31 de agosto de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de agosto de 2005, dirigido alPROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por elC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 090349, de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,980.00 (Treintay siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 090504, de fecha deelaboración 28 de septiembre del 2005, expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Acta dedonación, de fecha 30 de septiembre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 30 de septiembre de2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas,signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 100315, de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de$34,480.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 deoctubre de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 31 de octubre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de octubre de 2005, dirigido alPROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por elC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 110659, de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $34,480.00 (Treintay cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 30 de noviembre de 2005, porla cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Carta de agradecimiento, defecha 30 de noviembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidentemunicipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 30 de noviembre de 2005. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de chequenúmero 120399, de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidad de $101,957.00 (Ciento un milnovecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 de diciembre de 2005, por lacantidad de $11,100.00 (Once mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de diciembrede 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de diciembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍASMORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Recibo defecha 30 de abril de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Recibo de fecha 30 de septiembre de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA. (ANEXO DIECISIETE).



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En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por lacantidad de $51,800.00 (Cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago desueldos de un trabajador que tenía horarios de labores 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas de lunesa viernes, constatándose también que la misma persona laboró en el ejercicio 2005 como responsabledel área de recursos materiales y almacén 09 libros de texto y material didáctico de la DelegaciónRegional en Ocosingo, Chiapas, con horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, considerandoque dichas erogaciones son injustificadas, en virtud que existe incompatibilidad de horarios paradesempeñar ambos cargos; en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conductadesplegada incumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de laadministración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manerainadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigoque se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erariopúblico municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.

DIECISIETE.- De la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado, realizó erogaciones a través de la Partida Presupuestal 5201 Ayudas Culturales y Socialesa favor de la C. Rosario Guadalupe Trujillo Domínguez, en su carácter de Maestra de Danza Folkloricade la Casa de la Cultura del Municipio de Ocosingo, Chiapas, apoyo que recibió de manera mensualpor la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), durante el período de enero adiciembre del 2005, además de una gratificación en el mes de diciembre del mismo año por la cantidadde $1,613.00 (Un mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), cuyo horario de labores fue de 09:00 a13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes de acuerdo a las listas de asistencia de La Casade la Cultura; dicha erogación se considera injustificada, en virtud que se constató que la C. RosarioGuadalupe Trujillo Domínguez en el 2005 laboró con la categoría de Técnico Docente CBII, del Colegiode Bachilleres de Chiapas, Plantel 16 Ocosingo, Chiapas, en diversos horarios tanto en el turno matutinocomo el vespertino de lunes a viernes, haciéndose constar los horarios de labores de dicho Colegio deBachilleres, en el oficio número CBC-P/16/OCO/147/2005 de fecha 20 de octubre 2005, suscrito por elC. Prof. Octavio Elías Albores Cruz, Director del Plantel 16 de Ocosingo, Chiapas.

Por lo antes descrito se determina que existe incompatibilidad de horarios para desempeñarambos cargos, considerándose un importe irregular de $12,173.00 (Doce mil ciento setenta y trespesos 00/100 M.N.).

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No.17 de fecha 26 julio del 2006, constante de 03 fojas. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Credencial para votar a nombredel C. EDUARDO GIRÓN JUÁREZ, con número de folio 183052031232, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. Credencial para votar a nombre del C. THELMA QUEVEDO VELÁZQUEZ,con número de folio 0816051572623, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Oficio denúmero CBC-P/16/OCO/147/2005, signado por el C. PROFR. OCTAVIO ELÍAS ALBORES CRUZ,DIRECTOR DEL PLANTEL, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL OCOSINGO,CHIAPAS, en el que anexa horario general, turno matutino y vespertino, horario individual, turno matutinoy vespertino y un muestreo del libro de entradas y salidas para comprobar su asistencia al trabajo,



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constante de 42 fojas. Póliza de cheque número 0032 de fecha 01 de febrero del 2005 por la cantidadde $24,612.00 (Veinticuatro mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número020126, de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005, por la suma de $1,512.00 (Mil quinientos docepesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 de enero del 2005 a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de enerodel 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0099de fecha 25 de febrero del 2005 por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesentay dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de pago de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidadde $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor dela C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 28 de febrero del2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento,de fecha 28 de febrero del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 0273 de fecha 30 de marzo del 2005 por la cantidad de $38,432.00 (Treinta y ocho milcuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030312, de fecha deelaboración 30 de marzo del 2005, por la suma de $2,792.00 (Dos mil setecientos noventa y dos pesos00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientosochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 de marzo del 2005 a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de marzodel 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0441de fecha 27 de abril del 2005 por la cantidad de $41,662.00 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040304, de fecha de elaboración 30 de abril del2005, por la suma de $1,482.00 (Mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pagode fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 30 de abril del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 30 de abril del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0598 de fecha 26 de mayo del 2005



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por la cantidad de $44,322.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Póliza de diario número 050354, de fecha de elaboración 26 de mayol del 2005, por la suma de $3,962.00(Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de mayo del2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, defecha 31 de mayo del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escritode agradecimiento, de fecha 31 de mayo del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPALDE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.Póliza de cheque número 0764 de fecha 28 de junio del 2005 por la cantidad de $41,442.00 (Cuarentay un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 060446, defecha de elaboración 28 de junio del 2005, por la suma de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 30 de junio del 2005, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de junio del 2005 a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 30 de juniodel 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0937de fecha 27 de julio del 2005 por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarentay dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070394, de fecha de elaboración27 de julio del 2005, por la suma de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100M.N.). Ficha de depósito de cheques, de fecha 14 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,462.00(Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de julio del2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, defecha 31 de julio del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escritode agradecimiento, de fecha 31 de julio del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPALDE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.Póliza de cheque número 1056 de fecha 29 de agosto del 2005 por la cantidad de $37,980.00 (Treintay siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico defecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de agosto del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de agosto del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por



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el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 1210 de fecha 28 de septiembre del2005 por la cantidad de $37,980.00 (Treinta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Póliza de diario número 090504, de fecha de elaboración 28 de septiembre del 2005. Recibo porconcepto de apoyo económico de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de septiembre del 2005 afavor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha30 de septiembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigidoal C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1379 de fecha 26 de octubre del 2005 por la cantidad de $34,480.00 (Treinta y cuatromil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico defecha 31 de octubre del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de octubre del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de octubre del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 1479 de fecha 24 de noviembre del2005 por la cantidad de $34,480.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidadde $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor dela C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de noviembredel 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento,de fecha 30 de noviembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1646 de fecha 20 de diciembre del 2005 por la cantidad de $101,957.00 (Ciento un milnovecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario de fecha de elaboración26 de diciembre del 2005, por la suma de $4,083.00 (Cuatro mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).Recibo por concepto de apoyo económico de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de$2,493.00 (Dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 dediciembre del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito deagradecimiento, de fecha 31 de diciembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPETRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. (ANEXO DIECIOCHO).



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En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos porla cantidad de $12,173.00 (Doce mil ciento setenta y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de pagode sueldos de un trabajador que tenía horarios de labores 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas delunes a viernes, constatándose también que la misma persona laboró en el ejercicio 2005 con lacategoría de Técnico Docente CBII en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas, en diversoshorarios tanto en turno matutino como el vespertino de lunes a viernes, considerando que dichaserogaciones son injustificadas, en virtud que existe incompatibilidad de horarios para desempeñarambos cargos; en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegadaincumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administraciónpública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada,ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que seocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erario públicomunicipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.

DIECIOCHO.- Así mismo de la revisión y análisis efectuada a la documentacióncomprobatoria y justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó queel Ayuntamiento antes citado, realizó erogaciones a través de la Partida Presupuestal 3307 Otrosimpuestos y Derechos, donde se cargó el pago de impuestos y accesorios de vehículos que durantela verificación física no fueron localizados, hechos que se hicieron constar en el anexo del ActaParcial de Auditoría No. 08, de fecha 20 de julio de 2006 y a la fecha de la misma el Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, no ha realizado los trámites correspondientes para la localización o baja deestos vehículos, los cuales se describen a continuación:

CARACTERÍSTICASDEL VEHÍCULO

1.- Sin características, modelo Internacional

SERIE MODELO PLACAS OBSERVACIONES

C1834KME 1981 CY-DD01158 00119

C o n c e p t o s p a g a d o s :Tenencia Estatal 2004 y2005 $560.00 (Quinientossesenta pesos 00/100M.N.); Refrendo 2004 y2005 $689.00 (Seiscien-tos ochenta y nueve pesos00/100 M.N.); Actualiza-ción Estatal 2004 y 2005$32.00 (Treinta y dospesos 00/100 M.N.);Recargo Estatal 2004 y2005 $233.00 (Doscientostreinta tres pesos 00/100M.N.); Multa 2004 $611.00(Seiscientos once pesos00/100 M.N.); y Gastos2004 $211.00 (Doscientosonce pesos 00/100 M.N.).



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De lo anterior se determina que existe Erogaciones Injustificadas por la cantidad de $2,812.00(Dos mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.).

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta Parcial de Auditoría No. 08, de fecha 20 de julio de 2006, constante de 03 fojas.Verificación física del parque vehicular, Anexo del acta No. 08, de fecha 20 de julio de 2006. Credencialpara votar a nombre del C. MARIANO DÍAZ ARCOS, con folio número 0853087601698, expedida porel Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. IVÁN DE JESÚS DOMÍNGUEZCANCINO, con folio número 0818087887172, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. DAVID ALEJANDRO LUNA CASTAÑEDA, con folio número 0816052049705,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 020068, de fecha 24 de febrerodel 2005, por la cantidad de $34,387.00 (Treinta y cuatro mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 020160, de fecha de elaboración 24 de febrero del 2005, por lacantidad de $2,205.00 (Dos mil doscientos cinco pesos 00/100 M. N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha 31 de marzo del2005, por la cantidad de $2,205.00 (Dos mil doscientos cinco pesos 00/100 M. N.). Recibo de fecha 24de febrero de 2005, por la cantidad de $34,387.00 (Treinta y cuatro mil trescientos ochenta y sietepesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Oficio número 028/OMM/2005, de fecha 23 de febrero de 2005, dirigido al C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero municipal y signado por el LIC. CÉSAR A. CANCINOCAÑAS, Oficial Mayor Municipal. Escrito de Certificación de fecha 16 de febrero del 2005, dirigido alLIC. CÉSAR A. CANCINO CAÑAS, Oficial Mayor Municipal, y signado por el C.P. ELMAR DARINELDÍAZ SOLÓRZANO, Constante de 02 fojas. Oficio número SPF/DIO/384/2005, de fecha 28 de marzode 2005, dirigido al LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero municipal y signado por elC.P. FERMÍN ANTONIO VELASCO RODRÍGUEZ, Oficial Mayor Municipal. Recibo oficial númeroVA0039630, de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $476.00 (Cuatrocientos setenta y seispesos 00/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, expedido por laSecretaria de Planeación y Finanzas. Recibo oficial número VA0152585, de fecha 10 de agosto del2005, por la cantidad de $2,336.00 (Dos mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, expedido por la Secretaria de Planeación y Finanzas.(ANEXO DIECINUEVE)

En mérito a lo anterior, se desprende que nos encontramos ante una aplicación incorrecta delos recursos asignados al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis a

2.- Camioneta colorblanca, Marca FORDF-150

C o n c e p t o s p a g a d o s :Tenencia Federal 2005$159.00 (Ciento cincuentay nueve pesos 00/100M.N.); Refrendo 2005$317.00 (Trescientosdiecisiete pesos 00/100M.N.).

1FTDF1721WKA7019

5

1998 CX98434



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la Cuenta Pública del ejercicio 2005, se constató que pagó la cantidad de $2,812.00 (Dos mil ochocientosdoce pesos 00/100 M.N.), por conceptos de impuestos y accesorios de vehículos que durante laverificación física no fueron localizados, lo que hace suponer que dichos vehículos no pertenecen alparque vehicular propiedad del Ayuntamiento; consecuentemente, se concluye que los egresosefectuados por este concepto resultan injustificados, lo que trae como resultado que los funcionariospúblicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveerel buen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogadosse hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de losrecursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinadoy en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de lasautoridades municipales por el monto citado.

DIECINUEVE.- De la misma forma en la revisión y análisis efectuada a la documentacióncomprobatoria y justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y de la notificacióndel oficio de compulsa No. OFSCE/AEPEMEP/DAM/SAM-C/0902/2006, de fecha 31 de julio del 2006,dirigido al C. Augusto Solórzano Castellanos, donde se le solicita información de los apoyos económicosotorgados a su favor de parte del ayuntamiento antes citado, durante el ejercicio 2005, por lo quemediante Acta Parcial de Auditoría número 28, de fecha 04 de agosto de 2006, se le solicita al C.Augusto Solórzano Castellanos, indique a que se debió que en el mes de diciembre del año 2005,recibió apoyo económico por la cantidad de $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100M.N.), siendo que a partir del mes de febrero a noviembre del 2005, venía percibiendo un importe de$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por el mismo concepto, al respecto el C. AugustoSolórzano Castellanos declaró lo siguiente:

• «Hago la aclaración que en ningún momento recibí el importe de $4,250.00 (Cuatro mil doscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), que se manifiesta en el recibo que los auditores me pusieron a lavista y que mi esposa, como testigo de asistencia me leyó de su propia voz, ya que soy unapersona analfabeta y con problemas de visión y nervios, asimismo manifiesto que el importe querecibí en el mes de diciembre del 2005, fue de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.),que es el apoyo que venía percibiendo durante los meses anteriores; así también reconozco quela firma que aparece en el recibo que me exhibieron, es de mi propio puño y letra, pero por misimposibilidades de leer y escribir, estampé mi firma sin saber el importe que se registraba endicho recibo; por lo que no me hago responsable de los $2,750.00 (Dos mil setecientos cincuentapesos 00/100 M.N.) de diferencia del total del recibo.»

Por lo antes descrito se considera como documentación comprobatoria improcedente lacantidad de $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), toda vez que el C.AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS, nunca recibió dicho importe que menciona la documentacióncomprobatoria y justificativa del egreso.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Oficio número OFSCE/AEPEMEP/DAM/SAM-C/0902/2006, de fecha 31 de julio del 2006,dirigido al C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS, signado por el C.P. LÉSTER HERNÁNDEZESQUINCA, Auditor Superior del Estado, constante de 02 fojas. Acta Parcial de Auditoría número 28,de fecha 04 de agosto del 2006, constante de 05 fojas. Credencial para votar a nombre del C. AUGUSTO



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SOLÓRZANO CASTELLANOS, con folio número 081713386880, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre de la C. LAURA MATILDE CANO DOMÍNGUEZ, con folionúmero 0815103584980, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombrede la C. FLOR DE LA CRUZ JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, con folio número 081713386421, expedida porel Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 120399, de fecha 20 de diciembre del 2005, porla cantidad de $101,957.00 (Ciento un mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Pólizade diario número 120478, de fecha de elaboración 26 de diciembre del 2005, expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas. Acta de donación, de fecha 31 de diciembre de 2005. Carta de agradecimiento,de fecha 31 de diciembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidentemunicipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS. Recibode fecha 31 de diciembre de 2005, por la cantidad de $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuentapesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Credencialpara votar a nombre del C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS, con folio número 081713386880,expedida por el Instituto Federal Electoral. (ANEXO VEINTE).

Atento a lo anterior, se desprende que nos encontramos ante una aplicación incorrecta de losrecursos asignados al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis a laCuenta Pública del ejercicio 2005, se detectó que erogó recursos económicos por la cantidad de$4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo económico alC. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS, quien al ser compulsado negó rotundamente haberrecibido dicho apoyo; consecuentemente, se concluye que los egresos efectuados por este conceptofueron a través de documentación comprobatoria improcedente, lo que trae como resultado que losfuncionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones devigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que losrecursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correctaaplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para elcual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conductadolosa de las autoridades municipales por el monto citado.

VEINTE.- Derivado de la verificación física realizada a la obra número PIM0302091262,CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE ACCESO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA, según ActaParcial No. 03 de fecha 19 de Julio de 2006, así como de la revisión documental al Expediente Unitariode Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a esteÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se determinó que existen adquisiciones y/o mano de obra pagados no aplicados por un monto total de $7,586.28 (Siete mil quinientos ochenta yseis pesos 28/100 M.N.) incluye I.V.A., mismo que está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTEMATERIALESVarilla de 3/8" $2,195.21MANO DE OBRAJornales de mano de obra (albañil) $2,904.54Jornales de mano de obra (peón) $2,486.53 TOTAL $7,586.28El importe correspondiente a los materiales incluye I.V.A.



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Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No. 03 de fecha 19 de julio del 2006, constante de 04 fojas.Croquis de levantamiento físico de la obra, de fecha 19 de julio del 2006. Registro auxiliar de obra(RAO), de fecha 19 de julio del 2006. Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra noaplicados de fecha 19 de julio del 2006, constante de dos fojas. Cédula de revisión documental dedatos básicos de obra por administración (PIM), de fecha 22 de agosto del 2005, constante de dosfojas. Números generadores, de fecha 19 de julio del 2006, constante de 09 fojas. Cédula de fiscalizaciónpara obras por administración de fecha 19 de julio del 2006, constante de dos fojas. Oficio número 392/2006, expedido por el C. ARQ. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, de fecha 05 de julio del2006. Cédula de finiquito de obra, de fecha 22 de agosto del 2005. Carátula de finiquito de obra, defecha 22 de agosto del 2005. Desglose de los volúmenes reales de la obra o acción, constante de dosfojas. Resumen por periodos de ejecución de la obra o acción. Auxiliar general de la obra. Auxiliarcontable de la obra, constante de dos fojas. Acta de entrega - recepción de la obra, de fecha de inicio22 de agosto del 2005, constante de dos fojas. Reporte fotográfico constante de dos fojas. Plano deconstrucción de barda del BARRIO DE GUADALUPE, constante de dos fojas. Póliza de cheque número0668 de fecha 01 de diciembre del 2005 por la cantidad de $660.00 (Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 01 de diciembredel 2005, por la cantidad de $660.00 (Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 18 de octubre del 2005. Facturas de números 003075, 003076de fecha 03 de octubre del 2005, expedido por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0667 de fecha 01 de diciembre del 2005 por la cantidadde $11,570.24 (Once mil quinientos setenta pesos 24/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante dedos fojas. Recibo de pago de fecha 01 de diciembre del 2005, por la cantidad de $11,570.24 (Once milquinientos setenta pesos 24/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 27 de octubre del 2005. Factura de número 011512 de fecha 14 de octubre del 2005, expedidopor CONSTRURAMA, a favor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0633de fecha 28 de noviembre del 2005 por la cantidad de $16,962.50 (Dieciséis mil novecientos sesenta ydos pesos 50/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. JUANGREGORIO CONSTANTINO JIMÉNEZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 28 denoviembre del 2005, por la cantidad de $16,962.50 (Dieciséis mil novecientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de del C. JUAN GREGORIO CONSTANTINOJIMÉNEZ. Credencial para votar a nombre del C. JUAN GREGORIO CONSTANTINO JIMÉNEZ, connúmero de folio 0815013384179, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 28 de octubre del 2005. Factura de número 001420 de fecha14 de octubre del 2005, expedido por AGUA ZARCA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 0623 de fecha 28 de noviembre del 2005 por la cantidad de $3,264.01(Tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A DE C.V., constante de dos fojas. Recibo depago de fecha 28 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,264.01 (Tres mil doscientos sesenta ycuatro pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 18 de octubre del



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2005. Factura de número 55855 de fecha 02 de septiembre del 2005, expedido por MATERIALESPERISUR SELVA, S.A DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número55818 de fecha 01 de septiembre del 2005, expedido por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A DEC.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 508 de fecha 27 deseptiembre del 2005 por la cantidad de $1,265.00 (Mil doscientos sesenta y cinco pesos 01/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS RUBÉN ALFAROCRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad deH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. CARLOSRUBÉN ALFARO CRUZ. Credencial para votar a nombre del C. CARLOS RUBÉN ALFARO CRUZ, connúmero de folio 081813387092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 000299 defecha 19 de agosto del 2005, expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNA GRANEL, CLASIFICADA Y DERIVADOS, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 506 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $760.01 (Setecientossesenta pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27de septiembre del 2005, por la cantidad de $760.01 (Setecientos sesenta pesos 01/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Credencialpara votar a nombre de la C. PAULA TRUJILLO CASTELLNOS, con número de folio 0816051935665,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Oficio de Liberación de cheque del programa delPIM, de fecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 003032 de fecha 13 de septiembre del2005, expedido por PINTURAS DOAL a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza decheque número 507 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $1,815.00 (Un mil ochocientosquince pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $1,815.00 (Un mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Credencialpara votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio 083752496352,expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 55781 de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura de número 55724 de fecha 25 de agosto del 2005, expedido por MATERIALES PERISURSELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 493de fecha 19 de septiembre del 2005 por la cantidad de $14,091.61 (Catorce mil noventa y un pesos 61/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARALAMPIO RUIZMORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 19 de septiembre del 2005, por la cantidadde $14,091.61 (Catorce mil noventa y un pesos 61/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, afavor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 13 de septiembre del 2005. Contrato de prestación de servicios de albañilería, de fecha 13 deseptiembre del 2005. Lista de raya, de fecha 22 de agosto al 06 de septiembre del 2005, constante dedos fojas. Destajo 2005, (Construcción de obra), constante de tres fojas. Números generadores,constante de nueve fojas. Credencial para votar a nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, connúmero de folio 082052349595, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. MIGUEL LÓPEZ CHIC, con número de folio 0838089930916, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, con número defolio 0820013435167, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del



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C. JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, con número de folio 082089947847, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. MOISÉS MORALEZ RUIZ, con número de folio0820093511893, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.NICOLÁS CRUZ RUIZ, con número de folio 0833099896034, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. ANTONIO CRUZ RUIZ, con número de folio 083313399343,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ GÓMEZJIMÉNEZ, con número de folio 087051723599, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. GREGORIO GÓMEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 0870087751611,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JAIME ALTUZARGORDILLO, con número de folio 081951747161, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. JOSÉ LUIS PÉREZ ESPINOSA, con número de folio 0817051648946,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS AGUILARTORRES, con número de folio 0870090313537, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, con número de folio 084213387378, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Bitácora de obra, de fecha de inicio 22 del agosto del 2005, constantede 18 fojas. Fotografía de la obra, (Programa de Inversión Municipal), constante de 14 fojas. Póliza decheque número 0609 de fecha 28 de noviembre del 2005 por la cantidad de $6,265.28 (Seis mildoscientos sesenta y cinco pesos 28/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 28 denoviembre del 2005, por la cantidad de $6,265.28 (Seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 28/100M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio deLiberación de cheque del programa del PIM, de fecha 11 de noviembre del 2005. Contrato de prestaciónde servicios de albañilería, de fecha 11 de noviembre del 2005. Lista de raya, de fecha 27 de octubre al10 de noviembre del 2005. Destajo 2005, (alcantarillado tzajala), constante de dos fojas. Númerosgeneradores, constante de siete fojas. Credencial para votar a nombre del C. CARALAMPIO RUIZMORALEZ, con número de folio 082052349595, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, con número de folio 084213387378, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Bitácora de obra, de fecha de inicio 27 de octubre del 2005, constantede 12 fojas. Fotografía de la obra, (Programa de Inversión Municipal), constante de 07 fojas. (ANEXOVEINTIUNO).

Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, toda vez quese detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $7,586.28 (Siete milquinientos ochenta y seis pesos 28/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción PIM0302091262,relativo a la CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE ACCESO DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA,DEL BARRIO GUADALUPE, trayendo como consecuencia que los funcionarios públicos municipalescon la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamientode la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran realizado demanera inadecuada, ya que al no supervisar que el contratista ejecutara el trabajo a realizar, a fin deevitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, trajo como resultado que el erario públicomunicipal sufriera un menoscabo por la conducta omisa de las autoridades municipales.

VEINTIUNO.- AsÍ mismo y derivado de la verificación física realizada a la obra númeroPIM0308010962, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Y GUARNICIONES, según Acta Parcial No. 06de fecha 20 de Julio de 2006, así como de la revisión documental al Expediente Unitario de Comprobación



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y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado, se determinó que existen adquisiciones mano de obra pagados noaplicados por un monto total de $9,569.27 (Nueve mil quinientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.)incluye I.V.A., mismo que está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE

MATERIALES

Cemento Gris Tolteca. $2,940.00

Viajes de Grava-arena $2,070.00

Viajes de Grava de 3/4" $2,530.00

MANO DE OBRA

Jornales de mano de obra $2,029.27

TOTAL $9,569.27

El importe correspondiente a los materiales incluye I.V.A.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No.06 de fecha 20 de julio del 2006, constante de 04 fojas. Croquisde levantamiento físico de la obra, de fecha 20 de julio del 2006. Registro auxiliar de obra (RAO), defecha 20 de julio del 2006. Cédula de fiscalización para obras por administración del ejercicio presupuestal2005, constante de dos fojas. Números generadores, de fecha 20 de julio del 2006, constante de tresfojas. Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicadas, constante de dos fojas.Oficio número 392/2006, de fecha 05 de julio del 2006, expedido por el C. ARQ. ALBERTO RODRÍGUEZOROPEZA. PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2006, fecha de inicio 01 de julio del 2005. Carátulade finiquito de obra fecha de inicio 01 de julio del 2005. Desglose de los volúmenes reales de la obra oacción, constante de dos fojas. Resumen por periodos de ejecución de la obra o acción. Auxiliar contablede obra, constante de dos fojas. Auxiliar general de obra. Acta de entrega de recepción de la obra, defecha de inicio 01 de julio del 2005, constante de dos fojas. Reporte fotográfico de la obra. Croquis depavimentación de calles con concreto y guarniciones. Póliza de cheque número 0675 de fecha 01 dediciembre del 2005 por la cantidad de $4,800.33 (Cuatro mil ochocientos pesos 33/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 01 de diciembre del 2005, por la cantidadde $4,800.33 (Cuatro mil ochocientos pesos 33/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favorde la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 18 de octubre del 2005. Factura de número 011511 de fecha 14 de octubre del 2005,por la cantidad de $4,800.33 (Cuatro mil ochocientos pesos 33/100 M.N.) expedido por CONSTRURAMA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0502 de fecha 27septiembre del 2005 por la cantidad de $2,530.00 (Dos mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FREDY AGENOR CRUZMARTÍNEZ. Recibo de pago de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $2,530.00 (Dosmil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. FREDYAGENOR CRUZ MARTÍNEZ. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 19 de



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septiembre del 2005. Factura de número 000256 de fecha 08 de septiembre del 2005, por la cantidadde $2,530.00 (Dos mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), expedido por ACARREO DE MATERIALESPARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Credencial para votar a nombre del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, con número de folio0818051817222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0447 de fecha16 de agosto del 2005 por la cantidad de $840.01 (Ochocientos cuarenta pesos 01/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DEC.V., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de$840.01 (Ochocientos cuarenta pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgadaal C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar a nombre del C. LINDORO ARTUROZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 55389 de fecha 02 de agosto del 2005,por la cantidad de $840.01 (Ochocientos cuarenta pesos 01/100 M.N.), expedido por MATERIALESPERISUR SELVA S.A. DE C.V, a favor del Municipio de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número445 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de $2,352.00 (Dos mil trescientos cincuenta y dospesos 00/100 M.N.), expedida por el el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALESPERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del2005, por la cantidad de $2,352.00 (Dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Carta poder defecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar anombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA,con número de folio 083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 55384 de fecha 02de agosto del 2005, por la cantidad de $2,352.00 (Dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., a favor del el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0444 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de$5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. Recibo depago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura denúmero 55354 de fecha 30 de julio del 2005, por la cantidad de $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., a favor del el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCOJIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar a nombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, connúmero de folio 0820051722470, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio 083752496352, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0443 de fecha 16 de agosto del 2005 por lacantidad de $3.360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dosfojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $3.360.00 (Tres mil trescientossesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR



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SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del2005. Factura de número 55365 de fecha 01 de agosto del 2005, por la cantidad de $3.360.00 (Tresmil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005,otorgada al C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA Credencial para votar a nombre del C. LINDOROARTURO ZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0441 de fecha 16de agosto del 2005 por la cantidad de $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.,constante de dos fojas. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCOJIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar a nombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, connúmero de folio 0820051722470, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio 083752496352, expedida por elInstituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agostodel 2005. Factura de número 55329 de fecha 28 de julio del 2005, por la cantidad de $5,040.00 (Cincomil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0440 de fecha 16 de agosto del2005 por la cantidad de $19,190.01 (Diecinueve mil ciento noventa pesos 01/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.,constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $19,190.01(Diecinueve mil ciento noventa pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 55122 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidadde $1,130.01 (Un mil ciento treinta pesos 01/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVAS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55167 de fecha15 de julio del 2005, por la cantidad de $1,180.00 (Un mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura de número 55197 de fecha 19 de julio del 2005, $1,680.00 (Un mil seiscientos ochenta pesos00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55254 de fecha 22 de julio del 2005, $2,940.00 (Dos milnovecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55290 de fecha 26 de julio del2005, $6,720.00 (Seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISURSELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55317 defecha 28 de julio del 2005, $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedido porMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA. Credencialpara votar a nombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZDEARA, con número de folio 083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0422 de fecha 08 de agosto del 2005 por la cantidad de $1,600.11 (Mil seiscientospesos 11/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 08 de agostodel 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación de cheque



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del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 011151 de fecha 02 deagosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), expedido porCONSTRURAMA. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0398de fecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FRANCISCO ZENÓNGORDILLO CRUZ. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de $4,600.00(Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de FRANCISCOZENÓN GORDILLO CRUZ. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLOCRUZ, con número de folio 081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio deLiberación de cheque del programa del PIM, de fecha 02 de agosto del 2005. Factura de número000328 de fecha 02 de agosto del 2005, por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos00/100 M.N.), expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADAa favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0387 de fecha 04 deagosto del 2005 por la cantidad de $3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.),expedida por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de FRANCISCO ZENÓN GORDILLOCRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de$3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 02 de agosto del 2005. Factura de número 000331 de fecha 02 de agosto del 2005,por la cantidad de $3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido porACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ,con número de folio 081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0386 de fecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de FRANCISCO ZENÓNGORDILLO CRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por lacantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, afavor de FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programa delPIM, de fecha 02 de agosto del 2005. Factura de número 000330 de fecha 02 de agosto del 2005, porla cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedido por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del MUNICIPIO DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ, con númerode folio 081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0385 defecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLOCRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de$4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor deFRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 02 de agosto del 2005. Factura de número 000329 de fecha 02 de agosto del 2005, por lacantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas.Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ, con número de folio081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0383 de fecha 04de agosto del 2005 por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ,constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de $2,300.00



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(dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de FRANCISCOZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 02 deagosto del 2005. Factura de número 000327 de fecha 02 de agosto del 2005, por la cantidad de$2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) expedido por ACARREO DE MATERIALES PARACONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas. Credencial paravotar a nombre del C. FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO, con número de folio 081913388902,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0377 de fecha 01 de agosto del2005 por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO. Recibo depago de fecha 01 de agosto del 2005, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO. Oficiode Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 27 de julio del 2005. Factura de número000462 de fecha 26 de julio del 2005, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100M.N.), expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA Y VENTADE BLOCKS a favor del Municipio de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0466 de fecha 06de septiembre del 2005 por la cantidad de $25,975.94 (veinticinco mil novecientos setenta y cincopesos 94/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de CARALAMPIORUIZ MORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 06 de septiembre del 2005, por lacantidad de $25,975.94 (veinticinco mil novecientos setenta y cinco pesos 94/100 M.N.), expedido porla Tesorería Municipal, a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación de chequedel programa del PIM, de fecha 25 de agosto del 2005, constante de dos fojas. Contrato de prestaciónde servicios de albañilería, de fecha 25 de agosto del 2005. Lista de raya, de fecha 01 al 18 de agostodel 2005, constante de dos fojas. Destajo del 2005 (pavimentación barrio nuevo), constante de dosfojas. Números generadores de fecha de elaboración marzo del 2005, constante 08 fojas. Credencialpara votar a nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, con número de folio 082052349595,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MIGUEL LÓPEZCHIC, con número de folio 0838089930916, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, con número de folio 0820013435167, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, connúmero de folio 082089947847, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. MOISÉS RUIZ MORALES, con número de folio 0820093511893, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. NICOLÁS CRUZ RUIZ, con número de folio0833099896034, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, con número de folio 0848097797982, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. ANTONIO CRUZ RUIZ, con número de folio083313399343, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.PEDRO MÉNDEZ MÉNDEZ, con número de folio 084813411875, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. JAVIER ROBERTO CRUZ CRUZ, con número de folio0815013383923, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar de nombre ilegible,con número de folio 087051723599, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votara nombre del C. GREGORIO GÓMEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 0870087751611, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MARCO ANTONIO MÉNDEZMARTÍNEZ, con número de folio 085887884815, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. MARTÍN SÁNCHEZ GÓMEZ, con número de folio 081513384489, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. CARMEN BULMARO DÍAZMONTERROSA, con número de folio 081951908396, expedida por el Instituto Federal Electoral.



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Credencial para votar a nombre del C. JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, con número de folio 083413400184,expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora, de fecha de inicio 01 al 18 de agosto del 2005,constante de 09 fojas. Reporte fotografíco de la obra, constante de 09 fojas. Póliza de cheque número0396 de fecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $17,930.15 (Diecisiete mil novecientos treintapesos 15/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARALAMPIORUIZ MORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por lacantidad de $17,930.15 (Diecisiete mil novecientos treinta pesos 15/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 03 de agosto del 2005. Contrato de prestación de servicios de albañilería, de fecha27 de julio del 2005. Lista de raya, de fecha 05 al 30 de julio del 2005. Destajo del 2005 (pavimentaciónbarrio nuevo), constante de dos fojas. Números generadores constante 08 fojas. Credencial para votara nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, con número de folio 082052349595, expedida por elInstituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MIGUEL LÓPEZ CHIC, con númerode folio 0838089930916, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombredel C. MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, con número de folio 0820013435167, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, con número defolio 082089947847, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.MOISÉS RUIZ MORALES, con número de folio 0820093511893, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. NICOLÁS CRUZ RUIZ, con número de folio0833099896034, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.ANTONIO CRUZ RUIZ, con número de folio 083313399343, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, con número de folio 0848097797982,expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora, de fecha de inicio 05 al 30 de julio del 2005,constante de 08 fojas. Reporte fotografíco de la obra, constante de 19 fojas. (ANEXO VEINTIDÓS).

Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, toda vez quese detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $9,569.27 (Nueve milquinientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción PIM0308010962,relativo a la PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Y GUARNICIONES EN BARRIO NUEVO, trayendocomo consecuencia que los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplierancon las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así comoel de evitar que los recursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al nosupervisar que el contratista ejecutara el trabajo a realizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o MaterialesPagados no Aplicados, trajo como resultado que el erario público municipal sufriera un menoscabo porla conducta omisa de las autoridades municipales.

VEINTIDÓS.- Derivado de la verificación física realizada a la obra número PIM0317010462,REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS AGLEE PANIAGUA,según Acta Parcial No. 04 de fecha 19 de Julio de 2006, así como de la revisión documental alExpediente Unitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte delpersonal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se determinóque existen adquisiciones y/o mano de obra pagados no aplicados por un monto total de $7,499.57(Siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 57/100 M.N.) incluye I.V.A., mismo que está integradode la siguiente manera:



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CONCEPTO IMPORTEMATERIALES

Cemento Gris Apasco. $1,932.00

Varilla de 3/8" $255.99

Tabicón de 10x14x28 centímetros $525.26

MANO DE OBRA

Jornales de mano de obra (Albañil) $1,885.63

Jornales de mano de obra (Peón) $2,900.69

TOTAL $7,499.57


Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de auditoría No.04 de fecha 19 julio del 2006, constante de 04 fojas. Registroauxiliar de obra (RAO), de fecha 19 de julio del 2006. Croquis de levantamiento físico de la obra, defecha 19 de julio del 2006. Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicados defecha, 19 de julio del 2006 constante de dos fojas. Cédula de revisión documental de datos básicos deobra por administración (PIM) de fecha de inicio 01 de abril 2005, constante de dos fojas. Cédula defiscalización para obras por administración (CEFOA), fecha de visita 19 de julio del 2006, constante dedos fojas. Números generadores, de fecha 19 de julio del 2006, constante de 06 fojas. Programa deinversión Municipal 2005 de fecha de inicio 01 de abril 2005. Carátula de finiquito de obra de fecha deinicio 01 de abril del 2005. Desglose de volúmenes reales de la obra o acción. Resumen por periodosde ejecución de la obra o acción. Auxiliar general de obra. Auxiliar contable de obra, constante de dosfojas. Acta de entrega - recepción de la obra, de fecha de inicio 01 de abril del 2005, constante de dosfojas. Fotografía de la obra. Croquis (enmallado perimetral), constante de dos fojas. Póliza de chequenúmero 533 de fecha 13 de octubre del 2005 por la cantidad de $7,109.60 (Siete mil ciento nuevepesos 60/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA S.A DEC.V, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 13 deoctubre del 2005, por la cantidad de $7,109.60 (Siete mil ciento nueve pesos 60/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberaciónde cheque del programa del PIM, de fecha 28 de septiembre del 2005. Factura de número 56116 defecha 23 de septiembre del 2005, expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 505 de fecha 27 deseptiembre del 2005 por la cantidad de $1,605.01 (Mil seiscientos cinco pesos 01/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVAS.A DE C.V, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27 de septiembre del 2005, por lacantidad de $1,605.01 (Mil seiscientos cinco pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 54385 de fecha 24 de mayo del 2005,expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento Municipal deOcosingo, Chiapas. Factura de número 55108 de fecha 12 de julio del 2005, expedido por MATERIALES



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PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 344 de fecha 22 de julio del 2005 por la cantidad de $400.20 (Cuatrocientos pesos20/100 M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor de la C.ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 22 de julio del2005, por la cantidad de $400.20 (Cuatrocientos pesos 20/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombre del C.ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número de folio 081651747092, expedida por el Instituto FederalElectoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 07 de julio del 2005.Factura de número 000092 de fecha 07 julio del 2005, expedido por OBREROS DE TONINA a favordel H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 323 de fecha 14 dejulio del 2005 por la cantidad de $600.30 (Seiscientos pesos 30/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ,constante de dos fojas. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 07 de julio del2005. Factura de número 000091 de fecha 07 julio del 2005, expedido por OBREROS DE TONINA afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Credencial para votar a nombre del C.ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número de folio 081651747092, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 280 de fecha 24 de junio del 2005 por la cantidad de $5,200.36(Cinco mil doscientos pesos 36/100 M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO,CHIAPAS, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de dos fojas.Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 16 de junio del 2005. Recibo de pagode fecha 24 de junio del 2005, por la cantidad de $5,200.36 (Cinco mil doscientos pesos 36/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO.Credencial para votar a nombre del C. PAULA TRUJILLO CASTELLANOS, con número de folio0816051935665, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 16 de junio del 2005. Factura de número 010859 de fecha 03 de junio del 2005,expedido por CONSTRURAMA a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 0272 de fecha 24 de junio del 2005 por la cantidad de $6,969.81 (Seis mil novecientossesenta y nueve pesos 81/100 M.N.), expedida por H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas,a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Recibo de pago de fecha 24 de juniodel 2005, por la cantidad de $6,969.81 (Seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO.Credencial para votar a nombre del C. PAULA TRUJILLO CASTELLANOS, con número de folio0816051935665, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 16 de junio del 2005. Factura de número 010867 de fecha 03 de junio del 2005,expedido por CONSTRURAMA a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 204 de fecha 02 de junio del 2005 por la cantidad de $254.15(Doscientos cincuentay cuatro pesos 15/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favorde la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 02 de juniodel 2005, por la cantidad de $254.15 (Doscientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), expedido porla Tesorería Municipal, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombredel C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número de folio 081651747092, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 27 de mayo del2005. Factura de número 000085 de fecha 27 de mayo del 2005, expedido por OBREROS DE TONINAa favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 179 de fecha19 de mayo del 2005 por la cantidad de $1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FERNANDO AGUSTÍN RODAS



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PINTO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de$1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C.FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO. Credencial para votar a nombre del C. FERNANDO AGUSTÍNRODAS PINTO, con número de folio 081913388902, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficiode Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 11 de mayo del 2005. Factura de número000429 de fecha 06 de mayo del 2005, expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA LACONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA Y VENTA DE BLOCKS a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 166 de fecha 11 de mayo del 2005 por la cantidad de$2,501.25 (Dos mil quinientos un pesos 25/100 M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DEOCOSINGO, CHIAPAS, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de dos fojas.Recibo de pago de fecha 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $2,501.25 (Dos mil quinientos unpesos 25/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZSÁNCHEZ. Credencial para votar a nombre del C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número defolio 081651747092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque delprograma del PIM, de fecha 28 de abril del 2005. Factura de número 000079 de fecha 26 de abril del2005, expedido por OBREROS DE TONINA a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 145 de fecha 28 de abril del 2005 por la cantidad de $7,048.95(Siete mil cuarenta y ocho pesos 95/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo,Chiapas, a favor de MORENO CRUZ SANTIAGO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 28de abril del 2005, por la cantidad de $7,048.95 (Siete mil cuarenta y ocho pesos 95/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor del C. MORENO CRUZ SANTIAGO. Oficio de Liberación de chequedel programa del PIM, de fecha 27 de abril del 2005. Contrato de prestación de servicios de albañilería,de fecha 27 abril del 2005. Lista de raya, de fecha 01 al 19 de abril del 2005. Destajo del 2005 (Enmalladoperimetral jardín de niños Agle Paniagua). Números generadores constante 02 fojas. Credencial paravotar a nombre del C. SANTIAGO CRUZ MORENO, con número de folio 081587625221, expedida porel Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. DOMINGO PÉREZ SÁNCHEZ,con número de folio 083551611222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. TOMÁS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 083589916622, expedida por elInstituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ, connúmero de folio 0835092793117, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. GABRIEL MORENO PÉREZ, con número de folio 0815090380524, expedida por elInstituto Federal Electoral. Bitácora, de fecha de inicio 01 al 19 de abril del 2005, constante de 08 fojas.Fotografía de la obra, constante de 05 fojas. Póliza de cheque número 212 de fecha 02 de junio del2005 por la cantidad de $11,211.38 (Once mil doscientos once pesos 38/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. SANTIAGO CRUZ MORENO, constantede dos fojas. Recibo de pago de fecha 02 de junio del 2005, por la cantidad de $11,211.38 (Once mildoscientos once pesos 95/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. SANTIAGOCRUZ MORENO. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 26 de mayo del 2005.Contrato de prestación de servicios de albañilería, de fecha 26 de mayo del 2005. Lista de raya, defecha 13 de abril al 04 de mayo del 2005. Destajo del 2005 (Mantenimiento de drenaje ubicado jardínde niños). Números generadores constante 04 fojas. Credencial para votar a nombre del C. SANTIAGOCRUZ MORENO, con número de folio 081587625221, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. GUSTAVO REYES VILLATORO, con número de folio0815092705241, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.GABRIEL MORENO PÉREZ, con número de folio 0815090380524, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. TOMÁS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con número de



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folio 083589916622, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.DOMINGO PÉREZ SÁNCHEZ, con número de folio 083551611222, expedida por el Instituto FederalElectoral. Bitácora, de fecha de inicio 13 de abril al 04 de mayo del 2005, constante de 09 fojas.Fotografía de la obra, constante de 06 fojas. (ANEXO VEINTITRÉS)

Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, toda vez quese detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $7,499.57 (Siete milcuatrocientos noventa y nueve pesos 57/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción PIM0317010462,relativo a la REHABILITACIÓN DEL ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS AGLAEPANIAGUA, de la Cabecera Municipal, trayendo como consecuencia que los funcionarios públicosmunicipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buenfuncionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieranrealizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar que el contratista ejecutara el trabajo arealizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, trajo como resultado que elerario público municipal sufriera un menoscabo por la conducta omisa de las autoridades municipales.

VEINTITRÉS.- Al practicar verificación física a la obra número PIM0317090162,REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE BODEGA DEL CENDI, según Acta Parcial No. 05 de fecha 20 deJulio de 2006, así como de la revisión documental al Expediente Unitario de Comprobación y lacuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado, se determinó que existen adquisiciones y/o mano de obra pagadosno aplicados por un monto total de $16,028.14 (Dieciséis mil veintiocho pesos 14/100 M.N.) incluyeI.V.A., mismo que está integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO IMPORTE

MATERIALES

Varilla de 3/8" $767.97

Cemento Gris Tolteca. $2,480.17

Cemento Gris Apasco. $1,680.00

Lámina Zintro Alum de 2.44 M.L. $1,160.00

Lámina Zintro Alum de 3.05 M.L. $9,940.00

TOTAL $16,028.14


Observación que se demuestra con los papeles de trabajo elaborados por personal comisionadopor esta Auditoría Superior del Estado y la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Acta parcial de auditoría No. 05 de fecha 20 de julio del 2006, constante de 04 fojas. Croquisde levantamiento físico de la obra. Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de visita 20 dejulio del 2006, constante de 02 fojas. Registro Auxiliar de obra (RAO) de fecha 20 de julio del 2006.Cédula de fiscalización para obras por administración (CEFOA), de fecha de visita 20 de julio del 2006,constante de 09 fojas. Números generadores de fecha de visita 20 de julio del 2006, constante de 05



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fojas. Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicadas, de fecha de visita 20 dejulio del 2006, constante de 09 fojas. Oficio número 392/2006 de fecha 05 de julio del 2006 signado porel C. ARQ. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, Director de Obras Públicas, y dirigido al C.DIP. MIGUEL ARTURO RAMÍREZ LÓPEZ, Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Congresodel Estado. Carátula de finiquito de obra. Desglose de los volúmenes reales de la obra o acción constantede 06 fojas. Resumen por periodos de ejecución de la obra o acción. Auxiliar general de obra constantede 02 fojas. Auxiliar contable de obra constante de 04 fojas. Acta de entrega recepción de la obra defecha de terminación 30 de junio del 2005. Fotografía de la obra (reporte fotográfico). Croquis delocalización de la obra. Póliza de cheque No. 0581 de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidadde $209.99 (Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Recibo de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad de $209.99 (Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por lacantidad de $209.99 (Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.), de fecha 18 de octubre del 2005, dirigidoal C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 003078 de fecha03 de octubre del 2005, por la cantidad de $189.99 (Ciento ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.),expedida por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003077de fecha 03 de octubre del 2005, por la cantidad de $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.), expedida porPINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0580 defecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad de $6,120.32 (Seis mil ciento veinte pesos 32/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 07 de noviembre del 2005, por lacantidad de $6,120.32 (Seis mil ciento veinte pesos 32/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándumde liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $6,120.32 (Seis mil ciento veinte pesos32/100 M.N.), de fecha 18 de octubre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011513 de fecha 14 de octubre del 2005, por la cantidad de $6,120.32(Seis mil ciento veinte pesos 32/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0579 de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidadde $720.05 (Setecientos veinte pesos 05/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $720.05 (Setecientosveintepesos 05/100 M.N.), de fecha 03 de noviembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZGUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011604 de fecha 27 de octubre del 2005, por la cantidad de$720.05 (Setecientos veinte pesos 05/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0538 de fecha 13 de octubre del 2005, porla cantidad de $320.16 (Trescientos veinte pesos 16/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. Recibo defecha 13 de Octubre del 2005, por la cantidad de $320.16 (Trescientos veinte pesos 16/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $320.16 (Trescientosveinte pesos 16/100 M.N.), de fecha 28 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000108 de fecha 21 de Septiembre del 2005,por la cantidad de $320.16 (Trescientos veinte pesos 16/100 M.N.), expedida por OBREROS DE TONINÁ,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0537 de fecha 13 de Octubre



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del 2005, por la cantidad de $11,193.52 (Once mil ciento noventa y tres pesos 52/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DEC.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 13 de Octubre del 2005, por la cantidad de $11,193.52(Once mil ciento noventa y tres pesos 52/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación decheque del programa P.I.M. por la cantidad de $11,193.52 (Once mil ciento noventa y tres pesos 52/100 M.N.), de fecha 28 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55830 de fecha 01 de Septiembre del 2005, por la cantidadde $55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A.DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55821 de fecha 01 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $5,391.51 (Cinco mil trescientos noventa y un pesos 51/100M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura No. 55983 de fecha 14 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $50.00(Cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55892 de fecha 6 de Septiembre del 2005, porla cantidad de $54.00 (Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55884 de fecha6 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $5,603.01 (Cinco mil seiscientos tres pesos 01/100 M.N.),expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 498 de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $1,730.15(Un mil setecientos treinta pesos 15/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la C. MARÍA HERMINIA TORAL MACÍAS, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $1,730.15 (Un mil setecientos treinta pesos 15/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. MARÍA HERMINIA TORALMACÍAS. Credencial para votar a nombre del C. SALVADOR CORONA VELASCO, con número0817013386120, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheque delprograma P.I.M. por la cantidad de $1,730.15 (Un mil setecientos treinta pesos 15/100 M.N.), de fecha19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Factura No. 003359 de fecha 06 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $1,730.15 (Unmil seiscientos treinta pesos 15/100 M.N.), expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓNCORONA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 495 de fecha 27de Septiembre del 2005, por la cantidad de $5,393.00 (Cinco mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 de Septiembre del2005, por la cantidad de $5,393.00 (Cinco mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Credencial para votar a nombre de la C. PAULA TRUJILLO CASTELLANOS, con número0816051935665, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheque delprograma P.I.M. por la cantidad de $5,393.00 (Cinco mil trescientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.),de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Factura No. 002999 de fecha 05 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $1,311.00 (Unmil trescientos once pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003000 de fecha 05 de Septiembre del 2005, por la cantidad de$1,412.00 (Un mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURAS DOAL, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003031 de fecha 13 de Septiembre del 2005, porla cantidad de $980.00 (Novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURAS DOAL, a



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favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003035 de fecha 13 de Septiembre del2005, por la cantidad de $1,560.00 (Un mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedida porPINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003036 de fecha13 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.), expedidapor PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 496de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FREDY AGENORCRUZ MARTÍNEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidadde $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ. Credencial para votar a nombre del C.FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, con número 0818051817222, expedida por el Instituto FederalElectoral. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $4,600.00(Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000253 de fecha 08 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedidapor ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 000255 de fecha 08 de Septiembre del 2005, por lacantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 527 de fecha 29 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $590.16(Quinientos noventa pesos 16/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Recibo de fecha 29 de Septiembre del2005, por la cantidad de $590.16 (Quinientos noventa pesos 16/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $590.16 (Quinientosnoventa pesos 16/100 M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 001365 de fecha 08 de Septiembre del 2005,por la cantidad de $590.16 (Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), expedida por M D ELÉCTRICA, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 525 de fecha 27 de Septiembredel 2005, por la cantidad de $749.50 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $749.50(Setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación decheque del programa P.I.M. por la cantidad de $749.50 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 55656 de fecha 19 de Agosto del 2005, por la cantidad de $48.00(Cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55655 de fecha 19 de Agosto del 2005,por la cantidad de $570.00 (Quinientos setenta pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALESPERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55533de fecha 11 de Agosto del 2005, expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 421 de fecha 08 de Agosto del 2005,por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO constante de02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos



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pesos 11/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M.por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011125 defecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 420 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $524.52 (Quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, porla cantidad de $524.52 (Quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándumde liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $524.52 (Quinientos veinticuatro pesos52/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011126 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $524.52(Quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 419 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de$137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de$137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011127 de fecha 02 de Agostodel 2005, por la cantidad de $137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100 M.N.), expedida porCONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 418 defecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $27.99 (Veintisiete pesos 99/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $27.99(Veintisiete pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de laC. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque delprograma P.I.M. por la cantidad de $27.99 (Veintisiete pesos 99/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011128de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $27.99 (Veintisiete pesos 99/100 M.N.), expedidapor CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 417de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,784.73 (Un mil setecientos ochenta y cuatropesos 73/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del2005, por la cantidad de $1,784.73 (Un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $1,784.73(Un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011129 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $1,784.73 (Un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 73/100M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza decheque No. 416 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN



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GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidadde $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de chequedel programa P.I.M. por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Agostodel 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No.011130 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 415 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $800.06 (Ochocientos pesos 06/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidadde $800.06 (Ochocientos pesos 06/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación decheque del programa P.I.M. por la cantidad de $800.06 (Ochocientos pesos 06/100 M.N.), de fecha 08de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 011131 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $800.06 (Ochocientos pesos06/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 414 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $789.98 (Setecientosochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favorde la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08de Agosto del 2005, por la cantidad de $789.98 (Setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de$789.98 (Setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011132 de fecha 02de Agosto del 2005, por la cantidad de $789.98 (Setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 413 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,385.00 (Un mil trescientos ochenta ycinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agostodel 2005, por la cantidad de $1,385.00 (Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $1,385.00(Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011133 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $1,385.00 (Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 412 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,385.10 (Dos mil trescientos ochenta ycinco pesos 10/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agostodel 2005, por la cantidad de $2,385.10 (Dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $2,385.10(Dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011134 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $2,385.10 (Dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de



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cheque No. 411 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,331.76 (Tres mil trescientostreinta y un pesos 76/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de laC. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. ecibo de fecha 08 deAgosto del 2005, por la cantidad de $3,331.76 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 76/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de$3,331.76 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 76/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011135 defecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,331.76 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 76/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque No. 410 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $290.03 (Doscientos noventapesos 03/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del2005, por la cantidad de $290.03 (Doscientos noventa pesos 03/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $290.03 (Doscientosnoventa pesos 03/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011137 de fecha 02 de Agosto del 2005, por lacantidad de $290.03 (Doscientos noventa pesos 03/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 409 de fecha 08 de Agosto del2005, por la cantidad de $2,240.09 (Dos mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), expedida por elH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,240.09(Dos mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberaciónde cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,240.09 (Dos mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011138 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,240.09(Dos mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 408 de fecha 08 de Agosto del 2005, por lacantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por lacantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigidoal C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011139 de fecha 02de Agosto del 2005, por la cantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida porCONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 407 defecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,284.74 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos74/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, porla cantidad de $2,284.74 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO.Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,284.74 (Dos mildoscientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC.



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CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011140 de fecha 02 de Agostodel 2005, por la cantidad de $2,284.74 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 406 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,200.22 (Tres mil doscientos pesos 22/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, porla cantidad de $3,200.22 (Tres mil doscientos pesos 22/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándumde liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $3,200.22 (Tres mil doscientos pesos22/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011141 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,200.22(Tres mil doscientos pesos 22/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 405 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de$44.97 (Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo defecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $44.97 (Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $44.97(Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011142 de fecha 02 de Agosto del2005, por la cantidad de $44.97 (Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 381 de fecha 01 de Agostodel 2005, por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constantede 02 fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, connúmero 0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación decheques del programa P.I.M. por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.), de fecha01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 54391 de fecha 24 de Mayo del 2005, por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos99/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 380 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de$180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 deAgosto del 2005, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, con número 0818052451014,expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M.por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55110 defecha 12 de Julio del 2005, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 369 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,886.98 (Dos milochocientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 de



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Agosto del 2005, por la cantidad de $2,886.98 (Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 98/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, connúmero 0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación decheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,886.98 (Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos98/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 55107 de fecha 12 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,886.98(Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 368 de fecha01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de$3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Credencial para votar anombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, con número 0818052451014, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de$3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigidoal C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55106 de fecha 12de Julio del 2005, por la cantidad de $3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 367 de fecha 01 de Agosto del 2005, que ampara por la cantidad de$1,584.99 (Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.) en número y en letra la cantidad de(Un mil quinientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo defecha 01 de Agosto del 2005, bueno por $1,584.99, cuando en el tercer renglón especifica otra cantidaden número $1878.49 y en letra aparece (Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DEC.V., ignorándose cuál sea la verdadera. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZREYES, con número 0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum deliberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $1,584.99 (Un mil quinientos ochenta ycuatro pesos 99/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 54862 de fecha 23 de Junio del 2005, por lacantidad de $1,584.99 (Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedida porMATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 366 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,878.49 (Un milochocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 deAgosto del 2005, por la cantidad de $1,878.49 (Un mil ochocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, con número0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de chequesdel programa P.I.M. por la cantidad de $1,878.49 (Un mil ochocientos setenta y ocho pesos 49/100M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 54750 de fecha 15 de Junio del 2005, por la cantidad de $1,878.49(Un mil ochocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 365 de fecha



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01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,160.00 (Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V., constante de 03 fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,160.00(Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación de cheques delprograma P.I.M. por la cantidad de $1,160.00 (Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 01de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 54338 de fecha 20 de Mayo del 2005, por la cantidad de $1,160.00 (Un mil ciento sesentapesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 362 de fecha 01 de Agosto del 2005, por lacantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seispesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALESPERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por lacantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55111 defecha 12 de Julio del 2005, por la cantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seis pesos 50/100M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 361 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de$15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 03 fojas. Recibo defecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de$15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55112 de fecha 12 deJulio del 2005, por la cantidad de $15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.), expedidapor MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 322 de fecha 14 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,001.00 (Dos mil unpesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITAHERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 14 de Julio del 2005, por la cantidadde $2,001.00 (Dos mil un pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombre del C. ANITA HERNÁNDEZSÁNCHEZ, con número 081651747092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum deliberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,001.00 (Dos mil un pesos 00/100M.N.), de fecha 07 de Julio del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Factura No. 000089 de fecha 07 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,001.00 (Dos mil unpesos 00/100 M.N.), expedida por OBREROS DE TONINÁ, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 321 de fecha 14 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,401.20 (Dosmil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 14 de Julio del2005, por la cantidad de $2,401.20 (Dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial paravotar a nombre de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número 081651747092, expedida por elInstituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad



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de $2,401.20 (Dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), de fecha 07 de Julio del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000088 de fecha 07de Julio del 2005, por la cantidad de $2,401.20 (Dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), expedidapor OBREROS DE TONINÁ, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No.290 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARMEN OLINTOAGUILAR ALFONSO, constante de 01 fojas. Recibo de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de$1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARMEN OLINTO AGUILAR ALFONSO. Credencial para votar a nombre delC. CARMEN OLINTO AGUILAR ALFONSO, con número 081713403091, expedida por el Instituto FederalElectoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $1,035.00 (Unmil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 20 de Junio del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000707 de fecha 09 de Junio del 2005,por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 291 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $6,615.40 (Seismil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ. Recibo de fecha 24 de Junio del 2005, por lacantidad de $6,615.40 (Seis mil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Credencialpara votar a nombre de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, con número082052288717, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheques delprograma P.I.M. por la cantidad de $6,615.40 (Seis mil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), defecha 20 de Junio del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 001237 de fecha 20 de Junio del 2005, por la cantidad de $6,615.40 (Seis mil seiscientosquince pesos 40/100 M.N.), expedida por MD ELÉCTRICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 283 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $26,335.00(Veintiséis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. JUAN GREGORIO JIMÉNEZ CONSTANTINO, constante de 02fojas. Recibo de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $26,335.00 (Veintiséis mil trescientostreinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. JUAN GREGORIO JIMÉNEZ CONSTANTINO. Credencial para votar a nombre del C. JUANGREGORIO JIMÉNEZ CONSTANTINO, con número 0815013384179, expedida por el Instituto FederalElectoral. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $26,335.00(Veintiséis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 16 de Junio del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 001410 de fecha 09de Junio del 2005, por la cantidad de $26,335.00 (Veintiséis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por BALCONERÍA Y VIDRIERÍA «AGUA ZARCA», a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 277 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de$1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha24 de Junio del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ.Credencial para votar a nombre del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ. con número0818051817222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheque delprograma P.I.M. por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), dirigido al C.



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LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000160 de fecha 17 deJunio del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida porBALCONERÍA Y VIDRIERÍA «AGUA ZARCA», a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 300 de fecha 29 de Junio del 2005, por la cantidad de $10,141.98 (Diez mil cientocuarenta y un pesos 98/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 29 de Juniodel 2005, por la cantidad de $10,141.98 (Diez mil ciento cuarenta y un pesos 98/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZOROPEZA. Oficio No. OPM/242/05 de fecha 28 de junio del 2005, signado por el C. ARQ. ANTONIOALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, y dirigido al LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Lista de raya del 06 al 11, del 13 al 18 y del 20 al 25 de junio (sin año), constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ MARIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, con número081613385220, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.JUAN MARIANO MORENO GARCÍA, con número 081613400520, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, con número081613385643, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.VÍCTOR VENJAMÍN RUIZ RODRÍGUEZ, con número 0816101378752, expedida por el Instituto FederalElectoral. Acta de nacimiento del C. GUSTAVO JIMÉNEZ PÉREZ. Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ LÓPEZ PÉREZ, con número 081613385335, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, con número 0816052000759,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ DE JESÚSGUERRERO BURGUETE, con número 0816052376604, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. OLIVERO DARINEL MORENO JIMÉNEZ, con número0816100168447, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque No. 0606 de fecha 28 denoviembre del 2005, por la cantidad de $30,246.62 (Treinta mil doscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. VICENTE GÓMEZMENA, constante de 02 fojas. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidadde $30,246.62 (Treinta mil doscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M.N.), dirigido al C. LIC. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Contrato de servicios de fecha 09 de noviembre del2005, por un importe de $30,246.62 (Treinta mil doscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M.N.), celebradopor los CC. PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS Y CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Presidente, Síndico y Tesorero respectivamente, del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, con el C. VICENTE GÓMEZ MENA, en representación del personal para que preste susservicios de albañilería en los trabajos de rehabilitación de edificio de BODEGA del CENDI. Lista deraya del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, del periodo del 01 al 29 de abril del 2005, constantede 02 fojas. Presupuesto de obra y/o acción de fecha de elaboración abril del 2005 constante de 07fojas. Números Generadores constante de 16 fojas. Credencial para votar a nombre del C. VICENTEGÓMEZ MENA, con número de folio 0870091457675, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. RONALDO GÓMEZ FLORES, con número de folio 083513390331,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. CRISTÓBAL GÓMEZVÁZQUEZ, con número de folio 083952016618, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. MANUEL HORACIO MORALES JIMÉNEZ, con número de folio082051839283, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.NICOLÁS LÓPEZ CHIJC, con número de folio 083889969441, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. ISAÍAS GÓMEZ SÁNCHEZ, con número de folio 093589981402,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. DOMINGO GÓMEZ



92

SÁNCHEZ, con número de folio 081913387356, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. BARTOLO LORENZO JIMÉNEZ, con número de folio 083389921408,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. NICOLÁS GUSMÁNGUTIÉRREZ, con número de folio 083313399444, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. SANTIAGO RUIZ JIMÉNEZ, con número de folio 083313399971, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. FERNANDO MORALES PEÑATE,con número de folio 083351858468, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votara nombre del C. FRANCISCO RUIZ SANTIZ, con número de folio 083313399950, expedida por elInstituto Federal Electoral. Apertura de bitácora de obra con fecha de inicio 01 de abril del 2005. Avance(físico) de bitácora del 01 al 29 de abril del 2005, constante de 23 fojas. Cierre de bitácora con fecha 29de abril del 2005. Reporte fotográfico de la obra Rehabilitación de Bodega del CENDI, constante de 16fojas. Póliza de cheque No. 702 de fecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de $18,458.56(Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), expedido por H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. VICENTE GÓMEZ MENA, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 15de diciembre del 2005, $18,458.56 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.),expedido por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. VICENTE GÓMEZ MENA.Memorándum de liberación de cheque de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $18,458.56(Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal de Ocosingo, Chiapas. Contratación de servicios de fecha09 de noviembre del 2005, por un importe de $18,458.56 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ochopesos 56/100 M.N.), celebrado por los CC. PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZARCOS Y CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Presidente, Síndico y Tesorero respectivamente,del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, con el C. VICENTE GÓMEZ MENA, en representación delpersonal para que preste sus servicios de albañilería en los trabajos de rehabilitación de edificio deBODEGA del CENDI. Lista de raya del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, del periodo del 02 al 23de mayo del 2005, constante de 02 fojas. Presupuesto de obra, constante de 07 fojas. Resumen dePresupuesto de obra. Números Generadores constante de 16 fojas. Credencial para votar a nombredel C. VICENTE GÓMEZ MENA, con número de folio 0870091457675, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. RONALDO GÓMEZ FLORES, con número de folio083513390331, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.CRISTÓBAL GÓMEZ VÁZQUEZ, con número de folio 083952016618, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. MANUEL HORACIO MORALES JIMÉNEZ, con númerode folio 082051839283, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre delC. NICOLÁS LÓPEZ CHIJC, con número de folio 083889969441, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. ISAÍAS GÓMEZ SÁNCHEZ, con número de folio093589981402, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.DOMINGO GÓMEZ SÁNCHEZ, con número de folio 081913387356, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. BARTOLO LORENZO JIMÉNEZ, con número de folio083389921408, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.NICOLÁS GUZMÁN GUTIÉRREZ, con número de folio 083313399444, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. SANTIAGO RUIZ JIMÉNEZ, con número de folio083313399971, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.FERNANDO MORALES PEÑATE, con número de folio 083351858468, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO RUIZ SANTIZ, con número de folio083313399950, expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora de obra con fecha de inicio 02 demayo del 2005. Avance (físico) de bitácora del 02 al 23 de mayo del 2005, constante de 23 fojas. Cierre



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de bitácora con fecha 23 de mayo del 2005. Reporte fotográfico de la obra Rehabilitación de Bodegadel CENDI, constante de 33 fojas. (ANEXO VEINTICUATRO)

Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, toda vez quese detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $16,028.14 (Dieciséismil veintiocho pesos 14/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción PIM0317090162, relativo a laREHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE BODEGA DEL CENDI, de la Cabecera Municipal, trayendo comoconsecuencia que los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieran conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisarque el contratista ejecutara el trabajo a realizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados noAplicados, trajo como resultado que el erario público municipal sufriera un menoscabo por la conductaomisa de las autoridades municipales.

VEINTICUATRO.- De la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente a los IngresosPropios del Ejercicio 2005 y de la notificación del oficio de compulsa número OFSCE/AEPEMEP/DAM/SAM-C/0901/2006 de fecha 31 de julio del 2006, dirigido a la empresa Operadora Toniná, S.A. de C.V.,recepcionado el día 03 de agosto del 2006, por el C. Arq. Francisco Sáenz Torres, Gerente General dedicha empresa entregó copia del oficio No. OMM/0189/2005 de fecha 10 de noviembre del 2005,suscrito por el C. César Amílcar Cancino Cañas, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,donde solicita apoyo de la empresa Operadora Toniná, S.A. de C.V. para almacenar 20,000.00 litros degasolina magna sin y 25,000.00 litros de diesel, que serían donados al Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, por la Empresa Petróleos Mexicanos. Existiendo también el escrito de la empresa OperadoraToniná, S.A. de C.V., de fecha 12 de noviembre de 2005, dirigido al C. Alfredo López de la Torre, AsesorComercial de PEMEX Refinación, suscrito por el C. Arq. Francisco Sáenz Flores, donde solicita se leinforme si es procedente brindar el apoyo al ayuntamiento antes descrito para no incurrir en algunaacción que violente su relación con Pemex Refinación; de igual manera obra el escrito de fecha 11 denoviembre del 2005, dirigido al C. César Amílcar Cancino Cañas, suscrito por el C. Francisco SáenzFlores, Gerente General del Empresa Operadora Toniná, S.A. de C.V., donde dicha empresa manifiestasu disposición para brindarle el apoyo solicitado al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas; Así mismoobra copia de la factura con folio 684-FP-175616, de fecha 02 de diciembre del 2005, a nombre dePetróleos Mexicanos por concepto de 25,000 litros de diesel por un importe total de $125,856.50 (Cientoveinticinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos 50/100 M.N.) y en la parte de antecedentes/observaciones se menciona donación al Municipio de Ocosingo, Chiapas; y copia de la factura confolio 684-FP-175738, de fecha 03 de diciembre del 2005, a nombre de Petróleos Mexicanos por conceptode 20,000 litros de Gasolina PEMEX Magna, por un importe total de $119,658.60 (Ciento diecinuevemil seiscientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.).

Por lo antes descrito se concluye que el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, recibió endonación combustible en los derivados de Diesel y Gasolina Magna sin, por parte de PetróleosMexicanos, los cuales no fueron registrados como parte de la Hacienda pública Municipal de dichoayuntamiento; por lo que se consideran Ingresos Omitidos por la cantidad de $245,515.10 (Doscientoscuarenta y cinco mil quinientos quince pesos 10/100 M.N.).



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Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por personal comisionado por esta Auditoría Superiordel Estado: Oficio de compulsa número OFSCE/AEPEMEP/DAM/SAM-C/0901/2006, de fecha 31 dejulio del 2006, signado por el Auditor Superior del Estado y dirigido a OPERADORA TONINA, S.A. DEC.V., constante de 02 fojas. Oficio No. OMM/0189/2005 de fecha 10 de noviembre del 2005, signadopor el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, Oficial Mayor del Municipio de Ocosingo, Chiapas,y dirigido a OPERADORA TONINA, S.A. DE C.V. Escrito de fecha 12 de noviembre del 2005, signadopor el C. ARQ. FRANCISCO SÁENZ FLORES, Apoderado Legal de OPERADORA TONINA, S.A. DEC.V., y dirigido a PEMEX REFINACIÓN Y/O SR. ALFREDO LÓPEZ DE LA TORRE, Asesor comercial.Escrito de fecha 11 de noviembre del 2005, signado por el C. ARQ. FRANCISCO SÁENZ FLORES,Apoderado Legal de OPERADORA TONINA, S.A. DE C.V., y dirigido a C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, Oficial Mayor del Municipio de Ocosingo, Chiapas. Factura producto, con folio No.684-FP-175738, de fecha 03 de diciembre del 2005, por la cantidad de $119,658.60 (Ciento diecinuevemil seiscientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.), expedida por PEMEX REFINACIÓN. Facturaproducto, con folio No. 684-FP-175618, de fecha 02 de diciembre del 2005, por la cantidad de$125,856.50 (Ciento veinticinco mil ochocientos cincuenta y seis pesos 50/100 M.N.), expedida porPEMEX REFINACIÓN. Oficio número 01/05/2006, de fecha 02 de mayo del 2006, signado por el C.ARQ. FRANCISCO SÁENZ FLORES, Gerente General de OPERADORA TONINA, S.A. DE C.V., ydirigido al C. LIC. CARLOS J. SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.

De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del AyuntamientoMunicipal de Ocosingo, Chiapas, no registraron como parte de la Hacienda Pública Municipal la donaciónde combustible: Gasolina Magnasin y Diesel, que recibieron por parte de Petróleos Mexicanos, por loque se considera ingresos omitidos por la cantidad $245,515.10 (Doscientos cuarenta y cinco milquinientos quince pesos 10/100 M.N.), consecuentemente, trae como resultado que los funcionariospúblicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveerel buen funcionamiento de la administración pública, así como el de registrar todos los ingresos en laHacienda Pública Municipal, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros,trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuenciaque el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipalespor el monto citado.

2.- Ratificación del C. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, de fecha 27 (veintisiete) de Febrerodel año 2007 (dos mil siete), misma en la cual MANIFIESTA: Que comparece ante esta RepresentaciónSocial voluntariamente en su calidad de Auditor Superior del Estado, según lo acredita con elnombramiento firmado por el Diputado JORGE ANTONIO MORALES MESSNER Presidente de laSexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de fecha 17 de septiembredel año 2003; que el motivo de su comparecencia es para el efecto de presentar formal QUERELLA y/o DENUNCIA en contra de los CC. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su calidad de PresidenteMunicipal, MARIANO DÍAZ ARCOS, en su calidad de Síndico, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉNen su calidad de Tesorero, ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA en su calidad de Director deObras Públicos, como probables responsables de los delitos de PECULADO, EJERCICIO INDEBIDODEL SERVICIO PÚBLICO, ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y LOSQUE RESULTEN, por lo que al tener a la vista en el interior de esta oficina su escrito de denuncia defecha 23 de febrero del 2007 constante de 244 doscientas cuarenta y cuatro fojas útiles, aparejadade 25 anexos, en este acto ratifica su contenido en todas y cada de sus partes, y reconoce la firma que



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aparece al calce de la última foja por haberla estampado de su puño y letra, por ser la que utiliza tantoen sus actos públicos como privados; Siendo todos lo que desea manifestar.

3.- Documentales Públicas y Privadas que se señalan en la denuncia señalada en el punto 1y su respectiva Inspección Ministerial de fecha 15 (quince) de Marzo del año 2007 (dos mil siete).

4.- PERICIAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA de fecha 18 de Abril del 2007, suscrito por elC. Ingeniero JOSÉ ANTONIO CONSTANCIO NÚÑEZ, Perito en Obra Pública dependiente de laCoordinación de Servicios Periciales y dirigido a esta Representación Social, mediante el cual emite elDictamen correspondiente en materia de Obra Pública correspondiente a la Averiguación Previa NúmeroFESP/017/2007-02, por lo que al respecto manifiesta lo siguiente: EN LA 1ª OBRA CONSISTENTEEN: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 12X20X40CMS. ACABADO COMÚN ASENTADOCON MORTERO CEM-ARE, APLANADO DE MURO ACABADO ESPONJEADO FINO, RELLENO YCOMPACTACIÓN DE MATERIAL CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESORINCLUYE ACARREO LIBRE O COMPACTADO, BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DEESPESOR PULIDO ESCOBILLADO PASADO VOLTEADOR, PINTURA VINÍLICA EN MUROS YPLAFONES Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN PIEZAS DE 2.5 M2; LA CUAL SE ENCUENTRATERMINADA Y FUNCIONANDO, EN LA QUE EXISTEN ADQUISICIONES Y/O MANO DE OBRAPAGADA NO APLICADA POR UN MONTO TOTAL DE: $7,563.21

* DIFERENCIA DE VOLÚMENES DE ADQUISICIONES NO SUMINISTRADAS *

SUB TOTAL: $1,947.75

15 % IVA: $ 292.16

TOTAL: $ 2,239.91

* DIFERENCIA DE MANO DE OBRA NO APLICADA *

TOTAL DE DIFERENCIAS:$7,607.91

EN LA 2ª OBRA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO F‘C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4 ELABORADO EN OBRAY GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15X20X45 CMS; LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y

CONCEPTO UNIDAD P.U. CANT. CANT. DIFERENCIA IMPORTEESTIMADA VERIFICADA

Varilla de 3/8’’ Pza. $55.65 75 40 35 $1,947.75


Albañil M/2 Jor. $146.36 78.24 58.39 19.85 $2,905.24

Peón Vje. $89.49 102.81 75.29 27.52 $2,462.76

$5,368.00



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FUNCIONANDO, EXISTIENDO ADQUISICIONES Y MANO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOSPOR UN TOTAL DE: $9,429.46


SUB TOTAL: $ 6,434.95

15 % IVA: $ 965.24

TOTAL: $ 7,400.19


$2,029.27


EN LA 3ª OBRA CONSISTENTE EN: MURO DE BLOCK DE 12X20X40CMS. ACABADOCOMÚN ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, CIMBRADO Y COLADO DE CADENA DE20X20CMS, MURO DE BLOCK DE 12X20X40CMS. APARENTE DOS CARAS ASENTADO CONMORTERO CEM-ARENA 1:5, CIMBRADO Y COLADO DE CADENA Y CASTILLO DE 20X20CMSAPARENTE A DOS CARAS ,COLOCACIÓN DE POSTES DE TUBO GALV. DE 2" DE DIÁMETROPARA COLOCAR MALLA CICLÓN HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE CORTES DEDOS DECONCRETO DE 20X20X30CMS. ANCLAJE NIVELACIÓN Y PLOME.; LA CUAL SE ENCUENTRATERMINADA Y FUNCIONANDO, EN LA QUE SE DETERMINO QUE EXISTEN ADQUISICIONES Y/OMANO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS POR UN MONTO TOTAL DE: $7,501.09


Cemento Gris Bulto $69.57 503 468 35 $2,434.95ToltecaViajes de Grava- Vje. $900.00 2 0 2 $1,800.00ArenaLimpia, trazo Vje. $1,100.00 2 0 2 $2,200.00y nivelación


Peón M/2 $89.49 175.82 26.41 1.027 $91.92Jor

Albañil Vje. $146.36 39.64 26.41 13.23 $1,937.35



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SUB TOTAL: $ 2,359.35

15 % IVA: $ 353.90

TOTAL: $ 2,713.25

*DIFERENCIA DE MANO DE OBRA NO APLICADA *


EN LA 4ª OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE12X20X40CMS. ACABADO COMÚN CON MORTERO CEM-ARE 1:5, FIRME DE CONCRETO DE 8CMS. DE ESPESOR ACABADO RÚSTICO, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, CONCRETOF‘C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4 ELABORADO ENOBRA Y ELABORACIÓN DE ESTAMPADO MANUAL EN BANQUETA CON CEMENTO DE COLOR;LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, EN LA QUE SE DETERMINÓ QUETAMBIÉN EXISTEN ADQUISICIONES PAGADAS NO EJECUTADOS POR UN MONTO TOTAL DE:$16,028.20



Cemento Gris Vje. $73.04 30 7 23 $1,679.92ApascoVarilla de 3/8 Pza. $55.65 75 71 4 $222.60Tabicón de Pza. $2.61 300 125 175 $456.7510x14x28 ctm.


Albañil Jor. $146.36 71.16 58.27 12.89 $1,886.58Peón Jor. $89.49 90.69 58.27 32.42 $2,901.26

$4,787.84


Varilla de 3/8 Pza. $55.65 20 8 12 $667.80Cemento Gris Vje. $69.57 40 9 31 $2,156.67ToltecaCemento Gris Vje. $73.04 20 0 20 $1,460.80ApascoLámina Zintro Pza. $100.87 10 0 10 $1,008.70Alum de 2.44 MlLámina Zintro Pza. $123.48 100 30 70 $8,643.60Alum de 3.05 Ml.



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SUB TOTAL: $ 13,937.57

15 % IVA: $2,090.63

TOTAL: $ 16,028.20

CONSIDERACIONES: Derivado de la inspección física sobre las Cuatro obras antes descritas,teniendo a la vista el expediente técnico que corre agregado a dicha averiguación previa, se tienen lassiguientes observaciones:

Se trata de obras de: Construcción de Barda de Acceso, Pavimentación de Concreto yGuarniciones, Rehabilitación de Enmallado Perimetral y Rehabilitación de Edificio de Bodega; quefueron construidas, a fin solventar las necesidades primarias, de la cabecera municipal, en las cualesal hacer el recorrido correspondiente, fue posible apreciar que las 4 Obras se encuentran terminadas yfuncionando al día de hoy, en las que Existieron Conceptos de Materiales y/o Mano de obra Pagadosno Ejecutados los cuales se han plasmado anteriormente y se reflejará como un total en las conclusionessiguientes:

C O N C L U S I O N E S:

CON RESPECTO A LA OBRA No 1, CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE ACCESO DE LAESCUELA GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DEOCOSINGO, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL DÍA DE HOY, EN LA QUEEXISTEN ADQUISICIONES Y/O MANO DE OBRA PAGADA NO APLICADA POR UN MONTO TOTALDE: $7,607.91

CON RESPECTO A LA OBRA No 2, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO YGUARNICIONES, UBICADO EN BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE OCOSINGO. ÉSTA SEENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, EXISTIENDO ADQUISICIONES Y MANO DE OBRAPAGADOS NO EJECUTADOS POR UN TOTAL DE: $9,429.46

PARA LA OBRA No 3, REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL JARDÍN DENIÑOS AGLE PANIAGUA, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRATERMINADA Y FUNCIONANDO AL DÍA DE HOY EN LA QUE SE DETERMINÓ QUE EXISTENADQUISICIONES Y/O MANO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS POR UN MONTO TOTAL DE:$7,501.09

PARA LA OBRA No 4, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE BODEGA DEL CENDI, UBICADOEN CABECERA MUNICIPAL, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL DÍA DEHOY, EN LA QUE SE DETERMINÓ QUE TAMBIÉN EXISTEN ADQUISICIONES PAGADAS NOEJECUTADOS POR UN MONTO TOTAL DE: $16,028.20

NOTA: POR LO QUE SE CONCLUYE QUE EN TRES OBRAS EXISTIERON ADQUISICIONESY/O MANO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS POR UN MONTO DE: $24,493.76 Y EN UNAEXISTIÓ ADQUISICIONES PAGADAS NO EJECUTADOS POR UN MONTO DE: $16,028.20, LO CUAL



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NOS ARROJA UNA CANTIDAD TOTAL DE: $40,607.91 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS91/100 MN.), EL CUAL ES EL DETRIMENTO ECONÓMICO AL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS.

5.- Declaración Testimonial del C. ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, de fecha 07 (siete)del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparecevoluntariamente ante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relacióna los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro delÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 01 de Febrero del año dos mil dos,ocupando el cargo de Jefe de Departamento, y que actualmente ocupo el cargo Subdirector de Auditoríaa Municipios «C», siendo mis funciones Coordinar los trabajos de auditoría y en su momento hacer lasnotificaciones de las auditorías, coordinar la integración de los informes de auditoría y los pliegos deobservaciones que de ellas se derivan fiscalizar, supervisar, los recursos ejercidos por la entidad yfinalmente realizar el informe de auditoría, por lo que con respecto a los hechos que se investigan eldeclarante participo en la realización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de juliodel año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y alos egresos efectuados con dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondienteal periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientesdocumentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso delos folios 056060101 al 056060108 y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110;2.- Acta de Conclusión de Auditoría de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal2005, del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, de fecha 24 de Enero de 2007, que aparecen al margende los folios 056063001 al 056063003 y en el calce del folio numero 056063004, firmas que en estemomento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto enactos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

6.- Declaración Testimonial del C. WILLIAM DE JESÚS PÉREZ TRUJILLO, de fecha 07(siete) del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), Que comparece voluntariamente ante estaRepresentación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan,el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado desde el 01 de Febrero del año 2002 dos mil dos, ocupando el cargode Supervisor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones Supervisar laauditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización, por lo que con respecto a los hechos que seinvestigan el declarante participo en la realización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresosordinarios y a los egresos efectuados con dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión,correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H.Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas queaparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Juliode 2006, en el reverso de los folios 056060101 al 056060108 y en anverso del folio 056060109 y en elreverso del folio 056060110; 2.- Acta de Conclusión de Auditoría de la Revisión y Fiscalización Superiorde la Cuenta Pública Municipal 2005, del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, de fecha 24 de Enerode 2007, que aparecen al margen de los folios 056063001 al 056063003 y en el calce del folio numero056063004; 3.- Cédula Analítica de cuantificación por concepto de gasto público, al calce del folionúmero 08 del anexo 5; 4.- Cédula de diferencias determinadas por concepto de cobros realizados en



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el rastro público, que aparecen al calce del folio número 2; 5.- Acta parcial de auditoría número 12, defecha 25 de Julio de 2006, al margen de los folios 056061201 al 056061202 y al anverso en el folio056061203; 6.- Acta parcial de auditoría No. 13, de fecha 25 de Julio de 2006, al margen del folio056061301 al 056061303 y al anverso del folio número 056061304; 7.- Acta Parcial de Auditoría No.14, de fecha 26 de Julio de 2006, al margen del folio número 056061401 al 056061402 y anverso delfolio número 056061403; 8.- Acta Parcial de Auditoría No. 18, de fecha 27 de Julio de 2006, al calce delfolio 056061801 al 056061802 y al anverso del folio 056061803 ; 9.- Acta Parcial de Auditoría Número11, de fecha 24 de Julio de 2006, al margen de los folios 05606_01 al 05606_02 y anverso 05606_03;10.- Cédula por adquisición de tarjetas prepago TELCEL suministradas a celulares de uso particular,del anexo A 03, al calce de la página 01 a la página 05; 11.- Acta Parcial de Auditoría No. 07, de fecha20 de Julio de 2006, al margen del folio 056060701 al 056060703 y al anverso del folio 056060704; 12.-Acta Parcial de Auditoría No. 16, de fecha 26 de Julio de 2006, al margen del folio 056061601 al056061602 y al anverso del folio 056061603; 13.- Acta Parcial de Auditoría No. 17, de fecha 26 de Juliode 2006, al calce del folio 056061701 al 056061702 y al anverso del folio 056061703; 14.- Acta Parcialde Auditoría No. 08, de fecha 20 de Julio de 2006, al margen del folio 056060801 al 056060802 y alanverso del folio 056060803; 15.- Anexo del acta Parcial de Auditoría No. 08 de la Verificación Físicadel parque vehicular al calce del folio número 4; 16.- Acta Parcial de Auditoría No. 28, de fecha 04 deAgosto de 2006, al margen del folio 056062801 al 056062804 y al anverso del folio 056062805; firmasy rúbricas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismasque utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

7.- Declaración testimonial del C. JORGE ALEJANDRO GUILLÉN RUIZ, de fecha 07 (siete)del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparecevoluntariamente ante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relacióna los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro delÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 16 de Septiembre del año 2002dos mil dos, ocupando el cargo de Técnico «C», y que actualmente ocupo el cargo de Supervisor «B»,siendo mis funciones las de la revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de los Ayuntamientos, porlo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de laauditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejerciciofiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados con dicho recursodestinados al gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en estemomento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoríanúmero 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al 056060108 y enanverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; 2.- Acta Parcial de Auditoría No. 09,de fecha 20 de Julio de 2006, al margen del folio 056060901 al 056060903 y al anverso del folio056060904; 3.- Cédula Analítica de cuantificación por concepto de gasto público, al calce del folionúmero 08 del anexo 5; 4.- Cédula de diferencias determinadas por concepto de cobros realizados enel rastro público, que aparecen al calce del folio número 1; 5.- Acta Parcial de Auditoría No. 09, de fecha20 de Julio de 2006, al margen del folio 056060901 al 056060903 y al anverso del folio 056060904; 6.-Cédula Analítica de Cuantificación por conceptos de la entrada a la alberca el balneario el Jatate, defecha 17 de Julio de 2005, al calce del folio número 5 al 7, haciendo la aclaración que dicha cédulaanalítica fue realizada en al eño 2006, 7.- Acta parcial de auditoría número 12, de fecha 25 de Julio de2006, al margen de los folios 056061201 al 056061202 y al anverso en el folio 056061203; 8.- Actaparcial de auditoría No. 13, de fecha 25 de Julio de 2006, al margen del folio 056061301 al 056061303



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y al anverso del folio número 056061304; 9.- Acta Parcial de Auditoría No. 15, de fecha 26 de Julio de2006, al margen del folio número 056061401 al 056061402 y anverso del folio número 056061403; 10.-Acta Parcial de Auditoría No. 15, de fecha 26 de Julio de 2006, al margen del folio número 056061401al 056061402 y anverso del folio número 056061403; 11.- Acta Parcial de Auditoría No. 15, de fecha 26de Julio de 2006, al margen del folio número 056061401 al 056061402 y anverso del folio número056061403; 12.- Acta Parcial de Auditoría Número 11, de fecha 24 de Julio de 2006, al margen de losfolios 05606_01 al 05606_02 y anverso 05606_03; 13.- Acta Parcial de Auditoría No. 10, de fecha 20de Julio de 2006, al margen del folio número 056061001 al 056061002 y anverso del folio número056061003 14.- Acta Parcial de Auditoría No. 16, de fecha 26 de Julio de 2006, al margen del folio056061601 al calce del folio 056061602 y al anverso del folio 056061603; 15.- Acta Parcial de AuditoríaNo. 17, de fecha 26 de Julio de 2006, al margen del folio 056061701 al 056061702 y al anverso del folio056061703; firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y serlas mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

8.- Declaración Testimonial de ROBERTO LEÓN DE LOS SANTOS, de fecha 07 (siete) delmes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamenteante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos quese investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano deFiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 03 de Noviembre del año 2003 dos mil tres,ocupando el cargo de Jefe de Área «A», y que actualmente ocupo el cargo de Auditor «A», siendo misfunciones Revisión y fiscalización a la cuenta pública municipal de los municipios, por lo que conrespecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de la auditoría número056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005,específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados con dicho recurso destinados algasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembredel año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratificolas firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, defecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al 056060108 y en anverso y reversodel folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; 2.- Acta parcial de auditoría No. 09, de fecha20 de Julio de 2006, al calce del folio 056060901 al 056060904; 3.- Cédula analítica de cuantificaciónpor concepto de entradas a la alberca del balneario Jatate, de fecha 17 de Julio de 2005, al calce delfolio número 05 al 07; 4.- Acta Parcial de Auditoría No. 15, de fecha 26 de Julio de 2006, al calce delfolio 056061501 al 056061503; firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mipuño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo quetiene que declarar.

9.- Declaración Testimonial del C. JUAN OSCAR ALCÁZAR CONTRERAS, de fecha 07 (siete)del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparecevoluntariamente ante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relacióna los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro delîrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 01 de Septiembre del año 2005 dosmil cinco, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo misfunciones las de realizar auditorías a los Ayuntamientos, elaborar cédulas de observaciones entreotras cosas, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en larealización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis,practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados



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con dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendidodel 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas,por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta deInicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al056060108 y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; 2.- Cédula Analíticade Cuantificación por concepto de Rastro Público, de fecha 17 de Julio de 2005, al calce del folionúmero 8; 3.- Cédula de Diferencias determinadas por concepto de cobros realizados en el RastroPúblico, de fecha 18 de Julio de 2006, al calce del folio número 01 del anexo 6; 4.- Acta Parcial deAuditoría No. 14, de fecha 26 de Julio de 2006, al margen del folio número 056061401 al 056061402 yanverso del folio número 056061403; 5.- Acta Parcial de Auditoría No. 18, de fecha 27 de Julio de 2006,al margen del folio 056061801 al 056061802 y al anverso del folio 056061803; 6.- Cédula por adquisiciónde tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de uso particular, al calce del folio número 01 al 05;7.- Acta Parcial de Auditoría No. 07, de fecha 20 de Julio de 2006, al margen del folio 056060701 al056060703 y al anverso del folio 056060704; 8.- Acta Parcial de Auditoría No. 08, de fecha 20 de Juliode 2006, al margen del folio 056060801 al 056060802 y al anverso del folio 056060803; 9.- VerificaciónFísica del Parque vehicular al calce del folio número 4; 10.- Acta Parcial de Auditoría No. 28, de fecha04 de Agosto de 2006, al margen del folio 056062801 al 056062804 y al anverso del folio 056062805;firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismasque utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

10.- Declaración testimonial del C. JOSÉ LUIS CRUZ RUIZ, de fecha 08 (ocho) del mes deMayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamente anteesta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que seinvestigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano deFiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 01 de Junio del año 2005 dos mil cinco,ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funcionesVerificación física de las obras, análisis de los expedientes y evaluación de la obra entre otras cosas,por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de laauditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejerciciofiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados con dicho recursodestinados al gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en estemomento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta parcial de AuditoríaNo. 03, de fecha 19 de Julio de 2006, en el margen de los folios 056060301 al 056060303 y al calce delfolio 056060304; 2.- Croquis de Levantamiento físico de la obra, de fecha 19 de Julio de 2006, al calcedel folio 05; 3.- Registro Auxiliar de Obra de fecha 19 de Julio de 2006, al calce del folio número 06; 4.-Hojas de Evaluación de la Obra denominada Construcción de barda de acceso de la escuela GuadalupeVictoria, de fecha 12 de Febrero de 2007, que aparecen al calce del folio número 07 y 08; 5.- Hojas deNúmeros Generadores, de fecha 10 de Octubre de 2006, al calce del folio 11 al 21; 6.- Acta parcial deauditoría No. 06, de fecha 20 de Julio de 2006, al margen del folio 056060601 al 056061303 y al calcedel folio número 056060604; 7.- Croquis de Levantamiento físico de la obra, de fecha 20 de Julio de2006, al calce del folio 05; 8.- Registro Auxiliar de Obra de fecha 20 de Julio de 2006, al calce del folionúmero 06; 9.- Hojas de Evaluación de la Obra denominada Pavimentación con concreto y guarniciónBarrio Nuevo, de fecha 10 de Octubre de 2006, que aparecen al calce del folio número 07 y 08; 10.-Hojas de Números Generadores, de fecha 10 de Octubre de 2006, al calce del folio 09 al 13; 11.- Actaparcial de auditoría No. 04, de fecha 19 de Julio de 2006, al margen del folio 056060401 al 056060403



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y al calce del folio número 056060404; 12.- Registro Auxiliar de Obra de fecha 19 de Julio de 2006, alcalce del folio número 05; 13.- Croquis de Levantamiento físico de la obra, de fecha 19 de Julio de2006, al calce del folio 06; 14.- Hojas de Evaluación de la Obra denominada Rehabilitación de enmalladoperimetral Jardín de Niños Aglae Paniagua, de fecha 12 de Febrero de 2007, que aparecen al calce delfolio número 07 y 08; 15.- Hojas de Números Generadores, de fecha 27 de Septiembre de 2006, alcalce del folio 13 al 18; 16.- Acta parcial de auditoría No. 05, de fecha 20 de Julio de 2006, al margendel folio 056060501 al 056060503 y al calce del folio número 056060504; 17.- Croquis de Levantamientofísico de la obra, de fecha 20 de Julio de 2006, al calce del folio 06 y 07; 18.- Registro Auxiliar de Obra,de fecha 20 de Julio de 2006, al calce del folio número 08; 19.- Hojas de Evaluación de la Obradenominada Rehabilitación de Bodega CENDI, de fecha 10 de Octubre de 2006, que aparecen al calcedel folio número 09 y 17; 20.- Hojas de Números Generadores, de fecha 27 de Septiembre de 2006, alcalce del folio 18 al 31; 21.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en elreverso de los folios 056060101 al 056060108 y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio056060110; firmas y rúbricas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño yletra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene quedeclarar.

11.- Declaración Testimonial del C. RICARDO HERMILO HERNÁNDEZ MEDINA, de fecha08 (ocho) del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparecevoluntariamente ante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relacióna los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro delÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 16 de Abril del año 2005 dos milcinco, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el cargo de Supervisor «A», siendomis funciones Supervisar el trabajo de auditoría técnica a obra pública, por lo que con respecto a loshechos que se investigan el declarante participo en la realización de la auditoría número 056/2006,iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamentea los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados con dicho recurso destinados al gasto corriente yde inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas queaparecen en los siguientes documentos: 1.- Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra noaplicados, anexo C-02, de la obra denominada Construcción de barda de acceso de la escuela GuadalupeVictoria, con fecha de impresión 12 de Febrero de 2007, en el calce del folio 07 y 08; 2.- Hojas deNúmeros Generadores, de la obra denominada Construcción de barda de acceso de la escuelaGuadalupe Victoria, de fecha de impresión 10 de Octubre de 2006, al calce del folio 11 al 19; 3.- Cédulade Fiscalización para obra por administración «CEFOA» de la obra denominada Construcción de bardade acceso de la escuela Guadalupe Victoria, de fecha de impresión 10 de Octubre de 2006, al calce delfolio 20 al 21; 4.- Cédula de Fiscalización para obra por administración «CEFOA» de la obra denominadaPavimentación con concreto y guarnición en el Barrio Nuevo de la Cabecera Municipal de Ocosingo,Chiapas, de fecha de impresión 10 de Octubre de 2006, al calce del folio 7 y 8; 5.- Hojas de NúmerosGeneradores, de la obra denominada Pavimentación con concreto y guarnición en el Barrio Nuevo dela Cabecera Municipal de Ocosingo, Chiapas, de fecha de impresión 10 de Octubre de 2006, al calcedel folio 09 al 11; 6.- Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicados, anexo C-01de la obra denominada Pavimentación con concreto y guarnición en el Barrio Nuevo de la CabeceraMunicipal de Ocosingo, Chiapas, de fecha 12 de Febrero de 2007, al margen del folio 12 al 13; 7.-Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicados, anexo C-03 de la obra denominadaRehabilitación de enmallado perimetral, ubicada en la cabecera municipal Jardín de niños Aglae



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Paniagua, de fecha de impresión 12 de Febrero de 2007, al margen del folio 07 al 08; 8.- Cédula deFiscalización para obra por administración «CEFOA» de la obra denominada Rehabilitación de enmalladoperimetral, ubicada en la cabecera municipal Jardín de niños Aglae Paniagua, de fecha de impresión10 de Octubre de 2006, al calce del folio 11 al 12; 9.- Hojas de Números Generadores, de la obradenominada Rehabilitación de enmallado perimetral, ubicada en la cabecera municipal Jardín de niñosAglae Paniagua, de fecha de impresión 27 de septiembre de 2006, al calce del folio 13 al 18; 10.-Cédula de Fiscalización para obra por administración «CEFOA» de la obra denominada RehabilitaciónBodega CENDI, ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, de fecha de impresión 10 deOctubre de 2006, al calce del folio 09 al 17; 11.- Hojas de Números Generadores, de la obra denominadaRehabilitación Bodega CENDI, ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, de fecha deimpresión 27 de septiembre de 2006, al calce del folio 18 al 22; 12.- Cédula de resumen de adquisicionesy/o mano de obra no aplicados, anexo C-04, de la obra denominada Rehabilitación Bodega CENDI,ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, de fecha de impresión 12 de Febrero de2007, al margen del folio 23 al 31; 13.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de2006, en el reverso de los folios 056060101 al 056060108 y en anverso del folio 056060109 y en elreverso del folio 056060110; firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mipuño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo quetiene que declarar.

12.- Declaración testimonial de ROXANA ZÚÑIGA ZÚÑIGA, de fecha 08 (ocho) del mes demayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamente anteesta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que seinvestigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que la suscrita labora dentro del Órgano deFiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 15 de Febrero del año 2003 dos mil tres,ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el cargo de Supervisor «B», siendo misfunciones las de revisión y fiscalización del manejo de los recursos asignado al municipio, supervisiónde las actividades inherentes a la auditoría, aplicación de análisis financieros de los recursos entreotras cosas, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en larealización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis,practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuadoscon dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendidodel 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas,por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta deInicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al056060108 y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; firmas que en estemomento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto enactos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

13.- Declaración del C. ROY ROGER RÍOS SANTOS, de fecha 08 (ocho) de Mayo del año2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamente ante estaRepresentación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan,el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado desde el 16 de Octubre del año 2003 dos mil tres, ocupando el cargode Técnico «C», y que actualmente ocupo el cargo de Supervisor «A», siendo mis funciones las derevisar y fiscalizar la cuenta pública de los Municipios, por lo que con respecto a los hechos que seinvestigan el declarante participo en la realización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha



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17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresosordinarios y a los egresos efectuados con dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión,correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H.Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas queaparecen en el Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de losfolios 056060101 al 056060108 y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110;firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismasque utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

14.- Declaración Testimonial del C. JUAN CARLOS MORALES GONZÁLEZ, de fecha 08(ocho) del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparecevoluntariamente ante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relacióna los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro delÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 01 de Enero del año 2005 dos milcinco, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funcioneslas de verificar y revisar los avances mensuales de cuenta pública de los diferentes municipios, por loque con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de la auditoríanúmero 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados con dicho recurso destinadosal gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 dediciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momentoratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al 056060108 y en anverso delfolio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; 2.- Acta parcial de auditoría No. 10, de fecha 20 deJulio de 2006, al calce del folio 056061001, al margen del folio 056061002 y al calce del folio número056061003; firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y serlas mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

15.- Declaración de NORMA GARCÍA GAMBOA, de fecha 09 (nueve) del mes de Mayo delaño 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamente ante estaRepresentación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan,el dicente sabe y le consta lo siguiente: que la suscrita labora dentro del Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado desde el 01 de Enero del año 2005 dos mil cinco, ocupando el cargode Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones las de revisar la cuentaPública de los Municipios, sacar muestras de auditoría, realizar anexos, realizar auditoría a los municipiosentre otras cosas, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en larealización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis,practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuadoscon dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendidodel 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas,por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta deInicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al056060108 y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; firmas y rúbricas queen este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizotanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.



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16.- Declaración del C. GILBERTO AGUILAR ROJAS, de fecha 09 (nueve) del mes de Mayodel año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamente ante estaRepresentación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan,el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado desde el 16 de Febrero del año 2002 dos mil dos, ocupando el cargode Analista Técnico, y que actualmente ocupo el cargo de Auditor «B», siendo mis funciones las deAuditar Municipios, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en larealización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis,practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuadoscon dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendidodel 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas,por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta deInicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al056060108, y en anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110; firmas que en estemomento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto enactos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

17.- Declaración del C. ENOCH MANUEL DURANTE VARGAS, de fecha 09 (nueve) del mesde Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamenteante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos quese investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano deFiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 01 de Junio del año 2006 dos mil seis, ocupandoel cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones las de Revisióny fiscalización de obras de los Ayuntamientos, por lo que con respecto a los hechos que se investiganel declarante participo en la realización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de juliodel año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y alos egresos efectuados con dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondienteal periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientesdocumentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso delos folios 056060101 al 056060108, anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110;firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismasque utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

18.- Declaración del C. DELMAR CONSTANTINO CRUZ, de fecha 09 (nueve) del mes deMayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece voluntariamente anteesta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que seinvestigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano deFiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 30 de Junio del año 2005 dos mil cinco,ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones lasde Revisión de expedientes y revisión de obras, por lo que con respecto a los hechos que se investiganel declarante participo en la realización de la auditoría número 056/2006, iniciada con fecha 17 de juliodel año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal 2005, específicamente a los ingresos ordinarios y alos egresos efectuados con dicho recurso destinados al gasto corriente y de inversión, correspondienteal periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes



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documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso delos folios 056060101 al 056060108, anverso del folio 056060109 y en el reverso del folio 056060110;firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismasque utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar.

19.- Declaración testimonial del C. LUIS MARTÍN MAGAÑA MALHER, de fecha 09 (nueve)del mes de Mayo del año 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparecevoluntariamente ante esta Representación Social a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relacióna los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro delÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado desde el 01 de Agosto del año 2002 dos mildos, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funcioneslas de Ver físicamente las obras, hacer papeles de trabajo y dar resultados a mis superiores, por lo quecon respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de la auditoríanúmero 056/2006, iniciada con fecha 17 de julio del año dos mil seis, practicando al ejercicio fiscal2005, específicamente a los ingresos ordinarios y a los egresos efectuados con dicho recurso destinadosal gasto corriente y de inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 dediciembre del año 2005 al H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, por lo que en este momentoratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número01, de fecha 17 de Julio de 2006, en el reverso de los folios 056060101 al 056060108, anverso del folio056060109 y en el reverso del folio 056060110; firmas que en este momento reconozco por haberlasestampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Quees todo lo que tiene que declarar.

20.- Documental Pública consistente en oficio número 6950, de fecha 19 de Junio del año2007 (dos mil siete), de fecha 19 de Junio del año 2007, suscrito por la Contadora Pública LILIANRUTH PÉREZ VÁZQUEZ, Perito Contable adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales, mismoen el cual emite dictamen en materia contable de la Averiguación Previa Número FESP/017/2007-02,concluyendo lo siguiente: Habiéndose analizado los autos que obran en la citada averiguación previa ytras haber realizado el cruce de información necesario, esto en base las normas y procedimientos deauditoría generalmente aceptados, se concluye que, existen las siguientes irregularidades dentro delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas:

NÚMERO CONCEPTO IMPORTE1 QUEBRANTAMIENTO $153,777.78

PATRIMONIAL2 IRREGULARIDADES $483,767.00

ADMINISTRATIVAS3 DESVÍOS $ 0.0

SUMA $637,544.78

21.- Documental Pública consistente en oficio número FESP.AEI.119.2007.07, de fecha 20de Julio del año 2007, mismo en el cual se rinde informe relativo a los hechos que se investigan en lapresente indagatoria, al respecto informan lo siguiente: «... desde la fecha de la emisión de sumandamiento, los suscritos agentes estatales de Investigación, nos avocamos a consultar la informacióncontenida en su indagatoria, así como de las fuentes de información disponibles, posteriormente serealizó entrevistas con distintos habitantes del Municipio de Ocosingo, Chiapas, en relación a los hechos



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denunciados por el Órgano de Fiscalización a través de su apoderado legal, en efecto manifestaronque el Alcalde, así como integrantes de la Presidencia Municipal, son personas que han sidoirresponsables en su actuar en virtud que no ha cumplido con algunas obras que prometió, así mismose rumora que el presidente y otros Funcionarios del citado municipio, se encuentran sujetos a unadenuncia en la Fiscalía General del Estado instruida en su contra, por posibles irregularidades detectadasen la administración del erario municipal de Ocosingo, Chiapas. Atento a lo anterior nos entrevistamoscon algunos funcionarios del cabildo municipal de Ocosingo, Chiapas, quienes nos manifestaron quelos CC. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN y el ARQ. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, quienes se desempeñancomo Presidente Municipal, Síndico, Tesorero y Director de Obras, respectivamente, que a partir de laauditoría realizada por el Órgano de Fiscalización se detectaron diversas irregularidades, en el cualmediante un acta de fecha 24 de Enero del 2007, fue notificado el presidente municipal, para que en eltérmino de 45 días a partir de la fecha de notificación subsanaran las erogaciones injustificadas por elAyuntamiento a su cargo y que hasta el momento no han sido solventadas. Por tal razón nos señalanque los citados funcionarios argumentan que evitarán estar sujetos a procedimientos legales, y en talvirtud terminando su periodo gubernamental o antes partirán de dicho municipio sin mencionar suparadero. Lo anterior, en virtud que ya que tienen conocimiento de manera extra- oficial que el Órganode Fiscalización realizó la denuncia correspondiente en su contra, motivo por el cual han observadoque alguno de ellos están retirando algunas cosas personales de su oficina...».

22.- Ratificación de la C. OLIVIA JIMÉNEZ RUIZ, de fecha 20 (veinte) del mes de Julio delaño 2007 (dos mil siete), misma en la cual DECLARA: Que comparece ante esta RepresentaciónSocial voluntariamente, y en atención a los hechos que se investigan en la presente, manifiesta: Queme desempeño como Agente Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atenciónde Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, por lo que al tenera la vista el oficio número FESP.AEI.119.2007-07, de fecha 20 veinte del mes de julio del año 2007 dosmil siete, constante de dos fojas útiles, suscrito por la C. OLIVIA JIMÉNEZ RUIZ, Agente Estatal deInvestigación adscrito a esta Fiscalía Especializada, por medio del cual se informa lo siguiente: «...desdela fecha de la emisión de su mandamiento, los suscritos agentes estatales de Investigación, nosavocamos a consultar la información contenida en su indagatoria, así como de las fuentes de informacióndisponibles, posteriormente se realizó entrevistas con distintos habitantes del Municipio de Ocosingo,Chiapas, en relación a los hechos denunciados por el Órgano de Fiscalización a través de su apoderadolegal, en efecto manifestaron que el Alcalde, así como integrantes de la Presidencia Municipal, sonpersonas que han sido irresponsables en su actuar en virtud que no ha cumplido con algunas obrasque prometió, así mismo se rumora que el presidente y otros Funcionarios del citado municipio, seencuentran sujetos a una denuncia en la Fiscalía General del Estado instruida en su contra, por posiblesirregularidades detectadas en la administración del erario municipal de Ocosingo, Chiapas. Atento a loanterior nos entrevistamos con algunos funcionarios del cabildo municipal de Ocosingo, Chiapas, quienesnos manifestaron que los CC. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS,CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN y el ARQ. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,quienes se desempeñan como Presidente Municipal, Síndico, Tesorero y Director de Obras,respectivamente, que a partir de la auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización se detectarondiversas irregularidades, en el cual mediante un acta de fecha 24 de Enero del 2007, fue notificado elpresidente municipal, para que en el término de 45 días a partir de la fecha de notificación subsanaranlas erogaciones injustificadas por el Ayuntamiento a su cargo y que hasta el momento no han sidosolventadas. Por tal razón nos señalan que los citados funcionarios argumentan que evitarán estar



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sujetos a procedimientos legales, y en tal virtud terminando su periodo gubernamental o antes partiránde dicho municipio sin mencionar su paradero. Lo anterior, en virtud que ya que tienen conocimiento demanera extra- oficial que el Órgano de Fiscalización realizó la denuncia correspondiente en su contra,motivo por el cual han observado que alguno de ellos están retirando algunas cosas personales de suoficina»; ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido íntegro del mismo, por contener laverdad de los hechos que se investigan, reconociendo en este acto la firma que aparece al calce delcitado oficio por haber sido plasmada de mi puño y letra y ser las que utilizo en todos mis actos tantopúblicos como privados; siendo todo lo que tiene que declarar.

SEGUNDO.- Que los anteriores elementos de prueba, que son constitutivos de los hechosque se investigan, adminiculados entre sí en su orden lógico, natural, y debidamente valorados deconformidad con los artículos 248 al 264 del Código de Procedimientos Penales del Estado, dado laamplia facultad del Ministerio Público para allegarse de toda prueba, siempre y cuando no sea contrariaa derecho, como se ha establecido en la siguiente Tesis:

CUERPO DEL DELITO. AMPLITUD DE LA PRUEBA DE. El juzgador goza de la másamplia facultad para comprobarlo, pudiendo emplear con tal propósito los medios deinvestigación que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de los que definey detalla la ley, si esos medios no están reprobados por ésta; de lo que se colige, que si eljuez, para tener por demostrados los elementos materiales y objetivos del delito, puedeemplear elementos de convicción que no estén específicamente señalados por la legislaciónpara ello, puede valerse de todo aquel medio de pruebas establecido por la ley, con tal deque no pugnen con la ley o las buenas costumbres. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADODEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 108/89. Rafael Gregorio Arroyo Fernández.1o. de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:Armando Cortés Galván. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV-Julio. Página: 524.

De tal forma, con dichos elementos de prueba, la Representación Social concluye que entérminos del artículo 124 del propio ordenamiento se tiene por comprobado el CUERPO DEL DELITOde:

A) PECULADO, previsto en el artículo 278 y sancionado en el artículo 279 párrafo segundoen su segunda parte (valor de lo sustraído o dispuesto excede de quinientos días de salario), enrelación con el 3º fracción III (delito continuado), 4° primer párrafo (doloso), 11 fracción III (hipótesis delque lo realice conjuntamente) y 271 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

Cometido en agravio del patrimonio del Gobierno del Estado.

Artículo 278. Comete el delito de peculado todo servidor público, aunque sea en comisióno por tiempo limitado, que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, valores,fincas, o cualquiera otra cosa perteneciente al estado, al municipio o a un particular, si porrazón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito o por cualquier otracausa.

Artículo 279. La sanción será de seis meses a dos años de prisión si dentro de los diez díassiguientes a aquel en que se descubrió el ilícito devolviere el inculpado lo sustraído, pero sino hace la devolución correspondiente, se aplicarán las siguientes sanciones:



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Cuando el monto de lo distraído no exceda de quinientos días de salario o no sea valuable,se le impondrán de tres meses a dos años de prisión; si el valor de lo sustraído o dispuestoexcede de quinientos días de salario, se impondrán de tres a diez años de prisión, y en todocaso, al responsable del delito se le destituirá e inhabilitará hasta por el tiempo de la sanciónimpuesta, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión además de una sanciónpecuniaria hasta por quinientos días de salario atendiendo a la gravedad del delito.

Artículo 271. Para todos los efectos de este título, es servidor público quien desempeñe unempleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública estatal omunicipal, así como organismos electorales del estado, organismos descentralizados,empresas de participación estatal mayoritaria, o que manejen recursos económicos estataleso municipales.

Los elementos configurativos de este delito son: a) que el sujeto activo tenga la calidadde servidor público, b) que distraiga de su objeto dinero, valores, fincas, o cualquiera otra cosaperteneciente al estado, al municipio o a un particular; C) para usos propios o ajenos, d) que hubieserecibido por razón de su cargo, en administración, en depósito o por cualquier otra causa; los cualeshan quedado debidamente comprobado con todos y cada uno de los elementos de prueba antesseñalados, que debidamente valorados en términos de lo dispuesto por los artículos 249, 250 y demásrelativos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, se concluye que se realizarondiversas conductas que integran el delito de peculado, al acreditarse sus elementos objetivos o externos,y normativos, con todos y cada uno de los elementos de prueba que obran en la indagatoria, elementosque en el presente caso se actualizan al acreditarse plenamente que en términos de lo establecido enel periódico oficial número 285 Bis de fecha 31 de Enero del año 2005, en donde el gobierno del Estadode Chiapas, asignó al municipio de Ocosingo, Chiapas, para el Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal, la cantidad $145,464,428.04 (Ciento cuarenta y cinco millonescuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 M.N.) y en el punto DÉCIMOTERCERO, se menciona que corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios del Estado de Chiapas, la cantidad de $40,517,115.52 (Cuarenta millones quinientos diecisietemil ciento quince pesos 52/100 M. N.), los cuales se encuentran contemplados en la publicación número1753-A-2005 Bis, para ser ejecutados en el ejercicio presupuestal 2005, numerario que fue recibido enadministración por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y los servidores públicos a quien les fueconferida la facultad de aplicar el presupuesto otorgado al Ayuntamiento eran los CC. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, ANTONIOALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, ocupando los cargos de Presidente, Síndico, Tesorero, directorde obras públicas, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, para el periodoconstitucional 2005-2007, como se acredita con la copia certificada de la Constancia de Mayoría yvalidez de elección de miembros del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, de fecha 06 de Octubre de2004, signada por el DR. JULIO B. SOLÓRZANO GONZÁLEZ, en su calidad de Presidente del ConsejoMunicipal Electoral, donde aparecen en la planilla MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, como presidentemunicipal y MARIANO DÍAZ ARCOS, con el cargo de Síndico Propietario; Copia certificada delNombramiento de Tesorero a nombre del C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, de fecha 12de enero del 2005, signado por el C. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PresidenteMunicipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas; Copia certificada del Nombramiento de Director deObras y Servicios Públicos Municipales a nombre del C. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,de fecha 12 de enero del 2005, signado por el C. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,



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Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas; Recursos que los servidores públicos teníanla obligación de destinarlos a la satisfacción de sus requerimientos, en orden de prioridad, de acuerdoa lo establecido en el citado Periódico Oficial en su artículo décimo cuarto, encausándolos a los siguientesrubros: «LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOSMUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUSREQUERIMIENTOS, EN ORDEN DE PRIORIDAD, ENCAUSÁNDOLOS A LOS SIGUIENTES RUBROS:1.- CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA SANEAR SUS HACIENDASPÚBLICAS. 2.- ATENDER NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADASA LA SEGURDAD PÚBLICADE SUS HABITANTES. 3.- A DISTRIBUIR LOS DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE LOS NIÑOS DEEDUCACIÓN PREPRIMARIA Y DE PRIMARIA. 4.- CANALIZAR RECURSOS AL FONDO MUNICIPALDE EMERGENCIAS Y DESASTRES (FOMED). 5.- AL DESARROLLO DE PROYECTOS E VIVIENDAEN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. 6.- A IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADESA TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 7.- A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOMUNICIPAL, E; 8.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR; asimismomediante oficio OFSCE/AEPI/DPI/SP/0071/2006 de fecha 17 de julio del 2006, el C. P. LÉSTERHERNÁNDEZ ESQUINCA, en su carácter de Auditor Superior del Estado, emitió Orden de Auditoríanúmero 056/2006, dirigida al C. PROFESOR MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente MunicipalConstitucional de Ocosingo, Chiapas; misma que fue notificada el día 17 de julio del 2006,específicamente a Ingresos Ordinarios y a los Egresos efectuados con dicho recurso destinados alGasto Corriente y de Inversión; correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 dediciembre de 2005; y ante tal circunstancia al detectarse diversas irregularidades en la citada auditoríael C.P. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, en su carácter de Auditor Superior del Estado, el día 27veintisiete de Febrero del año 2007 dos mil siete, interpone formal DENUNCIA ante esta representaciónSocial, en donde manifestó lo siguiente: «...De la aplicación de los procedimientos de auditoríagubernamental, análisis y evaluación de control interno, así como de la documentación comprobatoriay justificatoria del Ayuntamiento en mención, se determinaron diversas observaciones que permitenpresumir la existencia de delitos cometidos por los Servidores Públicos Municipales, CC. PROFESORMATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en su calidad de Presidente Municipal; MARIANO DÍAZ ARCOS,en su calidad de Síndico; LICENCIADO CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, en su calidad deTesorero, ARQUITECTO ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, en su calidad de Director deObras Públicas, del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, respectivamente, durante la AdministraciónMunicipal del 2005, como consecuencia de la Orden de Auditoría No. 056/2006, emitida medianteoficio número OFSCE/AEPI/DPI/SP/0071/2006 de fecha 17 de julio de 2006, se detectaron lasirregularidades y considerando todos y cada uno de los elementos de prueba recabados dentro de laactual indagatoria, entre los que es importante mencionar los siguientes:

I.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente a los Ingresos Propios delEjercicio 2005, se observó que se realizaron cobros por concepto de sacrificio de ganado vacunocaptados por el rastro municipal, mismo que no se encuentra contemplado en la Ley de Ingresos 2005y a la vez no se encuentran registrados en la Cuenta Pública Anual del citado Ayuntamiento;formulándose para tal efecto Acta Parcial de Auditoría número 09, de fecha 20 de julio del 2005, levantadacon el C. Carlos Jorge Sánchez Guillén, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,manifiesta «que en el año 2005, los ingresos del rastro municipal del Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, por concepto de sacrificio de ganado no se registraron dentro de los ingresos propios comoparte de la Hacienda Pública Municipal, ya que este concepto no se contempló dentro de la Ley de



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Ingresos Municipal para el ejercicio 2005». Por lo que se advierte que los funcionarios públicosmunicipales del Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, realizaron cobros por concepto desacrificio de ganado vacuno captados por el rastro municipal, mismo que no fueron ingresados a laHacienda Pública Municipal que haciende a la cantidad de $65,160.00 (Sesenta y cinco mil cientosesenta pesos 00/100 M.N.); Conducta que se encuentra acreditada con las siguientesDOCUMENTALES PRIVADAS: Recibos de pago por derechos de sacrificio de animal de la especiebovina; con número de folios del 0001 al 0048; de folios 0051 al 0060; de folios 0062 al 0075; de folios0077 al 0088; de folios 0090 al 0095; de folios 008 al 0110; de folios 0112 al 0117; de folios 0119 al0132; de folios 0134 al 0167; de folios 0169 al 0184; de folios 0186 al 0192; del folio 0194 y folio 0196;y cancelados los folios 0197 constante de 02 recibos; de folios 0198 al 0207; folio 0195 y 0211; de folios0282 al 0284; folio 0300, folio 0308; 0341; folios 0208 al 0210; 0212 al 0256; de folios 0265 al 0272; defolios 0257 al 0264; folio 0281; de folios 0285 al 0291; de folios 0273 al 0280; de folios 0292 al 0299; defolios 0301 al 0307; de folios 0309 al 0340; de folios 0342 al 0343; de folios 0345 al 0350; de folios 0352al 0366; de folios 0368 al 0369; folio 0370; de folios 0372 al 0379; de folios 0381 al 0386; de folios 0388al 0393; de folios 0395 al 0397; de folios 0351; folios 0367; folio 0371; folios 0380; folios 0387; folios0394; folios 0418; 0430; 0398 al 0399; de folios 0400 al 0415; de folios 0417; de folios 0419 al 0429; defolios 0431 al 0434; folio duplicado 0435; de folios 0436 al 0487; de folios 0497 al 0500; de folios 0504al 0513, folio duplicado 0514; de folios 0515 al 0522; de folios 0488 al 0493; de folios 0495 al 0496; defolios 0523 al 0540; de folios 0542 al 0604; folios 0501 y 0502; de folios 0606 al 0609; de folios 0611 al0664; de folios 0666 al 0683; folios 0605 y 06010; folio 0665; de folios 0685 al 0728; folio 0779; defolios 0729 al 0778; de folios 0780 al 0825; de folios 0842 al 0865; de folios 0826 al 0841; de folios 0866al 0891; de folios 0893 al 0950; de folios 0967 al 0990; de folios 0951 al 0958; de folios 0991 al 1014;de folios 0959 al 0966; de folios 1015 al 1022; de folios 1039 al 1062; de folios 1023 al 1038; de folios1063 al 1127; folio 1176; de folios 1128 al 1464; folio 1473; de folios 1465 al 1472, constante de 184fojas. Documentales que obran en el (ANEXO CINCO).

II.- Así tambien de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente a los IngresosPropios del Ejercicio 2005, por el concepto de sacrificio de ganado bovino captados por el rastromunicipal, se observó que existe diferencias entre lo reportado por boletos de pago por dicho conceptoy los datos presentados al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); mediantela forma EMSG-003 que de manera mensual es proporcionado por el Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas; toda vez que según boletos de pago fueron sacrificadas 1629 cabezas de ganado bovinos ysegún datos enviados al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), fueron1687 cabezas de ganado bovinos, determinando como ingresos omitidos la diferencia de 58 cabezasde ganado bovino, lo cual asciende a la cantidad de $2,320.00 (Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), tomando como precio el reportado en los boletos de pago que es de $40.00 (Cuarentapesos 00/100 M.N.) por cabeza de ganado bovino. Conducta que se encuentra acreditada con lassiguientes DOCUMENTALES PRIVADAS: Cédula de diferencias determinadas por concepto de cobrosrealizados en el rastro público, de fecha 18 de julio del 2006, en donde se determina que se omitieronreportar los ingresos de 58 cabezas de ganado bovino. Estadística de sacrificio de ganadocorrespondiente a los meses de marzo a diciembre del 2005, del Municipio y/o Delegación Ocosingo,constante de 10 diez fojas. Recibos de pago por derechos de sacrificio de animal de la especie bovina;con número de folios del 0001 al 0048; de folios 0051 al 0060; de folios 0062 al 0075; de folios 0077 al0088; de folios 0090 al 0095; de folios 008 al 0110; de folios 0112 al 0117; de folios 0119 al 0132; defolios 0134 al 0167; de folios 0169 al 0184; de folios 0186 al 0192; del folio 0194 y folio 0196; y cancelados



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los folios 0197 constante de 02 recibos; de folios 0198 al 0207; folio 0195 y 0211; de folios 0282 al0284; folio 0300, folio 0308; 0341; folios 0208 al 0210; 0212 al 0256; de folios 0265 al 0272; de folios0257 al 0264; folio 0281; de folios 0285 al 0291; de folios 0273 al 0280; de folios 0292 al 0299; de folios0301 al 0307; de folios 0309 al 0340; de folios 0342 al 0343; de folios 0345 al 0350; de folios 0352 al0366; de folios 0368 al 0369; folio 0370; de folios 0372 al 0379; de folios 0381 al 0386; de folios 0388al 0393; de folios 0395 al 0397; de folios 0351; folios 0367; folio 0371; folios 0380; folios 0387; folios0394; folios 0418; 0430; 0398 al 0399; de folios 0400 al 0415; de folios 0417; de folios 0419 al 0429; defolios 0431 al 0434; folio duplicado 0435; de folios 0436 al 0487; de folios 0497 al 0500; de folios 0504al 0513, folio duplicado 0514; de folios 0515 al 0522; de folios 0488 al 0493; de folios 0495 al 0496; defolios 0523 al 0540; de folios 0542 al 0604; folios 0501 y 0502; de folios 0606 al 0609; de folios 0611 al0664; de folios 0666 al 0683; folios 0605 y 06010; folio 0665; de folios 0685 al 0728; folio 0779; defolios 0729 al 0778; de folios 0780 al 0825; de folios 0842 al 0865; de folios 0826 al 0841; de folios 0866al 0891; de folios 0893 al 0950; de folios 0967 al 0990; de folios 0951 al 0958; de folios 0991 al 1014;de folios 0959 al 0966; de folios 1015 al 1022; de folios 1039 al 1062; de folios 1023 al 1038; de folios1063 al 1127; folio 1176; de folios 1128 al 1464; folio 1473; de folios 1465 al 1472, Constante de 184fojas. Documentales que obran en el ANEXO SEIS.

III.- Derivada de la revisión y análisis efectuado a la documentación comprobatoria dejustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que existe parentescopor consanguinidad en tercer grado entre la C. MARÍA DE LOURDES ESTRADA ARGUELLO, TercerRegidor Propietario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y la C. REYNA ELIZABETH DÍAZESTRADA, asesor jurídico del mismo Ayuntamiento en el ejercicio 2005, toda vez que mediante actaparcial de auditoría número 14 de fecha 26 de julio del 2006, levantada con la C. MARÍA DE LOURDESESTRADA ARGUELLO, Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, declarólo siguiente: «...respecto al parentesco que guardo con la C. REYNA ELIZABETH DÍAZ ESTRADA,quien ocupó el cargo de Asesor Jurídico en el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, en el periodocomprendido del 1º de enero del 2005 al 15 de febrero del 2006, hago del conocimiento que es misobrina, quien es hija de mi hermana la C. REYNA HORTENSIA ESTRADA ARGUELLO...», contrataciónque quedó debidamente demostrada con las siguientes documentales: Constancia de percepción deingresos derivados de su relación laboral de la C. REYNA ELIZABETH DÍAZ ESTRADA), constante de02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero del 2005, constante de02 fojas. Recibo de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $11,488.36 (Once mil cuatrocientosochenta y ocho pesos 36/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Nómina de sueldos, correspondiente al periododel 16 al 31 de enero del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente alperiodo del 01 al 15 de febrero del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos,correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero del 2005, constante de 02 fojas. Nómina desueldos, correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2005, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos, correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo del 2005, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2005, constante de 02fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2005, constantede 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo del 2005,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 01 al 15 de juniodel 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al 30 dejunio del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 01 al



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15 de julio del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del01 al 15 de agosto del 2005. Nómina de sueldos, correspondiente al periodo del 16 al 31 de juliodel 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del 2005, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30de septiembre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005, constante de 02fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periododel 16 al 31 de octubre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005, constantede 02 fojas. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 16 al 30 de noviembre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 30 y del 01 al 31 dediciembre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de aguinaldos del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al año 2005. (ANEXO NUEVE). Lo que arrojó una erogaciónde $164,102.40 (ciento sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 40/100 M. N.).

IV.- Como resultado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que existe parentescopor afinidad en segundo grado entre la C. MARÍA DE LOURDES ARGUELLO, Tercer Regidor Propietariodel Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, AuxiliarAdministrativo en la Biblioteca Pública Municipal, en el ejercicio 2005, toda vez que mediante actaparcial de auditoría número 18 de fecha 27 de julio del 2006, levantada con la C. MARÍA DE LOURDESESTRADA ARGUELLO, Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, quiendeclaró: «...respecto al parentesco que guardo con la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN,quien está adscrita como personal extraordinario en su carácter de Auxiliar Administrativo en la bibliotecapública municipal de Ocosingo, Chiapas, desde el primero de enero a la fecha, hago del conocimientoque es mi cuñada, ya que el C. JOSÉ AMÍLCAR ESTRADA ARGUELLO, es esposo de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, quien es mi hermano...». contratación que quedó debidamentedemostrada con las siguientes documentales: Recibo por concepto de pago de fecha 31 de enero del2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $3,500.00 (Tresmil quinientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de enero del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor Del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 28 de febrero del 2005, a favor de la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos00/100 M.N.). Acta de donación de apoyo económico mensual de fecha 28 de febrero del 2005, expedidapor los CC. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,MARIANO DÍAZ ARCOS, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de marzo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas



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y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago defecha 31 de marzo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidadde $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 demarzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS,en su carácter de Oficial Mayor Del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de abril del2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Milsetecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de abril del año 2005, endonde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor Del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de abril del 2005, a favor de la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuentapesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de abril del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor Del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN.Recibo por concepto de pago de fecha 15 de mayo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).Contrato de trabajo de fecha 01 de mayo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC.CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor Del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 31 de mayo del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de mayo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de juniodel 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Milsetecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de junio del año 2005, endonde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de junio del 2005, a favor de la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuentapesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de junio del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor Del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN.Recibo por concepto de pago de fecha 15 de julio del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).Contrato de trabajo de fecha 01 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC.CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 31 de julio del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de agostodel 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Milsetecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de agosto del año 2005,



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en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de agosto del 2005, a favor de la C.EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuentapesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de agosto del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN.Recibo por concepto de pago de fecha 15 de septiembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C.LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 30 de septiembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 16 de septiembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago defecha 15 de octubre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por lacantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de octubre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadala C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de octubredel 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Milsetecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de octubre del año 2005,en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de noviembre del 2005, a favor dela C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuentapesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de noviembre del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZGUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de noviembre del 2005, a favor de la C. EVAGUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de noviembre del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN.Recibo por concepto de pago de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Contratode trabajo de fecha 01 de diciembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratada la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago degratificación de fin de año de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN, por la cantidad de $6,416.50 (seis mil cuatrocientos dieciséis a pesos 00/100M.N.). (ANEXO DIEZ). Lo que arrojo una erogación de $48,416.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientosdieciséis pesos 00/100 M. N.).



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V.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamiento antes citadoen el ejercicio 2005, efectuó pago de sueldo por personal extraordinario al C. Inti Contreras Escamilla,como paramédico de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas, presentando comojustificación de dichos gastos, contratos de trabajo y recibos simples firmados por la persona en mención.Mediante acta parcial de auditoría número 15, de fecha 26 de julio del 2006, levantada con el C.Salvador Corona Velasco, Presidente del Consejo Directivo Local de la Cruz Roja Mexicana, DelegaciónOcosingo, Chiapas, manifiesta: «Que es de su conocimiento que el ciudadano Inti Contreras Escamilla,laboró como paramédico, en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas, durante el ejercicio2005, percibiendo un sueldo por parte del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas»; conducta que secorrobora con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS: Recibo por concepto de pago de fecha 31de enero del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $3,300.00 (Tresmil trescientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de enero del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERASESCAMILLA. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de febrero del 2005, a favor del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de febrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C.LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Recibo por concepto depago de fecha 28 de febrero del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidadde $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de febrerodel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, ensu carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de marzo del 2005, a favor delC. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratanteel C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Recibo por conceptode pago de fecha 31 de marzo del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidadde $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de marzodel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de abril del 2005, a favor del C.INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de abril del año 2005, en donde actúa como contratante elC. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Recibo por concepto depago de fecha 30 de Abril del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de Abril delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA connúmero de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0520, de fecha 12 de mayo del 2005, por la cantidad de $35,484.00 (treinta y cinco mil cuatrocientosochenta y cuatro 00/100 M.N.), expedido por MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor del C.



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CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 050353, de fecha de elaboración 12de mayo del 2005, por la suma de $3,336.00 (Tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).Ficha de deposito de cheques, de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $3,336.00 (Tres miltrescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 15 de mayo del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 1 de mayo del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA.Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0597, de fecha 26 de mayo del2005, por la cantidad de $32,798.00 (treinta y dos mil setecientos noventa y ocho 00/100 M.N.), expedidopor Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 31 de mayo del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA,por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo defecha 16 de mayo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0695, de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $28,433.00 (veintiocho milcuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de junio del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de junio del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratada el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA.Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0763 de fecha 28de junio del 2005, por la cantidad de $32,995.00 (treinta y dos mil novecientos noventa y cinco pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de junio del 2005, a favor del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C.LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar anombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0849 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidadde $28,683.00 (Veintiocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el MunicipioDe Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 15 de julio del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de julio delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERAS ESCAMILLA connúmero de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0936 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $36,995.00 (Treinta y seis mil novecientosnoventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C.



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CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070328, de fecha de elaboración 27de julio del 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques,de fecha 19 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N). Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de julio del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por lacantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre de INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1020 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $28,833.00 (Veintiocho milochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 080323, de fecha deelaboración 11 de agosto del 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.). Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de agosto del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, porla cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha01 de agosto del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1057 de fecha 29 de agosto del 2005, por la cantidad de $32,174.00 (Treinta dos milciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de agosto del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de agosto del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERASESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número defolio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1156 defecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,859.00 (Treinta y siete mil ochocientos cincuentay nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120561, de fecha de elaboración 31 de diciembredel 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago defecha 15 de septiembre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembredel año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTICONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLAcon número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número1209 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $36,491.00 (Treinta y seis mil cuatrocientosnoventa y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 090503 de fecha de elaboración 30de septiembre del 2005, por la suma de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Recibopor concepto de pago de fecha 30 de septiembre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA,por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo defecha 16 de septiembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como



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contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 1316 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $31,944.00(Treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio DeOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto depago de fecha 15 de octubre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidadde $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 deoctubre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 1378 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $35,041.00 (Treinta y cincomil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 de octubre del2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de octubre del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERASESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número defolio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1431 defecha 11 de noviembre del 2005, por la cantidad de $31,979.00 (Treinta y un mil novecientos setenta ynueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de noviembre del 2005, afavor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuentapesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de noviembre del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA.Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1478 de fecha 24de noviembre del 2005, por la cantidad de $36,541.00 (Treinta y seis mil quinientos cuarenta y unpesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas,, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de noviembre del 2005, a favor del C.INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de noviembre del año 2005, en donde actúa como contratanteel C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votara nombre del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1577 de fecha 13 de diciembre del 2005, por lacantidad de $68,520.00 (Sesenta y ocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por elMunicipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo porconcepto de pago de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA,por la cantidad de $3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de diciembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA. Credencial para votar a nombre del C. INTI CONTRERASESCAMILLA con número de folio 112312363070, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de



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cheque número 1645 de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidad de $152,234.50 (ciento cincuentay dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120723, defecha de elaboración 31 de diciembre del 2005, por la suma de $16,900.00 (Dieciséis mil novecientospesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor del C.INTI CONTRERAS ESCAMILLA, por la cantidad de $6,600.00 (Seis mil seiscientos pesos 00/100M.N.). (ANEXO ONCE). Por lo que se considera que dichas erogaciones son improcedentes, toda vezque el C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, durante el año 2005 no desarrolló ninguna actividad comoempleado municipal, además que se considera que la Cruz Roja Mexicana es una institución privadasin fines de lucro, ajena al Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, habiéndose erogado la cantidad de$46,200.00 (Cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por pago de sueldo a dicha persona.

VI.- De igual manera de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado en el ejercicio 2005, efectuó pago de sueldo por personal extraordinario a la C. BrendaNery Gómez López, como secretaria de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas,presentando contratos de trabajo y recibos simples firmados por la persona en mención, comojustificación de dichos gastos. Mediante acta parcial de auditoría número 15, de fecha 26 de julio del2006, levantada con el C. Salvador Corona Velasco, Presidente del Consejo Directivo Local de la CruzRoja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas, manifiesta: «Que es de su conocimiento que elciudadano Brenda Nery Gómez López, laboró como secretaria, en la Cruz Roja Mexicana, DelegaciónOcosingo, Chiapas, durante el ejercicio 2005, percibiendo un sueldo por parte del Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas» Conducta que se corrobora con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS:Oficio Número TM/GC/105/2006 signado por el C. L.E. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN defecha 24 de Julio del 2006. Póliza de Cheque número 0513 de fecha 11 de mayo del 2005, por lacantidad de $963,287.37 (Novecientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y siete pesos 37/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de mayo del2005. Póliza de Cheque número 0599 de fecha 26 de mayo del 2005, por la cantidad de $769,797.02(Setecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 16 al 31 de mayo del 2005. Póliza de Chequenúmero 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $750,320.34 (Setecientos cincuenta miltrescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo 01 al 15 de junio del 2005. Póliza de Cheque número 0755 de fecha 28 de junio del 2005, porla cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuenta y dos mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Constante de 02 fojas. Nomina de sueldos correspondiente al periodo 16 al 30 de junio del 2005. Pólizade Cheque número 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $755,279.21 (Setecientoscincuenta y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nóminade sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de julio del 2005. Póliza de Cheque número 0934 defecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $758,413.46 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientostrece pesos 46/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo



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16 al 31 de julio del 2005. Póliza de Cheque número 1013 de fecha 11 de agosto del 2005, por lacantidad de $757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 82/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de agosto del2005. Póliza de Cheque número 1049 de fecha 26 de agosto del 2005, por la cantidad de $753,761.26(Setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos 26/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas.Nómina de sueldos correspondiente al periodo 16 al 31 de agosto del 2005. Póliza de Cheque número1149 de fecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta ycuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondiente al periodo 01 al 15 de septiembre del 2005. Póliza de Cheque número 1203 de fecha27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $758,437.14 (Setecientos cincuenta y ocho milcuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondiente al periodo 16 al 30 de septiembre del 2005. Póliza de Cheque número 1318 de fecha12 de octubre del 2005, por la cantidad de $754,437.14 (Setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientostreinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo 01 al 15 de octubre del 2005. Póliza de Cheque número 1367 de fecha 25 de octubre del 2005,por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesenta y dos mil pesos ciento cuatro pesos 17/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 16 al 31 de octubredel 2005. Póliza de Cheque número 1424 de fecha 11 de noviembre del 2005, por la cantidad de$755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos 04/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constantede 02 fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo 01 al 15 de noviembre del 2005. Póliza deCheque número 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $771, 201.46 (Setecientossetenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondiente al periodo 16 al 30 de noviembre. Póliza de Cheque número 1562 de fecha 08 dediciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42(Un millón cuatrocientos noventa y siete milochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de sueldoscorrespondiente al periodo 01 al 30 de diciembre del 2005. Póliza de Cheque número 1598 de fecha 15de diciembre del 2005, por la cantidad de $2, 889,951.63 (Dos millones ochocientos ochenta y nuevemil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Constante de 02 fojas. Nómina de aguinaldoscorrespondiente al año 2005. documentos que obran en el ANEXO DOCE. Por lo que los sujetosactivos erogaron recursos públicos por la cantidad de $32,426.24 (Treinta y dos mil cuatrocientosveintiséis pesos 24/100 M.N.), por concepto de sueldos al contratar a personal que trabajó comosecretaria de la Cruz Roja, considerando que dichas erogaciones por concepto de servicios personalesson improcedentes, en virtud que dicho trabajador no desarrolló ninguna actividad como empleadomunicipal, independientemente, que la Benemérita Cruz Roja Mexicana es una institución privada sinfines de lucro, ajenas al propio ayuntamiento.



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VII.- De la misma forma en la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoriay justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado en el ejercicio 2005, efectuó pago de sueldo por personal extraordinario al C. Manolo deJesús Jiménez Ramírez, como chofer de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas,presentando como justificación de dichos gastos contratos de trabajo y recibos simples firmados por lapersona en mención. Mediante acta parcial de auditoría número 15, de fecha 26 de julio del 2006,levantada con el C. Salvador Corona Velasco, Presidente del Consejo Directivo Local de la Cruz RojaMexicana, Delegación Ocosingo, Chiapas, manifiesta: «Que es de su conocimiento que el ciudadanoManolo de Jesús Jiménez Ramírez, laboró como chofer, en la Cruz Roja Mexicana, Delegación Ocosingo,Chiapas, durante el ejercicio 2005, percibiendo un sueldo por parte del Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas», como se puede corroborar con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS: Póliza de chequeNo. 1049 de fecha 26 de agosto del 2005, por la cantidad de $753,761.26 (Setecientos cincuenta y tresmil setecientos sesenta y un pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza dediario No. 080320 de fecha de elaboración 26 de agosto del 2005, por la cantidad de $4,868.56 (Cuatromil ochocientos sesenta y ocho pesos 56/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de agosto del 2005. Póliza de cheque No. 1149 de fecha 09 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta ycinco pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del2005. Póliza de cheque No. 1203 de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $758,437.14(Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005. Póliza de cheque No. 1318 de fecha 12de octubre del 2005, por la cantidad de $754,437.14 (Setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientostreinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensacióndel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del2005. Póliza de cheque No. 1367 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17(Setecientos sesenta y dos mil ciento cuatro pesos 147/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del16 al 31 de septiembre del 2005. Póliza de cheque No. 1424 de fecha 11 de noviembre del 2005, por lacantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisiete pesos 04/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005. Póliza de cheque No. 1480 defecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $771,201.46 (Setecientos setenta y un mil doscientosun pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005.Póliza de cheque No. 1562 de fecha 08 de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42 (Unmillón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedida por



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el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre del 2005. Póliza de cheque No. 1598 de fecha 15de diciembre del 2005, por la cantidad de $2,889,951.63 (Dos millones ochocientos ochenta y nuevemil novecientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nómina deaguinaldos correspondientes al año 2005, expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Mismo que obra en el (ANEXO TRECE). Por lo que se desprende que los hoy indiciados erogaronrecursos públicos por la cantidad de $18,239.36 (Dieciocho mil doscientos treinta y nueve pesos 36/100 M.N.), por concepto de sueldos al contratar a personal que trabajó como chofer en la Cruz Roja,considerando que dichas erogaciones por concepto de servicios personales son improcedentes, envirtud que dicho trabajador no desarrolló ninguna actividad como empleado municipal,independientemente, que la Benemérita Cruz Roja Mexicana es una institución privada sin fines delucro, ajenas al propio ayuntamiento.

VIII.- Así también de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamientoantes citado, efectuó pago de sueldos duplicados al C. José Cruz López, en el período del 01 de eneroal 31 de diciembre del año 2005, toda vez que realizó cobros con la categoría de chofer en las nóminasde gasto corriente, y a la vez como personal extraordinario con la misma categoría. Mediante actaparcial de auditoría número 11, de fecha 24 de julio del 2006, levantada con el C. José Cruz López,chofer adscrito al área de Presidencia Municipal, del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, manifiesta:«inicié a laborar en el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a partir del 1º. de enero del 2005, comopersonal de confianza en la nómina de Gasto Corriente, con la categoría de chofer adscrito al área dePresidencia Municipal, con un sueldo de $1,531.20 (Un mil quinientos treinta y un pesos 20/100 M.N.),durante todo el año 2005; asimismo como personal extraordinario con la categoría de chofer realicécobros por concepto de sueldos, del período del 1º. de enero al 30 de junio del 2005 $600.00 (Seiscientospesos 00/100 M.N.) y del 1º. de julio al 31 de diciembre del 2005 $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.),quincenales respectivamente; así también hago constar que como personal extraordinario cobré unmes de aguinaldo el cual se me otorgó de manera proporcional a los períodos y sueldos antes descritos»;conducta que se comprueba con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS: Recibo por conceptode pago de fecha 31 de enero del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,200.00(Mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de enero del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre de JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0066 de fecha 16 de febrero del 2005, porla cantidad de $83,673.00 (Ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Pólizade diario número 020162 de fecha de elaboración 16 de febrero del 2005, por la suma de $20,004.00(Veinte mil cuatro pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 15 de febrero del 2005,a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contratode trabajo de fecha 01 de febrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de



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cheque número 0098 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $63,612.00 (sesenta y tres milseiscientos doce pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020158 de fecha de elaboración 25de febrero del 2005, por la suma de $12,638.00 (Doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 28 de febrero del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16de febrero del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre de JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0174 defecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $59,612.00 (Cincuenta y nueve mil seiscientos docepesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030309 de fecha de elaboración 14 de marzo del 2005,por la suma de $15,738.00 (Quince mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósitode cheques de fecha 20 de abril del 2005, por la cantidad de $15,738.00 (Quince mil setecientos treintay ocho 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 15 de marzo del 2005, a favor del C.JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajode fecha 01 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, connúmero de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0272 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $58,472.00 (Cincuenta y ocho mil cuatrocientossetenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030310 de fecha de elaboración 30de marzo del 2005, por la suma de $5,468.00 (Cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 20 de abril del 2005, por la cantidad de $5,468.00 (Cincomil cuatrocientos sesenta y ocho 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de marzo del2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.).Contrato de trabajo de fecha 16 de marzo del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC.CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral, constantede dos fojas. Póliza de cheque número 0389 de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $57,837.00(Cincuenta y siete mil ochocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio DeOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número040300 de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por la suma de $8,138.00 (Ocho mil ciento treintay ocho pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 24 de mayo del 2005, por lacantidad de $8,138.00 (Ocho mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 15 de abril del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00(seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de abril del año 2005, en dondeactúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de OficialMayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0439 de fecha 27 de abril del2005, por la cantidad de $36,799.00 (Treinta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100M.N.), expedido por Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ



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GUILLÉN. Póliza de diario número 040302 de fecha de elaboración 27 de abril del 2005, por la sumade $2,186.00 (Dos mil ciento ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago defecha 30 de abril del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientospesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de abril del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0520 de fecha 12 de mayo del 2005, por la cantidadde $35,484.00 (Treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza dediario número 050353 de fecha de elaboración 12 de mayo del 2005, por la suma de $3,336.00 (Tresmil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 12 julio del2005, por la cantidad de $3,336.00 (Tres mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Recibo porconcepto de pago de fecha 15 de mayo del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de mayo del año 2005, endonde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0597 de fecha 26 de mayo del2005, por la cantidad de $32,798.00 (Treinta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Recibo por concepto de pago de fecha 31 de mayo del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por lacantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de mayo delaño 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en sucarácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉCRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0695 de fecha 13de junio del 2005, por la cantidad de $28,433.00 (veintiocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de junio del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0763 defecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $32,995.00 (Treinta y dos mil novecientos noventa ycinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de junio del 2005, a favor delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 16 de junio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $755,279.21 (setecientos cincuentay cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 21/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario



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número 070269 de fecha de elaboración 12 de julio del 2005, por la suma de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 22 julio del 2005, por la cantidad de $2,000.00(Dos mil pesos 00/100 M.N.). Póliza de diario número 070331 de fecha de elaboración 12 de julio del2005, por la suma de $733.00 (Setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósito decheques de fecha 24 de agosto del 2005, por la cantidad de $733.00 (Setecientos treinta y tres pesos00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago complementario de fecha 31 de julio del 2005, a favor delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Contrato detrabajo de fecha 01 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSARAMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapasy como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZLÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0849 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidad de $28,683.00 (veintiocho milseiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de juliodel 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C.LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral.Póliza de cheque número 0936 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $36,995.00 (Treinta yseis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070328 defecha de elaboración 27 de julio del 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos mil pesos 00/100M.N.). Ficha de depósito de cheques de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $1,100.00 (Milcien pesos mil pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de julio del 2005, a favordel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajode fecha 16 de julio del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCARCANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y comocontratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, connúmero de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número1020 de fecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $28,833.00 (Veintiocho mil ochocientos treintay tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 08323 de fecha de elaboración 11 de agosto del2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos mil pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pagode fecha 15 de agosto del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Unmil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de agosto del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral, constante de dos fojas. Póliza de cheque número 1057 de fecha 29 deagosto del 2005, por la cantidad de $32,174.00 (Treinta y dos mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Relación de personal extraordinario 2005 (Recibos quincenales). Póliza de diario número080516 de fecha de elaboración 29 de agosto del 2005, por la suma de $2,200.00 (Dos mil doscientospesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 31 de agosto del 2005, a favor del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha



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16 de agosto del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratadoel C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1156 defecha 09 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,859.00 (Treinta y siete mil ochocientos cincuentay nueve pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120561 de fecha de elaboración 31 de diciembredel 2005, por la suma de $1,100.00 (Mil cien pesos mil pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto depago de fecha 15 de septiembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembre del año 2005,en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter deOficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1209 de fecha 28 de septiembredel 2005, por la cantidad de $36,491.00 (Treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 090503 de fecha de elaboración 30 de septiembre del 2005, por lasuma de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago de fecha 30de septiembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un milpesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de septiembre del año 2005, en donde actúacomo contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1316 de fecha 12 de octubre del 2005, por lacantidad de $31,944.00 (Treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 15 de octubre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por lacantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de octubre del año2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácterde Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZLÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1378 de fecha 26 de octubre del2005, por la cantidad de $35,041.00 (Treinta y cinco mil cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibopor concepto de pago de fecha 31 de octubre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por lacantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 16 de octubre del año2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácterde Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZLÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1431 de fecha 11 de noviembredel 2005, por la cantidad de $31,979.00 (Treinta y un mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100M.N.), expedido por Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 15 de noviembre del 2005, a favor del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha01 de noviembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINOCAÑAS en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado



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el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número defolio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1478 defecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $36,541.00 (Treinta y seis mil quinientos cuarentay un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 30 de noviembre del 2005, afavor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). Contratode trabajo de fecha 16 de noviembre del año 2005, en donde actúa como contratante el C. LIC.CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉCRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 1577 de fecha 13 de diciembre del 2005, por la cantidad de $68,520.00 (Sesenta yocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de pago de fecha 31 dediciembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.). Contrato de trabajo de fecha 01 de diciembre del año 2005, en donde actúa comocontratante el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, en su carácter de Oficial Mayor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas y como contratado el C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ. Credencial paravotar a nombre del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 1645 de fecha 20 de diciembre del 2005, por lacantidad de $152,234.50 (Ciento cincuenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.),expedido por el MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 120723 de fecha de elaboración 31 de diciembre del 2005, por lasuma de $16,900.00 (Dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.). Recibo por concepto de pago degratificación de fin de año, de fecha 31 de diciembre del 2005, a favor del C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, porla cantidad de $3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.). Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ, con número de folio 083713392448, expedida por el Instituto Federal Electoral.Póliza de cheque número 0003 de fecha 17 de enero del 2005, por la cantidad de $660,791.83(Seiscientos sesenta mil setecientos noventa y un pesos 83/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Nóminade sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero del 2005. Póliza de cheque número 0030de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $686,302.07 (seiscientos ochenta y seis mil trescientosdos pesos 07/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de tres fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periododel 16 al 31 de enero del 2005. Póliza de cheque número 0060 de fecha 15 de febrero del 2005, por lacantidad de $683,347.56 (seiscientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos 56/100M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 defebrero del 2005. Póliza de cheque número 0100 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de$678,732.18 (seiscientos setenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 18/100 M.N.), expedidopor el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero del 2005. Póliza decheque número 0173 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $678,907.60 (seiscientossetenta y ocho mil novecientos siete pesos 60/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2005. Póliza de cheque número 0267 defecha 29 de marzo del 2005, por la cantidad de $662,694.22 (Seiscientos sesenta y dos mil seiscientos



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noventa y cuatro pesos 22/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo del 15 al 31 de marzo del 2005. Póliza de cheque número 0390 de fecha 14 de abril del 2005,por la cantidad de $666,648.01 (seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 01/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2005. Póliza decheque número 0438 de fecha 27 de abril del 2005, por la cantidad de $667,976.65 (seiscientos sesentay siete mil novecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2005. Póliza de cheque número 0513 defecha 11 de mayo del 2005, por la cantidad de $963,287.37(novecientos sesenta y tres mil doscientosochenta y siete pesos 37/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo del 01 al 15 de mayo del 2005. Póliza de cheque número 0599 de fecha 26 de mayo del 2005,por la cantidad de $769,797.02 (setecientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 02/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayodel 2005. Póliza de cheque número 0693 de fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $750,320.34(setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2005. Póliza de cheque número 0755 defecha 28 de junio del 2005, por la cantidad de $752,320.34 (Setecientos cincuenta y dos mil trescientosveinte pesos 34/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor de CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periododel 16 al 30 de junio del 2005. Póliza de cheque número 0847 de fecha 12 de julio del 2005, por lacantidad de $755,279.21 (setecientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y nueve 21/100 M.N.),expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 2005.Póliza de cheque número 0934 de fecha 27 de julio del 2005, por la cantidad de $758,413.46 (setecientoscincuenta y ocho mil cuatrocientos trece pesos 46/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina desueldos correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio del 2005. Póliza de cheque número 1013 defecha 11 de agosto del 2005, por la cantidad de $757,268.82 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientossesenta y ocho pesos 82/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente alperiodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Póliza de cheque número 1049 de fecha 26 de agosto del2005, por la cantidad de $753,761.26 (setecientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y un pesos26/100 M.N.), expedido por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al31 de agosto del 2005. Póliza de cheque número 1149 de fecha 09 de septiembre del 2005, por lacantidad de $754,065.84 (Setecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 84/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre del2005. Póliza de cheque número1203 de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $758,437.14(setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por elMunicipio De Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de



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dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005. Pólizade cheque número 1318 de fecha 12 de octubre del 2005, por la cantidad de $754,437.14 (setecientoscincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 14/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas.Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005. Póliza de chequenúmero 1367 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $762,104.17 (Setecientos sesenta ydos mil ciento cuatro pesos 17/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondienteal periodo del 16 al 31 de octubre del 2005. Póliza de cheque número 1424 de fecha 11 de noviembredel 2005, por la cantidad de $755,617.04 (Setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecisietepesos 04/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al15 de noviembre del 2005. Póliza de cheque número 1480 de fecha 24 de noviembre del 2005, por lacantidad de $771,201.46 (setecientos setenta y un mil doscientos un pesos 46/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constantede dos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005. Pólizade cheque número 1562 de fecha 08 de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,497,851.42 (Unmillón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor de CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante dedos fojas. Nómina de sueldos correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre del 2005. Póliza decheque número 1598 de fecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de $2,889,951.63 (Dos millonesochocientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante dedos fojas. Nómina de aguinaldos correspondiente al año 2005. documentales que obran en el ANEXOCATORCE.

Por lo que concluye que los sujetos activos erogaron recursos públicos por la cantidad de$22,400.00 (Veintidós mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de sueldos duplicados, todavez que un trabajador realizó cobros con la categoría de chofer en las nóminas de gasto corriente ycomo personal extraordinario con la misma categoría, lo cual trajo consigo que se ocasionara un desvíodel recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera undeterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.

IX.- De la revisión y análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, en el ejercicio 2005, se observó que mediantediferentes pólizas de cheque y pólizas de diario se realizaron erogaciones por adquisición de tarjetasde prepago para teléfonos celulares. Mediante acta parcial de auditoría número 10, de fecha 20 de juliodel 2006, levantada con el C. Baltazar Galileo Nájera Zepeda, Oficial Mayor del Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, manifiesta: «durante el año 2005 no se adquirieron teléfonos celulares para elAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y tampoco existen dentro del patrimonio municipal, así mismohago constar que no es de mi conocimiento si existe alguna normatividad para otorgar tarjetas deprepago para dichos celulares»; así también mediante oficio dirigido al Órgano de Fiscalización Superiordel Congreso del Estado No. OMM/150/2006 de fecha 20 de julio de 2006, suscrito por el C. BaltazarGalileo Nájera Zepeda, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, manifestó que elAyuntamiento antes citado no ha adquirido teléfonos celulares para ningún departamento. Conductaque se demuestra con las DOCUMENTALES PRIVADAS: Cédula por adquisición de tarjetas prepagos



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telcel suministradas a celulares de uso particular, constante de 05 fojas. Póliza de diario número010032 de fecha de elaboración 31 de enero del 2005, por la suma de $17, 900.00 (Diecisiete milnovecientos pesos 00/100 M.N.). Factura número 000270 de fecha 24 de enero del 2005, expedido porCENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, afavor del Municipio de Ocosingo, Chiapas. Factura número DK1570 de fecha 27 de enero del 2005,expedido por FARMACIAS DE DESCUENTO a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas. Póliza decheque número 0025 de fecha 26 de enero del 2005 por la cantidad de $28, 544.98. (Veintiocho milquinientos cuarenta y cuatro pesos 98/100 M.N.), expedida por el Municipio De Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 03 de fojas. Facturas con números000242, 000243, 000244, de fecha 05 de enero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO YVENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del Municipio deOcosingo, Chiapas, constante de 03 fojas. Facturas con números 000245, 000246,000247, de fecha20 de enero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN,CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del Municipio de Ocosingo, Chiapas, constante de 03 fojas.Póliza de cheque número 0067 de fecha 16 de febrero del 2005 por la cantidad de $14,641.00. (Catorcemil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Facturas con números 000276, 000277,de fecha 27 de enero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, constante de 02 fojas. Facturas con números 000278, 000279, 000280 de fecha 29 de enerodel 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARESY ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, constante de 03 fojas. Facturanúmero 000281, de fecha 04 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de diario número 030270 de fecha de elaboración 31 de marzo del 2005, por la sumade $24,083.00 (Veinticuatro mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.). Factura número 15383, de fecha09 de febrero del 2005, expedido por PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN Y SERVICIO DIGITALS.A. DE C. V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 0951 A, de fecha 08de febrero del 2005, expedido por PACOCELL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura número 000290, de fecha 19 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO YVENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 000296, de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por CENTRODE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030271 de fecha de elaboración 31 demarzo del 2005, por la suma de $5,997.00 (Cinco mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.).Factura número 000314, de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO YVENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 2946, de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por LINEA DIGITAL,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000337, de fecha 12 de marzo del2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030274de fecha de elaboración 31 de marzo del 2005, por la suma de $1,466.00 (Mil cuatrocientos sesenta yseis pesos 00/100 M.N.). Factura número 000338, de fecha 12 de marzo del 2005, expedido por CENTRODE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030308 de fecha de elaboración 31 demarzo del 2005, por la suma de $1,910.00 (Mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.). Factura número



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6850, de fecha 31 de marzo del 2005, expedido por PLAYERAS Y NOVEDADES DEL CENTRO, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0125 de fecha 03 de marzodel 2005 por la cantidad de $28,764.27 (Veintiocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 27/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000300, de fecha 15 de febrero del 2005,expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000302, defecha 26 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000315, de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por CENTRO DESERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000316, de fecha 01 de marzo del 2005,expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIóN, CELULARES YELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000317, defecha 02 de marzo del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DERADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000319, de fecha 03 de marzo del 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIOY VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 000323, de fecha 03 de marzo del 2005, expedido por CENTRODE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000318, de fecha 02 de marzo del 2005, expedidopor CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARES Y ELECTRÓNICA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000303, de fecha 28 de febrerodel 2005, expedido por CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE RADIOCOMUNICACIÓN, CELULARESY ELECTRÓNICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 030314de fecha de elaboración 11 de marzo del 2005. Póliza de cheque número 0159 de fecha 11 de marzodel 2005 por la cantidad de $29,933.00. (Veintinueve mil novecientos treinta y tres pesos 27/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Factura número 15691, de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por FARMACIAS DELAHORRO, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0271 de fecha30 de marzo del 2005 por la cantidad de $23,551.15.00. (Veintitrés mil quinientos cincuenta y un pesos15/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 001814, de fecha 29 de marzo del 2005,expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000003, de fecha 15 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Facturas con número 000005 y 000006 de fecha 17 de marzo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con número 000007 y 000008 de fecha 21de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000009, de fecha 22 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 000010, de fecha 28 de marzo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con número 000011, 000016, 000017 y000019 de fecha 29 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000002, de fecha 15 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000004, de fecha 17 de marzo del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000018,de fecha 29 de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,



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Chiapas. Póliza de diario número 040130 de fecha de elaboración 14 de abril del 2005, por la suma de$8,178.00 (Ocho mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Factura número 000022, de fecha 01de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 8245, de fecha 04 de abril del 2005, expedido por LINEA DIGITAL, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 8363, de fecha 13 de abril del 2005, expedido por LÍNEADIGITAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 040264 de fechade elaboración 30 de abril del 2005, por la suma de $11,778.82 (Once mil setecientos setenta y ochopesos 82/100 M.N.). Factura número 001856, de fecha 21 de abril del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 001861, defecha 25 de abril del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 001872, de fecha 29 de abril del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000023, de fecha 08 de abril del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diarionúmero 040265 de fecha de elaboración 30 de abril del 2005, por la suma de $6,642.28 (Seis milseiscientos cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.). Factura número E 4959, de fecha 06 de abril del 2005,expedido por SEÑAL ACTIVA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 0436 de fecha 27 de abril del 2005 por la cantidad de $26,196.46. (Veintiséis mil ciento noventay seis pesos 46/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000021, de fecha 31de marzo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 0479 de fecha 09 de mayo del 2005 por la cantidad de $16,456.39 (Dieciséis milcuatrocientos cincuenta y seis pesos 39/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Factura número 2838, de fecha 12 deabril del 2005, expedido por FARMACIAS ESQUIVAR, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de diario número 050066 de fecha de elaboración 13 de mayo del 2005, por la suma de $3,685.18(Tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 18/100 M.N.). Factura número 001890, de fecha 05 demayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque número 0533 de fecha 18 de mayo del 2005 por la cantidad de $17,801.59 (Diecisietemil ochocientos un pesos 59/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000032, defecha 18 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura número 000034, de fecha 19 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000030, de fecha 13 de abril del 2005, expedidopor DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000028, de fecha 09de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000031, de fecha 15 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 000036, de fecha 20 de abril del 2005, expedido por DISCOM, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000035, de fecha 20 de abril del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000029, de fecha 11 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000033, de fecha 19 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 050209 de fecha de elaboración 30 demayo del 2005, por la suma de $7,924.00 (Siete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).Factura número 001936, de fecha 18 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 001956, de fecha 25 de mayo del 2005,expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número



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001941, de fecha 20 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 060264 de fecha de elaboración 30 de junio del 2005,por la suma de $6,128.00 (Seis mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.). Facturas con número 000049y 000050 de fecha 09 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 001959, de fecha 26 de mayo del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 001966, defecha 31 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 001981, de fecha 07 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 060263 de fecha deelaboración 30 de junio del 2005, por la suma de $7,370.00 (Siete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.). Factura número 001986, de fecha 10 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003097, de fecha 10 de junio del2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 002000, de fecha 17 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003193, de fecha 20 de junio del 2005, expedidopor RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 002020,de fecha 27 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 002029, de fecha 29 de junio del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000083, defecha 30 de junio del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque número 0662 de fecha 07 de junio del 2005 por la cantidad de $21,277.45 (Veinte unmil doscientos setenta y siete pesos 45/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Factura número 001895, de fecha 06de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 001918, de fecha 13 de mayo del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0820 de fecha 05 de juliodel 2005 por la cantidad de $28,839.67 (Veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 67/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000057, de fecha 12 de mayo del 2005, expedidopor DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 002879 D, de fecha02 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 002895 D, de fecha 08 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003111, de fecha 21 de junio del2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000069, de fecha 18 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 000070, de fecha 19 de mayo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000058, de fecha 13 de mayo del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000060, de fecha 17 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 0897 de fecha 20 de julio del 2005 por la cantidad de $33,016.02(Treinta y tres mil dieciséis pesos 02/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Póliza de diario número070327 de fecha de elaboración 20 de julio del 2005, por la suma de $3.50 (Tres pesos 50/100 M.N.).Facturas con número 000045 y 000047, de fecha 27 de abril del 2005, expedido por DISCOM, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000053, de fecha 28 de abril del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000054,



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de fecha 03 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000055, de fecha 03 de mayo del 2005, expedido por DISCOM, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con números 000078, 000079, 000081 y 000082 defecha 28 de junio del 2005, expedido por DISCOM, a favor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,constate de 04 fojas. Factura número 000056, de fecha 03 de mayo del 2005, expedido por DISCOM,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000080, de fecha 28 de junio del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número002931 D, de fecha 16 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 7599, de fecha 22 de junio del 2005, expedido por PLAYERASY NOVEDADES DEL CENTRO, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 0945 de fecha 01 agosto del 2005 por la cantidad de $33,466.80 (Treinta y tres mil cuatrocientossesenta y seis pesos 80/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 002984 D, de fecha30 de junio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 1116 de fecha 02 de septiembre del 2005 por la cantidad de$22,910.30 (Veintidós mil novecientos diez pesos 30/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Facturanúmero 000097, de fecha 11 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 003415, de fecha 04 de agosto del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003383, defecha 28 de julio del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura número 000095, de fecha 05 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000096, de fecha 09 de agosto del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000098,de fecha 15 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque número 1175 de fecha 14 de septiembre del 2005 por la cantidad de$31,833.89 (Treinta y un mil ochocientos treinta y tres pesos 89/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Facturanúmero 000086, de fecha 13 de julio del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Factura número 003505, de fecha 22 de agosto del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1193de fecha 22 de septiembre del 2005 por la cantidad de $31,674.09 (Treinta y un mil seiscientos setentay cuatro pesos 09/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Factura número 000099, de fecha 16 de agosto del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000106,de fecha 24 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de diario número 100065 de fecha de elaboración 06 de octubre del 2005, por la sumade $4,729.00 (Cuatro mil setecientos veinte nueve pesos 00/100 M.N.). Factura número ilegible, defecha 06 de octubre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1291 de fecha 10 de octubre del 2005 por la cantidad de$30,797.56 (Treinta mil setecientos noventa y siete pesos 56/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas.Factura número 000112, de fecha 09 de septiembre del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 000119, de fecha 21 de septiembre del 2005,expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número1342 de fecha 19 de octubre del 2005 por la cantidad de $32,145.76 (Treinta y dos mil ciento cuarenta



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y cinco pesos 76/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000102, de fecha 19de aosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 000103, de fecha 22 de agosto del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 003565, de fecha ilegible, expedido por RL COMUNICACIÓN,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1472 de fecha 21 denoviembre del 2005 por la cantidad de $33,313.10 (Treinta y tres mil trescientos trece pesos 10/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 000133, de fecha 04 de octubre del2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número003903, de fecha 17 de noviembre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 1418 de fecha 08 de noviembre del2005 por la cantidad de $33,956.11 (Treinta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 11/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, constante de 02 fojas. Factura número 003143, de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 003649,de fecha 27 de septiembre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura número 003688, de fecha 05 de octubre del 2005, expedido por RLCOMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de diario número 110806de fecha de elaboración 30 de noviembre del 2005, por la suma de $12,609.00 (Doce mil seiscientosnueve pesos 00/100 M.N.). Factura número 08589, de fecha 07 de noviembre del 2005, expedido porPLAYERAS Y NOVEDADES DEL CENTRO, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturanúmero 002216, de fecha 24 de octubre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número 002205, de fecha 18 de octubre del 2005,expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número002247, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por RL COMUNICACIÓN, a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Facturas con números 000151 y 000152 de fecha 14 de noviembredel 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura número000154, de fecha 17 de noviembre del 2005, expedido por DISCOM, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Documentales que obran en el ANEXO QUINCE. Por lo que esta RepresentaciónSocial considera que los sujetos activos del delitos adquirieron de manera indebida tarjetas para celularespor la cantidad de $60,600.00 (Sesenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); en virtud, que no existenteléfonos celulares en los registros del patrimonio municipal, como bien se comprueba con lo señaladopor el C. BALTAZAR GALILEO NÁJERA ZEPEDA, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,ante los auditores.

X.- De la misma forma en la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoriay justificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, y de la notificación del oficio decompulsa No. OFSCE/AEPEMEP/DAM/SAM-C/0902/2006, de fecha 31 de julio del 2006, dirigido al C.Augusto Solórzano Castellanos, donde se le solicita información de los apoyos económicos otorgadosa su favor de parte del ayuntamiento antes citado, durante el ejercicio 2005, por lo que mediante ActaParcial de Auditoría número 28, de fecha 04 de agosto de 2006, se le solicita al C. Augusto SolórzanoCastellanos, indique a que se debió que en el mes de diciembre del año 2005, recibió apoyo económicopor la cantidad de $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo que a partirdel mes de febrero a noviembre del 2005, venía percibiendo un importe de $1,500.00 (Un mil quinientospesos 00/100 M.N.), por el mismo concepto, al respecto el C. Augusto Solórzano Castellanos declaró



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lo siguiente: «Hago la aclaración que en ningún momento recibí el importe de $4,250.00 (Cuatro mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que se manifiesta en el recibo que los auditores me pusierona la vista y que mi esposa, como testigo de asistencia me leyó de su propia voz, ya que soy unapersona analfabeta y con problemas de visión y nervios, asimismo manifiesto que el importe que recibíen el mes de diciembre del 2005, fue de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que es elapoyo que venía percibiendo durante los meses anteriores; así también reconozco que la firma queaparece en el recibo que me exhibieron, es de mi propio puño y letra, pero por mis imposibilidades deleer y escribir, estampé mi firma sin saber el importe que se registraba en dicho recibo; por lo que nome hago responsable de los $2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) de diferenciadel total del recibo.», conducta que se corrobora con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS:Póliza de cheque número 120399, de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidad de $101,957.00(Ciento un mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 120478, defecha de elaboración 26 de diciembre del 2005, expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Actade donación, de fecha 31 de diciembre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de diciembre de2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas,signado por el C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS. Recibo de fecha 31 de diciembre de2005, por la cantidad de $4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Credencial para votar a nombre del C. AUGUSTOSOLÓRZANO CASTELLANOS, con folio número 081713386880, expedida por el Instituto FederalElectoral. (ANEXO VEINTE). Por lo que se advierte que el C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS,no recibio el apoyo económico por la cantidad de $$4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos00/100 M.N.) en el mes de diciembre del 2005, siendo lo correcto la cantidad de $1,500.00 (Un milquinientos pesos 00/100 M.N.).

XI.- Así mismo de la revisión y análisis efectuado a la documentación comprobatoria yjustificativa presentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que existe parentescopor consanguinidad en segundo grado entre el C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal del Ayuntamiento citado y HUGO ALBERTO SÁNCHEZ, Auxiliar Técnico en la UnidadDeportiva; de la misma forma, existe parentesco por consanguinidad en cuarto grado entre el C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal del Municipio de Ocosingo, Chiapas, y el C. ROBERTOCARLOS GUILLÉN VEGA, Coordinador de Agropecuario, toda vez que mediante acta parcial de auditoríanúmero 13 de fecha 25 de julio del 2006, levantada con el C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municiapal de Ocosingo, Chiapas, quien declaró: «...respecto al C. HUGO ALBERTO SÁNCHEZGUILLÉN hago constar que es mi hernamo y el C. ROBERTO CARLOS GUILLÉN VEGA es mi primo,contratación que quedó demostrada con las documentales suguientes: Constancia de percepción deingresos derivados de su relación laboral del C. ROBERTO CARLOS GUILLÉN VEGA). Nómina desueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01al 15 de enero del 2005, constante de 02 fojas. Recibo de pago de fecha 31 de enero del 2005, por lacantidad de $11,488.36 (Once mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 36/100 M.N.), el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 deenero del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de febrero del 2005, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 16 al 28 de febrero del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación



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del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 del 2005, constantede 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldosy compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 deabril del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2005, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 01 al 15 de mayo del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del 2005,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos ycompensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 15 al 30 dejunio del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio del 2005, constante de 02 fojas.Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 16 al 31 de julio del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldosy compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 deseptiembre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005, constante de02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina desueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del16 al 31 de octubre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de sueldos y compensación del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005,constante de 02 fojas. Nómina de sueldos de compensación quincenal emitida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005. Nómina desueldos y compensación del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del01 al 30 de diciembre del 2005, constante de 02 fojas. Nómina de aguinaldos correspondiente al año2005, a favor del C. Roberto Carlos Guillén Vega. Oficio sin número, en el que se hace constarpercepciones del C. HUGO ALBERTO SÁNCHEZ GUILLÉN, emitido por la Tesorería Municipal deOcosingo, Chiapas, constante de 02 fojas. Memorándum sin número, de fecha 14 de febrero del2006, signado por el C. LIC. CÉSAR AMÍLCAR CANCINO CAÑAS, Oficial Mayor Municipal y dirigidoal C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero del 2005.Recibo de pago de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $11,488.36 (Once mil cuatrocientosochenta y ocho pesos 36/100 M.N.), el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero del 2005. Nómina desueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 28 defebrero del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente alperiodo del 01 al 15 de marzo del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 15 al 31 de marzo del 2005. Nómina de sueldos del H.



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Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de abril del 2005.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al30 de abril del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondienteal periodo del 01 al 15 de mayo del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo del 2005. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de junio del 2005.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al30 de junio del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondienteal periodo del 01 al 15 de julio del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de agosto del 2005. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto del 2005.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al15 de septiembre del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre del 2005. Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre del 2005.Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al31 de octubre del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al periodo del 01 al 15 de noviembre del 2005. Nómina de sueldos del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2005. Nómina desueldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, correspondiente al periodo del 01 al 30 dediciembre del 2005. Nómina de aguinaldos del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,correspondiente al año 2005 (ANEXO OCHO), teniéndose así una errogación por la cantidad de$202,648.60 (doscientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M. N.).

Con los medios de prueba existentes y relacionados entre sí se llega a la determinación quela conducta desplegada por los sujetos activos corresponde a una acción que consistió en desviar parabeneficio propio y/o de terceros, la cantidad de $ 637,544.78 (SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILQUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M. N.), que habían recibido en administraciónpara sufragar el gasto corriente del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, siendo este su objeto: 1.-CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA SANEAR SUS HACIENDAS PÚBLICAS.2.- ATENDER NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADASA LA SEGURDAD PÚBLICA DE SUSHABITANTES. 3.- A DISTRIBUIR LOS DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE LOS NIÑOS DEEDUCACIÓN PREPRIMARIA Y DE PRIMARIA. 4.- CANALIZAR RECURSOS AL FONDO MUNICIPALDE EMERGENCIAS Y DESASTRES (FOMED). 5.- AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAEN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. 6.- A IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADESA TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 7.- A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOMUNICIPAL, E; 8.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, lo que noaplicaron los sujetos activos al utilizar el citado recurso para otro fin, incurriendo en las irregularidadessiguientes: A.- Cobros por la cantidad de $63,450.00 (sesenta y tres mil cuatrocientos cincuentapesos 00/100 M. N.), por concepto de sacrificio de ganado vacuno captados por el rastro municipal,los cuales no se encuentran contemplados en la Ley de Ingresos 2005 y a la vez no se encuentranregristrados en la cuenta pública anual, por lo que dicho importe tuvo que haber sido depositado yutilizado hasta la autorización e incorporación de dicho concepto a la Ley de Ingresos para el Municipiode Ocosingo, Chiapas; B).- Pólizas de cheque y de diario mediante las cuales se realizaron erogacionespor adquisición de tarjetas de prepago para telefonos celulares, por la cantidad de $58,800.00(cincuenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M. N.); C).- Pago indebido al C. LUIS FRANCISCO



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VERA SEGURA, por incompatibilidad de horarios en la casa de la cultura del Municipio de Ocosingo,Chiapas, por la cantidad de $28,777.78 (veintiocho mil setecientos setenta y siete pesos 78/100 M.N.); D).- Pago indebido a la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, por incompatibilidadde horarios en la casa de la cultura del Municipio de Ocosingo, Chiapas, $2,738.93 (dos mil setecientostreinta y ocho pesos 93/100 M. N.); E).- El C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS, manifestóno haber recibido la cantidad de $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) porconcepto de apoyo económico; F).- Improcedentes las contrataciones efectuadas de los CC. HUGOALBERTO SÁNCHEZ GUILLÉN y ROBERTO CARLOS GUILLÉN VEGA, por existir parentesco en2do. y 4º. grado con el C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal de Ocosingo,Chiapas, por la cantidad de $202,648.60 (doscientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M. N.); G).- Improcedente la contratación efectuada de la C. REYNA ELIZABETH DÍAZ, porexistir parentesco en 3do. con la C. MARÍA DE LOURDES ESTRADA ARGUELLO, 3er. RegidorPropietario de Ocosingo, Chiapas, por la cantidad de $164,102.40 (ciento sesenta y cuatro mil cientodos pesos 40/100 M. N.); H).- Improcedente la contratación efectuada de la C. EVA GUADALUPEDOMÍNGUEZ GUILLÉN, por existir parentesco en 2do. con la C. MARÍA DE LOURDES ESTRADAARGUELLO, 3er. Regidor Propietario de Ocosingo, Chiapas, por la cantidad de $48,416.00 (cuarentay ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M. N.); I).- Improcedente la contratación del C. INTICONTRERAS ESCAMILLA, en calidad de paramédico de la cruz roja, por la cantidad de $46,200.00(cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M. N.); J).- Improcedente la contratación de la C.BRENDA NERY GÓMEZ LÓPEZ, en calidad de secretaria de la Cruz Roja, por la cantidad de$46,200.00 (cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M. N.); K).- Pago de sueldos duplicados alC. JOSÉ CRUZ LÓPEZ en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2005, toda vez que realizócobros con la categoría de chofer en las nóminas de gasto corriente y a la vez como personalextraordinario en la misma categoría, por la cantidad de $65,273.60 (sesenta y cinco mil doscientossetenta y tres pesos 60/100 M. N.). Lesionando de esta manera el bien jurídico tutelado, que es laHacienda Pública del municipio de Ocosingo, Chiapas, al no emplearse los recursos que les fueronentregados a los sujetos activos del delito en administración destinados para el benéfico y apoyo de lapoblación del municipio ya citado con antelación; por tanto, la forma en que intervinieron los sujetosactivos del delito fue de manera conjunta utilizando para sus fines delictivos documentos públicos a loscuales éstos tenían acceso por ser funcionarios del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, trayendoconsigo un resultado material consistente en el desvío de la cantidad de $637,544.78 (seiscientostreinta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 78/100 m. n.), como quedó acreditado con elperitaje contable con número de oficio asignado 6950, de fecha 19 de julio del 2005, suscrito por lacontadora pública LILIAN RUTH PÉREZ VÁZQUEZ, adscrita a la Coordinación de General de ServiciosPericales de esta Institución, que se les otorgó en administración a los sujetos activos del delito paraaplicarlo en beneficio del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, por lo que con el registro de firmas delos funcionarios públicos y la auditoría número 056/2006 practicada al municipio de Ocosingo, Chiapas,en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2005, se ubica a los sujetos activosdel delito en el lugar y tiempo en que ocurrieron los hechos, por lo que con dichos elementos de pruebase tiene por acreditado el cuerpo del delito de PECULADO previsto y sancionado por el numeral 278del Código Sustantivo Penal Vigente en la Época en que ocurrieron los hechos.

PECULADO. EL «ANIMUS LUCRANDI» NO CONSTITUYE UN ELEMENTO PARA LACONFIGURACIÓN DEL DELITO. La consumación del delito de peculado, no se desvirtúacon el hecho de que el sujeto activo tuviera el propósito de reintegrar las sumas apropiadas,ni con la circunstancia de que se encuentre en posibilidad económica de hacer su devolución.



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En efecto, el hecho de que el inculpado no hubiera tenido el ánimo de lucrar con los recursosfinancieros que recibió en administración, no lo releva de su responsabilidad, pues tal delitose consuma desde el momento en que distrae de su objeto, para usos propios, ese dinerorecibido en razón de su cargo. Novena Época, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DELSEXTO CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Enero de1996, Tesis: VI.3o.9 P, Página: 321; Amparo directo 371/95. Maximino Hernández Meneses.3 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

PECULADO, INTEGRACIÓN DEL DELITO DE, Y NO DE ROBO. Si el activo del ilícitoprestaba sus servicios en la institución crediticia ofendida y desvió de su objetivo títulos decrédito que está obligado a custodiar y guardar, incurrió en el delito de peculado y no derobo; sin que importe que no haya tenido facultad para disponer de dichos documentos,pues basta que para sí o para otro el servidor público distraiga de su destino la cosa querecibió en custodia, para que se tipifique aquel delito. TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMOCIRCUITO. Amparo directo 251/88. Socorro García García. 26 de agosto de 1988.Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Duarte Aguíñiga. Secretario: Juan García Orozco.

B) Asimismo se acredita el CUERPO DEL DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIOPÚBLICO, previsto por el artículo 272, fracción III (hipótesis tercera) y sancionado en el párrafo último,en relación con el 3º fracción III (delito continuado), 4° primer párrafo (doloso), 11 fracción III (los que lorealicen conjuntamente) y 271 del Código Penal para el Estado de Chiapas.

Artículo 272.- Se impondrá de tres a ocho años de prisión, multa de cincuenta a quinientosdías de salario y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar otroempleo, cargo o comisión públicos a los servidores público que:

III.- Simulare tener alguna otra comisión, empleo o cargo diferente del que realmente tuviere;ejerza funciones que no le correspondan, se abstenga de conocer las que le competen o seexceda en el ejercicio de las que tiene conferidas.

Los elementos configurativos del delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO,previsto y sancionado en el artículo 272 fracción III del Código Penal en el Estado, vigente en el momentode la comisión de los hechos, que a la letra dice: «Artículo 272. de tres a ocho años de prisión, multa decincuenta a quinientos días de salario y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñarotro empleo, cargo o comisión públicos a los servidores públicos que: a)...se abstengan de conocer lasque le competen o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas»..; los cuales han quedadodebidamente demostrado al haberse acreditado todos y cada uno de los elementos configurativos deldelito en estudio, puesto que primeramente cabe precisar que se encuentra acreditado plenamente lacalidad específica de los sujetos activos, que en el presente caso lo es de servidores públicos; los CC.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉNY ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, ocupando los cargos de Presidente, Síndico,Tesorero, director de obras públicas, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas parael período 2005-2007, como se acredita con la Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validezde la Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Ocosingo, Chiapas, de fecha 06 deOctubre del año 2004, en donde aparecen en la planilla MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, con elcargo de Presidente Municipal, y MARIANO DÍAZ ARCOS, con el cargo de SÍndico Propietario, así



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como la Copia certificada del nombramiento de fecha 12 de enero del año 2005, suscrito por el C.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, en calidad de Presidente Municipal, en donde designa al C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, como Tesorero Municipal, copia certificada del Acta de Cabildo Ordinariade fecha 01 de enero del 2005, en la cual se designa al C. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,como Director de Obras Públicas, quienes tenían entre sus funciones la de llevar a cabo la administración,distribución y manejo de los recursos financieros otorgados para la compra de bienes y servicios, delmunicipio de Ocosingo, Chiapas; sin embargo, del cúmulo de pruebas que obran en la indagatoria, sedesprende que los Servidores Públicos, ahora sujetos activos del delito se abstuvieron de realizar lasfunciones que tenían encomendadas, ya que en el ejercicio presupuestal 2005, por medio del periódicooficial número 285 Bis, de fecha 31 de enero del año 2005, en donde el gobierno del Estado de Chiapas,asignó al municipio de Ocosingo, Chiapas, la cantidad de $145,464,428.04 (ciento cuarenta y cincomillones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 m.n), correspondienteal Fondo para la Infraestructura Social Municipal, y la cantidad de $40,517,115.52 (Cuarenta millonesquinientos diecisiete mil ciento quince pesos 52/100 M. N.) correspondiente al Fondo de Aportacionespara el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Chiapas, cantidades que fue recibidas enadministración por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, y que los servidores públicos aquien les fue conferida la facultad de aplicar el presupuesto otorgado al Ayuntamiento eran los CC.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉNY ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, ocupando los cargos de Presidente, Síndico,Tesorero, director de obras públicas respectivamente, del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas parael período 2005-2007, Recursos que los servidores públicos tenían la obligación de destinarlos ainversiones que beneficiaran a sectores de rezago social y pobreza extrema del municipio de Ocosingo,Chiapas, de acuerdo a lo establecido en el citado Periódico Oficial en su artículo décimo cuarto,encausándolos a los siguientes rubros: «LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARAEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE ALA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, EN ORDEN DE PRIORIDAD, ENCAUSÁNDOLOSA LOS SIGUIENTES RUBROS: 1.- CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARASANEAR SUS HACIENDAS PÚBLICAS. 2.- ATENDER NECESIDADES DIRECTAMENTEVINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES. 3.- A DISTRIBUIR LOSDESAYUNOS ESCOLARES ENTRE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y DE PRIMARIA.4.- CANALIZAR RECURSOS AL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (FOMED).5.- AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. 6.- AIMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.7.- A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, E; 8.- INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR; incurriendo los sujetos activos del delito en las siguientesirregularidades:

I.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamiento antes citado,realizó erogaciones a través de la Partida presupuestal 5201 Ayudas Culturales y Sociales a favor delC. Luis Francisco Vera Segura, en su carácter de Director de la Casa de la Cultura del Municipio deOcosingo, Chiapas; apoyo que recibió de manera mensual por la cantidad de $3,700.00 (Tres milsetecientos pesos 00/100 M.N.), durante el período de enero a diciembre del 2005, además de unagratificación en el mes de diciembre del mismo año por la cantidad de $7,400.00 (Siete mil cuatrocientospesos 00/100 M.N.), cuyo horario de labores fue de 08:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas de lunesa viernes de acuerdo a las listas de asistencia de La Casa de la Cultura; dicha erogación se considerainjustificada toda vez que se constató que el C. Luis Francisco Vera Segura en el ejercicio 2005 laboró



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como responsable del área de recursos materiales y almacén 09 de libros de texto y material didácticode la Delegación Regional en Ocosingo, Chiapas, de la Secretaría de Educación, en un horario de08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, mismo que consta en el oficio No. 800/SE/DSR/DRO/05 defecha 21 de octubre 2005, suscrito por el C. Luis Beltrán Cancino Nájera, Delegado Regional de laSecretaría de Educación en Ocosingo, Chiapas. Por lo antes descrito se determina que existeincompatibilidad de horarios para desempeñar ambos cargos, considerándose un importe irregular de$51,800.00, (Cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). De igual manera se realizó el Actaparcial de auditoría número 16, de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas en la que el C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA, declaró: «...Recibí durante el año 2005, la cantidad de $3,700.00 (Tresmil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, como apoyo según convenio entre CONECULTA y elAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas, que se destina para compensación de sueldo como director deesta Casa de la Cultura, ya que no se sustenta la plaza como tal, del puesto que desempeño. Anexo ala presente copia del talón de cheques que cobró en CONECULTA; también dicho pago sirve paragastos de traslado a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, Chiapas, para la entrega del informemensual que es donde se encuentra la Coordinación Regional de la Casas de la Cultura, dicho apoyolo cobro ya que soy el representante de CONECULTA ante el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo,Chiapas...» Conducta que se corrobora con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS: Comprobantede pago, con folio número 16975, a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, correspondientea la primera quincena de abril de 2005. Comprobante de pago, con folio número 17697, a nombre delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2005. Oficiode fecha 21 de octubre del 2005, signado por el C. LUIS BELTRÁN CANCINO NÁJERA, DelegadoRegional, y dirigido al C.P. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, Auditor Superior del Estado. Oficionúmero 617/86, de fecha 01 de octubre de 1986, signado por el PROF. M. JAVIER NUCAMENDIVÁZQUEZ, y dirigido al C.P. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Control de asistencia del personalque labora en la Delegación Regional, correspondiente al mes de enero de 2005, constante de 02fojas. Control de asistencia, expedido por Servicios Educativos para Chiapas, correspondiente a losmeses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2005, constante de09 fojas. Formato único de personal, de fecha 30 de septiembre de 1991. Nómina de empleados,expedida por la Secretaría de Educación, de fecha 10 de marzo de 2005. Lista de asistencia, expedidapor el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, correspondiente al mes de agosto del2005, constante de 02 fojas. Lista de asistencia, expedida por el Consejo Estatal para la Cultura y lasArtes de Chiapas, con fecha de recibido 04 de octubre del 2005. Lista de asistencia, expedida por elConsejo Estatal para la Cultura y las artes de Chiapas, correspondiente al mes de septiembre del2005. Póliza de cheque número 020001, de fecha 01 de febrero del 2005, por la cantidad de $24,612.00(Veinticuatro mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020126, de fecha deelaboración 01 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,512.00 (Un mil quinientos doce pesos 00/100M. N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de enero de 2005, por lacantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de enero de2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de enero de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 020075, de fecha25 de febrero del 2005, por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 28 de febrero de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil



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setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 28 de febrero de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 28 de febrero de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 030311, de fecha30 de marzo del 2005, por la cantidad de $38,432.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030312, de fecha de elaboración 30 de marzo del 2005,por la cantidad de $2,792.00 (Dos mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de marzo de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de marzo de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de marzo de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 040180, de fecha27 de abril del 2005, por la cantidad de $41,662.00 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040304, de fecha de elaboración 30 de abril del 2005,por la cantidad de $1,482.00 (Un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Acta de donación, de fecha 30 de abril de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 30 de abril de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 050168, de fecha26 de mayo del 2005, por la cantidad de $44,322.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 050354, de fecha de elaboración 26 de mayo del 2005,por la cantidad de $3,962.00 (Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de mayo de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de mayo de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de mayo de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 060322, de fecha28 de junio del 2005, por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 060446, de fecha de elaboración 28 de junio del 2005,por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 30 de junio de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 30 de junio de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 30 de junio de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número



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082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 070305, de fecha27 de junio del 2005, por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070394, de fecha de elaboración 27 de julio del 2005,por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha14 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos00/100 M. N.). Recibo de fecha 31 de julio de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de julio de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31de julio de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo,Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C.LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 080257, de fecha 29 de agosto del 2005, por la cantidad de$37,980.00 (Treinta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 deagosto de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 31 de agosto de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de agosto de 2005, dirigido alPROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por elC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 090349, de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,980.00 (Treintay siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 090504, de fecha deelaboración 28 de septiembre del 2005, expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Acta dedonación, de fecha 30 de septiembre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 30 de septiembre de2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas,signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 100315, de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de$34,480.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 deoctubre de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 31 de octubre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de octubre de 2005, dirigido alPROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por elC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 110659, de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $34,480.00 (Treintay cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 30 de noviembre de 2005, porla cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Carta de agradecimiento, defecha 30 de noviembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidentemunicipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 30 de noviembre de 2005. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA



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SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de chequenúmero 120399, de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidad de $101,957.00 (Ciento un milnovecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, afavor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 de diciembre de 2005, por lacantidad de $11,100.00 (Once mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de diciembrede 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de diciembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍASMORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Recibo defecha 30 de abril de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Recibo de fecha 30 de septiembre de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA. (ANEXO DIECISIETE). En razón a lo anterior, se desprende que los sujetos activoserogaron recursos públicos por la cantidad de $51,800.00 (Cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de sueldos de un trabajador que tenía horarios de labores 08:00 a13:00 y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, constatándose también que la misma personalaboró en el ejercicio 2005 como responsable del área de recursos materiales y almacén 09 libros detexto y material didáctico de la Delegación Regional en Ocosingo, Chiapas, con horario de 08:00 a15:00 horas de lunes a viernes, considerando que dichas erogaciones son injustificadas, en virtud queexiste incompatibilidad de horarios para desempeñar ambos cargos.

II.- De la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamiento antes citado,realizó erogaciones a través de la Partida Presupuestal 5201 Ayudas Culturales y Sociales a favor dela C. Rosario Guadalupe Trujillo Domínguez, en su carácter de Maestra de Danza Folklórica de la Casade la Cultura del Municipio de Ocosingo, Chiapas, apoyo que recibió de manera mensual por la cantidadde $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), durante el período de enero a diciembre del2005, además de una gratificación en el mes de diciembre del mismo año por la cantidad de $1,613.00(Un mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), cuyo horario de labores fue de 09:00 a 13:00 horas y16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes de acuerdo a las listas de asistencia de La Casa de la Cultura;dicha erogación se considera injustificada, en virtud que se constató que la C. Rosario GuadalupeTrujillo Domínguez en el 2005 laboró con la categoría de Técnico Docente CBII, del Colegio de Bachilleresde Chiapas, Plantel 16 Ocosingo, Chiapas, en diversos horarios tanto en el turno matutino como elvespertino de lunes a viernes, haciéndose constar los horarios de labores de dicho Colegio de Bachilleres,en el oficio número CBC-P/16/OCO/147/2005 de fecha 20 de octubre 2005, suscrito por el C. Prof.Octavio Elías Albores Cruz, Director del Plantel 16 de Ocosingo, Chiapas, por lo que se realizó el Actaparcial de auditoría No.17 de fecha 26 julio del 2006, constante de 03 fojas. En donde la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, señaló lo siguiente: «...Mi ingreso a la casa de La Cultura deOcosingo, Chiapas, como la instructora de danza fue en el mes de Julio de 1993, y que el horario enque laboré en esta Institución en el mes de enero del 2005, fue de 16:00 a 20:00 horas, respecto a miingreso al Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 16, Ocosingo, Chiapas, fue en el mes de Agostode 1995, como Técnico Docente CBII, Sindicalizada, el horario que laboré en el ejercicio 2005, fuevariable tanto en el turno matutino como vespertino...». Lo que se puede corroborar con las siguientesDOCUMENTALES PRIVADAS: Oficio de número CBC-P/16/OCO/147/2005, signado por el C. PROFR.



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OCTAVIO ELÍAS ALBORES CRUZ, DIRECTOR DEL PLANTEL, COLEGIO DE BACHILLERES DECHIAPAS, PLANTEL OCOSINGO, CHIAPAS, en el que anexa horario general, turno matutino yvespertino, horario individual, turno matutino y vespertino y un muestreo del libro de entradas y salidaspara comprobar su asistencia al trabajo, constante de 42 fojas. Póliza de cheque número 0032 defecha 01 de febrero del 2005 por la cantidad de $24,612.00 (Veinticuatro mil seiscientos doce pesos00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020126, de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005,por la suma de $1,512.00 (Mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 deenero del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por laTesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta dedonación, de fecha 31 de enero del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de enero del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0099 de fecha 25 de febrero del2005 por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo de pago de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientosochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 28 de febrero del 2005 a favor dela C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 28 defebrero del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C.PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS.Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con númerode folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número0273 de fecha 30 de marzo del 2005 por la cantidad de $38,432.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientostreinta y dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030312, de fecha de elaboración30 de marzo del 2005, por la suma de $2,792.00 (Dos mil setecientos noventa y dos pesos 00/100M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientosochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 de marzo del 2005 a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de marzodel 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0441de fecha 27 de abril del 2005 por la cantidad de $41,662.00 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040304, de fecha de elaboración 30 de abril del2005, por la suma de $1,482.00 (Mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pagode fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 30 de abril del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 30 de abril del 2005, signado por la C. ROSARIO



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GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0598 de fecha 26 de mayo del 2005por la cantidad de $44,322.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Póliza de diario número 050354, de fecha de elaboración 26 de mayol del 2005, por la suma de $3,962.00(Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de mayo del2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, defecha 31 de mayo del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escritode agradecimiento, de fecha 31 de mayo del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPALDE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.Póliza de cheque número 0764 de fecha 28 de junio del 2005 por la cantidad de $41,442.00 (Cuarentay un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 060446, defecha de elaboración 28 de junio del 2005, por la suma de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 30 de junio del 2005, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de junio del 2005 a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 30 de juniodel 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0937de fecha 27 de julio del 2005 por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarentay dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favordel C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070394, de fecha de elaboración27 de julio del 2005, por la suma de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100M.N.). Ficha de deposito de cheques, de fecha 14 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,462.00(Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de julio del2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, defecha 31 de julio del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escritode agradecimiento, de fecha 31 de julio del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPALDE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.Póliza de cheque número 1056 de fecha 29 de agosto del 2005 por la cantidad de $37,980.00 (Treintay siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico defecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de agosto del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO



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DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de agosto del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 1210 de fecha 28 de septiembre del2005 por la cantidad de $37,980.00 (Treinta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Póliza de diario número 090504, de fecha de elaboración 28 de septiembre del 2005. Recibo porconcepto de apoyo económico de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de septiembre del 2005 afavor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha30 de septiembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigidoal C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1379 de fecha 26 de octubre del 2005 por la cantidad de $34,480.00 (Treinta y cuatromil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico defecha 31 de octubre del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de octubre del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de octubre del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 1479 de fecha 24 de noviembre del2005 por la cantidad de $34,480.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidadde $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor dela C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de noviembredel 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento,de fecha 30 de noviembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1646 de fecha 20 de diciembre del 2005 por la cantidad de $101,957.00 (Ciento un milnovecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario de fecha de elaboración26 de diciembre del 2005, por la suma de $4,083.00 (Cuatro mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).Recibo por concepto de apoyo económico de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de$2,493.00 (Dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 dediciembre del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito deagradecimiento, de fecha 31 de diciembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE



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TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. Documentales que obran en el ANEXO DIECIOCHO. Por lo que se concluyeque el monto total cobrado en el periodo de enero a diciembre de 2005, por la C. ROSARIO GUADALUPETRUJILLO DOMÍNGUEZ, en horario incompatible de nueve horas y cobrado asciende a la cantidad de$2,738.93 (Dos mil setecientos treinta y ocho pesos 93/100 M. N.).

De la misma forma se aprecia el artículo séptimo que a la letra dice: «DE CONFORMIDADCON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LOS RECURSOS DEL FONDO DEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SE DESTINARÁNEXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A LASINVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SEENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA EN LOSSIGUIENTES RUBROS: 1.- AGUA POTABLE, 2.- ALCANTARILLADO, 3.- DRENAJE Y LETRINAS, 4.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL, 5.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, 6.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, 7.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIASUPERIOR, 8.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 9.- CAMINOS RURALES, 10.- INFRAESTRUCTURAPRODUCTIVA RURAL. Lo que los servidores publicos dejaron de observar, lo anterior se obtuvo de laauditoría número 056/2006, relacionado al Fondo para la Infraestructura Social Municipal,correspondiente al periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2005, se detectaron lasiguientes omisiones atribuibles a los sujetos activos del delito:

En la obra construcción de barda de acceso de la escuela Guadalupe Victoria, ubicada en elBarrio de Guadalupe, Ocosingo, Chiapas, consistente en construcción de muro de block de12x20x40cms. acabado común asentado con mortero cem-are, aplanado de muro acabado esponjeadofino, relleno y compactación de material con pizón de mano en capas de 15 cms de espesor incluyeacarreo libre o compactado, banquetas de concreto de 10 cms de espesor pulido escobillado pasadovolteador, pintura vinílica en muros y plafones y colocación de herrería en piezas de 2.5 m2; la cual seencuentra terminada y funcionando, en la que existen adquisiciones y/o mano de obra pagada noaplicada por un monto total de: $7,563.21, lo anterior se acredita con las documentales siguientes:Croquis de levantamiento físico de la obra, de fecha 19 de julio del 2006. Registro auxiliar de obra(RAO), de fecha 19 de julio del 2006. Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra noaplicados de fecha 19 de julio del 2006, constante de dos fojas. Cédula de revisión documental dedatos básicos de obra por administración (PIM), de fecha 22 de agosto del 2005, constante de dosfojas. Números generadores, de fecha 19 de julio del 2006, constante de 09 fojas. Cédula de fiscalizaciónpara obras por administración de fecha 19 de julio del 2006, constante de dos fojas. Oficio número 392/2006, expedido por el C. ARQ. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, de fecha 05 de julio del2006. Cédula de finiquito de obra, de fecha 22 de agosto del 2005. Carátula de finiquito de obra, defecha 22 de agosto del 2005. Desglose de los volúmenes reales de la obra o acción, constante de dosfojas. Resumen por periodos de ejecución de la obra o acción. Auxiliar general de la obra. Auxiliarcontable de la obra, constante de dos fojas. Acta de entrega - recepción de la obra, de fecha de inicio22 de agosto del 2005, constante de dos fojas. Reporte fotográfico constante de dos fojas. Plano deconstrucción de barda del BARRIO DE GUADALUPE, constante de dos fojas. Póliza de cheque número0668 de fecha 01 de diciembre del 2005 por la cantidad de $660.00 (Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL



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CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 01 de diciembredel 2005, por la cantidad de $660.00 (Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 18 de octubre del 2005. Facturas de números 003075, 003076de fecha 03 de octubre del 2005, expedido por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0667 de fecha 01 de diciembre del 2005 por la cantidadde $11,570.24 (Once mil quinientos setenta pesos 24/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante dedos fojas. Recibo de pago de fecha 01 de diciembre del 2005, por la cantidad de $11,570.24 (Once milquinientos setenta pesos 24/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 27 de octubre del 2005. Factura de número 011512 de fecha 14 de octubre del 2005, expedidopor CONSTRURAMA, a favor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0633de fecha 28 de noviembre del 2005 por la cantidad de $16,962.50 (Dieciséis mil novecientos sesenta ydos pesos 50/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. JUANGREGORIO CONSTANTINO JIMÉNEZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 28 denoviembre del 2005, por la cantidad de $16,962.50 (Dieciséis mil novecientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de del C. JUAN GREGORIO CONSTANTINOJIMÉNEZ. Credencial para votar a nombre del C. JUAN GREGORIO CONSTANTINO JIMÉNEZ, connúmero de folio 0815013384179, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 28 de octubre del 2005. Factura de número 001420 de fecha14 de octubre del 2005, expedido por AGUA ZARCA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque número 0623 de fecha 28 de noviembre del 2005 por la cantidad de $3,264.01 (Tresmil doscientos sesenta y cuatro pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A DE C.V., constante de dos fojas. Recibo depago de fecha 28 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,264.01 (Tres mil doscientos sesenta ycuatro pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 18 de octubre del2005. Factura de número 55855 de fecha 02 de septiembre del 2005, expedido por MATERIALESPERISUR SELVA, S.A DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número55818 de fecha 01 de septiembre del 2005, expedido por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A DEC.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 508 de fecha 27 deseptiembre del 2005 por la cantidad de $1,265.00 (Mil doscientos sesenta y cinco pesos 01/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS RUBÉN ALFAROCRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad deH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. CARLOSRUBÉN ALFARO CRUZ. Credencial para votar a nombre del C. CARLOS RUBÉN ALFARO CRUZ, connúmero de folio 081813387092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 000299 defecha 19 de agosto del 2005, expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNA GRANEL, CLASIFICADA Y DERIVADOS, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque número 506 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $760.01 (Setecientossesenta pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27de septiembre del 2005, por la cantidad de $760.01 (Setecientos sesenta pesos 01/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Credencial



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para votar a nombre de la C. PAULA TRUJILLO CASTELLNOS, con número de folio 0816051935665,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Oficio de Liberación de cheque del programa delPIM, de fecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 003032 de fecha 13 de septiembre del2005, expedido por PINTURAS DOAL a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza decheque número 507 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $1,815.00 (Un mil ochocientosquince pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 27 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $1,815.00 (Un mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Credencialpara votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio 083752496352,expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 19 de septiembre del 2005. Factura de número 55781 de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura de número 55724 de fecha 25 de agosto del 2005, expedido por MATERIALES PERISURSELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 493de fecha 19 de septiembre del 2005 por la cantidad de $14,091.61 (Catorce mil noventa y un pesos 61/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARALAMPIO RUIZMORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 19 de septiembre del 2005, por la cantidadde $14,091.61 (Catorce mil noventa y un pesos 61/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, afavor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 13 de septiembre del 2005. Contrato de prestación de servicios de albañilería, de fecha 13 deseptiembre del 2005. Lista de raya, de fecha 22 de agosto al 06 de septiembre del 2005, constante dedos fojas. Destajo 2005, (Construcción de obra), constante de tres fojas. Números generadores,constante de nueve fojas. Credencial para votar a nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, connúmero de folio 082052349595, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. MIGUEL LÓPEZ CHIC, con número de folio 0838089930916, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, con número defolio 0820013435167, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, con número de folio 082089947847, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. MOISÉS MORALEZ RUIZ, con número de folio0820093511893, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.NICOLÁS CRUZ RUIZ, con número de folio 0833099896034, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. ANTONIO CRUZ RUIZ, con número de folio 083313399343,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ GÓMEZJIMÉNEZ, con número de folio 087051723599, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. GREGORIO GÓMEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 0870087751611,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JAIME ALTUZARGORDILLO, con número de folio 081951747161, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. JOSÉ LUIS PÉREZ ESPINOSA, con número de folio 0817051648946,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS AGUILARTORRES, con número de folio 0870090313537, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, con número de folio 084213387378, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Bitácora de obra, de fecha de inicio 22 del agosto del 2005, constantede 18 fojas. Fotografía de la obra, (Programa de Inversión Municipal), constante de 14 fojas. Póliza decheque número 0609 de fecha 28 de noviembre del 2005 por la cantidad de $6,265.28(Seis mil doscientossesenta y cinco pesos 28/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor



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del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 28 de noviembredel 2005, por la cantidad de $6,265.28 (Seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 28/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 11 de noviembre del 2005. Contrato de prestación de serviciosde albañilería, de fecha 11 de noviembre del 2005. Lista de raya, de fecha 27 de octubre al 10 denoviembre del 2005. Destajo 2005, (alcantarillado tzajala), constante de dos fojas. Números generadores,constante de siete fojas. Credencial para votar a nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, connúmero de folio 082052349595, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, con número de folio 084213387378, expedida por elInstituto Federal Electoral. Bitácora de obra, de fecha de inicio 27 de octubre del 2005, constante de 12fojas. Fotografía de la obra, (Programa de Inversión Municipal), constante de 07 fojas. (ANEXOVEINTIUNO).



15 % IVA: $ 292.16

TOTAL: $ 2,239.91



Robusteciendo lo anterio se encuentra el peritaje en obra pública, practicado por el ingenieroJOSÉ ANTONIO CONSTANCIO NÚÑEZ, perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales deesta Fiscalía General del Estado, quien en esta obra determinó una diferencia de volúmenes deadquisiciones no suministradas por la cantidad de $7,607.91

En la obra pavimentación con concreto y guarniciones, ubicado en Barrio Nuevo, Ocosingo,Chiapas, consistente en: pavimentación con concreto f‘c=200 kg/cm2 de 15 cms. de espesor con cementonormal t.m.a. 3/4 elaborado en obra y guarnición de concreto de 15x20x45 cms; la cual se encuentraterminada y funcionando, existiendo adquisiciones y mano de obra pagados no ejecutados por un totalde: $9,429.46, como se acredita con las siguientes documentales: Croquis de levantamiento físico de


Varilla de 3/8’’ Pza. $55.65 75 40 35 $1,947.75


Albañil M/2 Jor. $146.36 78.24 58.39 19.85 $2,905.24

Peón Vje. $89.49 102.81 75.29 27.52 $2,462.76

$5,368.00



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la obra, de fecha 20 de julio del 2006. Registro auxiliar de obra (RAO), de fecha 20 de julio del 2006.Cédula de fiscalización para obras por administración del ejercicio presupuestal 2005, constante dedos fojas. Números generadores, de fecha 20 de julio del 2006, constante de tres fojas. Cédula deresumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicadas, constante de dos fojas. Oficio número 392/2006, de fecha 05 de julio del 2006, expedido por el C. ARQ. ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA.PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2006, fecha de inicio 01 de julio del 2005. Carátula definiquito de obra fecha de inicio 01 de julio del 2005. Desglose de los volúmenes reales de la obra oacción, constante de dos fojas. Resumen por periodos de ejecución de la obra o acción. Auxiliar contablede obra, constante de dos fojas. Auxiliar general de obra. Acta de entrega de recepción de la obra, defecha de inicio 01 de julio del 2005, constante de dos fojas. Reporte fotográfico de la obra. Croquis depavimentación de calles con concreto y guarniciones. Póliza de cheque número 0675 de fecha 01 dediciembre del 2005 por la cantidad de $4,800.33(Cuatro mil ochocientos pesos 33/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 01 de diciembre del 2005, por la cantidadde $4,800.33 (Cuatro mil ochocientos pesos 33/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favorde la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 18 de octubre del 2005. Factura de número 011511 de fecha 14 de octubre del 2005,por la cantidad de $4,800.33 (Cuatro mil ochocientos pesos 33/100 M.N.) expedido por CONSTRURAMA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0502 de fecha 27septiembre del 2005 por la cantidad de $2,530.00 (Dos mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FREDY AGENOR CRUZMARTÍNEZ. Recibo de pago de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $2,530.00 (Dosmil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. FREDYAGENOR CRUZ MARTÍNEZ. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 19 deseptiembre del 2005. Factura de número 000256 de fecha 08 de septiembre del 2005, por la cantidadde $2,530.00 (Dos mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), expedido por ACARREO DE MATERIALESPARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Credencial para votar a nombre del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, con número de folio0818051817222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0447 de fecha16 de agosto del 2005 por la cantidad de $840.01 (Ochocientos cuarenta pesos 01/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DEC.V., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de$840.01 (Ochocientos cuarenta pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgadaal C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar a nombre del C. LINDORO ARTUROZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 55389 de fecha 02 de agosto del 2005,por la cantidad de $840.01 (Ochocientos cuarenta pesos 01/100 M.N.), expedido por MATERIALESPERISUR SELVA S.A. DE C.V, a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número445 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de $2,352.00 (Dos mil trescientos cincuenta y dospesos 00/100 M.N.), expedida por el el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALESPERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del2005, por la cantidad de $2,352.00 (Dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedidopor la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Carta poder de



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fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar anombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA,con número de folio 083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 55384 de fecha 02de agosto del 2005, por la cantidad de $2,352.00 (Dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., a favor del el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0444 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de$5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. Recibo depago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura denúmero 55354 de fecha 30 de julio del 2005, por la cantidad de $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., a favor del el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCOJIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar a nombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, connúmero de folio 0820051722470, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio 083752496352, expedida por elInstituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0443 de fecha 16 de agosto del 2005 por lacantidad de $3.360.00 (Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V., constante de dosfojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $3.360.00 (Tres mil trescientossesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALES PERISURSELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del2005. Factura de número 55365 de fecha 01 de agosto del 2005, por la cantidad de $3.360.00 (Tresmil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005,otorgada al C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA Credencial para votar a nombre del C. LINDOROARTURO ZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0441 de fecha 16de agosto del 2005 por la cantidad de $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.,constante de dos fojas. Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCOJIMÉNEZ DEARA. Credencial para votar a nombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, connúmero de folio 0820051722470, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA, con número de folio 083752496352, expedida por elInstituto Federal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agostodel 2005. Factura de número 55329 de fecha 28 de julio del 2005, por la cantidad de $5,040.00 (Cincomil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0440 de fecha 16 de agosto del2005 por la cantidad de $19,190.01 (Diecinueve mil ciento noventa pesos 01/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.,constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $19,190.01(Diecinueve mil ciento noventa pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de



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MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 55122 de fecha 12 de julio del 2005, por la cantidadde $1,130.01 (Un mil ciento treinta pesos 01/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVAS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55167 de fecha15 de julio del 2005, por la cantidad de $1,180.00 (Un mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura de número 55197 de fecha 19 de julio del 2005, $1,680.00 (Un mil seiscientos ochenta pesos00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55254 de fecha 22 de julio del 2005, $2,940.00 (Dos milnovecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55290 de fecha 26 de julio del2005, $6,720.00 (Seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por MATERIALES PERISURSELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura de número 55317 defecha 28 de julio del 2005, $5,040.00 (Cinco mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), expedido porMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Carta poder de fecha, 23 de agosto del 2005, otorgada al C. FRANCISCO JIMÉNEZ DEARA. Credencialpara votar a nombre del C. LINDORO ARTURO ZÚÑIGA URBINA, con número de folio 0820051722470,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO JIMÉNEZDEARA, con número de folio 083752496352, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 0422 de fecha 08 de agosto del 2005 por la cantidad de $1,600.11 (Mil seiscientospesos 11/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO., constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 08 deagosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), expedido por laTesorería Municipal, a favor de FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Oficio de Liberaciónde cheque del programa del PIM, de fecha 08 de agosto del 2005. Factura de número 011151 de fecha02 de agosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), expedidopor CONSTRURAMA. a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número0398 de fecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FRANCISCO ZENÓNGORDILLO CRUZ. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de $4,600.00(Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de FRANCISCOZENÓN GORDILLO CRUZ. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLOCRUZ, con número de folio 081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio deLiberación de cheque del programa del PIM, de fecha 02 de agosto del 2005. Factura de número000328 de fecha 02 de agosto del 2005, por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos00/100 M.N.), expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADAa favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0387 de fecha 04 deagosto del 2005 por la cantidad de $3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.),expedida por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de FRANCISCO ZENÓN GORDILLOCRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de$3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 02 de agosto del 2005. Factura de número 000331 de fecha 02 de agosto del 2005,por la cantidad de $3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido porACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ,



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con número de folio 081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número0386 de fecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de FRANCISCO ZENÓNGORDILLO CRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por lacantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, afavor de FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programa delPIM, de fecha 02 de agosto del 2005. Factura de número 000330 de fecha 02 de agosto del 2005, porla cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedido por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del MUNICIPIO DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ, con númerode folio 081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0385 defecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLOCRUZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de$4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor deFRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, defecha 02 de agosto del 2005. Factura de número 000329 de fecha 02 de agosto del 2005, por lacantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas.Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ, con número de folio081851722385, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0383 de fecha 04de agosto del 2005 por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FRANCISCO ZENÓN GORDILLO CRUZ,constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por la cantidad de $2,300.00(dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de FRANCISCOZENÓN GORDILLO CRUZ. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 02 deagosto del 2005. Factura de número 000327 de fecha 02 de agosto del 2005, por la cantidad de$2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) expedido por ACARREO DE MATERIALES PARACONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas. Credencial paravotar a nombre del C. FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO, con número de folio 081913388902,expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 0377 de fecha 01 de agosto del2005 por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO. Recibo depago de fecha 01 de agosto del 2005, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO. Oficiode Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 27 de julio del 2005. Factura de número000462 de fecha 26 de julio del 2005, por la cantidad de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100M.N.), expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA Y VENTADE BLOCKS a favor del Municipio De Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0466 de fecha 06de septiembre del 2005 por la cantidad de $25,975.94 (veinticinco mil novecientos setenta y cincopesos 94/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de CARALAMPIORUIZ MORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 06 de septiembre del 2005, por lacantidad de $25,975.94 (veinticinco mil novecientos setenta y cinco pesos 94/100 M.N.), expedido porla Tesorería Municipal, a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación de chequedel programa del PIM, de fecha 25 de agosto del 2005, constante de dos fojas. Contrato de prestaciónde servicios de albañilería, de fecha 25 de agosto del 2005. Lista de raya, de fecha 01 al 18 de agosto



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del 2005, constante de dos fojas. Destajo del 2005 (pavimentación barrio nuevo), constante de dosfojas. Números generadores de fecha de elaboración marzo del 2005, constante 08 fojas. Credencialpara votar a nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, con número de folio 082052349595,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MIGUEL LÓPEZCHIC, con número de folio 0838089930916, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, con número de folio 0820013435167, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, connúmero de folio 082089947847, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. MOISÉS RUIZ MORALES, con número de folio 0820093511893, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. NICOLÁS CRUZ RUIZ, con número de folio0833099896034, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, con número de folio 0848097797982, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. ANTONIO CRUZ RUIZ, con número de folio083313399343, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.PEDRO MÉNDEZ MÉNDEZ, con número de folio 084813411875, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. JAVIER ROBERTO CRUZ CRUZ, con número de folio0815013383923, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar de nombre ilegible,con número de folio 087051723599, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votara nombre del C. GREGORIO GÓMEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 0870087751611, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MARCO ANTONIO MÉNDEZMARTÍNEZ, con número de folio 085887884815, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. MARTÍN SÁNCHEZ GÓMEZ, con número de folio 081513384489, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. CARMEN BULMARO DÍAZMONTERROSA, con número de folio 081951908396, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, con número de folio 083413400184,expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora, de fecha de inicio 01 al 18 de agosto del 2005,constante de 09 fojas. Reporte fotográfico de la obra, constante de 09 fojas. Póliza de cheque número0396 de fecha 04 de agosto del 2005 por la cantidad de $17,930.15 (Diecisiete mil novecientos treintapesos 15/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARALAMPIORUIZ MORALES, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 04 de agosto del 2005, por lacantidad de $17,930.15 (Diecisiete mil novecientos treinta pesos 15/100 M.N.), expedido por la TesoreríaMunicipal, a favor del C. CARALAMPIO RUIZ MORALES. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 03 de agosto del 2005. Contrato de prestación de servicios de albañilería, de fecha27 de julio del 2005. Lista de raya, de fecha 05 al 30 de julio del 2005. Destajo del 2005 (pavimentaciónbarrio nuevo), constante de dos fojas. Números generadores constante 08 fojas. Credencial para votara nombre del C. CARALAMPIO RUIZ MORALEZ, con número de folio 082052349595, expedida por elInstituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. MIGUEL LÓPEZ CHIC, con númerode folio 0838089930916, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombredel C. MANUEL PÉREZ JIMÉNEZ, con número de folio 0820013435167, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ, con número defolio 082089947847, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.MOISÉS RUIZ MORALES, con número de folio 0820093511893, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. NICOLÁS CRUZ RUIZ, con número de folio0833099896034, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.ANTONIO CRUZ RUIZ, con número de folio 083313399343, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. PEDRO GÓMEZ JIMÉNEZ, con número de folio 0848097797982,



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expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora, de fecha de inicio 05 al 30 de julio del 2005,constante de 08 fojas. Reporte fotográfico de la obra, constante de 19 fojas. (ANEXO VEINTIDÓS).


SUB TOTAL: $ 6,434.95

15 % IVA: $ 965.24TOTAL: $ 7,400.19



Robusteciendo lo anterior se encuentra el peritaje en obra pública, practicado por el ingenieroJOSÉ ANTONIO CONSTANCIO NÚÑEZ, perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales deesta Fiscalía General del Estado, quien en esta obra determinó una diferencia de volúmenes deadquisiciones no suministradas por la cantidad de $9,429.46.

En la obra rehabilitación de enmallado perimetral del jardín de niños Agle Paniagua, ubicadoen la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, consistente en: muro de block de 12x20x40cms.acabado común asentado con mortero cem-arena 1:5, cimbrado y colado de cadena de 20x20cms,muro de block de 12x20x40cms. aparente dos caras asentado con mortero cem-arena 1:5, cimbrado ycolado de cadena y castillo de 20x20cms aparente a dos caras, colocación de postes de tubo galv. de2" de diámetro para colocar malla ciclón hasta 3 mts de altura, incluye cortes dedos de concreto de20x20x30cms. anclaje nivelación y plome.; la cual se encuentra terminada y funcionando, en la que sedeterminó que existen adquisiciones y/o mano de obra pagados no ejecutados por un monto total de:$7,501.09, acreditando lo anterior con las siguentes documentales: Registro auxiliar de obra (RAO), defecha 19 de julio del 2006. Croquis de levantamiento físico de la obra, de fecha 19 de julio del 2006.Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicados de fecha, 19 de julio del 2006constante de dos fojas. Cédula de revisión documental de datos básicos de obra por administración(PIM) de fecha de inicio 01 de abril 2005, constante de dos fojas. Cédula de fiscalización para obras poradministración (CEFOA), fecha de visita 19 de julio del 2006, constante de dos fojas. Númerosgeneradores, de fecha 19 de julio del 2006, constante de 06 fojas. Programa de inversión Municipal


Cemento Gris Tolteca Bulto $69.57 503 468 35 $2,434.95 Viajes de Grava-Arena Vje. $900.00 2 0 2 $1,800.00 Limpia, trazo y Vje. $1,100.00 2 0 2 $2,200.00 nivelación


Peón M/2 Jor. $89.49 175.82 26.41 1.027 $91.92

Albañil Vje. $146.36 39.64 26.41 13.23 $1,937.35

$2,029.27



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2005 de fecha de inicio 01 de abril 2005. Carátula de finiquito de obra de fecha de inicio 01 de abril del2005. Desglose de volúmenes reales de la obra o acción. Resumen por periodos de ejecución de laobra o acción. Auxiliar general de obra. Auxiliar contable de obra, constante de dos fojas. Acta deentrega - recepción de la obra, de fecha de inicio 01 de abril del 2005, constante de dos fojas. Fotografíade la obra. Croquis (enmallado perimetral), constante de dos fojas. Póliza de cheque número 533 defecha 13 de octubre del 2005 por la cantidad de $7,109.60 (Siete mil ciento nueve pesos 60/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA S.A DEC.V, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 13 de octubre del 2005, por lacantidad de $7,109.60 (Siete mil ciento nueve pesos 60/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programadel PIM, de fecha 28 de septiembre del 2005. Factura de número 56116 de fecha 23 de septiembre del2005, expedido por MATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 505 de fecha 27 de septiembre del 2005 por lacantidad de $1,605.01 (Mil seiscientos cinco pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V, constante dedos fojas. Recibo de pago de fecha 27 de septiembre del 2005, por la cantidad de $1,605.01 (Milseiscientos cinco pesos 01/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de MATERIALESPERISUR SELVA S.A. DE C.V. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 19 deseptiembre del 2005. Factura de número 54385 de fecha 24 de mayo del 2005, expedido porMATERIALES PERISUR SELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo,Chiapas. Factura de número 55108 de fecha 12 de julio del 2005, expedido por MATERIALES PERISURSELVA S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequenúmero 344 de fecha 22 de julio del 2005 por la cantidad de $400.20 (Cuatrocientos pesos 20/100M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor de la C. ANITAHERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 22 de julio del 2005, por lacantidad de $400.20 (Cuatrocientos pesos 20/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favorde la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombre del C. ANITA HERNÁNDEZSÁNCHEZ, con número de folio 081651747092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio deLiberación de cheque del programa del PIM, de fecha 07 de julio del 2005. Factura de número 000092de fecha 07 julio del 2005, expedido por OBREROS DE TONINA a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 323 de fecha 14 de julio del 2005 por la cantidad de$600.30 (Seiscientos pesos 30/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de dos fojas. Oficio de Liberaciónde cheque del programa del PIM, de fecha 07 de julio del 2005. Factura de número 000091 de fecha 07julio del 2005, expedido por OBREROS DE TONINA a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo,Chiapas. Credencial para votar a nombre del C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número de folio081651747092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 280 de fecha 24de junio del 2005 por la cantidad de $5,200.36(Cinco mil doscientos pesos 36/100 M.N.), expedida porel H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO, constante de dos fojas. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 16de junio del 2005. Recibo de pago de fecha 24 de junio del 2005, por la cantidad de $5,200.36 (Cincomil doscientos pesos 36/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Credencial para votar a nombre del C. PAULA TRUJILLOCASTELLANOS, con número de folio 0816051935665, expedida por el Instituto Federal Electoral.Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 16 de junio del 2005. Factura denúmero 010859 de fecha 03 de junio del 2005, expedido por CONSTRURAMA a favor del H.



162

Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 0272 de fecha 24 de juniodel 2005 por la cantidad de $6,969.81 (Seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N.),expedida por H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Recibo de pago de fecha 24 de junio del 2005, por la cantidad de $6,969.81(Seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 81/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, afavor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Credencial para votar a nombre del C.PAULA TRUJILLO CASTELLANOS, con número de folio 0816051935665, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 16 de junio del 2005.Factura de número 010867 de fecha 03 de junio del 2005, expedido por CONSTRURAMA a favor delH. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 204 de fecha 02 de juniodel 2005 por la cantidad de $254.15(Doscientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ,constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 02 de junio del 2005, por la cantidad de $254.15(Doscientos cincuenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de laC. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombre del C. ANITA HERNÁNDEZSÁNCHEZ, con número de folio 081651747092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio deLiberación de cheque del programa del PIM, de fecha 27 de mayo del 2005. Factura de número 000085de fecha 27 de mayo del 2005, expedido por OBREROS DE TONINA a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 179 de fecha 19 de mayo del 2005 por lacantidad de $1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO, constante dedos fojas. Recibo de pago de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Mil treinta ycinco pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. FERNANDO AGUSTÍNRODAS PINTO. Credencial para votar a nombre del C. FERNANDO AGUSTÍN RODAS PINTO, connúmero de folio 081913388902, expedida por el Instituto Federal Electoral. Oficio de Liberación decheque del programa del PIM, de fecha 11 de mayo del 2005. Factura de número 000429 de fecha 06de mayo del 2005, expedido por ACARREO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNESPECIALIZADA Y VENTA DE BLOCKS a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque número 166 de fecha 11 de mayo del 2005 por la cantidad de $2,501.25 (Dos milquinientos un pesos 25/100 M.N.), expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, afavor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 11 demayo del 2005, por la cantidad de $2,501.25 (Dos mil quinientos un pesos 25/100 M.N.), expedido porla Tesorería Municipal, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombredel C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número de folio 081651747092, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 28 de abril del 2005.Factura de número 000079 de fecha 26 de abril del 2005, expedido por OBREROS DE TONINA afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque número 145 de fecha 28de abril del 2005 por la cantidad de $7,048.95 (Siete mil cuarenta y ocho pesos 95/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas, a favor de MORENO CRUZ SANTIAGO,constante de dos fojas. Recibo de pago de fecha 28 de abril del 2005, por la cantidad de $7,048.95(Siete mil cuarenta y ocho pesos 95/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C.MORENO CRUZ SANTIAGO. Oficio de Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 27 deabril del 2005. Contrato de prestación de servicios de albañilería, de fecha 27 abril del 2005. Lista deraya, de fecha 01 al 19 de abril del 2005. Destajo del 2005 (Enmallado perimetral jardín de niños AglePaniagua). Números generadores constante 02 fojas. Credencial para votar a nombre del C. SANTIAGOCRUZ MORENO, con número de folio 081587625221, expedida por el Instituto Federal Electoral.



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Credencial para votar a nombre del C. DOMINGO PÉREZ SÁNCHEZ, con número de folio083551611222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.TOMÁS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 083589916622, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ, con número de folio0835092793117, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.GABRIEL MORENO PÉREZ, con número de folio 0815090380524, expedida por el Instituto FederalElectoral. Bitácora, de fecha de inicio 01 al 19 de abril del 2005, constante de 08 fojas. Fotografía de laobra, constante de 05 fojas. Póliza de cheque número 212 de fecha 02 de junio del 2005 por la cantidadde $11,211.38 (Once mil doscientos once pesos 38/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Ocosingo, Chiapas, a favor del C. SANTIAGO CRUZ MORENO, constante de dos fojas. Recibo depago de fecha 02 de junio del 2005, por la cantidad de $11,211.38 (Once mil doscientos once pesos95/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor del C. SANTIAGO CRUZ MORENO. Oficiode Liberación de cheque del programa del PIM, de fecha 26 de mayo del 2005. Contrato de prestaciónde servicios de albañilería, de fecha 26 de mayo del 2005. Lista de raya, de fecha 13 de abril al 04 demayo del 2005. Destajo del 2005 (Mantenimiento de drenaje ubicado jardín de niños). Númerosgeneradores constante 04 fojas. Credencial para votar a nombre del C. SANTIAGO CRUZ MORENO,con número de folio 081587625221, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votara nombre del C. GUSTAVO REYES VILLATORO, con número de folio 0815092705241, expedida porel Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. GABRIEL MORENO PÉREZ, connúmero de folio 0815090380524, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar anombre del C. TOMÁS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, con número de folio 083589916622, expedida por elInstituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. DOMINGO PÉREZ SÁNCHEZ, connúmero de folio 083551611222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora, de fecha de inicio13 de abril al 04 de mayo del 2005, constante de 09 fojas. Fotografía de la obra, constante de 06 fojas.(ANEXO VEINTITRÉS).


SUB TOTAL: $ 2,359.35

15 % IVA: $ 353.90

TOTAL: $ 2,713.25

*DIFERENCIA DE MANO DE OBRA NO APLICADA *



Cemento Gris Apasco Vje. $73.04 30 7 23 $1,679.92 Varilla de 3/8 Pza. $55.65 75 71 4 $222.60 Tabicón de 10x14x28 Pza. $2.61 300 125 175 $456.75 Ctm.


Albañil Jor. $146.36 71.16 58.27 12.89 $1,886.58

Peón Jor. $89.49 90.69 58.27 32.42 $2,901.26

$4,787.84



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En la obra rehabilitación de edificio de bodega del CEÑID, ubicado en la cabecera municipalde Ocosingo, Chiapas, consistente en: construcción de muro de block de 12x20x40cms. acabadocomún con mortero cem-are 1:5, firme de concreto de 8 cms. de espesor acabado rústico, colocaciónde puertas y ventanas, concreto f‘c=200 kg/cm2 de 15 cms. de espesor con cemento normal t.m.a. 3/4 elaborado en obra y elaboración de estampado manual en banqueta con cemento de color; la cual seencuentra terminada y funcionando, en la que se determinó que también existen adquisiciones pagadasno ejecutados por un monto total de: $16,028.20, lo anterior se acredita con la siguientes documentales:Croquis de levantamiento físico de la obra. Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de visita20 de julio del 2006, constante de 02 fojas. Registro Auxiliar de obra (RAO) de fecha 20 de julio del2006. Cédula de fiscalización para obras por administración (CEFOA), de fecha de visita 20 de julio del2006, constante de 09 fojas. Números generadores de fecha de visita 20 de julio del 2006, constantede 05 fojas. Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicadas, de fecha de visita 20de julio del 2006, constante de 09 fojas. Oficio número 392/2006 de fecha 05 de julio del 2006 signadopor el C. ARQ. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, Director de Obras Públicas, y dirigido alC. DIP. MIGUEL ARTURO RAMÍREZ LÓPEZ, Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Congresodel Estado. Carátula de finiquito de obra. Desglose de los volúmenes reales de la obra o acción constantede 06 fojas. Resumen por periodos de ejecución de la obra o acción. Auxiliar general de obra constantede 02 fojas. Auxiliar contable de obra constante de 04 fojas. Acta de entrega recepción de la obra defecha de terminación 30 de junio del 2005. Fotografía de la obra (reporte fotográfico). Croquis delocalización de la obra. Póliza de cheque No. 0581 de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidadde $209.99 (Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Recibo de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad de $209.99 (Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por lacantidad de $209.99 (Doscientos nueve pesos 99/100 M.N.), de fecha 18 de octubre del 2005, dirigidoal C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 003078 de fecha03 de octubre del 2005, por la cantidad de $189.99 (Ciento ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.),expedida por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003077de fecha 03 de octubre del 2005, por la cantidad de $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.), expedida porPINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0580 defecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad de $6,120.32 (Seis mil ciento veinte pesos 32/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 07 de noviembre del 2005, por lacantidad de $6,120.32 (Seis mil ciento veinte pesos 32/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándumde liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $6,120.32 (Seis mil ciento veinte pesos32/100 M.N.), de fecha 18 de octubre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011513 de fecha 14 de octubre del 2005, por la cantidad de $6,120.32(Seis mil ciento veinte pesos 32/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0579 de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad



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de $720.05 (Setecientos veinte pesos 05/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $720.05 (Setecientosveinte pesos 05/100 M.N.), de fecha 03 de noviembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011604 de fecha 27 de octubre del 2005, por lacantidad de $720.05 (Setecientos veinte pesos 05/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 0538 de fecha 13 de octubre del2005, por la cantidad de $320.16 (Trescientos veinte pesos 16/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de02 fojas. Recibo de fecha 13 de Octubre del 2005, por la cantidad de $320.16 (Trescientos veintepesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITAHERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidadde $320.16 (Trescientos veinte pesos 16/100 M.N.), de fecha 28 de Septiembre del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000108 de fecha 21 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $320.16 (Trescientos veinte pesos 16/100 M.N.), expedida porOBREROS DE TONINÁ, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No.0537 de fecha 13 de Octubre del 2005, por la cantidad de $11,193.52 (Once mil ciento noventa y trespesos 52/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor deMATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 13 de Octubredel 2005, por la cantidad de $11,193.52 (Once mil ciento noventa y tres pesos 52/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DEC.V. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $11,193.52 (Oncemil ciento noventa y tres pesos 52/100 M.N.), de fecha 28 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55830 de fecha 01 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida porMATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Factura No. 55821 de fecha 01 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $5,391.51 (Cinco miltrescientos noventa y un pesos 51/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DEC.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55983 de fecha 14 de Septiembredel 2005, por la cantidad de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALESPERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55892de fecha 6 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $54.00 (Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Factura No. 55884 de fecha 6 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $5,603.01 (Cincomil seiscientos tres pesos 01/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 498 de fecha 27 de Septiembredel 2005, por la cantidad de $1,730.15 (Un mil setecientos treinta pesos 15/100 M.N.), expedida por elH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. MARÍA HERMINIA TORAL MACÍAS, constantede 02 fojas. Recibo de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $1,730.15 (Un mil setecientostreinta pesos 15/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.MARÍA HERMINIA TORAL MACÍAS. Credencial para votar a nombre del C. SALVADOR CORONAVELASCO, con número 0817013386120, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum deliberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $1,730.15 (Un mil setecientos treintapesos 15/100 M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 003359 de fecha 06 de Septiembre del 2005, por la cantidadde $1,730.15 (Un mil seiscientos treinta pesos 15/100 M.N.), expedida por MATERIALES PARA



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CONSTRUCCIÓN CORONA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 495 de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $5,393.00 (Cinco mil trescientosnoventa y tres pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor dela C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $5,393.00 (Cinco mil trescientos noventa y tres pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Credencial para votar a nombre de la C. PAULA TRUJILLO CASTELLANOS,con número 0816051935665, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberaciónde cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $5,393.00 (Cinco mil trescientos noventa y tres pesos00/100 M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 002999 de fecha 05 de Septiembre del 2005, por la cantidadde $1,311.00 (Un mil trescientos once pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURAS DOAL, a favor delH. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003000 de fecha 05 de Septiembre del 2005, porla cantidad de $1,412.00 (Un mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURASDOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003031 de fecha 13 deSeptiembre del 2005, por la cantidad de $980.00 (Novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 003035 defecha 13 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $1,560.00 (Un mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. FacturaNo. 003036 de fecha 13 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.), expedida por PINTURAS DOAL, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque No. 496 de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro milseiscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de laC. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 de Septiembre del2005, por la cantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ. Credencialpara votar a nombre del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, con número 0818051817222, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por lacantidad de $4,600.00 (Cuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), de fecha 19 de Septiembre del2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No.000253 de fecha 08 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos00/100 M.N.), expedida por ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 000255 de fecha 08 de Septiembre del2005, por la cantidad de $2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por ACARREODE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 527 de fecha 29 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $590.16(Quinientos noventa pesos 16/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Recibo de fecha 29 de Septiembre del2005, por la cantidad de $590.16 (Quinientos noventa pesos 16/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $590.16 (Quinientosnoventa pesos 16/100 M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 001365 de fecha 08 de Septiembre del 2005,por la cantidad de $590.16 (Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.), expedida por M D ELÉCTRICA, afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 525 de fecha 27 de Septiembredel 2005, por la cantidad de $749.50 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedida por



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el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.constante de 02 fojas. Recibo de fecha 27 de Septiembre del 2005, por la cantidad de $749.50(Setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación decheque del programa P.I.M. por la cantidad de $749.50 (Setecientos cuarenta y nueve pesos 50/100M.N.), de fecha 19 de Septiembre del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 55656 de fecha 19 de Agosto del 2005, por la cantidad de $48.00(Cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., afavor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55655 de fecha 19 de Agosto del 2005,por la cantidad de $570.00 (Quinientos setenta pesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALESPERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Factura No. 55533de fecha 11 de Agosto del 2005, expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 421 de fecha 08 de Agosto del 2005,por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO constante de02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientospesos 11/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M.por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011125 defecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,600.11 (Un mil seiscientos pesos 11/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 420 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $524.52 (Quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, porla cantidad de $524.52 (Quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándumde liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $524.52 (Quinientos veinticuatro pesos52/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011126 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $524.52(Quinientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 419 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de$137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de$137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011127 de fecha 02 de Agostodel 2005, por la cantidad de $137.99 (Ciento treinta y siete pesos 99/100 M.N.), expedida porCONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 418 defecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $27.99 (Veintisiete pesos 99/100 M.N.), expedida porel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $27.99(Veintisiete pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de laC. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del



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programa P.I.M. por la cantidad de $27.99 (Veintisiete pesos 99/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011128de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $27.99 (Veintisiete pesos 99/100 M.N.), expedidapor CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 417de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,784.73 (Un mil setecientos ochenta y cuatropesos 73/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del2005, por la cantidad de $1,784.73 (Un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $1,784.73(Un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 73/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011129 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $1,784.73 (Un mil setecientos ochenta y cuatro pesos 73/100M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza decheque No. 416 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidadde $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de chequedel programa P.I.M. por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Agostodel 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No.011130 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $25.00 (Veinticinco pesos 00/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 415 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $800.06 (Ochocientos pesos 06/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidadde $800.06 (Ochocientos pesos 06/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación decheque del programa P.I.M. por la cantidad de $800.06 (Ochocientos pesos 06/100 M.N.), de fecha 08de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 011131 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $800.06 (Ochocientos pesos06/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 414 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $789.98 (Setecientosochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favorde la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08de Agosto del 2005, por la cantidad de $789.98 (Setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de$789.98 (Setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011132 de fecha 02de Agosto del 2005, por la cantidad de $789.98 (Setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 413 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,385.00 (Un mil trescientos ochenta ycinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agostodel 2005, por la cantidad de $1,385.00 (Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido



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por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $1,385.00(Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011133 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $1,385.00 (Un mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 412 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,385.10 (Dos mil trescientos ochenta ycinco pesos 10/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C.FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agostodel 2005, por la cantidad de $2,385.10 (Dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $2,385.10(Dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011134 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $2,385.10 (Dos mil trescientos ochenta y cinco pesos 10/100M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza decheque No. 411 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,331.76 (Tres mil trescientostreinta y un pesos 76/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de laC. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. ecibo de fecha 08 deAgosto del 2005, por la cantidad de $3,331.76 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 76/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de$3,331.76 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 76/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011135 defecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,331.76 (Tres mil trescientos treinta y un pesos 76/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Pólizade cheque No. 410 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $290.03 (Doscientos noventapesos 03/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLADEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del2005, por la cantidad de $290.03 (Doscientos noventa pesos 03/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO.Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $290.03 (Doscientosnoventa pesos 03/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011137 de fecha 02 de Agosto del 2005, por lacantidad de $290.03 (Doscientos noventa pesos 03/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favordel H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 409 de fecha 08 de Agosto del 2005,por la cantidad de $2,240.09 (Dos mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO,constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,240.09 (Dos mildoscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de chequesdel programa P.I.M. por la cantidad de $2,240.09 (Dos mil doscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), defecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Factura No. 011138 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,240.09 (Dos mildoscientos cuarenta pesos 09/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 408 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de



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$280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas.Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMENGUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidadde $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011139 de fecha 02 deAgosto del 2005, por la cantidad de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida porCONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 407 defecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,284.74 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos74/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, porla cantidad de $2,284.74 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO.Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,284.74 (Dos mildoscientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011140 de fecha 02 de Agostodel 2005, por la cantidad de $2,284.74 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 74/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de chequeNo. 406 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,200.22 (Tres mil doscientos pesos 22/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DELCARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 08 de Agosto del 2005, porla cantidad de $3,200.22 (Tres mil doscientos pesos 22/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO. Memorándumde liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $3,200.22 (Tres mil doscientos pesos22/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 011141 de fecha 02 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,200.22(Tres mil doscientos pesos 22/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 405 de fecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de$44.97 (Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZ NAVARRO, constante de 02 fojas. Recibo defecha 08 de Agosto del 2005, por la cantidad de $44.97 (Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. FABIOLA DEL CARMEN GUTIÉRREZNAVARRO. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $44.97(Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), de fecha 08 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 011142 de fecha 02 de Agosto del2005, por la cantidad de $44.97 (Cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA,a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 381 de fecha 01 de Agostodel 2005, por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constantede 02 fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, connúmero 0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación decheques del programa P.I.M. por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos 99/100 M.N.), de fecha01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.



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Factura No. 54391 de fecha 24 de Mayo del 2005, por la cantidad de $94.99 (Noventa y cuatro pesos99/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 380 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de$180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 deAgosto del 2005, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, con número 0818052451014,expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M.por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55110 defecha 12 de Julio del 2005, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 369 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $2,886.98 (Dos milochocientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 deAgosto del 2005, por la cantidad de $2,886.98 (Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 98/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, connúmero 0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación decheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,886.98 (Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos98/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 55107 de fecha 12 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,886.98(Dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 368 de fecha01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de$3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Credencial para votar anombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, con número 0818052451014, expedida por el InstitutoFederal Electoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de$3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigidoal C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55106 de fecha 12de Julio del 2005, por la cantidad de $3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 367 de fecha 01 de Agosto del 2005, que ampara por la cantidad de$1,584.99 (Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.) en número y en letra la cantidad de(Un mil quinientos noventa y ocho pesos 99/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo defecha 01 de Agosto del 2005, bueno por $1,584.99, cuando en el tercer renglón específica otra cantidaden número $1878.49 y en letra aparece (Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DEC.V., ignorándose cual sea la verdadera. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZREYES, con número 0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum deliberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $1,584.99 (Un mil quinientos ochenta y



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cuatro pesos 99/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 54862 de fecha 23 de Junio del 2005, por lacantidad de $1,584.99 (Un mil quinientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedida porMATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 366 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,878.49 (Un milochocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. Recibo de fecha 01 deAgosto del 2005, por la cantidad de $1,878.49 (Un mil ochocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ REYES, con número0818052451014, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de chequesdel programa P.I.M. por la cantidad de $1,878.49 (Un mil ochocientos setenta y ocho pesos 49/100M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN,Tesorero Municipal. Factura No. 54750 de fecha 15 de Junio del 2005, por la cantidad de $1,878.49(Un mil ochocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 365 de fecha01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,160.00 (Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA,S.A. DE C.V., constante de 03 fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $1,160.00(Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación de cheques delprograma P.I.M. por la cantidad de $1,160.00 (Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), de fecha 01de Agosto del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 54338 de fecha 20 de Mayo del 2005, por la cantidad de $1,160.00 (Un mil ciento sesentapesos 00/100 M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 362 de fecha 01 de Agosto del 2005, por lacantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 02fojas. Recibo de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seispesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALESPERISUR SELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por lacantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005,dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55111 defecha 12 de Julio del 2005, por la cantidad de $346.50 (Trescientos cuarenta y seis pesos 50/100M.N.), expedida por MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 361 de fecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de$15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor de MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., constante de 03 fojas. Recibo defecha 01 de Agosto del 2005, por la cantidad de $15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de MATERIALES PERISURSELVA, S.A. DE C.V. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de$15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.), de fecha 01 de Agosto del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 55112 de fecha 12 deJulio del 2005, por la cantidad de $15,400.01 (Quince mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.), expedidapor MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 322 de fecha 14 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,001.00 (Dos mil un



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pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. ANITAHERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 14 de Julio del 2005, por la cantidadde $2,001.00 (Dos mil un pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor de la ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial para votar a nombre del C. ANITA HERNÁNDEZSÁNCHEZ, con número 081651747092, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum deliberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $2,001.00 (Dos mil un pesos 00/100M.N.), de fecha 07 de Julio del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Factura No. 000089 de fecha 07 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,001.00 (Dos mil unpesos 00/100 M.N.), expedida por OBREROS DE TONINÁ, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 321 de fecha 14 de Julio del 2005, por la cantidad de $2,401.20 (Dosmil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 14 de Julio del2005, por la cantidad de $2,401.20 (Dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor de la ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Credencial paravotar a nombre de la C. ANITA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con número 081651747092, expedida por elInstituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidadde $2,401.20 (Dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), de fecha 07 de Julio del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000088 de fecha 07de Julio del 2005, por la cantidad de $2,401.20 (Dos mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N.), expedidapor OBREROS DE TONINÁ, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. Póliza de cheque No.290 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARMEN OLINTOAGUILAR ALFONSO, constante de 01 fojas. Recibo de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de$1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARMEN OLINTO AGUILAR ALFONSO. Credencial para votar a nombre delC. CARMEN OLINTO AGUILAR ALFONSO, con número 081713403091, expedida por el Instituto FederalElectoral. Memorándum de liberación de cheques del programa P.I.M. por la cantidad de $1,035.00 (Unmil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 20 de Junio del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000707 de fecha 09 de Junio del 2005,por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por ACARREO DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 291 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $6,615.40 (Seismil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, afavor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ. Recibo de fecha 24 de Junio del 2005, por lacantidad de $6,615.40 (Seis mil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Ocosingo, Chiapas, a favor de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Credencialpara votar a nombre de la C. REYNALDA GUADALUPE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, con número082052288717, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheques delprograma P.I.M. por la cantidad de $6,615.40 (Seis mil seiscientos quince pesos 40/100 M.N.), defecha 20 de Junio del 2005, dirigido al C. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal.Factura No. 001237 de fecha 20 de Junio del 2005, por la cantidad de $6,615.40 (Seis mil seiscientosquince pesos 40/100 M.N.), expedida por MD ELÉCTRICA, a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas. Póliza de cheque No. 283 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $26,335.00(Veintiséis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. JUAN GREGORIO JIMÉNEZ CONSTANTINO, constante de 02fojas. Recibo de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de $26,335.00 (Veintiséis mil trescientos



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treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. JUAN GREGORIO JIMÉNEZ CONSTANTINO. Credencial para votar a nombre del C. JUANGREGORIO JIMÉNEZ CONSTANTINO, con número 0815013384179, expedida por el Instituto FederalElectoral. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidad de $26,335.00(Veintiséis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha 16 de Junio del 2005, dirigido alC. LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 001410 de fecha 09de Junio del 2005, por la cantidad de $26,335.00 (Veintiséis mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por BALCONERÍA Y VIDRIERÍA «AGUA ZARCA», a favor del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas. Póliza de cheque No. 277 de fecha 24 de Junio del 2005, por la cantidad de$1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ, constante de 02 fojas. Recibo de fecha24 de Junio del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ.Credencial para votar a nombre del C. FREDY AGENOR CRUZ MARTÍNEZ. con número0818051817222, expedida por el Instituto Federal Electoral. Memorándum de liberación de cheque delprograma P.I.M. por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), dirigido al C.LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Factura No. 000160 de fecha 17 deJunio del 2005, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida porBALCONERÍA Y VIDRIERÍA «AGUA ZARCA», a favor del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.Póliza de cheque No. 300 de fecha 29 de Junio del 2005, por la cantidad de $10,141.98 (Diez mil cientocuarenta y un pesos 98/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 29 de Juniodel 2005, por la cantidad de $10,141.98 (Diez mil ciento cuarenta y un pesos 98/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZOROPEZA. Oficio No. OPM/242/05 de fecha 28 de junio del 2005, signado por el C. ARQ. ANTONIOALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, y dirigido al LIC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, TesoreroMunicipal. Lista de raya del 06 al 11, del 13 al 18 y del 20 al 25 de junio (sin año), constante de 03 fojas.Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ MARIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, con número081613385220, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.JUAN MARIANO MORENO GARCÍA, con número 081613400520, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, con número081613385643, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.VÍCTOR VENJAMÍN RUIZ RODRÍGUEZ, con número 0816101378752, expedida por el Instituto FederalElectoral. Acta de nacimiento del C. GUSTAVO JIMÉNEZ PÉREZ. Credencial para votar a nombre delC. JOSÉ LÓPEZ PÉREZ, con número 081613385335, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, con número 0816052000759,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. JOSÉ DE JESÚSGUERRERO BURGUETE, con número 0816052376604, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. OLIVERO DARINEL MORENO JIMÉNEZ, con número0816100168447, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque No. 0606 de fecha 28 denoviembre del 2005, por la cantidad de $30,246.62 (Treinta mil doscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. VICENTE GÓMEZMENA, constante de 02 fojas. Memorándum de liberación de cheque del programa P.I.M. por la cantidadde $30,246.62 (Treinta mil doscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M.N.), dirigido al C. LIC. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal. Contrato de servicios de fecha 09 de noviembre del2005, por un importe de $30,246.62 (Treinta mil doscientos cuarenta y seis pesos 62/100 M.N.), celebrado



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por los CC. PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS Y CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Presidente, Síndico y Tesorero respectivamente, del H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, con el C. VICENTE GÓMEZ MENA, en representación del personal para que preste susservicios de albañilería en los trabajos de rehabilitación de edificio de BODEGA del CENDI. Lista deraya del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, del periodo del 01 al 29 de abril del 2005, constantede 02 fojas. Presupuesto de obra y/o acción de fecha de elaboración abril del 2005 constante de 07fojas. Números Generadores constante de 16 fojas. Credencial para votar a nombre del C. VICENTEGÓMEZ MENA, con número de folio 0870091457675, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. RONALDO GÓMEZ FLORES, con número de folio 083513390331,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. CRISTÓBAL GÓMEZVÁZQUEZ, con número de folio 083952016618, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. MANUEL HORACIO MORALES JIMÉNEZ, con número de folio082051839283, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.NICOLÁS LÓPEZ CHIJC, con número de folio 083889969441, expedida por el Instituto Federal Electoral.Credencial para votar a nombre del C. ISAÍAS GÓMEZ SÁNCHEZ, con número de folio 093589981402,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. DOMINGO GÓMEZSÁNCHEZ, con número de folio 081913387356, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. BARTOLO LORENZO JIMÉNEZ, con número de folio 083389921408,expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. NICOLÁS GUSMÁNGUTIÉRREZ, con número de folio 083313399444, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. SANTIAGO RUIZ JIMÉNEZ, con número de folio 083313399971, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C. FERNANDO MORALESPEÑATE, con número de folio 083351858468, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencialpara votar a nombre del C. FRANCISCO RUIZ SANTIZ, con número de folio 083313399950, expedidapor el Instituto Federal Electoral. Apertura de bitácora de obra con fecha de inicio 01 de abril del 2005.Avance (físico) de bitácora del 01 al 29 de abril del 2005, constante de 23 fojas. Cierre de bitácora confecha 29 de abril del 2005. Reporte fotográfico de la obra Rehabilitación de Bodega del CENDI, constantede 16 fojas. Póliza de cheque No. 702 de fecha 15 de diciembre del 2005, por la cantidad de $18,458.56(Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), expedido por H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas, a favor del C. VICENTE GÓMEZ MENA, constante de 02 fojas. Recibo de fecha 15de diciembre del 2005, $18,458.56 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.),expedido por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. VICENTE GÓMEZ MENA.Memorándum de liberación de cheque de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $18,458.56(Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 56/100 M.N.), dirigido al C. LIC. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal de Ocosingo, Chiapas. Contratación de servicios de fecha09 de noviembre del 2005, por un importe de $18,458.56 (Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y ochopesos 56/100 M.N.), celebrado por los CC. PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZARCOS Y CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Presidente, Síndico y Tesorero respectivamente,del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, con el C. VICENTE GÓMEZ MENA, en representación delpersonal para que preste sus servicios de albañilería en los trabajos de rehabilitación de edificio deBODEGA del CENDI. Lista de raya del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, del periodo del 02 al 23de mayo del 2005, constante de 02 fojas. Presupuesto de obra, constante de 07 fojas. Resumen dePresupuesto de obra. Números Generadores constante de 16 fojas. Credencial para votar a nombredel C. VICENTE GÓMEZ MENA, con número de folio 0870091457675, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. RONALDO GÓMEZ FLORES, con número de folio083513390331, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.



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CRISTÓBAL GÓMEZ VÁZQUEZ, con número de folio 083952016618, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. MANUEL HORACIO MORALES JIMÉNEZ, con númerode folio 082051839283, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre delC. NICOLÁS LÓPEZ CHIJC, con número de folio 083889969441, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. ISAÍAS GÓMEZ SÁNCHEZ, con número de folio093589981402, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.DOMINGO GÓMEZ SÁNCHEZ, con número de folio 081913387356, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. BARTOLO LORENZO JIMÉNEZ, con número de folio083389921408, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.NICOLÁS GUZMÁN GUTIÉRREZ, con número de folio 083313399444, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. SANTIAGO RUIZ JIMÉNEZ, con número de folio083313399971, expedida por el Instituto Federal Electoral. Credencial para votar a nombre del C.FERNANDO MORALES PEÑATE, con número de folio 083351858468, expedida por el Instituto FederalElectoral. Credencial para votar a nombre del C. FRANCISCO RUIZ SANTIZ, con número de folio083313399950, expedida por el Instituto Federal Electoral. Bitácora de obra con fecha de inicio 02 demayo del 2005. Avance (físico) de bitácora del 02 al 23 de mayo del 2005, constante de 23 fojas. Cierrede bitácora con fecha 23 de mayo del 2005. Reporte fotográfico de la obra Rehabilitación de Bodegadel CENDI, constante de 33 fojas. (ANEXO VEINTICUATRO).


SUB TOTAL: $ 13,937.57

15 % IVA: $2,090.63

TOTAL: $ 16,028.20


Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que los sujetos activos del delito no se condujeroncon eficacia, profesionalidad, legalidad y honradez en las funciones que desempeñaban y que por lomismo, conforme a las atribuciones encomendadas y a las que estaban obligados por los cargosdesempeñados en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en que tenían el deber de ser y de gestionar otomar las medidas necesarias para vigilar la correcta administración pública, como se corresponde asus funciones, según se señala en la Ley Orgánica de Municipal para el Estado de Chiapas que en su


Varilla de 3/8 Pza. $55.65 20 8 12 $667.80 Cemento Gris Tolteca Vje. $69.57 40 9 31 $2,156.67 Cemento Gris Apasco Vje. $73.04 20 0 20 $1,460.80 Lámina Zintro Alum de Pza. $100.87 10 0 10 $1,008.70 2.44 Ml. Lámina Zintro Alum Pza. $123.48 100 30 70 $8,643.60 de 3.05 Ml.



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artículo 42.- «DICE QUE SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTESMUNICIPALES. . .II.- VIGILAR Y PROVEER AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA MUNICIPAL. . .», «ARTÍCULO 46, SON ATRIBUCIONES DE LOS SÍNDICOS:…II.- VIGILARLAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PROPONIENDO LAS MEDIDASQUE ESTIME CONVENIENTES ANTE EL AYUNTAMIENTO, PARA SU MEJORAMIENTO Y MAYOREFICACIA…

IV.- VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO...»; ARTÍCULO 65, QUE A LA LETRA DICE QUE «SONATRIBUCIONES DEL TESORERO: ...IV. FORMULAR E INTEGRAR MENSUALMENTE LOS ESTADOSFINANCIEROS, LA COMPROBACIÓN Y LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIODE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU REVISIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN POR PARTE DELAYUNTAMIENTO. IX.- ORGANIZAR Y LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO Y LOSREGISTROS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES. PARA ELREGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO,LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS SEMANEJARÁN CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DICTE LA CONTADURÍAMAYOR DE GLOSA DEL CONGRESO DEL ESTADO...»; y lo señalado por el artículo 22 del reglamentode la administración pública estatal en el Estado de Chiapas, mismo que a la letra dice: «...La direcciónde obras públicas municipales es la encargada de todo trabajo que realice la administración públicamunicipal, por sí misma o por medio de terceros con recursos propios o de manera conjunta con otrasinstituciones públicas consistentes en construir, crear, demoler, modificar o conservar bienes inmuebleso instalaciones que se utilicen para la prestación de un servicio público municipal o que fomenten eldesarrollo económico y social del municipio o de la región...»; en concordancia con lo establecido en elartículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: ARTÍCULO 45o.-PARA SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIAQUE DEBAN SER OBSERVADAS EN EL SERVICIO PÚBLICO, INDEPENDIENTEMENTE DE LASOBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE CORRESPONDAN AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, TODOSERVIDOR PÚBLICO, SIN PERJUICIO DE SUS DERECHOS LABORALES, TENDRÁ LASSIGUIENTES OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. I.- CUMPLIR CON DILIGENCIA: ELSERVICIO QUE LE SEA ENCOMENDADO; II.- FORMULAR Y EJECUTAR LOS PLANES,PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A SU COMPETENCIA, CUMPLIENDOLAS LEYES Y NORMAS QUE DETERMINEN EL MANEJO DE RECURSOS ECONÓMICOS PÚBLICOS;III.- UTILIZAR LOS RECURSOS QUE TENGAN ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO,CARGO O COMISIÓN, EJERCER LAS FACULTADES QUE LE SEAN ATRIBUIDAS Y EMPLEAR LAINFORMACIÓN RESERVADA A QUE TENGA ACCESO POR SU FUNCIÓN, EXCLUSIVAMENTE PARALOS FINES A QUE ESTÁN AFECTOS; XVI.- DESEMPEÑAR SU EMPLEO, CARGO O COMISIîN SINOBTENER O PRETENDER BENEFICIOS ADICIONALES A LAS CONTRAPRESTACIONESCOMPROBABLES QUE EL ESTADO LE OTORGA POR EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN, SEANPARA ÉL O PARA LAS PERSONAS A LA QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XIII; XXI.- ABSTENERSEDE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERDISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO PÚBLICO, Y; XXII.- LAS DEMÁS QUELE IMPONGAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS»; por lo tanto, la conducta delictuosa ya descrita conantelación, que se atribuye a los sujetos activos del delito, se reviste en forma de comisión por omisión,lesionando con su actuar el bien jurídico tutelado, en este caso, la correcta Administración PúblicaMunicipal de Ocosingo, Chiapas, ya que la forma de intervención de los sujetos activos del delito fue de



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manera conjunta al omitir el cumplimiento de sus funciones, los fondos que tenían destinados paradicha administración, se perdieron, de tal manera que para el caso, aún cuando se trata de una omisióna las disposiciones jurídicas, en este caso produjo un resultado material, consistente en el daño a laHacienda Pública Municipal de Ocosingo, Chiapas, tal y como se acredita con el peritaje en obrapública, practicado por el ingeniero JOSÉ ANTONIO CONSTANCIO NÚÑEZ, perito adscrito a laCoordinación de Servicios Periciales de esta Fiscalía General del Estado en donde concluye lo siguiente:«...Por lo que se concluye que en tres obras existieron adquisiciones y/o mano de obra pagados noejecutados por un monto de: $24,493.76 y en una existió adquisiciones pagadas no ejecutados por unmonto de: $16,028.20, lo cual nos arroja una cantidad total de: $40,607.91 (cuarenta mil seiscientossiete pesos 91/100 mn.), el cual es el detrimento económico al municipio de Ocosingo, Chiapas...», enel que se concluye lo siguiente: cuyo resultado no se hubiera dado de no ser por el nexo causalexistente con la conducta omisiva de los agentes activos del delito.

C).- ASOCIACIÓN DELICTUOSA, previsto y sancionado por el artículo 238 del Código Penaldel Estado, en relación con los numerales 3 fracción II, 4º párrafo segundo (acción dolosa), 11, fracciónIII del ordenamiento legal invocado.

ARTÍCULO 238. Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con elpropósito de delinquir, se le impondrá, por el solo hecho de ser miembro de la asociación, prisión decinco a diez años y de cien a trescientos días de multa.

• Si el miembro de la asociación, es o ha sido servidor público o miembro de una empresa deseguridad privada, la pena a la que se refiere el primer párrafo, se aumentará en una mitad másy se impondrá además en su caso, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos einhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro.

Cuando la asociación o alguno de sus miembros, utilice a niños, niñas o adolescentes o incapacespara delinquir, la pena a que se refiere el primer párrafo, se aumentará en una mitad.

• Se presumirá que existe asociación delictuosa, cuando las mismas tres o más personas, tenganalguna forma de autoría o participación conjunta en dos o más delitos.

Conforme al artículo 238 del Código Penal del Estado, el delito de Asociación Delictuosa, seconfigura con los elementos siguientes: a) Que se organice una banda para delinquir, integrada portres o más personas; b) Que mediante acuerdo previo, se forme parte de esa Asociación; c) Que estéintegrada con régimen establecido o más o menos establecido en forma permanente y jerarquizada;d).- Con el fin de ejecutar actos delictuosos; elementos que en la especie quedaron acreditados, todavez que los inculpados MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, ocupando los cargos dePresidente, Síndico, Tesorero, director de obras públicas, respectivamente, del H. Ayuntamiento deOcosingo, Chiapas para el período 2005-2007, conformaron una asociación o banda de tres personascon el propósito de incurrir en las figuras delictivas de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Peculado,ya que al asumir el cargo oficialmente conferido convinieron asociarse tácitamente entre sí, toda vezque en las instalaciones que ocupa el municipio de Ocosingo, Chiapas, se organizaron bajo la direccióny jerarquía de MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente Municipal del municipio mencionado,régimen jerarquizado que se demuestra con la Ley Orgánica municipal del Estado de Chiapas, quien



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preside la cabecera municipal, en el cual se establece también que el síndico municipal dentro de susatribuciones tendrá Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al presupuestoaprobado, quien estaban a cargo de MARIANO DÍAZ ARCOS, asimismo se estipula que el tesoreromunicipal tendrá entre otras cosas Formular los estados financieros, la comprobación y la contabilidaddel ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, y en su caso, aprobación por parte del Ayuntamiento,que en este caso estaba a cargo de CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, y ANTONIO ALBERTORODRÍGUEZ OROPEZA, quien tenía a su cargo vigilar el trabajo que realizaban los contratistas y quese diera cabal cumplimiento a los contratos de obras públicas, estos dos últimos fueron previamenteseleccionados por el C. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, para ingresar a laborar a ese municipio,designándoles el puesto oficialmente expedido, conformándose con ello un grupo cerrado con el firmepropósito de escudarse en los puestos asignados y cometer ilícitos en detrimento del patrimonio estatal;toda vez que ejecutaron y acataron instrucciones provenientes del que tenía la cabecera municipal,quien a su vez estaba en la jefatura de la asociación, instruyendo al también a los inculpados MARIANODÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,quienes se encargaban de hacer cumplir las indicaciones delictivas del jefe de la banda, en la quetodos y cada uno de los integrantes, tenían pleno conocimiento de su existencia, reuniéndosefrecuentemente en forma hermética en el mismo municipio, utilizándolo como centro de operacionespara tomar decisiones con afanes antijurídicos, destacando el imperativo mando del titular y obedienciade los subalternos, prevaleciendo el dolo en las actuaciones realizadas, porque desde el inicio de susactividades hasta la presente fecha, quisieron y lograron los objetivos propuestos, consistentes enlesionar los bienes patrimoniales del H. ayuntamiento municipal de Ocosingo; lo cual se corrobora conla denuncia de hechos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Chiapas, en la que senarran los pormenores de los acontecimientos y se señala la actuación adoptada por cada uno de losparticipantes; en el sentido que absteniéndose del ejercicio de las funciones encomendadas,correspondientes a las áreas laborales asignadas hicieron factible, los daños materiales y económicosa dicho municipio, excediéndose respecto a las que les competían, en cuanto también permitieron quelo anterior aconteciera, guardando hermetismo y escudándose en los cargos públicos que teníanconferidos, los cuales se encuentran soportados con las documentales públicas traducidas en losnombramientos de los involucrados, lo que queda plenamente acreditado en virtud a lo establecido enel periódico oficial número 285 Bis de fecha 31 de Enero del año 2005, en donde el gobierno del Estadode Chiapas, asignó al municipio de Ocosingo, Chiapas, para el Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal, la cantidad $145,464,428.04 (Ciento cuarenta y cinco millonescuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 M.N.) y en el punto DÉCIMOTERCERO, se menciona que corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios del Estado de Chiapas, la cantidad de $40,517,115.52 (Cuarenta millones quinientos diecisietemil ciento quince pesos 52/100 M. N.), los cuales se encuentran contemplados en la publicación número1753-A-2005 Bis, para ser ejecutados en el ejercicio presupuestal 2005, numerario que fue recibido enadministración por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Recursos que los servidores públicostenían la obligación de destinarlos a inversiones que beneficiaran a sectores de rezago social y pobrezaextrema del municipio de Ocosingo, Chiapas, de acuerdo a lo establecido en el citado Periódico Oficialen su artículo séptimo que a la letra dice: «DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DECOORDINACIÓN FISCAL, LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SE DESTINARÁN EXCLUSIVAMENTE ALFINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A LAS INVERSIONES QUEBENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN ENCONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:



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1.- AGUA POTABLE, 2.- ALCANTARILLADO, 3.- DRENAJE Y LETRINAS, 4.- URBANIZACIÓNMUNICIPAL, 5.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, 6.- INFRAESTRUCTURABÁSICA DE SALUD, 7.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, 8.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 9.- CAMINOS RURALES, 10.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVARURAL. Artículo Décimo Cuarto: LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LASATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS DE ORDEN DE PRIORIDAD ENCAUSÁNDOLOS ALOS SIGUIENTES RUBROS: 1.- CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA SANEARSUS HACIENDAS PÚBLICAS, 2.- ATENDER NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LASEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES, 3.- A DISTRIBUIR LOS DESAYUNOS ESCOLARESENTRE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE PRIMARIA, 4.- CANALIZAR RECURSOS ALFONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (FOMED). 5.- AL DESARROLLO DEPROYECTOS DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES, 6.- A IMPULSAR ELDESARROLLO DE SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, 7.- A LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 8.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICAY MEDIA SUPERIOR, en donde queda claro que los sujetos activos del delito recibieron tales recursos,tal y como se comprueba con las documentales que obran en la presente indagatoria en donde secomprueba que se presentaron documentación comprobatoria improcedente, apoyos económicos norecibidos por los beneficiarios y pagos de volúmenes no ejecutados, mano de obra pagada no ejecutada,por lo se concluye que los hoy indiciados se asociaron para realizar una conducta ilícita; por lo que eneste sentido resultan improcedentes las erogaciones realizadas por el Ayuntamiento de referencia,acción que trae como consecuencia la distracción de los recursos para usos propios o en su defectopara usos ajenos, contrario para lo que debió ser destinado, originando un menoscabo al Erario Público,realizando un quebranto patrimonial, como se demuestra con las siguientes pruebas periciales: peritajecontable con número de oficio asignado 6950, de fecha 19 de julio del 2005, suscrito por la contadorapública LILIAN RUTH PÉREZ VÁZQUEZ, adscrita a la Coordinación de General de Servicios Pericialesde esta Institución, QUIEN CONCLUYÓ: «...Habiendo analizado los autos que obran en la citadaaveriguación previa y tras haber realizado el cruce de información necesario, esto en base las normasy procedimientos de auditoría generalmente aceptados, se concluye que existen las siguientesirregularidades dentro del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. 1.- Quebranto patrimonial $153,777.78pesos. 2.- Irregularidades administrativas $483,767.00 pesos...»; asimismo con la pericial en obra pública,practicada por el ingeniero JOSÉ ANTONIO CONSTANCIO NÚÑEZ, perito adscrito a la Coordinaciónde Servicios Periciales de esta fiscalía general del Estado en donde concluye o siguiente: «...Por lo quese concluye que en tres obras existieron adquisiciones y/o mano de obra pagados no ejecutados porun monto de: $24,493.76 y en una existió adquisiciones pagadas no ejecutados por un monto de:$16,028.20, lo cual nos arroja una cantidad total de: $40,607.91 (cuarenta mil seiscientos siete pesos91/100 mn.), el cual es el detrimento económico al municipio de Ocosingo, Chiapas...», el cual fuedictaminado pericialmente en base a la auditoría practicada por las diversas irregularidades cometidas;debido a que se trataron de comprobar la erogaciones del gasto público con apoyos que nunca fueronrecibidos por los beneficiarios, señalándose responsables de tales circunstancias. De tal forma, lossujetos activos del delito conformaron un banda, integrada por lo menos con cuatro personas, quienesbajo las reglas de organización y jerarquía se dedicaron a la realización de delitos en abstracto, en estecaso, la comisión de múltiples conductas constitutivas de los delitos de EJERCICIO INDEBIDO DELSERVICIO PÚBLICO y PECULADO, delitos realizados en forma conjunta, como se ha venido refiriendoen el presente acuerdo, y que en obvio de repeticiones se da por reproducido, por lo que nos encontramosante una conducta desarrollada en forma de acción, con resultado material, realizada en forma conjunta,poniendo en peligro el bien jurídico tutelado, en este caso la sociedad.



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La integración de este delito, ha sido estudiada y definida por los Tribunales Colegiados, deacuerdo a los siguientes criterios:

ASOCIACIÓN DELICTUOSA. CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE. Para la configuracióndel delito de asociación delictuosa se requiere, además de la unión de tres o más personas, unapermanencia indefinida y el propósito de delinquir, que exista una jerarquía entre los miembros que laintegran o bien que las determinaciones se tomen de común acuerdo entre ellos. Octava Época, TERCERTRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Gaceta del Semanario Judicialde la Federación, Tomo: 68, Agosto de 1993, Tesis: l.3o.P.J/I, Página: 29.

ASOCIACIÓN DELICTUOSA, CARÁCTER CONTINGENTE DE LA JERARQUÍA EN ELDELITO DE. Ciertamente, en el delito de asociación delictuosa, previsto y sancionado en el artículo164 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República enmateria del Fuero Federal, doctrinariamente se predica como elemento ínsito en su definición, el aspectorelativo a la jerarquía que debe existir entre sus tres o más miembros; sin embargo, no debe soslayarseque ésta es una cuestión contingente, la que puede o no existir, ya que lo fundamental es la prueba dela predisposición temporal indefinida de esa agrupación consistente en el «propósito de delinquir», loque debe entenderse en el indeterminado tiempo de su fusión y a la persistente finalidad de continuarunidos para la comisión delictual. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DELPRIMER CIRCUITO. Amparo directo 358/91. Amparo directo 442/91. Amparo directo 445/91. Amparodirecto 448/91. Amparo directo 1645/91. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Tomo: 56, Agosto de 1992, Tesis: l.2o.P.J/39.Página: 35.

ASOCIACIÓN DELICTUOSA. Si en los hechos participaron tres personas, organizadas paradelinquir, pues de sus declaraciones se desprende que en los diversos ilícitos que cometieron sereunían previamente con el único fin de planear la consumación del delito, es decir, en cuanto aconcepción, preparación y ejecución, y que cometieron varios ilícitos de la misma naturaleza, debeconcluirse que se encontraban organizados de manera estable y permanente, con lo cual se demuestrala conducta prevista en el artículo 164 del Código Penal Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADODEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 211/89. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiadosde Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIV-Julio. Página: 461.

TERCERA.- LA PROBABLE RESPONSABILIDAD de los CC. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,por el delito de PECULADO, previsto en el artículo 278 del Código Penal Vigente en el Estado en laépoca en que ocurrieron los hechos, que en forma textual establecen lo siguiente: «...Artículo 278.-Comete el delito de peculado todo servidor público, aunque sea en comisión o por tiempo limitado, quepara usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas, o cualquiera otra cosaperteneciente al estado, al municipio o a un particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido enadministración, en depósito o por cualquier otra cosa...»; según lo establecido en el artículo 124 denuestra Legislación Adjetiva Penal vigente en el Estado, que establece «...Que la probableresponsabilidad de los indiciados se tendrá por acreditado cuando, de los medios probatorios existentes,se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo, y no exista acreditadaa favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de responsabilidad...»; Con los datosque arrojó la indagatoria y con los medios de prueba existentes y relacionados entre sí se llega a la



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conclusión que la conducta desplegada por los CC. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANODÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,corresponde a una acción dolosa, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 4º. del CódigoSustantivo Penal del Estado de Chiapas, que señala: «...Obra dolosamente el que, conociendo loselementos del tipo penal, o previniendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realizacióndel hecho descrito por la ley, o cuando el resultado es consecuencia necesaria de la acción u omisiónrealizada...», por lo que esta representación social determina que los CC. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTORODRÍGUEZ OROPEZA, ocuparon los cargos de Presidente Municipal, Síndico Municipal, TesoreroMunicipal y Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento Contitucional de Ocosingo, Chiapas,del trienio 2005-2007, calidad de servidores públicos que fue debidamente acreditado en el cuerpo deldelito que se estudia; Con los medios de prueba existentes y relacionados entre sí se llega a ladeterminación que la conducta desplegada por los sujetos activos corresponde a una acción que consistióen desviar para beneficio propio y/o de terceros, la cantidad de $ 637,544.78 (SEISCIENTOS TREINTAY SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M. N.), que habían recibido enadministración para sufragar el gasto corriente del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, siendo este suobjeto: 1.- CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA SANEAR SUS HACIENDASPÚBLICAS. 2.- ATENDER NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADASA LA SEGURDAD PÚBLICADE SUS HABITANTES. 3.- A DISTRIBUIR LOS DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE LOS NIÑOS DEEDUCACIÓN PREPRIMARIA Y DE PRIMARIA. 4.- CANALIZAR RECURSOS AL FONDO MUNICIPALDE EMERGENCIAS Y DESASTRES (FOMED). 5.- AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDAEN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. 6.- A IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADESA TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 7.- A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOMUNICIPAL, E; 8.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, lo que no aplicaronlos sujetos activos al utilizar el citado recurso para otro fin, incurriendo en las irregularidades siguientes:A.- Cobros por la cantidad de $63,450.00 (sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de sacrificio de ganado vacuno captados por el rastro municipal, los cuales no seencuentran contemplados en la Ley de Ingresos 2005 y a la vez no se encuentran registrados en lacuenta pública anual, por lo que dicho importe tuvo que haber sido depositado y utilizado hasta laautorización e incorporación de dicho concepto a la Ley de Ingresos para el Municipio de Ocosingo,Chiapas; B).- Pólizas de cheque y de diario mediante las cuales se realizaron erogaciones por adquisiciónde tarjetas de prepago para teléfonos celulares, por la cantidad de $58,800.00 (cincuenta y ocho milochocientos pesos 00/100 M. N.); C).- Pago indebido al C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, porincompatibilidad de horarios en la casa de la cultura del Municipio de Ocosingo, Chiapas, por la cantidadde $28,777.78 (veintiocho mil setecientos setenta y siete pesos 78/100 M. N.); D).- Pago indebido a laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, por incompatibilidad de horarios en la casa de lacultura del Municipio de Ocosingo, Chiapas, $2,738.93 (dos mil setecientos treinta y ocho pesos 93/100 M. N.); E).- El C. AUGUSTO SOLÓRZANO CASTELLANOS, manifestó no haber recibido la cantidadde $4,250.00 (cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) por concepto de apoyo económico;F).- Improcedentes las contrataciones efectuadas de los CC. HUGO ALBERTO SÁNCHEZ GUILLÉN yROBERTO CARLOS GUILLÉN VEGA, por existir parentesco en 2do. y 4º. grado con el C. CARLOSJORGE SÁNCHEZ GUILLÉN, Tesorero Municipal de Ocosingo, Chiapas, por la cantidad de $202,648.60(doscientos dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M. N.); G).- Improcedente la contrataciónefectuada de la C. REYNA ELIZABETH DÍAZ, por existir parentesco en 3do. con la C. MARÍA DELOURDES ESTRADA ARGUELLO, 3er. Regidor Propietario de Ocosingo, Chiapas, por la cantidad de$164,102.40 (ciento sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 40/100 M. N.); H).- Improcedente la



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contratación efectuada de la C. EVA GUADALUPE DOMÍNGUEZ GUILLÉN, por existir parentesco en2do. con la C. MARÍA DE LOURDES ESTRADA ARGUELLO, 3er. Regidor Propietario de Ocosingo,Chiapas, por la cantidad de $48,416.00 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.); I).- Improcedente la contratación del C. INTI CONTRERAS ESCAMILLA, en calidad de paramédicode la cruz roja, por la cantidad de $46,200.00 (cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M. N.); J).-Improcedente la contratación de la C. BRENDA NERY GÓMEZ LÓPEZ, en calidad de secretaria de lacruz roja, por la cantidad de $46,200.00 (cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M. N.); K).- Pagode sueldos duplicados al C. JOSÉ CRUZ LÓPEZ en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del2005, toda vez que realizó cobros con la categoría de chofer en las nóminas de gasto corriente y a lavez como personal extraordinario en la misma categoría, por la cantidad de $65,273.60 (sesenta ycinco mil doscientos setenta y tres pesos 60/100 M. N.), como quedó acreditado con el peritaje contablecon número de oficio asignado 6950, de fecha 19 de julio del 2005, suscrito por la contadora públicaLILIAN RUTH PÉREZ VÁZQUEZ, adscrita a la Coordinación de General de Servicios Periciales deesta Institución, que se les otorgó en administración a los sujetos activos del delito para aplicarlo enbeneficio del Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.

En lo que respecta a la probable responsabilidad de los CC. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, en relaciónal delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO previsto en el artículo 272 fracción IIIhipótesis tercera (se abstenga de conocer las que le competen) del Código Penal del Estado de Chiapasvigente en la época en que ocurrieron los hechos, que a la letra dice: «...Artículo 272.- Comete el delitode ejercicio indebido del servicio, el servidor público que: III.- Simulare tener alguna otra comisión,empleo o cargo diferente del que realmente tuviere; ejerza funciones que no le correspondan, se abstengade conocer las que le competen o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas...»; Con losdatos que arrojó la indagatoria y los medios de prueba existentes relacionados entre sí, la representaciónsocial determinó que la conducta de los CC. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANO DÍAZARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,corresponde a una omisión dolosa, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 4º. del CódigoSustantivo Penal del Estado de Chiapas, que señala: «...Obra dolosamente el que, conociendo loselementos del tipo penal, o previniendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realizacióndel hecho descrito por la ley, o cuando el resultado es consecuencia necesaria de la acción u omisiónrealizada...», por lo que esta representación social determina que derivado de la auditoría número 056/2006, relacionado al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, correspondiente al periodocomprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2005, se detectaron la siguientes omisionesatribuibles a los sujetos activos del delito:

I.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamiento antes citado,realizó erogaciones a través de la Partida presupuestal 5201 Ayudas Culturales y Sociales a favor delC. Luis Francisco Vera Segura, en su carácter de Director de la Casa de la Cultura del Municipio deOcosingo, Chiapas; apoyo que recibió de manera mensual por la cantidad de $3,700.00 (Tres milsetecientos pesos 00/100 M.N.), durante el período de enero a diciembre del 2005, además de unagratificación en el mes de diciembre del mismo año por la cantidad de $7,400.00 (Siete mil cuatrocientospesos 00/100 M.N.), cuyo horario de labores fue de 08:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas de lunesa viernes de acuerdo a las listas de asistencia de La Casa de la Cultura; dicha erogación se considerainjustificada toda vez que se constató que el C. Luis Francisco Vera Segura en el ejercicio 2005 laboró



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como responsable del área de recursos materiales y almacén 09 de libros de texto y material didácticode la Delegación Regional en Ocosingo, Chiapas, de la Secretaría de Educación, en un horario de08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, mismo que consta en el oficio No. 800/SE/DSR/DRO/05 defecha 21 de octubre 2005, suscrito por el C. Luis Beltrán Cancino Nájera, Delegado Regional de laSecretaría de Educación en Ocosingo, Chiapas. Por lo antes descrito se determina que existeincompatibilidad de horarios para desempeñar ambos cargos, considerándose un importe irregular de$51,800.00, (Cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). de igual manera se realizó el Actaparcial de auditoría número 16, de fecha 26 de julio del 2006, constante de 03 fojas en la que el C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA, declaró: «...Recibí durante el año 2005, la cantidad de $3,700.00 (Tresmil setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, como apoyo según convenio entre CONECULTA y elAyuntamiento de Ocosingo, Chiapas, que se destina para compensación de sueldo como director deesta Casa de la Cultura, ya que no se sustenta la plaza como tal, del puesto que desempeño. Anexo ala presente copia del talón de cheques que cobro en CONECULTA; también dicho pago sirve paragastos de traslado a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, Chiapas, para la entrega del informemensual que es donde se encuentra la Coordinación Regional de la Casas de la Cultura, dicho apoyolo cobro ya que soy el representante de CONECULTA ante el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo,Chiapas...» Conducta que se corrobora con las siguientes DOCUMENTALES PRIVADAS: Comprobantede pago, con folio número 16975, a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, correspondientea la primera quincena de abril de 2005. Comprobante de pago, con folio número 17697, a nombre delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2005. Oficiode fecha 21 de octubre del 2005, signado por el C. LUIS BELTRÁN CANCINO NÁJERA, DelegadoRegional, y dirigido al C.P. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, Auditor Superior del Estado. Oficionúmero 617/86, de fecha 01 de octubre de 1986, signado por el PROF. M. JAVIER NUCAMENDIVÁZQUEZ, y dirigido al C.P. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Control de asistencia del personalque labora en la Delegación Regional, correspondiente al mes de enero de 2005, constante de 02fojas. Control de asistencia, expedido por Servicios Educativos para Chiapas, correspondiente a losmeses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2005, constante de09 fojas. Formato único de personal, de fecha 30 de septiembre de 1991. Nómina de empleados,expedida por la Secretaría de Educación, de fecha 10 de marzo de 2005. Lista de asistencia, expedidapor el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, correspondiente al mes de agosto del2005, constante de 02 fojas. Lista de asistencia, expedida por el Consejo Estatal para la Cultura y lasArtes de Chiapas, con fecha de recibido 04 de octubre del 2005. Lista de asistencia, expedida por elConsejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, correspondiente al mes de septiembre del2005. Póliza de cheque número 020001, de fecha 01 de febrero del 2005, por la cantidad de $24,612.00(Veinticuatro mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020126, de fecha deelaboración 01 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,512.00 (Un mil quinientos doce pesos 00/100M. N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de enero de 2005, por lacantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de enero de2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de enero de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 020075, de fecha25 de febrero del 2005, por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE



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SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 28 de febrero de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres milsetecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 28 de febrero de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 28 de febrero de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 030311, de fecha30 de marzo del 2005, por la cantidad de $38,432.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030312, de fecha de elaboración 30 de marzo del 2005,por la cantidad de $2,792.00 (Dos mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de marzo de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de marzo de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de marzo de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 040180, de fecha27 de abril del 2005, por la cantidad de $41,662.00 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040304, de fecha de elaboración 30 de abril del 2005,por la cantidad de $1,482.00 (Un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Acta de donación, de fecha 30 de abril de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 30 de abril de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 050168, de fecha26 de mayo del 2005, por la cantidad de $44,322.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 050354, de fecha de elaboración 26 de mayo del 2005,por la cantidad de $3,962.00 (Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido por elMunicipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 31 de mayo de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de mayo de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 31 de mayo de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 060322, de fecha28 de junio del 2005, por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 060446, de fecha de elaboración 28 de junio del 2005,por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas. Recibo de fecha 30 de junio de 2005, por la cantidad de $3,700.00(Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 30 de junio de 2005. Carta deagradecimiento, de fecha 30 de junio de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,



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Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza de cheque número 070305, de fecha27 de junio del 2005, por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070394, de fecha de elaboración 27 de julio del 2005,por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas. Ficha de depósito de la institución bancaria BANAMEX, de fecha14 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos00/100 M. N.). Recibo de fecha 31 de julio de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientospesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de julio de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31de julio de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo,Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C.LUIS FRANCISCO VERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 080257, de fecha 29 de agosto del 2005, por la cantidad de$37,980.00 (Treinta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 deagosto de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 31 de agosto de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de agosto de 2005, dirigido alPROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por elC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 090349, de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $37,980.00 (Treintay siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 090504, de fecha deelaboración 28 de septiembre del 2005, expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas. Acta dedonación, de fecha 30 de septiembre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 30 de septiembre de2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas,signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto FederalElectoral. Póliza de cheque número 100315, de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de$34,480.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipiode Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 deoctubre de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido porel Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 31 de octubre de 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de octubre de 2005, dirigido alPROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por elC. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Pólizade cheque número 110659, de fecha 24 de noviembre del 2005, por la cantidad de $34,480.00 (Treintay cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 30 de noviembre de 2005, porla cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio deOcosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Carta de agradecimiento, de



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fecha 30 de noviembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidentemunicipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación,de fecha 30 de noviembre de 2005. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Póliza decheque número 120399, de fecha 20 de diciembre del 2005, por la cantidad de $101,957.00 (Ciento unmil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo de fecha 31 de diciembre de 2005, por lacantidad de $11,100.00 (Once mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA. Acta de donación, de fecha 31 de diciembrede 2005. Carta de agradecimiento, de fecha 31 de diciembre de 2005, dirigido al PROF. MATÍASMORALES HERNÁNDEZ, Presidente municipal de Ocosingo, Chiapas, signado por el C. LUISFRANCISCO VERA SEGURA. Credencial para votar a nombre del C. LUIS FRANCISCO VERASEGURA, con folio número 082013387021, expedida por el Instituto Federal Electoral. Recibo defecha 30 de abril de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCO VERA SEGURA.Recibo de fecha 30 de septiembre de 2005, por la cantidad de $3,700.00 (Tres mil setecientos pesos00/100 M.N.), expedido por el Municipio de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. LUIS FRANCISCOVERA SEGURA. (ANEXO DIECISIETE). En razón a lo anterior, se desprende que los sujetos activoserogaron recursos públicos por la cantidad de $51,800.00 (Cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de sueldos de un trabajador que tenía horarios de labores 08:00 a13:00 y de 16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, constatándose también que la misma personalaboró en el ejercicio 2005 como responsable del área de recursos materiales y almacén 09 libros detexto y material didáctico de la Delegación Regional en Ocosingo, Chiapas, con horario de 08:00 a15:00 horas de lunes a viernes, considerando que dichas erogaciones son injustificadas, en virtud queexiste incompatibilidad de horarios para desempeñar ambos cargos.

II.- De la revisión y análisis efectuada a la documentación comprobatoria y justificativapresentada por el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, se observó que el Ayuntamiento antes citado,realizó erogaciones a través de la Partida Presupuestal 5201 Ayudas Culturales y Sociales a favor dela C. Rosario Guadalupe Trujillo Domínguez, en su carácter de Maestra de Danza Folklórica de la Casade la Cultura del Municipio de Ocosingo, Chiapas, apoyo que recibió de manera mensual por la cantidadde $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), durante el período de enero a diciembre del2005, además de una gratificación en el mes de diciembre del mismo año por la cantidad de $1,613.00(Un mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), cuyo horario de labores fue de 09:00 a 13:00 horas y16:00 a 20:00 horas de lunes a viernes de acuerdo a las listas de asistencia de La Casa de la Cultura;dicha erogación se considera injustificada, en virtud que se constató que la C. Rosario GuadalupeTrujillo Domínguez en el 2005 laboró con la categoría de Técnico Docente CBII, del Colegio de Bachilleresde Chiapas, Plantel 16 Ocosingo, Chiapas, en diversos horarios tanto en el turno matutino como elvespertino de lunes a viernes, haciéndose constar los horarios de labores de dicho Colegio de Bachilleres,en el oficio número CBC-P/16/OCO/147/2005 de fecha 20 de octubre 2005, suscrito por el C. Prof.Octavio Elías Albores Cruz, Director del Plantel 16 de Ocosingo, Chiapas. por lo que se realizó el Actaparcial de auditoría No.17 de fecha 26 julio del 2006, constante de 03 fojas. En donde la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, señaló lo siguiente: «...Mi ingreso a la casa de La Cultura deOcosingo, Chiapas, como la instructora de danza fue en el mes de Julio de 1993, y que el horario enque laboré en esta Institución en el mes de enero del 2005, fue de 16:00 a 20:00 horas, respecto a miingreso al Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 16, Ocosingo, Chiapas, fue en el mes de Agosto



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de 1995, como Técnico Docente CBII, Sindicalizada, el horario que laboré en el ejercicio 2005, fuevariable tanto en el turno matutino como vespertino...». Lo que se puede corroborar con las siguientesDOCUMENTALES PRIVADAS: Oficio de número CBC-P/16/OCO/147/2005, signado por el C. PROFR.OCTAVIO ELÍAS ALBORES CRUZ, DIRECTOR DEL PLANTEL, COLEGIO DE BACHILLERES DECHIAPAS, PLANTEL OCOSINGO, CHIAPAS, en el que anexa horario general, turno matutino yvespertino, horario individual, turno matutino y vespertino y un muestreo del libro de entradas y salidaspara comprobar su asistencia al trabajo, constante de 42 fojas. Póliza de cheque número 0032 defecha 01 de febrero del 2005 por la cantidad de $24,612.00 (Veinticuatro mil seiscientos doce pesos00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 020126, de fecha de elaboración 01 de febrero del 2005,por la suma de $1,512.00 (Mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 deenero del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por laTesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta dedonación, de fecha 31 de enero del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de enero del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0099 de fecha 25 de febrero del2005 por la cantidad de $37,662.00 (Treinta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo de pago de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientosochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 28 de febrero del 2005 a favor dela C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 28 defebrero del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C.PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS.Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con númerode folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número0273 de fecha 30 de marzo del 2005 por la cantidad de $38,432.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientostreinta y dos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor delC. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 030312, de fecha de elaboración30 de marzo del 2005, por la suma de $2,792.00 (Dos mil setecientos noventa y dos pesos 00/100M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientosochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 de marzo del 2005 a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de marzodel 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR.MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencialpara votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0441de fecha 27 de abril del 2005 por la cantidad de $41,662.00 (Cuarenta y un mil seiscientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C.CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 040304, de fecha de elaboración 30de abril del 2005, por la suma de $1,482.00 (Mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).Recibo de pago de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos



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00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de abril del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPETRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 30 de abril del 2005, signado por la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMINGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALESHERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombrede la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0598 de fecha 26 demayo del 2005 por la cantidad de $44,322.00 (Cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 050354, de fecha de elaboración 26 de mayol del 2005,por la suma de $3,962.00 (Tres mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago defecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de mayo del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de mayo del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0764 de fecha 28 de junio del 2005por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Póliza de diario número 060446, de fecha de elaboración 28 de junio del 2005, por la sumade $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 30de junio del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido porla Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta dedonación, de fecha 30 de junio del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 30 de junio del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 0937 de fecha 27 de julio del 2005por la cantidad de $41,442.00 (Cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS, a favor del C. CARLOS JORGESÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario número 070394, de fecha de elaboración 27 de julio del 2005,por la suma de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Ficha de depósitode cheques, de fecha 14 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,462.00 (Tres mil cuatrocientossesenta y dos pesos 00/100 M.N.). Recibo de pago de fecha 31 de julio del 2005, por la cantidad de$880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de laC. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 de julio del 2005a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, defecha 31 de julio del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigidoal C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1056 de fecha 29 de agosto del 2005 por la cantidad de $37,980.00 (Treinta y siete milnovecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a



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favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico defecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de agosto del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de agosto del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 1210 de fecha 28 de septiembre del2005 por la cantidad de $37,980.00 (Treinta y siete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN.Póliza de diario número 090504, de fecha de elaboración 28 de septiembre del 2005. Recibo porconcepto de apoyo económico de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de septiembre del 2005 afavor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha30 de septiembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigidoal C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1379 de fecha 26 de octubre del 2005 por la cantidad de $34,480.00 (Treinta y cuatromil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas,a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico defecha 31 de octubre del 2005, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedido por la Tesorería Municipal, a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ.Acta de donación, de fecha 31 de octubre del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLODOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento, de fecha 31 de octubre del 2005, signado por la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C.ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza de cheque número 1479 de fecha 24 de noviembre del2005 por la cantidad de $34,480.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN. Recibo por concepto de apoyo económico de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidadde $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal, a favor dela C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 30 de noviembredel 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito de agradecimiento,de fecha 30 de noviembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOSINGO,CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ,con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. Póliza decheque número 1646 de fecha 20 de diciembre del 2005 por la cantidad de $101,957.00 (Ciento un milnovecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Ocosingo,Chiapas, a favor del C. CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN. Póliza de diario de fecha de elaboración26 de diciembre del 2005, por la suma de $4,083.00 (Cuatro mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).Recibo por concepto de apoyo económico de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de



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$2,493.00 (Dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por la Tesorería Municipal,a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Acta de donación, de fecha 31 dediciembre del 2005 a favor de la C. ROSARIO GUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ. Escrito deagradecimiento, de fecha 31 de diciembre del 2005, signado por la C. ROSARIO GUADALUPETRUJILLO DOMÍNGUEZ, dirigido al C. PROFR. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, PRESIDENTEMUNICIPAL DE OCOSINGO, CHIAPAS. Credencial para votar a nombre de la C. ROSARIOGUADALUPE TRUJILLO DOMÍNGUEZ, con número de folio 081613386954, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. Documentales que obran en el ANEXO DIECIOCHO. Por lo que se concluyeque el monto total cobrado en el periodo de enero a diciembre de 2005, por la C. ROSARIO GUADALUPETRUJILLO DOMÍNGUEZ, en horario incompatible de nueve horas y cobrado asciende a la cantidad de$2,738.93 (Dos mil setecientos treinta y ocho pesos 93/100 M. N.).

En la obra construcción de barda de acceso de la escuela Guadalupe Victoria, ubicada en elBarrio de Guadalupe, Ocosingo, Chiapas, consistente en construcción de muro de block de12x20x40cms. acabado común asentado con mortero cem-are, aplanado de muro acabado esponjeadofino, relleno y compactación de material con pizón de mano en capas de 15 cms de espesor incluyeacarreo libre o compactado, banquetas de concreto de 10 cms de espesor pulido escobillado pasadovolteador, pintura vinílica en muros y plafones y colocación de herrería en piezas de 2.5 m2; la cual seencuentra terminada y funcionando, en la que existen adquisiciones y/o mano de obra pagada noaplicada por un monto total de: $7,563.21



15 % IVA: $ 292.16

TOTAL: $ 2,239.91



En la obra pavimentación con concreto y guarniciones, ubicado en Barrio Nuevo, Ocosingo,Chiapas, consistente en: pavimentación con concreto f‘c=200 kg/cm2 de 15 cms. de espesor con cementonormal t.m.a. 3/4 elaborado en obra y guarnición de concreto de 15x20x45 cms; la cual se encuentra


Varilla de 3/8’’ Pza. $55.65 75 40 35 $1,947.75


Albañil M/2 Jor. $146.36 78.24 58.39 19.85 $2,905.24Peón Vje. $89.49 102.81 75.29 27.52 $2,462.76

$5,368.00



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terminada y funcionando, existiendo adquisiciones y mano de obra pagados no ejecutados por un totalde: $9,429.46


SUB TOTAL: $ 6,434.95

15 % IVA: $ 965.24

TOTAL: $ 7,400.19



En la obra rehabilitación de enmallado perimetral del jardín de niños Agle Paniagua, ubicadoen la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, consistente en: muro de block de 12x20x40cms.acabado común asentado con mortero cem-arena 1:5, cimbrado y colado de cadena de 20x20cms,muro de block de 12x20x40cms. aparente dos caras asentado con mortero cem-arena 1:5, cimbrado ycolado de cadena y castillo de 20x20cms aparente a dos caras, colocación de postes de tubo galv. de2" de diámetro para colocar malla ciclón hasta 3 mts de altura, incluye cortes dedos de concreto de20x20x30cms. anclaje nivelación y plome.; la cual se encuentra terminada y funcionando, en la que sedeterminó que existen adquisiciones y/o mano de obra pagados no ejecutados por un monto total de:$7,501.09



Peón M/2 Jor. $89.49 175.82 26.41 1.027 $91.92Albañil Vje. $146.36 39.64 26.41 13.23 $1,937.35

$2,029.27


Cemento Gris Vje. $73.04 30 7 23 $1,679.92 Apasco Varilla de 3/8 Pza. $55.65 75 71 4 $222.60 Tabicón de Pza. $2.61 300 125 175 $456.75 10x14x28 Ctm.


Cemento Gris Bulto $69.57 503 468 35 $2,434.95 Tolteca Viajes de Grava- Vje. $900. 2 0 2 $1,800.00 Arena Limpia, trazo y Vje. $1,100.00 2 0 2 $2,200.00 nivelación.



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SUB TOTAL: $ 2,359.35

15 % IVA: $ 353.90

TOTAL: $ 2,713.25



En la obra rehabilitación de edificio de bodega del CEÑID, ubicado en la cabecera municipalde Ocosingo, Chiapas, consistente en: construcción de muro de block de 12x20x40cms. acabadocomún con mortero cem-are 1:5, firme de concreto de 8 cms. de espesor acabado rustico, colocaciónde puertas y ventanas, concreto f‘c=200 kg/cm2 de 15 cms. de espesor con cemento normal t.m.a. 3/4 elaborado en obra y elaboración de estampado manual en banqueta con cemento de color; la cual seencuentra terminada y funcionando, en la que se determinó que también existen adquisiciones pagadasno ejecutados por un monto total de: $16,028.20


SUB TOTAL: $ 13,937.57

15 % IVA: $2,090.63

TOTAL: $ 16,028.20

Por lo tanto, se arriba a la conclusión de que los sujetos activos del delito no se condujeroncon eficacia, profesionalidad, legalidad y honradez en las funciones que desempeñaban y que por lomismo, conforme a las atribuciones encomendadas y a las que estaban obligados por los cargosdesempeñados en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en que tenían el deber de ser y de gestionar otomar las medidas necesarias para vigilar la correcta administración pública, como se corresponde asus funciones, según se señala en la Ley Orgánica de Municipal para el Estado de Chiapas que en suartículo 42.- «DICE QUE SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES


Varilla de 3/8 Pza. $55.65 20 8 12 $667.80 Cemento Gris Vje. $69.57 40 9 31 $2,156.67 Tolteca Cemento Gris Vje. $73.04 20 0 20 $1,460.80 Apasco Lámina Zintro Pza. $100.87 10 0 10 $1,008.70 Alum de 2.44 Ml. Lámina Zintro Pza. $123.48 100 30 70 $8,643.60 Alum de 3.05 Ml.


Albañil Jor. $146.36 71.16 58.27 12.89 $1,886.58Peón Jor. $89.49 90.69 58.27 32.42 $2,901.26

$4,787.84



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MUNICIPALES. . .II.- VIGILAR Y PROVEER AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA MUNICIPAL. . .», «ARTÍCULO 46, SON ATRIBUCIONES DE LOS SÍNDICOS:. . .II.- VIGILARLAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PROPONIENDO LAS MEDIDASQUE ESTIME CONVENIENTES ANTE EL AYUNTAMIENTO, PARA SU MEJORAMIENTO Y MAYOREFICACIA.. . .IV.- VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO...»; ARTÍCULO 65, QUE A LA LETRA DICE QUE «SONATRIBUCIONES DEL TESORERO: ...IV. FORMULAR E INTEGRAR MENSUALMENTE LOS ESTADOSFINANCIEROS, LA COMPROBACIÓN Y LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIODE INGRESOS Y EGRESOS PARA SU REVISIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN POR PARTE DELAYUNTAMIENTO. IX.- ORGANIZAR Y LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO Y LOSREGISTROS NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES. PARA ELREGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO,LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS SEMANEJARÁN CONFORME A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DICTE LA CONTADURÍAMAYOR DE GLOSA DEL CONGRESO DEL ESTADO...»; y lo señalado por el artículo 22 del reglamentode la administración pública estatal en el Estado de Chiapas, mismo que a la letra dice: «...La direcciónde obras públicas municipales es la encargada de todo trabajo que realice la administración públicamunicipal, por sí misma o por medio de terceros con recursos propios o de manera conjunta con otrasinstituciones públicas consistentes en construir, crear, demoler, modificar o conservar bienes inmuebleso instalaciones que se utilicen para la prestación de un servicio público municipal o que fomenten eldesarrollo económico y social del municipio o de la región...»; en concordancia con lo establecido en elartículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: ARTÍCULO 45o.-PARA SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIAQUE DEBAN SER OBSERVADAS EN EL SERVICIO PÚBLICO, INDEPENDIENTEMENTE DE LASOBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE CORRESPONDAN AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, TODOSERVIDOR PÚBLICO, SIN PERJUICIO DE SUS DERECHOS LABORALES, TENDRÁ LASSIGUIENTES OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL. I.- CUMPLIR CON DILIGENCIA: ELSERVICIO QUE LE SEA ENCOMENDADO; II.- FORMULAR Y EJECUTAR LOS PLANES,PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES A SU COMPETENCIA, CUMPLIENDOLAS LEYES Y NORMAS QUE DETERMINEN EL MANEJO DE RECURSOS ECONÓMICOS PÚBLICOS;III.- UTILIZAR LOS RECURSOS QUE TENGAN ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO,CARGO O COMISIÓN, EJERCER LAS FACULTADES QUE LE SEAN ATRIBUIDAS Y EMPLEAR LAINFORMACIÓN RESERVADA A QUE TENGA ACCESO POR SU FUNCIÓN, EXCLUSIVAMENTE PARALOS FINES A QUE ESTÁN AFECTOS; XVI.- DESEMPEÑAR SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓNSIN OBTENER O PRETENDER BENEFICIOS ADICIONALES A LAS CONTRAPRESTACIONESCOMPROBABLES QUE EL ESTADO LE OTORGA POR EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN, SEANPARA EL O PARA LAS PERSONAS A LA QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XIII; XXI.- ABSTENERSEDE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERDISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO PÚBLICO, Y; XXII.- LAS DEMÁS QUELE IMPONGAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS»; con lo anterior se tiene debidamente acreditada laprobable responsabilidad en que incurrieron los sujetos activos del delito.

En lo que respecta a la probable responsabilidad de los CC. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ,CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, en relaciónal delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA previsto en el artículo 238 del Código Penal del Estado deChiapas vigente en la época en que ocurrieron los hechos, que a la letra dice: «...Artículo 238.- Al que



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forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de delinquir, se leimpondrá, por el solo hecho de ser miembro de la asociación, prisión de cinco a diez años y de cien atrescientos días de multa. Si el miembro de la asociación, es o ha sido servidor público o miembro deuna empresa de seguridad privada, la pena a la que se refiere el primer párrafo, se aumentará en unamitad más y se impondrá además en su caso, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos einhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro. Cuando la asociación o alguno de susmiembros, utilice a niños, niñas o adolescentes o incapaces para delinquir, la pena a que se refiere elprimer párrafo, se aumentará en una mitad. Se presumirá que existe asociación delictuosa, cuando lasmismas tres o más personas, tengan alguna forma de autoría o participación conjunta en dos o másdelitos...». Ahora bien, y toda vez que los inculpados MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, MARIANODÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉN Y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA,ocupando los cargos de Presidente, Síndico, Tesorero, director de obras públicas, respectivamente,del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas para el período 2005-2007, conformaron una asociación obanda de tres personas con el propósito de incurrir en las figuras delictivas de Ejercicio Indebido delServicio Público y Peculado, ya que al asumir el cargo oficialmente conferido convinieron asociarsetácitamente entre sí, toda vez que en las instalaciones que ocupa el municipio de Ocosingo, Chiapas,se organizaron bajo la dirección y jerarquía de MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, Presidente Municipaldel municipio mencionado, régimen jerarquizado que se demuestra con la Ley Orgánica municipal delEstado de Chiapas, quien preside la cabecera municipal, en el cual se establece también que el síndicomunicipal dentro de sus atribuciones tendrá Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros,conforme al presupuesto aprobado, quien estaban a cargo de MARIANO DÍAZ ARCOS, asimismo seestipula que el tesorero municipal tendrá entre otras cosas Formular los estados financieros, lacomprobación y la contabilidad del ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, y en su caso,aprobación por parte del Ayuntamiento, que en este caso estaba a cargo de CARLOS JORGE SÁNCHEZGUILLÉN, y ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, quien tenía a su cargo vigilar el trabajoque realizaban los contratistas y que se diera cabal cumplimiento a los contratos de obras públicas,estos dos últimos fueron previamente seleccionados por el C. MATÍAS MORALES HERNÁNDEZ, paraingresar a laborar a ese municipio, designándoles el puesto oficialmente expedido, conformándosecon ello un grupo cerrado con el firme propósito de escudarse en los puestos asignados y cometerilícitos en detrimento del patrimonio estatal; toda vez que ejecutaron y acataron instruccionesprovenientes del que tenía la cabecera municipal, quien a su vez estaba en la jefatura de la asociación,instruyendo al también a los inculpados MARIANO DÍAZ ARCOS, CARLOS JORGE SÁNCHEZ GUILLÉNY ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ OROPEZA, quienes se encargaban de hacer cumplir lasindicaciones delictivas del jefe de la banda, en la que todos y cada uno de los integrantes, tenían plenoconocimiento de su existencia, reuniéndose frecuentemente en forma hermética en el mismo municipio,utilizándolo como centro de operaciones para tomar decisiones con afanes antijurídicos, destacando elimperativo mando del titular y obediencia de los subalternos, prevaleciendo el dolo en las actuacionesrealizadas, porque desde el inicio de sus actividades hasta la presente fecha, quisieron y lograron losobjetivos propuestos, consistentes en lesionar los bienes patrimoniales del H. ayuntamiento municipalde Ocosingo; lo cual se corrobora con la denuncia de hechos del Órgano Superior de Fiscalización delEstado de Chiapas, en la que se narran los pormenores de los acontecimientos y se señala la actuaciónadoptada por cada uno de los participantes; en el sentido que absteniéndose del ejercicio de las funcionesencomendadas, correspondientes a las áreas laborales asignadas hicieron factible, los daños materialesy económicos a dicho municipio, excediéndose respecto a las que les competían, en cuanto tambiénpermitieron que lo anterior aconteciera, guardando hermetismo y escudrándose en los cargos públicosque tenían conferidos, los cuales se encuentran soportados con las documentales públicas traducidas



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en los nombramientos de los involucrados, lo que queda plenamente acreditado en virtud a lo establecidoen el periódico oficial número 285 Bis de fecha 31 de Enero del año 2005, en donde el gobierno delEstado de Chiapas, asignó al municipio de Ocosingo, Chiapas, para el Fondo de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal, la cantidad $145,464,428.04 (Ciento cuarenta y cinco millonescuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos 04/100 M.N.) y en el punto DÉCIMOTERCERO, se menciona que corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios del Estado de Chiapas, la cantidad de $40,517,115.52 (Cuarenta millones quinientos diecisietemil ciento quince pesos 52/100 M. N.), los cuales se encuentran contemplados en la publicación número1753-A-2005 Bis, para ser ejecutados en el ejercicio presupuestal 2005, numerario que fue recibido enadministración por el H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Recursos que los servidores públicostenían la obligación de destinarlos a inversiones que beneficiaran a sectores de rezago social y pobrezaextrema del municipio de Ocosingo, Chiapas, de acuerdo a lo establecido en el citado Periódico Oficialen su artículo séptimo que a la letra dice: «DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DECOORDINACIÓN FISCAL, LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SE DESTINARÁN EXCLUSIVAMENTE ALFINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A LAS INVERSIONES QUEBENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN ENCONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:1.- AGUA POTABLE, 2.- ALCANTARILLADO, 3.- DRENAJE Y LETRINAS, 4.- URBANIZACIÓNMUNICIPAL, 5.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, 6.- INFRAESTRUCTURABÁSICA DE SALUD, 7.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, 8.-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 9.- CAMINOS RURALES, 10.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVARURAL. Artículo Décimo Cuarto: LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LASATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS DE ORDEN DE PRIORIDAD ENCAUSÁNDOLOS ALOS SIGUIENTES RUBROS: 1.- CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PARA SANEARSUS HACIENDAS PÚBLICAS, 2.- ATENDER NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LASEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES, 3.- A DISTRIBUIR LOS DESAYUNOS ESCOLARESENTRE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE PRIMARIA, 4.- CANALIZAR RECURSOS ALFONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (FOMED). 5.- AL DESARROLLO DEPROYECTOS DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES, 6.- A IMPULSAR ELDESARROLLO DE SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, 7.- A LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 8.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICAY MEDIA SUPERIOR, en donde queda claro que los sujetos activos del delito recibieron tales recursos,tal y como se comprueba con las documentales que obran en la presente indagatoria en donde secomprueba que se presentaron documentación comprobatoria improcedente, apoyos económicos norecibidos por los beneficiarios y pagos de volúmenes no ejecutados, mano de obra pagada no ejecutada,por lo se concluye que los hoy indiciados se asociaron para realizar una conducta ilícita; por lo que eneste sentido resultan improcedentes las erogaciones realizadas por el Ayuntamiento de referencia,acción que trae como consecuencia la distracción de los recursos para usos propios o en su defectopara usos ajenos, contrario para lo que debió ser destinado, originando un menoscabo al Erario Público,realizando un quebranto patrimonial, como se demuestra con las siguientes pruebas periciales: peritajecontable con número de oficio asignado 6950, de fecha 19 de julio del 2005, suscrito por la contadorapública LILIAN RUTH PÉREZ VÁZQUEZ, adscrita a la Coordinación de General de Servicios Pericialesde esta Institución, QUIEN CONCLUYÓ: «...Habiendo analizado los autos que obran en la citadaaveriguación previa y tras haber realizado el cruce de información necesario, esto en base las normas



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y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, se concluye que existen las siguientesirregularidades dentro del H. Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas. 1.- Quebranto patrimonial $153,777.78pesos. 2.- Irregularidades administrativas $483,767.00 pesos...»; asimismo con la pericial en obra pública,practicada por el ingeniero JOSÉ ANTONIO CONSTANCIO NÚÑEZ, perito adscrito a la Coordinaciónde Servicios Periciales de esta fiscalía general del Estado en donde concluye o siguiente: «...Por lo quese concluye que en tres obras existieron adquisiciones y/o mano de obra pagados no ejecutados porun monto de: $24,493.76 y en una existió adquisiciones pagadas no ejecutados por un monto de:$16,028.20, lo cual nos arroja una cantidad total de: $40,607.91 (cuarenta mil seiscientos siete pesos91/100 mn.), el cual es el detrimento económico al municipio de Ocosingo, Chiapas...», el cual fuedictaminado pericialmente en base a la auditoría practicada por las diversas irregularidades cometidas;debido a que se trataron de comprobar la erogaciones del gasto público con apoyos que nunca fueronrecibidos por los beneficiarios, señalándose responsables de tales circunstancias. De tal forma, lossujetos activos del delito conformaron un banda, integrada por lo menos con cuatro personas, quienesbajo las reglas de organización y jerarquía se dedicaron a la realización de delitos en abstracto, en estecaso, la comisión de múltiples conductas constitutivas de los delitos de EJERCICIO INDEBIDO DELSERVICIO PÚBLICO y PECULADO.

CUARTO.- Tal y como ha quedado señalado con antelación el C. Matías Morales Hernández,ostenta el cargo Presidente Municipal de Ocosingo para el período 2005 - 2007, y que la ConstituciónPolítica del Estado de Chiapas previene en su Título Noveno (De las Responsabilidades de los ServidoresPúblicos), lo siguiente:

ARTÍCULO 69.- PARA LOS EFECTOS DE ESTE TÍTULO, TENDRÁN EL CARÁCTER DESERVIDORES PÚBLICOS, LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR, LOSMIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, LOS FUNCIONARIOS, LOS EMPLEADOS Y ENGENERAL, TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓNDE CUALQUIER NATURALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,PARAESTATAL, MUNICIPAL, ASÍ COMO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL,QUIENES SERÁN RESPONSABLES POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUEINCURRAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS ESTATALES, LOS MAGISTRADOSDEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y LOS PRESIDENTESMUNICIPALES, SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR VIOLACIONES GRAVES A LACONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA DEL ESTADO Y A LAS LEYESQUE DE ELLAS EMANEN, ASÍ COMO POR EL MANEJO INDEBIDO DE FONDOS YRECURSOS PÚBLICOS.

ARTÍCULO 72.- CUANDO SE TRATE DE ACTOS U OMISIONES SANCIONADOS PORLA LEY PENAL COMETIDOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, POR LOSDIPUTADOS LOCALES, POR LOS MAGISTRADOS Y CONSEJEROS DE LA JUDICATURADEL PODER JUDICIAL, POR LOS SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS DE DESPACHO,POR FISCAL GENERAL DEL ESTADO, FISCALES GENERALES ADJUNTOS Y FISCALESREGIONALES; EL FISCAL ELECTORAL, LOS INTEGRANTES DE LA CONTRALORÍADE LA LEGALIDAD ELECTORAL; EL CONTRALOR GENERAL, LOS VOCALESEJECUTIVOS, LOS COORDINADORES GENERALES, LOS PRESIDENTES, SÍNDICOS



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Y REGIDORES MUNICIPALES, EL CONSEJERO PRESIDENTE, LOS CONSEJEROSELECTORALES Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL,LOS DIRECTORES GENERALES O SUS EQUIVALENTES DE LOS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL Y DE FIDEICOMISOSPÚBLICOS, EL CONGRESO DEL ESTADO O EN SU CASO LA COMISIÓN PERMANENTE,ERIGIDOS EN JURADO DECLARARÁ POR DOS TERCIOS DE LOS VOTOS DE SUSMIEMBROS PRESENTES, CUANDO SE TRATE DEL GOBERNADOR Y POR MAYORÍARELATIVA CUANDO SE TRATE DE LOS OTROS SERVIDORES PÚBLICOS ENUNCIADOSEN ESTE PRECEPTO, SI HA LUGAR O NO A FORMACIÓN DE CAUSA. EN CASOAFIRMATIVO, QUEDARÁ EL ACUSADO POR ESE SILO HECHO, SEPARADO DE SUENCARGO Y SUJETO A LA ACCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN; SIÉSTA CULMINA EN SENTENCIA ABSOLUTORIA EL INCULPADO PODRÁ REASUMIRSU FUNCIÓN. SI LA SENTENCIA FUESE CONDENATORIA Y SE TRATA DE UN DELITOCOMETIDO DURANTE EL EJERCICIO DE SU ENCARGO, NO SE CONCEDERÁ AL REOLA GRACIA DEL INDULTO. EN CASO NEGATIVO NO HABRÁ LUGAR A PROCEDIMIENTOULTERIOR, PERO ELLO NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE LA IMPUTACIÓN POR LACOMISIÓN DEL DELITO CONTINÚE SU CURSO CUANDO EL INCULPADO HAYACONCLUIDO EL EJERCICIO DE SU ENCARGO, PUES LA MISMA NO PREJUZGA LOSFUNDAMENTOS DE LA IMPUTACIÓN.

Con base en los elementos de prueba ya señalados, y la motivación jurídica expuesta, yconsiderando que los Artículos 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de Chiapas establecenque los Presidentes Municipales únicamente serán responsables por violaciones graves a la ConstituciónGeneral de la República, a la del Estado y a las leyes que de ellas emanen, así como por el manejoindebido de fondos y recursos públicos, y al efecto ordena que cuando se trate de actos u omisionessancionados por la ley penal cometidos por estos servidores públicos, será el Congreso del Estado oen su caso la Comisión Permanente, quien erigido en jurado declarará por mayoría relativa cuando setrate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto, si ha lugar o no a formación decausa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto ala acción de los tribunales del orden común.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura delHonorable Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 72, dela Constitución Política Local, determina que existen los elementos de prueba suficientes para ladeclaración de procedencia en contra del C. Matías Morales Hernández, Presidente MunicipalConstitucional de Ocosingo, Chiapas, por los delitos de A) Peculado, previsto en el artículo 278 ysancionado en el artículo 279, párrafo segundo, segunda parte (valor de lo sustraído o dispuesto excedede quinientos días de salario), en relación con el 3º, fracción I (delito instantáneo), 4º, primer párrafo(doloso), 11, fracción III (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente) del Código Penal para elEstado de Chiapas, cometido en agravio del Patrimonio y Erario Municipal de Ocosingo, Chiapas; B)Ejercicio Indebido del Servicio Público: previsto por el artículo 272, fracciones III, en relación con el 3º,fracción III (delito continuado), 4º, Segundo Párrafo (doloso), 11, fracción III (de los que lo realicenconjuntamente), y sancionado en el 272, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Chiapas,vigente en el momento de la comisión de los hechos, cometido en agravio del Servicio Público, y C)Asociación Delictuosa: previsto y sancionado por el artículo 238, del Código Penal para el Estado deChiapas, vigente en el momento de la comisión de los hechos, cometido en agravio del Servicio Público.



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Por las anteriores consideraciones, el Pleno de la Sexagésima Segunda LegislaturaConstitucional del H. Congreso del Estado, tiene a bien expedir el siguiente:

Decreto

Artículo Primero.- Con fundamento en el artículo 72, de la Constitución Politica del Estadode Chiapas, el Pleno de este Poder Legislativo, erigido en jurado de procedencia, declara que sí halugar a formación de causa en contra del C. Matías Morales Hernández, Presidente MunicipalConstitucional de Ocosingo, Chiapas, por los delitos de A) Peculado, previsto en el artículo 278 ysancionado en el artículo 279, párrafo segundo, segunda parte (valor de lo sustraído o dispuesto excedede quinientos días de salario), en relación con el 3º fracción I (delito instantáneo), 4º, primer párrafo(doloso), 11, fracción III (hipótesis de los que lo realicen conjuntamente) del Código Penal para elEstado de Chiapas, cometido en agravio del Patrimonio y Erario Municipal de Ocosingo, Chiapas; B)Ejercicio Indebido del Servicio Público: previsto por el artículo 272, fracciones III, en relación con el 3ºfracción III (delito continuado), 4º, Segundo Párrafo (doloso), 11 fracción III (de los que lo realicenconjuntamente), y sancionado en el 272, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Chiapas,vigente en el momento de la comisión de los hechos, cometido en agravio del Servicio Público, y C)Asociación Delictuosa: previsto y sancionado por el artículo 238 del Código Penal para el Estado deChiapas, vigente en el momento de la comisión de los hechos, cometido en agravio del Servicio Público.

Artículo Segundo.- En consecuencia se separa del cargo al C. Matías Morales Hernández,como Presidente Municipal Constitucional de Ocosingo, Chiapas, quedando sujeto a la acción de losTribunales del orden común.

Artículo Tercero.- Se designa a la Ciudadana Flor de María Cordero Espinosa, para queprevia protesta de Ley que rinda ante el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, ocupe a partir del 02 deAgosto del 2007, el cargo de Presidenta Municipal de Ocosingo, Chiapas.

Artículo Cuarto.- Se designa a la Ciudadana Irma de Jesús Cruz Cano, para que previaprotesta de Ley que rinda ante el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, ocupe a partir del 02 de Agostodel 2007, el cargo de Quinta Regidora Propietaria en el Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas.

Artículo Quinto.- Se expiden los nombramientos y comunicados correspondientes.

Artículo Sexto.- Notifíquese la presente resolución a los C.C. Matías Morales Hernández;Lic. Luis Alberto Martínez Molina, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada parala Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado deChiapas y al C.P. Humberto Blanco Pedrero, Auditor Superior del Estado, para los efectos legalescorrespondientes.

T r a n s i t o r i o

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir de esta fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá a su debidocumplimiento.



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Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chiapas,en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 02 días del mes de Agosto de 2007.- D. P. C. Juan AntonioCastillejos Castellanos.- D. S. C. Juan Gómez Estrada.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para suobservancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en laCiudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los tres días del mes de agosto del año dos mil siete.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Jorge Antonio Morales Messner, Secretario deGobierno.- Rúbricas.

Secretaría de GobiernoDirección de Asuntos JurídicosDepartamento de Gobernación

Decreto Número 249

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que laHonorable Sexagésima Segunda Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a sucargo el siguiente:

Decreto Número 249

El Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado deChiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política local; y,

C o n s i d e r a n d o

Que el Congreso del Estado de Chiapas, en términos de lo dispuesto por el artículo 72, de laConstitución Política local, posee la facultad de erigirse en jurado de procedencia para declarar si halugar o no a formación de causa en contra de los servidores públicos enumerados en el citado preceptoconstitucional.

Que la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto por losartículos 32, fracción II y 39, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en relación con elartículo 29, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es la facultada paraestudiar y dictaminar todos los asuntos que tengan relación con la responsabilidad de los servidorespúblicos y aquellos casos a que alude el Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Que mediante oficio número FESP.2611.2007.07, de fecha 30 de julio del 2007, y recibido poresta Soberanía Popular en la citada fecha, la Lic. Violeta del Carmen Coutiño Genoves, Fiscal del



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Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados conServidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con copia de las actuaciones queintegran la Averiguación Previa FESP/068/2007-06, constante de 405 y 26 anexos, solicitó al H. Congresodel Estado de Chiapas se constituya en Jurado para conocer del Juicio de Procedencia en contra delactual Presidente Municipal de Pijijiapan, C. Julio César Arreola Carrasco como probable responsablede los delitos de Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Asociación Delictuosa, debido almanejo indebido de fondos y recursos públicos, con la finalidad de que la Institución del MinisterioPúblico esté en posibilidades legales de ejercitar acción penal en contra de esta persona ante el Juzgadode Ramo Penal correspondiente.

Que con el objeto de otorgarle consecución al trámite Legislativo correspondiente a la solicitudde referencia, y en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 24, inciso F) de la Ley Orgánicadel Congreso del Estado y 20, fracción IV del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, el Presidentede la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, turnó para su estudio y dictamen a laComisión de Justicia.

Que en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Responsabilidadesde los Servidores Públicos del Estado, el Congreso del Estado, procedió a notificarles al C. Julio CésarArreola Carrasco, actual Presidente Municipal Constitucional de Pijijiapan, Chiapas; a la Lic. Violeta delCarmen Coutiño Genoves, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para laAtención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapasy al C.P. Humberto Blanco Pedrero, Auditor Superior del Estado, que tanto la Comisión de Justiciacomo el Pleno del Congreso del Estado de Chiapas, se erigiría en jurado de Acusación con motivo a lasolicitud presentada por el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Que el Presidente de la Comisión de Justicia mediante convocatoria de fecha 30 de julio delpresente año y con fundamento en el artículo 34, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso delEstado, convocó a reunión de trabajo de la Comisión de Justicia para efectos de estudiar y dictaminarla solicitud materia del dictamen correspondiente.

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente,un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio derepresentación proporcional, conforme a lo que establece la fracción VIII, del artículo 115 de laConstitución Política Federal y el numeral 20, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, en ejercicio de lasatribuciones que le confieren los artículos 10, 58, 59, 60 y 61 de la Constitución Política Local, enrelación con los numerales 238 y 241 del Código Electoral del Estado, calificó las elecciones que secelebraron el día 03 de Octubre de 2004, en dicho municipio, determinando la legalidad de las mismas,y en consecuencia la declaró válida, publicando en la planilla electa en el Periódico Oficial número 280,de fecha 29 de Diciembre del mismo año.

Que según consta en la publicación oficial antes mencionada, y del contenido de la Constanciade Mayoría y Validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de cuenta, el Ciudadano JulioCésar Arreola Carrasco, fue favorecido como Presidente Municipal en dicho Ayuntamiento.



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Que la Institución del Ministerio Público en el Estado de Chiapas, que constitucionalmente seencuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado, en fecha 07 siete de Junio del año 2007 dos milsiete, dio inicio a la Averiguación Previa FESP/068/2007-06, con motivo de la denuncia presentada porLÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, en ese entonces Auditor Superior del Estado, en contra de JULIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal y otros servidores públicos del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, denunciando hechos que pudieran ser constitutivos de delito cometidos enagravio del ERARIO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.

Que de conformidad a las constancias presentadas ante este Congreso del Estado de Chiapas,se acredita que la Representación Social ha acreditado los elementos del cuerpo de los delitos dePECULADO, EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, debidoal manejo indebido de fondos y recursos públicos; así como la probable responsable en dichos delitosdel C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan Chiapas, con baseen los siguientes elementos de prueba: 1.- Ratificación Del C. Léster Hernández Esquinca, de fecha 07de junio del 2007, declara:»...Que comparece ante esta Representación Social voluntariamente en sucalidad de Auditor Superior del Estado, según lo acredita con el nombramiento firmado por el DiputadoJORGE ANTONIO MORALES MESSNER Presidente de la Sexagésima Primera Legislatura del H.Congreso del Estado Libre y Soberano de fecha 17 de septiembre del año 2003; que el motivo de sucomparecencia es para el efecto de presentar formal QUERELLA y/o DENUNCIA en contra de los CC.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su calidad de Presidente Municipal, JOSÉ CHANGSÁNCHEZ, en su calidad de Síndico, JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO en su calidad deTesorero, MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ en su calidad de Director de Obras Públicos, del AyuntamientoConstitucional de Pijijiapan, Chiapas, como probables responsables de los delitos de PECULADO,EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, ABUSO DE FUNCIONES PÚBLICAS, ASOCIACIÓNDELICTUOSA Y LOS QUE RESULTEN, por lo que al tener a la vista en el interior de esta oficina suescrito de denuncia de fecha 05 de Junio del 2007 constante de 249 doscientas cuarenta y nueve fojasútiles, aparejada de 26 anexos, en este acto ratifica su contenido en todas y cada de sus partes, yreconoce la firma que aparece al calce de la última foja por haberla estampado de su puño y letra, porser la que utiliza tanto en sus actos públicos como privados; Siendo todo lo que desea manifestar,previa lectura de su dicho lo ratifica y firma al margen y al calce para constancia legal, estampando suhuella dactilar del dedo pulgar derecho para efecto de formalizar su querella...».

2.- ESCRITO DE DENUNCIA, de fecha 05 junio del 2007, suscrito por el C. LÉSTERHERNÁNDEZ ESQUINCA, Auditor Superior del Estado de Chiapas, en el que expone lo siguiente: Quepor medio del presente escrito y en atención a lo dispuesto por los artículos 16 y 21 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracciones IV y V, y 47 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de Chiapas; con la facultad que me confieren los artículos 1, 3, 4, 17 fracciónXII, 36 fracción IV, 40, 67, 72 fracción XVI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas;siendo Usted el encargado del ejercicio de la acción penal vengo a DENUNCIAR a los CC. ING. JULIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su calidad de Presidente Municipal; DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ,en su calidad de Síndico Municipal; DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, en su calidad deTesorero; ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO y ARQ. MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ, en suscalidad de Directores de Obras Públicas Municipales, del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,respectivamente, y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES de la comisión de los delitosde ASOCIACIÓN DELICTUOSA, EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, ABUSO DEFUNCIONES PÚBLICAS, PECULADO Y LOS QUE RESULTEN, cometidos en agravio del ERARIO



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MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, previstos y sancionados por los artículos 238, 271, 272,fracciones III y V, 281 fracciones I y II y 278, de la Ley Sustantiva Penal en la entidad, que se derivan deirregularidades detectadas en la Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2005, realizada por estaAuditoría Superior del Estado bajo el número 115/2006, específicamente de los recursos ejercidoscorrespondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestuctura Social Municipal y de Aportacionespara el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.- Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios; así como a los egresos efectuados con recurso ordinario destinados al GastoCorriente y de Inversión, con el objeto de verificar dentro del marco de la Cuenta Pública Municipal2005, la correcta aplicación, ejercicio, manejo y administración de los recursos públicos de eseAyuntamiento y constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables en laejecución de dichos recursos, correspondiente al período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembrede 2005. Los cargos de los ex servidores públicos municipales que se señalan en el párrafo queantecede, son de acuerdo a las documentales siguientes: Constancia de Mayoría y validez de elecciónde miembros del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, de fecha 06 de Octubre de 2004, signada por elPROFR. ÁNGEL CABRERA MORENO, en su calidad de Presidente del Consejo Municipal Electoral;Acta de Cabildo de fecha 01 de enero del 2005, en donde se advierte que se aprueba el nombramientodel C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, como Tesorero Municipal y del C. ING. MIGUELÁNGEL CRUZ MALDONADO, en su calidad de Director de Obras Públicas Municipales del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, con sus respectivos nombramientos; Acta de Cabildo número 14de fecha 24 de agosto del 2005, que contiene la aprobación del nombramiento de la C. ARQ. MARISAESPINOZA SÁNCHEZ, Director de Obras Públicas Municipales, con su respectivo nombramiento.Registros de firmas de autoridades y funcionarios municipales realizado por parte del C. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO, ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado con fechade registro 01 de enero del 2005; Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal Electoral anombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, con número de folio 1009052052414; Registrode firma de autoridades y funcionarios municipales realizado por parte del C. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ,ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado con fecha 01 de enero de 2005;Credencial para Votar con número de folio 101013348672, expedida por el Instituto Federal Electoral anombre del C. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ; Registro de firma de autoridades y funcionarios municipalesrealizado por parte del C. ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, ante el Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado con fecha 01 de enero de 2005; Credencial para Votar con númerode folio 102212820994, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. ING. MIGUELÁNGEL CRUZ MALDONADO; Registro de firma de autoridades y funcionarios municipales realizadopor parte del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, ante el Órgano de Fiscalización Superiordel Congreso del Estado con fecha 01 de enero de 2005; Credencial para Votar con número de folio1008030548863, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Registro de firma de autoridades y funcionarios municipales realizado porparte del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congresodel Estado con fecha 25 de agosto de 2005; Credencial para Votar con número de folio 1009087796557,expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ.(ANEXO DOS). La presente denuncia se basa en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:H E C H O S: UNO.- Mediante Acuerdo por el que se da a conocer a los Ayuntamientos del Estado deChiapas, la fórmula, metodología, distribución y calendarización y disposiciones normativas de losFondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social y para el Fortalecimiento de losMunicipios para el Ejercicio Fiscal del año 2005, del que se desprende en el punto SEXTO que elAyuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, le correspondió la cantidad $32,044,497.44 (Treinta y dos millones



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cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 44/100 M.N.) y en el punto DÉCIMO TERCERO,se menciona que corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios delEstado de Chiapas, la cantidad de $12,967,211.49 (Doce millones novecientos sesenta y siete mildoscientos once pesos 49/100 M. N.), los cuales se encuentran contemplados en la publicación número1753-A-2005 Bis, del Periódico Oficial del Estado No. 285 Bis de fecha 31 de Enero del año 2005.(ANEXO TRES). DOS.- Mediante oficio número OFSCE/AEPI/DPI/SP/0140/2006 de fecha 16 de octubredel 2006, el suscrito en su carácter de Auditor Superior del Estado, emitió Orden de Auditoría número115/2006, dirigida al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal Constitucionalde Pijijiapan, Chiapas; misma que fue notificada el día 19 de octubre del 2006, según se hizo constaren el Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 19 de octubre del 2006, levantada a folios 115060101al 115060110, específicamente a los Fondos de Aportaciones para la Infraestuctura Social Municipal yde Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.- Aportaciones Federalespara Entidades Fderativas y Municipios; así como a los egresos efectuados con recurso ordinariodestinados al Gasto Corriente y de Inversión, correspondiente al período comprendido del 1º de eneroal 31 de diciembre de 2005; en la que participaron por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, losCC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, en su carácter de Presidente MunicipalConstitucional, ARQ. MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ, Directora de Obras Públicas Municipales, C.P.MARCO ANTONIO LEY MORALES, Contralor Municipal; L.I. RICARDO MONTES DE PAZ, Coordinadorde COPLADEM; C.P. ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, Contador General; C.P. ROBERTO VILLANUEVALÓPEZ, Coordinador de Obras Públicas; C.P. FERNANDO CRUZ LÓPEZ, Contador de COPLADEM;TEC. JOEL QUEVEDO ARREOLA, Coordinador del PIM; L.I. MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD,Profesionista «A»; C.P. ANTONIO LORENZANA TADEO, Profesionista «A»; C.P. JOSÉ LUIS RUIZHERNÁNDEZ, Profesionista «B»; ING. JOSÉ EDILBERTO GÓMEZ MORALES, Supervisor de Obra;ING. SERGIO ESCOBAR BRAVO, Supervisor de Obra; ING. IRÁM ZAVALA GÓMEZ, Supervisor deObras; JULIO CÉSAR RUIZ MEZA, Supervisor de Obras; L.I. HERNÁN TRINIDAD SOLÍS, Supervisorde Obras, y por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estado de Chiapas el C. ING.ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, en funciones de Auditor autorizado por este ente fiscalizadory como testigos de asistencia los CC. DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal y el LIC.ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZ OLMOS, Secretario MUNICIPAL. Acta Parcial de Auditoría número02, de fecha 23 de octubre del 2006, levantada a folios 115060201 al 115060204; Acta Parcial deAuditoría número 09, de fecha 06 de noviembre del 2006, levantada a folios 115060901 al 115060904;Acta Parcial de Auditoría número 16, de fecha 13 de noviembre del 2006, levantada a folios 115061601al 115061604 y Acta de Conclusión de Auditoría de fecha 14 de febrero del 2007, levantada a folios115062101 al 115062104, en la que participaron por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, el C.ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, ypor el îrgano de Fiscalización Superior del Congreso Estado de Chiapas los CC. ING. ARTURO DEJESÚS PANIAGUA CRUZ, en funciones de Auditores autorizados por este ente fiscalizador y comotestigos de asistencia el C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Tesorero Municipal; L.P.ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZ OLMOS, Secretario Municipal; (ANEXO CUATRO). TRES.- De laaplicación de los procedimientos de auditoría gubernamental, análisis y evaluación de control interno,así como de la documentación comprobatoria y justificatoria del Ayuntamiento en mención, sedeterminaron diversas observaciones que permiten presumir la existencia de delitos cometidos por losServidores Públicos Municipales, los CC. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su calidadde Presidente Municipal; DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, en su calidad de Síndico Municipal; DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, en su calidad de Tesorero; ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZMALDONADO y ARQ. MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ, en sus calidad de Directores de Obras Públicas



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Municipales, respectivamente, del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, durante laAdministración Municipal del 2005. Derivado de la Orden de Auditoría No. 115/2006, emitida medianteoficio número OFSCE/AEPI/DPI/SP/0140/2006 de fecha 16 de octubre de 2006, dirigida al C. ING.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas,se detectaron diversas irregularidades que pueden ser susceptibles de delitos cometidos por losservidores públicos que hoy se denuncian. CUATRO.- Derivado de la revisión y análisis efectuada a ladocumentación comprobatoria y justificativa de los avances mensuales de la Cuenta Pública Municipal,presentada por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a los meses de enero a diciembredel ejercicio 2005, se detectó, Erogaciones Injustificadas; ya que el Ayuntamiento antes mencionado,realizó erogaciones por concepto de adquisición de tarjetas de prepago para teléfonos celulares queno son propiedad del Ayuntamiento, toda vez que dentro de la entrega recepción de la administración2002-2004, en el Anexo No. RM-05.- Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina, no se tienen registradosningún equipo de telefonía celular que sea propiedad del Ayuntamiento. Así también el C. Juan de DiosPalomeque Carrasco, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, en Acta Parcial deAuditoría número 20, de fecha 17 de noviembre del 2006, manifiesta que no existe Acta de Cabildodonde se autoricen dichas erogaciones, únicamente se realizaron contratos de comodatos con losfuncionarios y servidores públicos de dicho ayuntamiento. Por lo antes expuesto, se considera comoerogaciones injustificadas, un importe de $120,699.99, (Ciento veinte mil seiscientos noventa y nuevepesos 99/100 M.N.), toda vez que el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; no cuenta con TeléfonosCelulares dentro de su patrimonio y no existe la autorización respectiva que apruebe dichos gastos.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Cédula de adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de usoparticular, constante de 05 fojas; Acta Parcial de Auditoría número 20, de fecha 17 de noviembre del2006, constante de 06 fojas; Credencial para Votar a nombre de Matilde Marroquín Trinidad, expedidapor el Instituto Federal Electoral, con número de folio 160652354410; Credencial para Votar a nombrede Alvis David Antonio López, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio171512153531; Póliza de cheque número 120351, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.), constante de 02 fojas;Póliza de cheque número 0001750, del mes de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo defecha 05 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientoscincuenta pesos 40/100 M.N.); Factura número 9481, de fecha 02 de mayo del 2005, expedida porJosé Patricio Álvarez Hernández, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120365, del 14 de junio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.), constante de 02 fojas;Póliza de cheque número 0001768, de fecha 16 de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.);



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Recibo de fecha 01 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos00/100 M.N.); Factura número 9888, de fecha 24 de noviembre del 2005, expedida por Farmacias delAhorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100M.N.); Recibo de fecha 15 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Federico Alonzo Ortiz, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.);Factura número 7860, de fecha 14 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo defecha 08 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde C.P. Alvis David Antonio López, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Facturanúmero 4042, de fecha 23 de noviembre del 2005, expedida por Guillén González Anthony Alexander,a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 120682, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.), constante de 02 fojas, Póliza decheque número 0001812, de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70(Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.); Recibo de fecha 22 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.);Recibo de fecha 16 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $500.00 (Quinientospesos 00/100 M.N.); Factura número 7858, de fecha 14 de diciembre del 2005, expedida por Farmaciasdel Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos00/100 M.N.); Recibo de fecha 21 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 7897, de fecha 12 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120405, de fecha 14 de junio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), Póliza decheque número 0001813, de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Unmil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de diciembre del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); Factura número 7374,de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $521.00 (Quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.); Factura número8551, de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 120448, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Santiago Hidalgo María del Rosario, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001863, de fecha 27 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 23 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago



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Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0071, de fecha 02de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de comprede fecha 02 de noviembre del 2005; Requisición de compre de fecha 02 de noviembre del 2005; Pólizade cheque número 120631, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001948, de fecha 30 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de comprede fecha 03 de noviembre del 2005; Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005;Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005; Factura número 0073, de fecha 03 denoviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0072, de fecha03 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 120594, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientoscuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001967, de fecha 31 de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientoscuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Factura número 7901, de fecha 24 de diciembre del 2005,expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 1556, de fecha 03 de diciembre del 2005,expedida por Línea Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120620, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001995, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de enerodel 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 31 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,068.00 (Un milsesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); Factura número 7882, de fecha 18 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120621, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco,por la cantidad de $1,699,99. (Un mil seiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.); Póliza decheque número 0001996, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,699,99. (Un milseiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido



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por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por lacantidad de $1,699.99 (Un mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); Factura número 0279,de fecha 26 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,199.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.);Factura número 0277, de fecha 21 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel,a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.); Requisición de compre de fecha 26 de diciembre del 2005; Póliza de cheque número 120717,de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta ycuatro pesos 15/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 000259, de fecha 30 dediciembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta y cuatro pesos15/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Oncemil quinientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.); Factura número 2471, de fecha 28 de diciembredel 2005, expedida por María Lizbeth Alcocer Zúñiga, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120661, de fecha 14 dejulio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 000263, de fecha 30 de diciembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo defecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Factura número 1363, de fecha 24 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias Esquivar S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120666, de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 000269, de fecha 30 de diciembredel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 dediciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maríadel Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Facturanúmero 0070, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.);Factura número 0074, de fecha 04 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 01 de noviembre del 2005; Requisición de compra de fecha04 de noviembre del 2005; Póliza de cheque número 110039, de fecha 24 de mayo del 2005, expedidapor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.), constan de 02 fojas;Póliza de cheque número 0001654, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de noviembre del



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2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.); Recibo defecha 28 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Factura número 1458, de fecha 28 de octubre del 2005, expedida por Línea Digital, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha27 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deIngeniero Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.);Factura número 7019, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza decheque número 110059, de fecha 24 mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientoscuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001674, de fecha 08 noviembre del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.);Recibo de fecha 08 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro milnovecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); Factura número 21132, de fecha 28 de octubre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 8339, de fecha 01 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 8345, de fecha 02 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 4475, de fecha 04 de noviembre del2005, expedida por CV del Sureste S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110063, de fecha 24de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001678, de fecha 09 de noviembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.); Recibo defecha 09 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Ingeniero Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientoscuarenta pesos 78/100 M.N.); Recibo de fecha 27 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 1272, de fecha 27 de octubre del 2005, expedida porFarmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 03 de noviembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 2717, de fecha 01de noviembredel 2005, expedida por Farmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110097, defecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deMaría del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001713, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de



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$4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0069, de fecha 14 de octubredel 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 14 deoctubre del 2005; Póliza de cheque número 110416, de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02fojas; Póliza de cheque número 0001735, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02fojas; Recibo de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,639.16 (Once milseiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Julio César Arreola Carrasco,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 9867, de fecha 18 denoviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110138, defecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.),constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 156, de fecha 28 de noviembre del 2005, expedida porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 28de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.); Facturanúmero 21656, de fecha 23 de noviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Pólizade cheque número 100127, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ochomil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001562,de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ocho mil cuatrocientostreinta pesos 95/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,430.95 (Ocho mil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de octubre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto LorenzanaMeneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 7528, de fecha 22 deseptiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de octubre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 1384, de fecha 15 de septiembre del2005, expedida por Líneas Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 100085, de fecha 03 de mayo del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001567,de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a



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favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100M.N.); Recibo de fecha 18 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.); Factura número 0065, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por María del RosarioSantiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres milpesos 00/100 M.N.); Requisición de compras de fecha 18 de octubre del 2005; Póliza de chequenúmero 100129, de fecha 03 de mayo del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho milcuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001582,de fecha 20 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho mil cuatrocientosdieciocho pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,418.90 (Ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de octubre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 7045, de fecha 20de octubre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de octubre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 20409, defecha 02 de septiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 090063,de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJulio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001314, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40(Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.); Factura número 7192, de fecha 28 de junio del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 4958, de fecha 28 de abril del 2005, expedidapor Farmacia San Marcos, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 8222, de fecha 24 de junio del 2005, expedida por Farmaciasdel Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 090180, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,265.64 (Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza decheque número 0001316, de fecha 05 de septiembre del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64(Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 05de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64 (Once mil doscientos sesenta ycinco pesos 64/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$530.00 (Quinientos treinta pesos 00/100 M.N.); Factura número 13070, de fecha 01 de septiembre del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad



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de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 090065, de fecha 17 de abril del 2006,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 0001317, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un milnovecientos dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Factura número 3623, de fecha 02de septiembre del 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 090080, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 0001332, de fecha 07 de septiembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 07 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 1418, de fecha 08 de septiembre del 2005,expedida por Comunicación Interactiva, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 08 de septiembre del 2005;Póliza de cheque número 090083, de fecha 17 de abril del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001338, de fecha 08 de septiembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 08 de septiembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0060, defecha 05 de septiembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición decompra de fecha 05 de septiembre del 2005; Póliza de cheque número 090157, de fecha 17 de abril del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número0001465, de fecha 29 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0051, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María delRosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0050, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María delRosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 23 de julio del 2005; Requisición decompra de fecha 23 de julio del 2005; Póliza de cheque número 080233, de fecha 15 de febrero del2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.), constante de02 fojas; Póliza de cheque número 0001207, de fecha 17 de agosto del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.); Recibo de fecha 17 de agosto



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del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.);Recibo de fecha 22 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.); Factura número 2481, de fecha 22 de julio 2005, expedida por Virginia Gómez Martínez, a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 080136, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10(Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001209, de fecha 18 deagosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis DavidAntonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Pólizade cheque número 0001209, de fecha 18 de agosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos milochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de agosto del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de$2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López,por la cantidad de $395.00 (Trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); Factura número 3507, defecha 29 de julio 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 080186, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001247, de fecha 30 de agosto del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0048, de fecha 16 de junio2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de Compra de fecha 16 dejunio de 2005, constante de 06 fojas; Factura No. 0043 de fecha 15 de junio del 2005, expedida porMARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100,M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha16 de junio de 2005; Póliza de cheques No. 000918 de fecha 01 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100,M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo defecha 01 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO; Factura No. 0036 de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 24 de junio de 2005,constante de 02 fojas; Póliza de cheques No. 001024 de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treintay un pesos 97/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de03 fojas; Recibo de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treinta y un pesos 97/100, M.N.), a favor delC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 08 de julio del 2005, expedida por



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el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ; Factura No. 0022 de fecha 02 de julio del2005, expedida por la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 001033 de fecha 15 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 15 de julio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0049 de fecha 16 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 16 de junio de 2005, constante de 02 fojas; Pólizade cheques No. 001050 de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14, 736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100,M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $14,736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100, M.N.), a favor del C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100,M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 7072 de fecha 19 dejunio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 001078 de fecha 29 de julio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constantede 02 fojas; Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0041 de fecha 13 de junio del 2005, expedida porla C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra defecha 13 de junio de 2005; Factura No. 0042 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 15 dejunio de 2005; Póliza de cheques No. 000712 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100,M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.) a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO; Factura No. 1158B de fecha 11 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 11 de mayo de 2005;Póliza de cheques No. 000718 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 08 de junio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura



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No. 0038 de fecha 27 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R.,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 27 de mayo de 2005; Póliza de cheques No.000739 de fecha 14 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4,236.60 (Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor del C.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 13 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,236.60 (Cuatromil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO; Factura No. 6731 de fecha 02 de junio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000779 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 15 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0035 de fecha 10 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., porla cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 10 de mayo de 2005; Póliza de cheques No.000861 de fecha 27 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $9,194.05 (Nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 05/100, M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 27 de junio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,194.05(Nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 05/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Recibo de fecha 25 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 0742 de fecha 07 de abril del 2005, expedidapor FARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000862 de fecha 27 de junio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,084.61 (Dos mil ochenta y cuatropesos 61/100, M.N.), a favor del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 03 fojas;Recibo de fecha 25 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $2,084.61 (Dos mil ochenta y cuatro pesos 61/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 18612 de fecha 06 de abril del 2005, expedida porFARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. 17543 de fecha 13 de abril del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000541 de fecha 16 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,837.24 (Ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 24/100,M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 16 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $8,837.24 (Ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 24/100, M.N.), a favor del C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 23 de abril del 2005, expedida por el H.



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Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.),a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ; Factura No. B0114 - 019164 de fecha 23 de abril del2005, expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100,M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 19 de marzo del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 6473 de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000553 de fecha 19 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 19 de mayo del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0027 de fecha 14 de abril del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Requisición de Compra de fecha 14 de abril de 2005; Póliza de cheques No. 000596 de fecha28 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor dela C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0029 de fecha 18 de abril del 2005,expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $3,000.00 (Tres milpesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0033de fecha 27 de abril del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidadde $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas;Requisición de Compra de fecha 27 de abril de 2005; Requisición de Compra de fecha 18 de abril de2005; Póliza de cheques No. 000367 de fecha 01 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.),a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha01 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0019 de fecha 21 de marzo del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.), afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000395 de fecha 05de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$11,731.64 (Once mil setecientos treinta y un pesos 64/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 05 de abril del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,731.64 (Once mil setecientostreinta y un pesos 64/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Recibo de fecha 29 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍSRUIZ; Factura No. 6499 de fecha 29 de marzo del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibode fecha 23 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por



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la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura B No. 21995 de fecha 23 de marzo del 2005, expedida por «FARMACIAS DELPUERTO», por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000399 de fecha 11 de abril del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,956.13 (Catorce milnovecientos cincuenta y seis pesos 13/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 11 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,956.13 (Catorce mil novecientoscincuenta y seis pesos 13/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 0766 de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por FARMACIAS ESQUIVAR, S.A. DEC.V., por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000425 de fecha 21 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,251.19 (Catorce mil doscientoscincuenta y un pesos 19/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constantede 03 fojas; Recibo de fecha 21 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,251.19 (Catorce mil doscientos cincuenta y un pesos 19/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 11 de abrildel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $368.00(Trescientos sesenta y ocho pesos 00/100, M.N.), a favor del C. LIC. ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZOLMOS; Factura No. 4993 de fecha 11 de abril del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $100.00 (Cienpesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequesNo. 000436 de fecha 29 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de 29 de abril del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatromil quinietos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO;Requisición de Compra de fecha 18 de abril de 2005; Factura No. 0032 de fecha 18 de abril del 2005,expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro milquinientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisiciónde Compra de fecha 18 de abril de 2005; Póliza de cheques No. 000437 de fecha 29 de abril del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,395.25 (Trecemil trescientos noventa y cinco pesos 25/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de 29 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,395.25 (Trece mil trescientos noventa y cincopesos 25/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de 25 deabril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MOISÉS ROQUE SOLÍS;Factura No. 0135 D de fecha 25 de abril del 2005, expedida por FARMACIA FAMILIAR S.A. DE C.V.,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a favor del C. ING. JUJLIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 6404 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 6403 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100



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M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIASDEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6405 de fecha 30 demarzo del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 24 de marzo del 2005, expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,018.61 (Dos mil dieciocho pesos 61/100 M.N.), a favor del C. ING. JUJLIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 1216 B de fecha18 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida porGUILLÉN GONZÁLEZ ANTONY ALEXANDER, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. BO114 - 018836 de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.), expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Factura No. BO114 - 018837 de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de$300.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000206 de fecha 02 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, constante de 02 fojas; Factura No. 0015 de fecha 01 de marzo del 2005, por la cantidad de$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 01 demarzo del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de cheque No. 000215 de fecha 04 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,941.30 (Catorce milnovecientos cuarenta y un pesos 30/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 6617 de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidadde $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICADE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. 6620 de fecha 03 de marzo del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No.16831 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000276 de fecha16 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$10,263.00 (Diez mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 6623 de fecha 04 de marzo del 2005,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 10927 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 000291 de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $10,464.57 (Diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 21 demarzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $10,464.57(Diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE



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CARRASCO; Recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,495.57(Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 57/100 M.N.), a favor del C. ALBIS DAVID ANTONIOLÓPEZ; Factura No. 0764 de fecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequeNo. 000307 de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DELROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 21 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,100.00 (Cuatro mil cienpesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0016de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $4,100.00 (Cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.),expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 02 de marzo del 2005, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 25 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0014 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $2,200.00(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 25 defebrero del 2005; Póliza de cheque No. 000330 de fecha 23 de marzo del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,409.12 (Once mil cuatrocientos nuevepesos 12/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas;Recibo de fecha 23 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $11,409.12 (Once mil cuatrocientos nueve pesos 12/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 6454 de fecha 15 de marzo del 2005, por la cantidad de$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 3057 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.(FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequeNo. 000355 de fecha 31 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0004 de fecha 14 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00(Un mil pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 14 de febrero del 2005;Póliza de cheque No. 00072 de fecha 03 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 03 de febrero del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Facturas Nos. 0001 y0002 de fecha 27 de enero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) cadauna, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 27 de enero del 2005, constante de 02 fojas;Póliza de cheque No. 00081 de fecha 04 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,747.34 (Siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100



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M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 04 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $7,747.34 (Siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO: Factura No. 1325 de fecha 04 de febrero del 2005, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Póliza de cheque No. 00098 de fecha 10 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,703.24 (Nueve mil setecientos tres pesos 24/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 10 defebrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,703.24(Nueve mil setecientos tres pesos 24/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura No. 6378 de fecha 23 de enero del 2005, por la cantidad de $339.50 (Trescientostreinta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 0850 de fecha 09 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.), expedida por LÍNEA DIGITAL SOCONUSCO Y/O JOSÉ WALTER GUILLÉN AGGELER, a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 1340 de fecha 08 de febrero del 2005, por lacantidad de $200.00 (Doscientos pesos/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0204 de fecha 21 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit.; Póliza de cheque No. 000101 de fecha 12 de febrero del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,177.50 (Ocho milciento setenta y siete pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas; Recibo de fecha 12 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,177.50 (Ocho mil ciento setenta y siete pesos 50/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 1304 de fecha 28 de enero del2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 17282 de fecha 29 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; FacturaNo. 1309 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000122 de fecha16 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$3,899.00 (Tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 02 fojas; Factura No. 6659 de fecha 14 de febrero del 2005,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6662 de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 000126 de fecha 19 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $7,050.35 (Siete mil cincuenta pesos 35/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE



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DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 19 de febrero del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,050.35 (Siete mil cincuentapesos 35/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 1347 defecha 10 de febrero del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6652 de fecha 12 de febrero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000146 de fecha 24 de febrero del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), afavor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 24de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00(Dos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; FacturaNo. 0011 de fecha 22 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.),expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit de fecha 22 de febrero del 2005;Factura No. 0010 de fecha 22 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.), expedida por la C. MARêA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit de fecha 22 de febrero del 2005;Póliza de cheque No. 000173 de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,123.92 (Once mil ciento veintitrés pesos 92/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 28 defebrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,123.92(Once mil ciento veintitrés pesos 92/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 6666 de fecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.(FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0665 defecha 11 de febrero del 2005, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 2902 de fecha 21 de febrero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el C. RAÚL ALBERTOZAMBRANO MANDUJANO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No.0000018 de fecha 18 de enero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 7488 de fecha 17 de enero del 2005,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 0000034 de fecha 21 de enero del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,012.75 (Nueve mil doce pesos 75/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No.6467 de fecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 16012 de fecha 12 deenero del 2005, por la cantidad de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 0000052 de fecha 29 de enero



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del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,993.95 (Nuevemil novecientos noventa y tres pesos 95/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 29 de enero del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,993.95 (Nueve mil novecientos noventa ytres pesos 95/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 6394de fecha 27 de enero del 2005, por la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedidapor COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO),a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 1003 G de fecha 25 de enero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por LÍNEA DIGITAL SOCONUSCOY/O JOSÉ WALTER GUILLÉN AGGELER, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Cédulade adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de uso particular, constante de 05fojas; Acta Parcial de Auditoría número 20, de fecha 17 de noviembre del 2006, constante de 06 fojas;Credencial para Votar a nombre de Matilde Marroquín Trinidad, expedida por el Instituto Federal Electoral,con número de folio 160652354410; Credencial para Votar a nombre de Alvis David Antonio López,expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 171512153531. (ANEXO CINCO).Atento a lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, indebidamente adquirieron tarjetas para celulares por la cantidad de $120,699.99 (Cientoveinte mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); en virtud, que no existen teléfonos celularesen los registros del patrimonio municipal, por lo que en ese sentido se concluye que los egresosefectuados por este concepto, resultan injustificados, trayendo como consecuencia que los funcionariospúblicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveerel buen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogadosse hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de losrecursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinadoy en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de lasautoridades municipales. CINCO.- Así mismo, derivado de la revisión y análisis efectuada a ladocumentación comprobatoria y justificativa de los avances mensuales de la Cuenta Pública Municipal,presentada por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a los meses de enero a diciembredel ejercicio 2005, se detectó Erogaciones Injustificadas, ya que el Ayuntamiento antes mencionado,realizó erogaciones por concepto de suministro de combustible a vehículos que no son propiedad delAyuntamiento, toda vez que dentro de la entrega recepción de la administración 2002-2004, en losformatos RM-10.- Inventario de Equipo de Transporte, no se tienen registrados los vehículos sujetos deesta observación, asimismo no existe Acta de Cabildo donde se autoricen dichas erogaciones,únicamente se realizaron contratos de comodatos con los funcionarios y servidores públicos, propietariosde dichos vehículos y que se describen a continuación: 1.- Vehículo Chevrolet con número de serie3003TFM113668, Propiedad del C. Jorge Trinidad Carrasco, con el cargo de Director, se le suministróun total de 4,833.32 litros de combustible, por un importe de $30,852.73. (ANEXO A-02. 2.- VehículoSable/Mercury con número de serie No especificado, Propiedad del C. Julio César Arreola Carrasco,con el cargo de Presidente Municipal, se le suministró un total de 3,604.73 litros de combustible, por unimporte de $22,715.63. (ANEXO A-03). 3.- Vehículo Mazda con número de serie JM2UF3134L0924306,Propiedad del C. Roel Alfaro Nucamendi, con el cargo de Oficial Mayor, se le suministró un total de5,117.91 litros de combustible, por un importe de $32,417.22. (ANEXO A-04. 4.- Vehículo Chevroletcon número de serie 1GCF24RXYZ319088, Propiedad del C. Federico Alonzo Ortiz, con el cargo deRegidor, se le suministró un total de 4,668.30 litros de combustible, por un importe de $29,560.58.(ANEXO A-05). 5.- Vehículo Ford con número de serie 3FEK37NXSM13744, Propiedad del C. CelsoMartínez Campero, con el cargo de Regidor, se le suministró un total de 6,646.00 litros de combustible,



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por un importe de $42,056.49. (ANEXO A-06). 6.- Vehículo Mazda con número de serieJM2UF314XN0300571, Propiedad del C. Jorge Trinidad Carrasco, con el cargo de Director, se lesuministró un total de 2,395.00 litros de combustible, por un importe de $15,072.16. (ANEXO A-07). 7.-Vehículo Chevrolet con número de serie 3G1SF242XTS113930, Propiedad del C. Rogelio EnríquezSánchez Olmos, con el cargo de Secretario Técnico, se le suministró un total de 2,547.88 litros decombustible, por un importe de $16,159.41. (ANEXO A-08). 8.- Vehículo Ford con número de serie1FABP34381W339331, Propiedad del C. Jorge Armando Molina Ovando, con el cargo de Asesor, se lesuministró un total de 1,330.24 litros de combustible, por un importe de $8,368.94. (ANEXO A-09). 9.-Vehículo Nissan con número de serie 1N6HD16S8JC319665, Propiedad del C. Manuel MarroquínReyes, con el cargo de Administrador de Mercados, se le suministró un total de 1,890.49 litros decombustible, por un importe de $12,005.22. (ANEXO A-10). 10.- Vehículo Ford con número de serieAC1JFA59692, Propiedad del C. Onésimo Barrios Estrada, con el cargo de Encargado de Mantenimientode Vehículos, se le suministró un total de 5,486.60 litros de combustible, por un importe de $33,564.23.(ANEXO A-11). 11.- Vehículo Ford con número de serie AC2LT-93257, Propiedad del C. José ChangSánchez, con el cargo de Síndico Municipal, se le suministró un total de 6,540.47 litros de combustible,por un importe de $41,550.13. (ANEXO A-12). 12.- Vehículo Chrysler/Jeep con número de serie14JFY29P9RP4411233, Propiedad del C. Sergio Enrique Flores Reyes, con el cargo No especificado,se le suministró un total de 4,047.35 litros de combustible, por un importe de $25,781.81. (ANEXO A-13). 13.- Vehículo Ford con número de serie 3FTDF17222MAI6973, Propiedad del C. Francisco JavierMontoya Alfaro, con el cargo de Coordinador de Asistencia Pecuaria, se le suministró un total de 4,706.39litros de combustible, por un importe de $29,941.50. (ANEXO A-14). 14.- Vehículo Ford/Fiesta connúmero de serie 8AFDT50DX56378865, Propiedad del C. Reynaldo López Trujillo, con el cargo deAsesor, se le suministró un total de 1,655.73 litros de combustible, por un importe de $10,463.00.(ANEXO A-15). 15.- Vehículo Ford D-350 con número de serie 1BTFL16G3MS349269, Propiedad delC. Sergio Enrique Palomeque Nucamendi, con el cargo No especificado, se le suministró un total de2,442.50 litros de combustible, por un importe de $15,552.00. (ANEXO A-16). 16.- Vehículo Volkswagencon número de serie 3VWRH09M61M099053, Propiedad del C. Isaías Ochoa Espinosa, con el cargoNo especificado, se le suministró un total de 2,320.00 litros de combustible, por un importe de $14,753.60.(ANEXO A-17). 17.- Vehículo Nissan/Tsuru con número de serie 3N1EB31S85K33082, Propiedad delC. Julio César Arreola Carrasco, con el cargo de Presidente Municipal, se le suministró un total de680.00 litros de combustible, por un importe de $4,284.00. (ANEXO A-18). 18.- Vehículo Nissan/Tsurucon número de serie 3N1JH01S75L232363, Propiedad del C. Rafael Ventura Carmona, con el cargoNo especificado, se le suministró un total de 2,847.32 litros de combustible, por un importe de $19,978.57.(ANEXO A-19). 19.- Vehículo No especificado con número de serie No especificado, Propiedad del C.Isaías Vázquez Roblero, con el cargo No especificado, se le suministró un total de 100.00 litros decombustible, por un importe de $630.60. (ANEXO A-20). 20.- Vehículo No especificado con número deserie No especificado, Propiedad del C. Jesús Montes del Porte, con el cargo de Regidor, se le suministróun total de 30.00 litros de combustible, por un importe de $189.30. (ANEXO A-21). 21.- Vehículo Chryslercon número de serie 3G1SF21362S230349, Propiedad del C. Sergio Enrique Flores Reyes, con elcargo No especificado, se le suministró un total de 1,025.00 litros de combustible, por un importe de$6,480.10. (ANEXO A-22). 22.- Vehículo Ford/Fiesta con número de serie 9BFBT08N048216721,Propiedad del C. Reynaldo López Trujillo, con el cargo de Asesor, se le suministró un total de 550.00litros de combustible, por un importe de $3,522.80. Por lo antes expuesto, se considera como erogacionesinjustificadas, un importe de $92,200.00, toda vez que el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; nocontempla los vehículos señalados anteriormente como parte de su patrimonio y no existe la autorizaciónrespectiva a través de cabildo, que aprueben dichos gastos. Observación que se demuestra con la



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documentación exhibida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaboradospor los Auditores comisionados por esta Auditoría Superior del Estado: Póliza de cheque número 00065de fecha 02 de febrero del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Gasolinera PIJIJIAPAN S.ADE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 02 de febrero del 2005, por la cantidad de $11,500.00(Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V; Factura número 122410 de fecha 03 de febrero del2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequenúmero 00087 de fecha 10 de febrero del 2005, por la cantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientostreinta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 10 de febrero del2005, por la cantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DEC.V, Factura número 121218 de fecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $20,434.14 (Veinte milcuatrocientos treinta y cuatro pesos 14/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000168 de fecha 24de febrero del 2005, por la cantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.ADE C.V. constante de dos fojas; Factura número 123264 de fecha 21 de febrero del 2005, por lacantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo de fecha 24 defebrero del 2005, por la cantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DEC.V, Póliza de cheque número 000178 de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,524.70(Diez mil quinientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor del C. PALOMEQUE CARRASCO JUAN DE DIOS, constante de tres fojas; Recibo defecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diez mil quinientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. PALOMEQUECARRASCO JUAN DE DIOS, Factura número 123632 de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidadde $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000182 de fecha 02 demarzo del 2005, por la cantidad de $39,355.33 (Treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos33/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 02 de marzo del 2005, por lacantidad de $39,355.33 (Treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 122254 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $31,847.70 (Treinta y un milochocientos cuarenta y siete pesos 70/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000215 de fecha 04de marzo del 2005, por la cantidad de $14,941.30 (Catorce mil novecientos cuarenta y un mil pesos 30/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Factura número 634493 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidadde $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA LA FUENTE. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000287 de fecha 19 de marzo del 2005,por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de



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Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Facturanúmero 124550 de fecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Recibo de fecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V; Póliza de cheque número 000295 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de$26,984.68 (Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68 (Veinte seis milnovecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 123992 de fecha 07 demarzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000324 de fecha 22 de marzo del 2005, por la cantidadde $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha22 de marzo del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 124403 de fecha 16 de marzo del 2005, por la cantidad de de $11,500.00 (Once milquinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000371 de fecha 01 de abril del 2005,por la cantidad de $51,211.45 (Cincuenta y un mil doscientos once pesos 45/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede tres fojas; Recibo de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $51,211.45 (Cincuenta y un mildoscientos once pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 124296 de fecha 14 de marzo del 2005,por la cantidad de $34,540.08 (Treinta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos 08/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 000372 de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta ysiete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 124614 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de$47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número000414 de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de $56,127.75 (Cincuenta y seis mil cientoveintisiete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 09 de abril del 2005,por la cantidad de $56,125.75 (Cincuenta y seis mil ciento veintisiete pesos 75/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V;Factura número 124799 de fecha 28 de marzo del 2005, por la cantidad de $43,604.35 (Cuarenta ytres mil seiscientos cuatro pesos 35/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000457 de fecha 29 deabril del 2005, por la cantidad de $41,716.46 (Cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 46/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN



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S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $41,716.46(Cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 46/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 125043 sinfecha, por la cantidad de $23,125.10 (Veinte tres mil ciento veinticinco pesos 10/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 000458 de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta ycinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientoscuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 125499 de fecha 11 de abril 2005, por lacantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Póliza de cheque número 000495 de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Docemil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de abril del 2005,por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 124930 defecha 30 de marzo 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Póliza de cheque número 000594 de fecha 28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58(Veintiséis mil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y unpesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 126428 de fecha 30 de abril 2005, por la cantidad de$26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número000619 de fecha 30 de mayo del 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de mayo del 2005, por la cantidad de $13,100.00(Trece mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 125436 de fecha 09 de abril 2005, por lacantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000723 defecha 09 de junio del 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seispesos 27/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 09 de junio del 2005, por la cantidadde $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número128420 de fecha 07 de junio 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventay seis pesos 27/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000836 de fecha 20 de junio del 2005,por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 20 de junio del 2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientos



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veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128359 de fecha 07 de junio 2005, por lacantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número000912 de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientoscincuenta pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 01 de julio del 2005,por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 126814 de fecha 09 de mayo 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres milcuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000913 de fecha 01 de juliodel 2005, por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.constante de dos fojas, Recibo de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $22,270.60 (Veintidósmil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 127151 de fecha 16 de mayo 2005,por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 000947 de fecha 04 de julio del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 04 de julio del 2005, por la cantidadde $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 129621 de fecha 30 dejunio por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número001090 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventapesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidadde $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128366 defecha 07 de junio por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Póliza de cheque número 001091 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $22,242.20(veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibode fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $22,242.20 (veintidós mil doscientos cuarenta y dospesos 20/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 127484 de fecha 23 de mayo del 2005 por la cantidad de$22,242.20 (veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número001114 de fecha 30 de julio del 2005, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 03 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,000.00(Trece mil pesos 00/100 M.N, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 130371 de fecha 14 de julio del 2005 por la



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cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001145 de fecha05 de agosto del 2005, por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nuevepesos 72/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidadde $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Facturanúmero 129526 de fecha 28 de junio del 2005 por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mildoscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001146 de fecha 05de agosto del 2005, por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de$28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número129116 de fecha 21 de junio del 2005 por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarentay tres pesos 89/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001147 de fecha 05 de agosto del2005, por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.constante de dos fojas, Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de $31,430.51 (Treintay un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128792 de fecha 14 de junio del2005 por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 001197 de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 17 de agostodel 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once mil ochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 129692 de fecha 30 de junio del 2005 por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001223 de fecha 19 de agostodel 2005, por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. constante de dos fojas; Factura número 130292 de fecha 12 de julio del 2005 por la cantidad de$44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 19 deagosto del 2005, por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Póliza de cheque número 001275 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 deagosto del 2005, por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V, Facturanúmero 2933 de fecha 25 de junio del 2005 por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientos



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veintinueve pesos 92/100 M.N.) expedido por DAMI GAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001278 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidadde $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta y siete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta ysiete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 130970 de fecha 26 de julio del 2005 por lacantidad de $506.40 (Quinientos seis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001297 defecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 130646 de fecha 19 dejulio del 2005 por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheque número 001301 de fecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 31 de agostodel 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 131784 de fecha 10 de agosto del 2005 por la cantidad de $13,250.00 (Trece mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000114 de fecha 19 deagosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientosveintiséis pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deDAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 2599 de fecha 13 de julio del 2005 por la cantidad de $6,926.40(Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA DAMIGAS S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, póliza de cheque número 001403 de fecha 19de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V.constante de dos fojas; Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la por la cantidad de $3,788.40(tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 3813 de fecha 17 de agosto del 2005 porla cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.) expedido porGASOLINERA DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque número 001405 de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,825.68 (seis milochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la cantidad de$6,825.68 (seis mil ochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Póliza de cheque número 001419 de fecha 28de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90 (Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90



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(Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 131729 de fecha 09 de agosto del2005 por la cantidad de $8,770.42 (Ocho mil setecientos setenta pesos 42/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001420 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséismil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta ynueve pesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 131287 de fecha 31 de julio del 2005 por lacantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheque número 001421 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10(veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochentay uno pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 130969 de fecha 26 de julio del 2005 por lacantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001470 de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece milochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100M.N.),, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 133258 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $13,850.00(Trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001483 de fecha30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V.constante de dos fojas; Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14(Cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 06/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra escon una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 3989 de fecha 23 de agosto del 2005 porla cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.) expedido por DAMIGASS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001510 defecha 17 de octubre del 2005, por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y sietepesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por lacantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Facturanúmero 132473 de fecha 23 de agosto del 2005 por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientosochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001511 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas;



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Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséispesos 85/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a la plasmadacon número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DEC.V; Factura número 4267 de fecha 31 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mildoscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001513 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas; Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós milciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 131730 de fecha 09 de agosto del 2005 porla cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número001591 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientossetenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 25 de octubre del2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V, Factura número 132122 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséismil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001625 de fecha26 de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48(Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 133620 de fecha 13 de septiembredel 2005 por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001626 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho miltrescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 26 deoctubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 133287 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $28,351.40(Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001631 defecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos54/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por lacantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos 54/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número132834 de fecha 30 de agosto del 2005 por la cantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cincopesos 54/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0001755 de fecha 06 de diciembre del 2005, por lacantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de



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dos fojas, Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis miltrescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 135131 de fecha 13 de octubre del2005 por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 001759 de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $7,802.70 (Siete milochocientos dos pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 09 de diciembre del 2005, por lacantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.); aclarando que la traducción enletra es con una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 6504 de fecha 12 de noviembredel 2005 por la cantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.) expedido porDAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número001820 de fecha 22 de diciembre del 2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientosochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 22 de diciembre del2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V, Factura número 137952 de fecha 25 de noviembre del 2005 por la cantidad de $62,386.51 (Sesentay dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001870 de fecha27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS.constante de cuatro fojas;Factura número 133987 de fecha 20 de septiembre del 2005 por la cantidadde $14,738.48 (Catorce mil setecientos treinta y ocho pesos 48/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134358de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $2,331.42 (Dos mil trescientos treinta y unpesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134365 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de$15,827.51 (Quince mil ochocientos veintisiete pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134626de fecha 30 de septiembre del 2005 por la cantidad de $12,796.16 (Doce mil setecientos noventa y seispesos 16/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0001880 de fecha 27 de diciembre del 2005, por lacantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 135316 de fecha 17 de octubre del 2005 porla cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Facturanúmero 139099 de fecha 16 de diciembre del 2005 por la cantidad de $20,350.07 (Veinte mil trescientoscincuenta pesos 07/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001956 de fecha 30 de diciembre del2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientos setenta y siete pesos 59/100 M.N.), expedido



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por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dosfojas, Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientossetenta y siete pesos 59/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta ala plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V, Factura número 8116 de fecha 26 de diciembre del 2005 por la cantidad de $3,464.37(Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001984 de fecha 31 dediciembre del 2005, por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de$9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 139934 defecha 31 de diciembre del 2005 por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos75/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0000264 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 138706 de fecha ilegible por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000279 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuentay nueve pesos 08/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a laplasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V, Factura número 7485 de fecha 12 de diciembre del 2005 por la cantidad de $10,759.08(Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Relación de anexos por suministro de combustible avehículos de uso particular, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, del vehículo, marca chevrolet,número de serie:3003TFN113668, tipo: camión tres toneladas, constantes de 27 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos,de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo y julio, del vehículo marca FORD, sin número de serie,tipo sedan sable, constante de 13 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de usoparticular, constante de tres fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses deEnero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marcaMAZDA, número de serie JM2UF3134L0924306, tipo pick up, constante de 39 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de tres fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,octubre, noviembre y diciembre del vehículo marca chevrolet, número de serie 1GCF24RXYZ319088,tipo pick up, constante de 42 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de tres fojas, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febreromarzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford



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número de serie 3FEK37NXSM13744, tipo pick up, constante de 37 fojas; Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del vehículomarca mazda número de serie JM2UF314XM0300571, tipo pick up, constante de 16 fojas, Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Chevrolet número de serie 3G1SF242XTS113930, tipo chevy,constante de 29 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular; Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo, julio, y agosto, delvehículo marca Ford número de serie 1FAB34381W339331, tipo focus sedan, constante de 14 fojas;Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Nissan número de serie 1N6HD16S8JC319665,tipo pick up, constante de 29 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de tres fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford númerode serie ACIJFA59692, tipo pick up, constante de 44 fojas, Cédula por suministro de combustible avehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, delos meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marcaFord número de serie AC2LT-93257, tipo pick up ranger F-200 SDT, constante de 29 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre ydiciembre del vehículo marca Claysler número de serie 1J4FY29P9RP411233, tipo wrangler, constantede 26 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dosfojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford número de serie 3FTDF17222MAI6973,tipo F-150, constante de 33 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril,junio, julio, agosto, y septiembre del vehículo marca Ford número de serie 3, tipo Fiesta, constante de17 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas;Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses junio, julio, agosto, septiembre, noviembrey diciembre del vehículo marca Ford D-350 número de serie 1B7FL16G3MS349269 tipo pick up,constante de 19 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Volkswagen número de serie3VWRH09M61MO99053 tipo Jetta, constante de 19 fojas, Cédula por suministro de combustible avehículos de uso particular; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo ymayo del vehículo marca Nissan número de serie 3N1EB31S85K333082 tipo Tsuru, constante de 2fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular; Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre delvehículo marca Nissan número de serie 3N1JH01S75L232363 tipo Platina, constante de 20 fojas;Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, del mes de junio, perteneciente al área del juzgado municipal; Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, del mes dejunio, perteneciente al área del H. Ayuntamiento, Cédula por suministro de combustible a vehículos deuso particular; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio y agosto del



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vehículo marca CRYSLER número de serie 3G1SF21362S230349 tipo wrangler, constante de 06 fojas,Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, de los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford númerode serie 9BFBT08N048216721 tipo fiesta, constante de 07 fojas. (ANEXO SEIS). En mérito a lo anterior,se desprende que nos encontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados alAyuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis de la cuenta pública delejercicio 2005, se constató que la documentación con la que comprueba las erogaciones por conceptode adquisición de combustible es improcedente, toda vez que pretende justificar el gasto sobre vehículosque no pertenecen al parque vehicular del Ayuntamiento en comento, por un monto irregular de$415,900.02 (Cuatrocientos quince mil novecientos pesos 02/100 M.N.), por lo que en este sentido seconcluye que los egresos efectuados por este concepto, resultan injustificados, trayendo comoconsecuencia que los funcionarios Públicos Municipales con la conducta desplegada incumplieran conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisarla correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales. SEIS.- De la revisión y análisis efectuada a ladocumentación comprobatoria y justificativa de los avances mensuales de la Cuenta Pública Municipal,presentada por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al mes diciembre del 2005, sedetectó Documentación Comprobatoria Improcedente ya que el Ayuntamiento en Póliza de Diario número120868, Movimiento Presupuestal número 3242, de fecha de elaboración y aplicación 31 de diciembredel 2005, realizó de manera indebida afectaciones presupuestales con cargo a los Recursos ordinariosdel año en curso (AA), y a diversas partidas, por un importe de $135,472.58 (Ciento treinta y cinco milcuatrocientos setenta y dos pesos 58/100 M.N.), abonando indebidamente dicho importe a la cuentade proveedores, como cuenta puente, por concepto de adquisición de diversos bienes, para considerarloscomo compromisos a ser saldados en el ejercicio presupuestal 2006, y cuya documentacióncomprobatoria anexa a dicha póliza no se encuentra expedida a nombre del Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, toda vez que fueron expedidas a nombre de la Secretaría de Gobernación, R.F.C. SGO-850101-2H, a la dirección de Bucareli No. 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.,C.P. 06699; la anterior irregularidad se plasmó en Acta Parcial de Auditoría número 20, de fecha 17 denoviembre del 2006. Por lo antes expuesto, la documentación soporte de la póliza antes mencionadase considera como improcedente; así mismo las afectaciones presupuestales llevadas a cabo no sonprocedentes aún cuando se haya utilizado como cuenta puente la cuenta de Proveedores, por el importede $135,472.58 (Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 58/100 M.N.), toda vezque dicha documentación comprobatoria no fue expedida a favor del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta Auditoría Superiordel Estado: Acta parcial de Auditoría No. 20 de fecha 17 del noviembre de 2006, constante de 06 fojas;Credencial para votar a nombre de la C. MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD, con folio No.160652354410, expedida por el Instituto Federal Electoral; Credencial para votar a nombre del C.ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, expedida por el Instituto Federal Electoral, Credencial para votar anombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, con número 1009062052414, expedida por elInstituto Federal Electoral; Cédula Analítica de documentación comprobatoria improcedente a nombrede la Secretaría de Gobernación, constante de 02 fojas, Póliza de Diario No. 120868, de fecha 27 dejulio del 2006, constante de 02 fojas, Factura No. 0599 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida porVERDULERÍA «LA VERACRUZANA», por la cantidad de $13,270.00 (trece mil doscientos setenta



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pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cual se pone adisposición de quien corresponda, el número de cuenta 0019227, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por VERDULERÍA «LA VERACRUZANA»; Formulariode Registro del C. FRANCO MÉNDEZ GREGORIO; Factura No. 0008 de fecha 10 de octubre del2005, expedida por TORTILLERÍA «BETHSAIDA», por la cantidad de $3,640.00 (tres mil seiscientoscuarenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se ponea disposición de quien corresponda, el número de cuenta 0136022073, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA»; Registro Federalde Contribuyentes a nombre de BETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ; Formulario de Registro delBETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ; Factura No. 0097 de fecha 09 de octubre del 2005, expedida porABARROTES «ISI», por la cantidad de $19,837.00 (diecinueve mil ochocientos treinta y siete pesos00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Factura No. 0098 de fecha 09 de octubre del2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $13,207.00 (trece mil doscientos sietepesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 0099 de fecha 09 de octubredel 2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $12,795.50 (doce mil setecientosnoventa y cinco pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cualse pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta 00144915658, para que se efectúelos depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA»,Registro Federal de Contribuyentes a nombre del C. ADOLFO SOLÍS RUIZ; Escrito de fecha 02 deoctubre de 1997, signado por el C. ADOLFO SOLÍS RUIZ, y dirigido a la Administración Local deRecaudación de Tuxtla Gutiérrez; Formulario de Registro del ADOLFO SOLÍS RUIZ; Factura No. 0198de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DEC.V., por la cantidad de $1,200.00, (mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Factura No. 0199 de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAAVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., por la cantidad de ($1,600.00, mil seiscientos pesos 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 018858, para que se efectúe los depósitos correspondientes alpago de facturas, expedidas por MARTÍN SALAZAR LANDA; Solicitud de Registro Federal deContribuyentes a nombre de DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V. Constante de 05fojas; Testimonio notarial de la constitución de sociedad anónima de capital variable denominadaDISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., constante de 09 fojas; Factura No. 01434 defecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA»,por la cantidad de $2,980.00, (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación; Factura No. 01435 de fecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALESPARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA», por la cantidad de $18,875.18, (dieciocho mil ochocientossetenta y cinco pesos 18/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 01437 defecha 18 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA»,por la cantidad de $4,200.00, (cuatro mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta0010092, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas porEDUARTO CASTRO COUTIÑO; Formulario de Registro del C. EDUARTO CASTRO COUTIÑO; FacturaNo. 8603 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A.DE C.V., por la cantidad de $2,720.00, (dos mil setecientos veinte pesos 00/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación, Factura No. 8604 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $4,697.00, (cuatro mil seiscientosnoventa y siete pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernació, Factura No. 8605 de



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fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., porla cantidad de $3,553.50, (tres mil quinientos cincuenta y tres pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación; Factura No. 8606 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $20,300.00, (veinte mil trescientospesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cual se pone adisposición de quien corresponda, el número de cuenta 0134483359, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por GEORGINA CORTEZ RUIS; Formulario de Registrode la C. GEORGINA CORTEZ RUIS; Testimonio notarial de la constitución denominada «CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE», constante de 14 fojas,Factura No. 3540 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SAN JUAN, por lacantidad de $5,222.00 (cinco mil doscientos veintidós pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Factura No. 3541 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIASAN JUAN, por la cantidad de $2,470.90 (dos mil cuatrocientos setenta pesos, 90/100, M.N.), a favorde la Secretaría de Gobernación; Factura No. 3543 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedidapor FARMACIA SAN JUAN, por la cantidad de $319.50 (trescientos diecinueve pesos, 50/100, M.N.), afavor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 00444242459, para que se efectúe los depósitos correspondientesal pago de facturas, expedidas por DR. SERGIO LEY MORALES; Formato de Registro Federal deContribuyentes a nombre del C. SERGIO LEY MORALES, constante de 02 fojas; Factura No. 22604de fecha 17 de octubre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOSPARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 22605 de fecha 17 de octubre del 2005,expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA ENGENERAL, por la cantidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos, 00/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación; Factura No. 22606 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida porDISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, porla cantidad de $885.00 (ochocientos ochenta y cinco pesos, 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Formulario de Registro del C. JAIME JIMÉNEZ RAMÍREZ. (ANEXO SIETE). En mérito alo anterior, se desprende que nos encontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignadosal Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis a la Cuenta Pública delejercicio 2005, se advierte que realizó de manera indebida afectaciones presupuestales por la cantidadde $135,472.58 (Ciento treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 58/100 M.N.), así comotambién la documentación comprobatoria no se encuentra expedida a nombre del Ayuntamiento referido,toda vez que dicha erogación fueron facturadas a nombre de la Secretaría de Gobernación,considerándose como documentación comprobatoria improcedente; consecuentemente, se concluyeque los egresos efectuados por este concepto resulta incorrecto, lo que trae como resultado que losfuncionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones devigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que losrecursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correctaaplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para elcual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conductadolosa de las autoridades municipales por el monto citado. SIETE.- Derivado de la revisión y análisisefectuada a la documentación comprobatoria y justificativa de los avances mensuales de la CuentaPública Municipal, presentada por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a los mesesde enero a diciembre del ejercicio 2005, se detectaron Erogaciones Improcedentes por Concepto deServicios Personales, ya que éstas fueron realizadas por concepto de sueldos y salarios con recursos



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de la Cuenta No. 0146055249 de Gasto Corriente, al personal contratado para llevar a cabo actividadesdel Ramo 33, en el Programa de Gastos Indirectos, por un importe de $96,200.00 (Noventa y seis mildoscientos pesos 00/100 M.N.), lo cual se hizo constar en Acta Parcial de Auditoría No. 20, de fecha 17de Noviembre del 2005, levantada al Tesorero Municipal, el C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Por lo anterior se considera como improcedente dicho importe de y que al cierre delejercicio 2005, no ha sido reintegrado el recurso erogado. Observación que se demuestra con ladocumentación exhibida por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaboradospor los Auditores comisionados por esta Auditoría Superior del Estado: Acta parcial de Auditoría No. 20de fecha 17 del noviembre de 2006, constante de 06 fojas; Credencial para votar a nombre de la C.MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD, con folio No. 160652354410, expedida por el Instituto FederalElectoral, Credencial para votar a nombre del C. ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, expedida por elInstituto Federal Electoral; Credencial para votar a nombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO,con número 1009062052414, expedida por el Instituto Federal Electoral; Relación de Personal delRamo 33/FISM (FONDO III), que les fueron pagados con recursos del gasto corriente; Póliza de chequesNo. 0000021, de fecha 19 de enero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $342,066.45 (trescientos cuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo defecha 19 de enero del 2005, por la cantidad de $342,066.45 (trescientos cuarenta y dos mil, sesenta yseis pesos, 45/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldosdel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de enerodel 2005; Póliza de cheques No. 000056, de fecha 31 de enero del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis mil treintay cinco pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de03 fojas; Recibo de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta yseis mil treinta y cinco pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al períododel 16 al 31 de enero del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de cheques No. 000100, de fecha 11 defebrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$21,689.67 (veintiún mil seiscientos ochenta y nueve pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005, Póliza decheques No. 000116, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $386,489.00 (trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochentay nueve pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de03 fojas, Recibo de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de $386,489.00 (trescientos ochentay seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,correspondiente al período del 01 al 15 de febrero del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de chequesNo. 000121, de fecha 16 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $42,011.50 (cuarenta y dos mil once pesos, 50/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 16 de febrero del2005, por la cantidad de $42,011.50 (cuarenta y dos mil once pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de febrero del 2005; Póliza de cheques No. 000160,de fecha 24 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $23,853.50 (veintitrés mil ochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del



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C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 24 de febrerodel 2005, por la cantidad de $23,853.50 (veintitrés mil ochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005; Póliza decheques No. 000174, de fecha 28 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta ycuatro pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de04 fojas; Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorcemil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la segunda quincena de febrero del 2005, constante de 05 fojas; Póliza de cheques No. 000269, defecha 15 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $424,240.73 (cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta pesos, 73/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Póliza de cheques No.000269, de fecha 15 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos, 23/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas, Recibo defecha 15 de marzo del 2005, por la cantidad de $422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientosseis pesos, 23/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldosdel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de marzodel 2005, constante de 05 fojas; Póliza de cheques No. 000343, de fecha 30 de marzo del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $431,585.34(cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas, Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, por lacantidad de $431,585.34 (cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincena de marzo del 2005, constantede 05 fojas; Póliza de cheques No. 000410, de fecha 14 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $430,242.33 (cuatrocientos treinta mil doscientoscuarenta y dos pesos, 33/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constantede 04 fojas;Recibo de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $428,534.83 (cuatrocientos veintiochomil quinientos treinta y cuatro pesos, 83/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la primera quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas, Póliza de cheques No. 000438, de fecha29 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 29 de abril del2005, por la cantidad de $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Póliza de Diario de fecha 30 deabril de 2005; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la segunda quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas, Póliza de cheques No. 000534, defecha 13 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 13 de mayo del2005, por la cantidad de $107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento



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Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de mayo del 2005, constantede 05 fojas; Póliza de cheques No. 000628, de fecha 31 de mayo del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $89,146.16 (ochenta y nueve milciento cuarenta y seis pesos, 16/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas; Recibo de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $89,146.16 (ochentay nueve mil ciento cuarenta y seis pesos, 16/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la segunda quincena de mayo del 2005, constante de 02 fojas, Póliza de cheques No. 000759, defecha 14 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $90,967.57 (noventa mil novecientos sesenta y siete pesos, 57/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 14 de junio del2005, por la cantidad de $90,967.57 (noventa mil novecientos sesenta y siete pesos, 57/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Póliza de Diario sin fecha; Nómina de sueldosdel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de juniodel 2005, constante de 02 fojas. (ANEXO OCHO). En mérito a lo anterior, se desprende que nosencontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis a la Cuenta Pública del ejercicio 2005, se advierte querealizó erogaciones por la cantidad de $96,200.00 (Noventa y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.),por concepto de sueldos y salarios que fueron pagados con recursos de gasto corriente y dicho personalfue contratado para llevar a cabo actividades del Ramo 33 y que al cierre del ejercicio 2005, no ha sidoreintegrado el recurso erogado, considerando que dicha erogación es improcedente, por lo que seconcluye que los egresos efectuados por este concepto resulta incorrecto, lo que trae como resultadoque los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligacionesde vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que losrecursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correctaaplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para elcual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conductadolosa de las autoridades municipales por el monto citado. OCHO.- En el Avance Mensual de CuentaPública del mes de diciembre del 2005, se detectaron Saldos Deudores No Recuperados por un montode $86,356.93 (Ochenta y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos 93/100 M.N.), ya que emitieron elcheque número 1870, con fecha 27 de Diciembre de 2005, afectando la cuenta bancaria número0146055249 de Gasto Corriente, a favor del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por un importe de$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de: «Pago de préstamo a la cuenta del Fondo IV, número 360-18255, para adquisición de combustible para los vehículos del H. AyuntamientoMunicipal», de los cuales únicamente comprobaron el importe de $113,374.46 (Ciento trece miltrescientos setenta y cuatro pesos 46/100 M.N.), cargando la diferencia a la cuenta de Deudores Diversospor un importe de $86,625.54 (Ochenta y seis mil seiscientos veinticinco pesos 54/100 M.N.), del cualla cantidad de $268.61(Doscientos sesenta y ocho pesos 61/100 M.N.), corresponde a la empresadenominada «Gasolinera Pijijiapan, S.A. de C.V. y $86,356.93 (Ochenta y seis mil trescientos cincuentay seis pesos 93/100 M.N.), a cargo de la Secretaría de Gobernación, haciendo la aclaración que estoúltimo se debe a que existe documentación comprobatoria expedida a favor de Secretaría deGobernación, R.F.C. SGO-850101-2H, con la dirección de Bucareli No. 99, Colonia Juárez, DelegaciónCuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06699; la anterior irregularidad se plasmó en Acta Parcial de Auditoríanúmero 20, de fecha 17 de noviembre del 2006, la cual no fue posible enviarla a gasto, toda vez queésta no fue expedida a favor del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, utilizando como cuenta puente lacuenta de «Deudores Diversos», y cuyo importe total cargado a la misma, debió haber sido cancelado



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al final del ejercicio 2005. Observación que se demuestra con la documentación exhibida por elAyuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionadospor esta Auditoría Superior del Estado: Acta parcial de Auditoría No. 20 de fecha 17 del noviembre de2006, constante de 06 fojas, Credencial para votar a nombre de la C. MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD,con folio No. 160652354410, expedida por el Instituto Federal Electoral; Credencial para votar a nombredel C. ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, expedida por el Instituto Federal Electoral, Credencial paravotar a nombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, con número 1009062052414, expedidapor el Instituto Federal Electoral, Cédula analítica de documentación comprobatoria improcedente anombre de la Secretaría de Gobernación, Oficio No. SSP/SSPC/DCMCS/093/06, de fecha 01 de juliode 2006, suscrito por el C. FRANCISCO MALPICA ORTIZ, Director de Coordinación Municipal yConcertación Sectorial, dirigido a C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 02 fojas,Póliza de cheques No. 001870, de fecha 27 de diciembre del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos, 00/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas, Ficha de depósito defecha 27 de diciembre del 2005, expedido por BANAMEX, a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $200,000.00 (doscientosmil pesos, 00/100 M.N), traspaso de cuenta del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,Factura No. 137137, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $3,219.45 (tres mil doscientosdiecinueve pesos, 45/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación, Factura No. 137144, defecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $13,081.51 (trece mil ochenta y un pesos, 51/100,M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación, Factura No. 137145, de fecha 14 de diciembre de2005, por la cantidad de $19,420.20 (diecinueve mil cuatrocientos veinte pesos, 20/100, M.N.), a nombrede la Secretaría de Gobernación, Factura No. 137132, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidadde $3,405.60 (tres mil cuatrocientos cinco pesos, 60/100, M.N.), a nombre de la Secretaría deGobernación, Factura No. 137133, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $3,343.60(tres mil trescientos cuarenta y tres pesos, 60/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación,Factura No. 137134, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $19,785.75 (diecinueve milsetecientos ochenta y cinco pesos, 75/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación; FacturaNo. 137135, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $8,089.87 (ocho mil ochenta y nuevepesos, 87/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación, Factura No. 137136, de fecha 14 dediciembre de 2005, por la cantidad de $5,568.60 (cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos, 60/100,M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 137131, de fecha 14 de diciembre de2005, por la cantidad de $10,442.35 (diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, 35/100, M.N.), anombre de la Secretaría de Gobernación. (ANEXO NUEVE). En mérito a lo anterior, se desprende quenos encontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis a la Cuenta Pública del ejercicio 2005, se advierte querealizó erogaciones por la cantidad de $86,356.93 (Ochenta y seis mil trescientos cincuenta y seispesos 93/100 M.N.), y que fue comprobado con documentación expedida a nombre de la Secretaría deGobernación, utilizando como cuenta puente la cuenta de deudores diversos, y como consecuencia nopuede ser y pagado por el ayuntamiento en mención, toda vez que no fue expedida a favor delayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lo que se concluye que los egresos efectuados por este conceptoresulta incorrecto, lo que trae como resultado que los funcionarios públicos municipales con la conductadesplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de laadministración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran realizado demanera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajoconsigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el



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erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales porel monto citado. NUEVE.- Derivado de la verificación física realizada a la obra 069-03-0045 Construccióndel sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Santa Cruz del Municipio de Pijijiapan, Chiapas,según Acta Parcial No. 06 de fecha 26 de Octubre de 2006, así como de la revisión al ExpedienteUnitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscritoa este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se determinó que existen Conceptosy/o Volúmenes de Obra pagados no Ejecutados por un importe de $11,061.74 (Once mil sesenta y unpesos 74/100 M.N.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Limpia, trazo y nivelación exclusivamente en calles $3,579.35Excavación a mano en material tipo «B» $ 315.52Relleno de zanjas con mat «A» y/o «B», a volteo $1,289.49Sum. e instalación de tubería de 200 mm, serie 25 $5,877.38Estos importes incluyen I. V. A.

De igual manera de la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0045, según ActaParcial No. 06 de fecha 26 de Octubre de 2006, así como de la revisión al Expediente Unitario deComprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a esteÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se detectó la falta de documentaciónjustificativa referente a pagos en estimaciones que amparan Conceptos y/o volúmenes de obra que nocuentan con documentación justificativa para su respectivo pago, con lo que se incumple lo establecidoen el Artículo 87 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que indica que las estimaciones detrabajos ejecutados, serán presentadas por el contratista dentro de los cuatro días hábiles siguientes ala fecha de corte que hubiera fijado la dependencia, entidad o Municipio, acompañadas de ladocumentación mínima que acredite la procedencia de su pago, conforme a lo siguiente: Númerosgeneradores; Reporte fotográfico panorámico de la ejecución de los trabajos y elementos ocultosgenerados; controles de calidad, resultados de pruebas de laboratorios; análisis, cálculo e integraciónde los importes correspondientes a cada estimación y Resumen del Avance Físico-Financiero de laobra pública. Respecto a los controles de calidad, existen conceptos de obra como la compactación delos rellenos de excavaciones, que requieren ser muestreados mediante pruebas de laboratorio quegaranticen la correcta ejecución de los trabajos, así como los materiales empleados y la dosificación deagregados de acuerdo con las especificaciones de proyecto y del catálogo de conceptos de obra,anexos del contrato de Obra Pública respectivo, en donde además el contratista declara conocer elcontenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas, asimismo queha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra, a fin de considerar todos y cada unode los factores que intervienen en la ejecución de la obra, con el propósito de evitar consideraciones y/o reclamos posteriores. Por lo anteriormente descrito, es evidente que existió una supervisión deficienteen el control de calidad de las obras por parte del personal adscrito a la Dirección de Obras PúblicasMunicipales encargado de la Supervisión de la obra, así como de quien revisa las estimaciones para suvalidación y posterior pago; originando pagos indebidos por concepto de Faltante de DocumentaciónJustificativa por un importe de $28,356.20 (Veintiocho mil trescientos cincuenta y seis pesos 20/100M.N.), mismo que está integrado de la siguiente manera: Relleno de excav. p/est. compactado al 90%según prueba Proctor $28,356.20, Este importe incluye I. V. A. Observaciones por Concepto y/oVolúmenes de obra pagados no ejecutados y faltante de documentación justificativa que se demuestrancon la documentación exhibida por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajoelaborados por los Auditores comisionados por esta Auditoría Superior del Estado: Oficio de Registro y



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Control No. SPF/DR09/FISM-000205/2005 de fecha 18 de octubre del 2005, suscrito por el Delegadode la Región IX Istmo - Costa, Ing. ARIEL MENDOZA PALACIOS y dirigido al C. Ing. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO; Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado de fecha20 de octubre de 2005, que celebra por una parte el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado porel C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal, y el C. DR.JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal, y por la otra parte «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DELSURESTE, S.A. DE C.V.», representada por el Ing. ISAÍAS ISRRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO,constante de 10 fojas; Póliza de cheques No. 000658, de fecha 03 de noviembre del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $181,725.33 (ciento ochentay un mil setecientos veinticinco pesos, 33/100 M.N.), a favor «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DELSURESTE, S.A. DE C.V.», constante de 02 fojas; Recibo de fecha 03 de noviembre del 2005, por lacantidad de $181,725.33 (ciento ochenta y un mil setecientos veinticinco pesos, 33/100 M.N.), a favorde «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.»; Factura No. 0045 de fecha 28 deoctubre del 2005, por la cantidad de $181,725.33 (ciento ochenta y un mil setecientos veinticincopesos, 33/100 M.N.), a favor del Ing. ISAÍAS ISRRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO; Póliza de chequesNo. 000684, de fecha 18 de noviembre del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $358,372.14 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y dospesos, 14/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.», constantede 02 fojas; Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de $358,372.14 (trescientoscincuenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos, 14/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA YSUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.», Factura No. 0051 de fecha 01 de noviembre del 2005,por la cantidad de $358,372.14 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos, 14/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.»; Resumen físico yfinanciero de fecha 01 de noviembre del 2005, Estado de cuenta de la estimación 01 de fecha 01 denoviembre del 2005, constante de 08 fojas; Croquis de localización de la obra, Plantilla de cálculo decantidades de obra de fechas 06 de junio y 01 de noviembre del 2005, constante de 03 fojas, Red detarjeas, Póliza de cheques No. 780, de fecha 16 de enero del 2006, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $49,329.92 (cuarenta y nueve mil trescientosveintinueve mil pesos, 92/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A.DE C.V.»; Recibo de fecha 16 de enero del 2006, por la cantidad de $49,329.92 (cuarenta y nueve miltrescientos veintinueve mil pesos, 92/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DELSURESTE, S.A. DE C.V.»; Estado de cuenta de la estimación 02 de fecha 29 de diciembre del 2005,constante de 02 fojas; Resumen financiero de fecha 30 de noviembre del 2005; Estimación 02 y finiquitode 29 de diciembre del 2005, constante de 04 fojas; Croquis de localización de la obra; Lista de padrónde usuario de instalación de silleta, constante de 03 fojas; Volúmenes de excavación y rellenos y pozosde visita, del período del 01 al 29 de diciembre del 2005, constante de 02 fojas; Comparativa de conceptosestimados hasta esta estimación, constante de 03 fojas; Póliza de cheques No. 0000860, de fecha 06de marzo del 2006, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $7,901.10 (siete mil novecientos un pesos, 10/100 M.N.), a favor de JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Recibo de fecha 06 de marzo del 2006, por la cantidad de $7,901.10 (siete mil novecientosun pesos, 10/100 M.N.), a favor de JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Póliza de cheques No.0000891, de fecha 13 de marzo del 2006, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $381.77 (trescientos ochenta y un pesos, 77/100 M.N.), a favor de JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 13 de marzo del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $381.77 (Trescientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Póliza de cheque No. 0000909



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de fecha 23 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $5,267.40 (Cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.), a favor del mismo Ayuntamiento;Recibo de fecha 23 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $381.77 (Trescientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.), a favor del a favor del mismoAyuntamiento, Póliza de cheque No. 0000949 de fecha 20 de abril del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,773.46 (Dos mil setecientos setenta y trespesos 46/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 20 deabril del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,773.46(Dos mil setecientos setenta y tres pesos 46/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Recibo Oficial No. LB2249569, de fecha 09 de marzo del 2006, expedido por la Secretaríade Planeación y Finanzas; Recibo Oficial No. LB2249568, de fecha 09 de marzo del 2006, expedidopor la Secretaría de Planeación y Finanzas; Recibo Oficial No. LB2294053, expedido por la Secretaríade Planeación y Finanzas, Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones Estatalesdel 01 de enero al 28 de febrero del 2005; Recibo Oficial No. 10466, de fecha 25 de marzo del 2006,expedido por la Tesorería Municipal; Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribucionesEstatales del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2005;Recibo Oficial No. LB2588802, expedidopor la Secretaría de Planeación y Finanzas, Bitácoras de obra fechadas el 28 y 29 de octubre, 21 denoviembre, 01, 29, 26 y 23 de diciembre del 2005, constante de 08 fojas; Cédula de finiquito de obracon anexo de fecha diciembre del 2005, constante de 02 fojas; Acta de entrega recepción de obra defecha 30 de diciembre del 2005, constante de 03 fojas; Aviso de inicio de obra de fecha 27 de octubredel 2005, suscrito por el ING. ISAÍAS ISRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO y dirigido al C. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Aviso de terminación de obra defecha 27 de diciembre del 2005, suscrito por el ING. ISAÍAS ISRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO y dirigidoal C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas, Acta deinicio de obra; Auxiliar General de Obra de Recursos del Ramo General XXXIII y Aportación de laComunidad, Auxiliar contable Resumen; Presupuesto de obra o proyecto (Finiquito de obra), constantede 02 fojas; Tres Pólizas de fianza (FIANZAS MONTERREY), de fecha 20 de octubre del 2005; Actaparcial de auditoría No. 06 de fecha 26 de octubre del 2006, constante de 04 fojas, Registro Auxiliar deObra (RAO) de fecha de la visita 26 de octubre del 2006, constante de 02 fojas; Croquis de localizaciónde la obra, Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de la visita 26 de octubre del 2006,Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obra observados, Números generadores de fechade visita 26 de octubre del 2006, constante de 05 fojas, Cédula de fiscalización por concepto de obrapor contrato (CEFCO), de fecha 20 de octubre del 2005; Evidencia fotográfica de fecha de visita 26 deoctubre del 2006, constante de 05 fojas,Cédula de datos básicos por obra (Contrato); Documentacióncomprobatoria Obra por Contrato. (ANEXO DIEZ). En este orden de ideas, resulta evidente que nosencontramos ante la presunción de una aplicación incorrecta de los recursos asignados al Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, toda vez que pagó volúmenes de obra no ejecutados, correspondiente a la obrao acción 069-03-0045, relativo a la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, por la cantidad de $11,061.74 (Once mil sesenta y unpesos 74/100 M.N.); en consecuencia, se considera que los funcionarios públicos municipales no vigilaronque el contratista ejecutara el trabajo a pagarse, a fin de evitar el pago de Conceptos y/o Volúmenes deobra que no se ejecutaron, trayendo como resultado que el erario público municipal sufriera un detrimentopor la conducta omisa de las autoridades municipales. Asi mismo se detectó la falta de documentaciónjustificativa relativos a pagos de estimaciones que amparan conceptos y/o volúmenes de obras que nocuentan con documentación justificativa para su respectivo pago, por la cantidad de $28,356.20



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(Veintiocho mil trescientos cincuenta y seis pesos 20/100 M.N.), por lo que es evidente que existió unmal manejo en la erogación del recurso público al existir faltante de documentación que justifique elgasto del recurso, que trajo como consecuencia que las arcas municipales salieran dañadas.

DIEZ.- Derivado de la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0042 Pavimentaciónde calle (Barrio el Cerrito) 6ª Av. Nte., de Pijijiapan, Chiapas, según Acta Parcial No. 14 de fecha 10 deNoviembre de 2006, así como de la revisión documental al Expediente Unitario de Comprobación y lacuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado, se determinó que existe Mano de Obra y/o Materiales Pagados NoAplicados por un monto total de $5,477.89 (Cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 89/100 M.N.),incluye I.V.A. en materiales, mismo que está integrado de la siguiente manera:

MATERIALES

Tabla de pino de 2a. De 3/4"X12"X8FT. $100.00

Varilla Sicartsa de 1/2". $1,031.96

MANO DE OBRA

Jornales de mano de obra (peón) $4,345.93

Los importes correspondientes a los materiales incluyen I.V.A.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Oficio de Registro y Control No. SPF/DR09/FISM-00059/2005, de fecha 07 dejulio del 2005, signado por el C. ING, ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegado de la Secretaría dePlaneación y Finanzas y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipalde Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000566 de fecha 14 de septiembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $223.14 (Doscientos veintitrés pesos14/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 02 fojas, Recibode fecha 14 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $223.14 (Doscientos veintitrés pesos 14/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO,Recibo Oficial No. MA1014120, expedido por la Secretaría de Planeacióny Finanzas, Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones Estatales del 01 dejulio al 31 de agosto del 2005, Póliza de cheque No. 0000793 de fecha 23 de enero del 2006, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,960.00 (Seis mil novecientossesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V, Recibo de fecha 23 de enero del2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,960.00 (Seis milnovecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V, Póliza de chequeNo. 652 de fecha 26 de octubre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $2,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), a favor de CORPAACARREOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,875.00 (Dos mil ochocientos setentay cinco pesos 00/100 M.N.), a favor de CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,Póliza de cheque No. 000609 de fecha 26 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de



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Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V. constante de 02 fojas; Recibo defecha 26 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a favor de CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V; Póliza de cheque No. 000597 de fecha 23 de septiembredel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,035.00 (Un miltreinta y cinco pesos 00/100 M.N.), a favor de ZULEMA MENESES VÁZQUEZ, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 23 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), a favor de ZULEMA MENESESVÁZQUEZ; Póliza de cheque No. 000473 de fecha 03 de septiembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas, Recibo de fecha 03 de septiembredel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,700.00 (Ochomil setecientos pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V; Póliza de cheque No.000439 de fecha 23 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $21,044.00 (Veintiún mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA,S.A. DE C.V., constante de 02 fojas; Recibo de fecha 23 de agosto del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $21,044.00 (Veintiún mil cuarenta y cuatropesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V, Póliza de cheque No. 000435 de fecha23 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$9,660.00 (Nueve mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de «CORPA» ACARREOS YCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., constante de 02 fojas; Recibo de fecha 23 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de 9,660.00 (Nueve mil seiscientossesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,Factura No. 1017 A, de fecha 17 de agosto de 2005, por la cantidad de $ 4,140.00 (Cuatro mil cientocuarenta pesos, 00/100 M.N.), expedida por «CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, Factura No. 1016 A, de fecha 17 deagosto de 2005, por la cantidad de $ 5,520.00 (Cinco mil quinientos veinte pesos, 00/100 M.N.), expedidapor «CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, Factura (Serie «P») No. 4413, de fecha 06 de agosto de 2005, por la cantidad de$ 8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100, M.N.), expedida por CONSTRURAMA FERREGORSA,S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, Factura (Serie «P») No.4408, de fecha 30 de julio de 2005, expedida por CONSTRURAMA FERREGORSA, S.A. DE C.V., porla cantidad de $ 12,344.00 (Doce mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Factura (Serie «P») No. 4425, de fecha 22 de agostode 2005, por la cantidad de $ 8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100, M.N., expedida porCONSTRURAMA FERREGORSA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, Factura No. 0719, de fecha 30 de agosto de 2005, por la cantidad de $ 1,035.00 (Un miltreinta y cinco pesos 00/100, M.N., expedida por la C. ZULEMA MENESES VÁZQUEZ, a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, Factura No. 8210, de fecha 20 de septiembre de 2005,por la cantidad de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100, M.N., expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 1027 A, de fecha 18 de octubre de 2005, por la cantidad de $2,875.00 (Dos mil ochocientossetenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), expedida por «CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Factura (Serie PCRE) No. 4505,de fecha 30 de diciembre de 2005, por la cantidad de $6,052.17 (Seis mil cincuenta y dos pesos 17/



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100, M.N., expedida por CONSTRURAMA FERREGORSA, S.A. DE C.V., a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 30 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,749.12 (Seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO; Póliza de cheque No. 0000283 defecha 30 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$6,749.12 (Seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGELCRUZ MALDONADO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,490.75 (Siete mil cuatrocientos noventa75/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, Póliza de cheque No. 372 defecha 05 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $7,490.75 (Siete mil cuatrocientos noventa 75/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZMALDONADO, constante de 02 fojas; Póliza de cheque No. 423 de fecha 19 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,731.83 (Un mil setecientostreinta y uno pesos 83/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, constante de02 fojas, Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,731.83 (Un mil setecientos treinta y uno pesos 83/100 M.N.), a favor de ING.MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, Póliza de cheque No. 430 de fecha 22 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,642.40 (Dos mil setecientoscuarenta y dos pesos 40/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, constantede 02 fojas, Recibo de fecha 29 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $3,011.65 (Tres mil once pesos 65/100 M.N.), a favor del C. SERGIOESCOBAR BRAVO, Póliza de cheque No. 0000446 de fecha 29 de agosto del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,011.65 (Tres mil once pesos 65/100 M.N.),a favor del C. SERGIO ESCOBAR BRAVO, constante de 02 fojas, Póliza de cheque No. 462 de fecha02 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$2,765.32 (Dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 32/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISAESPINOSA SÁNCHEZ, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 02 de septiembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,765.32 (Dos mil setecientos sesentay cinco pesos 32/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ; Recibo de fecha 09de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$1,870.08 (Un mil ochocientos setenta pesos, 08/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSASÁNCHEZ; óliza de cheque No. 000546 de fecha 09 de septiembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,870.08 (Un mil ochocientos setenta pesos,08/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de 02 fojas, Recibo defecha 19 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $3,342.55 (Tres mil trescientos cuarenta y dos pesos 55/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISAESPINOSA SÁNCHEZ, Póliza de cheque No. 000582 de fecha 19 de septiembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,342.55 (Tres mil trescientos cuarentay dos pesos 55/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, Recibo de fecha 23de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$2,284.29 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISAESPINOSA SÁNCHEZ, Póliza de cheque No. 596 de fecha 23 de septiembre del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,284.29 (Dos mil doscientos ochenta ycuatro pesos 29/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de 02fojas; Lista de raya No. 1 del 25 al 30 de julio del 2005, constante de 02 fojas; Números generadoresdel 25 al 30 de julio del 2005, Lista de raya No. 2 del 01 al 06 de agosto del 2005, constante de 02 fojas;



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Lista de raya No. 3 del 08 al 13 de agosto del 2005, constante de 02 fojas, Lista de raya No. 4 del 15 al20 de agosto del 2005, constante de 02 fojas, Lista de raya No. 5 del 22 al 27 de agosto del 2005,constante de 02 fojas; Lista de raya No. 6 del 29 de agosto al 03 de septiembre del 2005, constante de02 fojas, Lista de raya No. 7 del 05 al 10 de septiembre del 2005, constante de 03 fojas, Lista de rayaNo. 8 del 12 al 17 de septiembre del 2005, constante de 02 fojas; Lista de raya No. 9 del 19 al 24 deseptiembre del 2005, constante de 02 fojas; Presupuesto de obra o proyecto de fecha de elaboraciónjunio del 2005, constante de 03 fojas; Números generadores constante de 11 fojas, Acta de entregarecepción de obra de fecha 26 de septiembre del 2005, constante de 03 fojas, Acta parcial de AuditoríaNo. 14 de fecha 10 de noviembre de 2006, constante de 04 fojas, Registro Auxiliar de Obra (RAO) defecha de la visita 10 de noviembre del 2006, constante de 02 fojas, Croquis de levantamiento físico dela obra de fecha de la visita 10 de noviembre del 2006, Cédula de resumen de adquisiciones y/o manode obra no aplicadas de fecha de visita 10 de noviembre del 2006, constante de 04 fojas, Cédula defiscalización para obras por administración (CEFOA) de fecha de visita 10 de noviembre del 2006,constante de 03 fojas, Números generadores de visita 10 de noviembre del 2006, constante de 06fojas, Evidencia fotográfica de fecha de visita 10 de noviembre del 2006, constante de 06 fojas; Cédulade datos básicos por obra (por administración); Documentación comprobatoria obra por administración.(ANEXO ONCE). Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de unaaplicación incorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, todavez que se detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $5,477.89(Cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 89/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción 069-03-0042, relativo a la PAVIMENTACIÓN DE CALLE (BARRIO EL CENTO), de la Cabecera Municipal,trayendo como consecuencia que los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegadaincumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administraciónpública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada,ya que al no supervisar que el contratista ejecutara el trabajo a realizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, trajo como resultado que el erario público municipal sufriera unmenoscabo por la conducta omisa de las autoridades municipales. ONCE.- Derivado de la verificaciónfísica realizada a la obra 069-03-0141 de la Construcción de cancha de usos múltiples del Municipio dePijijiapan, Chiapas, según Acta Parcial de Auditoría No. 05 de fecha 14 de Noviembre de 2006, asícomo de la revisión al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes deobra por parte del personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado,se determinó que existen Conceptos y/o Volúmenes de Obra pagados no Ejecutados por un importe de$8,463.34 (Ocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 34/100 M.N.), mismo que está integrado de lasiguiente manera:

Limpia trazo y nivelación. $394.68Excavación a mano en terreno tipo «B». $401.01Concreto F’c=150 Kg/cm2 hecho en obra. $411.16Cimbra común con madera de pino de 3ª. $953.60Forjado de nariz en banquetas. $3,114.20Fabricación, suministro y colocación de concreto ciclópeo. $2,643.65Pintura COMEX esmalte 100, pintexdural o similar en calidad y costo. $545.04Estos importes incluyen I. V. A.

Así mismo de la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0141 de la Construcción decancha de usos múltiples, del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, según Acta Parcial No. 12 de fecha 10



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de Noviembre de 2006, así como de la revisión al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificaciónde los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado, se detectó la falta de documentación justificativa referente a pagos en estimacionesque amparan Conceptos y/o volúmenes de obra que no cuentan con documentación justificativa parasu respectivo pago, con lo que se incumple lo establecido en el Artículo 87 de la Ley de Obra Públicadel Estado de Chiapas, que indica que las estimaciones de trabajos ejecutados, serán presentadas porel contratista dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte que hubiera fijado ladependencia, entidad o Municipio, acompañadas de la documentación mínima que acredite laprocedencia de su pago, conforme a lo siguiente: Números generadores; Reporte fotográfico panorámicode la ejecución de los trabajos y elementos ocultos generados; controles de calidad, resultados depruebas de laboratorios; análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cadaestimación y Resumen del Avance Físico-Financiero de la obra pública. Respecto a los controles decalidad, existen conceptos de obra como la compactación de los rellenos de excavaciones, concretosy otros, que requieren ser muestreados mediante pruebas de laboratorio que garanticen la correctaejecución de los trabajos, así como los materiales empleados y la dosificación de agregados de acuerdocon las especificaciones de proyecto y del catálogo de conceptos de obra, anexos del contrato de ObraPública respectivo, en donde además el contratista declara conocer el contenido y los requisitos queestablece la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas, asimismo que ha inspeccionado debidamenteel sitio donde se realizará la obra, a fin de considerar todos y cada uno de los factores que intervienenen la ejecución de la obra, con el propósito de evitar consideraciones y/o reclamos posteriores. Por loanteriormente descrito, es evidente que existió una supervisión deficiente en el control de calidad delas obras por parte del personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas Municipales encargado de laSupervisión de la obra, así como de quien revisa las estimaciones para su validación y posterior pago;originando pagos indebidos por concepto de Faltante de Documentación Justificativa por un importede $117,677.46 (Ciento diecisiete mil seiscientos setenta y siete pesos 46/100 M.N.), mismo que estáintegrado de la siguiente manera:

Relleno de excav. para estructuras compactado al 90% $ 2,566.19

Plantilla de concreto F’c=100 Kg/cm2 hecho en obra $ 1,946.63

Concreto F’c=150 Kg/cm2 en guarniciones $ 7,811.99

Sum. de piso de concreto F’c=150 Kg/cm2 de 12 cm. $105,352.65

Estos importes incluyen I. V. A.

De igual manera de la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0141 de la Construcciónde cancha de usos múltiples del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, según Acta Parcial No. 03 de fecha24 de Octubre de 2006, así como de la revisión al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificaciónde los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado, se determinó que existen Deficiencias Técnicas en la ejecución de la obra, todavez que en la construcción del concreto ciclópeo se incumple el procedimiento constructivo, tal y comolo indica la Norma N-CTR-CAR-1-02-003/00 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, queindica que el concreto ciclópeo es aquel que está formado por una mezcla cuyos agregados pétreos secomponen hasta en un sesenta (60) por ciento por fragmentos de roca con una masa máxima de



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treinta (30) kilogramos por pieza, que se colocan a mano embebidos en el concreto simple, previamenteencofrado el elemento a colar, además, esas rocas deberán estar limpias y exentas de costras. Cuandolas superficies presenten materia extraña que reduzca la adherencia, se limpiarán o lavarán; serechazarán si tienen grasas, aceites o si las materias extrañas no son removidas. El volumen máximode piedra será del sesenta (60) por ciento del volumen total del concreto ciclópeo. Todos los fragmentosde roca se mojarán previamente a su utilización y se colocarán con cuidado, sin dejarlas caer paraevitar que causen daños a los moldes o al concreto fresco adyacente. En caso de que las piedraspresenten planos dominantes de estratificación, se colocarán de manera que los esfuerzos se desarrollennormalmente a dichos planos, el espacio libre entre piedras será como mínimo quince (15) centímetros,entre las piedras y los paramentos no menor de diez (10) centímetros y abajo del coronamiento de unelemento estructural, no menor de treinta (30) centímetros. Por lo anteriormente descrito, y de acuerdocon lo que se aprecia en el reporte fotográfico incluido en el expediente unitario de comprobación, seincumple el procedimiento antes descrito, pues se colocan las piedras en seco para posteriormenteagregar concreto simple, incumpliendo con esto, las especificaciones técnicas del proceso constructivo,asimismo, se colocaron tableros de una calidad inferior a la especificada en el proyecto, originandoDeficiencias técnicas en la ejecución de la obra por un importe de $47,120.01 (Cuarenta y siete milciento veinte pesos 01/100 M. N.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Fabricación, suministro y colocación de concreto ciclópeo $8,940.01

Sum. y coloc. de tableros de acrílico p/cancha de usos múltiples $38,180.00


Observaciones que se demuestran con la documentación exhibida por el Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Oficio de Registro No. SPF/DR09/FISM-00040/2005, de fecha 05 de julio de2005, suscrito por el ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegado de la Secretaría de Planeación yFinanzas, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan;Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado de fecha 11 de julio de 2005, quecelebra por una parte el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado por el C. ING. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal, y el C. Dr. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ,Síndico Municipal, y por la otra parte, el ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de 08 fojas; Pólizade cheque No. 000188 de fecha 19 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $61,595.16 (Sesenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 16/100M.N.), a favor del ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de 02 fojas, Recibo de fecha 19 de juliodel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $61,595.16 (Sesentay un mil quinientos noventa y cinco pesos 16/100 M.N.), a favor del ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ;Factura No. 058, de fecha 18 de julio de 2005, expedida por el C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, porla cantidad de $61,595.16 (Sesenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 16/100 M.N.), a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 620 de fecha 30 de septiembre del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $68,128.35 (Sesenta y ochomil ciento veintiocho pesos 35/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de02 fojas, Póliza de cheque No. 0101 de fecha 06 de octubre del 2005, expedido por el C. ARQ. SERGIOCOELLO LÓPEZ, por la cantidad de $68,128.35 (Sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 35/100M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005,



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expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad (Sesenta y ocho mil cientoveintiocho pesos 35/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, Resumen Físico-Financiero, Catálogo de Conceptos, de fecha 26 de septiembre de 2005, constante de 03 fojas, Hojade Números Generadores, constante de 04 fojas; Comparativa de Conceptos Hasta Esta Estimación,de fecha 26 de septiembre de 2005, constante de 02 fojas, Resumen Financiero de fecha 26 deseptiembre de 2005, Estimación 01 constante de 02 fojas, Póliza de cheque No. 695 de fecha 24 denoviembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$55,297.87 (Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 87/100 M.N.), a favor del C. ARQ.SERGIO COELLO LÓPEZ, Factura No. 0152, de fecha 07 de noviembre de 2005, expedida por el C.ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, por la cantidad de $55,297.87 (Cincuenta y cinco mil doscientosnoventa y siete pesos 87/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 695 de fecha 24 de noviembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $55,297.87 (Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 87/100M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 24 denoviembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $55,297.87(Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 87/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIOCOELLO LÓPEZ, Resumen Financiero de fecha 04 de noviembre de 2005, Catálogo de Conceptos, defecha 04 de noviembre de 2005, constante de 02 fojas, Comparativa de Conceptos Hasta EstaEstimación, de fecha 04 de noviembre de 2005, constante de 02 fojas; Hoja de Números Generadores,constante de 02 fojas, Comparativa de Conceptos Hasta Esta Estimación, de fecha 26 de noviembrede 2005, Estimación 01 de fecha 26 de septiembre de 2005, Póliza de cheque No. 000739 de fecha 31de diciembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$15,478.39 (Quince mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 39/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIOCOELLO LÓPEZ, Factura No. 0155, de fecha 18 de noviembre de 2005, expedida por el C. ARQ.SERGIO COELLO LÓPEZ, por la cantidad de $15,478.39 (Quince mil cuatrocientos setenta y ochopesos 39/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo de fecha 31 de diciembredel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $15,478.39 (Quincemil cuatrocientos setenta y ocho pesos 39/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ;Hoja de Números Generadores, Catálogo de Conceptos, de fecha 18 de noviembre de 2005; EstimaciónNo. 03 (finiquito) de fecha 18 de noviembre del 2005 constante de 03 fojas; Póliza de cheque No.0000858 de fecha 02 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $1,785.37 (Un mil setecientos ochenta y cinco pesos 37/100 M.N.), a favor del mismoAyuntamiento; Póliza de cheque No. 0000792 de fecha 23 de enero del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,678.05 (Dos mil seiscientos setenta y ochopesos 05/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 23 deenero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $2,678.05 (Dosmil seiscientos setenta y ocho pesos 05/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Recibo Oficial, de fecha 20 de febrero del 2006, expedido por la Tesorería Municipal porla cantidad de $1,785.37 (Un mil setecientos ochenta y cinco pesos 37/100 M.N.); Recibo Oficial, defecha 20 de febrero del 2006, expedido por la Tesorería Municipal, por la cantidad de $892.66(Ochocientos noventa y dos pesos 66/100 M.N); Recibo Oficial No. 10033, de fecha 07 de marzo del2006, expedido por la Tesorería Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,785.37 (Un milsetecientos ochenta y cinco pesos 37/100 M.N.); Póliza de cheque No. 0000765 de fecha 16 de enerodel 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $354.03 (Trescientoscincuenta y cuatros pesos 03/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Recibo de fecha 16 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la



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cantidad $354.03 (Trescientos cincuenta y cuatros pesos 03/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Recibo Oficial No. MA1423824, expedido por la Tesorería Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,111.00 (Siete mil ciento once pesos 00/100 M.N.), Formulariode pagos provisionales y retenciones de contribuciones Estatales del 01 de noviembre al 31 de diciembredel 2005, Justificación de atraso en la obra de fecha 28 de septiembre del 2005; Bitácora de obrafechadas el 18, 22 de julio; 12 de agosto; 09, 12, 14, 19, 23 y 28 de septiembre; 24 de octubre; 07, 09,16 y 17 de noviembre del 2005, constantes de 15 fojas, Acta de entrega recepción de obra de fecha 19de noviembre del 2005, Acta de entrega recepción de obra de fecha de inicio 19 de septiembre y fechade término 20 de noviembre del 2005, constante de 02 fojas, Pólizas de fianza de Comercial Américanúmeros de folio 697102, 701036 y 722939, constante de 03 fojas; Acta parcial de auditoría No. 03 defecha 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas, Registro Auxiliar de Obra (RAO) de fecha de lavisita 24 de octubre del 2006, Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de la visita 24 deoctubre del 2006, constante de 02 fojas, Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obraobservados de fecha 29 de agosto del 2005, constante de 08 fojas, Cédula de fiscalización por conceptode obra por contrato (CEFCO), de fecha 11 de julio del 2005, constante de 02 fojas; Númerosgeneradores de fecha de visita 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas, Evidencia fotográfica defecha de visita 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas, Cédula de datos básicos por obra(Contrato);Documentación comprobatoria Obra por Contrato. (ANEXO DOCE). Así las cosas, resultaevidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicación incorrecta de los recursos asignadosal Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que se detectó Mano de Obra y/o MaterialesPagados no Aplicados, por un monto de $5,477.89 (Cinco mil cuatrocientos setenta y siete pesos 89/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción 069-03-0042, relativo a la PAVIMENTACIÓN DE CALLE(BARRIO EL CENTO), de la Cabecera Municipal, trayendo como consecuencia que los funcionariospúblicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveerel buen funcionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogadosse hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar que el contratista ejecutara eltrabajo a realizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, trajo como resultadoque el erario público municipal sufriera un menoscabo por la conducta omisa de las autoridadesmunicipales. DOCE.- Derivado de la verificación física realizada a la obra, según Acta Parcial No. 05 defecha 24 de Octubre de 2006, así como de la revisión al Expediente Unitario de Comprobación y lacuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a éste îrgano de FiscalizaciónSuperior del Congreso del Estado, se determinó que existen Conceptos y/o Volúmenes de Obra pagadosno Ejecutados por un importe de $4,154.19 (Cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 19/100 M.N.),mismo que está integrado de la siguiente manera:

Limpieza, trazo y nivelación $413.99

Relleno compactado al 90%, con mat. Mejorado $1,835.21

Plantilla de concreto F’c=100 Kg/cm2 $426.64

Concreto F’c=150 Kg/cm2 en guarniciones $318.65

Refuerzo de malla-lac 6-6/10-10 $96.23

Piso de concreto F’c=150 Kg/cm2 de 12 cms de espesor $573.59



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Pintura COMEX esmalte 100, pintexdural o similar $489.88


Así mismo al practicar la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0144 relativa a laConstrucción de cancha de usos múltiples Isla Morelos, ejecutada por el Municipio de Pijijiapan, Chiapas,según Acta Parcial No. 05 de fecha 24 de Octubre de 2006, así como de la revisión al ExpedienteUnitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscritoa este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se detectó la falta de documentaciónjustificativa referente a pagos en estimaciones que amparan Conceptos y/o volúmenes de obra que nocuentan con documentación justificativa para su respectivo pago, con lo que se incumple lo establecidoen el Artículo 87 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, que indica que las estimaciones detrabajos ejecutados, serán presentadas por el contratista dentro de los cuatro días hábiles siguientes ala fecha de corte que hubiera fijado la dependencia, entidad o Municipio, acompañadas de ladocumentación mínima que acredite la procedencia de su pago, conforme a lo siguiente: Númerosgeneradores; Reporte fotográfico panorámico de la ejecución de los trabajos y elementos ocultosgenerados; controles de calidad, resultados de pruebas de laboratorios; análisis, cálculo e integraciónde los importes correspondientes a cada estimación y Resumen del Avance Físico-Financiero de laobra pública. Respecto a los controles de calidad, existen conceptos de obra como la compactación delos rellenos de excavaciones, concretos y otros, que requieren ser muestreados mediante pruebas delaboratorio que garanticen la correcta ejecución de los trabajos, así como los materiales empleados yla dosificación de agregados de acuerdo con las especificaciones de proyecto y del catálogo de conceptosde obra, anexos del contrato de Obra Pública respectivo, en donde además el contratista declaraconocer el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del estado de Chiapas,asimismo que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra, a fin de considerartodos y cada uno de los factores que intervienen en la ejecución de la obra, con el propósito de evitarconsideraciones y/o reclamos posteriores. Por lo anteriormente descrito, es evidente que existió unasupervisión deficiente en el control de calidad de las obras por parte del personal adscrito a la Direcciónde Obras Públicas Municipales encargado de la Supervisión de la obra, así como de quien revisa lasestimaciones para su validación y posterior pago; originando pagos indebidos por concepto de Faltantede Documentación Justificativa por un importe de $145,929.74 (Ciento cuarenta y cinco mil novecientosveintinueve pesos 74/100 M.N.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Relleno de excav. p/est. compactado al 90% con mat mejorado $23,503.05

Plantilla de concreto F’c=100 Kg/cm2 hecho en obra $1,519.99

Concreto F’c=150 Kg/cm2 en guarniciones $16,127.64

Sum. de piso de concreto F’c=150 Kg/cm2 de 12 cm. $104,779.06


En la misma verificación física realizada a la obra No. 069-03-0144 relativa a la Construcciónde cancha de usos múltiples Isla Morelos, según Acta Parcial No. 05 de fecha 24 de Octubre de 2006,así como de la revisión al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes



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de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso delEstado, se determinó que existen Deficiencias Técnicas en la ejecución de la obra, toda vez que secolocaron tableros de una calidad inferior a la especificada en el proyecto, originando Deficienciastécnicas en la ejecución de la obra por un importe de $38,180.00 (Treinta y ocho mil ciento ochentapesos 00/100 M. N.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Sum. y coloc. de tableros de acrílico p/cancha de usos múltiples $38,180.00

Este importe incluye I. V. A.

Observaciones que se demuestran con los documentos exhibidos por el Municipio auditado ylos papeles de trabajo exhibidos por el personal Comisionado por esta Auditoría Superior del Estado,siguientes: Oficio de Registro y Control No. SPF/DR09/FISM-00073/2005, de fecha 18 de julio del2005, signado por el C. ING, ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegado de la Secretaría de Planeacióny Finanzas y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal dePijijiapan, Chiapas, Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado de fecha 20de julio de 2005, que celebra por una parte el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado por el C.Ing. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal, y el C. Dr. JOSÉCHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal, y por la otra parte CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOSDE LA COSTA S.A. DE C.V., representado por el C. ING. ROBERTO ESCOBAR DEL SOLAR,Administrador Único, constante de 09 fojas; Póliza de cheque No. 000212 de fecha 22 de julio del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $67,802.95 (Sesentay siete mil ochocientos dos pesos 95/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOSBÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 22 de julio del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $67,802.95 (Sesenta y siete milochocientos dos pesos 95/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LACOSTA S.A. DE C.V; Factura No. 0001, de fecha 22 de julio de 2005, expedida por CONSTRUCCIONESY ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., por la cantidad de $67,802.95 (Sesenta y sietemil ochocientos dos pesos 95/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque No. 000460 de fecha 31 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $104,894.56 (Ciento cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 56/100M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V, constantede 02 fojas, Recibo de fecha 31 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad $104,894.56 (Ciento cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 56/100M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V; FacturaNo. 0002, de fecha 26 de agosto de 2005, expedida por CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOSDE LA COSTA S.A. DE C.V., por la cantidad de $104,894.56 (Ciento cuatro mil ochocientos noventa ycuatro pesos 56/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, constante de 02 fojas;Desglose del Presupuesto, constante de 03 fojas; Estimación 1ª. Estimación; Números Generadoresconstante de 03 fojas, Póliza de cheque No. 0000709 de fecha 13 de diciembre del 2005, expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $47,514.70 (Cuarenta y siete mil quinientoscatorce pesos 70/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTAS.A. DE C.V, constante de 04 fojas, Recibo de fecha 13 de diciembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $47,514.70 (Cuarenta y siete mil quinientos catorcepesos 70/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DEC.V; Factura No. 0004, de fecha 02 de diciembre de 2005, expedida por CONSTRUCCIONES Y



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ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., por la cantidad de $47,514.70 (Cuarenta y sietemil quinientos catorce pesos 70/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, ResumenFinanciero de fecha 02 de diciembre de 2005; Recibo Oficial 10035, de fecha 07 de marzo de 2006,expedido por Tesorería del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $1,965.30 (Un milnovecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.); Volúmenes de obra, constante de 03 fojas; NúmerosGeneradores de fecha 05 de noviembre, constante de 03 fojas; Póliza de cheque No. 0000856 defecha 02 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$1,965.30 (Un mil novecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.), a favor del mismo municipio,constante de 03 fojas; Recibo de fecha 02 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad $1,965.30 (Un mil novecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.),a favor del mismo municipio; Póliza de cheque No. 0000789 de fecha 02 de marzo del 2006, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,947.65 (Dos mil novecientos cuarentay siete pesos 65/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo defecha 23 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad$2,947.65 (Dos mil novecientos cuarenta y siete pesos 65/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Póliza de cheque No. 0000773 de fecha 16 de enero del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $275.71 (Doscientos setentay cinco pesos 71/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo defecha 16 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad$275.71 (Doscientos setenta y cinco pesos 71/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Póliza de cheque No. 0000574 de fecha 14 de septiembre del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $608.67 (Seiscientos ochopesos 67/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 02fojas; Recibo de fecha 14 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad $608.67 (Seiscientos ocho pesos 67/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con foliosMA1569907, MA1560302 y MA1423824, constante de 03 fojas; Formulario de Pagos Provisionales yRetenciones de Contribuciones Estatales, Concentrado de Retenciones a Contratistas del 1.5% delImpuesto sobre nómina al Estado, por pago de estimaciones de obras por contrato; Recibo de laSecretaría de Planeación y Finanzas, sin folio;Formulario de Pagos Provisionales y Retenciones deContribuciones Estatales, Concentrado de Retenciones a Contratistas del 1.5% sobre Nómina al estadocorrespondiente al 4º. Bimestre del 2005; Bitácoras de Obra, de fechas 25 de agosto, 12, 30 deseptiembre, 3, 24 de octubre, 28 de noviembre, 20, 22, 28 de julio, 1º., 9, 18, 18 De agosto, todos del2005, constante de 13 fojas; Estimación finiquito de fecha 29 de noviembre de 2005; Desglose delpresupuesto, constante de 03 fojas, Acta entrega - recepción de obra, de fecha 25 de noviembre de2005, constante de 03 fojas; Acta de terminación de obra, de fecha 25 de noviembre de 2005, constantede 02 fojas, Acta de inicio de obra, de fecha 25 de julio de 2005, constante de 02 fojas, Póliza de Fianzacon folio No. 709358, de Comercial América; Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2005,auxiliar general de obra de recursos del Ramo XXXIII y aportación de la comunidad, constante de 02fojas; Póliza de Fianza con folio No. 723025 de Comercial América; Acta Parcial de Auditoria Número05 con folio No 1150605, de fecha 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas; Registro Auxiliar deObra (RAO), de fecha 24 de octubre del 2006; Croquis de Levantamiento Físico de la Obra, de fecha24 de octubre del 2006, constante de 03 fojas; Números Generadores de fecha 24 de octubre del 2006,constante de 03 fojas; Cédula de Fiscalización por Concepto de Obra por Contrato (CEFCO), de fecha20 de 2005, constante de 02 fojas; Cédula de Resumen de Volúmenes por Conceptos de ObraObservados, de fecha 20 de 2005, constante de 02 fojas; Evidencia Fotográfica de fecha 24 de octubre



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del 2006, constante de 03 fojas, Cédula de Datos Básicos por Obra (Contrato); Documentacióncomprobatoria Obra por Contrato. (ANEXO TRECE)

En tal virtud, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que pagóvolúmenes de obra no ejecutados, correspondiente a la obra o acción 069-03-0144, relativo a laCONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ISLA MORELOS, porla cantidad de $4,154.19 (Cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 19/100 .M.N); en consecuencia,se considera que los funcionarios públicos municipales no vigilaron que el contratista ejecutara eltrabajo a pagarse, a fin de evitar el pago de Conceptos y/o Volúmenes de obra que no se ejecutaron,trayendo como resultado que el erario público municipal sufriera un detrimento por la conducta omisade las autoridades municipales. Así mismo se detectó la falta de documentación justificativa relativos apagos de estimaciones que amparan conceptos y/o volúmenes de obras que no cuentan condocumentación justificativa para su respectivo pago, por la cantidad de $145,929.74 (Ciento cuarentay cinco mil novecientos veintinueve pesos 74/100 M.N.), por lo que es evidente que existió un malmanejo en la erogación del recurso público al existir faltante de documentación que justifique el gastodel recurso, que trajo como consecuencia que las arcas municipales salieran dañadas. No obstante loanterior, la obra comentada presenta en su ejecución deficiencias técnicas por la cantidad de $38,180.00(Treinta ocho mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.); en tal virtud, se considera que los inculpadosomitieron supervisar que la referida obra se llevará a cabo de acuerdo al plano arquitectónico, con elmaterial y proporción adecuado, de tal manera que evitara las deficiencias técnicas en cuestión, omisiónque repercute gravemente en el erario municipal.

TRECE.- Derivado de la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0043 relativa a laConstrucción de barda perimetral Esc. Sec. Praxedis Gilberto Guerrero, Clave: 07EES0155K, segúnActa Parcial No. 07 de fecha 26 de Octubre de 2006, así como de la revisión al Expediente Unitario deComprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a esteÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se determinó que existen Conceptos y/oVolúmenes de Obra pagados no Ejecutados por un importe de $1,424.23 (Un mil cuatrocientosveinticuatro pesos 23/100 M.N.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Limpieza, trazo y nivelación en área de desplante $38.15

Desmontar malla ciclón de 1.50 mts de altura $22.95

Excavación a mano en material tipo «B» $96.64

Acero de refuerzo en cimentación, var No. 3 $93.33

Muro de block hueco 15x20x40 cms, acabado común $1,173.16


De igual manera, derivado de la verificación física realizada a la obra No. 069-03-0043 relativaa la Construcción de barda perimetral Escuela Secundaria Praxedis Gilberto Guerrero, Clave:07EES0155K, según Acta Parcial de Auditoría No. 07 de fecha 26 de Octubre de 2006, así como de la



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revisión al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por partedel personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se detectó lafalta de documentación justificativa referente a pagos en estimaciones que amparan Conceptos y/ovolúmenes de obra que no cuentan con documentación justificativa para su respectivo pago, con loque se incumple lo establecido en el Artículo 87 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, queindica que las estimaciones de trabajos ejecutados, serán presentadas por el contratista dentro de loscuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte que hubiera fijado la dependencia, entidad o Municipio,acompañadas de la documentación mínima que acredite la procedencia de su pago, conforme a losiguiente: Números generadores; Reporte fotográfico panorámico de la ejecución de los trabajos yelementos ocultos generados; controles de calidad, resultados de pruebas de laboratorios; análisis,cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación y Resumen del Avance Físico-Financiero de la obra pública. Respecto a los controles de calidad, existen conceptos de obra como lacompactación de los rellenos de excavaciones y concretos, que requieren ser muestreados mediantepruebas de laboratorio que garanticen la correcta ejecución de los trabajos, así como los materialesempleados y la dosificación de agregados de acuerdo con las especificaciones de proyecto y del catálogode conceptos de obra, anexos del contrato de Obra Pública respectivo, en donde además el contratistadeclara conocer el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del estado deChiapas, asimismo que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra, a fin deconsiderar todos y cada uno de los factores que intervienen en la ejecución de la obra, con el propósitode evitar consideraciones y/o reclamos posteriores. Por lo anteriormente descrito, es evidente queexistió una supervisión deficiente en el control de calidad de las obras por parte del personal adscrito ala Dirección de Obras Públicas Municipales encargado de la Supervisión de la obra, así como de quienrevisa las estimaciones para su validación y posterior pago; originando pagos indebidos por conceptode Faltante de Documentación Justificativa por un importe de $170,368.71 (Ciento setenta mil trescientossesenta y ocho pesos 71/100 M.N.), mismo que está integrado de la siguiente manera:

Plantilla de concreto F’c=100 Kg/cm2 de 6 cms de espesor $9,825.28

Concreto ciclópeo F’c=100 Kg/cm2, hecho con piedra braza $56,770.05

Concreto F’c=200 Kg/cm2, en cimentación $2,502.96

Castillo de concreto F’c=150 Kg/cm2, de 15x30 cms $9,109.86




Observaciones que se demuestran con los documentos exhibidos por la auditada y los papelesde trabajo elaborados por los Auditores del órgano de Fiscalización del Congreso del Estado, siguientes:Oficio de Registro y Control No. SPF/FISM-00080/2005, de fecha 22 de julio del 2005, suscrito por el C.ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegado de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y dirigido al C.ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Contrato deObra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado de fecha 09 de agosto del 2005, que celebra



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por una parte el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado por el C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal y el C. DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, SíndicoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, y por la otra parte CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELSOCONUSCO S.A. DE C.V., representado por el C.P. MANUEL DE JESÚS MARROQUÍN AGREDA,constante de 09 fojas; Póliza de cheque No. 000427 de fecha 19 de agosto del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $141,968.46 (Ciento cuarenta y un milnovecientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), a favor CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTODEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., constante de 02 fojas; Recibo de fecha 19 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $141,968.46 (Ciento cuarentay un mil novecientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V, Factura No. 05 de fecha 15 de agosto del 2005,por la cantidad de $141,968.46 (Ciento cuarenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos 46/100M.N.), expedida por CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000621 de fecha 30 de septiembredel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $123,276.06(Ciento veintitrés mil doscientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.), a favor CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., constante de 02 fojas, Recibo de fecha 26 deseptiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $123,276.06(Ciento veintitrés mil doscientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V, Factura No. 09 de fecha 15 de septiembre del2005, por la cantidad de $123,276.06 (Ciento veintitrés mil doscientos setenta y seis pesos 06/100M.N.), expedida por CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Resumen Financiero de fecha 15 de septiembre del2005, Catálogo de Conceptos de fecha 15 de septiembre del 2005, por la cantidad de $39,509.22(Treinta y nueve mil quinientos nueve pesos 22/100 M.N.), Catálogo de Conceptos de fecha 15 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $86,412.56 (Ochenta y seis mil cuatrocientos doce pesos 56/100 M.N.); Números generadores de fecha 15 de septiembre del 2005, constante de 03 fojas; Catálogode Conceptos de fecha 15 de septiembre del 2005, Estimación No. 01 de fecha 15 de septiembre del2005 constante de 04 fojas; Números generadores de fecha 15 de septiembre del 2005; Póliza decheque No. 647 de fecha 26 de octubre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $104,303.47 (Ciento cuatro mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), a favorCONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V; Recibo de fecha 26 deoctubre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $104,303.47(Ciento cuatro mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V, Factura No. 010 de fecha 17 de octubre del 2005,por la cantidad de $104,303.47 (Ciento cuatro mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), expedida porCONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Resumen Financiero de fecha 17 de octubre del 2005; Estimación No. 02 defecha 17 de octubre del 2005 constante de 04 fojas, Números generadores de fecha 17 de octubre del2005, constante de 03 fojas, Póliza de cheque No. 720 de fecha 27 de diciembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $33,192.76 (Treinta y tres mil cientonoventa y dos pesos 76/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELSOCONUSCO S.A. DE C.V; Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $33,192.76 (Treinta y tres mil ciento noventa y dos pesos 76/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V,Factura No. 021 de fecha 03 de noviembre del 2005, por la cantidad de $33,192.76 (Treinta y tres mil



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ciento noventa y dos pesos 76/100 M.N.), expedida por CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTODEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; ResumenFinanciero de fecha 17 de octubre del 2005; Estimación No. 03 de fecha 31 de octubre del 2005constante de 04 fojas; Catálogo de Conceptos de fecha 31 de octubre del 2005, por la cantidad de$14,281.31 (Catorce mil doscientos ochenta y un pesos 31/100 M.N.); Catálogo de Conceptos defecha 31 de octubre del 2005, por la cantidad de $49,103.92 (Cuarenta y nueve mil ciento tres pesos92/100 M.N.); Números generadores de fecha 31 de octubre del 2005, constante de 03 fojas, Póliza decheque No. 0000802 de fecha 26 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $59,434.90 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V;Recibo de fecha 26 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $59,434.90 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.), afavor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V; Factura No. 018de fecha 18 de diciembre del 2005, por la cantidad de $59,434.90 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientostreinta y cuatro pesos 90/100 M.N.), expedida por CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELSOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Resumen Financierode fecha 18 de diciembre del 2005, Catálogo de Conceptos de fecha 18 de diciembre del 2005, por lacantidad de $18,696.48 (Dieciocho mil seiscientos noventa y seis pesos 48/100 M.N.); Catálogo deConceptos de fecha 18 de diciembre del 2005, por la cantidad de $87,794.24 (Ochenta y siete milsetecientos noventa y cuatro pesos 24/100 M.N.), Estimación No. 04 (finiquito) de fecha 18 de diciembredel 2005 constante de 08 fojas; Estado de cuenta de la estimación 04 (finiquito), Números generadoresde fecha 18 de diciembre del 2005, constante de 03 fojas; Póliza de cheque de fecha 23 de marzo del2006, expedido por el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,115.03 (Cuatro milciento quince pesos 03/100 M.N.), a favor del mismo Municipio; Recibo de fecha 23 de marzo del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,115.03 (Cuatro milciento quince pesos 03/100 M.N.), a favor del mismo Municipio, Póliza de cheque No. 0000882 defecha 13 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$112.50 (Ciento doce pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Recibo de fecha 13 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $112.50 (Ciento doce pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Póliza de cheque No. 0000861 de fecha 06 de marzo del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,172.54 (Seis mil ciento setenta y dos pesos54/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 06 de marzodel 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,172.54 (Seismil ciento setenta y dos pesos 54/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Póliza de cheque No. 0000766 de fecha 16 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $652.05 (Seiscientos cincuenta y dos pesos 05/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 16 de enero del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $652.05 (Seiscientos cincuentay dos pesos 05/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo OficialNo. 10473 de fecha 25 de marzo del 2006, expedido por la Tesorería Municipal, por la cantidad de$4,115.03 (Cuatro mil ciento quince pesos 03/100 M.N.); Recibo Oficial No. LB2294053, expedido porla Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $7,257.00 (Siete mil doscientos cincuenta y siete pesos00/100 M.N.); Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales del periododel 01 de enero al 28 de febrero del 2006; Concentrado de retenciones a contratista del 1.5% sobrenómina al estado correspondiente al 1er. Bimestre del 2006; Recibo Oficial No. LB2249463, expedido



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por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $4,115.03 (Cuatro mil ciento quince pesos 03/100M.N.), Recibo Oficial No. LB2249464, expedido por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de$2,058.00 (Dos mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.); Recibo Oficial No. MA1423824, expedido porla Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $7,111.00 (Siete mil ciento once pesos 00/100 M.N.);Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales del periodo del 01 denoviembre al 31 de diciembre del 2005; Bitácoras de obra fechadas el 15, 22, de agosto,10,15, deseptiembre, 04,12, 16, 18, 26, 29, 31 de octubre, 16, 25, de noviembre, 01, 06 y 15 de diciembre del2005, constantes de 18 fojas, Acta de entrega recepción de fecha 15 de diciembre del 2005, constantede 03 fojas; Acta de aportación de la comunidad de fecha 15 de agosto del 2005; Acta de inicio de obrade fecha 15 de agosto del 2005; Acta de terminación de obra de fecha 15 de diciembre del 2005,Escrito de aviso de terminación de obra, de fecha 16 de diciembre del 2005, suscrito por el C. P.MANUEL DE JESÚS MARROQUÍN AGREDA, representante legal de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de fianza No. 604965-0000, por unmonto de $141,968.46 (Ciento cuarenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.);Póliza de fianza No. 607682-0000, por un monto de $47,322.82 (Cuarenta y siete mil trescientos veintidóspesos 82/100 M.N.); Acta parcial de auditoría No. 07 de fecha 26 de octubre del 2006, constante de 04fojas; Registro Auxiliar de Obra (RAO) de fecha de la visita 24 de octubre del 2006; Croquis delevantamiento físico de la obra de fecha de la visita 26 de octubre del 2006, Números generadores defecha de visita 26 de octubre del 2006, constante de 05 fojas, Cédula de fiscalización por concepto deobra por contrato (CEFCO), de fecha 09 de agosto del 2005, constante de 02 fojas, Cédula de resumende volúmenes por conceptos de obra observados de fecha 09 de agosto del 2005, constante de 02fojas, Evidencia fotográfica de fecha de visita 26 de octubre del 2006, constante de 04 fojas, Cédula dedatos básicos por obra (Contrato); Documentación comprobatoria Obra por Contrato. (ANEXOCATORCE).

Atento a lo anterior, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que pagóvolúmenes de obra no ejecutados, correspondiente a la obra o acción 069-03-0043, relativo a laCONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA PRAXEDISGILBERTO GUERRERO, CLAVE 07EESO155K, por la cantidad de $ 1,424.23 (Un mil cuatrocientosveinticuatro pesos 23/100 M.N.); en consecuencia, se considera que los funcionarios públicos municipalesno vigilaron que el contratista ejecutara el trabajo a pagarse, a fin de evitar el pago de Conceptos y/oVolúmenes de obra que no se ejecutaron, trayendo como resultado que el erario público municipalsufriera un detrimento por la conducta omisa de las autoridades municipales. Así mismo se detectó lafalta de documentación justificativa relativos a pagos de estimaciones que amparan conceptos y/ovolúmenes de obras que no cuentan con documentación justificativa para su respectivo pago, por lacantidad de $170,368.71 (Ciento setenta mil trecientos sesenta y ocho pesos 71/100 M.N.), por lo quees evidente que existió un mal manejo en la erogación del recurso público al existir faltante dedocumentación que justifique el gasto del recurso, que trajo como consecuencia que las arcasmunicipales salieran dañadas.

CATORCE.- Derivado de la revisión y análisis efectuado a la relación de cheques expedidosy cancelados y a los estados de cuenta bancarios número 03600018239 de Banamex donde fueronmanejados los Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2005, se determinóun monto de $393,961.44 (Trescientos noventa y tres mil novecientos sesenta y un pesos 44/100



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M.N.), porque al realizar el cruce de relación de cheques expedidos, estados de cuenta bancario yauxiliares de obra, no fue identificada la aplicación de dichos recursos dentro de la documentaciónpresentada por el ayuntamiento, por lo que la falta de la documentación soporte no permite precisar laaplicación de dichos recursos determinándose como faltante de documentación comprobatoria delEgreso.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Cédula analítica de cheques expedidos no aplicados en obra ANEXO B-03,constante de 12 fojas; Relación de cheques expedidos y cancelados (periodo 01/01/2005-31/12/2005)de fecha 12 de febrero del 2007, constante de 26 fojas a ambos lados; Libro mayor de fecha 14 denoviembre del 2006 comprendido del periodo 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de 55 fojas,Conciliación bancaria de fecha 09 de mayo 2005, totales: $ 90,347.94, Cuenta de cheques (estado decuenta) de fecha 22/feb/2005 al 28/feb/2005, a ambos lados; Conciliación bancaria de fecha 23 dejunio del 2005, totales: $ 8, 127.38; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/mar/2005 al 31/mar/2005, constante de dos fojas, a ambos lados, Conciliación bancaria de fecha 22 de agosto del2005, totales: $ 12,498.40; cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/abr/2005 al 30/abr/2005, constante de seis fojas; Conciliación bancaria de fecha 23 de agosto del 2005, totales: $ 57,374.21;Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/may/2005 al 31/may/2005, constante de seis fojas,Conciliación bancaria de fecha 31 de octubre del 2005, totales: $107,186.33; Cuenta de cheques (estadode cuenta) de fecha 01/jun/2005 al 30/jun/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancaria de fecha03 de febrero del 2006, totales: $-590.12; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/jul/2005al 31/jul/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancaria de fecha 15 de febrero del 2006, totales:$- 73,946.53; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/ago/2005 al 31/ago/2005, constantede siete fojas; Conciliación bancaria de fecha 17 de abril del 2006, totales: $10,220.07; Cuenta decheques (estado de cuenta) de fecha 01/sep/2005 al 30/sep/2005, constante de seis fojas, Conciliaciónbancaria de fecha 05 de mayo del 2006, totales: $28,733.43; Cuenta de cheques (estado de cuenta) defecha 01/oct/2005 al 31/oct/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancaria de fecha 24 de mayodel 2006, totales: $-49,344.92, Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/nov/2005 al 30/nov/2005, constante de tres fojas, a ambos lados; Conciliación bancaria de fecha 27 de julio del 2006,totales: $-318,887.36; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/dic/2005 al 31/dic/2005,constante de tres fojas, a ambos lados. (ANEXO QUINCE). Atento a lo anterior, se desprende que alrealizar el cruce de relación de cheques expedidos y presentados por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, así como de los estados de cuentas bancarios y auxiliares de obra, por un montototal de $393,961.44 (Trescientos noventa y tres mil novecientos sesenta y un pesos 44/100 M.N.), loshoy indiciados no adjuntaron la documentación soporte, que conlleve identificar la aplicación de dichosrecursos, consecuentemente existe falta de documentación comprobatoria del egreso, que permita aesta Auditoría Superior del Estado verificar si la aplicación del recurso público fue de manera adecuada;en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no existirdocumentación comprobatoria del egreso, permite establecer que existe incorrecta aplicación de losrecursos financieros, que trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinadoy en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de lasautoridades municipales. QUINCE.- Derivado de la revisión y análisis efectuado a la relación de chequesexpedidos y cancelados y a los estados de cuenta bancarios número 03600018239 de Banamex donde



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fueron manejados los Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2005, sedetectó Erogaciones Improcedentes por Conceptos de Servicios Personales, ya que se realizaronpagos por conceptos de sueldos y salarios a personal de gasto corriente por un importe de $66,002.00(Sesenta y seis mil dos pesos M.N. 00/100), según acta parcial de auditoría Número 20, de fecha 17 deNoviembre del 2005, levantada al Tesorero Municipal, el C. Juan de Dios Palomeque Carrasco quienexpresó lo siguiente: «en este caso fue por que no estaba elaborado el expediente técnicocorrespondiente del Ramo 33, posteriormente estos empleados fueron transferidos a su áreasrespectivas, una vez que se determinó el área de Obras Públicas el perfil de cada uno de los empleadosque establece los Lineamientos Normativos del Ramo 33, mismos que se reintegrarán los recursosque se tomó de este fondo». En este orden de ideas, se considera el importe de $66,002.00 (Sesentay seis mil dos pesos M.N. 00/100), como erogaciones improcedentes derivado a que son nóminas degasto corriente y a la fecha no ha sido reintegrado dicho recurso. Observación que se demuestra conla documentación exhibida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaboradospor los Auditores comisionados por esta Auditoría Superior del Estado: Anexo del acta parcial de Auditoríanúmero XX, del 17 de noviembre del 2006; Póliza de cheque número 000001, de fecha 28 de febrerodel 2005, por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de enero del 2005al 1 de enero del 2005; Póliza de cheque número 0000002, de fecha 28 de febrero del 2005, por lacantidad de $21,364.00 (Veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Recibo de fecha 28 de enero del 2005, por la cantidad de $21,364.00 (Veintiún mil trescientos sesentay cuatro pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 deenero del 2005 al 15 de enero del 2005, constante de dos fojas, Póliza de cheque número 0000003, defecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $30,500.00 (Treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $30,500.00 (Treinta milquinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 defebrero del 2005 al 15 de febrero del 2005, Póliza de cheque número 0004, de fecha 28 de febrero del2005, por la cantidad de $31,725.00 (Treinta y un mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $31,725.00 (Treinta y un milsetecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldos correspondientes al periododel 16 de febrero del 2005 al 28 de febrero del 2005, constante dos fojas, Póliza de diario número 0666,de fecha 30 de junio del 2005, por la cantidad $63,450.00 (Sesenta y tres mil cuatrocientos cincuentapesos M.N.); Póliza de cheque número 000007, de fecha 15 de marzo del 2005, por la cantidad de$32,475.00 (Treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $32,475.00 (Cuarenta y dos mil cuatrocientossesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) a clarando que la cantidad con letra es distinta a la de con númeroexpedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de



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Pijijiapan, Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de marzo del 2005 al 15 de marzo del2005, Póliza de cheque número 0000012, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $32,850.00(Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 30de marzo del 2005, por la cantidad de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de marzo del 2005al 31 de marzo del 2005, Póliza de cheque número 00015, de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidadde $33,100.00 (Treinta y tres mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 15 de abril del2005, por la cantidad de $33,100.00 (Treinta y tres mil cien pesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina desueldos correspondientes al periodo del 01 de abril del 2005 al 15 de abril del 2005, constante de dosfojas, Póliza de cheque número 000051, de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $32,850.00(Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 29de abril del 2005, por la cantidad de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100M.N.) expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de abril del 2005 al 30 deabril del 2005. (ANEXO DIECISÉIS). En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaronrecursos públicos por la cantidad de $66,002.00 (Sesenta y seis mil dos pesos 00/100 M.N.), porconcepto de sueldos y salarios de personal con gasto corriente y que hasta la fecha de la auditoría noha sido reintegrado, considerando que fue errónea la erogación del gasto, en virtud que dichos salariosdebieron de ser cubiertos con el recurso del RAMO 33, no con los recursos del gasto corriente,considerando que son erogaciones improcedentes; en consecuencia, los funcionarios públicosmunicipales con la conducta desplegada incumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer el buenfuncionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieranerogado de manera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros,trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuenciaque el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.DIECISÉIS.- De la revisión y análisis efectuados a la documentación comprobatoria y justificativa de laobra, ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa con recursos del Fondo de Aportacionespara el Fortalecimiento de los Municipios 2005, con número de obra 69-04-0045 Pavimentación conConcreto hidráulico, estacionamiento, banquetas y construcción de jardineras (CRED tercera etapa),por un monto ejercido de $231,949.48 (Doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve pesos48/100 M.N.), se detectó que dentro de la comprobación que presenta el Ayuntamiento no anexan laslistas de Raya correspondiente al periodo de 28 de Marzo al 03 de Abril 2005, según cheque número132, de la cuenta número 360-18255 de Banamex, de fecha 27 de Junio del 2005, por un importe de$6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos, 84/100 M.N.), por lo que se determina Faltante deDocumentación Comprobatoria del Egreso. Observación que se demuestra con la documentaciónexhibida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditorescomisionados por esta Auditoría Superior del Estado: Póliza de cheque número 0000132, de fecha 27de junio del 2005, por la cantidad de $6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL, constante de dos fojas, Recibo de fecha 27 de juniol del 2005, por la cantidad de $6,149.84(Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.) expedido, por el C. CRUZ MALDONADO MIGUEL



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ÁNGEL, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan; Oficio número PIM/079/2005, de fecha 01 de abrildel 2005, dirigido al C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO y signado por el C. MIGUEL A.CRUZ MALDONADO; Números generadores de fecha 03 de abril del 2005, constante de tres fojas,Construcción de banquetas y pasto, Copia de credencial de elector con número de folio ilegible, afavor del C. CRUZ DÍAZ CARLOS, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Copia decredencial de elector con número de folio 030707032166, a favor del C. GILBERTO VERA RODRÍGUEZ,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Copia de credencial de elector con número defolio 101451721199, a favor del C. ALBERICO PALACIOS ALFARO, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL; Copia de credencial de elector con número de folio 1010097306005, a favordel C. RAQUEL VÁZQUEZ SALAZAR, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Copia decredencial de elector con número de folio 101087894898, a favor del C. JUAN JOSÉ HIPLITO GARCÍA,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Copia de credencial de elector con número defolio 101451863997, a favor del C. MÁXIMO MÉNDEZ GARCÍA, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL; Bitácora de obra de fecha 03 de abril del 2005, Reporte fotográfico (colado de banquetade concreto de 8 cms de espesor), constante de tres fojas; Copia de credencial de elector con númerode folio 004787239, a favor del C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL; Dos Copias de credencial de elector con nombre y número de folios ilegibles,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, constante de dos fojas, Oficio de registro ycontrol No. SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31 de diciembre del 2005, dirigido al C. ING.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS. (ANEXODIECISIETE). En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicospor la cantidad de $6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por concepto dePAGO DE RAYA en el cual se advierte que el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, omitióagregar a la documentación soporte del gasto la lista de raya correspondiente al periodo del 28 demarzo al 03 de abril del 2005, determinándose faltante de documentación comprobatoria del egreso,en virtud que al no aparecer comprobado este gasto se presume que su erogación no fue la correcta;en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no supervisarla correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recursopara el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por laconducta dolosa de las autoridades municipales. DIECISIETE.- Derivado de la verificación física realizadaa la obra, según Acta Parcial No. 10 de fecha 07 de Noviembre de 2006, así como de la revisióndocumental al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra porparte del personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, sedeterminó que existe Mano de Obra y/o Materiales Pagados No Aplicados por un monto total de$19,923.18 (Diecinueve mil novecientos veintitrés pesos 18/100 M.N.) incluye I.V.A. en materiales,mismo que está integrado de la siguiente manera:

MATERIALES

Pasto alfombra $1,153.34

Arena de río gruesa $2,760.00

Grava triturada $1,610.00



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Cemento gris $14,399.84

Estos importes incluyen I.V.A.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Oficio de registro y control No. SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31 dediciembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, signado por el C. ING.ARIEL MENDOZA PALACIOS, Oficio número 0119/2005, de fecha 12 de abril del 2005, dirigido al H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, signado por el C. ING. ARMANDO REYNO SÁNCHEZ,constante de cuatro fojas; Oficio número OPM/159/2005, de fecha 18 de mayo del 2005, dirigido al C.ING. MANUEL AGUILAR VERA. Signado por el C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Pólizade cheque número 0000114, de fecha 16 de junio del 2005, por la cantidad de $1,177.00 (Mil cientosetenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor deCOMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, constante de dos fojas, Recibo de fecha 16 de junio del2005, por la cantidad de $1,177.00 (Un Mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRECIDAD, Pólizade cheque número 0000060, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $11,910.00 (Once milnovecientos diez pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favordel C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo de fecha 19 de mayo del2005, por la cantidad de $11,910.00 (Once mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, Póliza decheque número 0000099, de fecha 16 de junio del 2005, por la cantidad de $2,849.78 (Dos milochocientos cuarenta y nueve pesos 78/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, afavor del C. ROQUE SOLÍS MOISÉS,, constante de dos fojas, Recibo de fecha 13 de junio del 2005,por la cantidad de $2,849.78 (Dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 78/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL; Pólizade cheque número 0000049, de fecha 09 de mayo del 2005, por la cantidad de $59,754.75 (cincuentay nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., constante de dosfojas; Recibo de fecha 09 de mayo del 2005, por la cantidad de $59,754.75 (cincuenta y nueve milsetecientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V; Póliza de chequenúmero 0000073, de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $96,113.00 (Noventa y seis milciento trece pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de FERREGORSAS.A. DE C.V., constante de dos fojas; Recibo de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $96,113.00(Noventa y seis mil ciento trece pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V; Póliza de chequenúmero 0000123, de fecha 27 junio del 2005, por la cantidad de $110.00 (ciento diez pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. MÉRIDA MONTES HIBER, Pólizade cheque número 0000123, de fecha 27 junio del 2005, por la cantidad de $2,350.00 (Dos mil trescientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $2,350.00 (Dosmil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, Póliza de cheque número 0000075, de fecha 31de mayo del 2005, por la cantidad de $12,355.50 (Doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 50/100



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M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN,constante de dos fojas, Recibo de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $12,355.50 (Doce miltrescientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, Póliza de cheque número 0000061, de fecha 19de mayo del 2005, por la cantidad de $1,195.10 (Mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN del C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas, Recibo de fecha 31 de marzo del 2005, por lacantidad de $1,195.10 (Un Mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de COMERCIALIZADORA DE PINTURAS YCOMPLEMENTOS S.A. DE C.V; Póliza de cheque número 0000136, de fecha 27 de junio del 2005,por la cantidad de $2,908.91 (Dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dosfojas, Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $2,908.91 (Dos mil novecientos ochopesos 91/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL; Póliza de cheque número 0000137, de fecha 27 de junio del 2005,por la cantidad de $1,092.50 (Un Mil noventa y dos pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas, Recibo defecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $1,092.50 (Mil noventa y dos pesos 50/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL, Factura número 50103, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $3,146.35 (Tres milciento cuarenta y seis pesos 35/100 M.N.), expedida por COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número 0687, de fecha 30 de marzo del2005, por la cantidad de $9,035.00 (Nueve mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por VIVEROBERRIOZÁBAL a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número 0688, de fecha 30de marzo del 2005, por la cantidad de $2,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100M.N.), expedida por VIVERO BERRIOZÁBAL a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Factura de número, fecha y cantidad ilegible, expedida por VIVERO BERRIOZÁBAL a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, constante de dos fojas, Factura número 833834, de fecha 31 demarzo del 2005, por la cantidad de $803.19 (Ochocientos tres pesos 19/100 M.N.), expedida por COMEXa favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 833833, de fecha 31 de marzo del2005, por la cantidad de $797.70 (Setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.), expedida por COMEXa favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número 833815, de fecha 29 de marzo del2005, por la cantidad de $1,248.89 (Mil doscientos cuarenta y ocho pesos 89/100 M.N.), expedida porCOMEX a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 0102733, de fecha 30 demarzo del 2005, por la cantidad de $59,754.75 (cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatropesos 75/100 M.N.), expedida por IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, constante de dos fojas, Factura número 4164, defecha 12 de marzo del 2005, por la cantidad de $2,800.00 (Dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.),expedida por CONSTRURAMA a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número4167, de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $13,976.00 (Trece mil novecientos setenta yseis pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Factura número 4221, de fecha 08 abril del 2005, por la cantidad de $1,495.00 (un milcuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número 4219, de fecha 08 de abril del 2005, por lacantidad de $5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA,a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número 4218, de fecha 08 de abril del



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2005, por la cantidad de $1,502.50 (Un Mil quinientos dos pesos 50/100 M.N.), expedida porCONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 4201, de fecha28 de marzo del 2005, por la cantidad de $3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Facturanúmero 4200, de fecha 28 de marzo del 2005, por la cantidad de $8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Facturanúmero 4186, de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de $12,650.00 (Doce mil seiscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Factura número 4183, de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de $27,098.00 (veintisietemil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Factura número 4182, de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de$19,586.50 (Diecinueve mil quinientos ochenta y seis pesos 50/100 M.N.), expedida porCONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 7527, de fecha09 de junio del 2005, por la cantidad de $1,596.00 (Un Mil quinientos noventa y seis pesos 00/100M.N.), expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Factura número 7241, de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $83.50(Ochenta y tres pesos 50/100 M.N.), expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DEC.V., a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 832789, de fecha 12 demarzo del 2005, por la cantidad de $1,195.10 (Un Mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.),expedida por COMEX, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número 832773, defecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $2,361.30 (dos mil trescientos sesenta y un pesos 31/100 M.N.), expedida por COMEX, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura número0061, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $1,092.50 (Un mil noventa y dos pesos 50/100 M.N.), expedida por BALCONERÍA ARTÍSTICA «MUÑOZ», a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Póliza de cheque número 0000030, de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $3,146.00(Tres mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, afavor de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, constante de dos fojas, Recibo de fecha 14 abrildel 2005, por la cantidad de $3,146.00 (Tres mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD;Finiquito de obra, por la cantidad de $231,949.83 (Doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta ynueve pesos 83/100 M.N.), de fecha de elaboración de octubre del 2005, Póliza de cheque número0000064, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $4,811.75 (Cuatro mil ochocientos oncepesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de$4,811.75 (Cuatro mil ochocientos once pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, Póliza de cheque número0000062, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $10,159.22 (Diez mil ciento cincuenta ynueve pesos 22/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo de fecha 11 de marzo del 2005, por lacantidad de $10,159.22 (Diez mil ciento cincuenta y nueve pesos 22/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL; Póliza decheque número 0000063, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $18,694.14 (Dieciocho milseiscientos noventa y cuatro pesos 14/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, afavor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo de fecha 19 demarzo del 2005, por la cantidad de $18,694.14 (Dieciocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos 14/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO



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MIGUEL ÁNGEL; Póliza de cheque número 0000132, de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de$6,149.84 (seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo defecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $6,149.84 (seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL; Póliza de cheque número 0000134, de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de$3,554.99 (tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo defecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $3,554.99 (tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL, Recibos de fechas 09 de abril del 2005, por la cantidad de $3,554.99 (tres mil quinientoscincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favordel C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Vale de número de folio 00089,de fecha ilegible; Recibo de fecha de folio 238 de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de$1,600.89 (Mil seiscientos pesos 89/100 M.N.), constante de tres fojas; Requisición de compra, defecha 31 de marzo del 2005, constante de dos fojas; Vale con el folio 012, de fecha 31 de marzo del2005, Requisición de compra, de fecha 29 de marzo del 2005, constante de dos fojas; Vale con el folio04, de fecha 29 de marzo del 2005, constante de dos fojas; Requisición de compra, de fecha 29 demarzo del 2005, Recibo con el folio 00187, por la cantidad de $33,692.00 (treinta y tres mil seiscientosnoventa y dos pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Vale con el folio 00012, de fecha 10 de marzo del 2005; Requisición de compra, de fecha 10 de marzodel 2005, constante de dos fojas; Vale de entrega de mercancía con el folio 000216, de fecha 11 demarzo del 2005; Vale con el folio 00089, de fecha 05 de marzo del 2005; Requisición de compra, defecha 05 de marzo del 2005, constante de dos fojas, Vale de entrega de mercancía con el folio 000201,de fecha 10 de mayo del 2005, Vale de entrega de mercancía con el folio 000215, de fecha 11 de marzodel 2005, Recibo con el folio 00279, por la cantidad de $25,918.40 (veinticinco mil novecientos dieciochopesos 40/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Vale con elfolio 39, de fecha 06 de abril del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000294, de fecha 07de abril del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000293, de fecha 07 de abril del 2005; Valecon el folio 036, de fecha 05 de abril del 2005, Vale de entrega de mercancía con el folio 000291, defecha 06 de abril del 2005, Recibo con el folio 00228, por la cantidad de $23,731.00 (veintitrés milsetecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Vale con el folio ilegible, de fecha 28 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con elfolio 000261, de fecha 28 de marzo del 2005, Vale de entrega de mercancía con el folio 000262, defecha 28 de marzo del 2005; Recibo con el folio 00203, por la cantidad de $61,017.50 (sesenta y un mildiecisiete pesos 50/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Vale de entrega de mercancía con el folio 000213, de fecha 11 de marzo del 2005; Vale con el folio00017, de fecha 14 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000242, de fecha 16de marzo del 2005, Vale de entrega de mercancía con el folio 000243, de fecha 17 de marzo del 2005,Vale con el folio 00082, de fecha 01 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio000223, de fecha 15 de marzo del 2005, Vale de entrega de mercancía con el folio 000203, de fecha 10de marzo del 2005, Vale de entrega de mercancía con el folio 000193, de fecha 08 de marzo del 2005;Vale de entrega de mercancía con el folio 000184, de fecha 05 de marzo del 2005, Vale con el folio00082, de fecha 04 de marzo del 2005, Requisición de compra, de fecha 04 de marzo del 2005; Vale deentrega de mercancía con el folio 000188, de fecha 07 de marzo del 2005;Vale de entrega de mercancíacon el folio 000192, de fecha 07 de marzo del 2005;Vale de entrega de mercancía con el folio 000205,



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de fecha 10 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000219, de fecha 12 demarzo del 2005,Vale de entrega de mercancía con el folio 000220, de fecha 14 de marzo del 2005; Valede entrega de mercancía con el folio 000228, de fecha 15 de marzo del 2005; Vale de entrega demercancía con el folio 000237, de fecha 16 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con elfolio 000239, de fecha 17 de marzo del 2005,Vale de entrega de mercancía con el folio 000202, defecha 10 de marzo del 2005; Vale con el folio 00017, de fecha 14 de marzo del 2005; Requisición decompra, de fecha 14 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000243, de fecha 17de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000224, de fecha 13 de marzo del 2005;Factura número 4177, de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de $120.00 (Ciento veinte pesos00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Valecon el folio 00042, de fecha 15 de marzo del 2005; Requisición de compra, de fecha 15 de marzo del2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 000232, de fecha 16 de marzo del 2005; Recibo con elfolio 00258, por la cantidad de $17,769.15 (Diecisiete mil setecientos sesenta y nueve pesos 15/100M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo con el folio 00314,por la cantidad ilegible, contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Vale conel folio 0014, de fecha 14 de abril del 2005; Recibo con el folio 413, de fecha 24 de mayo del 2005, porla cantidad de $1,836.00 (mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo con el folio 00283, de fecha 14 de abril del 2005, porla cantidad de $447.00 (Cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Vale con el folio 00024, de fecha 12 de marzo del 2005;Requisición de compra, de fecha 12 de marzo del 2005, Cédula de evaluación de obra para el comed,constante de dos fojas, Vale con el folio 00008, de fecha 09 de marzo del 2005; Requisición de compra,de fecha 18 de marzo del 2005, Requisición de compra, de fecha 30 de marzo del 2005; Vale con elfolio 10, de fecha ilegible, Lista de raya de fecha 04 de abril al 10 de abril del 2005, Lista de raya defecha 21 de marzo al 03 de abril del 2005, Lista de raya de fecha 14 al 20 de marzo del 2005, Lista deraya de fecha 04 al 13 de marzo del 2005, constante de dos fojas, Lista de raya del 21 al 23 de marzodel 2005, Presupuesto de obra y/o acción 2005, de fecha de elaboración marzo del 2005, constante de11 fojas; Presupuesto de obra por administración directa (obra de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETOHIDRÁULICO, ESTACIONAMIENTO, BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS), constantede 13 fojas; Números generadores, de fecha 23 de marzo del 2005, constante de tres fojas, Construcciónde banquetas y pasto (plano), Números generadores, de fecha marzo del 2005, constante de cuatrofojas; Números generadores de fecha 15 de marzo del 2005 constante de tres fojas, Númerosgeneradores de fecha 03 de abril del 2005, constante de tres fojas; Construcción de banquetas y pasto(plano), Números generadores de fecha marzo del 2005, Números generadores de fecha de abril del2005; Pintura en muros y maya (plano), Números generadores de 09 fecha de abril del 2005, constantede dos fojas, Construcción de banquetas y pasto (plano); Números generadores marzo del 2005,constante de 14 fojas, Bitácora de obra de fecha de visita 09 de abril del 2005, constante de 06 fojas,Acta de entrega-recepción de obra de fecha de inicio 01 de marzo del 2005, constante de dos fojas,Acta parcial de auditoría número 10, de fecha 07 de noviembre del 2006, constante de 04 de fojas;Credencial de elector con número de folio 0000005423153, expedida a favor del C. QUEVEDOARREOLA JOEL, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Registro auxiliar de obra defecha 07 de noviembre del 2006; Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha 07 de noviembredel 2006, constante de tres fojas; Cédula de fiscalización para obras por administración de fecha 07 denoviembre del 2006, constante de 06 fojas; Números generadores de fecha 07 de noviembre del 2006,constante de 07 fojas; Evidencia fotográfica, de fecha 07 de noviembre del 2006, constante e 06 fojas;Oficio de registro y control número SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31 de diciembre del 2005,



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dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO y signado por el C. ING. ARIEL MENDOZAPALACIOS. (ANEXO DIECIOCHO)

Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, toda vez quese detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $19,923.18 (Diecinuevemil novecientos veintitrés pesos 18/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción 069-04-0045, relativoa la PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ESTACIONAMIENTO, BANQUETAS YCONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS (CRED TERCERA ETAPA), de la Cabecera Municipal, trayendocomo consecuencia que los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplierancon las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así comoel de evitar que los recursos erogados se hubieran realizado de manera inadecuada, ya que al nosupervisar que el contratista ejecutara el trabajo a realizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o MaterialesPagados no Aplicados, trajo como resultado que el erario público municipal sufriera un menoscabo porla conducta omisa de las autoridades municipales. DIECIOCHO.- De la revisión y análisis efectuados ala documentación comprobatoria y justificativa de la obra, ejecutada bajo la modalidad de AdministraciónDirecta con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2005, connúmero de obra 69-04-0013, Construcción de caseta de vigilancia en nuevo milenio renacimiento 17de Mayo, por un importe ejercido de $20,215.42 (Veinte mil doscientos quince pesos 42/100 M.N.), sedetectó que dentro de la comprobación que presenta el Ayuntamiento no anexan las listas de Rayacorrespondiente a los periodos del 21 al 26 de Noviembre y del 19 al 24 de Diciembre del 2005,pagadas mediante cheques números 335 y 395, de fechas 26 de Noviembre y 28 de Diciembre del2005, de la cuenta número 360-18255 de Banamex, expedido a nombre de la C. Arq. Marisa EspinosaSánchez por un importe de $9,348.52 (Nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 52/100 M.N.), porlo que se determina Faltante de Documentación Comprobatoria del Egreso.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Póliza de cheque número 395, de fecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidadde $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 57/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ; Recibo de fecha 28 dediciembre del 2005, por la cantidad de $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 57/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSASÁNCHEZ; Oficio número 647/2005, de fecha 22 de diciembre del 2005, dirigido al C. C.P. ANTONIOLEY MORALES y signado por el C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ; Bitácoras de obras defechas 19 y 24 de diciembre del 2005, constante de dos fojas; Números generadores constante de 09fojas; Credencial de elector con número de folio 0000005421154, expedida a favor del C. SOLÍSCHONGO JOSÉ DEL CARMEN, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial deelector con número de folio 130152589, expedida a favor del C. SOLÍS TORRES ARNULFO, expedidapor el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial de elector con número de folio 005909473expedida a favor del C. LÓPEZ ZAMBRANO SERGIO, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL; Credencial de elector con número de folio 05178794, expedida a favor del C. GUILLÉNSÁNCHEZ MAURICIO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial de electorcon número de folio 0000154047140, expedida a favor del C. MARTÍNEZ TOLEDO ARMANDO, expedidapor el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Reporte fotográfico, constante de cinco fojas; Oficio deregistro y control número SPF/DR09/FAFM-000163/2005, de fecha 20 de septiembre del 2005, dirigido



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al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS;Póliza de cheque número 000335, de fecha 26 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,666.95(Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de dos fojas; Recibo de fecha26 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,666.95 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISAESPINOSA SÁNCHEZ, Oficio número CIM/365/05, de fecha 25 de noviembre del 2005, dirigido al C.DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO y signado por el C. MARCO ANTONIO LEY MORALES,Bitácoras de obras de fechas 17 de mayo constante de dos fojas, Números generadores del mes denoviembre del 2005 constante de 02 fojas; Credencial de elector con número de folio 0000005421154,expedida a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL, Credencial de elector con número de folio 130152589, expedida a favor del C. SOLÍSTORRES ARNULFO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial de elector connúmero de folio 0507070303483, expedida a favor del C. ARREOLA LÓPEZ CARLOS ALBERTO,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Credencial de elector con número de folio005909473 expedida a favor del C. LÓPEZ ZAMBRANO SERGIO, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL, Reporte fotográfico, constante de tres fojas, Cédula de datos básicos por obra (poradministración), Documentación comprobatoria, constante de tres fojas. (ANEXO DIECINUEVE).

En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por lacantidad de $9,348.52 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por concepto de PAGODE RAYA en el cual se advierte que el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, omitió agregar ala documentación soporte del gasto la lista de raya correspondiente al periodo del 21 al 26 de noviembrey del 19 al 24 de diciembre del 2005, determinándose faltante de documentación comprobatoria delegreso, en virtud que al no aparecer comprobado mediante las listas de rayas este gasto se presumeque su erogación no fue la correcta; en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con laconducta desplegada incumplieron con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento dela administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran erogado demanera inadecuada, ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajoconsigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que elerario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales.

DIECINUEVE.- Derivado de la verificación física realizada a la obra, según Acta Parcial No.13 de fecha 09 de Noviembre de 2006, así como de la revisión documental al Expediente Unitario deComprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a esteÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se determinó que existe Mano de Obra y/o Materiales Pagados No Aplicados por un monto total de $6,775.19 (Seis mil setecientos setenta ycinco pesos 19/100 M.N.) incluye I.V.A. en materiales, mismo que está integrado de la siguiente manera:

MATERIALES

Tabique $6,767.98

Tubo para agua 1" de cobre $7.21

Estos importes incluyen I.V.A.



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Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Oficio de registro y control número SPF/DR09/FAFM-000163/2005, de fecha 20de septiembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO y signado por el C.ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS, Contrato de prestación de servicios de fecha 20 de septiembre del2005, donde participa como contratante el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas y como prestador deservicios el C. José del Carmen Solís Chongo, constante de seis fojas; Contrato de anticipo a proveedoresde fecha 04 de noviembre del 2005, celebrado por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas por unaparte y por la otra la C. Florentina Duque Núñez, constante de 05 fojas, Póliza de cheque número CH-0000410 de fecha 29 de diciembre del 2005, por la cantidad de $ 6,063.00 (seis mil sesenta y trespesos 00/100 M.N), a favor de la C. Florentina Duque Núñez, Recibo de fecha 29 de diciembre del2005, por la cantidad de $ 6,063.00 (seis mil sesenta y tres pesos 00/100 M.N), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. Florentina Duque Núñez; Póliza de cheque númeroCH-0000364 de fecha 14 de diciembre del 2005, por la cantidad de $1,284.30 (Un mil doscientosochenta y cuatro pesos 30/100 M.N), a favor COMERCIALIZADORA DE PINTURAS YCOMPLEMENTOS S.A DE C.V; Recibo de fecha 14 de diciembre del 2005, por la cantidad de $ 1,284.30(Un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 30/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V, Póliza de chequenúmero 360 de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $8, 771.95 (Ocho mil setecientossetenta y un pesos 95/100 M.N), a favor FERREGORSA S.A DE C.V; Recibo de fecha 09 de diciembredel 2005, por la cantidad de $8,771.95 (Ocho mil setecientos setenta y un pesos 95/100 M.N), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de FERREGORSA S.A DE C.V, Póliza de chequenúmero 350 de fecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $3,105.00 (Tres mil ciento cincopesos 00/100 M.N), a favor del C. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS, Recibo de fecha 05 de diciembredel 2005, por la cantidad de $ $3,105.00 (Tres mil ciento cinco pesos 00/100 M.N), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS; Póliza de chequenúmero 000325 de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de $33,088.69 (Treinta y tres milochenta y ocho pesos 69/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delFERREGORSA S.A. DE C.V., constante de dos fojas, Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, porla cantidad de $33,088.69 (Treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de FERREGORSA S.A. DE C.V, Póliza de cheque número000321 de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 17,976.32 (Diecisiete mil novecientossetenta y seis pesos 32/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS, constante de dos fojas, Recibo de fecha 18 de noviembre del2005, por la cantidad $ 17,976.32 (Diecisiete mil novecientos setenta y seis pesos 32/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS, Pólizade cheque número 000313 de fecha 10 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 3,392.50 (Tres miltrescientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor de «CORPA» ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., constante de dos fojas, Recibode fecha 10 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $ 3,392.50 (Tres mil trescientos noventa y dospesos 50/100 M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de «CORPA»ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, Factura 1031 A de fecha 01 de noviembre del 2005,por la cantidad de $ 3,392.50 (Tres mil trescientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.) expedida porCORPA» ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Factura 036 de fecha 01 de noviembre del 2005, por la cantidad de $11,063.00 (Once milsesenta y tres pesos 00/100 M.N.) expedida por BALCONERÍA ARTÍSTICA «DOS HERMANOS», a



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favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura 907095 de fecha 14 de diciembre del 2005,por la cantidad de $ 1,284.30 (Un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 30/100 M.N.) expedida porCOMEX., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura 4499 de fecha 30 de noviembredel 2005, por la cantidad de $ 3,416.00 (Tres mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) expedidapor FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura 4497 defecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 1,716.00 (Un mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Factura 4496 de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 2,743.00 (Dos mil setecientoscuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura 4498 de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 896.95(Ochocientos noventa y seis pesos 95/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor deH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura 0040 de fecha 28 de noviembre del 2005, por lacantidad de $ 1,495.00 (Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) expedida porACARREOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Factura 0041 de fecha 28 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 1,610.00 (Un milseiscientos seis pesos 00/100 M.N.) expedida por ACARREOS DE MATERIALES PARACONSTRUCCIÓN, a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura 4483 de fecha 02 denoviembre del 2005, por la cantidad de $ 7,365.66 (Siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 66/100M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Factura 4484 de fecha 02 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 25,723.03 (Veinticinco milsetecientos veintitrés pesos 03/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura 0029 de fecha 02 de noviembre del 2005, por la cantidadde $ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) expedida por ACARREOS DE MATERIALES PARACONSTRUCCIÓN, a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Factura 0031 de fecha 02 denoviembre del 2005, por la cantidad de $ 17,176.32 (Diecisiete mil ciento setenta y seis pesos 32/100M.N.) expedida por ACARREOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, a favor de H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000333 de fecha 22 de noviembre del 2005, por lacantidad de $ 2,644.48 (Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA, constante de dosfojas, Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $ 2,644.48 (Dos mil seiscientoscuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA; Póliza de cheque número 000318 de fecha 15 de noviembredel 2005, por la cantidad de $ 4,287.40 (Cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA,constante de dos foja, Recibo de fecha 15 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $ 4,287.40(Cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA, Póliza de cheque número 000301 de fecha08 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 1,573.62 (Un mil quinientos setenta y tres pesos 62/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉDEL CARMEN, constante de dos fojas; Recibo de fecha 08 de noviembre del 2005, por la cantidad de,1,573.62 (Un mil quinientos setenta y tres pesos 62/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN, Póliza de cheque número000299 de fecha 01 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. FLORENTINA DUQUENÚÑEZ, constante de dos fojas, Recibo de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $5,000.00(Cinco Mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C.



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FLORENTINA DUQUE NÚÑEZ; Póliza de cheque número 000298 de fecha 01 de noviembre del 2005,por la cantidad de $3,000.00 (Tres Mil pesos 00/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN, constante de dos fojas, Recibo de fecha01 de noviembre del 2005, por la cantidad de, 3,000.00 (Tres Mil pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN; Pólizade cheque número 000335 de fecha 26 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,666.95 (Tres Milseiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA., constante de dos fojas; Recibo de fecha 26 denoviembre del 2005, por la cantidad de, $3,666.95 (Tres Mil seiscientos sesenta y seis pesos 95/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZMARISA, Póliza de cheque número 356 de fecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $3,522.86(Tres quinientos veintidós pesos 86/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA; Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, por lacantidad de $3,522.86 (Tres quinientos veintidós pesos 86/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA; Póliza de cheque número 395de fecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidad de $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y unpesos 57/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSASÁNCHEZ MARISA; Recibo de fecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidad de $5,681.57 (Cincomil seiscientos ochenta y un pesos 57/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA; Póliza de cheque número 0000432 de fecha 11 deenero del 2006, por la cantidad de $4,747.07 (Cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 07/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZMARISA; Recibo de fecha 11 de enero del 2006, por la cantidad de $4,747.07 (Cuatro mil setecientoscuarenta y siete pesos 07/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA; Póliza de cheque número 0000433 de fecha 11 de enero del2006, por la cantidad de $4,731.25 (Cuatro mil setecientos treinta y un pesos 25/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA, Recibode fecha 11 de enero del 2006, por la cantidad de $4,731.25 (Cuatro mil setecientos treinta y un pesos25/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSASÁNCHEZ MARISA, Vale de entrega de mercancía con el folio 0799, de fecha 30 de noviembre del2005, Vale con el folio 0679, con fecha 29 de noviembre del 2005, Vale de entrega de mercancía con elfolio 0702, de fecha 24 de noviembre del 2005; Vale con el folio 0668 de fecha 23 de noviembre del2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 0703 de fecha 24 de noviembre del 2005, Vale con elfolio 0669, de fecha 23 de noviembre del 2005; Vale de entrega de mercancía con el folio 0800 de fecha20 de noviembre del 2005; Vale con el folio 0680 de fecha 29 de noviembre del 2005, Oficio númeroCIM/389/05, de fecha 02 de diciembre del 2005, dirigido al C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO y signado por el C. CP. MARCO ANTONIO LEY MORALES, Vale con el folio 0653 defecha 17 de noviembre del 2005, Vale con el folio 0663 de fecha 21 de noviembre del 2005, Vale conel folio 0637 de fecha 28 de noviembre del 2005; Vale con el folio 0638 de fecha 28 de octubre del 2005;Vale con el folio 0643 de fecha 07 de noviembre del 2005; Vale con el folio 0642 de fecha 07 denoviembre del 2005; Contra recibo con el folio 1073 de fecha 01 de noviembre del 2005, por la cantidadde $3,392.50 (Tres mis trescientos noventa y dos 50/100 M.N.); Vale con el folio 0635 de fecha 28 deoctubre del 2005, Obra: construcción de caseta de vigilancia, renacimiento 17 de mayo, Milenio Pijijiapan,de diferentes fechas, constante de diez fojas, Números generadores, constante de 19 fojas, Obra:construcción de caseta de vigilancia, renacimiento 17 de mayo, Milenio Pijijiapan, de diferentes fechas,constante de dos fojas, Números generadores, constante de siete fojas; Bitácora de obra, de fecha 27



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de octubre del 2005, Bitácora de obra de fecha 28 de octubre del 2005, Bitácora de obra de fecha 05 denoviembre del 2005, Bitácora de obra de fecha 08 de noviembre del 2005, Bitácora de obra de fecha 12de noviembre del 2005, Bitácora de obra de fecha 15 de noviembre del 2005; Bitácora de obra de fecha19 de noviembre del 2005, Bitácora de obra de fecha 22 de noviembre del 2005, Bitácora de obra defecha 26 de noviembre del 2005, Bitácora de obra de fecha 03 de diciembre del 2005, Bitácora de obrade fecha 29 de noviembre del 2005; Bitácora de obra de fecha 19 de diciembre del 2005, Bitácora deobra de fecha 24 de diciembre del 2005; Bitácora de obra de fecha 09 de enero del 2005, Bitácora deobra de fecha 13 de enero del 2005; Bitácora de obra de fecha 14 de enero del 2006, Bitácora de obrade fecha 02 de enero del 2006; Bitácora de obra de fecha 04 de enero del 2006; Bitácora de obra defecha 07 de enero del 2006; Acta de entrega-recepción de obra, de fecha de inicio 01 de noviembre del2005, constante de dos fojas; Póliza de cheque número 0000488 de fecha 13 de marzo del 2006, porla cantidad de $142.18 (Ciento cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 13 demarzo del 2006, por la cantidad de, $142.18 (Ciento cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Recibo oficial de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el folio LB2294052, porla cantidad $35,767.00 (treinta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), Formulariosde pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, de fecha 15 de marzo del 2006, porla cantidad $35,766.65 (treinta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.), Póliza decheque número 440 de fecha 16 de enero del 2006, por la cantidad de $320.65 (Trescientos veintepesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 16 de enero del 2006, por la cantidad de $320.65(Trescientos veinte pesos 65/100 M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo oficial de la SECRETARÍA DEHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el folio MA1423823, por la cantidad $784.00 (Setecientosochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Formularios de pagos provisionales y retenciones decontribuciones estatales, de fecha 18 de enero del 2006, por la cantidad $61,090 (Sesenta y un milnoventa pesos 00/100 M.N.); Acta de Sesión ordinaria No. 05/2005, de fecha 16 de junio del 2005,constante de seis fojas; Expediente técnico, de fecha de inicio 15 de febrero del 2005, Acta parcial deauditoría número 13, de fecha 12 de noviembre del 2006, constante de cuatro fojas; Registro auxiliarde obra; Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de visita 09 de noviembre del 2006,constante de tres fojas; Cédula de fiscalización para obras por administración (CEFOA), fecha de visita09 de noviembre del 2006, constante de tres fojas; Números generadores de fecha 09 de noviembredel 2006, constante de 18 fojas; Evidencia fotográfica de fecha de visita 09 de noviembre, constante deseis fojas. (ANEXO VEINTE).

Así las cosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicaciónincorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, toda vez quese detectó Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $6,775. 19 (Seis milsetecientos setenta y cinco pesos 19/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción 069-04-0013,relativo a la CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN NUEVO MILENIO RENACIMIENTO17 DE MAYO, de la Cabecera Municipal, trayendo como consecuencia que los funcionarios públicosmunicipales con la conducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buenfuncionamiento de la administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieranrealizado de manera inadecuada, ya que al no supervisar que el contratista ejecutara el trabajo a



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realizar, a fin de evitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, trajo como resultado que elerario público municipal sufriera un menoscabo por la conducta omisa de las autoridades municipales.

VEINTE.- De la revisión y análisis efectuados a la documentación comprobatoria y justificativade la acción, ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa con recursos del Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2005, con número de obra 69-04-0016,Adquisición de Combustible, lubricantes y aditivos para patrullas, por un monto ejercido de $307,913.69(Trescientos siete mil novecientos trece pesos 69/100 M.N.) se detectó que dentro de la comprobaciónque presenta el Ayuntamiento no anexan la documentación soporte por concepto de adquisición decombustible de las patrullas 30 y 31, por un importe de $12,603.96 (Doce mil seiscientos tres pesos 96/100 M.N.), pagado mediante el cheque número 37, de fecha 26 de Abril del 2005, de la cuenta número360-18255 de Banamex, por un importe de $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ochopesos 68/100 M.N.), por lo que se determina como Erogaciones Injustificadas consistentes en vales degasolina y bitácoras de dichas unidades.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Póliza de cheque numero 0000037 de fecha 26 abril del 2005, por la cantidad de$22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la GASOLINERA PIJIJIAPAN ; Recibo de fecha 26 abrildel 2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 68/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la GASOLINERA PIJIJIAPAN,Factura de número 126121, de fecha 25 de abril del 2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós milcuatrocientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN, favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Vale con el folio 1157, de fecha 20 de abril del 2005, Vale conel folio 3260, de fecha 21 de abril del 2005, Vale con el folio de fecha 3270, de fecha 21 de abril del2005; Vale con el folio 3258 de fecha 21 de abril del 2005; Vale con el folio 0171, de fecha 20 de abrildel 2005; Vale con el folio 0190, de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 0187, de fecha 20 deabril del 2005; Vale con el folio 3252, de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 0189, sin fecha,Vale con el folio 0162 de fecha 20 de baril del 2005, Vale con el folio 3265 de fecha 21 de abril del 2005,Vale con el folio 0225, de fecha 24 de abril del 2005; Vale con el folio 0169 de fecha 20 de abril del2005; Vale con el folio 0163 de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 3264 de fecha 22 de abril del2005; Vale con el folio 0220 de fecha 25 de abril del 2005; Vale con el folio 3257 de fecha 21 de abril del2005; Vale con el folio 3262 de fecha 21 de abril del 2005; Vale con el folio 0173 de fecha 21 de abril del2005; Vale con el folio 3266 de fecha 21 de abril del 2005; Vale con el folio 0181 de fecha 20 de abril del2005; Vale de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 0185 de fecha 20 de abril del 2005. (ANEXOVEINTIUNO).

De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, erogaron recurso público por la cantidad de $12,603.96 (Doce mil siscientostres pesos 96/100 M.N.), por concepto de adquisición de combustible, el cual se considera comoerogaciones injustificadas, en virtud que no anexan la documentación soporte por el concepto de compradel combustible, por lo permite establecer la duda si el combustible fue suministrado a las unidad quemencionan; consecuentemente, trae como resultado que los funcionarios públicos municipales con laconducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento dela administración pública, así como el de registrar todos los ingresos en la Hacienda Pública Municipal,



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ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionaraun desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipalsufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales por el monto citado.

VEINTIUNO.- Siguiendo con la revisión y análisis efectuados a la documentación comprobatoriay justificativa de la obra, ejecutada bajo la modalidad de Administración Directa con recursos del Fondode Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2005, con número de obra 69-04-0016,Adquisición de Combustible, lubricantes y aditivos para patrullas, por un monto ejercido de $307,913.69(Trescientos siete mil novecientos trece pesos 69/100 M.N.), se detectó que dentro de la comprobaciónque presenta el Ayuntamiento anexan documentación soporte por concepto de adquisición de 400litros de diesel de acuerdo a la factura número 139492 expedida por el proveedor Gasolinera Pijijiapan,S.A. de C.V. y pagada con el cheque número 389, de fecha 27 de Diciembre del 2005, de la cuentanúmero 360-18255 de Banamex, por un importe de $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nuevepesos 08/100 M.N.), por lo que se determina como Erogaciones Injustificadas por un importe de $2,124.00(Dos mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.), ya que en el presupuesto y de acuerdo a lascaracterísticas de las unidades no especifica la adquisición de diesel para las cinco camionetas pick uphabilitadas como patrullas del Ayuntamiento.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Póliza de cheque número 0000389, de fecha 27 de diciembre del 2005, por lacantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por elH, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Recibo defecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nuevepesos 08/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 139492, de fecha 24 de diciembre del 2005, por la cantidadde $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Oficio de registro y controlnúmero SPF/DR09/FAFM-000110/2005, de fecha 04 de agosto del 2005, dirigido al C. ING. JULIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO y signado al C. ARIEL MENDOZA PALACIOS; Presupuesto de obra oproyecto, de fecha de elaboración abril del 2005, con un importe de $409,823.57 (Cuatrocientos nuevemil ochocientos veintitrés pesos 57/100 M.N.). (ANEXO VEINTIDÓS).

De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, erogaron recurso público por la cantidad de $2,124.00 (Dos mil ciento veinticuatropesos 00/100 M.N.), por concepto de adquisición de combustible, el cual se considera como erogacionesinjustificadas, en virtud que se detectó que dentro de la comprobación que presenta el ayuntamientoanexan documentación soporte por el concepto de adquisición de diesel y de acuerdo a las característicasde las unidades que supuestamente se les suministró dicho combustible no especifican la adquisiciónde diesel; consecuentemente, trae como resultado que los funcionarios públicos municipales con laconducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento dela administración pública, así como el de registrar todos los ingresos en la Hacienda Pública Municipal,ya que al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionaraun desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipalsufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales por el monto citado.



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VEINTIDÓS.- Continuando con la revisión y análisis efectuados a la documentación consistenteen estados de cuentas, relación de cheques expedidos y auxiliares de obras del Fondo de Aportacionespara el Fortalecimiento de los municipios 2005, se detectó Erogaciones Improcedentes por Conceptosde Servicios Personales, ya que realizaron erogaciones por concepto de sueldos y salarios al personaldel Ramo 20, Desarrollo Social, no existiendo presupuesto de obra, número de obra y oficio de registroy control que acredite la erogaciones por un importe de $183,316.67 (Ciento ochenta y tres mil trescientosdiez y seis pesos 67/100 M.N.), según acta de auditoría Número 20, de fecha 17 de Noviembre del2005, levantada al Tesorero Municipal, el C. Juan de Dios Palomeque Carrasco, quien declaró losiguiente: «este personal al inicio de la administración se contempló para que llevaran a cabo, deacuerdo a su perfil profesional y técnico, los proyectos productivos que contempló el ayuntamientodesarrollar, así también por no contar con los recursos del Ramo 20, este personal posteriormente secolocó en Gasto Corriente y en lo que respecta al empleado Fabián Cruz Morales, fue asignado alPrograma PIASRE-CONASA, de la Secretaría de Desarrollo Rural». Asimismo manifiestó: «no fueelaborado ningún expediente técnico, expidiéndose los cheques respectivos para pago de nómina delprograma proyectos productivos. Sin especificar en los cheques mismos a qué proyectos se refiere;estos recursos para el pago de este personal será reintegrado a este mismo fondo»; en tal virtud, seconsidera el importe de $184,316.17 (Ciento ochenta y cuatro mil trescientos diez y seis pesos 17/100M.N.), como erogaciones improcedentes derivado a que no existe expediente que autorice dichaserogaciones y a la fecha no ha sido reintegrado dicho recurso.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Anexo del Acta Parcial de Auditoría No. XX, del 17 de noviembre del 2006; ActaParcial de Auditoría No. 20, de fecha 17 de noviembre del 2006, constante de seis fojas, Credencial deelector con número de folio 160652354410, a favor de la C. MARROQUÍN TRINIDAD MATILDE, expedidapor el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Credencial de elector con número de folio 171512153531,a favor del C. ANTONIO LÓPEZ ALVIS DAVID, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,Credencial de elector con número de folio 1009052052414, a favor del C. ARREOLA CARRASCOJULIO CÉSAR, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Póliza de cheque número 0002,de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha de 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $17,500.00(Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos correspondientes alperiodo del 01 de enero al 15 de enero del 2005, Póliza de cheque número 0004, de fecha 28 defebrero del 2005 por la cantidad de $14,997.00 (catorce mil novecientos noventa y siete pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $14,997.00(catorce mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 16 de enero al 31 de enero del 2005; Póliza de cheque número 00013,de fecha 07 de marzo del 2005 por la cantidad de $2,503.00 (Dos mil quinientos tres pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 07 de marzo del 2005 por la cantidad de $2,503.00(Dos mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Retroactivo de nómina de sueldos



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correspondientes al periodo del 16 de enero al 31 de enero del 2005; Póliza de cheque número 0000006,de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuentapesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $18,750.00(Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos correspondientesal periodo del 01 de febrero al 15 de febrero del 2005; Póliza de cheque número 0000010, de fecha 28de febrero del 2005 por la cantidad de $19,475.00 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $19,475.00(Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 16 de febrero al 28 de febrero del 2005; Póliza de cheque número000015, de fecha 15 de marzo del 2005 por la cantidad de $25,975.00 (Veinticinco mil novecientossetenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 28 de marzo del 2005 por la cantidadde $25,975.00 (Veinticinco mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nóminade sueldos correspondientes al periodo del 01 de marzo al 15 de marzo del 2005; Póliza de chequenúmero 0000019, de fecha 16 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 16 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Unmil pesos 00/100 M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Complemento de Nómina de sueldos correspondientes al periododel 01 de marzo al 15 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 0000024, de fecha 30 de marzo del2005 por la cantidad de $25,892.00 (Veinticinco mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Recibo de fecha 30 de marzo del 2005 por la cantidad de $25,892.00 (Veinticinco milochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes alperiodo del 16 de marzo al 31 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 0000025, de fecha 31 demarzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibode fecha 31 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Complemento de nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de marzo al 31 de marzo del2005; Póliza de cheque número 00032, de fecha 15 de abril del 2005 por la cantidad de $26,975.00(Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 15 deabril del 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de abril al 15 de abril del 2005;Póliza de cheque número 0000040, de fecha 29 de abril del 2005 por la cantidad de $26,975.00(Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 29 deabril del 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100



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M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de abril al 30 de abril del 2005;Determinación de sueldos y retenciones por cheque personal que cobro en fondo IV, constante decuatro fojas. (ANEXO VEINTITRÉS).

De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, erogaron recurso público por la cantidad de $183,316.67 (Ciento ochenta y tresmil trescientos dieciséis pesos 67/100 M.N.), por concepto de sueldos y salarios del personal del RAMO20; sin embargo, no existe presupuesto de obra, número de obra, y oficio de registro y control queacredite la erogación del gasto por la cantidad antes citada, independientemente, que no existeexpediente técnico, considerando que dicha erogación es improcedente; consecuentemente, trae comoresultado que los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieran con lasobligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como el deregistrar todos los ingresos en la Hacienda Pública Municipal, ya que al no supervisar la correctaaplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para elcual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conductadolosa de las autoridades municipales por el monto citado.

VEINTITRÉS.- De la revisión y análisis efectuados a la documentación consistente en estadosde cuentas número 360-18255 de Banamex, relación de cheques expedidos y auxiliares de obras delFondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de los municipios 2005, se detecto ErogacionesImprocedentes por Conceptos de Servicios Personales, ya que realizaron erogaciones por conceptode pagos del 1.5% del impuesto sobre nóminas al estado, del personal de proyectos productivos,correspondiente al 1er. y 2do. Bimestre del año 2005, de acuerdo a las pólizas de cheques número 18y 53 de fechas 15 de Marzo y 16 de mayo del 2005, con importes de $1,162.00 y 1,789.60respectivamente, según acta de auditoría Número 20, de fecha 17 de Noviembre del 2005, levantadaal Tesorero Municipal, el C. Juan de Dios Palomeque Carrasco, quien declaró lo siguiente: «este personalal inicio de la administración se contempló para que llevaran a cabo, de acuerdo a su perfil profesionaly técnico, los proyectos productivos que contempló el ayuntamiento desarrollar, así también por nocontar con los recursos del Ramo 20, este personal posteriormente se colocó en Gasto Corriente y enlo que respecta al empleado Fabián Cruz Morales, fue asignado al Programa PIASRE-CONASA, de laSecretaría de Desarrollo Rural». Asimismo manifestó: «no fue elaborado ningún expediente Técnico,expidiéndose los cheques respectivos para pago de nómina del programa proyectos productivos. Sinespecificar en los cheques mismos a qué proyectos se refiere; estos recursos para el pago de estepersonal será reintegrado a este mismo fondo». Se considera el importe de $2,951.60 (Dos milnovecientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.), como erogaciones improcedentes derivado a que noexiste expediente que autorice dichas erogaciones y a la fecha no ha sido reintegrado dicho recurso.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Póliza de cheque número 0000018, de fecha 15 de marzo del 2005 por la cantidadde $1,162.00 (Un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 15 demarzo del 2005 por la cantidad de $1,162.00 (Un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Formularios de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, de fecha 15 de marzo



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del 2005, Recibo oficial de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con número defolio LB1346854, de fecha 15 de marzo del 2005; Concentrado de sueldo y compensación, Póliza decheque número 0000053, de fecha 16 de mayo del 2005 por la cantidad de $1,789.60 (Un mil setecientosochenta y nueve pesos 60/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 16 de mayo del 2005 por lacantidad de $1,789.60 (Un mil setecientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibooficial de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con número de folio LB1597176, defecha 16 de mayo del 2005; Formularios de pagos provisionales y retenciones de contribucionesestatales, de 16 de mayo del 2005; Concentrado de sueldo y compensación, de fecha 16 de mayo.(ANEXO VEINTICUATRO).

De lo anterior, se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, erogaron recurso público por la cantidad de $2,951.60 (Dos mil novecientoscincuenta y un pesos 60/100 M.N.), por concepto de pagos de 1.5 del impuesto sobre nóminas delestado y por pago de salarios del personal del RAMO 20; sin embargo, no existe expediente técnico,considerando que dicha erogación es improcedente al no existir expediente que autorice dicha erogación;consecuentemente, trae como resultado que los funcionarios públicos municipales con la conductadesplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de laadministración pública, así como el de registrar todos los ingresos en la Hacienda Pública Municipal, yaque al no supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros, trajo consigo que se ocasionaraun desvío del recurso para el cual fue destinado y en consecuencia que el erario público municipalsufriera un deterioro por la conducta dolosa de las autoridades municipales por el monto citado.

VEINTICUATRO.- Derivado de la revisión y análisis efectuado a la relación de chequesexpedidos y cancelados y a los estados de cuenta bancarios número 03600018255 de Banamex dondefueron manejados los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipiosdel Ejercicio 2005, se determinó un monto de $139,942.68 (Ciento treinta y nueve mil novecientoscuarenta y dos pesos 68/100 M.N.), por conceptos de cheques emitidos y pagados mismos que alrealizar el cruce de relación de cheques expedidos, estados de cuenta bancario y auxiliares de obra,no fue identificada su aplicación dentro de la documentación presentada por el ayuntamiento, por loque la falta de la documentación soporte no permite precisar la aplicación de dichos recursosdeterminándose como Faltante de Documentación Comprobatoria del Egreso.

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Cédula analítica de cheques expedidos no aplicados en obra, Póliza de chequenúmero 0000034, de fecha 15 de abril del 2005 por la cantidad de $20,125.00 (Veinte mil cientoveinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.ALBORES FLORES CARLOS, Póliza de cheque número 0000066, de fecha 09 de mayo del 2005 porla cantidad de $5,083.00 (Cinco mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. MENESES VÁZQUEZ ZULEMA, Póliza de cheque número0000070, de fecha 31 de mayo del 2005 por la cantidad de $8,395.00 (Ocho mil trescientos noventa ycinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C.MENESES VÁZQUEZ ZULEMA, Póliza de cheque número 0000075, de fecha 31 de mayo del 2005por la cantidad de $12,355.50 (Doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.), expedido



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por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A.DE C.V; Póliza de cheque número 0000076, de fecha 31 de mayo del 2005 por la cantidad de $2,320.00(Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. NAVEJU CARRASCO ARTURO, Póliza de cheque número 0000078, de fecha 01 dejunio del 2005 por la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA;Póliza de cheque número 0000080, de fecha 04 de junio del 2005 por la cantidad de $24,584.00(Veinticuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. ROQUE SOLÍS MOISÉS; Póliza de cheque número 0000098, defecha 10 de junio del 2005 por la cantidad de $690.00 (Seis cientos noventa pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ROQUE SOLÍS MOISÉS; Pólizade cheque número 0000120, de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de $12,302.18 (Doce miltrescientos dos pesos 18/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor dela C. MONTES RAMOS DULCE MARÍA; Póliza de cheque número 0000128, de fecha 27 de junio del2005 por la cantidad de $2,350.00 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DEC.V, Póliza de cheque número 000170, de fecha 01 de agosto del 2005 por la cantidad de $782.00(Setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. TRINIDAD DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL; Póliza de cheque número 000171, de fecha01 de agosto del 2005 por la cantidad de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. TRINIDAD DOMÍNGUEZ VÍCTORMANUEL; Póliza de cheque número 0000172, de fecha 01 de agosto del 2005 por la cantidad de$850.00 (Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Póliza de cheque número000177, de fecha 03 de agosto del 2005 por la cantidad de $283.00 (Doscientos ochenta y tres pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ALBORES LIMACARLOS ALBERTO; Póliza de cheque número 000178, de fecha 03 de agosto del 2005 por la cantidadde $12,696.00 (Doce mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICA S.A. DE C.V, Pólizade cheque número 000281, de fecha 13 de octubre del 2005 por la cantidad de $3,438.50 (tres milcuatrocientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. ORTIZ CUETO ALEJANDRO, Póliza de cheque número 000307, de fecha 25 de noviembredel 2005 por la cantidad de $200.000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN, Estado de cuenta porpartida presupuestal de gasto de inversión del 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de dos fojas, Pólizade cheque número 0000136, de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de $2,908.91 (Dos milnovecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo de fecha27 de junio del2005 por la cantidad de $2,908.91 (Dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL; Factura denúmero 832773 A de fecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $2,361.30 (Dos mil trescientossesenta y un pesos 30/100 M.N.) expedida por COMEX, a favor del H. Ayuntamiento de PijijiapanChiapas; Vale con el folio 00008, de fecha 09 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 18de marzo del 2005; Relación de cheques expedidos y cancelados, de fecha 12 de febrero del 2007,constante de 27 fojas; Conciliación bancaria, de fecha 09 de mayo del 2005; Estado de cuenta, delperiodo 22/feb/2005 al 28/feb/2005; Conciliación bancaria, de fecha 23 de junio del 2005; Estado de



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cuenta, del periodo 01/mar/2005 al 31/mar/2005; Conciliación bancaria, de fecha 22 de agosto del2005, Estado de cuenta, del periodo 01/abr/2005 al 31/abr/2005, constante de dos fojas; Conciliaciónbancaria, de fecha 23 de agosto del 2005, Estado de cuenta, del periodo 01/may/2005 al 31/may/2005,constante de cinco fojas; Conciliación bancaria, de fecha 31 de octubre del 2005; Estado de cuenta, delperiodo 01/jun/2005 al 30/jun/2005, constante de cinco fojas; Conciliación bancaria, de fecha 03 defebrero del 2005, Estado de cuenta, del periodo 01/jul/2005 al 31/jul/2005, constante de cinco fojas;Conciliación bancaria, de fecha 15 de febrero del 2005; Estado de cuenta, del periodo 01/ago/2005 al31/ago/2005, constante de tres fojas; Conciliación bancaria, de fecha 17 de abril del 2005; Estado decuenta, del periodo 01/sep/2005 al 30/sep/2005, constante de cinco fojas, Conciliación bancaria, defecha 04 de mayo del 2005; Estado de cuenta, del periodo 01/oct/2005 al 31/oct/2005, constante dedos fojas; Conciliación bancaria, de fecha 25 de mayo del 2005; Estado de cuenta, del periodo 01/nov/2005 al 30/nov/2005, constante de cinco fojas; Conciliación bancaria, de fecha 27 de julio del 2006;Estado de cuenta, del periodo 01/dic/2005 al 31/dic/2005, constante de cinco fojas; Libro mayor del 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de 29 fojas. (ANEXO VEINTICINCO). Atento a lo anterior, se desprendeque al realizar el cruce de relación de cheques expedidos y presentados por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, así como de los estados de cuentas bancarios y auxiliares de obra, por unmonto total de $139.942.68 (Ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.),los hoy indiciados no adjuntaron la documentación soporte, que conlleve identifcar la aplicación dedichos recursos, consecuentemente existe falta de documentación comprobatoria del egreso, que permitaa esta Auditoría Superior del Estado verificar si la aplicación del recurso público fue de manera adecuada;en consecuencia, los funcionarios públicos municipales con la conducta desplegada incumplieron conlas obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento de la administración pública, así como elde evitar que los recursos erogados se hubieran erogado de manera inadecuada, ya que al no existirdocumentación comprobatoria del egreso, permite establecer que existe incorrecta aplicación de losrecursos financieros, que trajo consigo que se ocasionara un desvío del recurso para el cual fue destinadoy en consecuencia que el erario público municipal sufriera un deterioro por la conducta dolosa de lasautoridades municipales. VEINTICINCO.- Al practicar la verificación física realizada a la obra, segúnActa Parcial No. 12 de fecha 09 de Noviembre de 2006, así como de la revisión documental al ExpedienteUnitario de Comprobación y la cuantificación de los volúmenes de obra por parte del personal adscritoa este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se determinó que existe Mano deObra y/o Materiales Pagados No Aplicados por un monto total de $54,947.46 (Cincuenta y cuatro milnovecientos cuarenta y siete pesos 46/100 M.N.) incluye I.V.A. en materiales, mismo que está integradode la siguiente manera:

MATERIALES

Valv. de comp. Sold. 1" mt $ 60.00Codo cobre 90°-1" $ 13.00Tubo p/ agua 1/2"de cobre de 6.10 m-pza $ 305.01Tubo p/ agua 3/4"de cobre de 6.10 m-pza $ 243.98Codo cobre 90°-1" $ 25.99Conector r/int. 3/4" cobre $ 20.01Valv. esf. Sold. 3/4" cobre $ 30.00Tee cobre. 1/2" $ 8.00Conector r/int. 1/2" cobre $ 21.01Tubo de p.v.c. 4" $ 99.00



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Codo de p.v.c. 4" x 90° $ 44.00Varillas de 5/8" $ 2,097.01Hoja de triplay 16 mm $ 8,424.90Varillas de 5/8" $ 699.00Tazas blancas $ 490.02Tramos Tubo de p.v.c. 4" $ 198.01Codo de p.v.c. 4" $ 33.02Coladera empotrar 4" $ 91.01Tee p.v.c. 4" $ 47.99Bote pegamento p/p.v.c. $ 16.00Codo cobre 3/4" $ 6.00Reducción campana cobre 3/4" - 1/2" $ 13.00Cespol p/lavado edo-mex $ 114.01Pares soportes p/lavado $ 14.01Cespol aluminio 20 x 20 $ 70.01Alimentador p/wc $ 40.00Conector rosca ext. 1/2" $ 20.01Brocha perfec 5" $ 22.00Azadón truper $ 69.00Thinner $ 35.98Criolina $ 96.00Tubo de cobre 1" $ 1,983.89Codo cobre 1" $ 89.98Coples cobre 1" $ 42.49Conector p/int. 1" cobre $ 26.07Reducción campana galv. 1 x 1/2" $ 15.00Conector p/int. 1" cobre $ 26.00Tuerca unión galv. 1/2" cobre $ 29.00Cinta teflón 3/4" $ 5.00Abrazadera p.v.c 2" $ 39.91Rollo estaño $ 79.01Flotador 3/4" completo $ 125.01Juegos de herrajes plástico $ 128.02Taza blanca $ 345.00Empaque cónico $ 8.00Llaves de compuerta sold.1/2" $ 108.01Conector p/ext. 1/2" $ 24.01Empaque cónico $ 14.01Manguera coflex w.c. $ 67.99Cabos para azadón. $ 480.01Tijera foy. $ 37.00Machetes $ 74.01Pintura aceite color amarillo $ 982.00Pintura aceite color blanco $ 888.00Bolsas para basura $ 189.98Pares de pilas tipo D $ 531.94



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Brochas $ 66.00Thinner $ 79.98Bolsas para basura $ 151.98Garrafa de 20 lts vacía $ 50.00Brocha de 2" $ 29.99Valv. de 2" compuerta roscable $ 990.01Codos para poliducto de 2" $ 86.02Codos galvanizados de 2" $ 158.01Abrazaderas p/ poliductos de 2" $ 80.04Tubo galvanizado de 2" $ 360.01Poliducto negro 2" reforz. $ 4,198.65Llave de paso soldable 1" $ 42.00Tramo tubo cobre 1" $ 370.00Llave p/flotador 1" $ 90.00Codos cobre de 1" $ 59.98Pasta para soldar mediana $ 15.00Bomba de 1HP $ 980.00Niple de 1" $ 26.00Garrafas de 20 lts vacías $ 100.00Tambos de 200 lts vacías $ 720.02Contacto sencillo quinziño tradicional $ 701.32Apagador sencillo quinziño tradicional $ 175.33Placa de aluminio de 3 vent. quinziño trad. $ 395.13Placa de aluminio de 2 vent. quinziño trad. $ 60.79Varillas sicartsa de 1/2" $ 2,859.82Cemento gris $ 7,307.79Ventana de 2.40x 0.70 $ 5,347.50Ventana de 1.30 x 0.72 $ 1,495.00Ventana de 2.80x 1.22 $ 4,255.00Puerta bandera 2.40 x 1.20 y 2.07 x 1.10 $ 3,795.00Candado phillips $ 55.00Codos de pvc 2" $ 10.01Codos de pvc 3/4" $ 29.79Estos importes incluyen I.V.A.

Derivado de la verificación física realizada a la obra, según Acta Parcial No. 12 de fecha 09 deNoviembre de 2006, así como de la revisión al Expediente Unitario de Comprobación y la cuantificaciónde los volúmenes de obra por parte del personal adscrito a este Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado, se determinó que existen Deficiencias Técnicas en la Ejecución de la Obra, todavez que en la construcción de la misma, se utilizó mano de obra deficiente en la construcción, que seve reflejada en filtraciones en la losa, fisuras en trabes y columnas, asimismo, estos elementosestructurales se encuentran flechados.

Por lo anteriormente descrito, se originaron Deficiencias técnicas en la ejecución de la obrapor un importe de $57,315.73 (Cincuenta y siete mil trescientos quince pesos 73/100 M. N.), mismoque está integrado de la siguiente manera:



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MANO DE OBRA CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS

Jornales de mano de Obra de Albañil $30,630.20Jornales de mano de Obra de Peón $26,685.53

Observación que se demuestra con la documentación exhibida por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, y papeles de trabajo elaborados por los Auditores comisionados por esta AuditoríaSuperior del Estado: Contrato de Arrendamiento de Maquinaria y/o equipo que celebran, por una parte,el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado por el C. Ing. Julio César Arreola Carrasco, en sucarácter de Presidente Municipal Constitucional y por la otra parte el C. Eduardo Castro Coutiño, defecha 02 de abril del 2005, constante de 03 fojas; Concentrado de sueldos, compensaciones y listas deraya para efectos del pago de 1.5% sobre las nóminas al estado correspondiente al 3er. Bimestres del2005; Factura número 4127, de fecha 15 de febrero de 1995, expedida por Construrama Ferrogorsa,S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $76.00 (Setenta y seispesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 000259, de fecha 14 de marzo del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., porla cantidad de $11,002.00 (Once mil dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de marzo del 2005,por la cantidad de $ 3,231.00 (Tres mil doscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V; Facturanúmero 4137, de fecha 23 de febrero de 1995, expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,040.00 (Tres mil cuarenta pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 22 de febrero del 2005, Factura número 4135, de fecha 22de febrero de 1995, expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,591.00 (Un mil quinientos noventa y un peso 00/100 M.N.);Requisición de compra de fecha 22 de febrero del 2005; Póliza de cheque número 000262, de fecha 14de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $5,632.28 (Cinco mil seiscientos treinta y dospesos 28/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 18 de febrero del 2005; Vale de fecha 18 defebrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.; Factura número 0074, de fecha 25 de febrero del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $821.88 (Ochocientos veintiún pesos 88/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 18 defebrero del 2005, Vale de fecha 18 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., Factura número 6872, defecha 25 de febrero del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $121.00 (Ciento veintiún pesos 00/100 M.N.),Póliza de cheque número 000305, de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidadde $26,920.30 (Veintiséis mil novecientos veinte pesos 30/100 M.N.); Recibo de fecha 21 de marzo del2005, por la cantidad de $ $26,920.00 (Veintiséis mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V;Factura número 6920, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,396.00 (Un mil trescientosnoventa y seis pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005; Facturanúmero 0078, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,170.00 (Tres mil ciento setenta



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pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005, Factura número 0079, defecha 03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100M.N.); Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005; Factura número 6921, de fecha 03 demarzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,440.00 (Un mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.);Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 0000444, de fecha29 de abril del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Berthade la Cruz Velázquez, por la cantidad de $31,273.00 (Treinta y un mil doscientos setenta y tres pesos00/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $31,273.00 (Treinta y un mildoscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Bertha de la Cruz Velásquez; Factura número 0030, de fecha 11 de marzo del2005, expedida por Bertha de la Cruz Velázquez, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $20,557.00 (Veinte mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), Vale de fecha 09de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de MadereríaCiprés, Factura número 0039, de fecha 17 de marzo del 2005, expedida por Bertha de la Cruz Velázquez,a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $10,716.00 (Diez mil setecientos dieciséispesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 16 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Maderería Ciprés; Póliza de cheque número 0000448, de fecha 29 deabril del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferreterade Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $17,764.50 (Diecisiete mil setecientos sesenta y cuatropesos 50/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $17,764.50 (Diecisiete milsetecientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.; Factura número 6975, de fecha 10 demarzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,849.00 (Dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100M.N.); Vale de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.; Factura número 6974, de fecha 10 demarzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,050.00 (Un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.; Factura número 6966, de fecha 09 de marzo del 2005,expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $2,100.00 (Dos mil cien pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 25 de febrero del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V.; Factura número 0083, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,830.00 (Unmil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.;Factura número 0082, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro milquinientos pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.; Factura número6967, de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $876.00 (Ochocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,



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Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.; Factura número 6967, de fecha 9 demarzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $876.00 (Ochocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); Valede fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Ferrogorsa S.A. de C.V.; Factura número 6964, de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por CentralFerretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$102.50 (Ciento dos pesos 50/100 M.N.); Vale de fecha 09 de marzo del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa S.A. de C.V; Vale de serviciosdiversos fecha 03 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Central Ferretera S.A. de C.V.; Factura número 6958, de fecha 09 de marzo del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $277.00 (Doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), Nota de remisión de fecha 08 demarzo del 2005, por la cantidad de $277.00 (doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.); Lista deartículos diversos de fecha 08 de marzo del 2005, Factura número 6972, de fecha 10 de marzo del2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $87.00 (Ochenta y siete pesos 00/100 M.N.); Vale de servicios diversos defecha 09 de marzo del 2005; Nota de remisión de fecha 09 de marzo del 2005, Factura número 6962,de fecha 09 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $173.00 (Ciento setenta y tres pesos 00/100 M.N.);Nota de remisión de fecha 01 de marzo del 2005, por la cantidad de $223.00 (Doscientos veintitréspesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera; Vale de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera; Factura número 6961, defecha 09 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $173.00 (Ciento setenta y tres y un pesos 00/100M.N.); Nota de Remisión de fecha 02 de marzo del 2005, por $132.00 (Ciento Treinta y dos 00/100M.N.) expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Vale de fecha 02 de marzo del2005 expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera; Vale defecha 01 de marzo del 2005 expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera; Factura número 6973, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2471.50 (DosMil Cuatrocientos Setenta y uno pesos 50/100 M.N.); Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera S. A de C. V, Facturanúmero 6965, de fecha 09 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $494.50 (Cuatrocientos Noventa yCuatro pesos 50/100 M.N.); Vale de fecha 07 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera S. A de C. V., constante de dos fojas; Facturanúmero 6959, de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.,a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $214.00 (Dos cientos catorce pesos 00/100 M.N.); Factura número 6963, de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $517.00 (Quinientosdiecisiete pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 03 de marzo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera S. A de C. V; Póliza de cheque número0000589, de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Bertha de la Cruz Velázquez, por la cantidad de $2,021.00 (Dos mil veintiún pesos 00/100M.N.); Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,



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Chiapas, a favor de Bertha de la Cruz Velásquez; Factura número 0043, de fecha 23 de marzo del2005, expedida por Bertha de la Cruz Velásquez, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,021.00 (Dos mil veintiún pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 23 de Marzo del 2005.;Requisición de compra de fecha 23 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 0922, de fecha 01 dejulio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de EduardoCastro Coutiño, por la cantidad de $5,290.00 (Cinco mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.); Recibode fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deEduardo Castro Coutiño, Factura número 1243, de fecha 05 de abril del 2005, expedida por Materialespara Construcción «SANTA RITA», a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$690.00 (Seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 28 de marzo del 2005, folio número0180, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Eduardo Castro Coutiño,Póliza de cheque número 0001098, de fecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Luver Antonio Muñoz Ramón, por la cantidad de $14,892.50 (Catorcemil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Luver Antonio Muñoz Ramón; Facturanúmero 0082, de fecha 27 de mayo del 2005, expedida por Balconería Artística «Muños», a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,892.50 (Catorce mil ochocientos noventa y dospesos 50/100 M.N.), Vale de fecha 31 de mayo del 2005, folio número 0201, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Balconería Artística Muñoz; Póliza de cheque número0001101, de fecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Ferregorsa, por la cantidad de $14,825.00 (Catorce mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferregorsa S.A de C.V. constante de dos fojas; Factura número 4244, de fecha 29de abril del 2005, expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Vale de entrega de mercancíanúmero 000336, de fecha 28 de abril del 2005, expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., afavor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 4239, de fecha 25 de abril del 2005, expedidapor Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $690.00 (Seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 12 de abril del 2005, folio número0004, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. deC.V; Vale de entrega de mercancía número 000309, de fecha 14 de abril del 2005, expedida porFerrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 0001103,de fecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deCentral Ferretera de Pijijiapan S.A. de C.V., por la cantidad de $23,714.00 (Veintitrés mil setecientoscatorce pesos 00/100 M.N.), Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan S.A. de C.V; Factura número 7533, defecha 09 de junio del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan S.A. de C.V., a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.); Vale defecha 30 de mayo del 2005, folio número 0191, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V; Póliza de cheque número 0001295, de fecha 30 deagosto del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de FerregorsaS.A. de C.V., por la cantidad de $33,948.08 (Treinta y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos 08/100 M.N.); Factura número 4271, de fecha 13 de mayo del 2005, expedida por Construrama Ferrogorsa,S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $645.00 (Seiscientoscuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 10 de mayo del 2005; Póliza decheque número 0001479, de fecha 30 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal



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de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa S.A. de C.V., por la cantidad de $46,795.00 (Cuarenta yseis mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa S.A de C.V., porla cantidad de $46,795.00 (Cuarenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); Facturanúmero 4296, de fecha 26 de mayo del 2005, expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., afavor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $370.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.);Vale de fecha 13 de mayo del 2005, número de folio 0103, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V.; Póliza de cheque número 0001480, de fecha30 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deCentral Ferretera de Pijijiapan S. A. de, C.V., por la cantidad de $11,401.61 (Once mil cuatrocientos unpesos 61/100 M.N.), Vale de fecha 30 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de$11,401.61 (Once mil cuatrocientos un pesos 61/100 M.N.); Factura número 8047, de fecha 23 deagosto del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,919.99 (Dos mil novecientos diecinueve pesos 99/100 M.N.);Vale de fecha 13 de abril del 2005, folio número 0006, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V; Factura número 8048, de fecha 23 de agostodel 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,050.00 (Un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 12 de abrildel 2005, folio número 0003, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerrogorsa, S.A. de C.V; Póliza de cheque número 0000711, de fecha 08 de junio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan S. A.de, C.V., por la cantidad de $35,663.00 (Treinta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100M.N.), constante de 02 fojas; Factura número 7035, de fecha 19 de marzo del 2005, expedida porCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 08 de febrero del 2005;Recibode fecha 08 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Central Ferretera de Pijijiapan, S.A de C.V., por la cantidad de $35,663.00 (Treinta y cinco milseiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), Factura número 7036, de fecha 19 de marzo del 2005,expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $998.00 (Novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.); Requisición de comprade fecha 09 de marzo del 2005; Factura número 7037, de fecha 19 de marzo del 2005, expedida porCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $152.00 (Ciento cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 15 de marzodel 2005; Factura número 7031, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $50.00 (Cincuentapesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 09 de marzo del 2005; Factura número 7038, defecha 19 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.);Requisición de compra de fecha 11 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 15 de marzodel 2005; Factura número 7023, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,970.00 (Dosmil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 15 de marzo del 2005;Factura número 7022, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,200.00 (Cuatro mildoscientos pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 15 de marzo del 2005; Factura número



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7025, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favordel Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,440.00 (Un mil cuatrocientos cuarenta pesos00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 10 de marzo del 2005, Factura número 7026, de fecha18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipiode Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $577.00 (Quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.);Requisición de compra de fecha 11 de marzo del 2005; Factura número 7030, de fecha 18 de marzodel 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,006.00 (Un mil seis pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra defecha 11 de marzo del 2005; Factura número 7032, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida porCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), Requisición de compra de fecha 16 de marzo del 2005; Facturanúmero 7024, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,160.00 (Dos mil ciento sesentapesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 10 de marzo del 2005, Requisición de compra defecha 22 de febrero del 2005, Factura número 0081, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida porCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $10,830.00 (Diez mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 02 demarzo del 2005; Factura número 0084, de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por Central Ferreterade Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,000.00(Nueve mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 000812, de fecha 15 de junio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Impulsora ConstrucciónEléctricas S. A. de, C.V., por la cantidad de $163,511.59 (Ciento sesenta y tres mil quinientos oncepesos 59/100 M.N.), Recibo de fecha 15 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Constructores Eléctricas, S.A. de C.V., por la cantidad de $163,511.59(Ciento sesenta y tres mil quinientos once pesos 59/100 M.N.); Factura número 012735, de fecha 30de marzo del 2005, expedida por Impulsora Construcción Eléctricas S. A. de C.V., a favor del Municipiode Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,825.70 (Cuatro mil ochocientos veinticinco pesos 70/100M.N.); Vale de fecha 30 de marzo del 2005, con número de folio 21, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Impulsora Construcción Eléctricas S. A. de C.V.; Requisiciónde compra de fecha 30 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 30 de marzo del 2005;Póliza de cheque número 000816, de fecha 16 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $34,637.40 (Treinta ycuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 40/100 M.N.), Recibo de fecha 16 de junio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V., por la cantidadde $34,637.40 (Treinta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 40/100 M.N.), Factura número4184, de fecha 17 de marzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,295.00 (Cuatro mil ochocientos veinticinco pesos00/100 M.N.); Vale de fecha 16 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferregorsa, S. A. de C.V., Requisición de compra de fecha 16 de marzo del 2005;Requisición de compra de fecha 16 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 15 de marzodel 2005; Vale de entrega de mercancía de fecha 17 de marzo del 2005, con folio número 000240,expedida por Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas;Factura número 4175, de fecha 16 de marzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. deC.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,450. 00 (Dos mil cuatrocientoscincuenta pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 15 de marzo del 2005, con folio número 00040, expedida



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por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S. A. de, C.V; Requisiciónde compra de fecha 15 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía de fecha 16 de marzo del2005, con folio número 000231, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor delAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000817, de fecha 16 de juniodel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretererade Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $7,766.15 (Siete mil setecientos setenta y seis pesos 15/100 M.N.), Recibo de fecha 16 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera, S.A. de C.V., por la cantidad de $7,766.15 (Siete mil setecientossetenta y seis pesos 15/100 M.N.), Vale de fecha 21 de marzo del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S. A. de, C.V., Vale de fecha 21 de marzodel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera,S. A. de, C.V., Requisición de compra de fecha 21 de marzo del 2005, Requisición de compra de fecha21 de marzo del 2005: Requisición de compra de fecha 17 de marzo del 2005; Factura número 0087,de fecha 02 de abril del 2005, expedida por Central Ferretera, S.A. de C.V., a favor del Municipio dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,074.15 (Cuatro mil setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.);Requisición de compra de fecha 17 de marzo del 2005; Vale de fecha 17 de marzo del 2005, expedidapor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S.A. de, C.V., Facturanúmero 7105, de fecha 02 de abril del 2005, expedida por Central Ferretera, S.A. de C.V., a favor delMunicipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.); Valede fecha 21 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Central Ferretera, S. A. de, C.V., Requisición de compra de fecha 21 de marzo del 2005; Requisiciónde compra de fecha 21 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 000819, de fecha 16 de junio del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferreterera dePijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $-27,995.50 (-Veintisiete mil novecientos noventa y cincopesos 50/100 M.N.), Recibo de fecha 16 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S.A. de C.V., por la cantidad de $27,995.50 (Veintisietemil novecientos noventa y cinco pesos 50/100 M.N.); Factura número 7159, de fecha 09 de abril del2005, expedida por Central Ferretera, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,925.00 (Tres mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 28 demarzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera, S. A. de, C.V., Requisición de compra de fecha 28 de marzo del 2005; Factura número 0088,de fecha 09 de abril del 2005, expedida por Central Ferretera, S.A. de C.V., a favor del Municipio dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.); Vale defecha 28 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deCentral Ferretera, S. A. de, C.V., constante de 02 fojas; Requisición de compra de fecha 28 de marzodel 2005; Póliza de cheque número 000814, de fecha 16 de junio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,361.00(Diecinueve mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), Factura número 4190, de fecha 19 demarzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $260.00 (Doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), Vale de fecha 18 demarzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa,S. A. de, C.V; Requisición de compra de fecha 14 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía defecha 18 de marzo del 2005, con folio 000248, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor delAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Vale de fecha 08 de marzo del 2005, con folio número00097, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S. A. de,



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C.V; Requisición de compra de fecha 08 de marzo del 2005; Factura número 4162, de fecha 09 demarzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $6,144.00 (Seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Requisiciónde compra de fecha 08 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía de fecha 09 de marzo del2005, con folio 000196, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Factura número 4158, de fecha 08 de marzo del 2005, expedida por ConstruramaFerregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $880.00(Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 02 de marzo del 2005, con folio número00077, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S. A. de,C.V; Requisición de compra de fecha 02 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 02 demarzo del 2005; Vale de entrega de mercancía de fecha 03 de marzo del 2005, con folio 000176,expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas;Recibo de fecha 19 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesentay un pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,361.00 (Diecinuevemil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de junio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de$19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de juniodel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A.de C.V., por la cantidad de $19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.),Póliza de cheque número 0000895, de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $17,700.90 (Diecisietemil setecientos pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por $17,700.90 (Diecisiete milsetecientos pesos 90/100 M.N.); Factura número 4222, de fecha 08 de abril del 2005, expedida porConstrurama Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$2,990.00 (Dos mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.); Factura número 4220, de fecha 08 deabril del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 04 deabril del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S.A. de, C.V; Requisición de compra de fecha 04 de abril del 2005; Requisición de compra de fecha 04 deabril del 2005; Vale de entrega de mercancía de fecha 05 de abril del 2005, con folio 000284, expedidapor Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque número 0000903, de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002.50 (Treinta y tresmil dos pesos 50/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002,50(Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Vale de entrega de mercancía de fecha 05 de abril del 2005,con folio 000284, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Póliza de cheque número 0000903, de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002.50(Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de$33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Vale de entrega de mercancía de fecha 05 deabril del 2005, con folio 000284, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento



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Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 0000903, de fecha 01 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., porla cantidad de $33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de julio del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. deC.V., por la cantidad de $33,002.50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Vale de entrega demercancía de fecha 05 de abril del 2005, con folio 000285, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., afavor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Vale de entrega de mercancía de fecha 05 deabril del 2005, con folio 000284, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 0000903, de fecha 01 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., porla cantidad de $33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de julio del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. deC.V., por la cantidad de $33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.); Requisición de comprade fecha 04 de abril del 2005; Requisición de compra de fecha 04 de abril del 2005; Vale de entrega demercancía de fecha 06 de abril del 2005, con folio 000289, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., afavor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 4211, de fecha 02 de abril del2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de, C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,495.00 (Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha29 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerregosa, S. A. de, C.V; Requisición de compra de fecha 29 de marzo del 2005; Requisición decompra de fecha 29 de marzo del 2005; Vale de entrega de mercancía de fecha 30 de marzo del 2005,con folio 000264, expedida por Ferregosa, S. A. de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Factura número 4210, de fecha 02 de abril del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa,S. A. de, C.V., a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,920.00 (Trece milnovecientos veinte pesos 00/100 M.N.); Vale de fecha 30 de marzo del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S. A. de, C.V; Requisición decompra de fecha 30 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 30 de marzo del 2005; Vale deentrega de mercancía de fecha 30 de marzo del 2005, con folio 000266, expedida por Ferregosa, S. A.de, C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibo oficial con número de folioMA0596512, de fecha 18 de julio del 2005, expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado; Recibode fecha 16 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $187.91 (Ciento ochenta y siete 91/100 M.N.); Póliza de cheque número 0000096, de fecha 16 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $187.91 (Ciento ochenta y siete 91/100 M.N.); Póliza de cheque número 0000039,de fecha 16 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,167.25 (Un mil ciento sesenta ysiete 25/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,167.25(Un mil ciento sesenta y siete 25/100 M.N.); Recibo oficial con número de folio LB1597176, de fecha 16de mayo del 2005, expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado, a favor del Ayuntamiento dePijijiapan, por la cantidad de $35,752.00 (Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100M.N.); Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, expedido por laSecretaría de Hacienda, a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, del periodo de pago 01 de marzoal 30 de abril del 2005; Concentrado de sueldo, compensación y lista de raya para efectos del pago de1.5% sobre nóminas al estado, correspondiente al 2do. Bimestre del 2005, constante de 06 fojas;



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Póliza de cheque número 0008, de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $5,293.25(Cinco mil doscientos noventa y tres pesos 25/100 M.N.); Póliza de cheque número 0007, de fecha 21de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del IngenieroMiguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $2,777.96 (Dos mil setecientos setenta y siete pesos 96/100 M.N.); Póliza de cheque número 0009, de fecha 04 de marzo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$5,651.32 (Cinco mil seiscientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.); Póliza de cheque número 00011,de fecha 11 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $6,842.68 (Seis mil ochocientos cuarentay dos pesos 68/100 M.N.); Póliza de cheque número 00022, de fecha 09 de abril del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $5,331.90 (Cinco mil trescientos treinta y un pesos 90/100 M.N.), Recibo de fecha 09de abril del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del IngenieroMiguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $5,331.90 (Cinco mil trescientos treinta y un pesos 90/100 M.N.); Póliza de cheque número 00034, de fecha 02 de mayo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$7,611.02 (Siete mil seiscientos once pesos 02/100 M.N.); Recibo de fecha 02 de mayo del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. CruzMaldonado, por la cantidad de $7,611.02 (Siete mil seiscientos once pesos 02/100 M.N.); Póliza decheque número 00037, de fecha 13 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $1,759.12 (Unmil setecientos cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.); Recibo de fecha 13 de mayo del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $1,759.12 (Un mil setecientos cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.); Póliza decheque número 0000651, de fecha 03 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $3,357.89 (Tresmil trescientos cincuenta y siete pesos 89/100 M.N.); Recibo de fecha 03 de junio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $3,357.89 (Tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 89/100 M.N.); Póliza decheque número 00055, de fecha 10 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $831.92(Ochocientos treinta pesos 92/100 M.N.); Recibo de fecha 10 de junio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por lacantidad de $831.92 (Ochocientos treinta pesos 92/100 M.N.); Póliza de cheque número 0008, defecha 21 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $5,293.25 (Dos mil setecientos setenta ysiete pesos 96/100 M.N.); Póliza de cheque número 0008, de fecha 28 de febrero del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $5,293.25 (Cinco mil doscientos noventa y tres pesos 25/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 000603, de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $2,238.84 (Dos mildoscientos treinta y ocho pesos 84/100 M.N.); Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por lacantidad de $2,238.84 (Dos mil doscientos treinta y ocho pesos 84/100 M.N.); Póliza de cheque número000096, de fecha 16 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,



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a favor de Juan de Dios Carrasco Palomeque, por la cantidad de $187.91 (Ciento ochenta y siete 91/100 M.N.); Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, expedido porla Secretaría de Hacienda, a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, del periodo de pago 01 demayo al 30 de junio del 2005, Póliza de cheque número 0000042, de fecha 20 de mayo del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. CruzMaldonado, por la cantidad de $2,325.06 (Dos mil trescientos veinticinco pesos 06/100 M.N.); Recibode fecha 20 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $2,325.06 (Dos mil trescientos veinticincopesos 06/100 M.N.); Póliza de cheque número 0000019, de fecha 31 de marzo del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, porla cantidad de $11,462.50 (Once mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.); Recibo de fecha31 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor delIngeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $11,462.50 (Once mil cuatrocientos sesenta ydos pesos 50/100 M.N.); Póliza de cheque número 0000017, de fecha 28 de marzo del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $6,632.00 (Seis mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 28de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del IngenieroMiguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $6,632.00 (Seis mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A.Cruz Maldonado, por la cantidad de $7,539.31 (Siete milquinientos treinta y nueve pesos 31/100 M.N.); Póliza de cheque número 00014 de fecha 19 de marzodel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero MiguelA. Cruz Maldonado, por la cantidad de $7,539.31 (Siete mil quinientos treinta y nueve pesos 31/100M.N.); Recibo de fecha 11 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $6,842.68 (Seis milochocientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.); Recibo de fecha 04 de marzo del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, porla cantidad de $5,651.32 (Cinco mil seiscientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.); Lista de rayacorrespondiente del 16 al 21 de mayo del 2005, Lista de raya correspondiente al periodo del 15 al 20 defebrero del 2005, constante de 04 fojas; Lista de raya correspondiente al periodo del 28 de febrero al 06de marzo del 2005, constante de 03 fojas; Lista de raya correspondiente al periodo del 07 al 13 demarzo del 2005; Lista de raya correspondiente al periodo del 14 al 20 de marzo del 2005; Lista de rayacorrespondiente al periodo del 30 al 05 de junio del 2005; Lista de raya correspondiente al periodo del23 al 28 de mayo del 2005; Lista de raya correspondiente al periodo del 28 de marzo al 3 abril del 2005;Lista de raya correspondiente al periodo del 21 al 27 de febrero del 2005; Lista de raya correspondienteal periodo del 11 al 17 de abril del 2005; Lista de raya correspondiente al periodo del 06 al 12 de juniodel 2005; Cuadro comparativo de números generadores, del mes de febrero del 2005, constante de 03fojas; Números generadores de fecha 16 de abril del 2005, constante de 05 fojas, Lista de raya delperiodo del 11 al 15 de mayo del 2005, Presupuesto de obra o acción del mes de febrero del 2005,constante de 12 fojas; Desglose de conceptos ejecutados del mes de febrero del 2005, constante de04 fojas; Números generadores del mes de febrero del 2005, constante de 11 fojas; Números generadoresdel mes de enero del 2005, constante de 04 fojas; Reporte fotográfico de la construcción de la oficinadel Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Plano arquitectónico constante de O7 fojas;Númerosgeneradores de fecha 05 de marzo del 2005, constante de 13 fojas; Plano arquitectónico constante deO3 fojas;Reporte fotográfico de la construcción de la segunda planta del Palacio Municipal de Pijijiapan,Chiapas;Plano arquitectónico constante de O5 fojas;Números generadores de fecha 05 de marzo del



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2005, constante de 15 fojas,Bitácoras de obras de fechas 05, 12, 19, 23 de marzo, 02, 09, 16 de abrildel 2005; Plano arquitectónico; Bitácoras de obras de fechas 14, 21, 28 de mayo, 4, 11, 13 de junio del2005; Acta de entrega y recepción de fecha 30 de septiembre del 2005;Acta Parcial de Auditoríanúmero 12, de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 04 fojas; Registro Auxiliar de Obra(RAO), de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 02 fojas; Croquis de levantamiento físico dela obra de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 02 fojas; Plano arquitectónico O2 fojas;Cédula de fiscalización para obras por administración (CEFOA), de fecha 21 de enero del 2007, constantede 19 fojas; Números generadores de fecha 21 de enero del 2007, constante de 18 fojas; Evidenciafotográfica de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 11 fojas. (ANEXO VEITISÉIS). Así lascosas, resulta evidente que nos encontramos ante la presunción de una aplicación incorrecta de losrecursos asignados al Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que se detectó Manode Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados, por un monto de $54,947.46 (Cincuenta y cuatro milnovecientos cuarenta y siete pesos 46/100 M.N.), correspondiente a la obra o acción 031001196200,relativo a la CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, dela Cabecera Municipal, trayendo como consecuencia que los funcionarios públicos municipales con laconducta desplegada incumplieran con las obligaciones de vigilar y proveer el buen funcionamiento dela administración pública, así como el de evitar que los recursos erogados se hubieran realizadode manera inadecuada, ya que al no supervisar que el contratista ejecutara el trabajo a realizar, a fin deevitar Mano de Obra y/o Materiales Pagados no Aplicados; No obstante lo anterior, la obra comentadapresenta en su ejecución deficiencias técnicas por la cantidad de $57,315.73 (Cincuenta y siete miltrescientos quince pesos 73/100 M.N.); en tal virtud, se considera que los inculpados omitieron supervisarque la referida obra se llevará a cabo de acuerdo al plano arquitectónico, con el material y proporciónadecuado, de tal manera que evitara las deficiencias técnicas en cuestión, omisión que repercutegravemente en el erario municipal. A efecto de que se acrediten los elementos del tipo penal y sedemuestre la probable responsabilidad de los CC. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en sucalidad de Presidente Municipal; DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, en su calidad de Síndico Municipal;DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, en su calidad de Tesorero; ING. MIGUEL ÁNGELCRUZ MALDONADO y ARQ. MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ, en sus calidad de Directores de ObrasPúblicas Municipales, del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, respectivamente.

3.- INSPECCIÓN MINISTERIAL, de fecha 12 de Junio del 2007, ante la suscrita MÓNICAIVETT MENDOZA DOMÍNGUEZ, Fiscal del Ministerio Público Encargada de la mesa número dos de laFiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, por mediodel cual DA FE de tener a la vista la siguiente documentación: ANEXO UNO: 1.- Copia certificada delnombramiento Auditor Superior del Estado de fecha 17 de Septiembre de 2003, a nombre del C.P.LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA, expedido por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congresodel Estado Libre y Soberano de Chiapas. ANEXO DOS: Copias certificadas de los documentossiguientes: 1.- Constancia de Mayoría y validez de elección de miembros del Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, de fecha 06 de Octubre de 2004, signada por el PROFR. ÁNGEL CABRERA MORENO, en sucalidad de Presidente del Consejo Municipal Electoral; 2.- Acta de Cabildo de fecha 01 de enero del2005, en donde se advierte que se aprueba el nombramiento del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, como Tesorero Municipal y del C. ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, en sucalidad de Director de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, con susrespectivos nombramientos; 3.- Acta de Cabildo número 14 de fecha 24 de agosto del 2005, quecontiene la aprobación del nombramiento de la C. ARQ. MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ, Director deObras Públicas Municipales, con su respectivo nombramiento. 4.- Registros de firmas de autoridades



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y funcionarios municipales realizado por parte del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, ante elÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado con fecha de registro 01 de enero del 2005;5.- Credencial para Votar, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO, con número de folio 1009052052414; 6.- Registro de firma de autoridades yfuncionarios municipales realizado por parte del C. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, ante el Órgano deFiscalización Superior del Congreso del Estado con fecha 01 de enero de 2005; 7.- Credencial paraVotar con número de folio 101013348672, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C.JOSÉ CHANG SÁNCHEZ; 8.- Registro de firma de autoridades y funcionarios municipales realizadopor parte del C. ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, ante el Órgano de Fiscalización Superiordel Congreso del Estado con fecha 01 de enero de 2005; 9.- Credencial para Votar con número de folio102212820994, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. ING. MIGUEL ÁNGELCRUZ MALDONADO; 10.- Registro de firma de autoridades y funcionarios municipales realizado porparte del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, ante el Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado con fecha 01 de enero de 2005; 11.- Credencial para Votar con número de folio1008030548863, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; 12.- Registro de firma de autoridades y funcionarios municipales realizadopor parte del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, ante el Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado con fecha 25 de agosto de 2005; 13.- Credencial para Votar con número de folio1009087796557, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre del C. ARQ. MARISA ESPINOSASÁNCHEZ. ANEXO TRES: Copias certificada de lo documento siguiente: 1.- Periódico Oficial del EstadoNo. 285 Bis de fecha 31 de Enero del año 2005 ANEXO CUATRO: Copias certificadas de los documentossiguientes: 1.- Oficio número OFSCE/AEPI/DPI/SP/0140/2006 de fecha 16 de octubre del 2006, signadopor el suscrito en mi carácter de Auditor Superior del Estado, que contiene la Orden de Auditoríanúmero 115/2006, dirigida al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente MunicipalConstitucional de Pijijiapan, Chiapas. 2.- Acta de Inicio de Auditoría número 01, de fecha 19 de octubredel 2006, levantada a folios 115060101 al 115060110, en la que participaron por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, los CC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, en su carácter dePresidente Municipal Constitucional, ARQ. MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ, Directora de Obras PúblicasMunicipales, C.P. MARCO ANTONIO LEY MORALES, Contralor Municipal; L.I. RICARDO MONTESDE PAZ, Coordinador de COPLADEM; C.P. ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, Contador General; C.P.ROBERTO VILLANUEVA LÓPEZ, Coordinador de Obras Públicas; C.P. FERNANDO CRUZ LÓPEZ,Contador de COPLADEM; TEC. JOEL QUEVEDO ARREOLA, Coordinador del PIM; L.I. MATILDEMARROQUÍN TRINIDAD, Profesionista «A»; C.P. ANTONIO LORENZANA TADEO, Profesionista «A»;C.P. JOSÉ LUIS RUIZ HERNÁNDEZ, Profesionista «B»; ING. JOSÉ EDILBERTO GÓMEZ MORALES,Supervisor de Obra; ING. SERGIO ESCOBAR BRAVO, Supervisor de Obra; ING. IRÁM ZAVALAGÓMEZ, Supervisor de Obras; JULIO CÉSAR RUIZ MEZA, Supervisor de Obras; L.I. HERNÁNTRINIDAD SOLIS, Supervisor de Obras, y por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estadode Chiapas el C. ING. ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, en funciones de Auditor autorizado poreste ente fiscalizador y como testigos de asistencia los CC. DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, SíndicoMunicipal y el LIC. ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZ OLMOS, Secretario MUNICIPAL. 3.- Acta Parcialde Auditoría número 02, de fecha 23 de octubre del 2006, levantada a folios 115060201 al 115060204.4.- Acta Parcial de Auditoría número 09, de fecha 06 de noviembre del 2006, levantada a folios 115060901al 115060904. 5.- Acta Parcial de Auditoría número 16, de fecha 13 de noviembre del 2006, levantadaa folios 115061601 al 115061604. 6.- Acta de Conclusión de Auditoría de fecha 14 de febrero del 2007,levantada a folios 115062101 al 115062104, en la que participaron por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, el C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal



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Constitucional, y por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estado de Chiapas los CC.ING. ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, en funciones de Auditores autorizados por este entefiscalizador y como testigos de asistencia el C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, TesoreroMunicipal; L.P. ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZ OLMOS, Secretario Municipal. ANEXO CINCO: Copiascertificadas de los documentos siguientes: 1.- Cédula de adquisición de tarjetas prepago telcelsuministradas a celulares de uso particular, constante de 05 fojas. 2.- Acta Parcial de Auditoría número20, de fecha 17 de noviembre del 2006, constante de 06 fojas. 3.- Credencial para Votar a nombre deMatilde Marroquín Trinidad, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio160652354410. 4.- Credencial para Votar a nombre de Alvis David Antonio López, expedida por elInstituto Federal Electoral, con número de folio 171512153531. 5.- Póliza de cheque número 120351,de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuentapesos 40/100 M.N.), constante de 02 fojas. 6.- Póliza de cheque número 0001750, del mes de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100M.N.), constante de 02 fojas. 7.- Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidadde $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.). 8.- Factura número 9481, defecha 02 de mayo del 2005, expedida por José Patricio Álvarez Hernández, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 9.- Póliza de chequenúmero 120365, del 14 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y trespesos 14/100 M.N.), constante de 02 fojas. 10.- Póliza de cheque número 0001768, de fecha 16 dediciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.).11.- Recibo de fecha 16 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho milsesenta y tres pesos 14/100 M.N.). 12.- Recibo de fecha 01 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 13.- Factura número 9888, de fecha 24 denoviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 14.- Recibo de fecha 15 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Federico Alonzo Ortiz, por lacantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 15.- Factura número 7860, de fecha 14 de diciembredel 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 16.- Recibo de fecha 08 de diciembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de C.P. Alvis David Antonio López, por lacantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 17.- Factura número 4042, de fecha 23 denoviembre del 2005, expedida por Guillén González Anthony Alexander, a favor del Municipio de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 18.- Póliza de cheque número120682, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientossetenta y tres pesos 70/100 M.N.), constante de 02 fojas. 19.- Póliza de cheque número 0001812, defecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta ytres pesos 70/100 M.N.). 20.- Recibo de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento



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Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.). 21.- Recibo de fecha 16 dediciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de IngenieroJulio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 22.- Facturanúmero 7858, de fecha 14 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 23.-Recibo de fecha 21 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $500.00 (Quinientospesos 00/100 M.N.). 24.- Factura número 7897, de fecha 12 de diciembre del 2005, expedida porFarmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientospesos 00/100 M.N.). 25.- Póliza de cheque número 120405, de fecha 14 de junio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 26.- Póliza de chequenúmero 0001813, de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Un milochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 27.- Recibo de fecha 20 de diciembre del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.). 28.- Factura número7374, de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $521.00 (Quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.). 29.- Facturanúmero 8551, de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 30.-Póliza de cheque número 120448, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Santiago Hidalgo María del Rosario, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.). 31.- Póliza de cheque número 0001863, de fecha 27 de diciembre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 32.- Recibo de fecha 23de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maríadel Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 33.- Facturanúmero 0071, de fecha 02 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).34.- Requisición de compre de fecha 02 de noviembre del 2005. 35.- Requisición de compre de fecha02 de noviembre del 2005. 36.- Póliza de cheque número 120631, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 37.- Póliza de cheque número0001948, de fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.). 38.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100 M.N.). 39.- Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005. 40.-Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005. 41.- Requisición de compre de fecha 03 denoviembre del 2005. 42.- Factura número 0073, de fecha 03 de noviembre del 2005, expedida porMaría del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 43.- Factura número 0072, de fecha 03 de noviembre del2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 44.- Póliza de cheque número 120594, de



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fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJulio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatropesos 00/100 M.N.). 45.- Póliza de cheque número 0001967, de fecha 31 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco,por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 46.- Recibode fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientos cuarenta ycuatro pesos 00/100 M.N.). 47.- Factura número 7901, de fecha 24 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.). 48.- Factura número 1556, de fecha 03 de diciembre del 2005, expedidapor Línea Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientospesos 00/100 M.N.). 49.- Póliza de cheque número 120620, de fecha 14 de julio del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.). 50.- Póliza decheque número 0001995, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $2,959.40(Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.). 51.- Recibo de fecha 16 de enero del2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.).52.- Recibo de fecha 31 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,068.00 (Un mil sesenta y ochopesos 00/100 M.N.). 53.- Factura número 7882, de fecha 18 de diciembre del 2005, expedida porFarmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientospesos 00/100 M.N.). 54.- Póliza de cheque número 120621, de fecha 14 de julio del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,699,99. (Un mil seiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.). 55.- Póliza de cheque número0001996, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,699,99. (Un mil seiscientossesenta y nueve pesos 99/100 M.N.). 56.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,699.99 (Un mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.). 57.- Factura número 0279, defecha 26 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,199.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.). 58.-Factura número 0277, de fecha 21 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel,a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.). 59.- Requisición de compre de fecha 26 de diciembre del 2005. 60.- Póliza de cheque número120717, de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientossesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), constante de 02 fojas. 61.- Póliza de cheque número 000259, defecha 30 de diciembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta ycuatro pesos 15/100 M.N.). 62.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,564.15 (Once mil quinientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.). 63.- Factura número 2471, defecha 28 de diciembre del 2005, expedida por María Lizbeth Alcocer Zúñiga, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 64.- Póliza de cheque número



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120661, de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.). 65.- Póliza de cheque número 000263, de fecha 30 de diciembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). 66.- Recibode fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta ydos pesos 00/100 M.N.). 67.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100 M.N.). 68.- Factura número 1363, de fecha 24 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias Esquivar S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 69.- Póliza de cheque número 120666, de fecha 14 de juliodel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 70.- Póliza de chequenúmero 000269, de fecha 30 de diciembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.). 71.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100 M.N.). 72.- Factura número 0070, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedidapor María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 73.- Factura número 0074, de fecha 04 de noviembre del 2005,expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 74.- Requisición de compra de fecha 01 de noviembredel 2005. 75.- Requisición de compra de fecha 04 de noviembre del 2005. 76.- Póliza de chequenúmero 110039, de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,820.31 (Once milochocientos veinte pesos 31/100 M.N.), constan de 02 fojas. 77.- Póliza de cheque número 0001654,de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientosveinte pesos 31/100 M.N.). 78.- Recibo de fecha 01 de noviembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.). 79.- Recibo de fecha 28 de octubre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ingeniero Julio CésarArreola Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 80.- Factura número1458, de fecha 28 de octubre del 2005, expedida por Línea Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 81.- Recibo de fecha 27 deoctubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de IngenieroJoél Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 82.- Facturanúmero 7019, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 83.- Póliza de chequenúmero 110059, de fecha 24 mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientoscuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 84.- Póliza de cheque número 0001674, de fecha 08 noviembredel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).85.-Recibo de fecha 08 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,



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Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro milnovecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.). 86.- Factura número 21132, de fecha 28 de octubredel 2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 87.- Factura número 8339, de fecha 01 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 88.- Factura número 8345, de fecha 02 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 89.- Factura número 4475, de fecha 04 de noviembre del2005, expedida por CV del Sureste S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 90.- Póliza de cheque número 110063, de fecha24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.), constante de 02 fojas. 91.- Póliza de cheque número 0001678, de fecha 09 de noviembredel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.).92.- Recibo de fecha 09 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ingeniero Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (DiezMil doscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.). 93.- Recibo de fecha 27 de octubre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 94.- Factura número 1272, de fecha 27 de octubredel 2005, expedida por Farmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 95.- Recibo de fecha 03 de noviembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 96.- Factura número 2717, defecha 01de noviembre del 2005, expedida por Farmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 97.- Póliza decheque número 110097, de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $4,000.00 (CuatroMil pesos 00/100 M.N.). 98.-Póliza de cheque número 0001713, de fecha 22 de noviembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.). 99.- Recibo de fecha 22 denoviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maríadel Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.). 100.-Factura número 0069, de fecha 14 de octubre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4000.00 (Cuatro mil pesos00/100 M.N.). 101.- Requisición de compra de fecha 14 de octubre del 2005. 102.- Póliza de chequenúmero 110416, de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,639.16 (Once milseiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02 fojas. 103.- Póliza de cheque número0001735, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,639.16 (Once milseiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02 fojas. 104.- Recibo de fecha 22 denoviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos16/100 M.N.). 105.- Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $500.00



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(Quinientos pesos 00/100 M.N.). 106.- Factura número 9867, de fecha 18 de noviembre del 2005,expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). 107.- Póliza de cheque número 110138, de fecha 24 demayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.), constante de02 fojas. 108.- Póliza de cheque número 156, de fecha 28 de noviembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.), constante de 02 fojas. 109.- Recibo defecha 28 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100M.N.). 110.- Factura número 21656, de fecha 23 de noviembre del 2005, expedida por Farmacias delAhorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 111.- Póliza de cheque número 100127, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $8,430.95 (Ocho mil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.), constante de 02 fojas. 112.-Póliza de cheque número 0001562, de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,430.95 (Ocho mil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.). 113.- Recibo de fecha 18 de octubre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ocho mil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.). 114.- Recibode fecha 14 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 115.-Factura número 7528, de fecha 22 de septiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 116.-Recibo de fecha 14 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.).117.- Factura número 1384, de fecha 15 de septiembre del 2005, expedida por Línea Digital, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 118.- Póliza decheque número 100085, de fecha 03 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100 M.N.). 119.- Póliza de cheque número 0001567, de fecha 18 de octubre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 120.- Recibo de fecha 18 deoctubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María delRosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 121.- Facturanúmero 0065, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).122.- Requisición de compras de fecha 18 de octubre del 2005. 123.- Póliza de cheque número 100129,de fecha 03 de mayo del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho mil cuatrocientos dieciochopesos 90/100 M.N.), constante de 02 fojas. 124.- Póliza de cheque número 0001582, de fecha 20 deoctubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del DoctorJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho mil cuatrocientos dieciochopesos 90/100 M.N.). 125.- Recibo de fecha 20 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,418.90 (Ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.). 126.- Recibo de fecha 20 de octubre



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del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). 127.- Factura número 7045, defecha 20 de octubre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). 128.- Recibo de fecha 19 de octubredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 129.- Facturanúmero 20409, de fecha 02 de septiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 130.-Póliza de cheque número 090063, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40 (Un milcuatrocientos pesos 40/100 M.N.). 131.- Póliza de cheque número 0001314, de fecha 05 de septiembredel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.). 132.- Recibo defecha 05 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100M.N.). 133.- Factura número 7192, de fecha 28 de junio del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro,a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.).134.- Factura número 4958, de fecha 28 de abril del 2005, expedida por Farmacia San Marcos, a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 135.-Factura número 8222, de fecha 24 de junio del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 136.- Póliza decheque número 090180, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64 (Oncemil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas. 137.- Póliza de chequenúmero 0001316, de fecha 05 de septiembre del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64 (Oncemil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas. 138.- Recibo de fecha 05 deseptiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64 (Once mil doscientos sesenta y cincopesos 64/100 M.N.). 139.- Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$530.00 (Quinientos treinta pesos 00/100 M.N.). 140.- Factura número 13070, de fecha 01 de septiembredel 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.). 141.- Póliza de cheque número 090065, de fecha 17de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.).142.- Póliza de cheque número 0001317, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.). 143.- Recibo de fecha 05 deseptiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100M.N.). 144.- Factura número 3623, de fecha 02 de septiembre del 2005, expedida por Raúl AlbertoZambrano Mandujano, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100 M.N.). 145.- Póliza de cheque número 090080, de fecha 17 de abril del2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.). 146.- Póliza de cheque número



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0001332, de fecha 07 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.). 147.- Recibo de fecha 07 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos00/100 M.N.). 148.- Factura número 1418, de fecha 08 de septiembre del 2005, expedida porComunicación Interactiva, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1000.00(Un mil pesos 00/100 M.N.). 149.- Requisición de compra de fecha 08 de septiembre del 2005. 150.-Póliza de cheque número 090083, de fecha 17 de abril del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.). 151.- Póliza de cheque número 0001338, de fecha 08 de septiembre del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 152.- Recibo de fecha 08de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deMaría del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 153.-Factura número 0060, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 154.- Requisición de compra de fecha 05 de septiembre del 2005. 155.- Póliza de chequenúmero 090157, de fecha 17 de abril del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.). 156.- Póliza de cheque número 0001465, de fecha 29 de septiembre del 2005, expedidapor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 157.- Recibo de fecha 29 de septiembre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 158.- Factura número0051, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 159.- Factura número0050, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.). 160.- Requisición decompra de fecha 23 de julio del 2005. 161.- Requisición de compra de fecha 23 de julio del 2005. 162.-Póliza de cheque número 080233, de fecha 15 de febrero del 2006, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.), constante de 02 fojas. 163.- Póliza decheque número 0001207, de fecha 17 de agosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Sietemil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.). 164.- Recibo de fecha 17 de agosto del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.). 165.- Recibo de fecha 22 dejulio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 166.- Factura número2481, de fecha 22 de julio 2005, expedida por Virginia Gómez Martínez, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 167.- Póliza de chequenúmero 080136, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos mil ochocientoscuarenta pesos 10/100 M.N.). 168.- Póliza de cheque número 0001209, de fecha 18 de agosto del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David AntonioLópez, por la cantidad de $2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.). 169.- Póliza



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de cheque número 0001209, de fecha 18 de agosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos milochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.). 170.- Recibo de fecha 18 de agosto del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidadde $2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.). 171.- Recibo de fecha 29 de julio del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David AntonioLópez, por la cantidad de $395.00 (Trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). 172.- Facturanúmero 3507, de fecha 29 de julio 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). 173.-Póliza de cheque número 080186, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 174.- Póliza de cheque número 0001247, de fecha 30 deagosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María delRosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 175.- Recibo defecha 30 de agosto del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deMaría del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.). 176.-Factura número 0048, de fecha 16 de junio 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.).177.- Requisición de Compra de fecha 16 de junio de 2005, constante de 06 fojas. 178.- Factura No.0043 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas. 179.- Requisición de Compra de fecha 16 de junio de 2005. 180.- Póliza de cheques No.000918 de fecha 01 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas. 181.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO. 182.- Factura No. 0036 defecha 24 de mayo del 2005, expedida por MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidadde $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.183.- Requisición de Compra de fecha 24 de junio de 2005, constante de 02 fojas. 184.- Póliza decheques No. 001024 de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treinta y un pesos 97/100, M.N.),a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 185.- Recibo defecha 13 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treinta y un pesos 97/100, M.N.), a favor del C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 186.- Recibo de fecha 08 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100,M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ. 187.- Factura No. 0022 de fecha 02 de julio del2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 188.-Póliza de cheques No. 001033 de fecha 15 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas. 189.- Recibo de fecha 15 de juliodel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO. 190.-Factura No. 0049 de fecha 16 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO



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HIDALGO, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas. 191.- Requisición de Compra de fecha 16 de junio de 2005, constantede 02 fojas. 192.- Póliza de cheques No. 001050 de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14, 736.85 (Catorce mil setecientostreinta y seis pesos 85/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constantede 03 fojas. 193.- Recibo de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100,M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 194.- Recibo de fecha 20 de juliodel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 195.-Factura No. 7072 de fecha 19 de junio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 196.-Póliza de cheques No. 001078 de fecha 29 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas. 197.- Recibo de fecha 29 de juliodel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO. 198.-Factura No. 0041 de fecha 13 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas. 199.- Requisición de Compra de fecha 13 de junio de 2005. 200.-Factura No. 0042 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas. 201.- Requisición de Compra de fecha 15 de junio de 2005. 202.-Póliza de cheques No. 000712 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 203.- Recibo de fecha 08 de junio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00(Dos mil pesos 00/100, M.N.) a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO. 204.- FacturaNo. 1158B de fecha 11 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R.,por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas. 205.- Requisición de Compra de fecha 11 de mayo de 2005. 206.- Póliza de chequesNo. 000718 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C. MARÍA DELROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas. 207.- Recibo de fecha 08 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO. 208.- FacturaNo. 0038 de fecha 27 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R.,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas. 209.- Requisición de Compra de fecha 27 de mayo de 2005. 210.- Póliza de chequesNo. 000739 de fecha 14 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $4,236.60 (Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favordel C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 02 fojas. 211.- Recibo de fecha 13 de juniodel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,236.60(Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO. 212.- Factura No. 6731 de fecha 02 de junio del 2005, expedida por FARMACIA DEL



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AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.213.- Póliza de cheques No. 000779 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor dela C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas. ANEXO SEIS: Copiascertificadas de los documentos siguientes: 1.- Póliza de cheque número 00065 de fecha 02 de febrerodel 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Gasolinera PIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante de dosfojas. 2.- Recibo de fecha 02 de febrero del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A DE C.V. 3.- Factura número 122410 de fecha 03 de febrero del 2005, por la cantidadde $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 4.- Póliza de cheque número 00087 defecha 10 de febrero del 2005, por la cantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientos treinta y seispesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante de dos fojas. 5.- Recibo de fecha 10 de febrero del 2005, por lacantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V. 6.- Facturanúmero 121218 de fecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $20,434.14 (Veinte mil cuatrocientostreinta y cuatro pesos 14/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 7.- Póliza de cheque número 000168 de fecha 24 de febrerodel 2005, por la cantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V.constante de dos fojas. 8.- Factura número 123264 de fecha 21 de febrero del 2005, por la cantidad de$30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 9.- Recibo de fecha 24 de febrero del2005, por la cantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V. 10.-Póliza de cheque número 000178 de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diezmil quinientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor del C. PALOMEQUE CARRASCO JUAN DE DIOS, constante de tres fojas. 11.- Recibo defecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diez mil quinientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. PALOMEQUECARRASCO JUAN DE DIOS. 12.- Factura número 123632 de fecha 28 de febrero del 2005, por lacantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 13.- Póliza de cheque número 000182 defecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $39,355.33 (Treinta y nueve mil trescientos cincuentay cinco pesos 33/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 14.- Recibo de fecha 02 de marzodel 2005, por la cantidad de $39,355.33 (Treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. 15.- Factura número 122254 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de de$31,847.70 (Treinta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos 70/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 16.-Póliza de cheque número 000215 de fecha 04 de marzo del 2005, por la cantidad de $14,941.30(Catorce mil novecientos cuarenta y un mil pesos 30/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de



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Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 17.- Factura número634493 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidad de de $300.00 (Trescientos pesos 00/100M.N.) expedido por GASOLINERA LA FUENTE. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.18.- Póliza de cheque número 000287 de fecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00(Diez mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 19.- Factura número 124550 defecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapa. 20.-Recibo de fecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 21.- Póliza de cheque número 000295 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68(Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 22.-Recibo de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientosochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 23.- Factura número 123992 de fecha 07 de marzo del2005, por la cantidad de de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 24.- Póliza de cheque número 000324 de fecha 22 de marzo del 2005, por la cantidad de$11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 25.- Recibo defecha 22 de marzo del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 26.- Factura número 124403 de fecha 16 de marzo del 2005, por la cantidad de de $11,500.00(Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 27.- Póliza de cheque número 000371 de fecha 01 deabril del 2005, por la cantidad de $51,211.45 (Cincuenta y un mil doscientos once pesos 45/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de tres fojas. 28.- Recibo de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $51,211.45(Cincuenta y un mil doscientos once pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 29.- Factura número 124296 de fecha 14de marzo del 2005, por la cantidad de de $34,540.08 (Treinta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos08/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 30.- Póliza de cheque número 000372 de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidadde $47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas. 31.- Recibo de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta y sietemil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 32.- Factura número 124614 de fecha 21 de marzodel 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 53/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 33.- Póliza de cheque número 000414 de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de$56,127.75 (Cincuenta y seis mil ciento veintisiete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas. 34.-Recibo de fecha 09 de abril del 2005, por la cantidad de $56,125.75 (Cincuenta y seis mil cientoveintisiete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de



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GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 35.- Factura número 124799 de fecha 28 de marzo del 2005,por la cantidad de $43,604.35 (Cuarenta y tres mil seiscientos cuatro pesos 35/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 36.-Póliza de cheque número 000457 de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $41,716.46 (Cuarentay un mil setecientos dieciséis pesos 46/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas. 37.- Recibo defecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $41,716.46 (Cuarenta y un mil setecientos dieciséispesos 46/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 38.- Factura número 125043 sin fecha, por la cantidad de $23,125.10 (Veintetres mil ciento veinticinco pesos 10/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 39.- Póliza de cheque número 000458 de fecha 29de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ochopesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 40.- Recibo de fecha 30 de abril del 2005, por lacantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 41.- Factura número 125499 de fecha 11 de abril 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarentay cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 42.- Póliza de cheque número 000495de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas. 43.- Recibo de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $12,500.00(Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 44.- Factura número 124930 de fecha 30 de marzo2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 45.- Pólizade cheque número 000594 de fecha 28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséismil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 46.- Recibo defecha 28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y unpesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 47.- Factura número 126428 de fecha 30 de abril 2005, por la cantidad de$26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 48.- Póliza de chequenúmero 000619 de fecha 30 de mayo del 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 49.- Recibo de fecha 30 de mayo del 2005, por lacantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 50.- Factura número 125436 defecha 09 de abril 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 51.- Pólizade cheque número 000723 de fecha 09 de junio del 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinuevemil cuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 52.- Recibo defecha 09 de junio del 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seispesos 27/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA



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PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 53.- Factura número 128420 de fecha 07 de junio 2005, por la cantidad de$19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 54.- Póliza de chequenúmero 000836 de fecha 20 de junio del 2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientosveinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 55.- Recibo de fecha 20 de junio del2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 56.-Factura número 128359 de fecha 07 de junio 2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientosveinticinco pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 57.- Póliza de cheque número 000912 de fecha 01 de julio del2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas. 58.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $33,450.50(Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 59.- Factura número 126814 defecha 09 de mayo 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuentapesos 50/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 60.- Póliza de cheque número 000913 de fecha 01 de julio del 2005, por lacantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas. 61.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mildoscientos setenta pesos 60/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 62.- Factura número 127151 de fecha 16 de mayo2005, por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 63.-Póliza de cheque número 000947 de fecha 04 de julio del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Docemil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 64.- Recibo de fecha 04 de julio del2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 65.- Facturanúmero 129621 de fecha 30 de junio por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 66.- Póliza de cheque número 001090 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de$17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 67.-Recibo de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientosnoventa pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 68.- Factura número 128366 de fecha 07 de junio por lacantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 69.- Pólizade cheque número 001091 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $22,242.20 (veintidós mildoscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 70.- Recibo de fecha 29 dejulio del 2005, por la cantidad de $22,242.20 (veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN



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S.A. DE C.V. 71.- Factura número 127484 de fecha 23 de mayo del 2005 por la cantidad de $22,242.20(veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 72.- Póliza de cheque número 001114de fecha 30 de julio del 2005, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.constante de dos fojas. 73.- Recibo de fecha 03 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,000.00(Trece mil pesos 00/100 M.N, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 74.- Factura número 130371 de fecha 14 de julio del 2005 porla cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 75.- Póliza de cheque número 001145de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuentay nueve pesos 72/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 76.- Recibo de fecha 05 de agosto del2005, por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. 77.- Factura número 129526 de fecha 28 de junio del 2005 por la cantidad de $35,259.72(Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 78.- Póliza de chequenúmero 001146 de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientoscuarenta y tres pesos 89/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 79.- Recibo de fecha 05 de agosto del2005, por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 80.- Factura número 129116 de fecha 21 de junio del 2005 por la cantidad de $28,543.89 (veintiochomil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 81.- Póliza de cheque número 001147 de fecha05 de agosto del 2005, por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas. 82.- Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de$31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 83.- Factura número 128792de fecha 14 de junio del 2005 por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treintapesos 51/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 84.- Póliza de cheque número 001197 de fecha 16 de agosto del 2005, por lacantidad de $11,814.74 (Once mil ochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas. 85.- Recibo de fecha 17 de agosto del 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 86.- Factura número 129692 de fecha 30 de juniodel 2005 por la cantidad de $11,814.74 (Once mil ochocientos catorce pesos 74/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 87.-Póliza de cheque número 001223 de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $44,062.23(Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 88.- Facturanúmero 130292 de fecha 12 de julio del 2005 por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro milsesenta y dos pesos 23/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.



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Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 89.- Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de$44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 90.- Póliza de cheque número001275 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinuevepesos 92/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GASS.A. DE C.V. constante de dos fojas. 91.- Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V. 92.- Factura número 2933 de fecha 25 de juniodel 2005 por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.) expedidopor DAMI GAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 93.- Póliza de chequenúmero 001278 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $15,167.16 (Quince mil cientosesenta y siete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 94.- Recibo de fecha 30 de agostodel 2005, por la cantidad de $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta y siete pesos 16/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 95.-Factura número 130970 de fecha 26 de julio del 2005 por la cantidad de $506.40 (Quinientos seispesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 95.- Póliza de cheque número 001297 de fecha 30 de agosto del 2005, por lacantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 96.-Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos unpesos 35/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 97.- Factura número 130646 de fecha 19 de julio del 2005 por la cantidad de$30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 98.- Póliza de cheque número 001301de fecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mil doscientos cincuenta pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 99.- Recibo de fecha 31 de agosto del 2005, por lacantidad de $13,250.00 (Trece mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 100.- Facturanúmero 131784 de fecha 10 de agosto del 2005 por la cantidad de $13,250.00 (Trece mil doscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 101.- Póliza de cheque número 000114 de fecha 19 de agosto del2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas.102.- Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientosveintiséis pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deDAMIGAS S.A. DE C.V. 103.- Factura número 2599 de fecha 13 de julio del 2005 por la cantidad de$6,926.40 (Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA DAMIGASS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 104.- Póliza de cheque número 001403de fecha 19 de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ochopesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V. constante de dos fojas. 105.- Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la por lacantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. 106.- Factura número 3813 defecha 17 de agosto del 2005 por la cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos



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40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 107.- Póliza de cheque número 001405 de fecha 19 de agosto del 2005, por lacantidad de $6,825.68 (seis mil ochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. 108.- Recibo de fecha 19 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $6,825.68 (seis mil ochocientos veinticinco pesos 68/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. 109.-Póliza de cheque número 001419 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90(Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas. 110.- Recibo de fecha 28 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90 (Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 111.- Factura número 131729 de fecha 09 de agosto del 2005 por la cantidad de $8,770.42 (Ochomil setecientos setenta pesos 42/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 112.- Póliza de cheque número 001420 de fecha 28de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nuevepesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas. 113.- Recibo de fecha 28 de septiembre del 2005, porla cantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 114.-Factura número 131287 de fecha 31 de julio del 2005 por la cantidad de $26,449.41 (veintiséis milcuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 115.- Póliza de cheque número 001421 defecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochenta yuno pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 116.- Recibo de fecha 28 de septiembredel 2005, por la cantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 117.- Factura número 130969 de fecha 26 de julio del 2005 por la cantidad de $24,581.10(veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 118.- Póliza de cheque número 001470de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientos cincuentapesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 119.- Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005,por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 120.- Facturanúmero 133258 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 121.- Póliza de cheque número 001483 de fecha 30 de septiembredel 2005, por la cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dosfojas. 122.- Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14 (Cinco milcuatrocientos treinta y nueve pesos 06/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con unacantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de DAMIGAS S.A. DE C.V. 123.- Factura número 3989 de fecha 23 de agosto del 2005 por lacantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.) expedido por DAMIGASS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 124.- Póliza de cheque número 001510



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de fecha 17 de octubre del 2005, por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta ysiete pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas. 125.- Recibo de fecha 15 de octubredel 2005, por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. 126.- Factura número 132473 de fecha 23 de agosto del 2005 por la cantidad de $15,487.68(Quince mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 127.- Póliza de cheque número 001511de fecha 17 de octubre del 2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséis pesos85/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DEC.V. constante de dos fojas. 128.- Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $4,216.85(Cuatro mil doscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con unacantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de DAMIGAS S.A. DE C.V. 129.-Factura número 4267 de fecha 31 de agosto del 2005 por lacantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.) expedido por DAMIGASS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 130.- Póliza de cheque número 001513de fecha 17 de octubre del 2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas. 131.- Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de$22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 132.- Factura número 131730de fecha 09 de agosto del 2005 por la cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 133.- Póliza de cheque número 001591 de fecha 25 de octubre del 2005, por lacantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas. 134.- Recibo de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséismil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 135.- Factura número 132122 de fecha 16de agosto del 2005 por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientos setenta y nueve pesos55/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 136.- Póliza de cheque número 001625 de fecha 26 de octubre del 2005, por lacantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante detres fojas. 137.- Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48 (Veinte milochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 138.- Factura número 133620 de fecha 13 de septiembredel 2005 por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 139.-Póliza de cheque número 001626 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40(Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas. 140.-Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho mil trescientoscincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 141.- Factura número 133287 de fecha 07 de septiembre del2005 por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.),



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expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.142.- Póliza de cheque número 001631 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $19,605.54(Diecinueve mil seiscientos cinco pesos 54/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 143.- Recibo defecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos 54/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. 144.- Factura número 132834 de fecha 30 de agosto del 2005 por la cantidad de 19,605.54(Diecinueve mil seiscientos cinco pesos 54/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 145.- Póliza de cheque número 0001755de fecha 06 de diciembre del 2005, por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuentapesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 146.- Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, porla cantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 147.- Facturanúmero 135131 de fecha 13 de octubre del 2005 por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 148.- Póliza de cheque número 001759 de fecha 09 de diciembredel 2005, por la cantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas.149.-Recibo de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dospesos 70/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a la plasmadacon número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DEC.V. 150.- Factura número 6504 de fecha 12 de noviembre del 2005 por la cantidad de $7,802.70(Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 151.- Póliza de cheque número 001820 de fecha 22 de diciembredel 2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de tres fojas. 152.- Recibo de fecha 22 de diciembre del 2005, por la cantidadde $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 153.- Facturanúmero 137952 de fecha 25 de noviembre del 2005 por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos miltrescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 154.- Póliza de cheque número 001870 de fecha 27de diciembre del 2005, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS.constante de cuatro fojas. 155.- Factura número 133987 de fecha 20 de septiembre del 2005 por lacantidad de $14,738.48 (Catorce mil setecientos treinta y ocho pesos 48/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 156.-Factura número 134358 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $2,331.42 (Dos miltrescientos treinta y un pesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 157.- Factura número 134365 de fecha 27 de septiembredel 2005 por la cantidad de $15,827.51 (Quince mil ochocientos veintisiete pesos 51/100 M.N.), expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 158.-Factura número 134626 de fecha 30 de septiembre del 2005 por la cantidad de $12,796.16 (Doce milsetecientos noventa y seis pesos 16/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 159.- Póliza de cheque número 0001880 de fecha



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27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas. 160.- Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidadde $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 161.- Factura número 135316de fecha 17 de octubre del 2005 por la cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 162.- Factura número 139099 de fecha 16 de diciembre del 2005 por la cantidad de$20,350.07 (Veinte mil trescientos cincuenta pesos 07/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 163.- Póliza de chequenúmero 001956 de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientossetenta y siete pesos 59/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deDAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 164.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientos setenta y siete pesos 59/100 M.N.); aclarando que latraducción en letra es con una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. 165.- Factura número 8116 defecha 26 de diciembre del 2005 por la cantidad de $3,464.37 (Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatropesos 37/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 166.- Póliza de cheque número 001984 de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de$9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas.167.- Recibo de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuentay siete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 168.- Factura número 139934 de fecha 31 de diciembre del2005 por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.), expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 169.-Póliza de cheque número 0000264 de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,500.00(diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas. 170.- Recibo de fecha 30 dediciembre del 2005, por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 171.-Factura número 138706 de fecha ilegible por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 172.- Póliza de cheque número 000279 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas.173.- Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientoscincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distintaa la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V. 174.- Factura número 7485 de fecha 12 de diciembre del 2005 por la cantidad de $10,759.08(Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 175.- Relación de anexos por suministro de combustiblea vehículos de uso particular. 176.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de dos fojas. 177.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero,febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, del vehículo, marcachevrolet, número de serie:3003TFN113668, tipo: camión tres toneladas, constantes de 27 fojas. 178.-



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Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular. 179.- Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo y julio, del vehículo marca FORD,sin número de serie, tipo sedan sable, constante de 13 fojas. 180.- Cédula por suministro de combustiblea vehículos de uso particular, constante de tres fojas. 181.- Bitácora de combustibles, lubricantes yaditivos, de los meses de Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre ydiciembre del vehículo marca MAZDA, número de serie JM2UF3134L0924306, tipo pick up, constantede 39 fojas. 182.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de tresfojas. 183.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del vehículo marca chevrolet,número de serie 1GCF24RXYZ319088, tipo pick up, constante de 42 fojas. 184.- Cédula por suministrode combustible a vehículos de uso particular, constante de tres fojas. 185.- Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Ford número de serie 3FEK37NXSM13744, tipo pick up,constante de 37 fojas. 186.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas. 187.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de febrero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del vehículo marca mazda número de serieJM2UF314XM0300571, tipo pick up, constante de 16 fojas. 188.- Cédula por suministro de combustiblea vehículos de uso particular, constante de dos fojas. 189.- Bitácora de combustibles, lubricantes yaditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembrey diciembre del vehículo marca Chevrolet número de serie 3G1SF242XTS113930, tipo chevy, constantede 29 fojas. 190.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular. 191.- Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo, julio, y agosto, delvehículo marca Ford número de serie 1FAB34381W339331, tipo focus sedan, constante de 14 fojas.192.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas. 193.-Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo, abril, mayo, junio,julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Nissan número de serie1N6HD16S8JC319665, tipo pick up, constante de 29 fojas. 194.- Cédula por suministro de combustiblea vehículos de uso particular, constante de tres fojas. 195.- Bitácora de combustibles, lubricantes yaditivos, de los meses de Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre ydiciembre del vehículo marca Ford número de serie ACIJFA59692, tipo pick up, constante de 44 fojas.196.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas. 197.-Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford número de serie AC2LT-93257, tipo pickup ranger F-200 SDT, constante de 29 fojas. 198.- Cédula por suministro de combustible a vehículosde uso particular, constante de dos fojas. 199.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de losmeses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marcaClaysler número de serie 1J4FY29P9RP411233, tipo wrangler, constante de 26 fojas. 200.- Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas. 201.- Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Ford número de serie 3FTDF17222MAI6973, tipo F-150,constante de 33 fojas. 202.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas. 203.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril,junio, julio, agosto, y septiembre del vehículo marca Ford número de serie 3, tipo Fiesta, constante de17 fojas. 204.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dosfojas. 205.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Ford D-350 número de serie 1B7FL16G3MS349269 tipo



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pick up, constante de 19 fojas. 206.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de dos fojas. 207.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de abril,junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca volkswagen número deserie 3VWRH09M61MO99053 tipo Jetta, constante de 19 fojas. 208.- Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular. 209.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de losmeses de marzo y mayo del vehículo marca Nissan número de serie 3N1EB31S85K333082 tipoTsuru, constante de 2 fojas. 210.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular.211.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Nissan número de serie 3N1JH01S75L232363 tipo Platina,constante de 20 fojas. 212.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular. 213.-Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, del mes de junio, perteneciente al área del juzgadomunicipal. 214.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular. 215.- Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, del mes de junio, perteneciente al área del H. Ayuntamiento. 216.-Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular. 217.- Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio y agosto del vehículo marca CRYSLER numero deserie 3G1SF21362S230349 tipo wrangler, constante de 06 fojas. 218.- Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular. 219.- Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de losmeses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford numero de serie9BFBT08N048216721 tipo fiesta, constante de 07 fojas. ANEXO SIETE: Copias certificadas de losdocumentos siguientes: 1.- Acta parcial de Auditoría No. 20 de fecha 17 del noviembre de 2006, constantede 06 fojas. 2.- Credencial para votar a nombre de la C. MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD, con folioNo. 160652354410, expedida por el Instituto Federal Electoral. 3.- Credencial para votar a nombre delC. ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, expedida por el Instituto Federal Electoral. 4.- Credencial paravotar a nombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, con número 1009062052414, expedidapor el Instituto Federal Electoral. 5.- Cédula Analítica de documentación comprobatoria improcedente anombre de la Secretaría de Gobernación, constante de 02 fojas. 6.- Póliza de Diario No. 120868, defecha 27 de julio del 2006, constante de 02 fojas. 7.- Factura No. 0599 de fecha 11 de octubre del 2005,expedida por VERDULERÍA «LA VERACRUZANA», por la cantidad de $13,270.00 (trece mil doscientossetenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 8.- Documento por el cual sepone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta 0019227, para que se efectúe losdepósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas por VERDULERÍA «LA VERACRUZANA».9.- Formulario de Registro del C. FRANCO MÉNDEZ GREGORIO. 10.- Factura No. 0008 de fecha 10de octubre del 2005, expedida por TORTILLERÍA «BETHSAIDA», por la cantidad de $3,640.00 (tresmil seiscientos cuarenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 11.- Documentopor el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta 0136022073, para que seefectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA».12.- Registro Federal de Contribuyentes a nombre de BETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ. 13.-Formulario de Registro del BETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ. 14.- Factura No. 0097 de fecha 09 deoctubre del 2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $19,837.00 (diecinueve milochocientos treinta y siete pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 15.-FacturaNo. 0098 de fecha 09 de octubre del 2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de$13,207.00 (trece mil doscientos siete pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación.16.- Factura No. 0099 de fecha 09 de octubre del 2005, expedida por ABARROTES «ISI», por lacantidad de $12,795.50 (doce mil setecientos noventa y cinco pesos 50/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación. 17.- Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, elnúmero de cuenta 00144915658, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas,



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expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA». 18.- Registro Federal de Contribuyentes a nombre delC. ADOLFO SOLÍS RUIZ. 19.- Escrito de fecha 02 de octubre de 1997, signado por el C. ADOLFOSOLÍS RUIZ, y dirigido a la Administración Local de Recaudación de Tuxtla Gutiérrez. 20.- Formulariode Registro del ADOLFO SOLÍS RUIZ. 21.- Factura No. 0198 de fecha 12 de noviembre del 2005,expedida por DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., por la cantidad de $1,200.00,(mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 22.- Factura No. 0199de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DEC.V., por la cantidad de ($1,600.00, mil seiscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación. 23.- Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número decuenta 018858, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas porMARTÍN SALAZAR LANDA. 24.- Solicitud de Registro Federal de Contribuyentes a nombre deDISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V. Constante de 05 fojas. 25.- Testimonio notarialde la constitución de sociedad anónima de capital variable denominada DISTRIBUIDORA AVÍCOLA«EL PIO PIO», S.A. DE C.V., constante de 09 fojas. 26.- Factura No. 01434 de fecha 05 de octubre del2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA», por la cantidad de$2,980.00, (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación.27.- Factura No. 01435 de fecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARACONSTRUCCIÓN «SANTA RITA», por la cantidad de $18,875.18, (dieciocho mil ochocientos setentay cinco pesos 18/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 28.- Factura No. 01437 de fecha18 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA», por lacantidad de $4,200.00, (cuatro mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación. 29.- Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número decuenta 0010092, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidaspor EDUARTO CASTRO COUTIÑO. 30.- Formulario de Registro del C. EDUARTO CASTRO COUTIÑO.31.- Factura No. 8603 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DEPIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $2,720.00, (dos mil setecientos veinte pesos 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 32.- Factura No. 8604 de fecha 21 de octubre del 2005,expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $4,697.00,(cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación.33.- Factura No. 8605 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DEPIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $3,553.50, (tres mil quinientos cincuenta y tres pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 34.- Factura No. 8606 de fecha 21 de octubre del2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de$20,300.00, (veinte mil trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 35.-Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta 0134483359,para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas por GEORGINACORTEZ RUIS. 36.- Formulario de Registro de la C. GEORGINA CORTEZ RUIS. 37.- Testimonionotarial de la constitución denominada «CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE», constante de 14 fojas. 38.-Factura No. 3540 «A» de fecha 15 de noviembredel 2005, expedida por FARMACIA SAN JUAN, por la cantidad de $5,222.00 (cinco mil doscientosveintidós pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 39.-Factura No. 3541 «A» defecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SAN JUAN, por la cantidad de $2,470.90(dos mil cuatrocientos setenta pesos, 90/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 40.-Factura No. 3543 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SAN JUAN, por lacantidad de $319.50 (trescientos diecinueve pesos, 50/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación. 41.- Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número de



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cuenta 00444242459, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidaspor DR. SERGIO LEY MORALES. 42.- Formato de Registro Federal de Contribuyentes a nombre delC. SERGIO LEY MORALES, constante de 02 fojas. 43.- Factura No. 22604 de fecha 17 de octubre del2005, expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERAEN GENERAL, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, 00/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación. 44.- Factura No. 22605 de fecha 17 de octubre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORADE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, por la cantidad de$3,200.00 (tres mil doscientos pesos, 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 45.-Factura No. 22606 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOSY PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, por la cantidad de $885.00 (ochocientosochenta y cinco pesos, 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación. 46.-Formulario deRegistro del C. JAIME JIMÉNEZ RAMÍREZ. ANEXO OCHO: Copias certificadas de los documentossiguientes: 1.- Acta parcial de Auditoría No. 20 de fecha 17 del noviembre de 2006, constante de 06fojas. 2.- Credencial para votar a nombre de la C. MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD, con folio No.160652354410, expedida por el Instituto Federal Electoral. 3.- Credencial para votar a nombre del C.ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, expedida por el Instituto Federal Electoral. 4.- Credencial para votara nombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, con número 1009062052414, expedida por elInstituto Federal Electoral. 5.- Relación de Personal del Ramo 33/FISM (FONDO III), que les fueronpagados con recursos del gasto corriente. 6.- Póliza de cheques No. 0000021, de fecha 19 de enerodel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$342,066.45 (trescientos cuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 7.- Recibo de fecha 19 de enero del 2005,por la cantidad de $342,066.45 (trescientos cuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 8.- Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de enero del 2005. 9.- Pólizade cheques No. 000056, de fecha 31 de enero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis mil treinta y cinco pesos,67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 10.-Recibo de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis miltreinta y cinco pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 11.-Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al períododel 16 al 31 de enero del 2005, constante de 02 fojas. 12.- Póliza de cheques No. 000100, de fecha 11de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $21,689.67 (veintiun mil seiscientos ochenta y nueve pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 13.- Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005. 14.- Pólizade cheques No. 000116, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $386,489.00 (trescientos ochenta y seis mil cuatrocientosochenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas. 15.- Recibo de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de $386,489.00(trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 16.- Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de febrero del 2005, constante de 02 fojas.17.- Póliza de cheques No. 000121, de fecha 16 de febrero del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $42,011.50 (cuarenta y dos mil once pesos, 50/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 18.- Recibo de



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fecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,011.50 (cuarenta y dos mil once pesos, 50/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 19.- Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de febrero del2005. 20.- Póliza de cheques No. 000160, de fecha 24 de febrero del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $23,853.50 (veintitres mil ochocientoscincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas. 21.- Recibo de fecha 24 de febrero del 2005, por la cantidad de $23,853.50(veintitres mil ochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO. 22.- Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005. 23.- Póliza de cheques No. 000174,de fecha 28 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas. 24.- Recibo defecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientoscuarenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 25.-Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segundaquincena de febrero del 2005, constante de 05 fojas. 26.- Póliza de cheques No. 000269, de fecha 15de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $424,240.73 (cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta pesos, 73/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 27.- Póliza de cheques No. 000269,de fecha 15 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos, 23/100 M.N.), a favordel C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas. 28.- Recibo de fecha 15 demarzo del 2005, por la cantidad de $422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos,23/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 29.- Nómina de sueldos delH. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de marzo del2005, constante de 05 fojas. 30.- Póliza de cheques No. 000343, de fecha 30 de marzo del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $431,585.34(cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas. 31.- Recibo de fecha 30 de marzo del 2005,por la cantidad de $431,585.34 (cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 32.- Nómina de sueldos del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincena de marzo del2005, constante de 05 fojas. 33.- Póliza de cheques No. 000410, de fecha 14 de abril del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $430,242.33 (cuatrocientostreinta mil doscientos cuarenta y dos pesos, 33/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 04 fojas. 34.- Recibo de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de$428,534.83 (cuatrocientos veintiocho mil quinientos treinta y cuatro pesos, 83/100 M.N.), a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 35.- Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas.36.- Póliza de cheques No. 000438, de fecha 29 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientostreinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constantede 03 fojas. 37.- Recibo de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $166,637.50 (ciento sesentay seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 38.- Póliza de Diario de fecha 30 de abril de 2005. 39.- Nómina de sueldos del H.



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Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincena de abril del2005, constante de 05 fojas. 40.- Póliza de cheques No. 000534, de fecha 13 de mayo del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $107,818.64(ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas. 41.- Recibo de fecha 13 de mayo del 2005, por la cantidad de$107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO. 42.- Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, correspondiente a la primera quincena de mayo del 2005, constante de 05 fojas. 43.- Pólizade cheques No. 000628, de fecha 31 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $89,146.16 (ochenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos,16/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 44.-Recibo de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $89,146.16 (ochenta y nueve mil cientocuarenta y seis pesos, 16/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 45.-Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segundaquincena de mayo del 2005, constante de 02 fojas. 46.- Póliza de cheques No. 000759, de fecha 14 dejunio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$90,967.57 (noventa mil novecientos sesenta y siete pesos, 57/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas. 47.- Recibo de fecha 14 de junio del 2005,por la cantidad de $90,967.57 (noventa mil novecientos sesenta y siete pesos, 57/100 M.N.), a favordel C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 48.- Póliza de Diario sin fecha. 49.- Nómina desueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincenade junio del 2005, constante de 02 fojas. ANEXO NUEVE : Copias certificadas de los documentossiguientes: 1.- Acta parcial de Auditoría No. 20 de fecha 17 del noviembre de 2006, constante de 06fojas. 2.- Credencial para votar a nombre de la C. MATILDE MARROQUÍN TRINIDAD, con folio No.160652354410, expedida por el Instituto Federal Electoral. 3.- Credencial para votar a nombre del C.ALVIS DAVID ANTONIO LÓPEZ, expedida por el Instituto Federal Electoral. 4.- Credencial para votara nombre del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, con número 1009062052414, expedida por elInstituto Federal Electoral. 5.- Cédula analítica de documentación comprobatoria improcedente a nombrede la Secretaría de Gobernación. 6.- Oficio No. SSP/SSPC/DCMCS/093/06, de fecha 01 de julio de2006, suscrito por el C. FRANCISCO MALPICA ORTIZ, Director de Coordinación Municipal yConcertación Sectorial, dirigido a C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 02 fojas. 7.-Póliza de cheques No. 001870, de fecha 27 de diciembre del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos, 00/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas. 8.- Ficha de depósitode fecha 27 de diciembre del 2005, expedido por BANAMEX, a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas. 9.- Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $200,000.00(doscientos mil pesos, 00/100 M.N), traspaso de cuenta del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas. 10.- Factura No. 137137, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $3,219.45(tres mil doscientos diecinueve pesos, 45/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación. 11.-Factura No. 137144, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $13,081.51 (trece milochenta y un pesos, 51/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación. 12.- Factura No. 137145,de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $19,420.20 (diecinueve mil cuatrocientos veintepesos, 20/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación. 13.- Factura No. 137132, de fecha14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $3,405.60 (tres mil cuatrocientos cinco pesos, 60/100,M.N.), a nombre de la Secretaría de Gobernación. 14.- Factura No. 137133, de fecha 14 de diciembrede 2005, por la cantidad de $3,343.60 (tres mil trescientos cuarenta y tres pesos, 60/100, M.N.), a



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nombre de la Secretaría de Gobernación. 15.- Factura No. 137134, de fecha 14 de diciembre de 2005,por la cantidad de $19,785.75 (diecinueve mil setecientos ochenta y cinco pesos, 75/100, M.N.), anombre de la Secretaría de Gobernación. 16.- Factura No. 137135, de fecha 14 de diciembre de 2005,por la cantidad de $8,089.87 (ocho mil ochenta y nueve pesos, 87/100, M.N.), a nombre de la Secretaríade Gobernación. 17.- Factura No. 137136, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de$5,568.60 (cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos, 60/100, M.N.), a nombre de la Secretaría deGobernación. 18.- Factura No. 137131, de fecha 14 de diciembre de 2005, por la cantidad de $10,442.35(diez mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos, 35/100, M.N.), a nombre de la Secretaría de GobernaciónANEXO DIEZ: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Oficio de Registro y Control No.SPF/DR09/FISM-000205/2005 de fecha 18 de octubre del 2005, suscrito por el Delegado de la RegiónIX Istmo - Costa, Ing. ARIEL MENDOZA PALACIOS y dirigido al C. Ing. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO. 2.- Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado de fecha 20 deoctubre de 2005, que celebra por una parte el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado por el C.ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal, y el C. DR.JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal, y por la otra parte «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DELSURESTE, S.A. DE C.V.», representada por el Ing. ISAÍAS ISRRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO,constante de 10 fojas. 3.- Póliza de cheques No. 000658, de fecha 03 de noviembre del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $181,725.33 (ciento ochentay un mil setecientos veinticinco pesos, 33/100 M.N.), a favor «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DELSURESTE, S.A. DE C.V.», constante de 02 fojas. 4.- Recibo de fecha 03 de noviembre del 2005, por lacantidad de $181,725.33 (ciento ochenta y un mil setecientos veinticinco pesos, 33/100 M.N.), a favorde «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.». 5.- Factura No. 0045 de fecha 28 deoctubre del 2005, por la cantidad de $181,725.33 (ciento ochenta y un mil setecientos veinticincopesos, 33/100 M.N.), a favor del Ing. ISAÍAS ISRRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO. 6.- Póliza de chequesNo. 000684, de fecha 18 de noviembre del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $358,372.14 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y dospesos, 14/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.», constantede 02 fojas. 7.- Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de $358,372.14 (trescientoscincuenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos, 14/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA YSUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.». 8.- Factura No. 0051 de fecha 01 de noviembre del2005, por la cantidad de $358,372.14 (trescientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos,14/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.». 9.- Resumenfísico y financiero de fecha 01 de noviembre del 2005. 10.- Estado de cuenta de la estimación 01 defecha 01 de noviembre del 2005, constante de 08 fojas. 11.- Croquis de localización de la obra. 12.-Plantilla de cálculo de cantidades de obra de fechas 06 de junio y 01 de noviembre del 2005, constantede 03 fojas. 13.- Red de atarjeas. 14.- Póliza de cheques No. 780, de fecha 16 de enero del 2006,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $49,329.92 (cuarentay nueve mil trescientos veintinueve mil pesos, 92/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA Y SUPERVISIÓNDEL SURESTE, S.A. DE C.V.». 15.- Recibo de fecha 16 de enero del 2006, por la cantidad de $49,329.92(cuarenta y nueve mil trescientos veintinueve mil pesos, 92/100 M.N.), a favor de «ASESORÍA YSUPERVISIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V.». 16.- Estado de cuenta de la estimación 02 de fecha 29de diciembre del 2005, constante de 02 fojas. 17.- Resumen financiero de fecha 30 de noviembre del2005. 18.- Estimación 02 y finiquito de 29 de diciembre del 2005, constante de 04 fojas. 19.- Croquis delocalización de la obra. 20.- Lista de padrón de usuario de instalación de silleta, constante de 03 fojas.21.- Volúmenes de excavación y rellenos y pozos de visita, del período del 01 al 29 de diciembre del2005, constante de 02 fojas. 22.- Comparativa de conceptos estimados hasta esta estimación, constante



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de 03 fojas. 23.- Póliza de cheques No. 0000860, de fecha 06 de marzo del 2006, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,901.10 (siete mil novecientos unpesos, 10/100 M.N.), a favor de JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 24.- Recibo de fecha 06de marzo del 2006, por la cantidad de $7,901.10 (siete mil novecientos un pesos, 10/100 M.N.), a favorde JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 25.- Póliza de cheques No. 0000891, de fecha 13 demarzo del 2006, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$381.77 (trescientos ochenta y un pesos, 77/100 M.N.), a favor de JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 26.- Recibo de fecha 13 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $381.77 (Trescientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 27.- Póliza de cheque No. 0000909 de fecha 23 de marzodel 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $5,267.40 (Cincomil doscientos sesenta y siete pesos 40/100 M.N.), a favor del mismo Ayuntamiento. 28.- Recibo defecha 23 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$381.77 (Trescientos ochenta y un pesos 77/100 M.N.), a favor del a favor del mismo Ayuntamiento.29.- Póliza de cheque No. 0000949 de fecha 20 de abril del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,773.46 (Dos mil setecientos setenta y tres pesos 46/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 30.- Recibo de fecha 20 de abril del2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,773.46 (Dos milsetecientos setenta y tres pesos 46/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO.31.- Recibo Oficial No. LB2249569, de fecha 09 de marzo del 2006, expedido por la Secretaría dePlaneación y Finanzas. 32.- Recibo Oficial No. LB2249568, de fecha 09 de marzo del 2006, expedidopor la Secretaría de Planeación y Finanzas. 33.- Recibo Oficial No. LB2294053, expedido por laSecretaría de Planeación y Finanzas. 34.- Formulario de pagos provisionales y retenciones decontribuciones Estatales del 01 de enero al 28 de febrero del 2005. 35.- Recibo Oficial No. 10466, defecha 25 de marzo del 2006, expedido por la Tesorería Municipal. 36.- Formulario de pagos provisionalesy retenciones de contribuciones Estatales del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2005. 37.- ReciboOficial No. LB2588802, expedido por la Secretaría de Planeación y Finanzas. 38.- Bitácoras de obrafechadas el 28 y 29 de octubre, 21 de noviembre, 01, 29, 26 y 23 de diciembre del 2005, constante de08 fojas. 39.- Cédula de finiquito de obra con anexo de fecha diciembre del 2005, constante de 02 fojas.40.- Acta de entrega recepción de obra de fecha 30 de diciembre del 2005, constante de 03 fojas. 41.-Aviso de inicio de obra de fecha 27 de octubre del 2005, suscrito por el ING. ISAÍAS ISRAEL RODRÍGUEZSANTIAGO y dirigido al C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan,Chiapas. 42.- Aviso de terminación de obra de fecha 27 de diciembre del 2005, suscrito por el ING.ISAÍAS ISRAEL RODRÍGUEZ SANTIAGO y dirigido al C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO,Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 43.- Acta de inicio de obra. 44.- Auxiliar General de Obrade Recursos del Ramo General XXXIII y Aportación de la Comunidad. 45.- Auxiliar contable Resumen.46.- Presupuesto de obra o proyecto (Finiquito de obra), constante de 02 fojas. 47.- Tres Pólizas defianza (FIANZAS MONTERREY), de fecha 20 de octubre del 2005. 48.- Acta parcial de auditoría No. 06de fecha 26 de octubre del 2006, constante de 04 fojas. 49.- Registro Auxiliar de Obra (RAO) de fechade la visita 26 de octubre del 2006, constante de 02 fojas. 50.- Croquis de localización de la obra. 51.-Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de la visita 26 de octubre del 2006. 52.- Cédula deresumen de volúmenes por conceptos de obra observados. 53.- Números generadores de fecha devisita 26 de octubre del 2006, constante de 05 fojas. 54.- Cédula de fiscalización por concepto de obrapor contrato (CEFCO), de fecha 20 de octubre del 2005. 55.- Evidencia fotográfica de fecha de visita 26de octubre del 2006, constante de 05 fojas. 56.- Cédula de datos básicos por obra (Contrato). 57.-Documentación comprobatoria Obra por Contrato. ANEXO ONCE: Copias certificadas de los documentos



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siguientes: 1.- Oficio de Registro y Control No. SPF/DR09/FISM-00059/2005, de fecha 07 de julio del2005, signado por el C. ING, ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegado de la Secretaría de Planeacióny Finanzas y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, Presidente Municipal dePijijiapan, Chiapas. 2.- Póliza de cheque No. 000566 de fecha 14 de septiembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $223.14 (Doscientos veintitrés pesos14/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 02 fojas. 3.-Recibo de fecha 14 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $223.14 (Doscientos veintitrés pesos 14/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO. 4.- Recibo Oficial No. MA1014120, expedido por la Secretaría de Planeacióny Finanzas. 5.- Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones Estatales del 01 dejulio al 31 de agosto del 2005. 6.- Póliza de cheque No. 0000793 de fecha 23 de enero del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,960.00 (Seis mil novecientossesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V. 7.- Recibo de fecha 23 de enerodel 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,960.00 (Seismil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V. 8.- Póliza decheque No. 652 de fecha 26 de octubre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $2,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), afavor de CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 9.- Recibo de fecha 26 de octubredel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,875.00 (Dosmil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), a favor de CORPA ACARREOS YCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 10.- Póliza de cheque No. 000609 de fecha 26 de septiembre del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $5,250.00 (Cinco mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DEC.V. constante de 02 fojas. 11.- Recibo de fecha 26 de septiembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuentapesos 00/100 M.N.), a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V. 12.- Póliza decheque No. 000597 de fecha 23 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), a favor de ZULEMAMENESES VÁZQUEZ, constante de 02 fojas. 13.- Recibo de fecha 23 de septiembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,035.00 (Un mil treinta y cincopesos 00/100 M.N.), a favor de ZULEMA MENESES VÁZQUEZ. 14.- Póliza de cheque No. 000473 defecha 03 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DEC.V., constante de 02 fojas. 15.- Recibo de fecha 03 de septiembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V. 16.- Póliza de cheque No. 000439 de fecha 23 deagosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $21,044.00(Veintiún mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a favor de FERREGORSA, S.A. DE C.V., constantede 02 fojas. 17.- Recibo de fecha 23 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $21,044.00 (Veintiún mil cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), a favor deFERREGORSA, S.A. DE C.V. 18.- Póliza de cheque No. 000435 de fecha 23 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,660.00 (Nueve milseiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), a favor de «CORPA» ACARREOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. 19.- Recibo de fecha 23 de agosto del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de 9,660.00 (Nueve mil seiscientos sesenta pesos00/100 M.N.), a favor de CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 20.- Factura No.



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1017 A, de fecha 17 de agosto de 2005, por la cantidad de $ 4,140.00 (Cuatro mil ciento cuarentapesos, 00/100 M.N.), expedida por «CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 21.- Factura No. 1016 A, de fecha 17 deagosto de 2005, por la cantidad de $ 5,520.00 (Cinco mil quinientos veinte pesos, 00/100 M.N.), expedidapor «CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas. 22.- Factura (Serie «P») No. 4413, de fecha 06 de agosto de 2005, por lacantidad de $ 8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100, M.N.), expedida por CONSTRURAMAFERREGORSA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 23.-Factura (Serie «P») No. 4408, de fecha 30 de julio de 2005, expedida por CONSTRURAMAFERREGORSA, S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 12,344.00 (Doce mil trescientos cuarenta y cuatropesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 24.- Factura (Serie«P») No. 4425, de fecha 22 de agosto de 2005, por la cantidad de $ 8,700.00 (Ocho mil setecientospesos 00/100, M.N., expedida por CONSTRURAMA FERREGORSA, S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 25.- Factura No. 0719, de fecha 30 de agosto de 2005,por la cantidad de $ 1,035.00 (Un mil treinta y cinco pesos 00/100, M.N., expedida por la C. ZULEMAMENESES VÁZQUEZ, a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 26.- Factura No.8210, de fecha 20 de septiembre de 2005, por la cantidad de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuentapesos 00/100, M.N., expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 27.- Factura No. 1027 A, de fecha 18 de octubre de2005, por la cantidad de $2,875.00 (Dos mil ochocientos setenta y cinco pesos, 00/100 M.N.), expedidapor «CORPA ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas. 28.- Factura (Serie PCRE) No. 4505, de fecha 30 de diciembre de 2005, por lacantidad de $6,052.17 (Seis mil cincuenta y dos pesos 17/100, M.N., expedida por CONSTRURAMAFERREGORSA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 29.-Recibo de fecha 30 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $6,749.12 (Seis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.), a favor de ING.MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO. 30.- Póliza de cheque No. 0000283 de fecha 30 de julio del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,749.12 (Seis milsetecientos cuarenta y nueve pesos 12/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZMALDONADO, constante de 02 fojas. 31.- Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,490.75 (Siete mil cuatrocientos noventa 75/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO. 32.- Póliza de cheque No. 372 defecha 05 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $7,490.75 (Siete mil cuatrocientos noventa 75/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZMALDONADO, constante de 02 fojas. 33.- Póliza de cheque No. 423 de fecha 19 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,731.83 (Un mil setecientostreinta y uno pesos 83/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, constante de02 fojas. 34.- Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,731.83 (Un mil setecientos treinta y uno pesos 83/100 M.N.), a favor deING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO. 35.- Póliza de cheque No. 430 de fecha 22 de agosto del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,642.40 (Dos milsetecientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.), a favor de ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO,constante de 02 fojas. 36.- Recibo de fecha 29 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,011.65 (Tres mil once pesos 65/100 M.N.), a favor del C.SERGIO ESCOBAR BRAVO. 37.- Póliza de cheque No. 0000446 de fecha 29 de agosto del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,011.65 (Tres mil once



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pesos 65/100 M.N.), a favor del C. SERGIO ESCOBAR BRAVO, constante de 02 fojas. 38.- Póliza decheque No. 462 de fecha 02 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $2,765.32 (Dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 32/100 M.N.), afavor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. 39.- Recibo de fecha 02 deseptiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$2,765.32 (Dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 32/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISAESPINOSA SÁNCHEZ. 40.- Recibo de fecha 09 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,870.08 (Un mil ochocientos setenta pesos, 08/100 M.N.),a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 41.- Póliza de cheque No. 000546 de fecha 09de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$1,870.08 (Un mil ochocientos setenta pesos, 08/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSASÁNCHEZ, constante de 02 fojas. 42.- Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,342.55 (Tres mil trescientos cuarenta y dospesos 55/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 43.- Póliza de cheque No.000582 de fecha 19 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $3,342.55 (Tres mil trescientos cuarenta y dos pesos 55/100 M.N.), a favor de la C.ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 44.- Recibo de fecha 23 de septiembre del 2005, expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,284.29 (Dos mil doscientos ochenta ycuatro pesos 29/100 M.N.), a favor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 45.- Póliza decheque No. 596 de fecha 23 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $2,284.29 (Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), afavor de la C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de 02 fojas. 46.- Lista de raya No. 1 del25 al 30 de julio del 2005, constante de 02 fojas. 47.- Números generadores del 25 al 30 de julio del2005. 48.- Lista de raya No. 2 del 01 al 06 de agosto del 2005, constante de 02 fojas. 49.- Lista de rayaNo. 3 del 08 al 13 de agosto del 2005, constante de 02 fojas. 50.- Lista de raya No. 4 del 15 al 20 deagosto del 2005, constante de 02 fojas. 51.- Lista de raya No. 5 del 22 al 27 de agosto del 2005,constante de 02 fojas. 52.- Lista de raya No. 6 del 29 de agosto al 03 de septiembre del 2005, constantede 02 fojas. 53.- Lista de raya No. 7 del 05 al 10 de septiembre del 2005, constante de 03 fojas. 54.-Lista de raya No. 8 del 12 al 17 de septiembre del 2005, constante de 02 fojas. 55.- Lista de raya No. 9del 19 al 24 de septiembre del 2005, constante de 02 fojas. 56.- Presupuesto de obra o proyecto defecha de elaboración junio del 2005, constante de 03 fojas. 57.- Números generadores constante de 11fojas. 58.- Acta de entrega recepción de obra de fecha 26 de septiembre del 2005, constante de 03fojas. 59.- Acta parcial de Auditoría No. 14 de fecha 10 de noviembre de 2006, constante de 04 fojas.60.- Registro Auxiliar de Obra (RAO) de fecha de la visita 10 de noviembre del 2006, constante de 02fojas. 61.- Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de la visita 10 de noviembre del 2006.62.- Cédula de resumen de adquisiciones y/o mano de obra no aplicadas de fecha de visita 10 denoviembre del 2006, constante de 04 fojas. 63.- Cédula de fiscalización para obras por administración(CEFOA) de fecha de visita 10 de noviembre del 2006, constante de 03 fojas. 64.- Números generadoresde de visita 10 de noviembre del 2006, constante de 06 fojas. 65.- Evidencia fotográfica de fecha devisita 10 de noviembre del 2006, constante de 06 fojas. 66.- Cédula de datos básicos por obra (poradministración). 67.- Documentación comprobatoria obra por administración. ANEXO DOCE: Copiascertificadas de los documentos siguientes: 1.- Oficio de Registro No. SPF/DR09/FISM-00040/2005, defecha 05 de julio de 2005, suscrito por el ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegado de la Secretaríade Planeación y Finanzas, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, PresidenteMunicipal de Pijijiapan. 2.- Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado defecha 11 de julio de 2005, que celebra por una parte el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado



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por el C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácter de Presidente Municipal, y el C.Dr. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal, y por la otra parte, el ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ,constante de 08 fojas. 3.- Póliza de cheque No. 000188 de fecha 19 de julio del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $61,595.16 (Sesenta y un mil quinientosnoventa y cinco pesos 16/100 M.N.), a favor del ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de 02fojas. 4.- Recibo de fecha 19 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad $61,595.16 (Sesenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos 16/100 M.N.), a favordel ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ. 5.- Factura No. 058, de fecha 18 de julio de 2005, expedida por elC. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, por la cantidad de $61,595.16 (Sesenta y un mil quinientos noventay cinco pesos 16/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 6.- Póliza de chequeNo. 620 de fecha 30 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $68,128.35 (Sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 35/100 M.N.), a favor del C.ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de 02 fojas. 7.- Póliza de cheque No. 0101 de fecha 06 deoctubre del 2005, expedido por el C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, por la cantidad de $68,128.35(Sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 35/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 8.- Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad (Sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 35/100 M.N.), a favor del C. ARQ.SERGIO COELLO LÓPEZ. 9.- Resúmen Físico-Financiero. 10.- Catálogo de Conceptos, de fecha 26de septiembre de 2005, constante de 03 fojas. 11.- Hoja de Números Generadores, constante de 04fojas. 12.- Comparativa de Conceptos Hasta Esta Estimación, de fecha 26 de septiembre de 2005,constante de 02 fojas. 13.- Resumen Financiero de fecha 26 de septiembre de 2005. 14.- Estimación01 constante de 02 fojas. 15.- Póliza de cheque No. 695 de fecha 24 de noviembre del 2005, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $55,297.87 (Cincuenta y cinco mildoscientos noventa y siete pesos 87/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ. 16.-Factura No. 0152, de fecha 07 de noviembre de 2005, expedida por el C. ARQ. SERGIO COELLOLÓPEZ, por la cantidad de $55,297.87 (Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 87/100M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 17.- Póliza de cheque No. 695 de fecha 24de noviembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$55,297.87 (Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y siete pesos 87/100 M.N.), a favor del C. ARQ.SERGIO COELLO LÓPEZ, constante de 02 fojas. 18.- Recibo de fecha 24 de noviembre del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $55,297.87 (Cincuenta y cincomil doscientos noventa y siete pesos 87/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ. 19.-Resumen Financiero de fecha 04 de noviembre de 2005. 20.- Catálogo de Conceptos, de fecha 04 denoviembre de 2005, constante de 02 fojas. 21.- Comparativa de Conceptos Hasta Esta Estimación, defecha 04 de noviembre de 2005, constante de 02 fojas. 22.- Hoja de Números Generadores, constantede 02 fojas. 23.- Comparativa de Conceptos Hasta Esta Estimación, de fecha 26 de noviembre de2005. 24.- Estimación 01 de fecha 26 de septiembre de 2005. 25.- Póliza de cheque No. 000739 defecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $15,478.39 (Quince mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 39/100 M.N.), a favor del C. ARQ.SERGIO COELLO LÓPEZ. 26.- Factura No. 0155, de fecha 18 de noviembre de 2005, expedida por elC. ARQ. SERGIO COELLO LÓPEZ, por la cantidad de $15,478.39 (Quince mil cuatrocientos setenta yocho pesos 39/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 27.- Recibo de fecha 31de diciembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $15,478.39(Quince mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 39/100 M.N.), a favor del C. ARQ. SERGIO COELLOLÓPEZ. 28.- Hoja de Números Generadores. 29.- Catálogo de Conceptos, de fecha 18 de noviembrede 2005. 30.- Estimación No. 03 (finiquito) de fecha 18 de noviembre del 2005 constante de 03 fojas.



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31.- Póliza de cheque No. 0000858 de fecha 02 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,785.37 (Un mil setecientos ochenta y cinco pesos 37/100M.N.), a favor del mismo Ayuntamiento. 32.- Póliza de cheque No. 0000792 de fecha 23 de enero del2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,678.05 (Dos milseiscientos setenta y ocho pesos 05/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 33.- Recibo de fecha 23 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad $2,678.05 (Dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 05/100 M.N.), a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 34.- Recibo Oficial, de fecha 20 de febrero del 2006,expedido por la Tesorería Municipal por la cantidad de $1,785.37 (Un mil setecientos ochenta y cincopesos 37/100 M.N.). 35.- Recibo Oficial, de fecha 20 de febrero del 2006, expedido por la TesoreríaMunicipal, por la cantidad de $892.66 (Ochocientos noventa y dos pesos 66/100 M.N). 36.- ReciboOficial No. 10033, de fecha 07 de marzo del 2006, expedido por la Tesorería Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,785.37 (Un mil setecientos ochenta y cinco pesos 37/100 M.N.). 37.-Póliza de cheque No. 0000765 de fecha 16 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $354.03 (Trescientos cincuenta y cuatros pesos 03/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 38.- Recibo de fecha 16 de enero del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $354.03 (Trescientos cincuentay cuatros pesos 03/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 39.- ReciboOficial No. MA1423824, expedido por la Tesorería Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$7,111.00 (Siete mil ciento once pesos 00/100 M.N.). 40.- Formulario de pagos provisionales yretenciones de contribuciones Estatales del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2005. 41.-Justificación de atraso en la obra de fecha 28 de septiembre del 2005. 42.- Bitácora de obra fechadasel 18, 22 de julio; 12 de agosto; 09, 12, 14, 19, 23 y 28 de septiembre; 24 de octubre; 07, 09, 16 y 17de noviembre del 2005, constantes de 15 fojas. 43.- Acta de entrega recepción de obra de fecha 19 denoviembre del 2005. 44.- Acta de entrega recepción de obra de fecha de inicio 19 de septiembre yfecha de término 20 de noviembre del 2005, constante de 02 fojas. 45.- Pólizas de fianza de ComercialAmérica números de folio 697102, 701036 y 722939, constante de 03 fojas. 46.- Acta parcial de auditoríaNo. 03 de fecha 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas. 47.- Registro Auxiliar de Obra (RAO) defecha de la visita 24 de octubre del 2006. 48.- Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de lavisita 24 de octubre del 2006, constante de 02 fojas. 49.- Cédula de resumen de volúmenes por conceptosde obra observados de fecha 29 de agosto del 2005, constante de 08 fojas. 50.- Cédula de fiscalizaciónpor concepto de obra por contrato (CEFCO), de fecha 11 de julio del 2005, constante de 02 fojas. 51.-Números generadores de fecha de visita 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas. 52.- Evidenciafotográfica de fecha de visita 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas. 53.- Cédula de datosbásicos por obra (Contrato). 54.- Documentación comprobatoria Obra por Contrato. ANEXO TRECE:Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Oficio de Registro y Control No. SPF/DR09/FISM-00073/2005, de fecha 18 de julio del 2005, signado por el C. ING, ARIEL MENDOZA PALACIOS,Delegado de la Secretaría de Planeación y Finanzas y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 2.- Contrato de Obra Pública a PreciosUnitarios y Tiempo Determinado de fecha 20 de julio de 2005, que celebra por una parte el Municipio dePijijiapan, Chiapas, representado por el C. Ing. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en su carácterde Presidente Municipal, y el C. Dr. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal, y por la otra parteCONSTRUCCIONES Y ACABADOS BçSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., representado por el C.ING. ROBERTO ESCOBAR DEL SOLAR, Administrador Único, constante de 09 fojas. 3.- Póliza decheque No. 000212 de fecha 22 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $67,802.95 (Sesenta y siete mil ochocientos dos pesos 95/100 M.N.), a



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favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V, constante de 02fojas. 4.- Recibo de fecha 22 de julio del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad $67,802.95 (Sesenta y siete mil ochocientos dos pesos 95/100 M.N.), a favor deCONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V. 5.- Factura No. 0001, defecha 22 de julio de 2005, expedida por CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTAS.A. DE C.V., por la cantidad de $67,802.95 (Sesenta y siete mil ochocientos dos pesos 95/100 M.N.),a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 6.- Póliza de cheque No. 000460 de fecha 31 deagosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $104,894.56(Ciento cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONESY ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V, constante de 02 fojas. 7.- Recibo de fecha 31 deagosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $104,894.56(Ciento cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONESY ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V. 8.- Factura No. 0002, de fecha 26 de agosto de2005, expedida por CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., por lacantidad de $104,894.56 (Ciento cuatro mil ochocientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.), a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, constante de 02 fojas. 9.- Desglose del Presupuesto,constante de 03 fojas. 10.- Estimación 1ª. Estimación. 11.- Números Generadores constante de 03fojas. 12.- Póliza de cheque No. 0000709 de fecha 13 de diciembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $47,514.70 (Cuarenta y siete mil quinientoscatorce pesos 70/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTAS.A. DE C.V, constante de 04 fojas. 13.- Recibo de fecha 13 de diciembre del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $47,514.70 (Cuarenta y siete mil quinientos catorcepesos 70/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DEC.V. 14.- Factura No. 0004, de fecha 02 de diciembre de 2005, expedida por CONSTRUCCIONES YACABADOS BÁSICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., por la cantidad de $47,514.70 (Cuarenta y sietemil quinientos catorce pesos 70/100 M.N.), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 15.-Resumen Financiero de fecha 02 de diciembre de 2005. 16.- Recibo Oficial 10035, de fecha 07 demarzo de 2006, expedido por Tesorería del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad$1,965.30 (Un mil novecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.). 17.- Volúmenes de obra, constantede 03 fojas. 18.- Números Generadores de fecha 05 de noviembre, constante de 03 fojas. 19.- Pólizade cheque No. 0000856 de fecha 02 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,965.30 (Un mil novecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.), a favordel mismo municipio, constante de 03 fojas. 20.- Recibo de fecha 02 de marzo del 2006, expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $1,965.30 (Un mil novecientos sesenta ycinco pesos 30/100 M.N.), a favor del mismo municipio. 21.- Póliza de cheque No. 0000789 de fecha02 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$2,947.65 (Dos mil novecientos cuarenta y siete pesos 65/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO. 22.- Recibo de fecha 23 de enero del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $2,947.65 (Dos mil novecientos cuarenta y sietepesos 65/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 23.- Póliza decheque No. 0000773 de fecha 16 de enero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $275.71 (Doscientos setenta y cinco pesos 71/100 M.N.), a favor del C.DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 24.- Recibo de fecha 16 de enero del 2006, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $275.71 (Doscientos setenta y cincopesos 71/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 25.- Póliza decheque No. 0000574 de fecha 14 de septiembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,



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Chiapas, por la cantidad de $608.67 (Seiscientos ocho pesos 67/100 M.N.), a favor del C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 02 fojas. 26.- Recibo de fecha 14 de septiembredel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $608.67 (Seiscientosocho pesos 67/100 M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 27.- Recibode la Secretaría de Planeación y Finanzas, con folios MA1569907, MA1560302 y MA1423824, constantede 03 fojas. 28.- Formulario de Pagos Provisionales y Retenciones de Contribuciones Estatales. 29.-Concentrado de Retenciones a Contratistas del 1.5% del Impuesto sobre nómina al Estado, por pagode estimaciones de obras por contrato. 30.- Recibo de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sinfolio. 31.- Formulario de Pagos Provisionales y Retenciones de Contribuciones Estatales. 32.-Concentrado de Retenciones a Contratistas del 1.5% sobre Nómina al estado correspondiente al 4º.Bimestre del 2005. 33.- Bitácoras de Obra, de fechas 25 de agosto, 12, 30 de septiembre, 3, 24 deoctubre, 28 de noviembre, 20, 22, 28 de julio, 1º., 9, 18, 18 De agosto, todos del 2005, constante de 13fojas. 34.- Estimación finiquito de fecha 29 de noviembre de 2005. 35.- Desglose del presupuesto,constante de 03 fojas. 36.- Acta entrega - recepción de obra, de fecha 25 de noviembre de 2005,constante de 03 fojas. 37.- Acta de terminación de obra, de fecha 25 de noviembre de 2005, constantede 02 fojas. 38.- Acta de inicio de obra, de fecha 25 de julio de 2005, constante de 02 fojas. 39.- Pólizade Fianza con folio No. 709358, de Comercial América. 40.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal2005, auxiliar general de obra de recursos del Ramo XXXIII y aportación de la comunidad, constantede 02 fojas. 41.- Póliza de Fianza con folio No. 723025 de Comercial América. 42.- Acta Parcial deAuditoria Número 05 con folio No 1150605, de fecha 24 de octubre del 2006, constante de 04 fojas. 43.-Registro Auxiliar de Obra (RAO), de fecha 24 de octubre del 2006. 44.- Croquis de LevantamientoFísico de la Obra, de fecha 24 de octubre del 2006, constante de 03 fojas. 45.- Números Generadoresde fecha 24 de octubre del 2006, constante de 03 fojas. 46.- Cédula de Fiscalización por Concepto deObra por Contrato (CEFCO), de fecha 20 de 2005, constante de 02 fojas. 47.- Cédula de Resumen deVolúmenes por Conceptos de Obra Observados, de fecha 20 de 2005, constante de 02 fojas. 48.-Evidencia Fotográfica de fecha 24 de octubre del 2006, constante de 03 fojas. 49.- Cédula de DatosBásicos por Obra (Contrato). 50.- Documentación comprobatoria Obra por Contrato. ANEXO CATORCE:Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Oficio de Registro y Control No. SPF/FISM-00080/2005, de fecha 22 de julio del 2005, suscrito por el C. ARIEL MENDOZA PALACIOS, Delegadode la Subsecretaría de Planeación y Finanzas y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO, Presidente Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 2.- Contrato de Obra Pública a PreciosUnitarios y Tiempo Determinado de fecha 09 de agosto del 2005, que celebra por una parte el Municipiode Pijijiapan, Chiapas, representado por el C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, en sucarácter de Presidente Municipal y el C. DR. JOSÉ CHANG SÁNCHEZ, Síndico Municipal de Pijijiapan,Chiapas, y por la otra parte CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DEC.V., representado por el C.P. MANUEL DE JESÚS MARROQUÍN AGREDA, constante de 09 fojas. 3.-Póliza de cheque No. 000427 de fecha 19 de agosto del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $141,968.46 (Ciento cuarenta y un mil novecientos sesenta yocho pesos 46/100 M.N.), a favor CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A.DE C.V., constante de 02 fojas. 4.- Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $141,968.46 (Ciento cuarenta y un mil novecientossesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELSOCONUSCO S.A. DE C.V. 5.- Factura No. 05 de fecha 15 de agosto del 2005, por la cantidad de$141,968.46 (Ciento cuarenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), expedida porCONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 6.- Póliza de cheque No. 000621 de fecha 30 de septiembre del 2005, expedido



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por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $123,276.06 (Ciento veintitrés mildoscientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.), a favor CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DELSOCONUSCO S.A. DE C.V., constante de 02 fojas. 7.- Recibo de fecha 26 de septiembre del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $123,276.06 (Ciento veintitrésmil doscientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTODEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 8.- Factura No. 09 de fecha 15 de septiembre del 2005, por la cantidadde $123,276.06 (Ciento veintitrés mil doscientos setenta y seis pesos 06/100 M.N.), expedida porCONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 9.- Resumen Financiero de fecha 15 de septiembre del 2005. 10.- Catálogo deConceptos de fecha 15 de septiembre del 2005, por la cantidad de $39,509.22 (Treinta y nueve milquinientos nueve pesos 22/100 M.N.). 11.- Catálogo de Conceptos de fecha 15 de septiembre del2005, por la cantidad de $86,412.56 (Ochenta y seis mil cuatrocientos doce pesos 56/100 M.N.). 12.-Números generadores de fecha 15 de septiembre del 2005, constante de 03 fojas. 13.- Catálogo deConceptos de fecha 15 de septiembre del 2005. 14.- Estimación No. 01 de fecha 15 de septiembre del2005 constante de 04 fojas. 15.- Números generadores de fecha 15 de septiembre del 2005. 16.-Póliza de cheque No. 647 de fecha 26 de octubre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $104,303.47 (Ciento cuatro mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), a favorCONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 17.- Recibo de fecha 26de octubre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad $104,303.47(Ciento cuatro mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 18.- Factura No. 010 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $104,303.47 (Ciento cuatro mil trescientos tres pesos 47/100 M.N.), expedidapor CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 19.- Resumen Financiero de fecha 17 de octubre del 2005. 20.-Estimación No. 02 de fecha 17 de octubre del 2005 constante de 04 fojas. 21.- Números generadoresde fecha 17 de octubre del 2005, constante de 03 fojas. 22.- Póliza de cheque No. 720 de fecha 27 dediciembre del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $33,192.76(Treinta y tres mil ciento noventa y dos pesos 76/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 23.- Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $33,192.76 (Treinta y tresmil ciento noventa y dos pesos 76/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTODEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 24.- Factura No. 021 de fecha 03 de noviembre del 2005, por lacantidad de $33,192.76 (Treinta y tres mil ciento noventa y dos pesos 76/100 M.N.), expedida porCONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 25.- Resumen Financiero de fecha 17 de octubre del 2005. 26.- Estimación No.03 de fecha 31 de octubre del 2005 constante de 04 fojas. 27.- Catálogo de Conceptos de fecha 31 deoctubre del 2005, por la cantidad de $14,281.31 (Catorce mil doscientos ochenta y un pesos 31/100M.N.). 28.- Catálogo de Conceptos de fecha 31 de octubre del 2005, por la cantidad de $49,103.92(Cuarenta y nueve mil ciento tres pesos 92/100 M.N.). 29.- Números generadores de fecha 31 deoctubre del 2005, constante de 03 fojas. 30.- Póliza de cheque No. 0000802 de fecha 26 de enero del2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $59,434.90 (Cincuentay nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 31.- Recibo de fecha 26 de enero del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $59,434.90 (Cincuenta ynueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.), a favor de CONSTRUCCIONES YMANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V. 32.- Factura No. 018 de fecha 18 de diciembre



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del 2005, por la cantidad de $59,434.90 (Cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 90/100 M.N.), expedida por CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V.,a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 33.- Resumen Financiero de fecha 18 de diciembredel 2005. 34.- Catálogo de Conceptos de fecha 18 de diciembre del 2005, por la cantidad de $18,696.48(Dieciocho mil seiscientos noventa y seis pesos 48/100 M.N.). 35.- Catálogo de Conceptos de fecha 18de diciembre del 2005, por la cantidad de $87,794.24 (Ochenta y siete mil setecientos noventa y cuatropesos 24/100 M.N.). 36.- Estimación No. 04 (finiquito) de fecha 18 de diciembre del 2005 constante de08 fojas. 37.- Estado de cuenta de la estimación 04 (finiquito). 38.- Números generadores de fecha 18de diciembre del 2005, constante de 03 fojas. 39.- Póliza de cheque de fecha 23 de marzo del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,115.03 (Cuatro mil cientoquince pesos 03/100 M.N.), a favor del mismo Municipio. 40.- Recibo de fecha 23 de marzo del 2006,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,115.03 (Cuatro mil cientoquince pesos 03/100 M.N.), a favor del mismo Municipio. 41.- Póliza de cheque No. 0000882 de fecha13 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$112.50 (Ciento doce pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO42.- Recibo de fecha 13 de marzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $112.50 (Ciento doce pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 43.- Póliza de cheque No. 0000861 de fecha 06 de marzo del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,172.54 (Seis mil ciento setenta y dos pesos54/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 44.- Recibo de fecha 06 demarzo del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,172.54(Seis mil ciento setenta y dos pesos 54/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 45.- Póliza de cheque No. 0000766 de fecha 16 de enero del 2006, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $652.05 (Seiscientos cincuenta y dos pesos05/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 46.- Recibo de fecha 16 deenero del 2006, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $652.05(Seiscientos cincuenta y dos pesos 05/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 47.- Recibo Oficial No. 10473 de fecha 25 de marzo del 2006, expedido por la TesoreríaMunicipal, por la cantidad de $4,115.03 (Cuatro mil ciento quince pesos 03/100 M.N.). 48.- ReciboOficial No. LB2294053, expedido por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $7,257.00 (Siete mildoscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.). 49.- Formulario de pagos provisionales y retencionesde contribuciones estatales del periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2006. 50.- Concentrado deretenciones a contratista del 1.5% sobre nómina al estado correspondiente al 1er. Bimestre del 2006.51.- Recibo Oficial No. LB2249463, expedido por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $4,115.03(Cuatro mil ciento quince pesos 03/100 M.N.). 52.- Recibo Oficial No. LB2249464, expedido por laSecretaría de Hacienda, por la cantidad de $2,058.00 (Dos mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).53.- Recibo Oficial No. MA1423824, expedido por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $7,111.00(Siete mil ciento once pesos 00/100 M.N.). 54.- Formulario de pagos provisionales y retenciones decontribuciones estatales del periodo del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2005. 55.- Bitácorasde obra fechadas el 15, 22, de agosto,10,15, de septiembre, 04,12, 16, 18, 26, 29, 31 de octubre, 16,25, de noviembre, 01, 06 y 15 de diciembre del 2005, constantes de 18 fojas. 56.- Acta de entregarecepción de fecha 15 de diciembre del 2005, constante de 03 fojas. 57.- Acta de aportación de lacomunidad de fecha 15 de agosto del 2005. 58.- Acta de inicio de obra de fecha 15 de agosto del2005. 59.- Acta de terminación de obra de fecha 15 de diciembre del 2005. 60.- Escrito de aviso determinación de obra, de fecha 16 de diciembre del 2005, suscrito por el C. P. MANUEL DE JESÚSMARROQUÍN AGREDA, representante legal de CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL



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SOCONUSCO S.A. DE C.V. y dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, PresidenteMunicipal de Pijijiapan, Chiapas. 61.- Póliza de fianza No. 604965-0000, por un monto de $141,968.46(Ciento cuarenta y un mil novecientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.). 62.- Póliza de fianza No.607682-0000, por un monto de $47,322.82 (Cuarenta y siete mil trescientos veintidós pesos 82/100M.N.). 63.- Acta parcial de auditoría No. 07 de fecha 26 de octubre del 2006, constante de 04 fojas. 64.-Registro Auxiliar de Obra (RAO) de fecha de la visita 24 de octubre del 2006. 65.- Croquis delevantamiento físico de la obra de fecha de la visita 26 de octubre del 2006. 66.- Números generadoresde fecha de visita 26 de octubre del 2006, constante de 05 fojas. 67.- Cédula de fiscalización porconcepto de obra por contrato (CEFCO), de fecha 09 de agosto del 2005, constante de 02 fojas. 68.-Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obra observados de fecha 09 de agosto del 2005,constante de 02 fojas. 69.- Evidencia fotográfica de fecha de visita 26 de octubre del 2006, constantede 04 fojas. 70.- Cédula de datos básicos por obra (Contrato). 71.- Documentación comprobatoriaObra por Contrato. ANEXO QUINCE: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Cédulaanalítica de cheques expedidos no aplicados en obra ANEXO B-03, constante de 12 fojas. 2.- Relaciónde cheques expedidos y cancelados (periodo 01/01/2005-31/12/2005) de fecha 12 de febrero del 2007,constante de 26 fojas a ambos lados. 3.- Libro mayor de fecha 14 de noviembre del 2006 comprendidodel periodo 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de 55 fojas. 4.- Conciliación bancaria de fecha 09 demayo 2005, totales: $ 90,347.94. 5.- Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 22/feb/2005 al28/feb/2005, a ambos lados. 6.- Conciliación bancaria de fecha 23 de junio del 2005, totales: $ 8,127.38. 7.- Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/mar/2005 al 31/mar/2005, constante dedos fojas, a ambos lados. 8.- Conciliación bancaria de fecha 22 de agosto del 2005, totales: $ 12,498.40.9.- Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/abr/2005 al 30/abr/2005, constante de seisfojas. 10.- Conciliación bancaria de fecha 23 de agosto del 2005, totales: $ 57,374.21. 11.- Cuenta decheques (estado de cuenta) de fecha 01/may/2005 al 31/may/2005, constante de seis fojas. 12.-Conciliación bancaria de fecha 31 de octubre del 2005, totales: $107,186.33. 13.- Cuenta de cheques(estado de cuenta) de fecha 01/jun/2005 al 30/jun/2005, constante de seis fojas. 14.- Conciliaciónbancaria de fecha 03 de febrero del 2006, totales: $-590.12. 15.- Cuenta de cheques (estado de cuenta)de fecha 01/jul/2005 al 31/jul/2005, constante de seis fojas. 16.- Conciliación bancaria de fecha 15 defebrero del 2006, totales: $- 73,946.53. 17.- Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/ago/2005 al 31/ago/2005, constante de siete fojas. 18.- Conciliación bancaria de fecha 17 de abril del 2006,totales: $10,220.07. 19.- Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/sep/2005 al 30/sep/2005,constante de seis fojas. 20.- Conciliación bancaria de fecha 05 de mayo del 2006, totales: $28,733.43.21.- Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/oct/2005 al 31/oct/2005, constante de seisfojas. 22.- Conciliación bancaria de fecha 24 de mayo del 2006, totales: $-49,344.92. 23.- Cuenta decheques (estado de cuenta) de fecha 01/nov/2005 al 30/nov/2005, constante de tres fojas, a amboslados. 24.- Conciliación bancaria de fecha 27 de julio del 2006, totales: $-318,887.36. 25.- Cuenta decheques (estado de cuenta) de fecha 01/dic/2005 al 31/dic/2005, constante de tres fojas, a amboslados. ANEXO DIECISÉIS: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Anexo del acta parcialde Auditoría número XX, del 17 de noviembre del 2006. 2.- Póliza de cheque número 000001, de fecha28 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 3.- Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta ydos mil pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan. 4.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 deenero del 2005 al 1 de enero del 2005. 5.- Póliza de cheque número 0000002, de fecha 28 de febrerodel 2005, por la cantidad de $21,364.00 (Veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),



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expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 6.- Recibo de fecha 28 de enero del 2005, por la cantidad de $21,364.00 (Veintiún miltrescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 7.- Nómina de sueldos correspondientesal periodo del 01 de enero del 2005 al 15 de enero del 2005, constante de dos fojas. 8.- Póliza decheque número 0000003, de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $30,500.00 (Treinta milquinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 9.- Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por lacantidad de $30,500.00 (Treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 10.- Nómina desueldos correspondientes al periodo del 01 de febrero del 2005 al 15 de febrero del 2005. 11.- Póliza decheque número 0004, de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $31,725.00 (Treinta y un milsetecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas afavor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 12.- Recibo de fecha 28 de febrero del2005, por la cantidad de $31,725.00 (Treinta y un mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) expedidopor el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 13.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de febrero del 2005 al 28 defebrero del 2005, constante dos fojas. 14.- Póliza de diario número 0666, de fecha 30 de junio del 2005,por la cantidad $63,450.00 (Sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos M.N.). 15.- Póliza decheque número 000007, de fecha 15 de marzo del 2005, por la cantidad de $32,475.00 (Treinta y dosmil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 16.- Recibo de fecha 28 defebrero del 2005, por la cantidad de $32,475.00 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cincopesos 00/100 M.N.) aclarando que la cantidad con letra es distinta a la de con número expedido, por elC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.17.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de marzo del 2005 al 15 de marzo del 2005.18.- Póliza de cheque número 0000012, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $32,850.00(Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 19.- Recibo defecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuentapesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 20.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 demarzo del 2005 al 31 de marzo del 2005. 21.- Póliza de cheque número 00015, de fecha 15 de abril del2005, por la cantidad de $33,100.00 (Treinta y tres mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO.22.- Recibo de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de $33,100.00 (Treinta y tres mil cien pesos00/100 M.N.) expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 23.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 deabril del 2005 al 15 de abril del 2005, constante de dos fojas. 24.- Póliza de cheque número 000051, defecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuentapesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 25.- Recibo de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de$32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 26.- Nóminade sueldos correspondientes al periodo del 16 de abril del 2005 al 30 de abril del 2005. ANEXODIECISIETE : Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Póliza de cheque número 0000132,



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de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas. 2.- Recibo de fecha 27 de juniol del 2005, por la cantidad de$6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.) expedido, por el C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 3.- Oficio número PIM/079/2005,de fecha 01 de abril del 2005, dirigido al C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO y signadopor el C. MIGUEL A. CRUZ MALDONADO. 4.- Números generadores de fecha 03 de abril del 2005,constante de tres fojas. 5.- Construcción de banquetas y pasto. 6.- Copia de credencial de elector connúmero de folio ilegible, a favor del C. CRUZ DÍAZ CARLOS, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL. 7.- Copia de credencial de elector con número de folio 030707032166, a favor del C.GILBERTO VERA RODRÍGUEZ, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 8.- Copia decredencial de elector con número de folio 101451721199, a favor del C. ALBERICO PALACIOS ALFARO,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 9.- Copia de credencial de elector con númerode folio 1010097306005, a favor del C. RAQUEL VÁZQUEZ SALAZAR, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. 10.- Copia de credencial de elector con número de folio 101087894898, afavor del C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO GARCÍA, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.11.- Copia de credencial de elector con número de folio 101451863997, a favor del C. MÁXIMO MÉNDEZGARCÍA, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 12.- Bitácora de obra de fecha 03 deabril del 2005. 13.- Reporte fotográfico (colado de banqueta de concreto de 8 cms de espesor), constantede tres fojas. 14.- Copia de credencial de elector con número de folio 004787239, a favor del C. MIGUELÁNGEL CRUZ MALDONADO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 15.- Dos Copiasde credencial de elector con nombre y número de folios ilegibles, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL, constante de dos fojas. 16.- Oficio de registro y control No. SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31 de diciembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO,signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS. ANEXO DIECIOCHO: Copias certificadas de losdocumentos siguientes: 1.- Oficio de registro y control No. SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31de diciembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, signado por el C.ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS. 2.- Oficio número 0119/2005, de fecha 12 de abril del 2005, dirigidoal H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, signado por el C. ING. ARMANDO REYNOSÁNCHEZ, constante de cuatro fojas. 3.- Oficio número OPM/159/2005, de fecha 18 de mayo del2005, dirigido al C. ING. MANUEL AGUILAR VERA. Signado por el C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO. 4.- Póliza de cheque número 0000114, de fecha 16 de junio del 2005, por la cantidad de$1,177.00 (Mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, constante de dos fojas. 5.- Recibo defecha 16 de junio del 2005, por la cantidad de $1,177.00 (Un Mil ciento setenta y siete pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de COMISIÓN FEDERAL DEELECTRECIDAD. 6.- Póliza de cheque número 0000060, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidadde $11,910.00 (Once mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MILGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas. 7.- Recibo defecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $11,910.00 (Once mil novecientos diez pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL. 8.- Póliza de cheque número 0000099, de fecha 16 de junio del 2005, por la cantidadde $2,849.78 (Dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 78/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. ROQUE SOLÍS MOISÉS, constante de dos fojas. 9.- Recibode fecha 13 de junio del 2005, por la cantidad de $2,849.78 (Dos mil ochocientos cuarenta y nueve



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pesos 78/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 10.- Póliza de cheque número 0000049, de fecha 09 de mayo del2005, por la cantidad de $59,754.75 (cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONESELÉCTRICAS S.A. DE C.V., constante de dos fojas. 11.- Recibo de fecha 09 de mayo del 2005, por lacantidad de $59,754.75 (cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONESELÉCTRICAS S.A. DE C.V. 12.- Póliza de cheque número 0000073, de fecha 31 de mayo del 2005,por la cantidad de $96,113.00 (Noventa y seis mil ciento trece pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de FERREGORSA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. 13.- Recibode fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $96,113.00 (Noventa y seis mil ciento trece pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de IMPULSORACONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. 14.- Póliza de cheque número 0000123, de fecha 27junio del 2005, por la cantidad de $110.00 (ciento diez pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. MÉRIDA MONTES HIBER. 15.- Póliza de cheque número0000123, de fecha 27 junio del 2005, por la cantidad de $2,350.00 (Dos mil trescientos cincuentapesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de CENTRAL FERRETERADE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 16.- Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $2,350.00(Dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 17.- Póliza de cheque número0000075, de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $12,355.50 (Doce mil trescientos cincuentay cinco pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor de CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, constante de dos fojas. 18.- Recibo de fecha 31 de mayo del 2005, porla cantidad de $12,355.50 (Doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.19.- Póliza de cheque número 0000061, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $1,195.10(Mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favorde CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constantede dos fojas. 20.- Recibo de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $1,195.10 (Un Mil cientonoventa y cinco pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deCOMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V. 21.- Póliza de cheque número0000136, de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $2,908.91 (Dos mil novecientos ocho pesos91/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL, constante de dos fojas. 22.- Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $2,908.91(Dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 23.- Póliza de cheque número 0000137, de fecha27 de junio del 2005, por la cantidad de $1,092.50 (Un Mil noventa y dos pesos 50/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constantede dos fojas. 24.- Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $1,092.50 (Mil noventa y dospesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 25.- Factura número 50103, de fecha 19 de mayo del 2005, por lacantidad de $3,146.35 (Tres mil ciento cuarenta y seis pesos 35/100 M.N.), expedida por COMISIÓNFEDERAL DE ELECTRICIDAD a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 26.- Factura número0687, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $9,035.00 (Nueve mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por VIVERO BERRIOZÁBAL a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.



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27.- Factura número 0688, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $2,875.00 (Dos milochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por VIVERO BERRIOZÁBAL a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 28.- Factura de número, fecha y cantidad ilegible, expedida porVIVERO BERRIOZÁBAL a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, constante de dos fojas.29.- Factura número 833834, de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $803.19 (Ochocientostres pesos 19/100 M.N.), expedida por COMEX a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 30.-Factura número 833833, de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $797.70 (Setecientosnoventa y siete pesos 70/100 M.N.), expedida por COMEX a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 31.- Factura número 833815, de fecha 29 de marzo del 2005, por la cantidad de $1,248.89(Mil doscientos cuarenta y ocho pesos 89/100 M.N.), expedida por COMEX a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 32.- Factura número 0102733, de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidadde $59,754.75 (cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 75/100 M.N.), expedida porIMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, constante de dos fojas. 33.- Factura número 4164, de fecha 12 de marzo del 2005, por lacantidad de $2,800.00 (Dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 34.- Factura número 4167, de fecha 14 de marzo del2005, por la cantidad de $13,976.00 (Trece mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedidapor CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 35.- Factura número 4221,de fecha 08 abril del 2005, por la cantidad de $1,495.00 (un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 36.-Factura número 4219, de fecha 08 de abril del 2005, por la cantidad de $5,220.00 (Cinco mil doscientosveinte pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 37.- Factura número 4218, de fecha 08 de abril del 2005, por la cantidad de $1,502.50 ( UnMil quinientos dos pesos 50/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 38.- Factura número 4201, de fecha 28 de marzo del 2005, por la cantidad de$3,565.00 (Tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 39.- Factura número 4200, de fecha 28 de marzo del2005, por la cantidad de $8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA,a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 40.- Factura número 4186, de fecha 17 de marzodel 2005, por la cantidad de $12,650.00 (Doce mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidapor CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 41.- Factura número 4183,de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de $27,098.00 (veintisiete mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 42.-Factura número 4182, de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de $19,586.50 (Diecinueve milquinientos ochenta y seis pesos 50/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 43.- Factura número 7527, de fecha 09 de junio del 2005, por lacantidad de $1,596.00 (Un Mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 44.-Factura número 7241, de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $83.50 (Ochenta y tres pesos50/100 M.N.), expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 45.- Factura número 832789, de fecha 12 de marzo del 2005, porla cantidad de $1,195.10 (Un Mil ciento noventa y cinco pesos 10/100 M.N.), expedida por COMEX, afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 46.- Factura número 832773, de fecha 10 de marzodel 2005, por la cantidad de $2,361.30 (dos mil trescientos sesenta y un pesos 31/100 M.N.), expedidapor COMEX, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 47.- Factura número 0061, de fecha30 de marzo del 2005, por la cantidad de $1,092.50 (Un mil noventa y dos pesos 50/100 M.N.), expedida



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por BALCONERÍA ARTÍSTICA «MUÑOZ», a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 48.-Póliza de cheque número 0000030, de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $3,146.00 (Tresmil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor deCOMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, constante de dos fojas. 49.- Recibo de fecha 14 abril del2005, por la cantidad de $3,146.00 (Tres mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 50.-Finiquito de obra, por la cantidad de $231,949.83 (Doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta ynueve pesos 83/100 M.N.), de fecha de elaboración de octubre del 2005. 51.- Póliza de cheque número0000064, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $4,811.75 (Cuatro mil ochocientos oncepesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADOMIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas. 52.- Recibo de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidadde $4,811.75 (Cuatro mil ochocientos once pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 53.- Póliza de cheque número0000062, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $10,159.22 (Diez mil ciento cincuenta ynueve pesos 22/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas. 54.- Recibo de fecha 11 de marzo del 2005,por la cantidad de $10,159.22 (Diez mil ciento cincuenta y nueve pesos 22/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 55.-Póliza de cheque número 0000063, de fecha 19 de mayo del 2005, por la cantidad de $18,694.14(Dieciocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos 14/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas. 56.- Recibo defecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $18,694.14 (Dieciocho mil seiscientos noventa y cuatropesos 14/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZMALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 57.- Póliza de cheque número 0000132, de fecha 27 de junio del2005, por la cantidad de $6,149.84 (seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante dedos fojas. 58.- Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $6,149.84 (seis mil cientocuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favordel C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 59.- Póliza de cheque número 0000134, de fecha 27 dejunio del 2005, por la cantidad de $3,554.99 (tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 99/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL, constante de dos fojas. 60.- Recibo de fecha 27 de junio del 2005, por la cantidad de $3,554.99(tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL. 61.- Recibos de fechas 09 de abril del2005, por la cantidad de $3,554.99 (tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 99/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL,constante de dos fojas. 62.- Vale de número de folio 00089, de fecha ilegible. 63.- Recibo de fecha defolio 238 de fecha 31 de marzo del 2005, por la cantidad de $1,600.89 (Mil seiscientos pesos 89/100M.N.), constante de tres fojas. 64.- Requisición de compra, de fecha 31 de marzo del 2005, constantede dos fojas. 65.- Vale con el folio 012, de fecha 31 de marzo del 2005. 66.- Requisición de compra, defecha 29 de marzo del 2005, constante de dos fojas. 67.- Vale con el folio 04, de fecha 29 de marzo del2005, constante de dos fojas. 68.- Requisición de compra, de fecha 29 de marzo del 2005. 69.- Recibocon el folio 00187, por la cantidad de $33,692.00 (treinta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 70.- Vale con el folio00012, de fecha 10 de marzo del 2005. 71.- Requisición de compra, de fecha 10 de marzo del 2005,constante de dos fojas. 72.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000216, de fecha 11 de marzo



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del 2005. 73.- Vale con el folio 00089, de fecha 05 de marzo del 2005. 74.- Requisición de compra, defecha 05 de marzo del 2005, constante de dos fojas. 75.- Vale de entrega de mercancía con el folio000201, de fecha 10 de mayo del 2005. 76.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000215, defecha 11 de marzo del 2005. 77.- Recibo con el folio 00279, por la cantidad de $25,918.40 (veinticincomil novecientos dieciocho pesos 40/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 78.- Vale con el folio 39, de fecha 06 de abril del 2005. 79.- Vale de entrega demercancía con el folio 000294, de fecha 07 de abril del 2005. 80.- Vale de entrega de mercancía con elfolio 000293, de fecha 07 de abril del 2005. 81.- Vale con el folio 036, de fecha 05 de abril del 2005. 82.-Vale de entrega de mercancía con el folio 000291, de fecha 06 de abril del 2005. 83.- Recibo con el folio00228, por la cantidad de $23,731.00 (veintitrés mil setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), contrarecibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 84.- Vale con el folio ilegible, de fecha28 de marzo del 2005. 85.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000261, de fecha 28 de marzo del2005. 86.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000262, de fecha 28 de marzo del 2005. 87.-Recibo con el folio 00203, por la cantidad de $61,017.50 (sesenta y un mil diecisiete pesos 50/100M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 88.- Vale de entrega demercancía con el folio 000213, de fecha 11 de marzo del 2005. 89.- Vale con el folio 00017, de fecha 14de marzo del 2005. 90.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000242, de fecha 16 de marzo del2005. 91.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000243, de fecha 17 de marzo del 2005. 92.- Valecon el folio 00082, de fecha 01 de marzo del 2005. 93.- Vale de entrega de mercancía con el folio000223, de fecha 15 de marzo del 2005. 94.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000203, defecha 10 de marzo del 2005. 95.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000193, de fecha 08 demarzo del 2005. 96.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000184, de fecha 05 de marzo del 2005.97.- Vale con el folio 00082, de fecha 04 de marzo del 2005. 98.- Requisición de compra, de fecha 04de marzo del 2005. 99.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000188, de fecha 07 de marzo del2005. 100.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000192, de fecha 07 de marzo del 2005. 101.-Vale de entrega de mercancía con el folio 000205, de fecha 10 de marzo del 2005. 102.- Vale deentrega de mercancía con el folio 000219, de fecha 12 de marzo del 2005. 103.- Vale de entrega demercancía con el folio 000220, de fecha 14 de marzo del 2005. 104.- Vale de entrega de mercancía conel folio 000228, de fecha 15 de marzo del 2005. 105.- Vale de entrega de mercancía con el folio000237, de fecha 16 de marzo del 2005. 106.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000239, defecha 17 de marzo del 2005. 107.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000202, de fecha 10 demarzo del 2005. 108.- Vale con el folio 00017, de fecha 14 de marzo del 2005. 109.- Requisición decompra, de fecha 14 de marzo del 2005. 110.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000243, defecha 17 de marzo del 2005. 111.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000224, de fecha 13 demarzo del 2005. 112.- Factura número 4177, de fecha 17 de marzo del 2005, por la cantidad de $120.00(Ciento veinte pesos 00/100 M.N.), expedida por CONSTRURAMA, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 113.- Vale con el folio 00042, de fecha 15 de marzo del 2005. 114.- Requisición decompra, de fecha 15 de marzo del 2005. 115.- Vale de entrega de mercancía con el folio 000232, defecha 16 de marzo del 2005. 116.- Recibo con el folio 00258, por la cantidad de $17,769.15 (Diecisietemil setecientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas. 117.- Recibo con el folio 00314, por la cantidad ilegible, contra recibo expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 118.- Vale con el folio 0014, de fecha 14 de abril del 2005.119.- Recibo con el folio 413, de fecha 24 de mayo del 2005, por la cantidad de $1,836.00 (mil ochocientostreinta y seis pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.120.- Recibo con el folio 00283, de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $447.00 (Cuatrocientoscuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), contra recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,



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Chiapas. 121.- Vale con el folio 00024, de fecha 12 de marzo del 2005. 122.- Requisición de compra,de fecha 12 de marzo del 2005. 123.- Cédula de evaluación de obra para el comed, constante de dosfojas. 124.- Vale con el folio 00008, de fecha 09 de marzo del 2005. 125.- Requisición de compra, defecha 18 de marzo del 2005. 126.- Requisición de compra, de fecha 30 de marzo del 2005. 127.- Valecon el folio 10, de fecha ilegible. 128.- Lista de raya de fecha 04 de abril al 10 de abril del 2005. 129.-Lista de raya de fecha 21 de marzo al 03 de abril del 2005. 130.- Lista de raya de fecha 14 al 20 demarzo del 2005. 131.- Lista de raya de fecha 04 al 13 de marzo del 2005, constante de dos fojas. 132.-Lista de raya del 21 al 23 de marzo del 2005. 133.- Presupuesto de obra y/o acción 2005, de fecha deelaboración marzo del 2005, constante de 11 fojas. 134.- Presupuesto de obra por administracióndirecta (obra de: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, ESTACIONAMIENTO,BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS), constante de 13 fojas. 135.- Númerosgeneradores, de fecha 23 de marzo del 2005, constante de tres fojas. 136.- Construcción de banquetasy pasto (plano). 137.- Números generadores, de fecha marzo del 2005, constante de cuatro fojas. 138.-Números generadores de fecha 15 de marzo del 2005 constante de tres fojas. 139.- Númerosgeneradores de fecha 03 de abril del 2005, constante de tres fojas. 140.- Construcción de banquetas ypasto (plano). 141.- Números generadores de fecha marzo del 2005. 142.- Números generadores defecha de abril del 2005. 143.- Pintura en muros y maya (plano). 144.- Números generadores de 09fecha de abril del 2005, constante de dos fojas. 145.- Construcción de banquetas y pasto (plano). 146.-Números generadores marzo del 2005, constante de 14 fojas. 147.- Bitácora de obra de fecha de visita09 de abril del 2005, constante de 06 fojas. 148.- Acta de entrega-recepción de obra de fecha de inicio01 de marzo del 2005, constante de dos fojas. 149.- Acta parcial de auditoría número 10, de fecha 07de noviembre del 2006, constante de 04 de fojas. 150.- Credencial de elector con número de folio0000005423153, expedida a favor del C. QUEVEDO ARREOLA JOEL, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. 151.- Registro auxiliar de obra de fecha 07 de noviembre del 2006. 152.-Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha 07 de noviembre del 2006, constante de tres fojas.153.- Cédula de fiscalización para obras por administración de fecha 07 de noviembre del 2006, constantede 06 fojas. 154.- Números generadores de fecha 07 de noviembre del 2006, constante de 07 fojas.155.- Evidencia fotográfica, de fecha 07 de noviembre del 2006, constante e 06 fojas. 156.- Oficio deregistro y control número SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31 de diciembre del 2005, dirigidoal C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO y signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS.ANEXO DIECINUEVE: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Póliza de cheque número395, de fecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidad de $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta yun pesos 57/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ.MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 2.- Recibo de fecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidad de$5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 57/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 3.- Oficio número 647/2005, de fecha 22 de diciembre del 2005, dirigido al C. C.P. ANTONIO LEY MORALES y signado por elC. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 4.- Bitácoras de obras de fechas 19 y 24 de diciembre del2005, constante de dos fojas. 5.- Números generadores constante de 09 fojas. 6.- Credencial de electorcon número de folio 0000005421154, expedida a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 7.- Credencial de elector con número de folio130152589, expedida a favor del C. SOLÍS TORRES ARNULFO, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL. 8.- Credencial de elector con número de folio 005909473 expedida a favor del C. LÓPEZZAMBRANO SERGIO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 9.- Credencial de electorcon número de folio 05178794, expedida a favor del C. GUILLÉN SÁNCHEZ MAURICIO, expedida porel INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 10.- Credencial de elector con número de folio 0000154047140,



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expedida a favor del C. MARTÍNEZ TOLEDO ARMANDO, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL. 11.- Reporte fotográfico, constante de cinco fojas. 12.- Oficio de registro y control númeroSPF/DR09/FAFM-000163/2005, de fecha 20 de septiembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO, signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS. 13.- Póliza de chequenúmero 000335, de fecha 26 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,666.95 (Tres mil seiscientossesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de dos fojas. 14.- Recibo de fecha 26 de noviembredel 2005, por la cantidad de $3,666.95 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ. 15.-Oficio número CIM/365/05, de fecha 25 de noviembre del 2005, dirigido al C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO y signado por el C. MARCO ANTONIO LEY MORALES. 16.- Bitácoras deobras de fechas 17 de mayo constante de dos fojas. 17.- Números generadores del mes de noviembredel 2005 constante de 02 fojas. 18.- Credencial de elector con número de folio 0000005421154, expedidaa favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL. 19.- Credencial de elector con número de folio 130152589, expedida a favor del C.SOLÍS TORRES ARNULFO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 20.- Credencial deelector con número de folio 0507070303483, expedida a favor del C. ARREOLA LÓPEZ CARLOSALBERTO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 21.- Credencial de elector con númerode folio 005909473 expedida a favor del C. LÓPEZ ZAMBRANO SERGIO, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. 22.- Reporte fotográfico, constante de tres fojas. 23.- Cédula de datos básicospor obra (por administración). 24.- Documentación comprobatoria, constante de tres fojas. ANEXOVEINTE: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Oficio de registro y control númeroSPF/DR09/FAFM-000163/2005, de fecha 20 de septiembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO y signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS. 2.- Contrato deprestación de servicios de fecha 20 de septiembre del 2005, donde participa como contratante el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas y como prestador de servicios el C. José del Carmen Solís Chongo,constante de seis fojas. 3.- Contrato de anticipo a proveedores de fecha 04 de noviembre del 2005,celebrado por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas por una parte y por la otra la C. FlorentinaDuque Núñez, constante de 05 fojas. 4.- Póliza de cheque número CH-0000410 de fecha 29 de diciembredel 2005, por la cantidad de $ 6,063.00 (seis mil sesenta y tres pesos 00/100 M.N), a favor de la C.Florentina Duque Núñez. 5.- Recibo de fecha 29 de diciembre del 2005, por la cantidad de $ 6,063.00(seis mil sesenta y tres pesos 00/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de la C. Florentina Duque Núñez. 6.- Póliza de cheque número CH-0000364 de fecha 14 dediciembre del 2005, por la cantidad de $ 1,284.30 (Un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 30/100M.N), a favor COMERCIALIZADORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V. 7.- Recibo defecha 14 de diciembre del 2005, por la cantidad de $ 1,284.30 (Un mil doscientos ochenta y cuatropesos 30/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, COMERCIALIZADORADE PINTURAS Y COMPLEMENTOS S.A DE C.V. 8.- Póliza de cheque numero 360 de fecha 09 dediciembre del 2005, por la cantidad de $8, 771.95 (Ocho mil setecientos setenta y un pesos 95/100M.N), a favor FERREGORSA S.A DE C.V. 9.- Recibo de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidadde $8, 771.95 (Ocho mil setecientos setenta y un pesos 95/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de FERREGORSA S.A DE C.V 10.- Póliza de cheque número 350 defecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $3,105.00 (Tres mil ciento cinco pesos 00/100 M.N),a favor del C. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS. 11.- Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, porla cantidad de $ $3,105.00 (Tres mil ciento cinco pesos 00/100 M.N), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS. 12.- Póliza de cheque número



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000325 de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de $33,088.69 (Treinta y tres mil ochentay ocho pesos 69/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delFERREGORSA S.A. DE C.V., constante de dos fojas. 13.- Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005,por la cantidad de $ 33,088.69 (Treinta y tres mil ochenta y ocho pesos 69/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de FERREGORSA S.A. DE C.V. 14.- Póliza de chequenumero 000321 de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 17,976.32 (Diecisiete milnovecientos setenta y seis pesos 32/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. GUILLERMO ESCOBAR SANTOS, constante de dos fojas. 15.- Recibo de fecha 18 denoviembre del 2005, por la cantidad $ 17,976.32 (Diecisiete mil novecientos setenta y seis pesos 32/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. GUILLERMO ESCOBARSANTOS. 16.- Póliza de cheque numero 000313 de fecha 10 de noviembre del 2005, por la cantidadde $ 3,392.50 (Tres mil trescientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de «CORPA» ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., constantede dos fojas. 17.- Recibo de fecha 10 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $ 3,392.50 (Tres miltrescientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de «CORPA» ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 18.- Factura 1031 A de fecha01 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 3,392.50 (Tres mil trescientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.) expedida por CORPA» ACARREOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., a favor de H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 19.- Factura 036 de fecha 01 de noviembre del 2005, por lacantidad de $11,063.00 (Once mil sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) expedida por BALCONERÍAARTÍSTICA «DOS HERMANOS», a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 20.- Factura907095 de fecha 14 de diciembre del 2005, por la cantidad de $ 1,284.30 (Un mil doscientos ochenta ycuatro pesos 30/100 M.N.) expedida por COMEX., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.21.- Factura 4499 de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 3,416.00 (Tres milcuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 22.- Factura 4497 de fecha 30 de noviembre del 2005, por lacantidad de $ 1,716.00 (Un mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) expedida por FERREGORSAS.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 23.- Factura 4496 de fecha 30 denoviembre del 2005, por la cantidad de $ 2,743.00 (Dos mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.24.- Factura 4498 de fecha 30 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 896.95 (Ochocientosnoventa y seis pesos 95/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas. 25.- Factura 0040 de fecha 28 de noviembre del 2005, por la cantidad de $1,495.00 (Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) expedida por ACARREOS DEMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 26.- Factura0041 de fecha 28 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 1,610.00 (Un mil seiscientos seis pesos00/100 M.N.) expedida por ACARREOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, a favor de H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 27.- Factura 4483 de fecha 02 de noviembre del 2005, por lacantidad de $ 7,365.66 (Siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.) expedida porFERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 28.- Factura 4484 defecha 02 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 25,723.03 (Veinticinco mil setecientos veintitréspesos 03/100 M.N.) expedida por FERREGORSA S.A DE C.V., a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 29.- Factura 0029 de fecha 02 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 800.00 (Ochocientospesos 00/100 M.N.) expedida por ACARREOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, a favor deH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas. 30.- Factura 0031 de fecha 02 de noviembre del 2005, por lacantidad de $17,176.32 (Diecisiete mil ciento setenta y seis pesos 32/100 M.N.) expedida por



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ACARREOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, a favor de H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas. 31.- Póliza de cheque número 000333 de fecha 22 de noviembre del 2005, por la cantidad de$ 2,644.48 (Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA, constante de dos fojas. 32.-Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $ 2,644.48 (Dos mil seiscientos cuarentay cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C.ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 33.- Póliza de cheque número 000318 de fecha 15 de noviembre del2005, por la cantidad de $ 4,287.40 (Cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA, constantede dos fojas. 34.- Recibo de fecha 15 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $ 4,287.40 (Cuatro mildoscientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 35.- Póliza de cheque número 000301 de fecha 08 denoviembre del 2005, por la cantidad de $ 1,573.62 (Un mil quinientos setenta y tres pesos 62/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉDEL CARMEN, constante de dos fojas. 36.- Recibo de fecha 08 de noviembre del 2005, por la cantidadde, 1,573.62 (Un mil quinientos setenta y tres pesos 62/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN. 37.- Póliza de cheque número000299 de fecha 01 de noviembre del 2005, por la cantidad de $ 5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. FLORENTINA DUQUENÚÑEZ, constante de dos fojas. 38.- Recibo de fecha 07 de noviembre del 2005, por la cantidad de,$5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de la C. FLORENTINA DUQUE NÚÑEZ. 39.- Póliza de cheque número 000298 de fecha 01 denoviembre del 2005, por la cantidad de $3,000.00 (Tres Mil pesos 00/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DEL CARMEN, constantede dos fojas. 40.- Recibo de fecha 01 de noviembre del 2005, por la cantidad de, 3,000.00 (Tres Milpesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. SOLÍSCHONGO JOSÉ DEL CARMEN. 41.- Póliza de cheque número 000335 de fecha 26 de noviembre del2005, por la cantidad de $3,666.95 (Tres Mil seiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA., constantede dos fojas. 42.- Recibo de fecha 26 de noviembre del 2005, por la cantidad de, $3,666.95 (Tres Milseiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 43.- Póliza de cheque número 356 de fecha 05 dediciembre del 2005, por la cantidad de $3,522.86 (Tres quinientos veintidós pesos 86/100 M.N.), expedidapor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 44.-Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $3,522.86 (Tres quinientos veintidóspesos 86/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSASÁNCHEZ MARISA. 45.- Póliza de cheque número 395 de fecha 28 de diciembre del 2005, por lacantidad de $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 57/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 46.- Recibo defecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidad de $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y unpesos 57/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSASÁNCHEZ MARISA. 47.- Póliza de cheque número 0000432 de fecha 11 de enero del 2006, por lacantidad de $4,747.07 (Cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 07/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 48.- Recibo defecha 11 de enero del 2006, por la cantidad de $4,747.07 (Cuatro mil setecientos cuarenta y sietepesos 07/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSA



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SÁNCHEZ MARISA. 49.- Póliza de cheque número 0000433 de fecha 11 de enero del 2006, por lacantidad de $4,731.25 (Cuatro mil setecientos treinta y un pesos 25/100 M.N.), expedida por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. ESPINOSA SÁNCHEZ MARISA. 50.- Recibo defecha 11 de enero del 2006, por la cantidad de $4,731.25 (Cuatro mil setecientos treinta y un pesos25/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de la C. ESPINOSASÁNCHEZ MARISA. 51.- Vale de entrega de mercancía con el folio 0799, de fecha 30 de noviembredel 2005. 52.- Vale con el folio 0679, con fecha 29 de noviembre del 2005. 53.- Vale de entrega demercancía con el folio 0702, de fecha 24 de noviembre del 2005. 54.- Vale con el folio 0668 de fecha 23de noviembre del 2005. 55.- Vale de entrega de mercancía con el folio 0703 de fecha 24 de noviembredel 2005. 56.- Vale con el folio 0669, de fecha 23 de noviembre del 2005. 57.- Vale de entrega demercancía con el folio 0800 de fecha 20 de noviembre del 2005 58.- Vale con el folio 0680 de fecha 29de noviembre del 2005. 59.- Oficio número CIM/389/05, de fecha 02 de diciembre del 2005, dirigido alC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO y signado por el C. CP. MARCO ANTONIO LEYMORALES. 60.- Vale con el folio 0653 de fecha 17 de noviembre del 2005. 61.- Vale con el folio 0663de fecha 21 de noviembre del 2005. 62.- Vale con el folio 0637 de fecha 28 de noviembre del 2005. 63.-Vale con el folio 0638 de fecha 28 de octubre del 2005. 64.- Vale con el folio 0643 de fecha 07 denoviembre del 2005. 65.- Vale con el folio 0642 de fecha 07 de noviembre del 2005. 66.- Contra recibocon el folio 1073 de fecha 01 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,392.50 (Tres mis trescientosnoventa y dos 50/100 M.N.). 67.- Vale con el folio 0635 de fecha 28 de octubre del 2005. 68.- Obra:construcción de caseta de vigilancia, renacimiento 17 de mayo, Milenio Pijijiapan, de diferentes fechas,constante de diez fojas. 69.- Números generadores, constante de 19 fojas. 70.- Obra: construcción decaseta de vigilancia, renacimiento 17 de mayo, Milenio Pijijiapan, de diferentes fechas, constante dedos fojas. 71.- Números generadores, constante de siete fojas. 72.- Bitácora de obra, de fecha 27 deoctubre del 2005. 73.- Bitácora de obra de fecha 28 de octubre del 2005. 74.- Bitácora de obra de fecha05 de noviembre del 2005. 75.- Bitácora de obra de fecha 08 de noviembre del 2005. 76.- Bitácora deobra de fecha 12 de noviembre del 2005. 77.- Bitácora de obra de fecha 15 de noviembre del 2005. 78.-Bitácora de obra de fecha 19 de noviembre del 2005. 79.- Bitácora de obra de fecha 22 de noviembredel 2005. 80.- Bitácora de obra de fecha 26 de noviembre del 2005. 81.- Bitácora de obra de fecha 03de diciembre del 2005. 82.- Bitácora de obra de fecha 29 de noviembre del 2005. 83.- Bitácora de obrade fecha 19 de diciembre del 2005. 84.- Bitácora de obra de fecha 24 de diciembre del 2005. 85.-Bitácora de obra de fecha 09 de enero del 2005. 86.- Bitácora de obra de fecha 13 de enero del 2005.87.- Bitácora de obra de fecha 14 de enero del 2006. 88.- Bitácora de obra de fecha 02 de enero del2006. 89.- Bitácora de obra de fecha 04 de enero del 2006. 90.- Bitácora de obra de fecha 07 de enerodel 2006. 91.- Acta de entrega-recepción de obra, de fecha de inicio 01 de noviembre del 2005, constantede dos fojas. 92.- Póliza de cheque numero 0000488 de fecha 13 de marzo del 2006, por la cantidad de$142.18 (Ciento cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 93.- Recibo de fecha 13 de marzodel 2006, por la cantidad de, $142.18 (Ciento cuarenta y dos pesos 18/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 94.-Recibo oficial de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el folio LB2294052, porla cantidad $35,767.00 (treinta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 95.-Formularios de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, de fecha 15 de marzodel 2006, por la cantidad $35,766.65 (treinta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 65/100 M.N.).96.- Póliza de cheque numero 440 de fecha 16 de enero del 2006, por la cantidad de $320.65 (Trescientosveinte pesos 65/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 97.- Recibo de fecha 16 de enero del 2006, por la cantidad de



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$320.65 (Trescientos veinte pesos 65/100 M.N.) expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 98.- Recibo oficial de la SECRETARÍA DEHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con el folio MA1423823, por la cantidad $784.00 (Setecientosochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 99.- Formularios de pagos provisionales y retenciones decontribuciones estatales, de fecha 18 de enero del 2006, por la cantidad $61,090 (Sesenta y un milnoventa pesos 00/100 M.N.). 100.- Acta de Sesión ordinaria No. 05/2005, de fecha 16 de junio del2005, constante de seis fojas. 101.- Expediente técnico, de fecha de inicio 15 de febrero del 2005.102.- Acta parcial de auditoría número 13, de fecha 12 de noviembre del 2006, constante de cuatrofojas. 103.- Registro auxiliar de obra. 104.- Croquis de levantamiento físico de la obra de fecha de visita09 de noviembre del 2006, constante de tres fojas. 105.- Cédula de fiscalización para obras poradministración (CEFOA), fecha de visita 09 de noviembre del 2006, constante de tres fojas. 106.-Números generadores de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 18 fojas. 107.- Evidenciafotográfica de fecha de visita 09 de noviembre, constante de seis fojas. ANEXO VEINTIUNO: Copiascertificadas de los documentos siguientes: 1.- Póliza de cheque numero 0000037 de fecha 26 abril del2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.),expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la GASOLINERA PIJIJIAPAN,CHIAPAS. 2.- Recibo de fecha 26 abril del 2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós milcuatrocientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de la GASOLINERA PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 3.- Factura de número 126121, de fecha25 de abril del 2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos68/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN, favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.4.- Vale con el folio 1157, de fecha 20 de abril del 2005. 5.- Vale con el folio 3260, de fecha 21 de abrildel 2005. 6.- Vale con el folio de fecha 3270, de fecha 21 de abril del 2005. 7.- Vale con el folio 3258 defecha 21 de abril del 2005. 8.- Vale con el folio 0171, de fecha 20 de abril del 2005. 9.- Vale con el folio0190, de fecha 20 de abril del 2005. 10.- Vale con el folio 0187, de fecha 20 de abril del 2005. 11.- Valecon el folio 3252, de fecha 20 de abril del 2005. 12.- Vale con el folio 0189, sin fecha. 13.- Vale con elfolio 0162 de fecha 20 de baril del 2005. 14.- Vale con el folio 3265 de fecha 21 de abril del 2005. 15.-Vale con el folio 0225, de fecha 24 de abril del 2005. 16.- Vale con el folio 0169 de fecha 20 de abril del2005. 17.- Vale con el folio 0163 de fecha 20 de abril del 2005. 18.- Vale con el folio 3264 de fecha 22de abril del 2005. 19.- Vale con el folio 0220 de fecha 25 de abril del 2005. 20.- Vale con el folio 3257 defecha 21 de abril del 2005. 21.- Vale con el folio 3262 de fecha 21 de abril del 2005. 22.- Vale con elfolio 0173 de fecha 21 de abril del 2005. 23.- Vale con el folio 3266 de fecha 21 de abril del 2005. 24.-Vale con el folio 0181 de fecha 20 de abril del 2005. 25.- Vale de fecha 20 de abril del 2005. 26.- Valecon el folio 0185 de fecha 20 de abril del 2005. ANEXO VEINTIDÓS: Copias certificadas de losdocumentos siguientes: 1.- Póliza de cheque número 0000389, de fecha 27 de diciembre del 2005, porla cantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido porel H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 2.-Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientosnoventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 3.- Factura número 139492, de fecha 24 de diciembre del2005, por la cantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.),expedido GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas.4.- Oficio de registro y control número SPF/DR09/FAFM-000110/2005, de fecha 04 de agosto del 2005,dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO y signado al C. ARIEL MENDOZA PALACIOS.5.- Presupuesto de obra o proyecto, de fecha de elaboración abril del 2005, con un importe de$409,823.57 (Cuatrocientos nueve mil ochocientos veintitrés pesos 57/100 M.N.). ANEXO VEINTITRÉS:



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Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Anexo del Acta Parcial de Auditoría No. XX, del17 de de noviembre del 2006. 2.- Acta Parcial de Auditoría No. 20, de fecha 17 de noviembre del 2006,constante de seis fojas. 3.- Credencial de elector con número de folio 160652354410, a favor de la C.MARROQUÍN TRINIDAD MATILDE, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 4.- Credencialde elector con número de folio 171512153531, a favor del C. ANTONIO LÓPEZ ALVIS DAVID, expedidapor el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 5.- Credencial de elector con número de folio1009052052414, a favor del C. ARREOLA CARRASCO JULIO CÉSAR, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL. 6.- Póliza de cheque número 0002, de fecha 28 de febrero del 2005 por lacantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 7.- Recibo de fechade 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 8.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de enero al 15 de enero del2005. 9.- Póliza de cheque número 0004, de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $14,997.00(catorce mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 10.- Recibo de fecha 28de febrero del 2005 por la cantidad de $14,997.00 (catorce mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO. 11.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31de enero del 2005. 12.- Póliza de cheque número 00013, de fecha 07 de marzo del 2005 por lacantidad de $2,503.00 (Dos mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 13.- Recibo de fecha07 de marzo del 2005 por la cantidad de $2,503.00 (Dos mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO. 14.- Retroactivo de nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31de enero del 2005. 15.- Póliza de cheque número 0000006, de fecha 28 de febrero del 2005 por lacantidad de $18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 16.-Recibo de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $18,750.00 (Dieciocho mil setecientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 17.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del01 de febrero al 15 de febrero del 2005. 18.- Póliza de cheque número 0000010, de fecha 28 de febrerodel 2005 por la cantidad de $19,475.00 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO. 19.- Recibo de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $19,475.00(Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 20.- Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 16 de febrero al 28 de febrero del 2005. 21.- Póliza de cheque número000015, de fecha 15 de marzo del 2005 por la cantidad de $25,975.00 (Veinticinco mil novecientossetenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 22.- Recibo de fecha 28 de marzo del 2005 por lacantidad de $25,975.00 (Veinticinco mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) expedido porel H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO.23.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de marzo al 15 de marzo del 2005. 24.-Póliza de cheque número 0000019, de fecha 16 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Unmil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE



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DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 25.- Recibo de fecha 16 de marzo del 2005 por la cantidad de$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 26.- Complemento de Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 de marzo al 15 de marzo del 2005. 27.- Póliza de cheque número0000024, de fecha 30 de marzo del 2005 por la cantidad de $25,892.00 (Veinticinco mil ochocientosnoventa y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 28.- Recibo de fecha 30 de marzo del 2005 por lacantidad de $25,892.00 (Veinticinco mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) expedido por elH, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 29.-Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de marzo al 31 de marzo del 2005. 30.- Pólizade cheque número 0000025, de fecha 31 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Un milpesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO. 31.- Recibo de fecha 31 de marzo del 2005 por la cantidad de$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 32.- Complemento de nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 16 de marzo al 31 de marzo del 2005. 33.- Póliza de cheque número00032, de fecha 15 de abril del 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setentay cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 34.- Recibo de fecha 15 de abril del 2005 por la cantidadde $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 35.-Nomina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de abril al 15 de abril del 2005. 36.- Póliza decheque número 0000040, de fecha 29 de abril del 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis milnovecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 37.- Recibo de fecha 29 de abril del 2005por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) expedidopor el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO.38.- Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de abril al 30 de abril del 2005. 39.-Determinación de sueldos y retenciones por cheque personal que cobro en fondo IV, constante decuatro fojas. ANEXO VEINTICUATRO: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Póliza decheque número 0000018, de fecha 15 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,162.00 (Un mil cientosesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 2.- Recibo de fecha 15 de marzo del 2005 por lacantidad de $1,162.00 (Un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 3.- Formularios depagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, de fecha 15 de marzo del 2005. 4.-Recibo oficial de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con número de folioLB1346854, de fecha 15 de marzo del 2005. 5.- Concentrado de sueldo y compensación. 6.- Póliza decheque número 0000053, de fecha 16 de mayo del 2005 por la cantidad de $1,789.60 (Un mil setecientosochenta y nueve pesos 60/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 7.- Recibo de fecha 16 de mayo del 2005 por lacantidad de $1,789.60 (Un mil setecientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.), expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO. 8.-Recibo oficial de la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con número de folioLB1597176, de fecha 16 de mayo del 2005. 9.- Formularios de pagos provisionales y retenciones decontribuciones estatales, de 16 de mayo del 2005. 10.- Concentrado de sueldo y compensación, de



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fecha 16 de mayo. ANEXO VEINTICINCO: Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Cédulaanalítica de cheques expedidos no aplicados en obra. 2.- Póliza de cheque número 0000034, de fecha15 de abril del 2005 por la cantidad de $20,125.00 (Veinte mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ALBORES FLORES CARLOS.3.- Póliza de cheque número 0000066, de fecha 09 de mayo del 2005 por la cantidad de $5,083.00(Cinco mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor de la C. MENESES VÁZQUEZ ZULEMA. 4.- Póliza de cheque número 0000070, de fecha 31 demayo del 2005 por la cantidad de $8,395.00 (Ocho mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. MENESES VÁZQUEZ ZULEMA.5.- Póliza de cheque número 0000075, de fecha 31 de mayo del 2005 por la cantidad de $12,355.50(Doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 6.- Póliza de cheque número0000076, de fecha 31 de mayo del 2005 por la cantidad de $2,320.00 (Dos mil trescientos veinte pesos00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. NAVEJU CARRASCOARTURO. 7.- Póliza de cheque número 0000078, de fecha 01 de junio del 2005 por la cantidad de$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. 8.- Póliza de cheque número0000080, de fecha 04 de junio del 2005 por la cantidad de $24,584.00 (Veinticuatro mil quinientosochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. ROQUE SOLÍS MOISÉS. 9.- Póliza de cheque número 0000098, de fecha 10 de junio del 2005por la cantidad de $690.00 (Seis cientos noventa pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ROQUE SOLÍS MOISÉS. 10.- Póliza de cheque número 0000120,de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de $12,302.18 (Doce mil trescientos dos pesos 18/100M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. MONTES RAMOSDULCE MARÍA. 11.- Póliza de cheque número 0000128, de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidadde $2,350.00 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 12.- Póliza decheque número 000170, de fecha 01 de agosto del 2005 por la cantidad de $782.00 (Setecientosochenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. TRINIDAD DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL. 13.- Póliza de cheque número 000171, de fecha 01 deagosto del 2005 por la cantidad de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. TRINIDAD DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL.14.- Póliza de cheque número 0000172, de fecha 01 de agosto del 2005 por la cantidad de $850.00(Ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas afavor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. 15.- Póliza de cheque número 000177,de fecha 03 de agosto del 2005 por la cantidad de $283.00 (Doscientos ochenta y tres pesos 00/100M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ALBORES LIMA CARLOSALBERTO. 16.- Póliza de cheque número 000178, de fecha 03 de agosto del 2005 por la cantidad de$12,696.00 (Doce mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. 17.-Póliza de cheque número 000281, de fecha 13 de octubre del 2005 por la cantidad de $3,438.50 (tresmil cuatrocientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. ORTIZ CUETO ALEJANDRO. 18.- Póliza de cheque número 000307, de fecha25 de noviembre del 2005 por la cantidad de $200.000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN, CHIAPAS. 19.-Estado de cuenta por partida presupuestal de gasto de inversión del 01/01/2005 al 31/12/2005, constante



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de dos fojas. 20.- Póliza de cheque número 0000136, de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de$2,908.91 (Dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas. 21.- Recibo defecha27 de junio del 2005 por la cantidad de $2,908.91 (Dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL. 22.- Factura de número 832773 A de fecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $2,361.30(Dos mil trescientos sesenta y un pesos 30/100 M.N.) expedida por COMEX, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan Chiapas. 23.- Vale con el folio 00008, de fecha 09 de marzo del 2005. 24.- Requisición decompra de fecha 18 de marzo del 2005. 25.- Relación de cheques expedidos y cancelados, de fecha12 de febrero del 2007, constante de 27 fojas. 26.- Conciliación bancaria, de fecha 09 de mayo del2005. 27.- Estado de cuenta, del periodo 22/feb/2005 al 28/feb/2005. 28.- Conciliación bancaria, defecha 23 de junio del 2005. 29.- Estado de cuenta, del periodo 01/mar/2005 al 31/mar/2005. 30.-Conciliación bancaria, de fecha 22 de agosto del 2005. 31.- Estado de cuenta, del periodo 01/abr/2005al 31/abr/2005, constante de dos fojas. 32.- Conciliación bancaria, de fecha 23 de agosto del 2005. 33.-Estado de cuenta, del periodo 01/may/2005 al 31/may/2005, constante de cinco fojas. 34.- Conciliaciónbancaria, de fecha 31 de octubre del 2005. 35.- Estado de cuenta, del periodo 01/jun/2005 al 30/jun/2005, constante de cinco fojas. 36.- Conciliación bancaria, de fecha 03 de febrero del 2005. 37.- Estadode cuenta, del periodo 01/jul/2005 al 31/jul/2005, constante de cinco fojas. 38.- Conciliación bancaria,de fecha 15 de febrero del 2005. 39.- Estado de cuenta, del periodo 01/ago/2005 al 31/ago/2005,constante de tres fojas. 40.- Conciliación bancaria, de fecha 17 de abril del 2005. 41.- Estado decuenta, del periodo 01/sep/2005 al 30/sep/2005, constante de cinco fojas. 42.- Conciliación bancaria,de fecha 04 de mayo del 2005. 43.- Estado de cuenta, del periodo 01/oct/2005 al 31/oct/2005, constantede dos fojas. 44.- Conciliación bancaria, de fecha 25 de mayo del 2005. 45.- Estado de cuenta, delperiodo 01/nov/2005 al 30/nov/2005, constante de cinco fojas. 46.- Conciliación bancaria, de fecha 27de julio del 2006. 47.- Estado de cuenta, del periodo 01/dic/2005 al 31/dic/2005, constante de cincofojas. 48.- Libro mayor del 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de 29 fojas. ANEXO VEINTISÉIS:Copias certificadas de los documentos siguientes: 1.- Contrato de Arrendamiento de Maquinaria y/oequipo que celebran, por una parte, el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, representado por el C. Ing.Julio César Arreola Carrasco, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional y por la otra parteel C. Eduardo Castro Coutiño, de fecha 02 de abril del 2005, constante de 03 fojas. 2.- Concentrado desueldos, compensaciones y listas de raya para efectos del pago de 1.5% sobre las nóminas al estadocorrespondiente al 3er. Bimestres del 2005. 3.- Factura número 4127, de fecha 15 de febrero de 1995,expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $76.00 (Setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 4.- Póliza de cheque número 000259, de fecha14 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deConstrurama Ferrogorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $11,002.00 (Once mil dos pesos 00/100M.N.). 5.- Recibo de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $ 3,231.00 (Tres mil doscientostreinta y un pesos 00/100 M.N.), expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V. 6.- Factura número 4137, de fecha 23 de febrero de 1995,expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,040.00 (Tres mil cuarenta pesos 00/100 M.N.). 7.- Requisición de compra de fecha 22de febrero del 2005. 8.- Factura número 4135, de fecha 22 de febrero de 1995, expedida por ConstruramaFerrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,591.00 (Un mil quinientos noventa y un peso 00/100 M.N.). 9.- Requisición de compra de fecha 22 de febrerodel 2005. 10.- Póliza de cheque número 000262, de fecha 14 de marzo del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.,



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por la cantidad de $5,632.28 (Cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 28/100 M.N.). 11.- Requisiciónde compra de fecha 18 de febrero del 2005. 12.- Vale de fecha 18 de febrero del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V.13.- Factura número 0074, de fecha 25 de febrero del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $821.88 (Ochocientosveintiún pesos 88/100 M.N.). 14.- Requisición de compra de fecha 18 de febrero del 2005. 15.- Vale defecha 18 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V. 16.- Factura número 6872, de fecha 25 de febrero del2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $121.00 (Ciento veintiún pesos 00/100 M.N.). 17.- Póliza de cheque número000305, de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $26,920.30 (Veintiséis milnovecientos veinte pesos 30/100 M.N.). 18.- Recibo de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de$ $26,920.00 (Veintiséis mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V. 19.- Factura número6920, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,396.00 (Un mil trescientos noventa y seispesos 00/100 M.N.). 20.- Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005. 21.- Factura número0078, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,170.00 (Tres mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.). 22.- Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005. 23.- Factura número 0079, defecha 03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100M.N.). 24.- Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005. 25.- Factura número 6921, de fecha03 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,440.00 (Un mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100M.N.). 26.- Requisición de compra de fecha 03 de marzo del 2005. 27.- Póliza de cheque número0000444, de fecha 29 de abril del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Bertha de la Cruz Velázquez, por la cantidad de $31,273.00 (Treinta y un mil doscientossetenta y tres pesos 00/100 M.N.). 28.- Recibo de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de$$31,273.00 (Treinta y un mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Bertha de la Cruz Velázquez. 29.- Factura número 0030, defecha 11 de marzo del 2005, expedida por Bertha de la Cruz Velázquez, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $20,557.00 (Veinte mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100M.N.). 30.- Vale de fecha 09 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Maderería Ciprés. 31.- Factura número 0039, de fecha 17 de marzo del 2005,expedida por Bertha de la Cruz Velázquez, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $10,716.00 (Diez mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.). 32.- Vale de fecha 16 de marzo del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maderería Ciprés. 33.-Póliza de cheque número 0000448, de fecha 29 de abril del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de$17,764.50 (Diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.). 34.- Recibo de fecha 29de abril del 2005, por la cantidad de $17,764.50 (Diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de de Central Ferreterade Pijijiapan, S.A. de C.V.. 35.- Factura número 6975, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida porCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad



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de $2,849.00 (Dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 36.- Vale de fecha 28 defebrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera de Pijijiapan, S.A. de C.V. 37.- Factura número 6974, de fecha 10 de marzo del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $1,050.00 (Un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.). 38.- Vale de fecha 08 de marzo del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V.. 39.- Factura número 6966, de fecha 09 de marzo del 2005, expedida por Central Ferreterade Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,100.00(Dos mil cien pesos 00/100 M.N.). 40.- Vale de fecha 25 de febrero del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V. 41.- Facturanúmero 0083, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,830.00 (Un mil ochocientostreinta pesos 00/100 M.N.). 42.- Vale de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V. 43.- Facturanúmero 0082, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientospesos 00/100 M.N.). 44.- Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V. 45.- Factura número6967, de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $876.00 (Ochocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 46.- Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V. 47.- Factura número 6967, de fecha 9de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $876.00 (0chocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 48.-Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Ferrogorsa S.A. de C.V. 49.- Factura número 6964, de fecha 9 de marzo del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $102.50 (Ciento dos pesos 50/100 M.N.). 50.- Vale de fecha 09 de marzo del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa S.A. de C.V.51.-Vale de servicios diversos fecha 03 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera S.A. de C.V.52.- Factura número 6958, de fecha 09 demarzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $277.00 ( Doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). Notade remisión de fecha 08 de marzo del 2005, por la cantidad de $277.00 (doscientos setenta y sietepesos 00/100 M.N.). 53.- Lista de artículos diversos de fecha 08 de marzo del 2005. 54.- Facturanúmero 6972, de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $87.00 (Ochenta y siete pesos 00/100 M.N.). 55.- Vale de servicios diversos de fecha 09 de marzo del 2005. 56.- Nota de remision defecha 09 de marzo del 2005. 57.- Factura número 6962, de fecha 09 de marzo del 2005, expedida porCentral Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $173.00 (Ciento setenta y tres pesos 00/100 M.N.). 58.- Nota de remisión de fecha 01 de marzo del2005, por la cantidad de $223.00 (Doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.). 59.- Vale de fecha 02 demarzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera. 60.- Vale de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera. 61.- Factura número 6961, de fecha 09 de marzo del 2005,expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,



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por la cantidad de $173.00 (Ciento setenta y tres y un pesos 00/100 M.N.). 62.- Nota de Remisión defecha 02 de marzo del 2005, por $132.00 (Ciento Treinta y dos 00/100 M.N.) expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas. 63.- Vale de fecha 02 de marzo del 2005 expedida por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera. 64.- Vale de fecha 01 de marzo del 2005 expedidapor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera. 65.- Factura número 6973,de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2471.50 (Dos Mil Cuatrocientos Setenta y unopesos 50/100 M.N.). 66.- Vale de fecha 08 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera S. A de C. V. 67.- Factura número 6965, de fecha09 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $494.50 (Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos 50/100M.N.). 68.- Vale de fecha 07 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera S. A de C. V., constante de dos fojas. 69.- Factura número 6959,de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $214.00 (Dos cientos catorce pesos 00/100 M.N.).70.- Factura número 6963, de fecha 9 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan,S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $517.00 (Quinientosdiecisiete pesos 00/100 M.N.). 71.- Vale de fecha 03 de marzo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera S. A de C. V. 72.- Póliza de chequenúmero 0000589, de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Bertha de la Cruz Velázquez, por la cantidad de $2,021.00 (Dos mil veintiún pesos00/100 M.N.). 73.- Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Bertha de la Cruz Velásquez. 74.- Factura número 0043, de fecha 23 demarzo del 2005, expedida por Bertha de la Cruz Velásquez, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $2,021.00 (Dos mil veintiún pesos 00/100 M.N.). 75.- Vale de fecha 23 de Marzo del2005. 76.- Requisición de compra de fecha 23 de marzo del 2005. 77.- Póliza de cheque número 0922,de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deEduardo Castro Coutiño, por la cantidad de $5,290.00 (Cinco mil doscientos noventa pesos 00/100M.N.). 78.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Eduardo Castro Coutiño. 79.- Factura número 1243, de fecha 05 de abril del 2005,expedida por Materiales para Construcción «SANTA RITA», a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $690.00 (Seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.). 80.- Vale de fecha 28 de marzodel 2005, folio número 0180, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deEduardo Castro Coutiño. 81.- Póliza de cheque número 0001098, de fecha 29 de julio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Luver Antonio Muñoz Ramón, por lacantidad de $14,892.50 (Catorce mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 82.- Recibo defecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deLuver Antonio Muñoz Ramón. 83.- Factura número 0082, de fecha 27 de mayo del 2005, expedida porBalconería Artística «Muños», a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,892.50(Catorce mil ochocientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.). 84.- Vale de fecha 31 de mayo del 2005,folio número 0201, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de BalconeríaArtística Muñoz. 85.- Póliza de cheque número 0001101, de fecha 29 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, por la cantidad de $14,825.00(Catorce mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). 86.- Recibo de fecha 29 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa S.A de C.V.constante de dos fojas. 87.- Factura número 4244, de fecha 29 de abril del 2005, expedida por



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Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 88.- Vale de entrega de mercancía número 000336, defecha 28 de abril del 2005, expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas. 89.- Factura número 4239, de fecha 25 de abril del 2005, expedida porConstrurama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$690.00 (Seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.). 90.- Vale de fecha 12 de abril del 2005, folio número0004, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. deC.V. 91.- Vale de entrega de mercancía número 000309, de fecha 14 de abril del 2005, expedida porFerrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas. 92.- Póliza de cheque número0001103, de fecha 29 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Central Ferretera de Pijijiapan S.A. de C.V., por la cantidad de $23,714.00 (Veintitrés milsetecientos catorce pesos 00/100 M.N.). 93.- Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan S.A. de C.V.94.- Factura número 7533, de fecha 09 de junio del 2005, expedida por Central Ferretera de PijijiapanS.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $40.00 (Cuarenta pesos00/100 M.N.). 95.- Vale de fecha 30 de mayo del 2005, folio número 0191, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V. 96.- Póliza de cheque número0001295, de fecha 30 de agosto del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Ferregorsa S.A. de C.V., por la cantidad de $33,948.08 (Treinta y tres mil novecientoscuarenta y ocho pesos 08/100 M.N.). 97.- Factura número 4271, de fecha 13 de mayo del 2005, expedidapor Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $645.00 (Seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 98.- Requisición de compra de fecha 10de mayo del 2005. 99.- Póliza de cheque número 0001479, de fecha 30 de septiembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa S.A. de C.V., porla cantidad de $46,795.00 (Cuarenta y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). 100.-Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferregorsa S.A de C.V., por la cantidad de $46,795.00 (Cuarenta y seis mil setecientosnoventa y cinco pesos 00/100 M.N.). 101.- Factura número 4296, de fecha 26 de mayo del 2005,expedida por Construrama Ferrogorsa, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $370.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). 102.- Vale de fecha 13 de mayo del 2005,número de folio 0103, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerregorsa, S.A. de C.V. 103.- Póliza de cheque número 0001480, de fecha 30 de septiembre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera dePijijiapan S. A. de, C.V., por la cantidad de $11,401.61 (Once mil cuatrocientos un pesos 61/100 M.N.).104.- Vale de fecha 30 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $11,401.61 (Oncemil cuatrocientos un pesos 61/100 M.N.). 105.- Factura número 8047, de fecha 23 de agosto del 2005,expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $2,919.99 (Dos mil novecientos diecinueve pesos 99/100 M.N.). 106.- Vale de fecha13 de abril del 2005, folio número 0006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V. 107.- Factura número 8048, de fecha 23 de agosto del 2005,expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,050.00 (Un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.). 108.- Vale de fecha 12 de abril del2005, folio número 0003, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerrogorsa, S.A. de C.V. 109.- Póliza de cheque número 0000711, de fecha 08 de junio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan



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S. A. de, C.V., por la cantidad de $35,663.00 (Treinta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), constante de 02 fojas. 110.- Factura número 7035, de fecha 19 de marzo del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.). 111.- Requisición de compra de fecha 08 defebrero del 2005. 112.- Recibo de fecha 08 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera de Pijijiapan, S.A de C.V., por la cantidad de$35,663.00 (Treinta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 113.- Factura número7036, de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $998.00 (Novecientos noventa y ocho pesos00/100 M.N.). 114.- Requisición de compra de fecha 09 de marzo del 2005. 115.- Factura número 7037,de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $152.00 (Ciento cincuenta y dos pesos 00/100M.N.). 116.- Requisición de compra de fecha 15 de marzo del 2005. 117.- Factura número 7031, defecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). 118.-Requisición de compra de fecha 09 de marzo del 2005. 119.- Factura número 7038, de fecha 19 demarzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). 120.- Requisiciónde compra de fecha 11 de marzo del 2005. 121.- Requisición de compra de fecha 15 de marzo del2005. 122.- Factura número 7023, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,970.00 (Dosmil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.). 123.- Requisición de compra de fecha 15 de marzo del2005. 124.- Factura número 7022, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,200.00(Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.). 125.- Requisición de compra de fecha 15 de marzo del2005. 126.- Factura número 7025, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,440.00 (Unmil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 127.- Requisición de compra de fecha 10 de marzo del2005. 128.- Factura número 7026, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $577.00(Quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 129.- Requisición de compra de fecha 11 de marzo del2005. 130.- Factura número 7030, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera dePijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,006.00 (Unmil seis pesos 00/100 M.N.). 131.- Requisición de compra de fecha 11 de marzo del 2005. 132.- Facturanúmero 7032, de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100M.N.). 133.- Requisición de compra de fecha 16 de marzo del 2005. 134.- Factura número 7024, defecha 18 de marzo del 2005, expedida por Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,160.00 (Dos mil ciento sesenta pesos 00/100M.N.). 135.- Requisición de compra de fecha 10 de marzo del 2005. 136.- Requisición de compra defecha 22 de febrero del 2005. 137.- Factura número 0081, de fecha 10 de marzo del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $10,830.00 (Diez mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.). 138.- Requisición de comprade fecha 02 de marzo del 2005. 139.- Factura número 0084, de fecha 19 de marzo del 2005, expedidapor Central Ferretera de Pijijiapan, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.).140.- Póliza de cheque número 000812, de



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fecha 15 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deImpulsora Construcción Eléctricas S. A. de C.V., por la cantidad de $163,511.59 (Ciento sesenta y tresmil quinientos once pesos 59/100 M.N.). 141.- Recibo de fecha 15 de junio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Constructores Eléctricas, S.A. de C.V., por lacantidad de $163,511.59 (Ciento sesenta y tres mil quinientos once pesos 59/100 M.N.). 142.- Facturanúmero 012735, de fecha 30 de marzo del 2005, expedida por Impulsora Construcción Eléctricas S. A.de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,825.70 (Cuatro mil ochocientosveinticinco pesos 70/100 M.N.). 143.- Vale de fecha 30 de marzo del 2005, con número de folio 21,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Impulsora ConstrucciónEléctricas S. A. de C.V. 144.- Requisición de compra de fecha 30 de marzo del 2005. 145.- Requisiciónde compra de fecha 30 de marzo del 2005. 146.- Póliza de cheque número 000816, de fecha 16 de juliodel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A.de C.V., por la cantidad de $34,637.40 (Treinta y cuatro mil seiscientos treinta y siete pesos 40/100M.N.), 147.- Recibo de fecha 16 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferrogorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $34,637.40 (Treinta y cuatro milseiscientos treinta y siete pesos 40/100 M.N.). 148.- Factura número 4184, de fecha 17 de marzo del2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $9,295.00 (Cuatro mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). 149.- Vale defecha 16 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerregorsa, S. A. de C.V. 150.- Requisición de compra de fecha 16 de marzo del 2005. 151.- Requisiciónde compra de fecha 16 de marzo del 2005. 152.- Requisición de compra de fecha 15 de marzo del2005. 153.- Vale de entrega de mercancía de fecha 17 de marzo del 2005, con folio número 000240,expedida por Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.154.- Factura número 4175, de fecha 16 de marzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S.A. de, C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,450. 00 (Dos milcuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 155.- Vale de fecha 15 de marzo del 2005, con folionúmero 00040, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa,S. A. de C.V. 156.- Requisición de compra de fecha 15 de marzo del 2005. 157.- Vale de entrega demercancía de fecha 16 de marzo del 2005, con folio número 000231, expedida por ConstruramaFerregorsa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 158.- Póliza decheque número 000817, de fecha 16 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferreterera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $7,766.15(Siete mil setecientos setenta y seis pesos 15/100 M.N.). 159.- Recibo de fecha 16 de junio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S.A. deC.V., por la cantidad de $7,766.15 (Siete mil setecientos setenta y seis pesos 15/100 M.N.). 160.- Valede fecha 21 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Central Ferretera, S. A. de C.V. 161.- Vale de fecha 21 de marzo del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S. A. de C.V. 162.-Requisición de compra de fecha 21 de marzo del 2005. 163.- Requisición de compra de fecha 21 demarzo del 2005. 164.- Requisición de compra de fecha 17 de marzo del 2005. 165.- Factura número0087, de fecha 02 de abril del 2005, expedida por Central Ferretera, S.A. de C.V., a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,074.15 (Cuatro mil setenta y cuatro pesos 15/100 M.N.).166.- Requisición de compra de fecha 17 de marzo del 2005. 167.- Vale de fecha 17 de marzo del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S.A. de C.V. 168.- Factura número 7105, de fecha 02 de abril del 2005, expedida por Central Ferretera,S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $180.00 (Ciento ochenta



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pesos 00/100 M.N.). 169.- Vale de fecha 21 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S. A. de C.V. 170.- Requisición de compra de fecha21 de marzo del 2005. 171.- Requisición de compra de fecha 21 de marzo del 2005. 172.- Póliza decheque número 000819, de fecha 16 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferreterera de Pijijiapan, S.A. de C.V., por la cantidad de $-27,995.50 (-Veintisiete mil novecientos noventa y cinco pesos 50/100 M.N.). 173.- Recibo de fecha 16de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera, S.A. de C.V., por la cantidad de $27,995.50 (Veintisiete mil novecientos noventa y cincopesos 50/100 M.N.). 174.- Factura número 7159, de fecha 09 de abril del 2005, expedida por CentralFerretera, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,925.00 (Tresmil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). 175.- Vale de fecha 28 de marzo del 2005, expedidapor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Central Ferretera, S. A. de C.V. 176.-Requisición de compra de fecha 28 de marzo del 2005. 177.- Factura número 0088, de fecha 09 deabril del 2005, expedida por Central Ferretera, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 178.- Vale de fecha 28 demarzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de CentralFerretera, S. A. de C.V., constante de 02 fojas. 179.- Requisición de compra de fecha 28 de marzo del2005. 180.- Póliza de cheque número 000814, de fecha 16 de junio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de$19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). 181.- Factura número 4190,de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $260.00 (Doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).182.- Vale de fecha 18 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Ferregosa, S. A. de C.V. 183.- Requisición de compra de fecha 14 de marzo del 2005. 184.-Vale de entrega de mercancía de fecha 18 de marzo del 2005, con folio 000248, expedida por Ferregosa,S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 185.- Vale de fecha 08 demarzo del 2005, con folio número 00097, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor de Ferregosa, S. A. de C.V. 186.- Requisición de compra de fecha 08 de marzo del 2005. 187.-Factura número 4162, de fecha 09 de marzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,144.00 (Seis mil ciento cuarentay cuatro pesos 00/100 M.N.). 188.- Requisición de compra de fecha 08 de marzo del 2005. 189.- Valede entrega de mercancía de fecha 09 de marzo del 2005, con folio 000196, expedida por Ferregosa, S.A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 190.- Factura número 4158, defecha 08 de marzo del 2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $880.00 (Ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 191.-Vale de fecha 02 de marzo del 2005, con folio número 00077, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S. A. de C.V. 192.- Requisición de compra de fecha 02 demarzo del 2005. 193.- Requisición de compra de fecha 02 de marzo del 2005. 194.- Vale de entrega demercancía de fecha 03 de marzo del 2005, con folio 000176, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., afavor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 195.- Recibo de fecha 19 de junio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., porla cantidad de $19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). 196.- Recibode fecha 19 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesenta y unpesos 00/100 M.N.). 197.- Recibo de fecha 19 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,361.00 (Diecinueve



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mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). 198.- Recibo de fecha 19 de junio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidadde $19,361.00 (Diecinueve mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.). 199.- Póliza de chequenúmero 0000895, de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $17,700.90 (Diecisiete mil setecientospesos 90/100 M.N.). 200.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por $17,700.90 (Diecisiete mil setecientospesos 90/100 M.N.). 201.- Factura número 4222, de fecha 08 de abril del 2005, expedida por ConstruramaFerregorsa, S. A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,990.00(Dos mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.). 202.- Factura número 4220, de fecha 08 de abril del2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $8,700.00 (Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.). 203.- Vale de fecha 04 de abrildel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S. A. deC.V. 204.- Requisición de compra de fecha 04 de abril del 2005. 205.- Requisición de compra de fecha04 de abril del 2005. 206.- Vale de entrega de mercancía de fecha 05 de abril del 2005, con folio000284, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.207.- Póliza de cheque número 0000903, de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002.50(Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.). 208.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de$33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.). 209.- Vale de entrega de mercancía de fecha 05de abril del 2005, con folio 000284, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., a favor del AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas. 210.- Póliza de cheque número 0000903, de fecha 01 de julio del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. deC.V., por la cantidad de $33,002.50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.). 211.- Recibo de fecha01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa,S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.). 212.- Vale deentrega de mercancía de fecha 05 de abril del 2005, con folio 000284, expedida por Ferregosa, S. A. deC.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 213.- Póliza de cheque número 0000903,de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002,50 (Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.).214.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002.50 (Treinta y tres mil dospesos 50/100 M.N.). 215.- Vale de entrega de mercancía de fecha 05 de abril del 2005, con folio000285, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.216.- Vale de entrega de mercancía de fecha 05 de abril del 2005, con folio 000284, expedida porFerregosa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 217.- Póliza decheque número 0000903, de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002,50 (Treinta y tresmil dos pesos 50/100 M.N.). 218.- Recibo de fecha 01 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregorsa, S.A. de C.V., por la cantidad de $33,002,50(Treinta y tres mil dos pesos 50/100 M.N.). 219.- Requisición de compra de fecha 04 de abril del 2005.220.- Requisición de compra de fecha 04 de abril del 2005. 221.- Vale de entrega de mercancía defecha 06 de abril del 2005, con folio 000289, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., a favor delAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 222.- Factura número 4211, de fecha 02 de abril del2005, expedida por Construrama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,



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por la cantidad de $1,495.00 (Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). 223.- Vale defecha 29 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deFerregosa, S. A. de C.V. 224.- Requisición de compra de fecha 29 de marzo del 2005. 225.- Requisiciónde compra de fecha 29 de marzo del 2005. 226.- Vale de entrega de mercancía de fecha 30 de marzodel 2005, con folio 000264, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas. 227.- Factura número 4210, de fecha 02 de abril del 2005, expedida porConstrurama Ferregorsa, S. A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$13,920.00 (Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.). 228.- Vale de fecha 30 de marzo del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ferregosa, S. A. deC.V. 229.- Requisición de compra de fecha 30 de marzo del 2005. 230.- Requisición de compra defecha 30 de marzo del 2005. 231.- Vale de entrega de mercancía de fecha 30 de marzo del 2005, confolio 000266, expedida por Ferregosa, S. A. de C.V., a favor del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas. 232.- Recibo oficial con número de folio MA0596512, de fecha 18 de julio del 2005, expedidopor la Secretaría de Hacienda del Estado. 233.- Recibo de fecha 16 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $187.91 (Ciento ochenta y siete 91/100 M.N.). 234.- Póliza de cheque número0000096, de fecha 16 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $187.91 (Ciento ochenta ysiete 91/100 M.N.). 235.- Póliza de cheque número 0000039, de fecha 16 de mayo del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,167.25 (Un mil ciento sesenta y siete 25/100 M.N.). 236.- Recibo defecha 16 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor delDoctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,167.25 (Un mil ciento sesenta y siete25/100 M.N.). 237.- Recibo oficial con número de folio LB1597176, de fecha 16 de mayo del 2005,expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado, a favor del Ayuntamiento de Pijijiapan, por lacantidad de $35,752.00 (Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 238.-Formulario de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, expedido por la Secretaríade Hacienda, a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, del periodo de pago 01 de marzo al 30 deabril del 2005. 239.- Concentrado de sueldo, compensación y lista de raya para efectos del pago de1.5% sobre nóminas al estado, correspondiente al 2do. Bimestre del 2005, constante de 06 fojas. 240.-Póliza de cheque número 0008, de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $5,293.25(Cinco mil doscientos noventa y tres pesos 25/100 M.N.). 241.- Póliza de cheque número 0007, defecha 21 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $2,777.96 (Dos mil setecientos setenta ysiete pesos 96/100 M.N.). 242.- Póliza de cheque número 0009, de fecha 04 de marzo del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. CruzMaldonado, por la cantidad de $5,651.32 (Cinco mil seiscientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.).243.- Póliza de cheque número 00011, de fecha 11 de marzo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$6,842.68 (Seis mil ochocientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.). 244.- Póliza de cheque número00022, de fecha 09 de abril del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $5,331.90 (Cinco mil trescientostreinta y un pesos 90/100 M.N.). 245.- Recibo de fecha 09 de abril del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$5,331.90 (Cinco mil trescientos treinta y un pesos 90/100 M.N.). 246.- Póliza de cheque número



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00034, de fecha 02 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $7,611.02 (Siete mil seiscientosonce pesos 02/100 M.N.). 247.- Recibo de fecha 02 de mayo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$7,611.02 (Siete mil seiscientos once pesos 02/100 M.N.). 248.- Póliza de cheque número 00037, defecha 13 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor delIngeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $1,759.12 (Un mil setecientos cincuenta ynueve pesos 12/100 M.N.). 249.- Recibo de fecha 13 de mayo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$1,759.12 (Un mil setecientos cincuenta y nueve pesos 12/100 M.N.). 250.- Póliza de cheque número0000651, de fecha 03 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $3,357.89 (Tres mil trescientoscincuenta y siete pesos 89/100 M.N.). 251.- Recibo de fecha 03 de junio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por lacantidad de $3,357.89 (Tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 89/100 M.N.). 252.- Póliza decheque número 00055, de fecha 10 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $831.92(Ochocientos treinta pesos 92/100 M.N.). 253.- Recibo de fecha 10 de junio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por lacantidad de $831.92 (Ochocientos treinta pesos 92/100 M.N.). 254.- Póliza de cheque número 0008,de fecha 21 de febrero del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $5,293.25 (Dos mil setecientos setenta ysiete pesos 96/100 M.N.). 255.- Póliza de cheque número 0008, de fecha 28 de febrero del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. CruzMaldonado, por la cantidad de $5,293.25 (Cinco mil doscientos noventa y tres pesos 25/100 M.N.).256.- Póliza de cheque número 000603, de fecha 28 de mayo del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de$2,238.84 (Dos mil doscientos treinta y ocho pesos 84/100 M.N.). 257.- Recibo de fecha 28 de mayodel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero MiguelA. Cruz Maldonado, por la cantidad de $2,238.84 (Dos mil doscientos treinta y ocho pesos 84/100M.N.). 258.- Póliza de cheque número 000096, de fecha 16 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Carrasco Palomeque, por lacantidad de $187.91 (Ciento ochenta y siete 91/100 M.N.). 259.- Formulario de pagos provisionales yretenciones de contribuciones estatales, expedido por la Secretaría de Hacienda, a favor del Municipiode Pijijiapan, Chiapas, del periodo de pago 01 de mayo al 30 de junio del 2005. 260.- Póliza de chequenúmero 0000042, de fecha 20 de mayo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $2,325.06 (Dos miltrescientos veinticinco pesos 06/100 M.N.). 261.- Recibo de fecha 20 de mayo del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, porla cantidad de $2,325.06 (Dos mil trescientos veinticinco pesos 06/100 M.N.). 262.- Póliza de chequenúmero 0000019, de fecha 31 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $11,462.50 (Once milcuatrocientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.). 263.- Recibo de fecha 31 de marzo del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $11,462.50 (Once mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.). 264.- Pólizade cheque número 0000017, de fecha 28 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal



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de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $6,632.00(Seis mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.). 265.- Recibo de fecha 28 de marzo del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. CruzMaldonado, por la cantidad de $6,632.00 (Seis mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.). 266.-Recibo de fecha 19 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $7,539.31 (Siete mil quinientostreinta y nueve pesos 31/100 M.N.). 267.- Póliza de cheque número 00014 de fecha 19 de marzo del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A.Cruz Maldonado, por la cantidad de $7,539.31 (Siete mil quinientos treinta y nueve pesos 31/100M.N.). 268.- Recibo de fecha 11 de marzo del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado, por la cantidad de $6,842.68 (Seis milochocientos cuarenta y dos pesos 68/100 M.N.). 269.- Recibo de fecha 04 de marzo del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Miguel A. Cruz Maldonado,por la cantidad de $5,651.32 (Cinco mil seiscientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.). 270.- Lista deraya correspondiente del 16 al 21 de mayo del 2005. 271.- Lista de raya correspondiente al periodo del15 al 20 de febrero del 2005, constante de 04 fojas. 272.- Lista de raya correspondiente al periodo del28 de febrero al 06 de marzo del 2005, constante de 03 fojas. 273.- Lista de raya correspondiente alperiodo del 07 al 13 de marzo del 2005. 274.- Lista de raya correspondiente al periodo del 14 al 20 demarzo del 2005. 275.- Lista de raya correspondiente al periodo del 30 al 05 de junio del 2005. 276.-Lista de raya correspondiente al periodo del 23 al 28 de mayo del 2005. 277.- Lista de rayacorrespondiente al periodo del 28 de marzo al 3 abril del 2005. 278.- Lista de raya correspondiente alperiodo del 21 al 27 de febrero del 2005. 279.- Lista de raya correspondiente al periodo del 11 al 17 deabril del 2005. 280.- Lista de raya correspondiente al periodo del 06 al 12 de junio del 2005. 281.-Cuadro comparativo de números generadores, del mes de febrero del 2005, constante de 03 fojas.282.- Números generadores de fecha 16 de abril del 2005, constante de 05 fojas. 283.- Lista de rayadel periodo del 11 al 15 de mayo del 2005. 284.- Presupuesto de obra o acción del mes de febrero del2005, constante de 12 fojas. 285.- Desglose de conceptos ejecutados del mes de febrero del 2005,constante de 04 fojas. 286.- Números generadores del mes de febrero del 2005, constante de 11 fojas.287.- Números generadores del mes de enero del 2005, constante de 04 fojas. 288.- Reporte fotográficode la construcción de la oficina del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 289.- Plano arquitectónicoconstante de O7 fojas. 290.- Números generadores de fecha 05 de marzo del 2005, constante de 13fojas. 291.- Plano arquitectónico constante de O3 fojas. 292.- Reporte fotográfico de la construcciónde la segunda planta del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas. 293.- Plano arquitectónico constantede O5 fojas. 294.- Números generadores de fecha 05 de marzo del 2005, constante de 15 fojas. 295.-Bitácoras de obras de fechas 05, 12, 19, 23 de marzo, 02, 09, 16 de abril del 2005. 296.- Planoarquitectónico. 297.- Bitácoras de obras de fechas 14, 21, 28 de mayo, 4, 11, 13 de junio del 2005.298.- Acta de entrega y recepción de fecha 30 de septiembre del 2005. 299.- Acta Parcial de Auditoríanúmero 12, de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 04 fojas. 300.- Registro Auxiliar de Obra(RAO), de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 02 fojas. 301.- Croquis de levantamientofísico de la obra de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 02 fojas. 302.- Plano arquitectónicoO2 fojas. 303.- Cédula de fiscalización para obras por administración (CEFOA), de fecha 21 de enerodel 2007, constante de 19 fojas. 304.- Números generadores de fecha 21 de enero del 2007, constantede 18 fojas. 305.- Evidencia fotográfica de fecha 09 de noviembre del 2006, constante de 11 fojas.



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4.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ARTURO DE JESÚS PANIAGUA CRUZ, de fecha19 de Junio del 2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social aefecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y leconsta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congresodel Estado desde el 01 de Febrero del año dos mil dos, ocupando el cargo de Jefe de Departamento,y que actualmente ocupo el cargo Subdirector de Auditoría a Municipios «C», siendo mis funcionesCoordinar los trabajos de auditoría y en su momento hacer las notificaciones de las auditorías, coordinarla integración de los informes de auditoría y los pliegos de observaciones que de ellas se derivanfiscalizar, supervisar, los recursos ejercidos por la entidad y finalmente realizar el informe de auditoría,por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de laauditoría número 115/2006, practicada al ejercicio fiscal 2005, respecto de los recursos ejercidoscorrespondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de aportacionespara el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.- Aportaciones Federales para entidadesFederativas y Municipios; así como a los egresos efectuados con recursos ordinarios destinados alGasto Corriente y de Inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º. de Enero al 31 deDiciembre 2005, por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lo que en este momentoratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Acta de Inicio de Auditoría número01, de fecha 19 de Octubre de 2006, de los folios 115060101 al 115060110 firmas al calce; 2.- Acta deConclusión de Auditoría de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Municipal 2005,del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, de fecha 14 de Febrero de 2007, que aparecen al margen delos folios 115062101 al 115062104, firmas que aparecen al calce, que en este momento reconozco porhaberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos comoprivados. Que es todo lo que tiene que declarar, por lo que en este acto el declarante procede a darlectura a su declaración, señalando estar conforme con la misma por ser la verdad de los hechos, ypara constancia firma al margen y al calce de su declaración...».

5.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE RICARDO HERMILO HERNÁNDEZ MEDINA, defecha 19 de Junio del 2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta RepresentaciónSocial a efecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicentesabe y le consta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado desde el 16 de Abril del año 2005 dos mil cinco, ocupando el cargo de Auditor«A», y que actualmente ocupo el cargo de Supervisor «A», siendo mis funciones Supervisar el trabajode auditoría técnica a obra pública, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declaranteparticipo en la realización de la auditoría número 115/2006, correspondiente al ejercicio fiscal 2005,respecto de los recursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la InfraestructuraSocial Municipal y de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.-Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios; así como a los egresos efectuadoscon recursos ordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión, correspondiente al periodocomprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos:1.- Acta Parcial de Auditoría número 02, de fecha 23 de Octubre de 2006, firma al calce del folio 13 al15 y firma al margen en el folio 16; 2.- Números Generadores de la Obra Construcción de Sistema deAlcantarillado ubicada en el Barrio Santa Cruz del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce delfolio 99 al 103; 3.- Cédula de Fiscalización por concepto de obra por contrato (CEFCO), firma al calcedel folio 104; 4.- Cédula de Resumen de Adquisiciones y/o Mano de obra no aplicados, correspondientea la obra Pavimentación de Calles ubicada en el Barrio El Cerrito de la cabecera municipal de Pijijiapan,



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Chiapas, firma al calce del folio 106 y 107; 5.- Cédula de Fiscalización para obras por administración(CEFOA), firma al calce del folio 108 al 110; 6.- Números Generadores, firma al calce del folio 111 al116; 7.- Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obra observados, correspondientes a laobra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en Ranchería Polmorona del Municipio dePijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 91 al 98; 8.- Cédula de Fiscalización por concepto de obrapor contrato de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en Ranchería Polmoronadel Municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 99 al 100; 9.- Números Generadores, firmaal calce del folio 101 al 104; 10.- ANEXO 13, Números Generadores de la Obra «Construcción decancha de usos múltiples» ubicada en el Ejido Isla Morelos del municipio de Pijijiapan, Chiapas, firmaal calce del folio 96 al 98; 11.- Cédula de Fiscalización por concepto de obra por contrato (CEFCO),firma al calce del folio 99 al 100; 12.- Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obraobservados, firma al calce del folio 101 al 102; 13.- Anexo Catorce, Números Generadores de la Obra«construcción de barda perimetral» ubicado en la Escuela Secundaria Praxedis Gilberto Guerrero, dePijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 122 al 126; 14.- Cédula de Fiscalización por concepto deobra por contrato (CEFCO), firma al calce del folio 127 al 128; 15.- Cédula de resumen de volúmenespor conceptos de obra observados, firma al calce del folio 129 al 130; 16.- Anexo 18, Cédula deFiscalización para obras por administración (CEFOA), de la obra «Pavimentación con concreto Hidráulicoen estacionamiento, banquetas, y construcción de jardineras (CRED) tercera etapa, ubicada en lacabecera municipal de pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 239 al 244; 17.- Números Generadores,firma al cace del folio 245 al 251; 18.- Anexo 20, Cédula de Fiscalización para obras por administración(CEFOA), de la obra «Construcción de caseta de vigilancia» ubicada en la cabecera Municipal dePijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 168 al 170; 19.- Números Generadores, firma al calce delfolio 171 al 188; 20.- Anexo 26, Cédula de Fiscalización para obras por administración (CEFOA), de laobra «Construcción de Segunda planta» ubicada en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmaal calce del folio 403 al 421; 21.- Números generadores, firma al calce del folio 422 al 439; 22.- firmasque en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas queutilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar, por lo que en esteacto el declarante procede a dar lectura a su declaración, señalando estar conforme con la misma porser la verdad de los hechos, y para constancia firma al margen y al calce de su declaración...».

6.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ROXANA ZÚÑIGA ZÚÑIGA, de fecha 19 de junio del2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social a efecto demanifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta losiguiente: que la suscrita labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estadodesde el 15 de Febrero del año 2003 dos mil tres, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmenteocupo el cargo de Supervisor «B», siendo mis funciones las de revisión y fiscalización del manejo delos recursos asignado al municipio, supervisión de las actividades inherentes a la auditoría, aplicaciónde análisis financieros de los recursos entre otras cosas, por lo que con respecto a los hechos que seinvestigan el declarante participo en la realización de la auditoría número 115/2006, correspondiente alejercicio fiscal 2005, respecto de los recursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal y de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, delRamo General 33.- Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios; así como a losegresos efectuados con recursos ordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión,correspondiente al periodo comprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en lossiguientes documentos: 1.- Anexo 4, Acta Parcial de Auditoría número 02, de fecha 23 de Octubre de



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2006, firma al calce del folio 13 a la 16; 2.- Anexo 10, Cédula de datos básicos por obra contrato, de laobra «Construcción del sistema de alcantarillado sanitario» ubicado en el Barrio Santa Cruz, de Pijijiapan,Chiapas, firma al calce del folio 110; 3.- Anexo 11, Cédula de datos básicos por obra por administraciónde la obra «pavimentación de calles»ubicado en el Barrio El Cerrito de Pijijiapan, Chiapas, firma alcalce del folio 123; 4.- Anexo 12, Cédula de datos básicos por obra por contrato, de la obra «Construcciónde cancha de usos múltiples» ubicado en La Ranchería Polmorona de Pijijiapan, Chiapas, firma alcalce del folio 109; 5.- Anexo 13, Cédula de datos básicos por obra contrato, de la obra «Construcciónde cancha de usos múltiples» ubicado en el Ejido Isla Morelos» de Pijijiapan, Chiapas, firma al calcedel folio 106; 6.- Anexo 14, Cédula de datos básicos de obra contrato, de la obra «Construcción debarda perimetral» ubicada en la Escuela Secundaria Práxedes Gilberto Guerrero de Pijijiapan, Chiapas,firma al calce del folio 135; 7.- Anexo 15, Cédula analítica de cheques expedidos no aplicados en obra,Rúbrica del folio 01 al 11 y firma al calce del folio 12; 8.- Anexo 25, Cédula Analítica de chequesexpedidos no aplicados en obra, firma al calce del folio 01; firmas que en este momento reconozco porhaberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos comoprivados. Que es todo lo que tiene que declarar, por lo que en este acto el declarante procede a darlectura a su declaración, señalando estar conforme con la misma por ser la verdad de los hechos, ypara constancia firma al margen y al calce de su declaración...».

7.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JOSÉ LUIS CRUZ RUIZ, de fecha 19 de junio del2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social a efecto demanifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta losiguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estadodesde el 01 de Junio del año 2005 dos mil cinco, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmenteocupo el mismo cargo, siendo mis funciones Verificación física de las obras, análisis de los expedientesy evaluación de la obra entre otras cosas, por lo que con respecto a los hechos que se investigan eldeclarante participo en la realización de la auditoría número 115/2006, correspondiente al ejerciciofiscal 2005, respecto de los recursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para laInfraestructura Social Municipal y de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del RamoGeneral 33.- Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios; así como a los egresosefectuados con recursos ordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión, correspondiente alperiodo comprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos:1.- Anexo cuatro: Acta Parcial de Auditoría número 02, de fecha 23 de Octubre de 2006, firma almargen del folio 13 a la 15 y firma al calce en el folio 16; 2.- Anexo once: Acta parcial de auditoría 14,de fecha 10 de noviembre del 2006, de la Obra Pavimentación de Calle, barrio el cerrito ubicada enSexta Avenida norte, cabecera municipal del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen del folio98 a la 100 y en la 101 al calce, registro auxiliar de obra de la construcción de Pavimentación de Calle,barrio el cerrito ubicada en Sexta Avenida norte, de fecha 10 de noviembre del 2006, firma al calce delfolio 102, Croquis del levantamiento de la misma obra de fecha 10 de noviembre del 2006, firma alcalce del folio 103; Cédula de resumen de adquisiones y/o mano de obra no aplicados de la obraPavimentación de Calle, barrio el cerrito ubicada en Sexta Avenida norte de fecha de visita 10 denoviembre del 2006 con fecha de impresión de fecha 22 de febrero del 2007, firmas al calce del folio104 al 107; Cédula de fiscalización para obras por administración de la obra Pavimentación de Calle,barrio el cerrito ubicada en Sexta Avenida norte barrio el cerrito ubicada en Sexta Avenida norte defecha de visita 10 de noviembre del 2006 con fecha de impresión de fecha 19 de febrero del 2007,firmar al calce del folio 108 al 110; Números generadores de la obra Pavimentación de Calle, barrio el



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Cerrito ubicada en Sexta Avenida norte de fecha de visita 10 de noviembre del 2006 con fecha deimpresión de fecha 21 de febrero del 2007, firmas al calce del folio 111 al 116; Evidencia fotográfica dela obra Pavimentación de Calle, barrio el cerrito ubicada en Sexta Avenida norte barrio el cerrito ubicadaen Sexta Avenida norte de fecha de visita 10 de noviembre del 2006, firmas al calce del folio 117 al 122;2.- Anexo Doce: Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obras observados de la obraConstrucción de Canchas de usos múltiples de la localidad Ranchería Polmorona, del Municipio dePijijiapan Chiapas, firmas del calce del folio 91 al 98; Cedula de Fiscalización por concepto de obra porcontrato (CEFCO), de la obra Construcción de Canchas de usos múltiples de la localidad RancheríaPolmorona, del Municipio de Pijijiapan Chiapas firma al calce del folio 99 al 100; Números generadoresde la obra Construcción de Canchas de usos múltiples de la localidad Ranchería Polmorona, del Municipiode Pijijiapan Chiapas, firmas del calce del folio 101 a la 104; 3.- Anexo catorce; Acta parcial de auditoríanumero 07 de fecha 26 de octubre del 2006, de la obra Construcción de Barda perimetral Ubicada enla Escuela Secundaria Praxecedis Gilberto Guerrero de la Cabecera Municipal de Pijijiapan, Chiapas,firmas al margen del folio 116 al 118, y al calce el folio 119; Registro Auxiliar de Obra «RAO», la obraConstrucción de Barda perimetral Ubicada en la Escuela Secundaria Praxecedis Gilberto Guerrero dela Cabecera Municipal de Pijijiapan, firma al Calce del folio 120; Croquis del levantamiento de la obraConstrucción de Barda perimetral Ubicada en la Escuela Secundaria Praxecedis Gilberto Guerrero dela Cabecera Municipal de Pijijiapan, firmar al calce del folio 121; Evidencia Fotográfica de la obraConstrucción de Barda perimetral Ubicada en la Escuela Secundaria Praxecedis Gilberto Guerrero dela Cabecera Municipal de Pijijiapan, firma al calce del folio 131 al 134; 4.- Anexo Dieciocho; Acta parcialde auditoría número 10 de fecha 07 de noviembre del 2006, de la obra Pavimentación con concretoHidráulico en estacionamiento, banquetas, y construcción de jardineras (CRED) tercera etapa, ubicadaen la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al margen del folio 230 al 232, y al calce del folio233; Registro auxiliar de obra «RAO», de la obra Pavimentación con concreto Hidráulico enestacionamiento, banquetas, y construcción de jardineras (CRED) tercera etapa, ubicada en la cabeceramunicipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al calce de folio 235; Croquis de levantamiento de la obraPavimentación con concreto Hidráulico en estacionamiento, banquetas, y construcción de jardineras(CRED) tercera etapa, ubicada en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al calce del folio236 al 238; Cédula de Fiscalización para obras por administración (CEFOA), de la obra Pavimentacióncon concreto Hidráulico en estacionamiento, banquetas, y construcción de jardineras (CRED) terceraetapa, ubicada en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al calce del folio 239 al 244;Números Generadores de la Obra Pavimentación con concreto Hidráulico en estacionamiento,banquetas, y construcción de jardineras (CRED) tercera etapa, ubicada en la cabecera municipal dePijijiapan, Chiapas, firmas al calce del folio 245 al 251; Evidencia fotográfica de la obra Pavimentacióncon concreto Hidráulico en estacionamiento, banquetas, y construcción de jardineras (CRED) terceraetapa, ubicada en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al calce del folio 252 al 257; 5.-Anexo veinte, Acta parcial de auditoría número trece de fecha 09 de noviembre del 2006, de la obraConstrucción de Caseta de Vigilancia ubicada en la colonia Nuevo Milenio de la cabecera municipal dePijijiapan, Chiapas, firmar al margen del folio 160 al 162 y al calce del folio 163; Registro auxiliar deObra RAO de la Obra Construcción de Caseta de Vigilancia ubicada en la colonia nuevo milenio de lacabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmar al calce del folio 164; Croquis de levantamiento físicode la obra Construcción de Caseta de Vigilancia ubicada en la colonia nuevo milenio de la cabeceramunicipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 165 al 167; 6.- Anexo Veintiséis; Acta parcial deauditoría número Doce de fecha 09 de noviembre del 2006, de la obra construcción de Oficinas en elSegundo Piso del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al margen del folio 393 al 395 y alcalce del folio 396; Registro auxiliar de Obra RAO de la Obra construcción de Oficinas en el Segundo



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Piso del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al Calce del folio 397 al 398; Croquis delevantamiento físico de la obra Construcción de Oficinas en el Segundo Piso del Palacio Municipal dePijijiapan, Chiapas, firmas al Calce del folio 399 al 400; Cédula de Fiscalización para Obra poradministración de la Obra construcción de Oficinas en el Segundo Piso del Palacio Municipal de Pijijiapan,Chiapas, firmas al Calce del folio 403 al 421; Números Generadores de la Obra construcción de Oficinasen el Segundo Piso del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al Calce del folio 422 al 439;Evidencia Fotográfica de la obra construcción de Oficinas en el Segundo Piso del Palacio Municipal dePijijiapan, Chiapas, firmas al Calce del folio 440 al 499; firmas que en este momento reconozco porhaberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos comoprivados. Que es todo lo que tiene que declarar, por lo que en este acto el declarante procede a darlectura a su declaración, señalando estar conforme con la misma por ser la verdad de los hechos, ypara constancia firma al margen y al calce de su declaración...».

8.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ENOCH MANUEL DURANTE VARGAS, de fecha 19de mayo del 2007, declara: «... Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social aefecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y leconsta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congresodel Estado desde el 01 de Junio del año 2006 dos mil seis, ocupando el cargo de Auditor «A», y queactualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones las de Revisión y fiscalización de obras delos Ayuntamientos, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en larealización de la auditoría número 115/2006, correspondiente al ejercicio fiscal 2005, respecto de losrecursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipaly de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.- AportacionesFederales para entidades Federativas y Municipios; así como a los egresos efectuados con recursosordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión, correspondiente al periodo comprendido del1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lo que eneste momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Anexo 4, Acta Parcialde Auditoría número 02, de fecha 23 de Octubre de 2006, firma al margen del folio 13 al 15 y firma alcalce en el folio 16; 2.- Anexo 10, Acta parcial de auditoría número 06, de fecha 26 de Octubre de 2006,firma al margen del folio 90 al 92 y al calce del folio 93; 3.- Registro auxiliar de obra de la obra«Construcción de sistema de alcantarillado sanitario» ubicada en el Barrio Santa Cruz en la cabeceramunicipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 94 y 95; 4.- Croquis de levantamiento físico dela obra «Construcción de sistema de alcantarillado sanitario» ubicada en el Barrio Santa Cruz en lacabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 97; 5.- Cédula de resumen de volúmenespor concepto de obras observados de la obra «Construcción de sistema de alcantarillado sanitario»ubicada en el Barrio Santa Cruz en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio98; 6.- Números Generadores, firma al calce del folio 99 al 103; 7.- Cédula de fiscalización por conceptode obra por contrato de la obra «Construcción de sistema de alcantarillado sanitario» ubicada en elBarrio Santa Cruz en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 104; 8.-Evidencia fotográfica, firma al calce del folio 105 al 109; 9.- Anexo 11, Acta parcial de auditoría número14, de fecha 10 de Noviembre de 2006, de la obra «Pavimentación de calle» ubicado en el Barrio elCerrito 6ª avenida norte de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen 99 y 100 y al calce del folio 101; 10.-Registro auxiliar de obra «Pavimentación de calle» ubicado en el Barrio el Cerrito 6ª avenida norte dePijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 102; 11.- Croquis de levantamiento físico de la obra de laobra «Pavimentación de calle» ubicado en el Barrio el Cerrito 6ª avenida norte de Pijijiapan, Chiapas,firma al calce del folio 103; 12.- Evidencia fotográfica de la obra «Pavimentación de calle» ubicado en



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el Barrio el Cerrito 6ª avenida norte de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 117 al 122; 13.- Anexo12, Acta parcial de auditoría número 03, de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicadaen la Ranchería Polmorona del municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen del folio 84 al 86 yfirma al calce del folio 87; 14.- Registro auxiliar de obra «Construcción de cancha de usos múltiples»ubicada en la Ranchería Polmorona del municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 88; 15.-Croquis de levantamiento físico de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en laRanchería Polmorona del municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 89 y 90; 16.- Anexo13, Acta parcial de auditoría número 05, de fecha 24 de Octubre de 2006, de la obra «Construcción decancha de usos múltiples» ubicada en el Ejido Isla Morenos de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen delfolio 88 al 90 y al calce del folio 91; 17.- Registro auxiliar de obra «Construcción de cancha de usosmúltiples» ubicada en el Ejido Isla Morenos de Pijijiapan, Chiapas, firma al cace del folio 92; 18.-Croquis de levantamiento físico de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en elEjido Isla Morenos de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 93 al 95; 19.- Números Generadores,de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en el Ejido Isla Morenos de Pijijiapan,Chiapas, firma al calce del folio 96 al 98; 20.- Cédula de fiscalización por concepto de obra por contrato,firma al calce del folio 99 y 100; 21.- Cédula de resumen de volúmenes por conceptos de obra observados,firma al calce del folio 101 y 102; 22.- Evidencia fotográfica, firmas al calce del folio 103 al 105; 23.-Anexo 14, Número generadores de la construcción «barda perimetral» ubicada en la escuela secundariaPraxedis Gilberto Guerrero de la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 122al 126; 24.- Cédula de fiscalización por concepto de obra por contrato de la obra «barda perimetral»ubicada en la escuela secundaria Praxedis Gilberto Guerrero de la cabecera municipal de Pijijiapan,Chiapas, firma al calce del folio 127 y 128; 25.- Cédula de resumen de volúmenes por concepto deobras observados, de la obra «barda perimetral» ubicada en la escuela secundaria Praxedis GilbertoGuerrero de la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 129 y 130; 26.- Anexo20, Cédula de fiscalización para obras por administración, de la obra «Construcción de caseta devigilancia» ubicada en el nuevo milenio REN.17 Mayo cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmaal calce del folio 168 al 170; 27.- Números generadores de la obra «barda perimetral» ubicada en laescuela secundaria Praxedis Gilberto Guerrero de la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmaal calce del folio 171 al 188; 28.- Evidencia fotográfica de la obra «barda perimetral» ubicada en laescuela secundaria Praxedis Gilberto Guerrero de la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmaal calce del folio 189 al 194; Firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mipuño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo quetiene que declarar, por lo que en este acto el declarante procede a dar lectura a su declaración, señalandoestar conforme con la misma por ser la verdad de los hechos, y para constancia firma al margen y alcalce de su declaración...».

9.- DECLARACIÓN TESTIMONINAL DE NORMA GARCÍA GAMBOA, de fecha 20 de juniodel 2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social a efecto demanifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y le consta losiguiente: que la suscrita labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estadodesde el 01 de Enero del año 2005 dos mil cinco, ocupando el cargo de Auditor «A», y que actualmenteocupo el mismo cargo, siendo mis funciones las de revisar la cuenta Pública de los Municipios, sacarmuestras de auditoría, realizar anexos, realizar auditoría a los municipios entre otras cosas, por lo quecon respecto a los hechos que se investigan el declarante participo en la realización de la auditoríanúmero 115/2006, correspondiente al ejercicio fiscal 2005, respecto de los recursos ejercidoscorrespondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de aportaciones



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para el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.- Aportaciones Federales para entidadesFederativas y Municipios; así como a los egresos efectuados con recursos ordinarios destinados alGasto Corriente y de Inversión, correspondiente al periodo comprendido del 1º. de Enero al 31 deDiciembre 2005, H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lo que en este momento ratificolas firmas que aparecen en los siguientes documentos: 1.- Anexo 4, Acta Parcial de Auditoría número02, de fecha 23 de Octubre de 2006, firma al margen del folio 17 a la 19 y firma al calce en el folio 20;2.- Anexo 07, Acta parcial de auditoría número 20, de fecha 17 de Noviembre de 2006, firma al calcedel folio 01 al 06; 3.- Cédula Analítica de documentación comprobatoria improcedencia a nombre de laSecretaría de Gobernación, firma al calce del folio 11; 4.- Anexo 08, Acta Parcial número 20, de fecha17 de noviembre de 2006, firma al calce del folio 01 al 06; 5.- Personal del Ramo 33 FISM fondo 3 quele pagaron sueldos con recursos con gasto corriente, firma al calce del folio 11; 6.- Anexo 09, Actaparcial de auditoría número 20, de fecha 17 de noviembre de 2006, firma al calce del folio 01 al 06; 7.-Cédula analítica de documentación comprobatoria improcedente, a nombre de la Secretaria deGobernación, Firma al calce del folio 10; 8.- Anexo 15, Cédula Analítica de cheques expedidos noaplicados en obra, firma al calce del folio 12; 9.- Anexo 16, Personal de Gasto corriente que les pagaronsueldo con recurso del ramo 33, FISM fondo 3, firma al calce del folio 01; 10.- Anexo 23, Personal quelabora para el ramo 20 Desarrollo social y cobraron con recursos del ramo 33 FAFM (fondo 4), firma alcalce del folio 01; 11.- Acta parcial de auditoría número 20, de fecha 17 de noviembre de 2006, firma alcalce del folio 02 a la 07; 12.- Anexo 25, Cédula analítica de cheques expedidos no aplicados en obra,anexo b-04, firma al calce del folio 01; firmas que en este momento reconozco por haberlas estampadode mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo loque tiene que declarar, por lo que en este acto el declarante procede a dar lectura a su declaración,señalando estar conforme con la misma por ser la verdad de los hechos, y para constancia firma almargen y al calce de su declaración...».

10.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FERNANDO ÁLVAREZ VELÁSQUEZ, de fecha 20de Junio del 2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social aefecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y leconsta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congresodel Estado desde el 01 de abril del año 2006 dos mil seis, ocupando el cargo de Auditor «B», y queactualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones las de Auditar a los municipios del Estado enrelación en obra pública del ramo 33, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declaranteparticipo en la realización de la auditoría número 115/2006, correspondiente al ejercicio fiscal 2005,respecto de los recursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la InfraestructuraSocial Municipal y de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.-Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios; así como a los egresos efectuadoscon recursos ordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión, correspondiente al periodocomprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos:1.- Anexo 4, Acta Parcial de Auditoría número 02, de fecha 23 de Octubre de 2006, firma al calce delfolio 13 al 15 y firma al calce en el folio 16; 2.- Anexo 10, Acta parcial de auditoría número 06, de fecha26 de Octubre de 2006, de la Obra «Construcción de sistema de alcantarillado sanitario» ubicada en elBarrio Santa Cruz en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas firma al margen del folio 90 al 92 yal calce del folio 93; 3.- Registro auxiliar de obra de la obra «Construcción de sistema de alcantarilladosanitario» ubicada en el Barrio Santa Cruz en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma alcalce del folio 94 y 95; 4.- Croquis de levantamiento físico de la obra «Construcción de sistema de



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alcantarillado sanitario» ubicada en el Barrio Santa Cruz en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas,firma al calce del folio 97; 5.- Anexo Once, acta parcial de auditoría número 14 de fecha 10 de noviembredel 2006, de la obra «Pavimentación de calle barrio el cerrio 6ª. Avenida norte cabecera municipal dePijijiapan, Chiapas, firma al margen del folio 98 al 100 y firma al calce del folio 101; 6.- Registro Auxiliarde Obra RAO, de la obra «Pavimentación de calle barrio el cerrio 6ª. Avenida norte cabecera municipalde Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 102; 7.- Croquis de levantamiento físico de la obra«Pavimentación de calle» ubicado en el Barrio el Cerrito 6ª avenida norte de Pijijiapan, Chiapas, firmaal calce del folio 103; 8.- Anexo 12, Acta parcial de auditoría número 03, de fecha 24 de octubre del2006 de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en la Ranchería Polmorona delmunicipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen del folio 84 al 86 y firma al calce del folio 87; 9.-Registro auxiliar de obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en la Ranchería Polmoronadel municipio de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 88; 10.- Croquis de levantamiento físico dela obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en la Ranchería Polmorona del municipiode Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 89 y 90; 11.- Evidencia fotográfica de la obra «Construcciónde cancha de usos múltiples» ubicada en la Ranchería Polmorona del municipio de Pijijiapan, Chiapas,firma al calce del folio 105 al 108; 12.- Anexo 13, Acta parcial de auditoría número 05, de fecha 24 deOctubre de 2006, de la obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en el Ejido IslaMorenos de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen del folio 88 al 90 y al calce del folio 91; 13.- Registroauxiliar de obra «Construcción de cancha de usos múltiples» ubicada en el Ejido Isla Morenos dePijijiapan, Chiapas, firma al cace del folio 92; 14.- Croquis de levantamiento físico de la obra «Construcciónde cancha de usos múltiples» ubicada en el Ejido Isla Morenos de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce delfolio 93 al 95; 15.- Anexo 18, Acta parcial de auditoría número 10 de fecha 07 de noviembre del 2006,de la obra «Pavimentación con concreto hidráulico, estacionamiento banqueta y construcción dejardineras CRED TERCERA ETAPA, «CENTRO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES», ubicado en lacabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al margen del folio 230 al 232 y firma al calce del folio233; 16.- Registro auxiliar de obra de la obra «Pavimentación con concreto hidráulico, estacionamientobanqueta y construcción de jardineras CRED TERCERA ETAPA, «CENTRO DE EMERGENCIAS YDESASTRES», ubicado en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 235;17.- Croquis de levantamiento físico de la obra»Pavimentación con concreto hidráulico, estacionamientobanqueta y construcción de jardineras CRED TERCERA ETAPA, «CENTRO DE EMERGENCIAS YDESASTRES», ubicado en la cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firma al calce del folio 236 al238: 18.- Anexo 20, Acta parcial de auditoría número 13 de fecha 09 de noviembre del 2006, de la obraConstrucción de Caseta de vigilancia nuevo milenio ubica en cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas,firmas al margen del folio 160 al 162 y firmal al calce de la 163; 19.- Registro auxiliar de obra de laConstrucción de Caseta de vigilancia nuevo milenio ubica en cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas,firmas al calce del folio del 164; 20.- Croquis de levantamiento físico de la obra Construcción de Casetade vigilancia nuevo milenio ubica en cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmas al calce del folio165 al 167; 21.- Evidencia fotográfica de la obra Construcción de Caseta de vigilancia nuevo milenioubica en cabecera municipal de Pijijiapan, Chiapas , firma al calce del folio 189 a la 194; 22.- Anexo 26,Acta parcial de auditoría número 12 de fecha 09 de noviembre del 2006, de la obra «Construcción deOficinas en el Segundo piso del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmar al margen del folio 393al 395 y al calce del 396; 23.- Registro auxiliar de obra RAO de la «Construcción de Oficinas en elSegundo piso del Palacio Municipal de Pijijiapan, Chiapas, firmar al calce del folio 397 y 398; 24.-Croquis de levantamiento físico de la obra «Construcción de Oficinas en el Segundo piso del PalacioMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, firmar al calce del folio, 399 y 400; Firmas que en este momentoreconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos



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públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar, por lo que en este acto el declaranteprocede a dar lectura a su declaración, señalando estar conforme con la misma por ser la verdad de loshechos, y para constancia firma al margen y al calce de su declaración...».

11.- DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE WILLIAM DE JESÚS PÉREZ TRUJILLO, de fecha20 de junio del 2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social aefecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y leconsta lo siguiente: que el suscrito labora dentro del Órgano de Fiscalización Superior del Congresodel Estado desde el 01 de Febrero del año 2002 dos mil dos, ocupando el cargo de Supervisor «A», yque actualmente ocupo el mismo cargo, siendo mis funciones Supervisar la auditorías realizadas por elÓrgano de Fiscalización, por lo que con respecto a los hechos que se investigan el declarante participoen la realización de la auditoría número 115/2006, correspondiente al ejercicio fiscal 2005, respecto delos recursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del Ramo General 33.-Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios; así como a los egresos efectuadoscon recursos ordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión, correspondiente al periodocomprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en los siguientes documentos:1.- Anexo 4, Acta Parcial de Auditoría número 16, de fecha 13 de Noviembre de 2006, firma al calce delfolio 21 al 24; 2.- Anexo 05, Cédula por adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celularesde uso particular, rúbrica al calce del folio 01 al 04 y firma al calce en el folio 05; 3.- Acta parcial deauditoría número 20, de fecha 17 de noviembre de 2006, firma al calce del folio 06 al 11; 4.- Anexo 06,Relación de anexos por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma al calce del folio244; 5.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica al calce del folio245 y firma en el folio 246; 6.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firmaal calce del folio 274; 7.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica alcalce del folio 289 y firma en el folio 290; 8.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de usoparticular, rúbrica al calce del folio 330 al 331 y firma en el folio 332; 9.- Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, rúbrica al calce del folio 375 y 376 y firma en el 377; 10.-Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica al calce del folio 415 y firma416; 11.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica al calce del folio433 y firma 434; 12.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma al calcedel folio 464 13.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica en el folio479 y firma 480; 14.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma en elfolio 512; 15.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica en el folio557 y firma 558; 16.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica en elfolio 588 y firma 589; 17.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma enel folio 617; 18.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica en el folio651 y firma 652; 19.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbrica en elfolio 670 y firma 671; 20.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, rúbricaen el folio 691 y firma 692; 21.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,firma en el folio 712; 22.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma enel folio 715; 23.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma en el folio736; 24.- Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma en el folio 738; 25.-Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma en el folio 740; 26.- Cédulapor suministro de combustible a vehículos de uso particular, firma en el folio 747; 27.- Anexo 7, Acta



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parcial de auditoría número, de fecha 17 de noviembre de 2006, firma al margen del folio 01 al 06; 28.-Cédula analítica de documentación comprobatoria improcedente a nombre de la Secretaría deGobernación; rúbrica en el folio 10 y firma en el folio 11; 29.- Anexo 8, Acta parcial de auditoria numero20, de fecha 17 de noviembre de 2006, firma al calce del folio 01 al 06; 30.- Personal del ramo 33/FISM(fondo 3), que les pagaron sueldos con recursos de gasto corriente, firma al calce del folio 10; 31.-Anexo 9, Acta parcial de auditoría número 20 de fecha 17 de noviembre de 2006, firma al calce del folio01 al 06; 32.- Cédula analítica de documentación comprobatoria improcedente a nombre de la Secretaríade Gobernación, firma al calce del folio 10; 33.- Anexo 16; Personal de gasto corriente, que les pagaronsueldos con recursos del ramo 33/FISM (fondo 3), firma al calce del folio 01; 34.- Anexo 23, Cedula depersonal que laboró para el ramo 20.- Desarrollo Social y cobraron con recursos del ramo 33/FAFM(fondo 4), firma al calce del folio 01; 35.- Acta parcial de auditoría número 20, de fecha 17 de noviembrede 2006, firma al calce del folio 02 al 07; firmas que en este momento reconozco por haberlas estampadode mi puño y letra y ser las mismas que utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo loque tiene que declarar, por lo que en este acto el declarante procede a dar lectura a su declaración,señalando estar conforme con la misma por ser la verdad de los hechos, y para constancia firma almargen y al calce de su declaración...».

12.- DECLARACIÓN TETIMONIAL DE JUAN ÓSCAR ALCÁZAR CONTRERAS, de fecha25 de junio del 2007, declara: «...Que comparece voluntariamente ante esta Representación Social aefecto de manifestar lo siguiente: Que en relación a los hechos que se investigan, el dicente sabe y leconsta lo siguiente: que el suscrito inició a laborar dentro del Órgano de Fiscalización Superior delCongreso del Estado desde el 01 de Septiembre del año 2005 dos mil cinco, ocupando el cargo deAuditor «A», y que actualmente ocupo el cargo de Auditor «B», siendo mis funciones las de llevar acabo auditorías a los Ayuntamientos sobre el gasto público, por lo que con respecto a los hechos quese investigan el declarante participo en la realización de la auditoría número 115/2006, correspondienteal ejercicio fiscal 2005, respecto de los recursos ejercidos correspondientes a los Fondos de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal y de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, delRamo General 33.- Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios; así como a losegresos efectuados con recursos ordinarios destinados al Gasto Corriente y de Inversión,correspondiente al periodo comprendido del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2005, H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por lo que en este momento ratifico las firmas que aparecen en lossiguientes documentos: 1.- Anexo 4, Acta Parcial de Auditoría número 09, de fecha 06 de Noviembrede 2006, firma al margen del folio 17 al 19 y firma al calce en el folio 20; 2.- Anexo 05, Cédula poradquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de uso particular, firma al calce del folio01 al 05; 3.- Anexo 6, Relación de anexos por suministro de combustible a vehículos de uso particular,firma al calce del folio 244 al 246; 4.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos de uso particular,firma al calce del folio 274; 5.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos de uso particular,firma al calce del folio 288 al 290; 6.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos de uso particular,firma al calce del folio 330 al 332; 7.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos de uso particular,Firma al calce del folio 375 al 377; 8.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos de usoparticular, firma al calce del folio 415 al 416; 9.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos deuso particular, firma al calce del folio 433 y 434; 10.- Cédula por suministro de combustibles a vehículosde uso particular, firma al calce del folio 464; 11.- Cédula por suministro de combustibles a vehículos deuso particular, firma al calce del folio 479 y 480; 12.- Cédula por suministro de combustibles a vehículosde uso particular, firma al calce del folio 510 al 512; 13.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 557 y 558; 14.- Cédula por suministro de combustibles



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a vehículos de uso particular, firma al calce del folio 588 y 589; 14.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 616 y 617; 15.- Cédula por suministro de combustiblesa vehículos de uso particular, firma al calce del folio 691 y 692; 16.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 670 y 671; 17.- Cédula por suministro de combustiblesa vehículos de uso particular, firma al calce del folio 691 y 692; 18.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 712; 19.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 715; 20.- Cédula por suministro de combustiblesa vehículos de uso particular, firma al calce del folio 736; 21.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 738; 22.- Cédula por suministro de combustibles avehículos de uso particular, firma al calce del folio 740; 23.- Cédula por suministro de combustiblesa vehículos de uso particular, firma al calce del folio 747; 24.- Anexo 8, Cédula de `personal del ramo33, FISM (fondo 3) que les pagaron con recursos de gasto corriente, firma al calce del folio 10; 25.-Anexo 16, Cédula de personal de gasto corriente que les pagaron sueldos con el recurso del ramo 33FISM (Fondo 3), firma al calce del folio 1; 26.- Anexo 23, Cédula de personal que laboró para el ramo20 desarrollo social y cobraron con recursos del ramo 33 FAFM (fondo 4), firma al calce del folio 01;firmas que en este momento reconozco por haberlas estampado de mi puño y letra y ser las mismasque utilizo tanto en actos públicos como privados. Que es todo lo que tiene que declarar, por lo que eneste acto el declarante procede a dar lectura a su declaración, señalando estar conforme con la mismapor ser la verdad de los hechos, y para constancia firma al margen y al calce de su declaración...».

13.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en Pericial en Obra Pública, con oficio número20430, de fecha 10 diez de Julio del año 2007 dos mil siete, suscrito por el C.P. JOSÉ ANTONIOCONSTANCIO NÚÑEZ, Perito en Materia de Obra PÚblica de la Coordinación de Servicios Pericialesde la Fiscalía General del Estado de Chiapas, por medio del cual rinde peritaje en materia de Obrapública, en el que en sus conclusiones manifiesta lo siguiente: 1.- Con respecto a la obra No 1,CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZDEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, la cual se encuentra terminada y funcionando, en la queexisten conceptos y/o volúmenes de obra pagados no ejecutados por un monto total de: $11,055.19;2.- Con respecto a la obra no 2, PAVIMENTACIÓN DE CALLE (BARRIO EL CERRITO) 6ª Av. Nte., lacual se encuentra terminada y funcionando, existiendo mano de obra y/o materiales pagados no aplicadospor un total de: $5,330.66; 3.- Para la obra no 3, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES,UBICADO EN LA RANCHERÍA POLMOROMA, en la que existen conceptos y/o volúmenes de obrapagados no ejecutados por un monto de: $8,463.34 así también deficiencias técnicas por un monto de:$47,120.00 que sumados hacen un total de: $55,583.34; 4.- Para la obra no 4, CONSTRUCCIÓN DECANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ISLA MORELOS, la cual se encuentraterminada y funcionando, en la que existen conceptos y/o volúmenes de obra pagados no ejecutadospor un monto de: $4,154.17 así también deficiencias técnicas por un monto de: $38,180.00 que sumadoshacen un total de: $42,334.17; 5.- Para la obra no 5, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRALESC. SEC. PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO, CLAVE 07EES0155K, la cual se encuentra terminaday funcionando, en la que existen conceptos y/o volúmenes de obra pagados no ejecutados por unmonto total de: $1,424.23; 6.- Para la obra no 6, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,ESTACIONAMIENTO, BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS (CRED TERCERAETAPA).; la cual se encuentra terminada y funcionando, en la que se determinó que existen mano deobra y/o materiales pagadas no aplicados por un monto de: $19,923.18; 7.- Para la obra no 7,CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN NUEVO MILENIO RENACIMIENTO 17 DE MAYO.en la que se determinó que existió mano de obra y/o materiales pagados no aplicados por un monto



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de: $6,767.98; 8.- Con respecto a la obra No. 8, CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EL SEGUNDOPISO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS,la cual se encuentra parcialmente terminada, en la que existe mano de obra y/o materiales pagados noaplicados por un monto de: $54,947.46 Así como también deficiencias técnicas en la ejecución de laobra con un monto de: $57,315.73 que hacen un total de: $112,263.19; NOTAS: UNO.- el importe de:$25,096.93 es con respecto a conceptos y/o volúmenes de obra pagados no ejecutados; DOS.- elimporte de $86,969.28 es con respecto a mano de obra y/o materiales pagados no aplicados; TRES.-el importe de: $142,615.73 es con respecto a conceptos de obra ejecutados con deficiencias técnicas;* por lo cual se concluye que la suma de todas estas irregularidades nos da la cantidad de: $254,681.94(doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos 94/100 mn.), el cual es el detrimentoeconómico al municipio de Pijijiapan del estado de Chiapas.

SEGUNDO.- Que los anteriores elementos de prueba, adminiculados entre sí en su ordenlógico y natural, y debidamente valorados de conformidad con los artículos 248 al 264 del Código deProcedimientos Penales del Estado, dado la amplia facultad del Ministerio Público para allegarse detoda prueba, siempre y cuando no sea contraria a derecho, como se ha establecido en la siguienteTesis:-

CUERPO DEL DELITO. AMPLITUD DE LA PRUEBA DE. El juzgador goza de lamás amplia facultad para comprobarlo, pudiendo emplear con tal propósito los mediosde investigación que estime conducentes, según su criterio, aunque no sean de losque define y detalla la ley, si esos medios no están reprobados por ésta; de lo que secolige, que si el juez, para tener por demostrados los elementos materiales y objetivosdel delito, puede emplear elementos de convicción que no estén específicamenteseñalados por la legislación para ello, puede valerse de todo aquel medio de pruebasestablecido por la ley, con tal de que no pugnen con la ley o las buenas costumbres.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión108/89. Rafael Gregorio Arroyo Fernández. 1º. de junio de 1989. Unanimidad devotos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. OctavaÉpoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial dela Federación. Tomo: XIV-Julio. Página: 524.

De tal forma, con dichos elementos de prueba, esta Representación Social concluye que entérminos del artículo 124 del propio ordenamiento se tiene por comprobado el cuerpo del delito de:

A) PECULADO, previsto en el artículo 278 en relación con el 3º Fracción III (delito continuado),4º párrafo segundo (hipótesis de acción dolosa) y 11 fracción III (hipótesis de realización conjunta) ysancionado en el 279 párrafo segundo parte in fine (valor de lo sustraído o dispuesto excede de 500días de salario), del Código Penal para el Estado de Chiapas.

En agravio de la Administración Pública del Estado de Chiapas, de la Hacienda PúblicaMunicipal de Pijijiapan, Chiapas y la sociedad, y cometido por:- -

• JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO

Artículo 278.- Comete el delito de peculado todo servidor público, aunque sea encomisión o por tiempo limitado, que para usos propios o ajenos distraiga de su



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objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, almunicipio o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiese recibido enadministración, en DEPÓSITO o por cualquier otra causa.

Los elementos constitutivos del presente tipo penal son los siguientes: a)Que el sujeto activotenga la calidad de servidor Público, aunque sea en comisión o por tiempo limitado b) que para usospropios o ajenos; c) distraiga de su objeto, dinero valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente alEstado, al municipio o a un particular; d) si por razón de cargo, los hubiese recibido en administración,en DEPÓSITO o por cualquier otra causa, elementos que en el presente caso se actualizan al acreditarseplenamente que en términos de lo establecido en el Periódico Oficial número 285 BIS publicado el 31de Enero del 2005 en el cual Gobierno del Estado asignó al Municipio de Pijijiapan, la cantidad de$32’044,497.44 (treinta y dos millones cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y siete pesos 44/100 M. N.), correspondientes al ramo 33, recursos que se encontraban plenamente etiquetados paraaplicarse a la Infraestructura Social Municipal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientode los Municipios la cantidad de $12’967,211.49 (Doce millones novecientos sesenta y siete mildoscientos once pesos 49/100 M. N.), ambos recursos para ser ejercidos en el periodo correspondienteal año 2005, haceindo un total por la cantidad de $45’011,708.93 (cuarenta y cinco millones once milsetecientos ocho pesos 93/100 M. N.); numerario que fue recibido en administración por los servidorespúblicos CC. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO Presidente Municipal, JOSÉ CHANG SÁNCHEZSíndico Municipal, JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO Tesorero Municipal, MIGUEL ÁNGELCRUZ MALDONADO y MARISA ESPINOZA SÁNCHEZ Directores de Obras Públicas, todos del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, calidad de servidor público que se acredita la Copia certificada dela Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio dePijijiapan, de fecha 06 de Octubre del 2004, en donde aparecen en la planilla JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO con el cargo de Presidente Municipal, y JOSÉ CHANG SÁNCHEZ con el cargo de SíndicoPropietario, así como la Copia certificada del nombramiento de fecha 01 de Enero del 2005 suscrito porJULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO en calidad de Presidente Municipal, en donde designa al C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO como Tesorero Municipal; Copia certificada delnombramiento de fecha 01 de Enero del 2005 suscrito por JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO encalidad de Presidente Municipal, en donde designa al C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO comoDirector de Obras Públicas; Copia certificada del nombramiento de fecha 25 de Agosto del 2005 suscritopor JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO en calidad de Presidente Municipal, en donde designa a laC. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ como Directora de Obras Públicas. Siendo así que los citadosServidores Públicos tenían la obligación de destinar dichos recursos a inversiones que beneficiaran asectores de rezago social y pobreza extrema del municipio de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo a loestablecido en el citado Periódico Oficial en su artículo séptimo que a la letra dice: «LOS RECURSOSDEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE DESTINARÁEXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A LASINVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SEENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA EN LOSSIGUIENTES RUBROS: 1.- AGUA POTABLE, 2.- ALCANTARILLADO, 3.- DRENAJE Y LETRINAS, 4.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL, 5.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, 6.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, 7.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIASUPERIOR, 8.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 9.- CAMINOS RURALES, 10.- INFRAESTRUCTURAPRODUCTIVA RURAL. Artículo Décimo cuarto: LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONESPARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOS



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EXCLUSIVAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS DE ORDEN DE PRIORIDADENCAUSÁNDOLOS A LOS SIGUIENTES RUBROS: 1.- CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONESFINANCIERAS PARA SANEAR SUS HACIENDAS PÚBLICAS, 2.- ATENDER NECESIDADESDIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES, 3.- A DISTRIBUIRLOS DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y DEPRIMARIA, 4.- CANALIZAR LOS RECURSOS AL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS YDESASTRES (FOMED), 5.- AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN BENEFICIO DESUS HABITANTES, 6.- IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DEPROYECTOS PRODUCTIVOS, 7.- A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, 8.-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR.» Siendo así que el Órgano deFiscalización Superior del Estado en el ámbito de sus atribuciones procedió a practicar auditoría número115/2006 a los recursos correspondientes al ramo 33 específicamente Fondos para la InfraestructuraSocial Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio ejercicio 2005, otorgadosal Municipio de Pijijiapan, Chiapas, auditoría en la que observó diversas irregularidades susceptiblesde delito; por lo anteriormente expuesto esta Representación Social entró al estudio de las constanciasque integran la presente indagatoria para llegar al total esclarecimiento de los hechos, encontrándoseque el numerario considerado como irregular por el Órgano de Fiscalizacón Superior del Estado,indebidamente fue desviado de su objeto por los sujetos activos del delito, como se acredita de lasiguiente manera, en cuanto a las A) EROGACIONES INJUSTIFICADAS CORRESPONDIENTE AADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PREPAGO PARA TELÉFONOS CELULARES QUE NO SONPROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, SE ACREDITA CON LASSIGUIENTES PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS CONSISTENTES EN COPIASCERTIFICADAS DE: 1.- Cédula de adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares deuso particular, constante de 05 fojas; Póliza de cheque número 120351, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.), constantede 02 fojas; Póliza de cheque número 0001750, del mes de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.), constante de 02 fojas;Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trecemil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.); Factura número 9481, de fecha 02 de mayo del 2005,expedida por José Patricio Álvarez Hernández, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120365, del 14 dejunio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.),constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001768, de fecha 16 de diciembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.); Recibo de fecha 16 dediciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del DoctorJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 9888, de fecha 24 de noviembre del 2005, expedida porFarmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cienpesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 15 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal



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de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Federico Alonzo Ortiz, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 7860, de fecha 14 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias delAhorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100M.N.); Recibo de fecha 08 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de C.P. Alvis David Antonio López, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 4042, de fecha 23 de noviembre del 2005, expedida por Guillén GonzálezAnthony Alexander, a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120682, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.), constante de 02fojas, Póliza de cheque número 0001812, de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.); Recibo de fecha 22de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y trespesos 70/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 7858, de fecha 14 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 21 de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 7897, de fecha 12 de diciembre del 2005,expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120405, de fecha 14 de junio del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), Póliza decheque número 0001813, de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Unmil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de diciembre del 2005, expedido porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); Factura número 7374,de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $521.00 (Quinientos veintiún pesos 00/100 M.N.); Factura número8551, de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 120448, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Santiago Hidalgo María del Rosario, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001863, de fecha 27 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 23 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0071, de fecha 02de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de comprede fecha 02 de noviembre del 2005; Requisición de compre de fecha 02 de noviembre del 2005; Pólizade cheque número 120631, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de



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Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001948, de fecha 30 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de comprede fecha 03 de noviembre del 2005; Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005;Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005; Factura número 0073, de fecha 03 denoviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0072, de fecha03 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 120594, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientoscuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001967, de fecha 31 de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientoscuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Factura número 7901, de fecha 24 de diciembre del 2005,expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 1556, de fecha 03 de diciembre del 2005,expedida por Línea Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120620, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001995, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de enerodel 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 31 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,068.00 (Un milsesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); Factura número 7882, de fecha 18 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120621, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco,por la cantidad de $1,699,99. (Un mil seiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.); Póliza decheque número 0001996, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,699,99. (Un milseiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por lacantidad de $1,699.99 (Un mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); Factura número 0279,de fecha 26 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,199.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.);Factura número 0277, de fecha 21 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel,



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a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.); Requisición de compre de fecha 26 de diciembre del 2005; Póliza de cheque número 120717,de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta ycuatro pesos 15/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 000259, de fecha 30 dediciembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta y cuatro pesos15/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Oncemil quinientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.); Factura número 2471, de fecha 28 de diciembredel 2005, expedida por María Lizbeth Alcocer Zúñiga, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120661, de fecha 14 dejulio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 000263, de fecha 30 de diciembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo defecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Factura número 1363, de fecha 24 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias Esquivar S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120666, de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 000269, de fecha 30 de diciembredel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 dediciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maríadel Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Facturanúmero 0070, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.);Factura número 0074, de fecha 04 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 01 de noviembre del 2005; Requisición de compra de fecha04 de noviembre del 2005; Póliza de cheque número 110039, de fecha 24 de mayo del 2005, expedidapor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.), constan de 02 fojas;Póliza de cheque número 0001654, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de noviembre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.); Recibo defecha 28 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Ingeniero Julio Cesar Arreola Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Factura número 1458, de fecha 28 de octubre del 2005, expedida por Línea Digital, a favor del Municipio



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del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha27 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deIngeniero Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.);Factura número 7019, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza decheque número 110059, de fecha 24 mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientoscuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001674, de fecha 08 noviembre del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.);Recibo de fecha 08 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro milnovecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); Factura número 21132, de fecha 28 de octubre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 8339, de fecha 01 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 8345, de fecha 02 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 4475, de fecha 04 de noviembre del2005, expedida por CV del Sureste S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110063, de fecha 24de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001678, de fecha 09 de noviembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.); Recibo defecha 09 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Ingeniero Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientoscuarenta pesos 78/100 M.N.); Recibo de fecha 27 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 1272, de fecha 27 de octubre del 2005, expedida porFarmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 03 de noviembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 2717, de fecha 01de noviembredel 2005, expedida por Farmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110097, defecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deMaría del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001713, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de$4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0069, de fecha 14 de octubredel 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 14 de



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octubre del 2005; Póliza de cheque número 110416, de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02fojas; Póliza de cheque número 0001735, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02fojas; Recibo de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,639.16 (Once milseiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Julio Cesar Arreola Carrasco,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 9867, de fecha 18 denoviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110138, defecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.),constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 156, de fecha 28 de noviembre del 2005, expedida porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 28de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.); Facturanúmero 21656, de fecha 23 de noviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Pólizade cheque número 100127, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ochomil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001562,de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ocho mil cuatrocientostreinta pesos 95/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,430.95 (Ocho mil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de octubre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto LorenzanaMeneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 7528, de fecha 22 deseptiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de octubre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 1384, de fecha 15 de septiembre del2005, expedida por Líneas Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 100085, de fecha 03 de mayo del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001567,de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100M.N.); Recibo de fecha 18 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.); Factura número 0065, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por María del RosarioSantiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil



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pesos 00/100 M.N.); Requisición de compras de fecha 18 de octubre del 2005; Póliza de chequenúmero 100129, de fecha 03 de mayo del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho milcuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001582,de fecha 20 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho mil cuatrocientosdieciocho pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,418.90 (Ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de octubre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 7045, de fecha 20de octubre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de octubre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 20409, defecha 02 de septiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 090063,de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJulio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001314, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40(Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.); Factura número 7192, de fecha 28 de junio del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 4958, de fecha 28 de abril del 2005, expedidapor Farmacia San Marcos, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 8222, de fecha 24 de junio del 2005, expedida por Farmaciasdel Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 090180, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,265.64 (Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza decheque número 0001316, de fecha 05 de septiembre del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64(Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 05de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64 (Once mil doscientos sesenta ycinco pesos 64/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$530.00 (Quinientos treinta pesos 00/100 M.N.); Factura número 13070, de fecha 01 de septiembre del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 090065, de fecha 17 de abril del 2006,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 0001317, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un mil



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novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Factura número 3623, de fecha 02de septiembre del 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 090080, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 0001332, de fecha 07 de septiembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 07 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 1418, de fecha 08 de septiembre del 2005,expedida por Comunicación Interactiva, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 08 de septiembre del 2005;Póliza de cheque número 090083, de fecha 17 de abril del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001338, de fecha 08 de septiembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 08 de septiembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0060, defecha 05 de septiembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición decompra de fecha 05 de septiembre del 2005; Póliza de cheque número 090157, de fecha 17 de abril del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número0001465, de fecha 29 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0051, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María delRosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0050, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María delRosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 23 de julio del 2005; Requisición decompra de fecha 23 de julio del 2005; Póliza de cheque número 080233, de fecha 15 de febrero del2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.), constante de02 fojas; Póliza de cheque número 0001207, de fecha 17 de agosto del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.); Recibo de fecha 17 de agostodel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.);Recibo de fecha 22 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.); Factura número 2481, de fecha 22 de julio 2005, expedida por Virginia Gómez Martínez, a favor



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del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 080136, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10(Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001209, de fecha 18 deagosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis DavidAntonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Pólizade cheque número 0001209, de fecha 18 de agosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos milochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de agosto del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de$2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López,por la cantidad de $395.00 (Trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); Factura número 3507, defecha 29 de julio 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 080186, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001247, de fecha 30 de agosto del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0048, de fecha 16 de junio2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de Compra de fecha 16 dejunio de 2005, constante de 06 fojas; Factura No. 0043 de fecha 15 de junio del 2005, expedida porMARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100,M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha16 de junio de 2005; Póliza de cheques No. 000918 de fecha 01 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100,M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo defecha 01 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO; Factura No. 0036 de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 24 de junio de 2005,constante de 02 fojas; Póliza de cheques No. 001024 de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treintay un pesos 97/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de03 fojas; Recibo de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treinta y un pesos 97/100, M.N.), a favor delC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 08 de julio del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ; Factura No. 0022 de fecha 02 de julio del2005, expedida por la C.MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 001033 de fecha 15 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de



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Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 15 de julio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0049 de fecha 16 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 16 de junio de 2005, constante de 02 fojas; Pólizade cheques No. 001050 de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14, 736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100,M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $14,736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100, M.N.), a favor del C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100,M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 7072 de fecha 19 dejunio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 001078 de fecha 29 de julio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constantede 02 fojas; Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0041 de fecha 13 de junio del 2005, expedida porla C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra defecha 13 de junio de 2005; Factura No. 0042 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 15 dejunio de 2005; Póliza de cheques No. 000712 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100,M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.) a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO; Factura No. 1158B de fecha 11 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 11 de mayo de 2005;Póliza de cheques No. 000718 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 08 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0038 de fecha 27 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., porla cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 27 de mayo de 2005; Póliza de cheques No.000739 de fecha 14 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4,236.60 (Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor del



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C.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 13 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,236.60 (Cuatromil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO; Factura No. 6731 de fecha 02 de junio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000779 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 15 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0035 de fecha 10 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., porla cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 10 de mayo de 2005; Póliza de cheques No.000861 de fecha 27 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $9,194.05 (Nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 05/100, M.N.), a favor delC.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 27 de junio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,194.05(Nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 05/100, M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Recibo de fecha 25 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 0742 de fecha 07 de abril del 2005, expedidapor FARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000862 de fecha 27 de junio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,084.61 (Dos mil ochenta y cuatropesos 61/100, M.N.), a favor del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 03 fojas;Recibo de fecha 25 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $2,084.61 (Dos mil ochenta y cuatro pesos 61/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 18612 de fecha 06 de abril del 2005, expedida porFARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. 17543 de fecha 13 de abril del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000541 de fecha 16 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,837.24 (Ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 24/100,M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 16 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $8,837.24 (Ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 24/100, M.N.), a favor del C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 23 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.),a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ; Factura No. B0114 - 019164 de fecha 23 de abril del2005, expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100,M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 19 de marzo del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00



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(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 6473 de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000553 de fecha 19 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 19 de mayo del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0027 de fecha 14 de abril del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Requisición de Compra de fecha 14 de abril de 2005; Póliza de cheques No. 000596 de fecha28 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor dela C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0029 de fecha 18 de abril del 2005,expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $3,000.00 (Tres milpesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0033de fecha 27 de abril del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidadde $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas;Requisición de Compra de fecha 27 de abril de 2005; Requisición de Compra de fecha 18 de abril de2005; Póliza de cheques No. 000367 de fecha 01 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.),a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha01 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0019 de fecha 21 de marzo del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.), afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000395 de fecha 05de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$11,731.64 (Once mil setecientos treinta y un pesos 64/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 05 de abril del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,731.64 (Once mil setecientostreinta y un pesos 64/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Recibo de fecha 29 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍSRUIZ; Factura No. 6499 de fecha 29 de marzo del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibode fecha 23 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura B No. 21995 de fecha 23 de marzo del 2005, expedida por «FARMACIAS DELPUERTO», por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000399 de fecha 11 de abril del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,956.13 (Catorce mil



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novecientos cincuenta y seis pesos 13/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 11 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,956.13 (Catorce mil novecientoscincuenta y seis pesos 13/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 0766 de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por FARMACIAS ESQUIVAR, S.A. DEC.V., por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000425 de fecha 21 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,251.19 (Catorce mil doscientoscincuenta y un pesos 19/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constantede 03 fojas; Recibo de fecha 21 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,251.19 (Catorce mil doscientos cincuenta y un pesos 19/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 11 de abrildel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $368.00(Trescientos sesenta y ocho pesos 00/100, M.N.), a favor del C. LIC. ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZOLMOS; Factura No. 4993 de fecha 11 de abril del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $100.00 (Cienpesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequesNo. 000436 de fecha 29 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de 29 de abril del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatromil quinietos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO;Requisición de Compra de fecha 18 de abril de 2005; Factura No. 0032 de fecha 18 de abril del 2005,expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro milquinietos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisiciónde Compra de fecha 18 de abril de 2005; Póliza de cheques No. 000437 de fecha 29 de abril del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,395.25 (Trecemil trescientos noventa y cinco pesos 25/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de 29 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,395.25 (Trece mil trescientos noventa y cincopesos 25/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de 25 deabril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MOISÉS ROQUE SOLÍS;Factura No. 0135 D de fecha 25 de abril del 2005, expedida por FARMACIA FAMILIAR S.A. DE C.V.,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO; Factura No. 6404 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; FacturaNo. 6403 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6405 de fecha 30 de marzodel 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 24 de marzo del 2005, expedido por



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el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,018.61 (Dos mil dieciocho pesos 61/100 M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 1216 B de fecha 18de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por GUILLÉNGONZÁLEZ ANTONY ALEXANDER, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No.BO114 - 018836 de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.), expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. BO114 - 018837 de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $300.00(Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000206 de fecha 02 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, constante de 02 fojas; Factura No. 0015 de fecha 01 de marzo del 2005, por la cantidad de$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 01 demarzo del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de cheque No. 000215 de fecha 04 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,941.30 (Catorce milnovecientos cuarenta y un pesos 30/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 6617 de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidadde $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICADE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. 6620 de fecha 03 de marzo del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No.16831 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000276 de fecha16 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$10,263.00 (Diez mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 6623 de fecha 04 de marzo del 2005,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 10927 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 000291 de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $10,464.57 (Diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 21 demarzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $10,464.57(Diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,495.57(Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 57/100 M.N.), a favor del C. ALBIS DAVID ANTONIOLÓPEZ; Factura No. 0764 de fecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque



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No. 000307 de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DELROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 21 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,100.00 (Cuatro mil cienpesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0016de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $4,100.00 (Cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.),expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 02 de marzo del 2005, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 25 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0014 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $2,200.00(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 25 defebrero del 2005; Póliza de cheque No. 000330 de fecha 23 de marzo del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,409.12 (Once mil cuatrocientos nuevepesos 12/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas;Recibo de fecha 23 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $11,409.12 (Once mil cuatrocientos nueve pesos 12/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 6454 de fecha 15 de marzo del 2005, por la cantidad de$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 3057 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.(FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequeNo. 000355 de fecha 31 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALG0; Factura No. 0004 de fecha 14 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00(Un mil pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 14 de febrero del 2005;Póliza de cheque No. 00072 de fecha 03 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 03 de febrero del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Facturas Nos. 0001 y0002 de fecha 27 de enero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) cadauna, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 27 de enero del 2005, constante de 02 fojas;Póliza de cheque No. 00081 de fecha 04 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,747.34 (Siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 04 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $7,747.34 (Siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO: Factura No. 1325 de fecha 04 de febrero del 2005, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE



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CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Póliza de cheque No. 00098 de fecha 10 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,703.24 (Nueve mil setecientos tres pesos 24/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 10 defebrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,703.24(Nueve mil setecientos tres pesos 24/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura No. 6378 de fecha 23 de enero del 2005, por la cantidad de $339.50 (Trescientostreinta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 0850 de fecha 09 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.), expedida por LÍNEA DIGITAL SOCONUSCO Y/O JOSÉ WALTER GUILLÉN AGGELER, a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 1340 de fecha 08 de febrero del 2005, por lacantidad de $200.00 (Doscientos pesos/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0204 de fecha 21 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit.; Póliza de cheque No. 000101 de fecha 12 de febrero del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,177.50 (Ocho milciento setenta y siete pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas; Recibo de fecha 12 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,177.50 (Ocho mil ciento setenta y siete pesos 50/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 1304 de fecha 28 de enero del2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 17282 de fecha 29 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; FacturaNo. 1309 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000122 de fecha16 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$3,899.00 (Tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 02 fojas; Factura No. 6659 de fecha 14 de febrero del 2005,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6662 de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 000126 de fecha 19 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $7,050.35 (Siete mil cincuenta pesos 35/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 19 de febrero del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,050.35 (Siete mil cincuentapesos 35/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 1347 defecha 10 de febrero del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a



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favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6652 de fecha 12 de febrero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000146 de fecha 24 de febrero del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), afavor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 24de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00(Dos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; FacturaNo. 0011 de fecha 22 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.),expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit de fecha 22 de febrero del 2005;Factura No. 0010 de fecha 22 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit de fecha 22 de febrero del 2005;Póliza de cheque No. 000173 de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,123.92 (Once mil ciento veintitrés pesos 92/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 28 defebrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,123.92(Once mil ciento veintitrés pesos 92/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 6666 de fecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.(FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0665 defecha 11 de febrero del 2005, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 2902 de fecha 21 de febrero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el C. RAÚL ALBERTOZAMBRANO MANDUJANO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No.0000018 de fecha 18 de enero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 7488 de fecha 17 de enero del 2005,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 0000034 de fecha 21 de enero del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,012.75 (Nueve mil doce pesos 75/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No.6467 de fecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 16012 de fecha 12 deenero del 2005, por la cantidad de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 0000052 de fecha 29 de enerodel 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,993.95 (Nuevemil novecientos noventa y tres pesos 95/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 29 de enero del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,993.95 (Nueve mil novecientos noventa ytres pesos 95/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 6394



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de fecha 27 de enero del 2005, por la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedidapor COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO),a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 1003 G de fecha 25 de enero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por LÍNEA DIGITAL SOCONUSCOY/O JOSÉ WALTER GUILLÉN AGGELER, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Cédulade adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de uso particular, constante de 05fojas; documentales de las cuales se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, indebidamente adquirieron tarjetas para celulares por la cantidad de $120,699.99(Ciento veinte mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); en virtud, que no existen teléfonoscelulares en los registros del patrimonio municipal, y por tanto los probables responsables, EN SUCALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, mediante diversas conductas de acción DESVIARON DESU OBJETO EL DINERO QUE RECIBIERON EN ADMINISTRACIÓN, toda vez que dicho numerariose encontraba destinado al ramo 33, recursos que se encontraban plenamente etiquetados para aplicarsea la Infraestructura Social Municipal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios, bajo los rubros específicos ya señalados, y no para la compra de dichas tarjetas de teléfonocelular, aconteciendo estos hechos en el año 2005 en el propio Municipio de Pijijiapan, Chiapas, causandoun resultado material consistente en el desvío de $120,699.99 (Ciento veinte mil seiscientos noventa ynueve pesos 99/100 M.N.), lesionando el bien jurídico tutelado, que en el presente caso son los recursospúblicos del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y lo cual no hubiera acontecido de no haber acontecidodichas conductas.

B) EROGACIONES INJUSTIFICADAS CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SON PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN,CHIAPAS, LO QUE SE ACREDITA CON COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTESDOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de cheque número 00065 de fecha 02 de febrerodel 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Gasolinera PIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante de dosfojas, Recibo de fecha 02 de febrero del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A DE C.V; Factura número 122410 de fecha 03 de febrero del 2005, por la cantidad de$11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 00087 de fecha10 de febrero del 2005, por la cantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 10 de febrero del 2005, por lacantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V, Facturanúmero 121218 de fecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $20,434.14 (Veinte mil cuatrocientostreinta y cuatro pesos 14/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000168 de fecha 24 de febrero del2005, por la cantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V. constantede dos fojas; Factura número 123264 de fecha 21 de febrero del 2005, por la cantidad de $30,136.02(Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo de fecha 24 de febrero del 2005, por lacantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.), expedido por el H.



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Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V, Póliza decheque número 000178 de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diez mil quinientosveinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor delC. PALOMEQUE CARRASCO JUAN DE DIOS, constante de tres fojas; Recibo de fecha 02 de marzodel 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diez mil quinientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. PALOMEQUE CARRASCO JUAN DEDIOS, Factura número 123632 de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000182 de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidadde $39,355.33 (Treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $39,355.33 (Treinta y nuevemil trescientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 122254 de fecha 31 deenero del 2005, por la cantidad de de $31,847.70 (Treinta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos70/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000215 de fecha 04 de marzo del 2005, por la cantidadde $14,941.30 (Catorce mil novecientos cuarenta y un mil pesos 30/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Factura número 634493 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidad de de $300.00 (Trescientospesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA LA FUENTE. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Póliza de cheque número 000287 de fecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00(Diez mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Factura número 124550 de fecha 19de marzo del 2005, por la cantidad de de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo defecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V;Póliza de cheque número 000295 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68(Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientosochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 123992 de fecha 07 de marzo del 2005,por la cantidad de de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Póliza de cheque número 000324 de fecha 22 de marzo del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Oncemil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 22 de marzo del2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número124403 de fecha 16 de marzo del 2005, por la cantidad de de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000371 de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de$51,211.45 (Cincuenta y un mil doscientos once pesos 45/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas;



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Recibo de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $51,211.45 (Cincuenta y un mil doscientosonce pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 124296 de fecha 14 de marzo del 2005, porla cantidad de de $34,540.08 (Treinta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos 08/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 000372 de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta ysiete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 124614 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de$47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número000414 de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de $56,127.75 (Cincuenta y seis mil cientoveintisiete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 09 de abril del 2005,por la cantidad de $56,125.75 (Cincuenta y seis mil ciento veintisiete pesos 75/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V;Factura número 124799 de fecha 28 de marzo del 2005, por la cantidad de $43,604.35 (Cuarenta ytres mil seiscientos cuatro pesos 35/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000457 de fecha 29 deabril del 2005, por la cantidad de $41,716.46 (Cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 46/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $41,716.46(Cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 46/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 125043 sinfecha, por la cantidad de $23,125.10 (Veinte tres mil ciento veinticinco pesos 10/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 000458 de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta ycinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientoscuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 125499 de fecha 11 de abril 2005, por lacantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Póliza de cheque número 000495 de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $12,500.00(Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de abrildel 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Facturanúmero 124930 de fecha 30 de marzo 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000594 de fecha 28 de mayo del 2005, por la cantidadde $26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de



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dos fojas, Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséis mil seiscientosnoventa y un pesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 126428 de fecha 30 de abril 2005, por lacantidad de $26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 000619 de fecha 30 de mayo del 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cienpesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de mayo del 2005, por lacantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 125436 defecha 09 de abril 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 000723 de fecha 09 de junio del 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve milcuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha09 de junio del 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seispesos 27/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128420 de fecha 07 de junio 2005, por la cantidad de$19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 000836 de fecha 20 de junio del 2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientosveinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 20 de junio del2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 128359 de fecha 07 de junio 2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientosveinticinco pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000912 de fecha 01 de julio del 2005,por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.constante de dos fojas, Recibo de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta ytres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 126814 de fecha 09 demayo 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Póliza de cheque número 000913 de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $22,270.60(Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha01 de julio del 2005, por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 127151 de fecha 16 de mayo 2005, por la cantidad de $22,270.60(Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000947 de fecha04 de julio del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.constante de dos fojas, Recibo de fecha 04 de julio del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil



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quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 129621 de fecha 30 de junio por la cantidadde $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001090 de fecha29 de julio del 2005, por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $17,990.68(Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128366 de fecha 07 dejunio por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 001091 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $22,242.20 (veintidós mildoscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 29 de juliodel 2005, por la cantidad de $22,242.20 (veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V, Factura número 127484 de fecha 23 de mayo del 2005 por la cantidad de $22,242.20 (veintidósmil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001114 de fecha 30de julio del 2005, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 03 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 130371 de fecha 14 de julio del 2005 por la cantidad de $13,000.00(Trece mil pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001145 de fecha 05 de agosto del2005, por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de$35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número129526 de fecha 28 de junio del 2005 por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientoscincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001146 de fecha 05 de agostodel 2005, por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de $28,543.89(veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 129116 defecha 21 de junio del 2005 por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y trespesos 89/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001147 de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidadde $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientostreinta pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de



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GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128792 de fecha 14 de junio del 2005 por lacantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001197 de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 17 de agostodel 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once mil ochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 129692 de fecha 30 de junio del 2005 por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001223 de fecha 19 de agostodel 2005, por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. constante de dos fojas; Factura número 130292 de fecha 12 de julio del 2005 por la cantidad de$44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 19 deagosto del 2005, por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Póliza de cheque número 001275 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 deagosto del 2005, por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V, Facturanúmero 2933 de fecha 25 de junio del 2005 por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientosveintinueve pesos 92/100 M.N.) expedido por DAMI GAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001278 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidadde $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta y siete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta ysiete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 130970 de fecha 26 de julio del 2005 por lacantidad de $506.40 (Quinientos seis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001297 defecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 130646 de fecha 19 dejulio del 2005 por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheque número 001301 de fecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 31 de agostodel 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 131784 de fecha 10 de agosto del 2005 por la cantidad de $13,250.00 (Trece mil



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doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000114 de fecha 19 deagosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientosveintiséis pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deDAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 2599 de fecha 13 de julio del 2005 por la cantidad de $6,926.40(Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA DAMIGAS S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, póliza de cheque número 001403 de fecha 19de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V.constante de dos fojas; Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la por la cantidad de $3,788.40(tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 3813 de fecha 17 de agosto del 2005 porla cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.) expedido porGASOLINERA DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque número 001405 de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,825.68 (seis milochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la cantidad de$6,825.68 (seis mil ochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Póliza de cheque número 001419 de fecha 28de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90 (Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90(Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 131729 de fecha 09 de agosto del2005 por la cantidad de $8,770.42 (Ocho mil setecientos setenta pesos 42/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001420 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséismil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta ynueve pesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 131287 de fecha 31 de julio del 2005 por lacantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheque número 001421 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10(veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochentay uno pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 130969 de fecha 26 de julio del 2005 por lacantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001470 de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece milochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a



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favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 133258 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $13,850.00(Trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001483 de fecha30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V.constante de dos fojas; Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14(Cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 06/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra escon una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 3989 de fecha 23 de agosto del 2005 porla cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.) expedido por DAMIGASS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001510 defecha 17 de octubre del 2005, por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y sietepesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por lacantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Facturanúmero 132473 de fecha 23 de agosto del 2005 por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientosochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001511 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas;Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséispesos 85/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a la plasmadacon número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DEC.V; Factura número 4267 de fecha 31 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mildoscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Póliza de cheque número 001513 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas; Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós milciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 131730 de fecha 09 de agosto del 2005 porla cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número001591 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientossetenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 25 de octubre del2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V, Factura número 132122 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséismil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001625 de fecha 26de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.),



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expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48(Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 133620 de fecha 13 de septiembredel 2005 por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001626 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho miltrescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 26 deoctubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 133287 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $28,351.40(Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001631 defecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos54/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por lacantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos 54/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número132834 de fecha 30 de agosto del 2005 por la cantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cincopesos 54/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0001755 de fecha 06 de diciembre del 2005, por lacantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis miltrescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 135131 de fecha 13 de octubre del2005 por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 001759 de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $7,802.70 (Siete milochocientos dos pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 09 de diciembre del 2005, por lacantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.); aclarando que la traducción enletra es con una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 6504 de fecha 12 de noviembredel 2005 por la cantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.) expedido porDAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número001820 de fecha 22 de diciembre del 2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientosochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 22 de diciembre del2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V, Factura número 137952 de fecha 25 de noviembre del 2005 por la cantidad de $62,386.51 (Sesentay dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001870 de fecha27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedido



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por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS.constante de cuatro fojas;Factura número 133987 de fecha 20 de septiembre del 2005 por la cantidadde $14,738.48 (Catorce mil setecientos treinta y ocho pesos 48/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134358de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $2,331.42 (Dos mil trescientos treinta y unpesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134365 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de$15,827.51 (Quince mil ochocientos veintisiete pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134626de fecha 30 de septiembre del 2005 por la cantidad de $12,796.16 (Doce mil setecientos noventa y seispesos 16/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0001880 de fecha 27 de diciembre del 2005, por lacantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 135316 de fecha 17 de octubre del 2005 porla cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Facturanúmero 139099 de fecha 16 de diciembre del 2005 por la cantidad de $20,350.07 (Veinte mil trescientoscincuenta pesos 07/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001956 de fecha 30 de diciembre del2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientos setenta y siete pesos 59/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dosfojas, Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientossetenta y siete pesos 59/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta ala plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V, Factura número 8116 de fecha 26 de diciembre del 2005 por la cantidad de $3,464.37(Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001984 de fecha 31 dediciembre del 2005, por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de$9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 139934 defecha 31 de diciembre del 2005 por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos75/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0000264 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 138706 de fecha ilegible por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000279 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por el



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H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuentay nueve pesos 08/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a laplasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V, Factura número 7485 de fecha 12 de diciembre del 2005 por la cantidad de $10,759.08(Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Relación de anexos por suministro de combustible avehículos de uso particular, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, del vehículo, marca chevrolet,número de serie:3003TFN113668, tipo: camión tres toneladas, constantes de 27 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos,de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo y julio, del vehículo marca FORD, sin número de serie,tipo sedan sable, constante de 13 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de usoparticular, constante de tres fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses deEnero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marcaMAZDA, número de serie JM2UF3134L0924306, tipo pick up, constante de 39 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de tres fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,octubre, noviembre y diciembre del vehículo marca chevrolet, número de serie 1GCF24RXYZ319088,tipo pick up, constante de 42 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de tres fojas, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febreromarzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Fordnúmero de serie 3FEK37NXSM13744, tipo pick up, constante de 37 fojas; Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del vehículomarca mazda número de serie JM2UF314XM0300571, tipo pick up, constante de 16 fojas, Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Chevrolet número de serie 3G1SF242XTS113930, tipo chevy,constante de 29 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular; Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo, julio, y agosto, delvehículo marca Ford número de serie 1FAB34381W339331, tipo focus sedan, constante de 14 fojas;Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Nissan número de serie 1N6HD16S8JC319665,tipo pick up, constante de 29 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de tres fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford númerode serie ACIJFA59692, tipo pick up, constante de 44 fojas, Cédula por suministro de combustible avehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, delos meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marcaFord número de serie AC2LT-93257, tipo pick up ranger F-200 SDT, constante de 29 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre



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del vehículo marca Claysler número de serie 1J4FY29P9RP411233, tipo wrangler, constante de 26fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas;Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford número de serie 3FTDF17222MAI6973,tipo F-150, constante de 33 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril,junio, julio, agosto, y septiembre del vehículo marca Ford número de serie 3, tipo Fiesta, constante de17 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas;Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses junio, julio, agosto, septiembre, noviembrey diciembre del vehículo marca Ford D-350 número de serie 1B7FL16G3MS349269 tipo pick up,constante de 19 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca volkswagen número de serie3VWRH09M61MO99053 tipo Jetta, constante de 19 fojas, Cédula por suministro de combustible avehículos de uso particular; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo ymayo del vehículo marca Nissan número de serie 3N1EB31S85K333082 tipo Tsuru, constante de 2fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular; Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre delvehículo marca Nissan número de serie 3N1JH01S75L232363 tipo Platina, constante de 20 fojas;Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, del mes de junio, perteneciente al área del juzgado municipal; Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, del mes dejunio, perteneciente al área del H. Ayuntamiento, Cédula por suministro de combustible a vehículos deuso particular; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio y agosto delvehículo marca CRYSLER numero de serie 3G1SF21362S230349 tipo wrangler, constante de 06 fojas,Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, de los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford numerode serie 9BFBT08N048216721 tipo fiesta, constante de 07 fojas. (ANEXO SEIS). Siendo así que nosencontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis de la cuenta pública del ejercicio 2005, se constató quela documentación con la que conprueba las erogaciones por concepto de adquisición de combustiblees improcedente, toda vez que pretende justificar el gasto sobre vehículos que no pertenecen al parquevehicular del Ayuntamiento en comento, por un monto irregular de $415,900.02 (Cuatrocientos quincemil novecientos pesos 02/100 M.N.); y por tanto los probables responsables, EN SU CALIDAD DESERVIDORES PÚBLICOS, mediante diversas conductas de acción DESVIARON DE SU OBJETO ELDINERO QUE RECIBIERON EN ADMINISTRACIÓN, toda vez que dicho numerario se encontrabadestinado a al ramo 33, recursos que se encontraban plenamente etiquetados para aplicarse a laInfraestructura Social Municipal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios, bajo los rubros específicos ya señalados, y no para la compra de combustible a vehículosque no pertenecen al Ayuntamiento de Pijijiapan, aconteciendo estos hechos en el año 2005 en elpropio Municipio de Pijijiapan, Chiapas, causando un resultado material consistente en el desvío de$415,900.02 (Cuatrocientos quince mil novecientos pesos 02/100 M.N.);, lesionando el bien jurídicotutelado, que en el presente caso son los recursos públicos del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, ylo cual no hubiera acontecido de no haber acontedido dichas conductas.



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C) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE CORRESPONDIENTE A LAPOLIZA NÚMERO 120868, MOVIMIENTO PRESUPUESTAL 3242, POR NO ENCONTRARSEEXPEDIDA A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, LO QUE SE ACREDITACON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS YPRIVADAS.- Cédula Analítica de documentación comprobatoria improcedente a nombre de la Secretaríade Gobernación, constante de 02 fojas, Póliza de Diario No. 120868, de fecha 27 de julio del 2006,constante de 02 fojas, Factura No. 0599 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida por VERDULERÍA«LA VERACRUZANA», por la cantidad de $13,270.00 (trece mil doscientos setenta pesos 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 0019227, para que se efectúe los depósitos correspondientes alpago de facturas, expedidas por VERDULERÍA «LA VERACRUZANA»; Formulario de Registro del C.FRANCO MÉNDEZ GREGORIO; Factura No. 0008 de fecha 10 de octubre del 2005, expedida porTORTILLERÍA «BETHSAIDA», por la cantidad de $3,640.00 (tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición dequien corresponda, el número de cuenta 0136022073, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA»; Registro Federalde Contribuyentes a nombre de BETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ; Formulario de Registro delBETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ; Factura No. 0097 de fecha 09 de octubre del 2005, expedida porABARROTES «ISI», por la cantidad de $19,837.00 (diecinueve mil ochocientos treinta y siete pesos00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Factura No. 0098 de fecha 09 de octubre del2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $13,207.00 (trece mil doscientos sietepesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 0099 de fecha 09 de octubredel 2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $12,795.50 (doce mil setecientosnoventa y cinco pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cualse pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta 00144915658, para que se efectúelos depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA»,Registro Federal de Contribuyentes a nombre del C. ADOLFO SOLÍS RUIZ; Escrito de fecha 02 deoctubre de 1997, signado por el C. ADOLFO SOLÍS RUIZ, y dirigido a la Administración Local deRecaudación de Tuxtla Gutiérrez; Formulario de Registro del ADOLFO SOLÍS RUIZ; Factura No. 0198de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DEC.V., por la cantidad de $1,200.00, (mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Factura No. 0199 de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAAVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., por la cantidad de ($1,600.00, mil seiscientos pesos 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 018858, para que se efectúe los depósitos correspondientes alpago de facturas, expedidas por MARTÍN SALAZAR LANDA; Solicitud de Registro Federal deContribuyentes a nombre de DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V. Constante de 05fojas; Testimonio notarial de la constitución de sociedad anónima de capital variable denominadaDISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., constante de 09 fojas; Factura No. 01434 defecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA»,por la cantidad de $2,980.00, (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación; Factura No. 01435 de fecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALESPARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA», por la cantidad de $18,875.18, (dieciocho mil ochocientossetenta y cinco pesos 18/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 01437 defecha 18 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA»,por la cantidad de $4,200.00, (cuatro mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de



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Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta0010092, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas porEDUARTO CASTRO COUTIÑO; Formulario de Registro del C. EDUARTO CASTRO COUTIÑO; FacturaNo. 8603 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A.DE C.V., por la cantidad de $2,720.00, (dos mil setecientos veinte pesos 00/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación, Factura No. 8604 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $4,697.00, (cuatro mil seiscientosnoventa y siete pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernació,Factura No. 8605 de fecha21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por lacantidad de $3,553.50, (tres mil quinientos cincuenta y tres pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación; Factura No. 8606 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $20,300.00, (veinte mil trescientospesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cual se pone adisposición de quien corresponda, el número de cuenta 0134483359, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por GEORGINA CORTEZ RUIS; Formulario de Registrode la C. GEORGINA CORTEZ RUIS; Testimonio notarial de la constitución denominada «CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE», constante de 14 fojas,Factura No. 3540 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SAN JUAN, por lacantidad de $5,222.00 (cinco mil doscientos veintidós pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación;Factura No. 3541 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SANJUAN, por la cantidad de $2,470.90 (dos mil cuatrocientos setenta pesos, 90/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación;Factura No. 3543 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida porFARMACIA SAN JUAN, por la cantidad de $319.50 (trescientos diecinueve pesos, 50/100, M.N.), afavor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 00444242459, para que se efectúe los depósitos correspondientesal pago de facturas, expedidas por DR. SERGIO LEY MORALES; Formato de Registro Federal deContribuyentes a nombre del C. SERGIO LEY MORALES, constante de 02 fojas; Factura No. 22604de fecha 17 de octubre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOSPARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 22605 de fecha 17 de octubre del 2005,expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA ENGENERAL, por la cantidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos, 00/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación; Factura No. 22606 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida porDISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, porla cantidad de $885.00 (ochocientos ochenta y cinco pesos, 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Formulario de Registro del C. JAIME JIMÉNEZ RAMÍREZ. (ANEXO SIETE). De lo cualse desprende que nos encontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados alAyuntamiento de Píjijiapán, Chiapas, toda vez que se advierte que realizaron de manera indebidaafectaciones presupuestales por la cantidad de $135,472.58 (Ciento treinta y cinco mil cuatrocientossetenta y dos pesos 58/100 M.N.), así como también la documentación comprobatoria no se encuentraexpedida a nombre del Ayuntamiento referido, toda vez que dicha erogación fueron facturadas a nombrede la Secretaría de Gobernación.

D) EROGACIONES IMPROCEDENTES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALESCORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS CON RECURSOS DE LA CUENTA NÚMERO0146055249 DE GASTO CORRIENTE, AL PERSONAL CONTRATADO PARA LLEVAR A CABO



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ACTIVIDADES DEL RAMO 33, EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS, LO QUE SEACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICASY PRIVADAS.- Relación de Personal del Ramo 33/FISM (FONDO III), que les fueron pagados conrecursos del gasto corriente; Póliza de cheques No. 0000021, de fecha 19 de enero del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $342,066.45 (trescientoscuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 19 de enero del 2005, por la cantidad de$342,066.45 (trescientos cuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de enero del 2005; Póliza de cheques No. 000056, defecha 31 de enero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis mil treinta y cinco pesos, 67/100 M.N.), a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 31 de enero del2005, por la cantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis mil treinta y cinco pesos, 67/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005, constantede 02 fojas; Póliza de cheques No. 000100, de fecha 11 de febrero del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $21,689.67 (veintiun mil seiscientosochenta y nueve pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005, Póliza de cheques No. 000116, de fecha 15de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $386,489.00 (trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 15 defebrero del 2005, por la cantidad de $386,489.00 (trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochentay nueve pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina desueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15de febrero del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de cheques No. 000121, de fecha 16 de febrero del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $42,011.50(cuarenta y dos mil once pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas, Recibo de fecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,011.50 (cuarentay dos mil once pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nóminade sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al15 de febrero del 2005; Póliza de cheques No. 000160, de fecha 24 de febrero del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $23,853.50 (veintitres milochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 24 de febrero del 2005, por la cantidad de$23,853.50 (veintitres mil ochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005; Póliza de cheques No. 000174, defecha 28 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas; Recibo de fecha 28de febrero del 2005, por la cantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta ycuatro pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina desueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincena



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de febrero del 2005, constante de 05 fojas; Póliza de cheques No. 000269, de fecha 15 de marzo del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $424,240.73(cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta pesos, 73/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Póliza de cheques No. 000269, de fecha 15 demarzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos, 23/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas, Recibo de fecha 15 de marzo del 2005,por la cantidad de $422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos, 23/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de marzo del 2005, constantede 05 fojas; Póliza de cheques No. 000343, de fecha 30 de marzo del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $431,585.34 (cuatrocientos treinta yun mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 04 fojas, Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de$431,585.34 (cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.), a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincena de marzo del 2005, constante de 05 fojas;Póliza de cheques No. 000410, de fecha 14 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $430,242.33 (cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta ydos pesos, 33/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04fojas;Recibo de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $428,534.83 (cuatrocientos veintiochomil quinientos treinta y cuatro pesos, 83/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la primera quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas, Póliza de cheques No. 000438, de fecha29 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 29 de abril del2005, por la cantidad de $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Póliza de Diario de fecha 30 deabril de 2005; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la segunda quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas, Póliza de cheques No. 000534, defecha 13 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 13 de mayo del2005, por la cantidad de $107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de mayo del 2005, constantede 05 fojas;óliza de cheques No. 000628, de fecha 31 de mayo del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $89,146.16 (ochenta y nueve mil ciento cuarenta yseis pesos, 16/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03fojas; Recibo de fecha 31 de mayo del 2005, por la cantidad de $89,146.16 (ochenta y nueve mil cientocuarenta y seis pesos, 16/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nóminade sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincenade mayo del 2005, constante de 02 fojas, Póliza de cheques No. 000759, de fecha 14 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $90,967.57 (noventamil novecientos sesenta y siete pesos, 57/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE



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CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 14 de junio del 2005, por la cantidad de $90,967.57(noventa mil novecientos sesenta y siete pesos, 57/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Póliza de Diario sin fecha;Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de junio del 2005, constante de 02 fojas.Siendo así que nos encontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados alAyuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, ya que se advierte que realizaron erogaciones por la cantidad de$96,200.00 (Noventa y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de sueldos y salarios quefueron pagados con recursos de gasto corriente y dicho personal fue contratado para llevar a caboactividades del Ramo 33 y que al cierre del ejercicio 2005, no ha sido reintegrado el recurso erogado.

E) FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO DE LA CUENTA03600018239 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANAMEX LO QUE SE ACREDITA CON LASCOPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.-Relación de cheques expedidos y cancelados (periodo 01/01/2005-31/12/2005) de fecha 12 de febrerodel 2007, constante de 26 fojas a ambos lados; Libro mayor de fecha 14 de noviembre del 2006comprendido del periodo 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de 55 fojas, Conciliación bancaria defecha 09 de mayo 2005, totales: $ 90,347.94, Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 22/feb/2005 al 28/feb/2005, a ambos lados; Conciliación bancaria de fecha 23 de junio del 2005, totales: $ 8,127.38; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/mar/2005 al 31/mar/2005, constante dedos fojas, a ambos lados, Conciliación bancaria de fecha 22 de agosto del 2005, totales: $12,498.40.;Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/abr/2005 al 30/abr/2005, constante deseis fojas; Conciliación bancaria de fecha 23 de agosto del 2005, totales: $ 57,374.21; Cuenta decheques (estado de cuenta) de fecha 01/may/2005 al 31/may/2005, constante de seis fojas, Conciliaciónbancaria de fecha 31 de octubre del 2005, totales: $107,186.33; Cuenta de cheques (estado de cuenta)de fecha 01/jun/2005 al 30/jun/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancaria de fecha 03 defebrero del 2006, totales: $-590.12; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/jul/2005 al 31/jul/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancaria de fecha 15 de febrero del 2006, totales: $-73,946.53; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/ago/2005 al 31/ago/2005, constante desiete fojas; Conciliación bancaria de fecha 17 de abril del 2006, totales: $10,220.07; Cuenta de cheques(estado de cuenta) de fecha 01/sep/2005 al 30/sep/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancariade fecha 05 de mayo del 2006, totales: $28,733.43; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha01/oct/2005 al 31/oct/2005, constante de seis fojas, Conciliación bancaria de fecha 24 de mayo del2006, totales: $-49,344.92, Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/nov/2005 al 30/nov/2005, constante de tres fojas, a ambos lados; Conciliación bancaria de fecha 27 de julio del 2006,totales: $-318,887.36; Cuenta de cheques (estado de cuenta) de fecha 01/dic/2005 al 31/dic/2005,constante de tres fojas, a ambos lados. (ANEXO QUINCE). Atento a lo anterior, se desprende que alrealizar el cruce de relación de cheques expedidos y presentados por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, así como de los estados de cuentas bancarios y auxiliares de obra, por un montototal de $393,961.44 (Trescientos noventa y tres mil novecientos sesenta y un pesos 44/100 M.N.), loshoy indiciados no adjuntaron la documentación soporte, que conlleve identifcar la aplicación de dichosrecursos.

F) EROGACIONES IMPROCEDENTES POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALESDE LA CUENTA 03600018239 DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANAMEX YA QUE SEREALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE GASTOSCORRIENTE Y QUE NO FUERON REINTEGRADOS, LO QUE SE ACREDITA CON LAS COPIAS



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CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de chequenúmero 000001, de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos milpesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de$42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan; Nómina de sueldos correspondientes al periododel 01 de enero del 2005 al 1 de enero del 2005; Póliza de cheque número 0000002, de fecha 28 defebrero del 2005, por la cantidad de $21,364.00 (Veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 28 de enero del 2005, por la cantidad de $21,364.00(Veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 de enero del 2005 al 15 de enero del 2005, constante de dos fojas,Póliza de cheque número 0000003, de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $30,500.00(Treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas afavor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005,por la cantidad de $30,500.00 (Treinta mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 01 de febrero del 2005 al 15 de febrero del 2005, Póliza de chequenúmero 0004, de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $31,725.00 (Treinta y un mil setecientosveinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidadde $31,725.00 (Treinta y un mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina desueldos correspondientes al periodo del 16 de febrero del 2005 al 28 de febrero del 2005, constantedos fojas, Póliza de diario número 0666, de fecha 30 de junio del 2005, por la cantidad $63,450.00(Sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos M.N.); Póliza de cheque número 000007, de fecha15 de marzo del 2005, por la cantidad de $32,475.00 (Treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y cincopesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de$32,475.00 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) a clarando que lacantidad con letra es distinta a la de con número expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldos correspondientes al periododel 01 de marzo del 2005 al 15 de marzo del 2005, Póliza de cheque número 0000012, de fecha 30 demarzo del 2005, por la cantidad de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $32,850.00(Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan; Nómina de sueldoscorrespondientes al periodo del 16 de marzo del 2005 al 31 de marzo del 2005, Póliza de chequenúmero 00015, de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de $33,100.00 (Treinta y tres mil cienpesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. DR. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de $33,100.00(Treinta y tres mil cien pesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Nómina de sueldos correspondientes al periododel 01 de abril del 2005 al 15 de abril del 2005, constante de dos fojas, Póliza de cheque número



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000051, de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidadde $32,850.00 (Treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido, por el C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Nominade sueldos correspondientes al periodo del 16 de abril del 2005 al 30 de abril del 2005. (ANEXODIECISÉIS). En razón a lo anterior, se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos por lacantidad de $66,002.00 (Sesenta y seis mil dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de sueldos y salariosde personal con gasto corriente y que no ha sido reintegrado, lo cual debió ser cubiertos con el recursodel RAMO 33, no con los recursos del gasto corriente.

G) FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO TODA VEZ QUENO PRESENTAN LA LISTA DE RAYAS DE LA OBRA 69-04-0045 CORRESPONDIENTE AL PERIODO28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2005 DE ACUERDO AL CHEQUE EXPEDIDO NÚMERO 132DE LA CUENTA 360-18255 DE BANAMEX, DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2005 POR UN IMPORTEDE $6,149.84, LO QUE SE ACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTESDOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de cheque número 0000132, de fecha 27 dejunio del 2005, por la cantidad de $6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL, constante de dos fojas, Recibo de fecha 27 de juniol del 2005, por la cantidad de $6,149.84(Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.) expedido, por el C. CRUZ MALDONADO MIGUELÁNGEL, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan; Oficio número PIM/079/2005, de fecha 01 de abrildel 2005, dirigido al C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO y signado por el C. MIGUEL A.CRUZ MALDONADO; Números generadores de fecha 03 de abril del 2005, constante de tres fojas,Construcción de banquetas y pasto, Copia de credencial de elector con número de folio ilegible, afavor del C. CRUZ DÍAZ CARLOS, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Copia decredencial de elector con número de folio 030707032166, a favor del C. GILBERTO VERA RODRÍGUEZ,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Copia de credencial de elector con número defolio 101451721199, a favor del C. ALBERICO PALACIOS ALFARO, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL; Copia de credencial de elector con número de folio 1010097306005, a favordel C. RAQUEL VÁZQUEZ SALAZAR, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Copia decredencial de elector con número de folio 101087894898, a favor del C. JUAN JOSÉ HIPÓLITO GARCÍA,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Copia de credencial de elector con número defolio 101451863997, a favor del C. MÁXIMO MÉNDEZ GARCÍA, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL; Bitácora de obra de fecha 03 de abril del 2005, Reporte fotográfico (colado de banquetade concreto de 8 cms de espesor), constante de tres fojas; Copia de credencial de elector con númerode folio 004787239, a favor del C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL; Dos Copias de credencial de elector con nombre y número de folios ilegibles,expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, constante de dos fojas, Oficio de registro ycontrol No. SPF/DR09/FAFM-000383/2005, de fecha 31 de diciembre del 2005, dirigido al C. ING.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS. (ANEXODIECISIETE). Se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por la cantidad de$6,149.84 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por concepto de PAGO DE RAYA enel cual se advierte que el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, omitió agregar a ladocumentación soporte del gasto la lista de raya correspondiente al periodo de del 28 de marzo al 03de abril del 2005.



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H) FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO TODA VEZ QUENO PRESENTAN LA LISTA DE RAYAS DE LA OBRA 69-04-0013 «CONSTRUCCIÓN DE CASETADE VIGILANCIA EN UN NUEVO MILENIO» CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DENOVIEMBRE 2005 Y DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE 2005, PAGADAS MEDIANTE CHEQUESNÚMEROS 335 Y395 DE FECHAS 26 DE NOVIEMBRE Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2005 DE LACUENTA 360-18255 DE BANAMEX, POR UN IMPORTE TOTAL DE $9, 348.52, LO QUE SE ACREDITACON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS YPRIVADAS.- Póliza de cheque número 395, de fecha 28 de diciembre del 2005, por la cantidad de$5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 57/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ; Recibo de fecha 28 de diciembredel 2005, por la cantidad de $5,681.57 (Cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 57/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ;Oficio número 647/2005, de fecha 22 de diciembre del 2005, dirigido al C. C.P. ANTONIO LEY MORALESy signado por el C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ; Bitácoras de obras de fechas 19 y 24 dediciembre del 2005, constante de dos fojas; Números generadores constante de 09 fojas; Credencialde elector con número de folio 0000005421154, expedida a favor del C. SOLÍS CHONGO JOSÉ DELCARMEN, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial de elector con número defolio 130152589, expedida a favor del C. SOLÍS TORRES ARNULFO, expedida por el INSTITUTOFEDERAL ELECTORAL; Credencial de elector con número de folio 005909473 expedida a favor delC. LÓPEZ ZAMBRANO SERGIO, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial deelector con número de folio 05178794, expedida a favor del C. GUILLÉN SÁNCHEZ MAURICIO, expedidapor el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; Credencial de elector con número de folio 0000154047140,expedida a favor del C. MARTÍNEZ TOLEDO ARMANDO, expedida por el INSTITUTO FEDERALELECTORAL; Reporte fotográfico, constante de cinco fojas; Oficio de registro y control número SPF/DR09/FAFM-000163/2005, de fecha 20 de septiembre del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSARARREOLA CARRASCO, signado por el C. ING. ARIEL MENDOZA PALACIOS; Póliza de cheque número000335, de fecha 26 de noviembre del 2005, por la cantidad de $3,666.95 (Tres mil seiscientos sesentay seis pesos 95/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ.MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, constante de dos fojas; Recibo de fecha 26 de noviembre del 2005,por la cantidad de $3,666.95 (Tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 95/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ARQ. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, Oficionúmero CIM/365/05, de fecha 25 de noviembre del 2005, dirigido al C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO y signado por el C. MARCO ANTONIO LEY MORALES, Bitácoras de obras de fechas 17de mayo constante de dos fojas, Números generadores del mes de noviembre del 2005 constante de02 fojas; de lo cual se desprende que los hoy indiciados erogaron recursos públicos por la cantidad de$9,348.52 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 84/100 M.N.), por concepto de PAGO DE RAYA enel cual se advierte que el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, omitió agregar a ladocumentación soporte del gasto la lista de raya correspondiente al periodo de del 21 al 26 de noviembrey del 19 al 24 de diciembre del 2005, determinándose faltante de documentación comprobatoria delegreso.

I) EROGACIONES INJUSTIFICADAS EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DECOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PATRULLAS CON NÚMERO DE OBRA 69-04-0016 NO ANEXAN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DECOMBUSTIBLE DE LAS PATRULLAS 30 Y 31 POR UN IMPORTE DE $12,603.96, PAGADOMEDIANTE EL CHEQUE NÚMERO 37, DE FECHA 26 DE ABRIL 2005, DE LA CUENTA NÚMERO



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360-18255 DE BANAMEX, LO QUE SE ACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LASSIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de cheque número 0000037 defecha 26 abril del 2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ochopesos 68/100 M.N.), expedida por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la GASOLINERAPIJIJIAPAN; Recibo de fecha 26 abril del 2005, por la cantidad de $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientosochenta y ocho pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor dela GASOLINERA PIJIJIAPAN, Factura de número 126121, de fecha 25 de abril del 2005, por la cantidadde $22,488.68 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN, favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Vale con el folio 1157, defecha 20 de abril del 2005, Vale con el folio 3260, de fecha 21 de abril del 2005, Vale con el folio defecha 3270, de fecha 21 de abril del 2005; Vale con el folio 3258 de fecha 21 de abril del 2005; Vale conel folio 0171, de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 0190, de fecha 20 de abril del 2005; Valecon el folio 0187, de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 3252, de fecha 20 de abril del 2005;Vale con el folio 0189, sin fecha, Vale con el folio 0162 de fecha 20 de baril del 2005, Vale con el folio3265 de fecha 21 de abril del 2005, Vale con el folio 0225, de fecha 24 de abril del 2005; Vale con elfolio 0169 de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 0163 de fecha 20 de abril del 2005; Vale conel folio 3264 de fecha 22 de abril del 2005; Vale con el folio 0220 de fecha 25 de abril del 2005; Valecon el folio 3257 de fecha 21 de abril del 2005; Vale con el folio 3262 de fecha 21 de abril del 2005; Valecon el folio 0173 de fecha 21 de abril del 2005; Vale con el folio 3266 de fecha 21 de abril del 2005; Valecon el folio 0181 de fecha 20 de abril del 2005; Vale de fecha 20 de abril del 2005; Vale con el folio 0185de fecha 20 de abril del 2005. Se advierte que los funcionarios públicos municipales del AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, erogaron recurso público por la cantidad de $12,603.96 (Doce milsiscientos tres pesos 96/100 M.N.), por concepto de adquisición de combustible, el cual se consideracomo erogaciones injustificadas, en virtud que no anexan la documentación soporte por el concepto decompra del combustible.

J) EROGACIONES INJUSTIFICADAS EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DECOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PATRULLAS CON NÚMERO DE OBRA 69-04-0016 ANEXAN DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 400LITROS DE DIESEL DE ACUERDO A LA FACTURA NÚMERO 139492 EXPEDIDA POR ELPROVEEDOR GASOLINERA PIJIJIAPAN, S.A DE C.V. Y PAGADA MEDIANTE CHEQUE 369, DEFECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2005, DE LA CUENTA NÚMERO 360-18255 DE BANAMEX, PORUN IMPORTE DE $2,124.00 YA QUE DE ACUERDO A LA CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADESNO ESPECIFICA LA ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LAS 05 CAMIONETAS PICK UP HABILITADASCOMO PATRULLAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LO QUE SE ACREDITA CON LAS COPIASCERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de chequenúmero 0000389, de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,299.08 (Quince mildoscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por lacantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por elH, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Facturanúmero 139492, de fecha 24 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,299.08 (Quince mil doscientosnoventa y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Oficio de registro y control número SPF/DR09/FAFM-000110/2005, de fecha 04 de agosto del 2005, dirigido al C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO ysignado al C. ARIEL MENDOZA PALACIOS; Presupuesto de obra o proyecto, de fecha de elaboración



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abril del 2005, con un importe de $409,823.57 (Cuatrocientos nueve mil ochocientos veintitrés pesos57/100 M.N.). Se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, erogaron recurso público por la cantidad de $2,124.00 (Dos mil ciento veinticuatropesos 00/100 M.N.), por concepto de adquisición de combustible, el cual se considera como erogacionesinjustificadas, en virtud que se detectó que dentro de la comprobación que presenta el ayuntamientoanexan documentación soporte por el concepto de adquisición de diesel y de acuerdo a las característicasde las unidades que supuestamente se les suministró dicho combustible no especifican la adquisiciónde diesel.

K) EROGACIONES IMPROCEDENTES POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALESEN CUANTO A QUE SE REALIZARON EROGACIONES POR CONCEPTO DE SUELDOS YSALARIOS AL PERSONAL DEL RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, NO EXISTIENDOPRESUPUESTO DE OBRA, NÚMERO DE OBRA, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL QUEACREDITE LAS EROGACIONES POR UN IMPORTE DE $183,316.67, Y NO FUE REINTEGRADODICHO IMPORTE, LO QUE SE ACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTESDOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de cheque número 0002, de fecha 28 de febrerodel 2005 por la cantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por elH, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Recibote fecha de 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $17,500.00 (Diecisiete mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de enero al15 de enero del 2005, Póliza de cheque número 0004, de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidadde $14,997.00 (catorce mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibode fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $14,997.00 (catorce mil novecientos noventa ysiete pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de eneroal 31 de enero del 2005; Póliza de cheque número 00013, de fecha 07 de marzo del 2005 por lacantidad de $2,503.00 (Dos mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 07de marzo del 2005 por la cantidad de $2,503.00 (Dos mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Retroactivo de nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de enero al 31 de enero del2005; Póliza de cheque número 0000006, de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $18,750.00(Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 28 de febrerodel 2005 por la cantidad de $18,750.00 (Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de febrero al 15 de febrero del2005; Póliza de cheque número 0000010, de fecha 28 de febrero del 2005 por la cantidad de $19,475.00(Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 28 defebrero del 2005 por la cantidad de $19,475.00 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y cinco pesos00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de febrero al 28 defebrero del 2005; Póliza de cheque número 000015, de fecha 15 de marzo del 2005 por la cantidad de



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$25,975.00 (Veinticinco mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibode fecha 28 de marzo del 2005 por la cantidad de $25,975.00 (Veinticinco mil novecientos setenta ycinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 01 de marzoal 15 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 0000019, de fecha 16 de marzo del 2005 por lacantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 16 de marzo del2005 por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Complemento de Nóminade sueldos correspondientes al periodo del 01 de marzo al 15 de marzo del 2005; Póliza de chequenúmero 0000024, de fecha 30 de marzo del 2005 por la cantidad de $25,892.00 (Veinticinco milochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 30 de marzo del 2005 porla cantidad de $25,892.00 (Veinticinco mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) expedido porel H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Nómina de sueldos correspondientes al periodo del 16 de marzo al 31 de marzo del 2005; Póliza decheque número 0000025, de fecha 31 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 31 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,000.00 (Unmil pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Complemento de nómina de sueldos correspondientes al periododel 16 de marzo al 31 de marzo del 2005; Póliza de cheque número 00032, de fecha 15 de abril del2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Recibo de fecha 15 de abril del 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis milnovecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes alperiodo del 01 de abril al 15 de abril del 2005; Póliza de cheque número 0000040, de fecha 29 de abrildel 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.),expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Recibo de fecha 29 de abril del 2005 por la cantidad de $26,975.00 (Veintiséis milnovecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapasa favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos correspondientes alperiodo del 16 de abril al 30 de abril del 2005; Determinación de sueldos y retenciones por chequepersonal que cobro en fondo IV, constante de cuatro fojas. Siendo así que los sujetos activos erogaronrecurso público por la cantidad de $183,316.67 (Ciento ochenta y tres mil trescientos dieciséis pesos67/100 M.N.), por concepto de sueldos y salarios del personal del RAMO 20; sin embargo, no existepresupuesto de obra, número de obra, y oficio de registro y control que acredite la erogación del gastopor la cantidad antes citada.

L) EROGACIONES IMPROCEDENTES POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALESYA QUE REALIZARON EROGACIONES POR CONCEPTO DE PAGOS DEL 1.5% DEL IMPUESTOSOBRE NÓMINAS AL ESTADO, DEL PERSONAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS,CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO 2005, DE ACUERDO A LASPÓLIZAS DE CHEQUES NÚMERO 18 Y 53 DE FECHAS 15 DE MARZO Y 16 DE MAYO DEL 2005,



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POR LA CANTIDAD DE $2,951.60 TODA VEZ QUE NO EXISTE EXPEDIENTE QUE AUTORICEDICHA EROGACIÓN Y NO FUE REINTEGRADO DICHO RECURSO, LO QUE SE ACREDITA CONLAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.-Póliza de cheque número 0000018, de fecha 15 de marzo del 2005 por la cantidad de $1,162.00 (Unmil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 15 de marzo del 2005 por lacantidad de $1,162.00 (Un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Formularios de pagosprovisionales y retenciones de contribuciones estatales, de fecha 15 de marzo del 2005, Recibo oficialde la SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con número de folio LB1346854, de fecha15 de marzo del 2005; Concentrado de sueldo y compensación, Póliza de cheque número 0000053, defecha 16 de mayo del 2005 por la cantidad de $1,789.60 (Un mil setecientos ochenta y nueve pesos60/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, Recibo de fecha 16 de mayo del 2005 por la cantidad de $1,789.60 (Unmil setecientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Recibo oficial de la SECRETARÍADE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con número de folio LB1597176, de fecha 16 de mayo del2005; Formularios de pagos provisionales y retenciones de contribuciones estatales, de 16 de mayodel 2005; Concentrado de sueldo y compensación, de fecha 16 de mayo. Advirtiéndose que losfuncionarios públicos municipales del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, erogaron recursopúblico por la cantidad de $2,951.60 (Dos mil novecientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.), porconcepto de pagos de 1.5 del impuesto sobre nóminas del estado y por pago de salarios del personaldel RAMO 20; sin embargo, no existe expediente técnico, considerando que dicha erogación esimprocedente al no existir expediente que autorice dicha erogación; M) FALTANTE DEDOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EGRESO TODA VEZ QUE SE DETERMINÓ UN MONTODE $139,942.68 POR CONCEPTO DE CHEQUES EMITIDOS Y PAGADOS DE LA CUENTA NÚMERO03600018255 DE BANAMEX, QUE NO FUE IDENTIFICADA SU APLICACIÓN DENTRO DE LADOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO, NO PERMITIENDO PRECISARLA APLICACIÓN DE DICHO RECURSO, LO QUE SE ACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADASDE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de cheque número0000034, de fecha 15 de abril del 2005 por la cantidad de $20,125.00 (Veinte mil ciento veinticincopesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ALBORESFLORES CARLOS, Póliza de cheque número 0000066, de fecha 09 de mayo del 2005 por la cantidadde $5,083.00 (Cinco mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor de la C. MENESES VÁZQUEZ ZULEMA, Póliza de cheque número 0000070, de fecha31 de mayo del 2005 por la cantidad de $8,395.00 (Ocho mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. MENESES VÁZQUEZZULEMA, Póliza de cheque número 0000075, de fecha 31 de mayo del 2005 por la cantidad de$12,355.50 (Doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Póliza decheque número 0000076, de fecha 31 de mayo del 2005 por la cantidad de $2,320.00 (Dos mil trescientosveinte pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C.NAVEJU CARRASCO ARTURO, Póliza de cheque número 0000078, de fecha 01 de junio del 2005por la cantidad de $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas a favor de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA; Póliza de chequenúmero 0000080, de fecha 04 de junio del 2005 por la cantidad de $24,584.00 (Veinticuatro mil quinientos



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ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favordel C. ROQUE SOLÍS MOISÉS; Póliza de cheque número 0000098, de fecha 10 de junio del 2005 porla cantidad de $690.00 (Seis cientos noventa pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor del C. ROQUE SOLÍS MOISÉS; Póliza de cheque número 0000120, defecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de $12,302.18 (Doce mil trescientos dos pesos 18/100M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de la C. MONTES RAMOSDULCE MARÍA; Póliza de cheque número 0000128, de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de$2,350.00 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas a favor de CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Póliza de chequenúmero 000170, de fecha 01 de agosto del 2005 por la cantidad de $782.00 (Setecientos ochenta ydos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. TRINIDADDOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL; Póliza de cheque número 000171, de fecha 01 de agosto del 2005por la cantidad de $368.00 (trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. TRINIDAD DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL; Pólizade cheque número 0000172, de fecha 01 de agosto del 2005 por la cantidad de $850.00 (Ochocientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor deCENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Póliza de cheque número 000177, de fecha 03de agosto del 2005 por la cantidad de $283.00 (Doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. ALBORES LIMA CARLOS ALBERTO;Póliza de cheque número 000178, de fecha 03 de agosto del 2005 por la cantidad de $12,696.00(Doce mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas a favor de IMPULSORA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICA S.A. DE C.V, Póliza de chequenúmero 000281, de fecha 13 de octubre del 2005 por la cantidad de $3,438.50 (tres mil cuatrocientostreinta y ocho pesos 50/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor delC. ORTIZ CUETO ALEJANDRO, Póliza de cheque número 000307, de fecha 25 de noviembre del2005 por la cantidad de $200.000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H,Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN, Estado de cuenta porpartida presupuestal de gasto de inversión del 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de dos fojas,Póliza de cheque número 0000136, de fecha 27 de junio del 2005 por la cantidad de $2,908.91 (Dosmil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por el H, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas afavor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL, constante de dos fojas; Recibo de fecha27 de juniodel 2005 por la cantidad de $2,908.91 (Dos mil novecientos ocho pesos 91/100 M.N.), expedido por elH, Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas a favor del C. CRUZ MALDONADO MIGUEL ÁNGEL; Facturade número 832773 A de fecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $2,361.30 (Dos mil trescientossesenta y un pesos 30/100 M.N.) expedida por COMEX, a favor del H. Ayuntamiento de PijijiapanChiapas; Vale con el folio 00008, de fecha 09 de marzo del 2005; Requisición de compra de fecha 18de marzo del 2005; Relación de cheques expedidos y cancelados, de fecha 12 de febrero del 2007,constante de 27 fojas; Conciliación bancaria, de fecha 09 de mayo del 2005; Estado de cuenta, delperiodo 22/feb/2005 al 28/feb/2005; Conciliación bancaria, de fecha 23 de junio del 2005; Estado decuenta, del periodo 01/mar/2005 al 31/mar/2005; Conciliación bancaria, de fecha 22 de agosto del2005, Estado de cuenta, del periodo 01/abr/2005 al 31/abr/2005, constante de dos fojas; Conciliaciónbancaria, de fecha 23 de agosto del 2005, Estado de cuenta, del periodo 01/may/2005 al 31/may/2005,constante de cinco fojas; Conciliación bancaria, de fecha 31 de octubre del 2005; Estado de cuenta, delperiodo 01/jun/2005 al 30/jun/2005, constante de cinco fojas; Conciliación bancaria, de fecha 03 defebrero del 2005, Estado de cuenta, del periodo 01/jul/2005 al 31/jul/2005, constante de cinco fojas;Conciliación bancaria, de fecha 15 de febrero del 2005; Estado de cuenta, del periodo 01/ago/2005 al



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31/ago/2005, constante de tres fojas; Conciliación bancaria, de fecha 17 de abril del 2005; Estado decuenta, del periodo 01/sep/2005 al 30/sep/2005, constante de cinco fojas, Conciliación bancaria,de fecha 04 de mayo del 2005; Estado de cuenta, del periodo 01/oct/2005 al 31/oct/2005, constante dedos fojas; Conciliación bancaria, de fecha 25 de mayo del 2005; Estado de cuenta, del periodo 01/nov/2005 al 30/nov/2005, constante de cinco fojas; Conciliación bancaria, de fecha 27 de julio del 2006;Estado de cuenta, del periodo 01/dic/2005 al 31/dic/2005, constante de cinco fojas; Libro mayor del 01/01/2005 al 31/12/2005, constante de 29 fojas. De lo cual se desprende que los hoy indiciados noadjuntaron la documentación soporte, que conlleve identificar la aplicación de dichos recursos por unmonto total de $139.942.68 (Ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 68/100M.N.)…».

De las anteriores probanzas se advierte claramente que los servidores públicos del Municipiode Pijijiapan, Chiapas, y ahora sujetos activos del delito JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO Y MARISA ESPINOSASÁNCHEZ, en su calidad de servidores públicos del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, recibieronen el año 2005 y para su administración, recursos provenientes del ramo 33 distrajeron, mismos queactuando en forma conjunta y mediante diversas conductas de acción, ya detalladas, desviaron de suobjetivo, en beneficio propio y /o de terceros, ya que dichos recursos que recibieron en administracióncorrespondían al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para elFortalecimiento de los Municipios, sin que estos recursos fueran destinados para el fin originalmenteestablecido, es decir, a obras y/o acciones sociales del Municipio de Pijijiapan, Chiapas, los cuales seencuentran establecidos en el Periódico Oficial número 285 BIS publicado el 31 de Enero del 2005,siendo los siguientes: LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL, SE DESTINARÁ y LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOS, por lo antes señalado losSujetos Activos del delito, lejos de cumplir con sus obligaciones y alejándose del marco de honestidadque se impone a todo servidor público, desviaron dichos recursos en beneficio propio o de terceros, yaque parte de esos recursos nunca llegaron a su fin establecido, conclusión a la que se llega en virtud delas múltiples pruebas enumeradas, que nos lleva a la verdad conocida, las que concatenadas en unestudio lógico y jurídico nos permite llegar a la demostración de los elementos objetivos del ilícito penalde PECULADO, pruebas Documentales públicas y privadas que obran en la presente AveriguaciónPrevia, a las cuales se les concede valor de prueba plena por ajustarse a lo dispuesto por el artículo253 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas; y que dichas conductasrealizadas, en forma de acción y reiteradamente, ocasionaron un resultado material consistente en eldesvío total de la cantidad de $ 1,183,013.61(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRECEPESOS 61/100 M.N.), y con lo cual el bien jurídico tutelado por el delito de peculado, en el caso, losrecursos públicos del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, fue lesionado; lo cual no hubiera acontecidode no existir la conducta desarrollada por los activos del delito, acreditándose con PERITAJE ENMATERIA CONTABLE, consistente en OFICIO ASIGNADO No. 20429 de fecha 30 de Julio del 2007,practicado por la C. C.P. MARISOL RUIZ AGUILAR, Perito adscrito a la Coordinación de ServiciosPericiales, dirigido a esta Representación Social, en el cual concluye lo siguiente: DESPUÉS DE HABERREVISADO Y ANALIZADO LA DOCUMENTACIÓN QUE CORREN AGREGADAS EN AUTOS, SEDETERMINA QUE EXISTE UN DETRIMENTO AL H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS PORLA CANTIDAD DE TOTAL DE $ 1,183,013.61(UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRECEPESOS 61/100 M.N.).



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Al respecto resulta aplicable al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudencia sustentadaspor la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

PECULADO. EL «ANIMUS LUCRANDI» NO CONSTITUYE UN ELEMENTO PARALA CONFIGURACIÓN DEL DELITO. La consumación del delito de peculado, no sedesvirtúa con el hecho de que el sujeto activo tuviera el propósito de reintegrar lassumas apropiadas, ni con la circunstancia de que se encuentre en posibilidadeconómica de hacer su devolución. En efecto, el hecho de que el inculpado nohubiera tenido el ánimo de lucrar con los recursos financieros que recibió enadministración, no lo releva de su responsabilidad, pues tal delito se consuma desdeel momento en que distrae de su objeto, para usos propios, ese dinero recibido enrazón de su cargo. Novena Época, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTOCIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Enero de1996, Tesis: VI.3o.9 P, Página: 321; Amparo directo 371/95. Maximino HernándezMeneses. 3 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime ManuelMarroquín Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

PECULADO. CUANDO NO SE CONSTITUYE EL DELITO DE. El tipo penal a quese alude, se integra cuando al servidor público se le entrega dinero, valores, fincaso cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a unparticular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósitoo por otra causa; para destinar cualquiera de tales cosas a un fin específico, pero envez de ello lo emplea en un propósito distinto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADODEL SEGUNDO CIRCUITO. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente:Semanario Judicial de la Federación, Parte : XIII-Mayo, Tesis: , Página: 485, Amparoen revisión 10/94. Beatriz Elena Ortega Sánchez. 1o. de marzo de 1994. Unanimidadde votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.

B) EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo272 fracción III (hipótesis de que se abstenga o exceda en el ejercicio de las funciones que tieneconferidas), en atención al artículo 271, con relación con el 3º fracción III (delito continuado), 4° párrafosegundo (acción dolosa), 11 fracción III (hipótesis de realización conjunta) del Código Penal para elEstado de Chiapas.

En agravio de la Administración Pública del Estado de Chiapas, de la Hacienda PúblicaMunicipal de Pijijiapan, Chiapas y la sociedad, y cometido por:

• JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO

Artículo 271.- Para todos los efectos de este título, es servidor público quiendesempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administraciónpública estatal o municipal, así como organismos electorales del estado, organismosdescentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, o que manejenrecursos estatales o municipales.

Artículo 272.- Comete el delito de ejercicio indebido los Servidores Públicos que:



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Fracción III.- Simulare tener alguna otra comisión, empleo o cargo diferente al querealmente tuviere; ejerza funciones que no le correspondan, se abstengan de conocerlas que le competen o se exceda en el ejercicio de las que tiene conferidas.

Los elementos configurativos del ilícito en estudio son los siguientes: a) calidad de ServidorPúblico del sujeto activo b) se abstenga de conocer las funciones que le competen o se exceda en elejercicio de las que tiene conferidas; siendo así que el cuerpo del delito de EJERCICIO INDEBIDO DELSERVICIO PÚBLICO en su fracción III ha quedado debidamente probado, al acreditarse sus elementosobjetivos o externos, y normativos, con todos y cada uno de los elementos de prueba que obran en laindagatoria, principalmente con elementos que en el presente caso se actualizan al acreditarse lacalidad de servidores públicos de los CC. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO Presidente Municipal,JOSE CHANG SÁNCHEZ Sindico Municipal, JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO TesoreroMunicipal, MIGUEL ÁNGEL CRUZ MALDONADO y MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ, con las siguientesDOCUMENTALES PÚBLICAS: 1.- Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Miembros deAyuntamiento del Municipio de Pijijiapan, de fecha 06 de Octubre del 2004, en donde aparecen en laplanilla JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO con el cargo de Presidente Municipal, y JOSE CHANGSÁNCHEZ con el cargo de Síndico Propietario, 2.- Copia certificada del nombramiento de fecha 01 deEnero del 2005 suscrito por JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO en calidad de Presidente Municipal,en donde designa al C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO como Tesorero Municipal; 3.-Copia certificada del nombramiento de fecha 01 de Enero del 2005 suscrito por JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO en calidad de Presidente Municipal, en donde designa al C. MIGUEL ÁNGEL CRUZMALDONADO como Director de Obras Públicas; 4.- Copia certificada del nombramiento de fecha 25de Agosto del 2005 suscrito por JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO en calidad de PresidenteMunicipal, en donde designa a la C. MARISA ESPINOSA SÁNCHEZ como Directora de Obras Públicas.Siendo así que los hoy sujetos activos del delito al ocupar los citados cargos públicos, recibieron enadministración los recursos correspondientes al FISM y FAFM, según lo establecido en el PeriódicoOficial número 285 BIS publicado el 31 de Enero del 2005 en el cual el Gobierno del Estado asignó alMunicipio de Pijijiapan, la cantidad de $32’044,497.44 (treinta y dos millones cuarenta y cuatro milcuatrocientos noventa y siete pesos 44/100 M. N.), correspondientes al ramo 33, recursos que seencontraban plenamente etiquetados para aplicarse a la Infraestructura Social Municipal y para elFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios la cantidad de $12’967,211.49 (Docemillones novecientos sesenta y siete mil doscientos once pesos 49/100 M. N.), ambos recursos paraser ejercidos en el periodo correspondiente al año 2005, haciendo un total de recursos recibidos parasu administración por la cantidad de $45’011,708.93 (cuarenta y cinco millones once mil setecientosocho pesos 93/100 M. N.); numerario que fue recibido en administración por los citados ServidoresPúblicos quienes tenían la obligación de destinar dichos recursos a inversiones que beneficiaran asectores de rezago social y pobreza extrema del municipio de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo a loestablecido en el citado Periódico Oficial en su artículo séptimo que a la letra dice: «LOS RECURSOSDEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE DESTINARÁEXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A LASINVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU POBLACIÓN QUE SEENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y DE POBREZA EXTREMA EN LOSSIGUIENTES RUBROS: 1.- AGUA POTABLE, 2.- ALCANTARILLADO, 3.- DRENAJE Y LETRINAS, 4.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL, 5.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, 6.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, 7.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIASUPERIOR, 8.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 9.- CAMINOS RURALES, 10.- INFRAESTRUCTURA



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PRODUCTIVA RURAL. Artículo Décimo cuarto: LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONESPARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN SER DESTINADOSEXCLUSIVAMENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS DE ORDEN DE PRIORIDADENCAUSÁNDOLOS A LOS SIGUIENTES RUBROS: 1.- CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONESFINANCIERAS PARA SANEAR SUS HACIENDAS PÚBLICAS, 2.- ATENDER NECESIDADESDIRECTAMENTE VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES, 3.- A DISTRIBUIRLOS DESAYUNOS ESCOLARES ENTRE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y DEPRIMARIA, 4.- CANALIZAR LOS RECURSOS AL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS YDESASTRES (FOMED), 5.- AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN BENEFICIO DESUS HABITANTES, 6.- IMPULSAR EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DEPROYECTOS PRODUCTIVOS, 7.- A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, 8.-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR.» Siendo así que el Órgano deFiscalización Superior del Estado en el ámbito de sus atribuciones procedió a practicar auditoría número115/2006 a los recursos correspondientes al ramo 33 específicamente Fondos para la InfraestructuraSocial Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio ejercicio 2005, otorgadosal Municipio de Pijijiapan, Chiapas, auditoría en la que observó diversas irregularidades susceptiblesde delito, ante tal circunstancia el C. LIC. LÉSTER HERNÁNDEZ ESQUINCA Auditor Superior delEstado, interpone formal DENUNCIA ante esta representación Social en fecha 07 de Junio del año2007, y de la cual se advierten las siguientes irregularidades:

A) EROGACIONES INJUSTIFICADAS CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DETARJETAS DE PREPAGO PARA TELÉFONOS CELULARES QUE NO SON PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, SE ACREDITA CON LAS SIGUIENTES PRUEBASDOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS CONSISTENTES EN COPIAS CERTIFICADAS DE: 1.-Cédula de adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de uso particular, constantede 05 fojas; Acta Parcial de Auditoría número 20, de fecha 17 de noviembre del 2006, constante de 06fojas; Credencial para Votar a nombre de Matilde Marroquín Trinidad, expedida por el Instituto FederalElectoral, con número de folio 160652354410; Credencial para Votar a nombre de Alvis David AntonioLópez, expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 171512153531; Póliza de chequenúmero 120351, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trece milnovecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001750,del mes de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favordel Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuentapesos 40/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $13,950.40 (Trece mil novecientos cincuenta pesos 40/100 M.N.); Factura número9481, de fecha 02 de mayo del 2005, expedida por José Patricio Álvarez Hernández, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 120365, del 14 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,a favor del Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y trespesos 14/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001768, de fecha 16 de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil sesenta y tres pesos 14/100 M.N.);Recibo de fecha 16 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,063.14 (Ocho mil



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sesenta y tres pesos 14/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 9888, de fecha 24 de noviembredel 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 15 de diciembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Federico Alonzo Ortiz, por la cantidadde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 7860, de fecha 14 de diciembre del 2005,expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 08 de diciembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de C.P. Alvis David Antonio López, por la cantidadde $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 4042, de fecha 23 de noviembre del2005, expedida por Guillén González Anthony Alexander, a favor del Municipio de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120682, defecha 14 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor delJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y trespesos 70/100 M.N.), constante de 02 fojas, Póliza de cheque número 0001812, de fecha 22 de diciembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Doce mil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.); Recibo de fecha 22 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $12,873.70 (Docemil ochocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de diciembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ingeniero Julio Cesar Arreola Carrasco,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 7858, de fecha 14 dediciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 21 de diciembre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Ingeniero Julio Cesar ArreolaCarrasco, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 7897, de fecha12 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120405,de fecha 14 de junio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesentapesos 00/100 M.N.), Póliza de cheque número 0001813, de fecha 22 de diciembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 20 dediciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DoctorJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,860.00 (Un mil ochocientos sesenta pesos00/100 M.N.); Factura número 7374, de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias delAhorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $521.00 (Quinientos veintiúnpesos 00/100 M.N.); Factura número 8551, de fecha 20 de diciembre del 2005, expedida por Farmaciasdel Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120448, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Santiago Hidalgo María del Rosario, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001863, de fecha 27de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maríadel Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Recibo defecha 23 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor



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de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.);Factura número 0071, de fecha 02 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compre de fecha 02 de noviembre del 2005; Requisición de compre de fecha02 de noviembre del 2005; Póliza de cheque número 120631, de fecha 14 de julio del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001948, defecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.);Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005; Requisición de compre defecha 03 de noviembre del 2005; Requisición de compre de fecha 03 de noviembre del 2005; Facturanúmero 0073, de fecha 03 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.);Factura número 0072, de fecha 03 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120594, de fecha 14 de julio del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00(Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001967, defecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco mil seiscientos cuarenta y cuatropesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $5,644.00 (Cinco milseiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Factura número 7901, de fecha 24 de diciembre del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 1556, de fecha 03 de diciembre del 2005,expedida por Línea Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120620, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001995, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 16 de enerodel 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $2,959.40 (Dos mil novecientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 31 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,068.00 (Un milsesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); Factura número 7882, de fecha 18 de diciembre del 2005, expedidapor Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120621, de fecha 14 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco,por la cantidad de $1,699,99. (Un mil seiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.); Póliza decheque número 0001996, de fecha 31 de diciembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,699,99. (Un milseiscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido



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por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por lacantidad de $1,699.99 (Un mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); Factura número 0279,de fecha 26 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,199.99 (Un mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.);Factura número 0277, de fecha 21 de diciembre del 2005, expedida por Distribuidor de Tarjetas ladatel,a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.); Requisición de compre de fecha 26 de diciembre del 2005; Póliza de cheque número 120717,de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta ycuatro pesos 15/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 000259, de fecha 30 dediciembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Once mil quinientos sesenta y cuatro pesos15/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,564.15 (Oncemil quinientos sesenta y cuatro pesos 15/100 M.N.); Factura número 2471, de fecha 28 de diciembredel 2005, expedida por María Lizbeth Alcocer Zúñiga, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120661, de fecha 14 dejulio del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 000263, de fecha 30 de diciembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de diciembre del2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,662.00 (Mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); Recibo defecha 30 de diciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Factura número 1363, de fecha 24 de diciembre del 2005, expedida por Farmacias Esquivar S.A. deC.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 120666, de fecha 14 de julio del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 000269, de fecha 30 de diciembredel 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 dediciembre del 2006, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Maríadel Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Facturanúmero 0070, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, afavor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.);Factura número 0074, de fecha 04 de noviembre del 2005, expedida por María del Rosario SantiagoHidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 01 de noviembre del 2005; Requisición de compra de fecha04 de noviembre del 2005; Póliza de cheque número 110039, de fecha 24 de mayo del 2005, expedidapor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco,por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.), constan de 02 fojas;Póliza de cheque número 0001654, de fecha 01 de noviembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.); Recibo de fecha 01 de noviembre del



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2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $11,820.31 (Once mil ochocientos veinte pesos 31/100 M.N.); Recibo defecha 28 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favorde Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Factura número 1458, de fecha 28 de octubre del 2005, expedida por Línea Digital, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha27 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deIngeniero Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.);Factura número 7019, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza decheque número 110059, de fecha 24 mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientoscuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001674, de fecha 08 noviembre del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.);Recibo de fecha 08 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Ingeniero Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $4,943.00 (Cuatro milnovecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); Factura número 21132, de fecha 28 de octubre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 8339, de fecha 01 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 8345, de fecha 02 de noviembre del2005, expedida por Farmacia del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 4475, de fecha 04 de noviembre del2005, expedida por CV del Sureste S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110063, de fecha 24de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan deDios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001678, de fecha 09 de noviembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.); Recibo defecha 09 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Ingeniero Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $10,240.78 (Diez Mil doscientoscuarenta pesos 78/100 M.N.); Recibo de fecha 27 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 1272, de fecha 27 de octubre del 2005, expedida porFarmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 03 de noviembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 2717, de fecha 01de noviembredel 2005, expedida por Farmacias Esquivar, S.A. de C.V., a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110097, defecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deMaría del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001713, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de



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$4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0069, de fecha 14 de octubredel 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 14 deoctubre del 2005; Póliza de cheque número 110416, de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02fojas; Póliza de cheque número 0001735, de fecha 22 de noviembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $11,639.16 (Once mil seiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.), constante de 02fojas; Recibo de fecha 22 de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,639.16 (Once milseiscientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de noviembre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor del Ingeniero Julio César Arreola Carrasco,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Factura número 9867, de fecha 18 denoviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 110138, defecha 24 de mayo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.),constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 156, de fecha 28 de noviembre del 2005, expedida porel Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 28de noviembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juande Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $9,003.39 (Nueve mil tres pesos 39/100 M.N.); Facturanúmero 21656, de fecha 23 de noviembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor delMunicipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Pólizade cheque número 100127, de fecha 03 de marzo del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ochomil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001562,de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,430.95 (Ocho mil cuatrocientostreinta pesos 95/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,430.95 (Ocho mil cuatrocientos treinta pesos 95/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de octubre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto LorenzanaMeneses, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 7528, de fecha 22 deseptiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 14 de octubre del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Joel Alberto Lorenzana Meneses, porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 1384, de fecha 15 de septiembre del2005, expedida por Líneas Digital, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 100085, de fecha 03 de mayo del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001567,de fecha 18 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a



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favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100M.N.); Recibo de fecha 18 de octubre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.); Factura número 0065, de fecha 03 de octubre del 2005, expedida por María del RosarioSantiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3000.00 (Tres milpesos 00/100 M.N.); Requisición de compras de fecha 18 de octubre del 2005; Póliza de chequenúmero 100129, de fecha 03 de mayo del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho milcuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza de cheque número 0001582,de fecha 20 de octubre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor del Doctor Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $8,418.90 (Ocho mil cuatrocientosdieciocho pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de octubre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$8,418.90 (Ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 90/100 M.N.); Recibo de fecha 20 de octubre del2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César ArreolaCarrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 7045, de fecha 20de octubre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 19 de octubre del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 20409, defecha 02 de septiembre del 2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 090063,de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJulio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.);Póliza de cheque número 0001314, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,400.40(Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,400.40 (Un mil cuatrocientos pesos 40/100 M.N.); Factura número 7192, de fecha 28 de junio del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 4958, de fecha 28 de abril del 2005, expedidapor Farmacia San Marcos, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.); Factura número 8222, de fecha 24 de junio del 2005, expedida por Farmaciasdel Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 090180, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$11,265.64 (Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas; Póliza decheque número 0001316, de fecha 05 de septiembre del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64(Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 64/100 M.N.), constante de 02 fojas; Recibo de fecha 05de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor deJuan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $11,265.64 (Once mil doscientos sesenta ycinco pesos 64/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de$530.00 (Quinientos treinta pesos 00/100 M.N.); Factura número 13070, de fecha 01 de septiembre del2005, expedida por Farmacias del Ahorro, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad



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de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 090065, de fecha 17 de abril del 2006,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 0001317, de fecha 05 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $1,902.00 (Un milnovecientos dos pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 05 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $1,902.00 (Un mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.); Factura número 3623, de fecha 02de septiembre del 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 090080, de fecha 17 de abril del 2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.); Póliza de cheque número 0001332, de fecha 07 de septiembre del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 07 de septiembre del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Julio César Arreola Carrasco, por la cantidadde $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 1418, de fecha 08 de septiembre del 2005,expedida por Comunicación Interactiva, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$1000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 08 de septiembre del 2005;Póliza de cheque número 090083, de fecha 17 de abril del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001338, de fecha 08 de septiembre del 2005,expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario SantiagoHidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 08 de septiembredel 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0060, defecha 05 de septiembre del 2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipiodel Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición decompra de fecha 05 de septiembre del 2005; Póliza de cheque número 090157, de fecha 17 de abril del2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del RosarioSantiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Póliza de cheque número0001465, de fecha 29 de septiembre del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de septiembre del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0051, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María delRosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0050, de fecha 23 de julio 2005, expedida por María delRosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00(Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de compra de fecha 23 de julio del 2005; Requisición decompra de fecha 23 de julio del 2005; Póliza de cheque número 080233, de fecha 15 de febrero del2006, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios PalomequeCarrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.), constante de02 fojas; Póliza de cheque número 0001207, de fecha 17 de agosto del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por lacantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.); Recibo de fecha 17 de agosto



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del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Juan de DiosPalomeque Carrasco, por la cantidad de $7,132.84 (Siete mil ciento treinta y dos pesos 84/100 M.N.);Recibo de fecha 22 de julio del 2005, expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, afavor de Juan de Dios Palomeque Carrasco, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.); Factura número 2481, de fecha 22 de julio 2005, expedida por Virginia Gómez Martínez, a favordel Municipio del Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.);Póliza de cheque número 080136, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10(Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001209, de fecha 18 deagosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis DavidAntonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Pólizade cheque número 0001209, de fecha 18 de agosto del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de $2,840.10 (Dos milochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Recibo de fecha 18 de agosto del 2005, expedido por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López, por la cantidad de$2,840.10 (Dos mil ochocientos cuarenta pesos 10/100 M.N.); Recibo de fecha 29 de julio del 2005,expedido por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de Albis David Antonio López,por la cantidad de $395.00 (Trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.); Factura número 3507, defecha 29 de julio 2005, expedida por Raúl Alberto Zambrano Mandujano, a favor del Municipio delPijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.); Póliza de chequenúmero 080186, de fecha 15 de febrero del 2005, expedida por el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos00/100 M.N.); Póliza de cheque número 0001247, de fecha 30 de agosto del 2005, expedida por elAyuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo, por lacantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, expedidopor el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a favor de María del Rosario Santiago Hidalgo,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); Factura número 0048, de fecha 16 de junio2005, expedida por María del Rosario Santiago Hidalgo, a favor del Municipio del Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); Requisición de Compra de fecha 16 dejunio de 2005, constante de 06 fojas; Factura No. 0043 de fecha 15 de junio del 2005, expedida porMARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100,M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha16 de junio de 2005; Póliza de cheques No. 000918 de fecha 01 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100,M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo defecha 01 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO; Factura No. 0036 de fecha 24 de mayo del 2005, expedida por MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 24 de junio de 2005,constante de 02 fojas; Póliza de cheques No. 001024 de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treintay un pesos 97/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de03 fojas; Recibo de fecha 13 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $3,531.97 (Tres mil quinientos treinta y un pesos 97/100, M.N.), a favor delC. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 08 de julio del 2005, expedida por



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el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ; Factura No. 0022 de fecha 02 de julio del2005, expedida por la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 001033 de fecha 15 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 15 de julio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0049 de fecha 16 de junio del 2005, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO,por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 16 de junio de 2005, constante de 02 fojas; Pólizade cheques No. 001050 de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14, 736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100,M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 20 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $14,736.85 (Catorce mil setecientos treinta y seis pesos 85/100, M.N.), a favor del C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 20 de julio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100,M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 7072 de fecha 19 dejunio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 001078 de fecha 29 de julio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00(Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constantede 02 fojas; Recibo de fecha 29 de julio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0041 de fecha 13 de junio del 2005, expedida porla C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra defecha 13 de junio de 2005; Factura No. 0042 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 15 dejunio de 2005; Póliza de cheques No. 000712 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100,M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.) a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO; Factura No. 1158B de fecha 11 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 11 de mayo de 2005;Póliza de cheques No. 000718 de fecha 08 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 08 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seismil pesos 00/100, M.N.) a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.



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0038 de fecha 27 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., porla cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 27 de mayo de 2005; Póliza de cheques No.000739 de fecha 14 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $4,236.60 (Cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor delC.JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 13 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,236.60 (Cuatromil doscientos treinta y seis pesos 60/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLACARRASCO; Factura No. 6731 de fecha 02 de junio del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000779 de fecha 15 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 15 de junio del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0035 de fecha 10 de mayo del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., porla cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Requisición de Compra de fecha 10 de mayo de 2005; Póliza de cheques No.000861 de fecha 27 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $9,194.05 (Nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 05/100, M.N.), a favor delC.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 27 de junio del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,194.05(Nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 05/100, M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Recibo de fecha 25 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00 (Trescientos mil pesos 00/100, M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 0742 de fecha 07 de abril del 2005, expedidapor FARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000862 de fecha 27 de junio del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,084.61 (Dos mil ochenta y cuatropesos 61/100, M.N.), a favor del C. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO, constante de 03 fojas;Recibo de fecha 25 de junio del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $2,084.61 (Dos mil ochenta y cuatro pesos 61/100, M.N.), a favor del C. ING. JULIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 18612 de fecha 06 de abril del 2005, expedida porFARMACIA DEL AHORRO COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., porla cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. 17543 de fecha 13 de abril del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $200.00(Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000541 de fecha 16 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,837.24 (Ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 24/100,M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 16 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $8,837.24 (Ocho mil ochocientos treinta y siete pesos 24/100, M.N.), a favor del C. DR.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 23 de abril del 2005, expedida por el H.



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Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.),a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍS RUIZ; Factura No. B0114 - 019164 de fecha 23 de abril del2005, expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100,M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 19 de marzo del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 6473 de fecha 19 de marzo del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheques No. 000553 de fecha 19 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 19 de mayo del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tresmil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No.0027 de fecha 14 de abril del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Requisición de Compra de fecha 14 de abril de 2005; Póliza de cheques No. 000596 de fecha28 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 28 de mayo del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100, M.N.), a favor dela C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0029 de fecha 18 de abril del 2005,expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $3,000.00 (Tres milpesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0033de fecha 27 de abril del 2005, expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidadde $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas;Requisición de Compra de fecha 27 de abril de 2005; Requisición de Compra de fecha 18 de abril de2005; Póliza de cheques No. 000367 de fecha 01 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.),a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha01 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0019 de fecha 21 de marzo del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.), afavor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000395 de fecha 05de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$11,731.64 (Once mil setecientos treinta y un pesos 64/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 05 de abril del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,731.64 (Once mil setecientostreinta y un pesos 64/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Recibo de fecha 29 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MARCO ANTONIO SOLÍSRUIZ; Factura No. 6499 de fecha 29 de marzo del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $300.00(Trescientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Recibode fecha 23 de marzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por



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la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura B No. 21995 de fecha 23 de marzo del 2005, expedida por «FARMACIAS DELPUERTO», por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000399 de fecha 11 de abril del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,956.13 (Catorce milnovecientos cincuenta y seis pesos 13/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 11 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,956.13 (Catorce mil novecientoscincuenta y seis pesos 13/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Factura No. 0766 de fecha 10 de marzo del 2005, expedida por FARMACIAS ESQUIVAR, S.A. DEC.V., por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheques No. 000425 de fecha 21 de abril del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,251.19 (Catorce mil doscientoscincuenta y un pesos 19/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constantede 03 fojas; Recibo de fecha 21 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,251.19 (Catorce mil doscientos cincuenta y un pesos 19/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de fecha 11 de abrildel 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $368.00(Trescientos sesenta y ocho pesos 00/100, M.N.), a favor del C. LIC. ROGELIO ENRIQUE SÁNCHEZOLMOS; Factura No. 4993 de fecha 11 de abril del 2005, expedida por FARMACIA DEL AHORROCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $100.00 (Cienpesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequesNo. 000436 de fecha 29 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C.MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de 29 de abril del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,500.00 (Cuatromil quinietos pesos 00/100, M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO;Requisición de Compra de fecha 18 de abril de 2005; Factura No. 0032 de fecha 18 de abril del 2005,expedida por DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TELCEL M.R., por la cantidad de $4,500.00 (Cuatro milquinietos pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas; Requisiciónde Compra de fecha 18 de abril de 2005; Póliza de cheques No. 000437 de fecha 29 de abril del 2005,expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,395.25 (Trecemil trescientos noventa y cinco pesos 25/100, M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de 29 de abril del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $13,395.25 (Trece mil trescientos noventa y cincopesos 25/100, M.N.), a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Recibo de 25 deabril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$249.00 (Doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100, M.N.), a favor del C. MOISÉS ROQUE SOLÍS;Factura No. 0135 D de fecha 25 de abril del 2005, expedida por FARMACIA FAMILIAR S.A. DE C.V.,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100, M.N.), a favor del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas; Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a favor del C. ING. JUJLIOCÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 6404 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 6403 de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100



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M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIASDEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6405 de fecha 30 demarzo del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 24 de marzo del 2005, expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,018.61 (Dos mil dieciocho pesos 61/100 M.N.), a favor del C. ING. JULIO CÉSAR ARREOLA CARRASCO; Factura No. 1216 B de fecha 18de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por GUILLÉNGONZÁLEZ ANTONY ALEXANDER, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No.BO114 - 018836 de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100M.N.), expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. BO114 - 018837 de fecha 21 de abril del 2005, por la cantidad de $300.00(Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000206 de fecha 02 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 02 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, constante de 02 fojas; Factura No. 0015 de fecha 01 de marzo del 2005, por la cantidad de$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 01 demarzo del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de cheque No. 000215 de fecha 04 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $14,941.30 (Catorce milnovecientos cuarenta y un pesos 30/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 6617 de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidadde $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICADE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas; Factura No. 6620 de fecha 03 de marzo del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No.16831 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIASDEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000276 defecha 16 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$10,263.00 (Diez mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 6623 de fecha 04 de marzo del 2005,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 10927 de fecha 14 de marzo del 2005, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 000291 de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $10,464.57 (Diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 21 demarzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $10,464.57(Diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 57/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE



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CARRASCO; Recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $1,495.57(Un mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 57/100 M.N.), a favor del C. ALBIS DAVID ANTONIOLÓPEZ; Factura No. 0764 de fecha 10 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequeNo. 000307 de fecha 21 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $6,300.00 (Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DELROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 21 de marzo del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $4,100.00 (Cuatro mil cienpesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0016de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $4,100.00 (Cuatro mil cien pesos 00/100 M.N.),expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 02 de marzo del 2005, constante de 02 fojas;Recibo de fecha 25 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO; Factura No. 0014 de fecha 25 de febrero del 2005, por la cantidad de $2,200.00(Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGOHIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 25 defebrero del 2005; Póliza de cheque No. 000330 de fecha 23 de marzo del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,409.12 (Once mil cuatrocientos nuevepesos 12/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas;Recibo de fecha 23 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $11,409.12 (Once mil cuatrocientos nueve pesos 12/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 6454 de fecha 15 de marzo del 2005, por la cantidad de$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 3057 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.(FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de chequeNo. 000355 de fecha 31 de marzo del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIOSANTIAGO HIDALG0; Factura No. 0004 de fecha 14 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00(Un mil pesos 00/100 M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 14 de febrero del 2005;Póliza de cheque No. 00072 de fecha 03 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍADEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 03 de febrero del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; Facturas Nos. 0001 y0002 de fecha 27 de enero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) cadauna, expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de fecha 27 de enero del 2005, constante de 02 fojas;Póliza de cheque No. 00081 de fecha 04 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,747.34 (Siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100



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M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo defecha 04 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $7,747.34 (Siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO: Factura No. 1325 de fecha 04 de febrero del 2005, por la cantidad de$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Póliza de cheque No. 00098 de fecha 10 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,703.24 (Nueve mil setecientos tres pesos 24/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 10 defebrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,703.24(Nueve mil setecientos tres pesos 24/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura No. 6378 de fecha 23 de enero del 2005, por la cantidad de $339.50 (Trescientostreinta y nueve pesos 50/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DECHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Factura No. 0850 de fecha 09 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100M.N.), expedida por LÍNEA DIGITAL SOCONUSCO Y/O JOSÉ WALTER GUILLÉN AGGELER, a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 1340 de fecha 08 de febrero del 2005, por lacantidad de $200.00 (Doscientos pesos/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 0204 de fecha 21 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit.; Póliza de cheque No. 000101 de fecha 12 de febrero del2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,177.50 (Ocho milciento setenta y siete pesos 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas; Recibo de fecha 12 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $8,177.50 (Ocho mil ciento setenta y siete pesos 50/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 1304 de fecha 28 de enero del2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 17282 de fecha 29 de enero del 2005, por la cantidad de $500.00(Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS,S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; FacturaNo. 1309 de fecha 31 de enero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DELAHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000122 de fecha16 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$3,899.00 (Tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 02 fojas; Factura No. 6659 de fecha 14 de febrero del 2005,por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6662 de fecha 15 de febrero del 2005, por la cantidad de $100.00(Cien pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque No. 000126 de fecha 19 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, por la cantidad de $7,050.35 (Siete mil cincuenta pesos 35/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE



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DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 19 de febrero del 2005,expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $7,050.35 (Siete mil cincuentapesos 35/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 1347 defecha 10 de febrero del 2005, por la cantidad de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 6652 de fecha 12 de febrero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 000146 de fecha 24 de febrero del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), afavor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, constante de 02 fojas; Recibo de fecha 24de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $2,000.00(Dos mil pesos 00/100 M.N.), a favor de la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO; FacturaNo. 0011 de fecha 22 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.),expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit de fecha 22 de febrero del 2005;Factura No. 0010 de fecha 22 de febrero del 2005, por la cantidad de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100M.N.), expedida por la C. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO HIDALGO, a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Requisición de compra de tarjetas Amigo Kit de fecha 22 de febrero del 2005;Póliza de cheque No. 000173 de fecha 28 de febrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,123.92 (Once mil ciento veintitrés pesos 92/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 28 defebrero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $11,123.92(Once mil ciento veintitrés pesos 92/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO; Factura No. 6666 de fecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientospesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DEC.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No.0665 de fecha 11 de febrero del 2005, por la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), expedidapor COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO),a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 2902 de fecha 21 de febrero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por el C. RAÚL ALBERTOZAMBRANO MANDUJANO, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No.0000018 de fecha 18 de enero del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $4,400.00 (Cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No. 7488 de fecha 17 de enero del 2005,por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.), expedida por COMERCIALIZADORAFARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 0000034 de fecha 21 de enero del 2005, expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,012.75 (Nueve mil doce pesos 75/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Factura No.6467 de fecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.),expedida por COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIASDEL AHORRO), a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 16012 de fecha 12 deenero del 2005, por la cantidad de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.), expedida porCOMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO), afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque No. 0000052 de fecha 29 de enero



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del 2005, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,993.95 (Nuevemil novecientos noventa y tres pesos 95/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 29 de enero del 2005, expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $9,993.95 (Nueve mil novecientos noventa ytres pesos 95/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Factura No. 6394de fecha 27 de enero del 2005, por la cantidad de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.), expedidapor COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. (FARMACIAS DEL AHORRO),a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura No. 1003 G de fecha 25 de enero del 2005,por la cantidad de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), expedida por LÍNEA DIGITAL SOCONUSCOY/O JOSÉ WALTER GUILLÉN AGGELER, a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Cédulade adquisición de tarjetas prepago telcel suministradas a celulares de uso particular, constante de 05fojas; documentales de las cuales se advierte que los funcionarios públicos municipales del Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, indebidamente adquirieron tarjetas para celulares por la cantidad de $120,699.99(Ciento veinte mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.); en virtud, que no existen teléfonoscelulares en los registros del patrimonio municipal, y por tanto los probables responsables, EN SUCALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, mediante diversas conductas de acción DESVIARON DESU OBJETO EL DINERO QUE RECIBIERON EN ADMINISTRACIÓN, toda vez que dicho numerariose encontraba destinado a al ramo 33, recursos que se encontraban plenamente etiquetados paraaplicarse a la Infraestructura Social Municipal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientode los Municipios, bajo los rubros específicos ya señalados, y no para la compra de dichas tarjetas deteléfono celular, aconteciendo estos hechos en el año 2005 en el propio Municipio de Pijijiapan, Chiapas,causando un resultado material consistente en el desvío de $120,699.99 (Ciento veinte mil seiscientosnoventa y nueve pesos 99/100 M.N.), lesionando el bien jurídico tutelado, que en el presente caso sonlos recursos públicos del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, y lo cual no hubiera acontecido de nohaber acontecido dichas conductas.

B) EROGACIONES INJUSTIFICADAS CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DECOMBUSTIBLE QUE NO SON PROPIEDAD DE H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, LOQUE SE ACREDITA CON COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALESPÚBLICAS Y PRIVADAS.- Póliza de cheque número 00065 de fecha 02 de febrero del 2005, por lacantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de Gasolinera PIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante de dos fojas, Recibo defecha 02 de febrero del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DEC.V; Factura número 122410 de fecha 03 de febrero del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once milquinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 00087 de fecha 10 de febrero del2005, por la cantidad de $29,736.00 (Veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.ADE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 10 de febrero del 2005, por la cantidad de $29,736.00(Veintinueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V, Factura número 121218 defecha 10 de enero del 2005, por la cantidad de $20,434.14 (Veinte mil cuatrocientos treinta y cuatropesos 14/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000168 de fecha 24 de febrero del 2005, por lacantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.), expedido por el H.



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Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V. constante dedos fojas; Factura número 123264 de fecha 21 de febrero del 2005, por la cantidad de $30,136.02(Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo de fecha 24 de febrero del 2005, por lacantidad de $30,136.02 (Treinta mil ciento treinta y seis pesos 02/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A DE C.V, Póliza decheque número 000178 de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diez mil quinientosveinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor delC. PALOMEQUE CARRASCO JUAN DE DIOS, constante de tres fojas; Recibo de fecha 02 de marzodel 2005, por la cantidad de $10,524.70 (Diez mil quinientos veinticuatro pesos 70/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. PALOMEQUE CARRASCO JUAN DEDIOS, Factura número 123632 de fecha 28 de febrero del 2005, por la cantidad de $200.00 (Doscientospesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000182 de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidadde $39,355.33 (Treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 02 de marzo del 2005, por la cantidad de $39,355.33 (Treinta y nuevemil trescientos cincuenta y cinco pesos 33/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 122254 de fecha 31 deenero del 2005, por la cantidad de de $31,847.70 (Treinta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos70/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000215 de fecha 04 de marzo del 2005, por la cantidadde $14,941.30 (Catorce mil novecientos cuarenta y un mil pesos 30/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor del C. DR. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,Factura número 634493 de fecha 18 de febrero del 2005, por la cantidad de de $300.00 (Trescientospesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA LA FUENTE. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Póliza de cheque número 000287 de fecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00(Diez mil pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Factura número 124550 de fecha 19de marzo del 2005, por la cantidad de de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Recibo defecha 19 de marzo del 2005, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V;Póliza de cheque número 000295 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68(Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientosochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 123992 de fecha 07 de marzo del 2005,por la cantidad de de $26,984.68 (Veinte seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Póliza de cheque número 000324 de fecha 22 de marzo del 2005, por la cantidad de $11,500.00 (Oncemil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 22 de marzo del2005, por la cantidad de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número



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124403 de fecha 16 de marzo del 2005, por la cantidad de de $11,500.00 (Once mil quinientos pesos00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000371 de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de$51,211.45 (Cincuenta y un mil doscientos once pesos 45/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas;Recibo de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $51,211.45 (Cincuenta y un mil doscientosonce pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 124296 de fecha 14 de marzo del 2005, porla cantidad de de $34,540.08 (Treinta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos 08/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 000372 de fecha 01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta ysiete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha01 de abril del 2005, por la cantidad de $47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos53/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 124614 de fecha 21 de marzo del 2005, por la cantidad de$47,940.53 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos 53/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número000414 de fecha 15 de abril del 2005, por la cantidad de $56,127.75 (Cincuenta y seis mil cientoveintisiete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 09 de abril del 2005,por la cantidad de $56,125.75 (Cincuenta y seis mil ciento veintisiete pesos 75/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V;Factura número 124799 de fecha 28 de marzo del 2005, por la cantidad de $43,604.35 (Cuarenta ytres mil seiscientos cuatro pesos 35/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000457 de fecha 29 deabril del 2005, por la cantidad de $41,716.46 (Cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 46/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $41,716.46(Cuarenta y un mil setecientos dieciséis pesos 46/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 125043 sinfecha, por la cantidad de $23,125.10 (Veinte tres mil ciento veinticinco pesos 10/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 000458 de fecha 29 de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta ycinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientoscuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 125499 de fecha 11 de abril 2005, por lacantidad de $45,448.74 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Póliza de cheque número 000495 de fecha 30 de abril del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Docemil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de abril del 2005,por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 124930 de



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fecha 30 de marzo 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.)expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,Póliza de cheque número 000594 de fecha 28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséismil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha28 de mayo del 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséis mil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V; Factura número 126428 de fecha 30 de abril 2005, por la cantidad de $26,691.58 (Veintiséismil seiscientos noventa y un pesos 58/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000619 de fecha 30de mayo del 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cien pesos 00/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 30 de mayo del 2005, por la cantidad de $13,100.00 (Trece mil cienpesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 125436 de fecha 09 de abril 2005, por la cantidad de $13,100.00(Trece mil cien pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000723 de fecha 09 de junio del2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 09 de junio del 2005, por la cantidad de $19,496.27(Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 27/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128420 defecha 07 de junio 2005, por la cantidad de $19,496.27 (Diecinueve mil cuatrocientos noventa y seispesos 27/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000836 de fecha 20 de junio del 2005, por la cantidadde $12,525.00 (Doce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 20 de junio del 2005, por la cantidad de $12,525.00 (Doce mil quinientos veinticincopesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128359 de fecha 07 de junio 2005, por la cantidad de$12,525.00 (Doce mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000912 defecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuentapesos 50/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidadde $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número126814 de fecha 09 de mayo 2005, por la cantidad de $33,450.50 (Treinta y tres mil cuatrocientoscincuenta pesos 50/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000913 de fecha 01 de julio del 2005,por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 01 de julio del 2005, por la cantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientossetenta pesos 60/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 127151 de fecha 16 de mayo 2005, por lacantidad de $22,270.60 (Veintidós mil doscientos setenta pesos 60/100 M.N.) expedido por



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GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 000947 de fecha 04 de julio del 2005, por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 04 de julio del 2005, por la cantidadde $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 129621 de fecha 30 dejunio por la cantidad de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número001090 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventapesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidadde $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128366 defecha 07 de junio por la cantidad de $17,990.68 (Diecisiete mil novecientos noventa pesos 68/100M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, Póliza de cheque número 001091 de fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $22,242.20(veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibode fecha 29 de julio del 2005, por la cantidad de $22,242.20 (veintidós mil doscientos cuarenta y dospesos 20/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 127484 de fecha 23 de mayo del 2005 por la cantidad de$22,242.20 (veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número001114 de fecha 30 de julio del 2005, por la cantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 03 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,000.00(Trece mil pesos 00/100 M.N, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 130371 de fecha 14 de julio del 2005 por lacantidad de $13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001145 de fecha05 de agosto del 2005, por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nuevepesos 72/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidadde $35,259.72 (Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Facturanúmero 129526 de fecha 28 de junio del 2005 por la cantidad de $35,259.72 (Treinta y cinco mildoscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001146 de fecha 05de agosto del 2005, por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de$28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarenta y tres pesos 89/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número129116 de fecha 21 de junio del 2005 por la cantidad de $28,543.89 (veintiocho mil quinientos cuarentay tres pesos 89/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001147 de fecha 05 de agosto del



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2005, por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V.constante de dos fojas, Recibo de fecha 05 de agosto del 2005, por la cantidad de $31,430.51 (Treintay un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 128792 de fecha 14 de junio del2005 por la cantidad de $31,430.51 (Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos 51/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 001197 de fecha 16 de agosto del 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 17 de agostodel 2005, por la cantidad de $11,814.74 (Once mil ochocientos catorce pesos 74/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 129692 de fecha 30 de junio del 2005 por la cantidad de $11,814.74 (Once milochocientos catorce pesos 74/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favordel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001223 de fecha 19 de agostodel 2005, por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de dos fojas; Factura número 130292 de fecha 12 de julio del 2005 por la cantidadde $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Recibo de fecha 19 deagosto del 2005, por la cantidad de $44,062.23 (Cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos 23/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Póliza de cheque número 001275 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 deagosto del 2005, por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientos veintinueve pesos 92/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMI GAS S.A. DE C.V, Facturanúmero 2933 de fecha 25 de junio del 2005 por la cantidad de $5,629.92 (Cinco mil seiscientosveintinueve pesos 92/100 M.N.) expedido por DAMI GAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001278 de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidadde $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta y siete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $15,167.16 (Quince mil ciento sesenta ysiete pesos 16/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 130970 de fecha 26 de julio del 2005 por lacantidad de $506.40 (Quinientos seis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001297 defecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de agosto del 2005, por la cantidad de$30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 130646 de fecha 19 dejulio del 2005 por la cantidad de $30,201.35 (Treinta mil doscientos un pesos 35/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheque número 001301 de fecha 31 de agosto del 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a



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favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 31 de agostodel 2005, por la cantidad de $13,250.00 (Trece mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 131784 de fecha 10 de agosto del 2005 por la cantidad de $13,250.00 (Trece mildoscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 000114 de fecha 19 deagosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constantede dos fojas, Recibo de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,926.40 (Seis mil novecientosveintiséis pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deDAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 2599 de fecha 13 de julio del 2005 por la cantidad de $6,926.40(Seis mil novecientos veintiséis pesos 40/100 M.N.) expedido por GASOLINERA DAMIGAS S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, póliza de cheque número 001403 de fecha 19de septiembre del 2005, por la cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V.constante de dos fojas; Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la por la cantidad de $3,788.40(tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 3813 de fecha 17 de agosto del 2005 porla cantidad de $3,788.40 (tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.) expedido porGASOLINERA DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza decheque número 001405 de fecha 19 de agosto del 2005, por la cantidad de $6,825.68 (seis milochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Recibo de fecha 19 de septiembre del 2005, por la cantidad de$6,825.68 (seis mil ochocientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Póliza de cheque número 001419 de fecha 28de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90 (Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $16,600.90(Dieciséis mil seiscientos pesos 90/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 131729 de fecha 09 de agosto del2005 por la cantidad de $8,770.42 (Ocho mil setecientos setenta pesos 42/100 M.N.) expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001420 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséismil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta ynueve pesos 41/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 131287 de fecha 31 de julio del 2005 por lacantidad de $26,449.41 (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 41/100 M.N.) expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Pólizade cheque número 00142 de fecha 28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10 (veinticuatromil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha28 de septiembre del 2005, por la cantidad de $24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochenta y unopesos 10/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 130969 de fecha 26 de julio del 2005 por la cantidad de



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$24,581.10 (veinticuatro mil quinientos ochenta y uno pesos 10/100 M.N.) expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número001470 de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 30 de septiembre del2005, por la cantidad de $13,850.00 (Trece mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),, expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V,Factura número 133258 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $13,850.00 (Trece milochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001483 de fecha 30 deseptiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V.constante de dos fojas; Recibo de fecha 30 de septiembre del 2005, por la cantidad de $5,926.14(Cinco mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 06/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra escon una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 3989 de fecha 23 de agosto del 2005 porla cantidad de $5,926.14 (Cinco mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.) expedido por DAMIGASS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001510 defecha 17 de octubre del 2005, por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y sietepesos 68/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas; Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por lacantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Facturanúmero 132473 de fecha 23 de agosto del 2005 por la cantidad de $15,487.68 (Quince mil cuatrocientosochenta y siete pesos 68/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor delH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001511 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.), expedido porel H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas;Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mil doscientos dieciséispesos 85/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a la plasmadacon número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DEC.V; Factura número 4267 de fecha 31 de agosto del 2005 por la cantidad de $4,216.85 (Cuatro mildoscientos dieciséis pesos 85/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas;Póliza de cheque número 001513 de fecha 17 de octubre del2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constantede dos fojas; Recibo de fecha 15 de octubre del 2005, por la cantidad de $22,190.42 (veintidós milciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 131730 de fecha 09 de agosto del 2005 porla cantidad de $22,190.42 (veintidós mil ciento noventa pesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número001591 de fecha 25 de octubre del 2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientossetenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 25 de octubre del2005, por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséis mil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE



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C.V, Factura número 132122 de fecha 16 de agosto del 2005 por la cantidad de $26,979.55 (Veintiséismil novecientos setenta y nueve pesos 55/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001625 de fecha 26de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DEC.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $20,084.48(Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 133620 de fecha 13 de septiembredel 2005 por la cantidad de $20,084.48 (Veinte mil ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza decheque número 001626 de fecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho miltrescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas,a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 26 deoctubre del 2005, por la cantidad de $28,351.40 (Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V, Factura número 133287 de fecha 07 de septiembre del 2005 por la cantidad de $28,351.40(Veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos 40/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 001631 defecha 26 de octubre del 2005, por la cantidad de $19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos54/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 26 de octubre del 2005, por lacantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cinco pesos 54/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número132834 de fecha 30 de agosto del 2005 por la cantidad de 19,605.54 (Diecinueve mil seiscientos cincopesos 54/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0001755 de fecha 06 de diciembre del 2005, por lacantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 05 de diciembre del 2005, por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis miltrescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, afavor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 135131 de fecha 13 de octubre del2005 por la cantidad de $16,350.00 (Dieciséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedidopor GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Pólizade cheque número 001759 de fecha 09 de diciembre del 2005, por la cantidad de $7,802.70 (Siete milochocientos dos pesos 70/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favorde DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas; Recibo de fecha 09 de diciembre del 2005, por lacantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.); aclarando que la traducción enletra es con una cantidad distinta a la plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V; Factura número 6504 de fecha 12 de noviembredel 2005 por la cantidad de $7,802.70 (Siete mil ochocientos dos pesos 70/100 M.N.) expedido porDAMIGAS S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número001820 de fecha 22 de diciembre del 2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientosochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de tres fojas, Recibo de fecha 22 de diciembre del2005, por la cantidad de $62,386.51 (Sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.),expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE



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C.V, Factura número 137952 de fecha 25 de noviembre del 2005 por la cantidad de $62,386.51 (Sesentay dos mil trescientos ochenta y seis pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A.DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001870 de fecha27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.constante de cuatro fojas;Factura número 133987 de fecha 20 de septiembre del 2005 por la cantidadde $14,738.48 (Catorce mil setecientos treinta y ocho pesos 48/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134358de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de $2,331.42 (Dos mil trescientos treinta y unpesos 42/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134365 de fecha 27 de septiembre del 2005 por la cantidad de$15,827.51 (Quince mil ochocientos veintisiete pesos 51/100 M.N.), expedido por GASOLINERAPIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Factura número 134626de fecha 30 de septiembre del 2005 por la cantidad de $12,796.16 (Doce mil setecientos noventa y seispesos 16/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0001880 de fecha 27 de diciembre del 2005, por lacantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante dedos fojas, Recibo de fecha 27 de diciembre del 2005, por la cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientoscincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor deGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V; Factura número 135316 de fecha 17 de octubre del 2005 porla cantidad de $15,250.00 (quince mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), expedido porGASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas; Facturanúmero 139099 de fecha 16 de diciembre del 2005 por la cantidad de $20,350.07 (Veinte mil trescientoscincuenta pesos 07/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H.Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001956 de fecha 30 de diciembre del2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientos setenta y siete pesos 59/100 M.N.), expedidopor el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dosfojas, Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $9,877.59 (Nueve mil ochocientossetenta y siete pesos 59/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta ala plasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V, Factura número 8116 de fecha 26 de diciembre del 2005 por la cantidad de $3,464.37(Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 001984 de fecha 31 dediciembre del 2005, por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPANS.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibo de fecha 31 de diciembre del 2005, por la cantidad de$9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V, Factura número 139934 defecha 31 de diciembre del 2005 por la cantidad de $9,157.75 (Nueve mil ciento cincuenta y siete pesos75/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, Póliza de cheque número 0000264 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento dePijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. constante de dos fojas, Recibode fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100M.N.), expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de GASOLINERA PIJIJIAPAN



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S.A. DE C.V, Factura número 138706 de fecha ilegible por la cantidad de $10,500.00 (diez mil quinientospesos 00/100 M.N.), expedido por GASOLINERA PIJIJIAPAN S.A. DE C.V. a favor del H. Ayuntamientode Pijijiapan, Chiapas; Póliza de cheque número 000279 de fecha 30 de diciembre del 2005, por lacantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), expedido por elH. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGAS S.A. DE C.V. constante de dos fojas,Recibo de fecha 30 de diciembre del 2005, por la cantidad de $10,759.08 (Diez mil setecientos cincuentay nueve pesos 08/100 M.N.); aclarando que la traducción en letra es con una cantidad distinta a laplasmada con número, expedido por el H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, a favor de DAMIGASS.A. DE C.V, Factura número 7485 de fecha 12 de diciembre del 2005 por la cantidad de $10,759.08(Diez mil setecientos cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.) expedido por DAMIGAS S.A. DE C.V. afavor del H. Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, Relación de anexos por suministro de combustible avehículos de uso particular, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre, del vehículo, marca chevrolet,número de serie:3003TFN113668, tipo: camión tres toneladas, constantes de 27 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos,de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo y julio, del vehículo marca FORD, sin número de serie,tipo sedan sable, constante de 13 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de usoparticular, constante de tres fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses deEnero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marcaMAZDA, número de serie JM2UF3134L0924306, tipo pick up, constante de 39 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de tres fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,octubre, noviembre y diciembre del vehículo marca chevrolet, número de serie 1GCF24RXYZ319088,tipo pick up, constante de 42 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de tres fojas, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febreromarzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Fordnúmero de serie 3FEK37NXSM13744, tipo pick up, constante de 37 fojas; Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del vehículomarca mazda número de serie JM2UF314XM0300571, tipo pick up, constante de 16 fojas, Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,noviembre y diciembre del vehículo marca Chevrolet número de serie 3G1SF242XTS113930, tipo chevy,constante de 29 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular; Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, febrero, marzo, mayo, julio, y agosto, delvehículo marca Ford número de serie 1FAB34381W339331, tipo focus sedan, constante de 14 fojas;Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora decombustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Nissan número de serie 1N6HD16S8JC319665,tipo pick up, constante de 29 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de tres fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de Enero, marzo,abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford númerode serie ACIJFA59692, tipo pick up, constante de 44 fojas, Cédula por suministro de combustible avehículos de uso particular, constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, delos meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca



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Ford número de serie AC2LT-93257, tipo pick up ranger F-200 SDT, constante de 29 fojas; Cédula porsuministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas, Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre ydiciembre del vehículo marca Claysler número de serie 1J4FY29P9RP411233, tipo wrangler, constantede 26 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dosfojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford número de serie 3FTDF17222MAI6973,tipo F-150, constante de 33 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,constante de dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo, abril,junio, julio, agosto, y septiembre del vehículo marca Ford número de serie 3, tipo Fiesta, constante de17 fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constante de dos fojas;Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses junio, julio, agosto, septiembre, noviembrey diciembre del vehículo marca Ford D-350 número de serie 1B7FL16G3MS349269 tipo pick up,constante de 19 fojas, Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, constantede dos fojas; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de abril, junio, julio, agosto,septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca volkswagen número de serie3VWRH09M61MO99053 tipo Jetta, constante de 19 fojas, Cédula por suministro de combustible avehículos de uso particular; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de marzo ymayo del vehículo marca Nissan número de serie 3N1EB31S85K333082 tipo Tsuru, constante de 2fojas; Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular; Bitácora de combustibles,lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre delvehículo marca Nissan número de serie 3N1JH01S75L232363 tipo Platina, constante de 20 fojas;Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, del mes de junio, perteneciente al área del juzgado municipal; Cédula por suministro decombustible a vehículos de uso particular, Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, del mes dejunio, perteneciente al área del H. Ayuntamiento, Cédula por suministro de combustible a vehículos deuso particular; Bitácora de combustibles, lubricantes y aditivos, de los meses de junio, julio y agosto delvehículo marca CRYSLER numero de serie 3G1SF21362S230349 tipo wrangler, constante de 06 fojas,Cédula por suministro de combustible a vehículos de uso particular,Bitácora de combustibles, lubricantesy aditivos, de los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre del vehículo marca Ford numerode serie 9BFBT08N048216721 tipo fiesta, constante de 07 fojas. (ANEXO SEIS). Siendo así que nosencontramos ante una aplicación incorrecta de los recursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan,Chiapas, toda vez que de la revisión y análisis de la cuenta pública del ejercicio 2005, se constató quela documentación con la que conprueba las erogaciones por concepto de adquisición de combustiblees improcedente, toda vez que pretende justificar el gasto sobre vehículos que no pertenecen al parquevehicular del Ayuntamiento en comento, por un monto irregular de $415,900.02 (Cuatrocientos quincemil novecientos pesos 02/100 M.N.), por tanto los probables responsables, EN SU CALIDAD DESERVIDORES PÚBLICOS, mediante diversas conductas de acción DESVIARON DE SU OBJETO ELDINERO QUE RECIBIERON EN ADMINISTRACIÓN, toda vez que dicho numerario se encontrabadestinado a al ramo 33, recursos que se encontraban plenamente etiquetados para aplicarse a laInfraestructura Social Municipal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios, bajo los rubros específicos ya señalados, y no para la compra de combustible a vehículosque no pertenecen al Ayuntamiento de Pijijiapan, aconteciendo estos hechos en el año 2005 en elpropio Municipio de Pijijiapan, Chiapas, causando un resultado material consistente en el desvío de$415,900.02 (Cuatrocientos quince mil novecientos pesos 02/100 M.N.); lesionando el bien jurídico



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tutelado, que en el presente caso son los recursos públicos del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, ylo cual no hubiera acontecido de no haber acontedido dichas conductas.

C) DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE CORRESPONDIENTE A LADOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ANEXA A LA PÓLIZA NÚMERO 120868, MOVIMIENTOPRESUPUESTAL 3242, LA CUAL RESULTA IMPROCEDENTE POR NO ENCONTRARSE EXPEDIDAA NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS, LO QUE SE ACREDITA CON LASCOPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- CédulaAnalítica de documentación comprobatoria improcedente a nombre de la Secretaría de Gobernación,constante de 02 fojas, Póliza de Diario No. 120868, de fecha 27 de julio del 2006, constante de 02fojas, Factura No. 0599 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida por VERDULERÍA «LAVERACRUZANA», por la cantidad de $13,270.00 (trece mil doscientos setenta pesos 00/100, M.N.), afavor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 0019227, para que se efectúe los depósitos correspondientes alpago de facturas, expedidas por VERDULERÍA «LA VERACRUZANA»; Formulario de Registro del C.FRANCO MÉNDEZ GREGORIO; Factura No. 0008 de fecha 10 de octubre del 2005, expedida porTORTILLERÍA «BETHSAIDA», por la cantidad de $3,640.00 (tres mil seiscientos cuarenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición dequien corresponda, el número de cuenta 0136022073, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA»; Registro Federalde Contribuyentes a nombre de BETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ; Formulario de Registro delBETZAIDA CABRERA HERNÁNDEZ; Factura No. 0097 de fecha 09 de octubre del 2005, expedida porABARROTES «ISI», por la cantidad de $19,837.00 (diecinueve mil ochocientos treinta y siete pesos00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Factura No. 0098 de fecha 09 de octubre del2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $13,207.00 (trece mil doscientos sietepesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 0099 de fecha 09 de octubredel 2005, expedida por ABARROTES «ISI», por la cantidad de $12,795.50 (doce mil setecientosnoventa y cinco pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cualse pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta 00144915658, para que se efectúelos depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas por TORTILLERÍA «BETHSAIDA»,Registro Federal de Contribuyentes a nombre del C. ADOLFO SOLÍS RUIZ; Escrito de fecha 02 deoctubre de 1997, signado por el C. ADOLFO SOLÍS RUIZ, y dirigido a la Administración Local deRecaudación de Tuxtla Gutiérrez; Formulario de Registro del ADOLFO SOLÍS RUIZ; Factura No. 0198de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DEC.V., por la cantidad de $1,200.00, (mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Factura No. 0199 de fecha 12 de noviembre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORAAVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., por la cantidad de ($1,600.00, mil seiscientos pesos 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 018858, para que se efectúe los depósitos correspondientes alpago de facturas, expedidas por MARTÍN SALAZAR LANDA; Solicitud de Registro Federal deContribuyentes a nombre de DISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V. Constante de 05fojas; Testimonio notarial de la constitución de sociedad anónima de capital variable denominadaDISTRIBUIDORA AVÍCOLA «EL PIO PIO», S.A. DE C.V., constante de 09 fojas;Factura No. 01434 defecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA»,por la cantidad de $2,980.00, (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación; Factura No. 01435 de fecha 05 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES



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PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA», por la cantidad de $18,875.18, (dieciocho mil ochocientossetenta y cinco pesos 18/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 01437 defecha 18 de octubre del 2005, expedida por MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN «SANTA RITA»,por la cantidad de $4,200.00, (cuatro mil doscientos pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación;Documento por el cual se pone a disposición de quien corresponda, el número de cuenta0010092, para que se efectúe los depósitos correspondientes al pago de facturas, expedidas porEDUARTO CASTRO COUTIÑO; Formulario de Registro del C. EDUARTO CASTRO COUTIÑO; FacturaNo. 8603 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A.DE C.V., por la cantidad de $2,720.00, (dos mil setecientos veinte pesos 00/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación, Factura No. 8604 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $4,697.00, (cuatro mil seiscientosnoventa y siete pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernació,Factura No. 8605 de fecha21 de octubre del 2005, expedida por CENTRAL FERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por lacantidad de $3,553.50, (tres mil quinientos cincuenta y tres pesos 50/100, M.N.), a favor de la Secretaríade Gobernación; Factura No. 8606 de fecha 21 de octubre del 2005, expedida por CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, S.A. DE C.V., por la cantidad de $20,300.00, (veinte mil trescientospesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación, Documento por el cual se pone adisposición de quien corresponda, el número de cuenta 0134483359, para que se efectúe los depósitoscorrespondientes al pago de facturas, expedidas por GEORGINA CORTEZ RUIS; Formulario de Registrode la C. GEORGINA CORTEZ RUIS; Testimonio notarial de la constitución denominada «CENTRALFERRETERA DE PIJIJIAPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE», constante de 14 fojas,Factura No. 3540 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SAN JUAN, por lacantidad de $5,222.00 (cinco mil doscientos veintidós pesos 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación;Factura No. 3541 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida por FARMACIA SANJUAN, por la cantidad de $2,470.90 (dos mil cuatrocientos setenta pesos, 90/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación;Factura No. 3543 «A» de fecha 15 de noviembre del 2005, expedida porFARMACIA SAN JUAN, por la cantidad de $319.50 (trescientos diecinueve pesos, 50/100, M.N.), afavor de la Secretaría de Gobernación; Documento por el cual se pone a disposición de quiencorresponda, el número de cuenta 00444242459, para que se efectúe los depósitos correspondientesal pago de facturas, expedidas por DR. SERGIO LEY MORALES; Formato de Registro Federal deContribuyentes a nombre del C. SERGIO LEY MORALES, constante de 02 fojas; Factura No. 22604de fecha 17 de octubre del 2005, expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOSPARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, 00/100,M.N.), a favor de la Secretaría de Gobernación; Factura No. 22605 de fecha 17 de octubre del 2005,expedida por DISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA ENGENERAL, por la cantidad de $3,200.00 (tres mil doscientos pesos, 00/100, M.N.), a favor de laSecretaría de Gobernación; Factura No. 22606 de fecha 11 de octubre del 2005, expedida porDISTRIBUIDORA DE UTENCILIOS Y PRODUCTOS PARA INDUSTRIA LECHERA EN GENERAL, porla cantidad de $885.00 (ochocientos ochenta y cinco pesos, 00/100, M.N.), a favor de la Secretaría deGobernación; Formulario de Registro del C. JAIME JIMÉNEZ RAMÍREZ. (ANEXO SIETE). De lo cualse desprende que nos encontramos ante una conducta de acción ya que aplicaron incorrecta de losrecursos asignados al Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, toda vez que se advierte que realizaron demanera indebida afectaciones presupuestales por la cantidad de $135,472.58 (Ciento treinta y cincomil cuatrocientos setenta y dos pesos 58/100 M.N.), así como también la documentación comprobatoriano se encuentra expedida a nombre del Ayuntamiento referido, DESVIANDO DE SU OBJETO ELDINERO QUE RECIBIERON EN ADMINISTRACIÓN, toda vez que dicho numerario se encontraba



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destinado a al ramo 33, recursos que se encontraban plenamente etiquetados para aplicarse a laInfraestructura Social Municipal y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios.

D) EROGACIONES IMPROCEDENTES POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALESCORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS CON RECURSOS DE LA CUENTA NÚMERO0146055249 DE GASTO CORRIENTE, AL PERSONAL CONTRATADO PARA LLEVAR A CABOACTIVIDADES DEL RAMO 33, EN EL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS, LO QUE SEACREDITA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS SIGUIENTES DOCUMENTALES PÚBLICASY PRIVADAS.- Relación de Personal del Ramo 33/FISM (FONDO III), que les fueron pagados conrecursos del gasto corriente; Póliza de cheques No. 0000021, de fecha 19 de enero del 2005, expedidapor el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $342,066.45 (trescientoscuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 19 de enero del 2005, por la cantidad de$342,066.45 (trescientos cuarenta y dos mil, sesenta y seis pesos, 45/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15 de enero del 2005; Póliza de cheques No. 000056, defecha 31 de enero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis mil treinta y cinco pesos, 67/100 M.N.), a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Recibo de fecha 31 de enero del2005, por la cantidad de $366,035.67 (trescientos sesenta y seis mil treinta y cinco pesos, 67/100M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO;Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005, constantede 02 fojas; Póliza de cheques No. 000100, de fecha 11 de febrero del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $21,689.67 (veintiun mil seiscientosochenta y nueve pesos, 67/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas,correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005, Póliza de cheques No. 000116, de fecha 15de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $386,489.00 (trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos, 00/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 15 defebrero del 2005, por la cantidad de $386,489.00 (trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochentay nueve pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina desueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al 15de febrero del 2005, constante de 02 fojas; Póliza de cheques No. 000121, de fecha 16 de febrero del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $42,011.50(cuarenta y dos mil once pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO,constante de 03 fojas, Recibo de fecha 16 de febrero del 2005, por la cantidad de $42,011.50 (cuarentay dos mil once pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nóminade sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente al período del 01 al15 de febrero del 2005; Póliza de cheques No. 000160, de fecha 24 de febrero del 2005, expedida porel H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $23,853.50 (veintitres milochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 24 de febrero del 2005, por la cantidad de$23,853.50 (veintitres mil ochocientos cincuenta y tres pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DEDIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan,



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Chiapas, correspondiente al período del 16 al 31 de enero del 2005; Póliza de cheques No. 000174, defecha 28 de febrero del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.),a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas; Recibo de fecha 28de febrero del 2005, por la cantidad de $414,644.00 (cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta ycuatro pesos, 00/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina desueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincenade febrero del 2005, constante de 05 fojas; Póliza de cheques No. 000269, de fecha 15 de marzo del2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $424,240.73(cuatrocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta pesos, 73/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOSPALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas; Póliza de cheques No. 000269, de fecha 15 demarzo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de$422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos, 23/100 M.N.), a favor del C. JUANDE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04 fojas, Recibo de fecha 15 de marzo del 2005,por la cantidad de $422,906.23 (cuatrocientos veintidos mil novecientos seis pesos, 23/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de marzo del 2005, constantede 05 fojas; Póliza de cheques No. 000343, de fecha 30 de marzo del 2005, expedida por el H.Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $431,585.34 (cuatrocientos treinta yun mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, constante de 04 fojas, Recibo de fecha 30 de marzo del 2005, por la cantidad de$431,585.34 (cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y cinco pesos, 34/100 M.N.), a favor delC. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal dePijijiapan, Chiapas, correspondiente a la segunda quincena de marzo del 2005, constante de 05 fojas;Póliza de cheques No. 000410, de fecha 14 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipalde Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $430,242.33 (cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta ydos pesos, 33/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 04fojas;Recibo de fecha 14 de abril del 2005, por la cantidad de $428,534.83 (cuatrocientos veintiochomil quinientos treinta y cuatro pesos, 83/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUECARRASCO, Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la primera quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas, Póliza de cheques No. 000438, de fecha29 de abril del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidadde $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 29 de abril del2005, por la cantidad de $166,637.50 (ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos, 50/100 M.N.), a favor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, Póliza de Diario de fecha 30 deabril de 2005; Nómina de sueldos del H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondientea la segunda quincena de abril del 2005, constante de 05 fojas, Póliza de cheques No. 000534, defecha 13 de mayo del 2005, expedida por el H. Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas, por lacantidad de $107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), a favor del C.JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO, constante de 03 fojas, Recibo de fecha 13 de mayo del2005, por la cantidad de $107,818.64 (ciento siete mil ochocientos dieciocho pesos, 64/100 M.N.), afavor del C. JUAN DE DIOS PALOMEQUE CARRASCO; Nómina de sueldos del H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, correspondiente a la primera quincena de mayo del 2005, constantede 05 fojas;óliza de cheques No. 000628, de fecha 31 de mayo del 2005, expedida por el H. AyuntamientoMunicipal de Pijijiapan, Chiapas, por la cantidad de $89,146.16 (ochenta y nueve mil ciento cuarenta y


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