rendición de cuentas vigencia 2015
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CARLOS ALBERTO ROSERO CABRERA
GERENTE
1.1.1 CATEGORIZACION SIN RIESGO EN LA
VIGENCIA 2015
El Ministerio de Salud y Protección
Social mediante Resolución 1893 del
29 de mayo de 2015 categorizó a la
IPS Municipal de Ipiales E.S.E, como
una entidad SIN RIESGO
FINANCIERO.
1.- INFORME GESTIÓN ESTRATÉGICA
1.1 GESTIÓN GERENCIAL:
GESTIÓN DE LA IPS QUE PERMITIÓ LA CATEGORIZACIÓN
DE LA ENTIDAD SIN RIESGO FINANCIERO
Aspectos adelantados desde el año 2012 hasta la fecha:
Implementación de políticas de austeridad en el gasto.
Ahorro permanente.
Incremento de la producción.
Cobro de cartera.
Saneamiento o pago de pasivos.
Manejo transparente y eficiente de los recursos disponibles.
Excedentes en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 que
superan los $8.000 millones.
AÑO
VALOR INCORPORADO
(DEUDA AÑO ANTERIOR)
2012 2.725.231.172,90
2013 635.785.287,00
2014 85.749.480,00
2015 108.206.790,00
2016 43.479.851,00
• Disminución de las cuentas por pagar en cada una
de las vigencias.
1.1.2 ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA
TAB
1.1 GESTIÓN GERENCIAL:
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA TRASPORTE
ASISTENCIAL BÁSICO. TAB
1.1.3. TRASLADO DEL CENTRO DE SALUD DE
PUENES
TRASLADO DEL CENTRO DE SALUD DE PUENES
1.1.4. INAUGURACIÓN CENTRO SALUD DE
SAN JUAN
INAUGURACIÓN CENTRO DE SALUD SAN JUAN
1.1.5 INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL
CENTRO DE SALUD DE COFANÍA JARDINES DE
SUCUMBÍOS.
EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO
DE SALUD DE JARDINES DE SUCUMBIOS
1.1.6. CONTRATACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DE LA RED DE DATOS
1.1.7. DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
PARA LA IPS MUNICIPAL DE IPIALES
Monitor Signos Vitales Impresora ecógrafo
Ecógrafo
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Pesa Pediátrica Digital Equipo de órganos LED
Bascula Adulto
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Incubadora de transporte
Bomba de Infusión
Desfibrilador
DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Unidades Odontológicas
1.1.8. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS 2015.
Tuvo como objetivo: Verificar la capacidad de
los procesos misionales para cumplir los
requisitos de la resolución 2003 de 2014
(Estándares de habilitación en salud),
Resolución 412 de 2000, resolución 4445 de
1996 y los programas de salud infantil, salud
sexual y reproductiva, crónicos y salud mental.
En este Corregimiento se destaca la realización de
tres jornadas de salud en los meses de marzo, junio
y noviembre que buscaron fortalecer los servicios
prestados por el Centro de Salud con atenciones de:
enfermería, toma y lectura de citologías, colocación
de implantes subdérmicos, actividades colectivas de
Salud Pública.
1.1.9. MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD, EN EL CORREGIMIENTO
DE COFANIA JARDINES DE SUCUMBÍOS.
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD, EN EL CORREGIMIENTO DE COFANIA JARDINES DE
SUCUMBÍOS.
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD, EN EL CORREGIMIENTO DE COFANIA JARDINES DE
SUCUMBÍOS.
1.1.10. MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE
LA INSTITUCIÓN.
Como resultado del mejoramiento de ingresos,
la estabilidad en los costos y la reducción del
gasto, la IPS logra un importante excedente o
rentabilidad en la vigencia 2015 que se ubica
en los $ 807 millones.
PLANEACIÓN Y GESTION DE CALIDAD • Actualización de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema
que registra un avance de 42 %
• Actualización de las Actividades del Estatuto Plan Anticorrupción.
• Avances en el PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE.
• Seguimiento continuo al programa de Auditoria para el Mejoramiento de la
Calidad en Salud: PAMEC. Con un resultado del 94% de cumplimiento.
• Avance en el informe del Modelo Estándar de Control Interno. MECI 1000:
2014, con una implementación del 87%, el cual quiere decir que la entidad
se encuentra en una posición satisfactoria en la implementación y
actualización del mismo.
ASPECTOS
RELEVANTES
Relación y Saldos Cuentas Bancarias No. NUMERO DE
CUENTA
ENTIDAD
BANCARIA
SALDOS
ESTIMADOS A 31
DE MARZO 2016
TIPO DE RECURSOS
1 3460 6999 8596 BANCO
DAVIVIENDA
200.495.816,15 Giros directos y recursos
propios por venta de
servicios de salud.
2 3460 6999 6889 BANCO
DAVIVIENDA
11.833.417,19 Proyecto compra de
equipos biomédicos
(Gobernación).
3 3460 0009 6971 BANCO
DAVIVIENDA
555.331.221,70 Giros directos y recursos
propios por venta de
servicios de salud.
4 1091 6999 9843 BANCO
DAVIVIENDA
0 Cuenta de Dineros salud
pública, registra saldo en
cero ya que el municipio
no ha cancelado el valor
por este concepto.
TOTAL 760.660.455,04
VISITAS Y AUDITORIAS
ENTES DE INSPECCION
VIGILANCIA Y CONTROL
CLASES DE HALLAZGOS DE ENTES DE
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
TIPO DE
HALLAZGO DEFINICIÓN ACCION
PROCEDENTE
ADMINISTRATIVO Hecho que demuestra que la gestión de un sujeto
de control no se está desarrollando de acuerdo con
los principios generales establecidos.
Plan de
Mejoramiento.
DISCIPLINARIO Hallazgo donde se configura que los servidores
públicos han incurrido en alguna violación a las
normas disciplinarias.
Investigación
Disciplinaria
(Procuraduría
General de la
Nación)
FISCAL
Hallazgo donde se tipifica que los servidores
públicos han realizado una gestión fiscal contraria a
los principios establecidos para la función, la cual ha
producido un daño patrimonial para la entidad.
Investigación
Fiscal (Contraloría
General o
Departamental)
PENAL Hallazgo donde los servidores públicos cometen un
hecho punible, constitutivo de delito.
Investigación Penal
(Fiscalía General
de la Nación)
Auditoria Integral No 0083 de 3 de Marzo de 2015
Evaluaron Aspectos: Administrativos, MECI, Talento Humano,
Habilitación, Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la
Calidad PAMEC, Proceso de Admisiones, Atención al Usuario,
Indicadores para el mejoramiento de la calidad, Planes de
emergencia y desastres y reforzamiento estructural, Financiero,
Comités de obligatorio cumplimiento, Cadena de custodia,
Residuos Hospitalarios, Mantenimiento Hospitalario, Proceso de
referencia y contrarreferencia, Atención en salud.
21 Hallazgos Administrativos Iniciales
Fecha Recepción del Informe Inicial: 30- Nov-2015
18 Hallazgos Administrativos Definitivos
Fecha Recepción del Informe Final: 9-feb- 2016
Superintendencia Nacional de Salud
Visita Inspectiva No 0394 de 9 Diciembre de 2015
Los funcionarios comisionados para esta visita realizan
seguimiento a la entidad en similares aspectos evaluados
en la visita integral, velando por que se hayan implementado
acciones de mejora, situación que en su mayoría se realizó
por la IPS, pese a que el informe inicial de la
Superintendencia se había recibido únicamente con seis
días hábiles de anterioridad a la segunda visita; No
obstante, el resultado fue favorable por cuanto la cantidad
de Hallazgos administrativos se disminuyen a un Total de 6
de los cuales: 1 tiene alcance fiscal y otro se refiere a que
no se han implementado las mejoras del informe de la
primera visita, situación lógica porque éste se había
acabado de recibir.
Superintendencia Nacional de Salud
Visita Inspectiva No 0394 de 9 Diciembre de 2015
El hallazgo fiscal es el siguiente:
Lo anterior hace referencia a tres contratos suscritos para
desarrollar el Programa de Incentivos y Bienestar Social
como fue el día de la madre, del odontólogo y de la salud en
el mundo del trabajo, todos por un valor total de $7.600.000.
Sobre las dos visitas, la IPS presento Plan de Mejoramiento
el cual a la fecha ya ha sido APROBADO por la
Superintendencia.
Superintendencia Nacional de Salud
Contraloría Departamental de Nariño
Auditoria Especial al Balance Vigencia 2014
efectuada el 18 de Marzo de 2015
Resultados:
13 Observaciones Iniciales (Hallazgos Administrativos)
6 Observaciones definitivas
La entidad presento Plan de Mejoramiento el cual a la
fecha ha sido Aprobado por la CDN y se envían informes
periódicos de seguimiento, aclarando que la mayoría de
las actividades ya están ejecutadas y que se mantienen
las que se contemplaron como de realización permanente.
Contraloría Departamental de Nariño
Inspección de carácter Fiscal
ordenada el 1 de Febrero de 2016
En esta inspección realizan una Auditoria Especial a la IPS
Municipal de Ipiales E.S.E por parte de 5 funcionarios de la
CDN durante los días 2 a 4 de febrero de 2016, realizando por
orden directa del Contralor Departamental copias de
seguridad de 36 computadores y sellamiento de disco duro y
CPU a 28 de ellos.
Solicitan información de los procesos: de Sistemas de
Información y estadística, Planeación, Gerencia, Contratación,
prestación de servicio, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería,
Almacén, Servicio Farmacéutico, Facturación y Auditoria de
Cuentas Medicas, la cual es integralmente suministrada por la
Ips en medio físico o magnético a solicitud de la CDN.
Contraloría Departamental de Nariño
El 3 de Marzo de 2016 el Contralor Departamental de
Nariño ordena mediante resolución CDN -100-41-59 el
levantamiento de medida de Aseguramiento de pruebas,
expresando en las consideraciones del citado acto
administrativo:
“7. Que la información de los 28 computadores de la IPS
Municipal de Ipiales ESE, fue recaudada
satisfactoriamente y a la fecha no se requiere de la
recolección de mas información, con base a la
información suministrada el 25 de febrero por parte de la
coordinadora del grupo Auditor”
A la fecha no se ha recibido ninguna información de la
CDN con respecto a esta Auditoria.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
DE NARIÑO
Visita de Inspección y Vigilancia Ordenada mediante
Auto 006 del 29 de enero de 2016
El subdirector de calidad y aseguramiento del IDSN comisiona a cinco
funcionarios quienes verifican información financiera de los años 2015
y 2016, aspectos de prestación de servicios de salud, plan de
intervenciones colectivas PIC 2015 y 2016, cumplimiento de
actividades de protección específica y detección temprana.
El 19 de febrero de 2016 se recibe el informe de la visita que entre
otros aspectos analiza y determina:
-”Lo anterior muestra que la Ips Municipal de Ipiales tiende a
comprometer gastos contra ingresos recaudados y por lo tanto asume
sus compromisos con la generación efectiva de ingresos, lo que es
positivo la salud financiera de ESE prestadora de servicios”.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
DE NARIÑO
”En el marco de lo dispuesto por la Resolución 1893 de 2015, la Ips
Municipal de Ipiales E.S.E fue categorizada en Sin riesgo financiero”.
” Se recomienda continuar con las políticas de facturación manejadas
desde el año 2014 hasta el momento, dadas la estrechas diferencias
entre lo reconocido y lo facturado, que han generado bajos
porcentajes de glosa.”
“Se resalta que la Ips Municipal de Ipiales E.S.E, con corte 31 de
diciembre de 2015, se encuentra al día con el pago de obligaciones
laborales, parafiscales y seguridad social.”
“Revisados y comparados los estados financieros, ejecución
presupuestal de ingresos y gastos, estado de cartera por edades,
pasivos en medio físico con corte a septiembre y diciembre de 2015,
se observa que son acordes e iguales con lo reportado y validado a
través del aplicativo SIHO – Decreto 2193/04.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD
DE NARIÑO
“La Ips Municipal de Ipiales ESE, durante la vigencia 2015 dio
cumplimiento a la normatividad vigente respecto de la sostenibilidad
contable lo cual fue acatado mediante la realización del comité de
sostenibilidad contable, para lo cual se verificó la existencia de actas
de reunión.”
Hallazgos de la Visita de Inspección y Vigilancia
El IDSN identifica 7 hallazgos en el componente de prestación de
servicios de salud, referentes a:
1. Desactualización de procesos, guías y protocolos del servicio
farmacéutico.
2. Desorganización en los registros archivados referentes al trámite de
PQRs.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
NARIÑO
3. Incumplimiento de Oportunidad y Proceso prioritario: verificación
de hora correcta, en el servicio de urgencias.
4. Gestión de eventos adversos en cuanto a oportunidad y análisis.
5. No se cuenta con indicadores de gestión referentes a riesgos
identificados.
6. La Institución cuenta con algunos manuales que no están
codificados, implementados, ni socializados.
7. La institución no cuenta con el proceso de referencia ni
contrarreferencia.
PROCESO DE EMPALME
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL
RESUMEN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA
PROYECCION Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE
PRIMER NIVEL DEL MUNICIPIO DE IPIALES
LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA
PROYECCION Y CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL
MUNICIPIO DE IPIALES
En el año 2009, el Municipio de Ipiales inició la elaboración
del diseño del Proyecto con base en las normas nacionales
vigentes para esa época.
En el año 2010 el Municipio de Ipiales presentó el Proyecto
a las entidades nacionales para su cofinanciación.
En el mes de mayo de 2011, luego de desarrollar de
manera sistemática y cuidadosa cada una de las etapas de
la licitación, la IPS Municipal de Ipiales adjudicó la obra
“PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL”, por un valor de
$2.950.875.763,oo, recursos provenientes de: un crédito
con el Banco Davivienda por valor de $2.000 millones y la
diferencia se financió con recursos propios.
1. El día 28 de diciembre de 2011, el Consejo Asesor del FNR
aprobó el proyecto mediante acuerdo 071. A esa fecha, la
obra en su primera parte ya había iniciado y se encontraba en
su etapa de finalización.
2. En el mes de mayo de 2012, se terminó y recibió a
satisfacción la construcción de la primera etapa del Hospital
de Primer Nivel, cumpliendo en su integridad los planos de
diseño, las cantidades de obra y los presupuestos asignados
en el contrato. Se recibió la obra por la suma de
$2.950.875.763,oo.
3. En septiembre de 2012, tal como consta en las actas que ha
suscrito la Subdirección de control y vigilancia del DNP, dicha
entidad realizó una visita al Municipio de Ipiales y solicitó el
ajuste del proyecto. Luego, la misma autoridad requiere
nuevamente los ajustes porque “el presentado el 12-Dic-12
no es consistente”.
4. En el año 2013, la normatividad sobre habilitación
de las IPS cambió y el Ministerio de Salud expidió la
Resolución 1441 de 2013; por tal motivo, el día 30 de
septiembre, la Interventoría Administrativa y Financiera
del DNP visitó las instalaciones del Hospital y solicitó
ajustar el proyecto para dar cumplimiento al artículo 6
del Decreto 416 de 2007.
5. El día 1 de noviembre de 2013 el Instituto
Departamental de Salud de Nariño (IDSN) realizó
una visita de inspección a las instalaciones y emitió un
informe donde se explican las necesidades de ajustes
de la construcción para cumplir a cabalidad (en esa
época) la resolución 1441 de 2013.
6. En febrero de 2014, a pesar de que quien figura
como beneficiario del proyecto es el Municipio de
Ipiales, la IPS Municipal con recursos propios contrató
un profesional que se encargue de la actualización de
todo el paquete técnico y realización de adecuaciones
del Hospital de primer nivel. En esa época se pretendía
cumplir a cabalidad la resolución 1441 de 2013.
7. El 28 de mayo de 2014 fue derogada la Resolución
1441 del 2013, el Ministerio de Salud expidió la
Resolución 2003 de 2014, donde se definen los
procedimientos y condiciones que deben cumplir los
prestadores de servicios de salud para habilitar los
servicios, surge así la necesidad de ajustar nuevamente
el paquete técnico de la construcción.
8. EL 16 de diciembre de 2014, la IPS le entrega al
señor alcalde del Municipio de Ipiales de aquel entonces
el paquete técnico completo producto de la consultoría
contratada, el cual ya había recibido una revisión por
parte del Ministerio de Salud y Protección social, con el
objetivo que proceda a su radicación ante el DNP.
9. Las instalaciones del Hospital desde el año 2013
están siendo utilizadas en las bodegas de farmacia, se
realizan jornadas de mantenimiento y posee vigilancia
durante las 24 horas desde el mismo momento de la
entrega por parte del constructor.
Talento Humano
La entidad considerando la baja oferta de
profesionales de la medicina optó por realizar
la contratación de médicos hasta diciembre de
2016 a fin de garantizarles estabilidad y la
continuidad en la prestación de servicios de
salud.
De igual forma, se optó por similar plazo para
personal de enfermería que tiene bajo su
responsabilidad el liderazgo de procesos
fundamentales para la entidad.
De igual forma, se extendió la contratación por toda la
vigencia de personal del Centro de Salud de la Victoria
por las dificultades de acceso, inconvenientes de orden
público que inciden en la negativa de los profesionales
y personal en general para laborar en dicho centro de
salud.
En el caso del Centro de Salud de Sucumbíos, desde
inicio de la vigencia se han recibido llamadas de los
líderes solicitando el cambio del personal por acuerdos
de las comunidades, La entidad evaluando la
capacitación y experiencia del personal actual, ha
optado por NO acceder a esta solicitud de cambios
dejando contratado al personal hasta abril de 2016 para
que la nueva administración tome decisiones sobre
este asunto.
Finalmente para dar continuidad a los procesos
administrativos y asistenciales, mientras se supera el
proceso de transición de las dos administraciones que
liderarán la entidad en este año (la encargatura hasta
mediados o finales de junio y la gerencia en
titularidad), esta Gerencia optó por mantener durante
la presente vigencia 2016 a personal técnico que tiene
adecuado manejo de los procesos y procedimientos
actuales de la Ips. Este personal servirá de apoyo a
los nuevos líderes que formen parte del equipo de
trabajo de la nueva gerencia para orientarlos hasta
tanto exista un conocimiento suficiente y se adelanten
los procesos de planeación respectivos.
El personal no relacionado anteriormente se vincula
hasta el mes de abril de 2016, con el objetivo de
garantizar el normal funcionamiento de la entidad y
que la administración entrante pueda recibir de
primera mano la información que se encuentra bajo
responsabilidad de los mismos, verificar y recibir a
satisfacción los bienes a cargo de este personal y en
general tenga tiempo suficiente para tomar decisiones
y adelantar los procesos contractuales necesarios.
INSUMOS
La entidad en aras de garantizar la
continuidad en la prestación de servicios
de salud, ha adquirido los
medicamentos, insumos médico
quirúrgicos, odontológicos, de
laboratorio, etc. suficientes para atender
sin tropiezos a los usuarios durante el
mes de Abril.
2. INFORME ASISTENCIAL
2. INFORME PRESTACION DE SERVICIOS
2.1.1. COMPARATIVO FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AÑO
2015 RESPECTO AL AÑO 2014.
SERVICIO 2015 % 2014 % VARIACION %
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN 2,923,175,872 31.4 3,518,207,051 36.23 -595,031,179 - 16.91
URGENCIAS 1,914,381,942 20.5 1,709,896,360 17.61 204,485,582 11.96
FARMACIA 1,664,459,473 17.9 1,518,092,172 15.63 146,367,301 9.64
CONSULTA
EXTERNA 1,472,430,842 15.8 1,587,139,773 16.35 -114,708,931 - 7.23
ODONTOLOGÍA 663,959,490 7.12 698,233,838 7.19 -34,274,348 - 4.91
LABORATORIO 598,367,380 6.42 604,796,644 6.23 -6,429,264 - 1.06
RADIOLOGÍA 52,818,500 0.57 40,780,000 0.42 12,038,500 29.52
PSICOLOGÍA 29,150,360 0.31 32,749,744 0.34 -3,599,384 - 10.99
TOTAL 9,318,743,859 100 9,709,895,582 100.00 -391,151,723 - 4.03
2.1.2 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN CON BASE EN LOS REPORTES DEL
DECRETO 2193 DE 2004 DE LOS AÑOS 2015 - 2014
SERVICIO Año 2015 % Año 2014 % VARIACION
CANT. %
Controles de enfermería (Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo) 14,265 7.71 12,774 6.68 1,491 11.67
Otros controles de enfermería de PyP
(Diferentes a atención prenatal - Crecimiento
y desarrollo)
6,974 3.77 4,382 2.29 2,592 59.15
Consultas de medicina general electivas
realizadas 68,658 37.13 77,921 40.76 -9,263 -11.89
Consultas de medicina general urgentes
realizadas 28,557 15.44 28,736 15.03 -179 - 0.62
Otras consultas electivas realizadas por
profesionales diferentes a médico, enfermero
u odontólogo (Incluye Psicología,
Nutricionista, Optometría y otras)
3,633 1.96 3,793 1.98 -160 - 4.22
Total de consultas de odontología realizadas
(valoración) 4,134 2.24 3,948 2.07 186 4.71
Partos vaginales 46 0.02 48 0.03 -2 - 4.17
Pacientes en Observación 2,231 1.21 1,749 0.91 482 27.56
Exámenes de laboratorio 52,028 28.13 54,866 28.70 -2,838 - 5.17
Número de imágenes diagnósticas tomadas 4,401 2.38 2,968 1.55 1,433 48.28
TOTAL 184,927 100.00 191,185 100.00 -6,258 - 3.27
2.1.3 INFORME DE GESTIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 2015
INFORME DE CUMPLIMIENTO POR CADA PROGRAMA DE DETECCIÓN
TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
80 85
100
66
83
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI
INDICADORES VACUNACIÓN 2015
COBERTURA ACCESIBILIDAD DESERCIÓN
96% 100%
0.03%
JORNADAS ESPECIALES DE VACUNACIÓN
FECHA DENOMINACION DE LA JORNADA DOSIS
APLICADAS
31/01/2015 "PROMOCIONEMOS LA VACUNACION" 1,280
25/04/2015 "VACUNATE REFUERZA TU PODER " 1,145
29/08/2015 "DIA DE PONERSE AL DIA " 3,546
28/11/2015 "VACUNAS AL DIA, SE LA PONEMOS
FÁCIL" 1,908
TOTAL 7,879
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
101
105
119
102
107
VACUNACION
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
81
108
124
46
90
SALUD ORAL
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
98 95 94
65
88
PLANIFICACION FAMILIAR
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
104
71
100
54
82
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
50 52
44
26
43
ALTERACIONES DEL JOVEN
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
91 94
66
172
106
CONTROL PRENATAL
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
60
75
98
32
66
CITOLOGIA CERVICOUTERINA
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
49
62
104
34
62
ADULTO MAYOR
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
EMSSANAR MALLAMAS COMFAMILIAR CAPRECOM PROMEDIO
89
103
149
66
102
AGUDEZA VISUAL
EMSSANAR
MALLAMAS
COMFAMILIAR
CAPRECOM
PROMEDIO
2.1.4. REALIZACIÓN DE JORNADAS DE SALUD
No. CIE-10 DIAGNOSTICO F M TOTAL %
1 J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 3.782 2.689 6.471 35.4
2 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
INFECCIOSO 2.194 1.753 3.947 21.6
3 K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 999 570 1.569 8.6
4 T019 HERIDAS MULTIPLES NO ESPECIFICADAS 347 1.154 1.501 8.2
5 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 1.096 208 1.304 7.1
6 H669 OTITIS MEDIA NO ESPECIFICADA 535 481 1.016 5.6
7 J159 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA 481 476 957 5.2
8 J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 298 245 543 3.0
9 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 324 193 517 2.8
10 L509 URTICARIA NO ESPECIFICADA 277 196 473 2.6
TOTAL 10.333 7.965 18.298 100.0
2.1.5. PERFIL EPIDEMIOLOGICO MORBILIDAD URGENCIAS
2015
2.1.6. PERFIL EPIDEMIOLOGICO MORBILIDAD CONSULTA
EXTERNA 2015
No. CIE-10 DIAGNOSTICO F M TOTAL %
1 B829 PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACION 4.164 3.848 8.012 35.5
2 N771 VAGINITIS VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDAD 2.221 - 2.221 9.8
3 K297 GASTRITIS NO ESPECIFICADA 1.561 572 2.133 9.5
4 J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 1.048 845 1.893 8.4
5 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 1.519 247 1.766 7.8
6 J189 NEUMONIA NO ESPECIFICADA 835 707 1.542 6.8
7 I10X HIPERTENCION ESENCIAL (PRIMARIA) 1.028 445 1.473 6.5
8 M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 781 406 1.187 5.3
9 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
INFECCIOSO 654 518 1.172 5.2
10 J030 AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA 748 419 1.167 5.2
TOTAL 14.559 8.007 22.566 100
2.1.7. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES
DE CONTINGENCIA:
Carnaval Multicolor de la frontera: 109 atenciones
Semana Mayor: usuarios atendidos: 129 atenciones
Quincenario Nuestra Señora del Rosario de las Lajas: 188
atenciones
Fiestas Patronales Municipalidad de Obando: 271
atenciones
Jornadas deportivas y recreativas: 18 atenciones
2.1.8. INFORME DE SALUD PÚBLICA
INFORME COMPARATIVO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS A DICIEMBRE 31 DE LOS
AÑOS 2014 Y 2015.
PRIORIDAD
A Diciembre
2015
A Diciembre
2014 VARIACION
Activid
ade
s
Pro
gra
mad
as
Activid
ade
s
Eje
cu
tada
s
%
Cum
plim
ien
to
Activid
ade
s
Pro
gra
mad
as
Activid
ade
s
Eje
cu
tada
s
%
Cum
plim
ien
to
Activid
ade
s
Pro
gra
mad
as
Activid
ad
es
Eje
cu
tada
s
Mejoramiento de la Salud Infantil 568 444 78.2 685 663 96.8 -117 -219
Mejoramiento de los Servicios de
Salud Sexual y Reproductiva 730 628 86.0 547 516 94.3 183 112
Mejoramiento de la Salud Mental 464 400 86.2 539 512 95.0 - 75 -112
Prevención de Enfermedades
Crónicas 673 646 96.0 348 303 87.1 325 343
Mejoramiento de la Salud Oral 681 640 94.0 321 321 100.0 360 319
Prevención de Enfermedades
Transmisibles 512 414 80.9 496 425 85.7 16 - 11
Mejoramiento de Salud Nutricional 136 123 90.4 178 154 86.5 - 42 - 31
TOTAL 3,764 3,295 87.5 3,114 2,894 92.9 650 401
INFORME DE EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA AÑO 2.015
PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Fortalecer los mecanismos de capacitación, actualización y entrenamiento del
talento humano para mejorar la vigilancia, prevención y la atención de la
Tuberculosis y la lepra.
Fortalecer las acciones de vigilancia al programa de TBC y lepra
Fortalecimiento del Trabajo Interprogramático e Intersectorial.
Realizar acciones de promoción dirigidas a la población vulnerable y de alto riesgo
en el Municipio de Ipiales.
Desarrollar acciones de Abogacía, Comunicación y Movilización Social en
Tuberculosis y Lepra para la promoción de estilos de vida saludable, búsqueda de
sintomáticos respiratorios y de piel.
Garantizar la detección por baciloscopia y cultivo, la estrategia TAES, el
seguimiento y rehabilitación de personas con TBC y el diagnóstico y tratamiento de
los casos de Lepra.
Implementar el plan de control de Infecciones.
Se realiza seguimiento y asistencia técnica a IPS públicas y privadas en el manejo
de planes de control de Infecciones.
PROGRAMA DE SALUD ORAL.
Talleres sobre el cuidado bucal y protección específica en salud bucal dirigidos a
Instituciones Educativas, Hogares Comunitarios y Centros de Desarrollo Infantil del
Municipio.
Estrategias de IEC dirigidas a padres y cuidadores en la identificación de alertas,
prevención de lesiones y condiciones que afectan la salud bucal. Se realiza
publicidad Radial en las emisoras de mayor audiencia en el Municipio, Aplicación
de Formato de Evaluación de Estrategia.
Informe Consolidado de manera mensual de Enero a Diciembre de Control de
Placa unido a la consulta Odontológica de primera Vez realizado en IPSs Públicas
y privadas del Municipio.
PROGRAMA DE SALUD INFANTIL
Se realiza cuatro Jornadas de Vacunación en los meses de Enero, Abril, Agosto y
Noviembre del 2.015 teniendo en cuenta lineamientos de Jornada de Vacunación.
se capacita al personal de salud, se establece cronograma en puestos estipulados
para vacunación, el día de la jornada se realiza movilización social, se recolecta la
información y se presentan los informes respectivos.
Evaluación de Coberturas del Virus del Papiloma Humano VPH
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Se desarrollan acciones de movilización social sobre Salud Sexual en sus seis
Líneas, con Población Afro en el Corregimiento de Sucumbíos, Comunidad
Indígena Nasa Sucumbíos, Comunidad Indígena los Pastos, con Población con
discapacidad, a Personas de Comedor solidario, población carcelaria, población
víctima del conflicto y población de red unidos.
Actividades Lúdico Recreativas con Jóvenes y Adolescentes de las Instituciones
Educativas del Municipio públicas y Privadas, tanto del sector urbano como rural,
para Promoción del Modelo de Servicios Amigables.
Actividades Educativas sobre Prevención de Embarazo en Adolescentes dirigida a
grupos de Jóvenes del Municipio de los diferentes sectores.
Reuniones del Comité Municipal Ipiales Deportivo, Recreativo y Saludable de
manera trimestral, con el fin de fortalecer el desarrollo del Plan de Hábitos y estilos
de Vida Saludable y articular acciones. Actas de Reuniones y compromisos.
Diseño, elaboración y reproducción de material IEC. Plegable de Ipiales Deportivo Recreativo y
Saludable y Cartilla de Actividad Física.
Informe de incremento de la Practica de Actividad Física con grupos conformados en el
Municipio en articulación con el Programa de Zarandéate Nariño durante el año 2.015.
Se realizan capacitaciones a Grupos Organizados de Actividad Física de Barrios, instituciones y
grupos del Municipio. Entrega de material IEC. Actividades que se desarrollaron mensualmente
durante el transcurso del año.
Informe de Certificación a Establecimientos Comerciales como Espacios Libres
de Humo correspondiente a 600 establecimientos Certificados y capacitados
sobre la Ley 1335 de 2.009.
Diseño, elaboración y reproducción de Material IEC. Adhesivos de Espacios Libres de
Humo, Plegable de Dígale no al Tabaco, Plegable de Diabetes y Plegable de
Prevención de Obesidad.
Talleres de Capacitaciones mensuales de los meses de Enero a Diciembre a
Manipuladores de Alimentos sobre Efectos Nocivos del Cigarrillo. En coordinación
con el Área de Saneamiento Ambiental del Municipio. Entrega de Material IEC.
Movilización de Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Plan de acción
de Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
Movilización de Prevención de Obesidad. Plan de Acción de Prevención de
Obesidad, Programa Radial y Cuñas Radiales.
Movilización Social del Día Mundial del Corazón. Plan de Acción del Día Mundial del
Corazón, Programa Radial, Cuñas Radiales.
PROGRAMA DE SALUD MENTAL.
Se elabora sistema de Georeferenciación de eventos de Salud Mental notificados
por los Puestos, centros y Agentes Comunitarios de la IPS Municipal de los meses
de Enero a Diciembre.
Movilización Social en Celebración del Día de la Prevención Suicidio. Planeación de
Actividades e informe de la Movilización Social.
Se realizan Talleres Educativos sobre Sana Convivencia y presentación de obra de
teatro sobre adecuada utilización del tiempo libre a niños y niñas de 8 a 13 años de
La Casa de la Cultura, Grupos de ORDEPI de las diferentes Escuelas de Formación
Deportiva y Escuela de Valores y Expresiones Artísticas y Carnavalito de Ipiales.
Se trabaja presentación de Obra de Teatro sobre Prevención de Consumo de
sustancias psicoactivas dirigidas a población de los diferentes Barrios vulnerables
del municipio.
Informe Ejecutivo de Actividades en la Semana de la Lactancia Materna. Plan de
Acción de Reinado de la Gestantes año 2.015.
3. INFORME ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO.
3.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
3.1.1 FACTURACIÓN:
EMPRESA VALOR DE FACTURACIÓN VARIACION
2015 % 2014 % VALOR %
EMSSANAR 4,055.831.337 43.5 4,352,937,324 44.8 - 297.105.987 -6.8
MALLAMAS 3,257.260.018 35.0 3,152,548,843 32.5 104.711.175 3.3
COMFAMILIAR 1,227,082,451 13.2 1,288,007,378 13.3 - 60.924.927 -4.7
CAPRECOM 309.344.680 3.3 393,444,044 4.1 - 84.099.364 -21.4
VINCULADOS 269.800.373 2.9 281,852,028 2.9 - 12.051.655 -4.3
OTROS 199.424.700 2.2 241,102,665 2.5 - 41.677.965 -17.3
TOTAL 9,318.743.559 100 9,709,892,282 100 - 391.148.723 - 4.03
COMPARATIVO FACTURACION POR E.A.P.B 2015 – 2014
COMPARATIVO FACTURACIÓN POR CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2015 – 2014
CENTRO O PUESTO DE
SALUD 2015 % 2014 % VARIACIÓN %
Centro Local San Vicente 4,642,540,908 49.82 4,688,859,456 48.29 -46,318,548 - 0.99
La Victoria 1,179,279,667 12.65 1,107,295,847 11.40 71,983,820 6.50
Puenes 631,938,676 6.78 773,619,124 7.97 -141,680,448 -18.31
Jardines de Sucumbíos 595,114,353 6.39 472,537,097 4.87 122,577,256 25.94
El Charco 412,757,763 4.43 526,950,689 5.43 -114,192,926 -21.67
Yerbabuena 406,620,990 4.36 405,476,792 4.18 1,144,198 0.28
Yaramal, Tequez, Cutuaquer 302,777,331 3.25 336,931,626 3.47 -34,154,295 -10.14
San Juan - Loma de Zuras 261,129,504 2.80 281,444,077 2.90 -20,314,573 - 7.22
Movil 1 237,001,275 2.54 312,805,538 3.22 -75,804,263 -24.23
Movil 2 235,462,187 2.53 314,684,080 3.24 -79,221,893 -25.18
Las Lajas 231,977,507 2.49 256,484,713 2.64 -24,507,206 - 9.56
Las Cruces / Chaguaipe 182,140,398 1.95 232,803,243 2.40 -50,662,845 -21.76
TOTAL 9,318,740,559 100,00 9,709,892,282 100,00 -391,151,723 - 4.03
3.1.2 AUDITORIA DE CUENTAS.
EMPRESA
VALOR
FACTURADO
DE CUENTAS
AUDITADAS
VALOR
GLOSADO
VALOR A
FAVOR DE
LAS EPS
% EPS
VALOR A
FAVOR DE LA
IPS MPAL
% IPS
MPAL
EMSSANAR 2,456,252,841 533,879,117 83,355,017 15.61 450,524,100 84.39
MALLAMAS 4,118,268,855 159,282,099 63,101,054 39.62 96,181,045 60.38
SALUDCOOP 102,212,587 45,314,260 5,885,389 12.99 39,428,871 87.01
COMFAMILIAR 710,532,022 41,963,120 6,709,613 15.99 35,253,507 84.01
OTROS 16,168,560 4,801,021 66000 1.37 4,735,021 98.63
TOTAL 7,403,434,865 785,239,617 159,117,073 20.26 626,122,544 79.74
3.1.3 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL
TIPO DE VINCULACION CANTIDAD
DE CARGOS
PERSONAL DE PERIODO 02
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 10
CARRERA ADMINISTRATIVA 25
PROVISIONALIDAD 06
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 14
TOTAL 57
CONFORMACION Y COSTO DEL PERSONAL VIGENCIAS 2015 - 2014
CONCEPTO /TIPO DE
CONTRATACIÓN
COSTO Nº personal vinculado
2015 2014
2015 2014 Advo Asist Advo Asist
Salarios $ 1.021.863.602 $870.507.010
17
31
16
25
Prestaciones sociales $ 256.242.080 $171.099.874
Aportes SGSS y parafiscales $ 426.330.217 $369.040.274
Sub total nómina $ 1.704.435.899 $1.410.647.158
NUMERO PERSONAL NOMINA 48 41
Contrato prestación de
servicios $ 3.991.617.912 $3.818.292.425 107 158 110 138
TOTALES $ 5.696.053.811 $5.228.939.583 265 248
DIFERENCIA $ 467.114.228 +17
ACTIVIDADES DE CAPACITACION:
Capacitación en Sistema de información y gestión de empleo público “SIGEP”
Capacitación al personal de la IPS Municipal en Riesgo Biológico
Capacitación en Misión Medica
Capacitación en fortalecimiento de la cultura Institucional Programa
Seguridad del Paciente.
3.1.4. GESTIÓN DOCUMENTAL
3.1.5. RECURSOS FÍSICOS ADECUACIONES CENTRO DE SALUD LA VICTORIA
Como gestiones relevantes se encuentran las adquisiciones referidas en el informe
de Gestión Estratégica – Gestión Gerencial, adicionalmente se destacan las
siguientes adquisiciones:
CLASIFICACION
DEL BIEN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS
BIENES ADQUIRIDOS DESTINACIÓN
VALOR DE
ADQUISICION
Equipos de
Computación y
Comunicación
Computadores fijos, portátiles,
Servidor, Impresoras y Scanners de
alta velocidad.
Implementación de
Historia Clínica 94,659,200
Repotenciación de las Antenas de
Conectividad (mantenimiento y
ampliación de cobertura para el
enlace entre los centros de salud
urbanos).
Centros de Salud
Interconectados 26,652,734
Equipo de
Transporte
Motocicleta marca SUZUKI LINEA
AX4 modelo 2015.
Unidad de
Correspondencia
(Mensajería)
3,300,000
TOTAL 124,611,934
Recursos invertidos en activos fijos y en mantenimiento hospitalario
durante la vigencia 2015 en forma comparativa con el año 2014 así:
CONCEPTO –
ADQUISICIONES 2015 2014 VARIACION %
Adquisición Activos
Fijos 660,328,330 156,723,600 503,604,730 321.3
Mantenimiento
Hospitalario 363,031,326 393,317,055 -30,285,729 -7.7
Total 1,023,359,656 550,040,655 473,319,001 86.05
3.1.6. ATENCIÓN AL USUARIO
En el año 2015 se cumplió a cabalidad con la actividad de aperturas de buzones,
realizando algunas modificaciones al procedimiento de trámite de peticiones, quejas
y reclamos.
A continuación se presenta el resumen del informe del año 2015 del proceso de
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
PERIODO: ENERO – DICIEMBRE DE 2015
63
100
147
3.1.7. PROCESO DE TRANSICION A NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA NIIF
La Ley 1314 de 2009 reguló los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, para el efecto los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo,
asesorados por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificaron las
empresas en tres grandes grupos y establecieron etapas y fechas para la conversión
de los estados financieros de normas locales a normas internacionales.
Respecto a estas etapas y fechas, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública
(CTCP) en el Plan de Direccionamiento Estratégico estableció tres etapas:
Preparación obligatoria, transición y adopción, las cuales se deben seguir para la
respectiva conversión de las cifras de los estados financieros actuales a estándares
internacionales. En este sentido la Junta Directiva de la I.P.S. MUNICIPAL DE
IPIALES E.S.E. adoptó para la entidad las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pymes, emitidas por el IASB (Consejo De Normas Internacionales
de Información Financiera), como requerimiento técnico para la preparación de
estados financieros con propósito general, de igual forma en cumplimiento de las
directrices impartidas por los entes de inspección, vigilancia y control.
ALCANCE PRIMERA ETAPA DE PREPARACION
Se efectúo un diagnóstico a la I.P.S. MUNICIPAL DE
IPIALES E.S.E., de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF Pymes, al
igual que una evaluación preliminar a las políticas
contables que actualmente utiliza la entidad como base de
registro, con el fin de identificar las secciones de las NIIF
que la I.P.S. MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. no aplica, y
medir el impacto que tendría al adoptar la norma se
formularon las nuevas políticas contables que se deberán
implementar de acuerdo a la Norma de Información
Financiera NIIF Pymes.
AVANCES EN EL PROCESO PRIMERA ETAPA PREPARACION:
Sensibilización de la nueva normatividad aplicable a la Entidad a nivel de Junta
Directiva, Alta Gerencia, Líderes de Proceso y demás personal involucrado que
labora en la Entidad.
Aprobación de la Implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF y designación del responsable para la Ips Municipal de Ipiales
E.S.E. según Acuerdo N.017 del 22 de Diciembre de 2014.
Capacitación al personal en Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF.
Elaboración de Cronograma de Trabajo.
Revisión de los Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2014, con
el propósito de apreciar la presentación de los rubros en cada uno de los
reportes financieros.
Identificación y comparación de las políticas contables aplicables bajo los
Principios de Contabilidad Pública Generalmente Aceptados en Colombia y las
nuevas políticas contables aplicables bajo NIIF PYMES.
Elaboración de matriz comparativa de las diferencias de aplicación entre
ambos marcos de referencia (PCGA VS NIIF PYMES).
Determinación de los hallazgos más relevantes que se identifican en el
proceso de diagnóstico.
Estimación y cuantificación del principal impacto económico que tendría
la I.P.S. MUNICIPAL DE IPIALES E.S.E. al adoptar las NIIF Pymes una
vez agotada la depuración planificada.
Elaboración del Diagnóstico de la Entidad.
Elaboración de la Políticas Contables aplicables a la Entidad y adopción
de las mismas mediante Acuerdo N. 019 del 31 de diciembre de 2015.
Elaboración del Estado Financiero de Apertura ESFA a 1-01-2015 bajo
NIIF.
3.1.8 SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICA
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
La IPS Municipal de Ipiales ESE, tiene implementado dos
sistemas de información que le permiten desarrollar sus
actividades tanto en procesos misionales como de apoyo y
permiten tomar decisiones así como cumplir con sus
obligaciones con los diferentes entes de inspección, vigilancia y
control así como de los diferentes pagadores de un medio tan
competitivo como ahora es el de la salud.
Dichos sistemas son: Salud IPS, Sisconfi.Net, Windows, SQL,
F-Secure.
3.2 INFORME PRESUPUESTAL
Y FINANCIERO
3.2.1 ASPECTOS PRESUPUESTALES:
3.2.1.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PERIODO: ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)
RUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO
TOTAL
RECONOCIDO % EJECUTADO
TOTAL
RECAUDADO
% DE
RECAUDO
INGRESOS 12,137,669 13,965,187 115.1% 11,426,086 81.8%
INGRESOS
CORRIENTES 11,751,780 13,576,546 115.5% 11,037,445 81.3%
Ingresos por Venta
de Servicios 10,090,186 11,953,460 118.5% 9,525,901 79.7%
Ingresos no
ligados a la Venta
de Servicios
1,661,594 1,623,086 97.7% 1,511,544 93.1%
RECURSOS DE
CAPITAL 385,889 388,641 100.7% 388,641 100.0%
Recursos del
Balance 385,889 388,641 100.7% 388,641 100.0%
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
VIGENCIAS 2014 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)
RUBRO PRESUPUESTO RECONOCIDO PRESUPUESTO RECAUDADO
2015 2014 % VAR 2015 2014 % VAR
INGRESOS 13,965,187 12,129,901 15.1% 11,426,086 9,310,898 22.7%
INGRESOS CORRIENTES 13,576,546 12,119,982 12.0% 11,037,445 9,300,979 18.7%
Ingresos por venta de
servicios 11,953,460 11,708,031 2.1% 9,525,901 8,889,028 7.2%
Ingresos no ligados a la
venta de servicios 1,623,086 411,951 294.0% 1,511,544 411,951 266.9%
RECURSOS DE CAPITAL 388,641 9,919 3818.1% 388,641 9,919 3818.1%
Recursos del balance 388,641 9,919 3818.1% 388,641 9,919 3818.1%
Al comparar la vigencia fiscal actual con la del año inmediatamente anterior se
observan los siguientes resultados:
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR
VIGENCIA 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)
RUBRO INGRESOS RECONOCIDOS POR COBRAR
2015 2014 VARIACION % VAR.
CUENTAS POR COBRAR 2,539,101 2,819,003 -279,902 -9.93%
CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS
CORRIENTES 2,539,101 2,819,003 -279,902 -9.93%
Cuentas por cobrar por venta de servicios 2,427,559 2,819,003 -391,444 -13.89%
Cuentas por cobrar - Ingresos no ligados a
la venta de S.S. 111,542 0 111,542 100.00%
Recursos del crédito 0 0 0 0.00%
COMPOSICION DE CUENTAS POR COBRAR
VIGENCIA 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)
DETALLE VALOR % DE
PARTICIPACIÓN
EPS - Régimen Contributivo 37,584,679 1.48%
ARS - Régimen Subsidiado 2,230,226,421 87.84%
Plan Nacional de Salud Publica 159,748,000 6.29%
SUB TOTAL CXC POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD 2,427,559,100 95.61%
Transferencias 111,542,000 4.39%
SUB TOTAL CXC POR INGRESOS NO
LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS 111,542,000 4.39%
TOTAL 2,539,101,100 100.00%
3.2.1.2. PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos)
RUBRO PRESUPUESTO
DEFINITIVO COMPROMISOS % PAGOS %
TOTAL GASTOS 12,137,669 10,801,436 88.99% 10,757,957 99.60%
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 9,501,171 8,455,074 88.99% 8,414,894 99.52%
Gastos de personal 6,212,888 5,696,054 91.68% 5,685,351 99.81%
Insumos y suministros
hospitalarios 1,313,393 1,149,964 87.56% 1,149,619 99.97%
Gastos generales 1,924,891 1,559,057 80.99% 1,529,925 98.13%
Transferencias corrientes 50,000 50,000 100.00% 50,000 100.00%
GASTOS DE INVERSION 1,278,970 988,834 77.31% 985,534 99.67%
Fortalecimiento Institucional 1,278,970 988,834 77.31% 985,534 99.67%
SERVICIOS DE LA DEUDA 1,357,528 1,357,528 100.00% 1,357,528 100.00%
Servicios de la deuda interna 1,357,528 1,357,528 100.00% 1,357,528 100.00%
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA
VIGENCIAS 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)
RUBRO COMPROMISOS % PAGOS %
2015 2014 VAR. 2015 2014 VAR.
TOTAL GASTOS 10,801,436 9,026,691 19.7% 10,757,957 8,918,485 20.6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8,455,074 8,127,179 4.0% 8,414,894 8,081,972 4.1%
Gastos de Personal 5,696,054 5,287,729 7.7% 5,685,351 5,282,659 7.6%
Insumos y suministros
hospitalarios 1,149,964 1,206,215 -4.7% 1,149,619 1,206,215 -4.7%
Gastos Generales 1,559,057 1,590,235 -2.0% 1,529,925 1,550,098 -1.3%
Transferencias Corrientes 50,000 43,000 16.3% 50,000 43,000 16.3%
GASTOS DE INVERSION 988,834 613,448 61.2% 985,534 550,448 79.0%
Fortalecimiento Institucional 988,834 613,448 61.2% 985,534 550,448 79.0%
SERVICIOS DE LA DEUDA 1,357,528 286,065 374.6% 1,357,528 286,065 374.6%
Servicios de la Deuda Interna 1,357,528 286,065 374.6% 1,357,528 286,065 374.6%
GASTOS DE INVERSION
VIGENCIAS 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en miles de pesos)
RUBRO COMPROMISOS VARIACION
ABSOLUTA
%
2015 2014 VAR.
Construcción Y Mejoramiento Infraestructura Red
Hospitalaria 55,094 56,435 - 1,341 -2.4%
Compra De Equipo, Instrumental Médico,
Odontológico Y Laboratorio 426,188 83,623 342,565 409.7%
Compra De Equipos De Cómputo, Comunicación,
Muebles Y Enseres 122,374 116,524 5,850 5.0%
Compra De Vehículos Para Transporte Asistencial
Básico 182,300 - 182,300 100.0%
Otros Programas De Fortalecimiento Institucional 129,876 157,465 - 27,588 -17.5%
Consultorías Fortalecimiento Servicio 10,000 199,400 - 189,400 -95.0%
Vigencias Anteriores 63,000 - 63,000 100.0%
TOTAL INVERSION 988,834 613,448 375,386 61.2%
RUBRO TOTAL
COMPROMISOS
Amortización Deuda Pública Interna 1,333,328,003
Intereses Comisiones y Gastos de Deuda Pública
Interna 24,200,000
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 1,357,528,003
Con referencia al servicio de la deuda, es importante mencionar que el 29 de enero de 2015
gracias a los recursos recibidos del Instituto Departamental de Salud de Nariño asignados
para la financiación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero adelantado en la
Entidad, la IPS paga el saldo total del crédito al Banco Davivienda por valor de
$1.333.328.003; de igual forma se canceló el valor de los intereses generados por concepto
del crédito así:
RUBRO VALOR
Ingresos Reconocidos $13,965,187
Ingresos Recaudados $11,426,086
Gastos Comprometidos $10,801,436
Gastos Pagados $10,757,957
para concluir el informe presupuestal de la IPS, es importante realizar un
cotejo entre el comportamiento de ingresos y gastos de la vigencia cifras
expresadas en miles de pesos.
3.2.2 ASPECTOS FINANCIEROS:
3.2.2.1. BALANCE GENERAL: BALANCE GENERAL
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)
Año Actual Año Anterior VARIACIÓN %
2015 2014
ACTIVO
Efectivo 719,456 404,671 314,786 77.79%
Deudores 2,894,945 3,345,220 - 450,275 -13.46%
Inventarios 308,696 820,555 - 511,859 -62.38%
Propiedades Planta Y Equipo 6,896,192 6,300,811 595,381 9.45%
Otros Activos 3,750,960 1,190,890 2,560,070 214.97%
TOTAL ACTIVO $14,570,249 $12,062,147 $2,508,102 20.79%
PASIVO
Operaciones de Financiamiento $0 $1,333,328 -$1,333,328 -100.00%
Cuentas Por Pagar $79,411 $116,933 -$37,521 -32.09%
Obligaciones Laborales y Seguridad Social $93,816 $0 $93,816 100.00%
Pasivos Estimados $368,720 $48,679 $320,041 657.44%
Otros Pasivos $0 $3,281 -$3,281 -100.00%
TOTAL PASIVO $541,947 $1,502,221 -$960,274 -63.92%
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional $14,028,302 $10,559,926 $3,468,376 32.84%
TOTAL PATRIMONIO $14,028,302 $10,559,926 $3,468,376 32.84%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $14,570,249 $12,062,147 $2,508,102 20.79%
CUENTAS POR COBRAR
VIGENCIAS 2015 Y 2014
GRUPO
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE
31 DE LOS AÑOS VARIACION
ABSOLUTA % VAR
2015 2014
DEUDORES 1,836,683,488 3,345,219,903 - 1,508,536,415 -45.10%
Servicios de Salud 2,911,665,567 4,213,550,973 - 1,301,885,405 -30.90%
Transferencias por Cobrar 111,542,000 9,786,388 101,755,612 1039.77%
Avances y Anticipos
Entregados 229,680 - 229,680 100.00%
Otros Deudores - 1,951,900 - 1,951,900 -100.00%
Provisión para Deudores (CR) - 1,186,753,759 - 880,069,357 - 306,684,402 34.85%
3.2.2.2. ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y
AMBIENTAL
DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES PESOS)
DE 1 DE ENERO A 31 DE
DICIEMBRE DE LOS
AÑOS VARIACION %
2.015 2.014
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES $9,680,619 $9,801,361 -$120,741 -1.23%
Venta De Bienes 9,360 3,333 6,028 180.87%
Venta De Servicios 9,671,259 9,798,028 -126,769 -1.29%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 5,885,700 5,394,432 491,268 9.11%
Costo De Ventas De Servicios 5,885,700 5,394,432 491,268 9.11%
GASTOS OPERACIONALES 4,578,229 2,999,266 1,578,963 52.64%
De Administración 2,861,607 2,819,696 41,911 1.49%
Provisiones, Depreciaciones Y Amortizaciones 1,716,623 179,570 1,537,052 855.96%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL -$783,310 $1,407,662 -$2,190,972 -155.65%
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,839,733 654,619 1,185,114 181.04%
Transferencias 1,613,275 170,000 1,443,275 100.00%
Otros Ingresos 226,457 484,619 -258,162 -53.27%
GASTOS NO OPERACIONALES 303,384 465,900 -162,516 -34.88%
Otros Gastos 303,384 465,900 -162,516 -34.88%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL $1,536,348 $188,719 $1,347,629 714.09%
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $753,038 $1,596,381 -$843,343 -52.83%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 54,574 9,568 45,006 470.37%
Ingresos Extraordinarios 54,586 9,572 45,014 470.26%
Gastos Extraordinarios 12 4 8 205.49%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO $807,612 $1,605,949 -$798,337 -49.71%
3.3 INFORME JUDICIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2015
No. DETALLE PROCESOS
1 DEMANDAS ADMINISTRATIVAS
1.1 Demandas Administrativas En Tramite De Apelación Ante El Tribunal
Administrativo De Nariño
5
1.2 Demandas Administrativas En Tramite De Primera Instancia 7
Subtotal 12
2 DEMANDAS LABORALES:
2.1 Demandas Laborales En Consulta 4
2.2 Demandas Laborales Terminadas Por Conciliación 7
2.3 Demandas Laborales Terminadas Por Desistimiento 2
2.4 Demandas Laborales En Primera Instancia 7
Subtotal 20
TOTAL PROCESOS INFORMADOS 32
RESUMEN
1 Procesos terminados 9
2 Total Demandas Activas 23
2.1 En Apelación y Consulta 9
2.2 Activas En Proceso 14
TOTAL 32
4. PRESENTACION DE INDICADORES DE CALIDAD.
COMPARATIVO INDICADORES DE CALIDAD 2015 – 2014
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR
2015
INDICADOR
2014 ESTÁNDAR
Oportunidad de la asignación de citas en la
consulta médica general 1.6 Días 1.9 Días 3 Días
Oportunidad en la atención en consulta de
urgencias 17.3 Minutos 17.3 Minutos 30 Minutos
Oportunidad en la atención en servicios de
Imagenología 1.6 Días 1.9 Días 3 Días
Oportunidad en la atención en consulta de
Odontología general 1.2 Días 1.8 Días 3 Días
Proporción de pacientes con Hipertensión
controlada 83.0% 87.3% 90%
Proporción de Vigilancia de eventos
adversos 100% 100% 100%
Oportunidad en la entrega de medicamentos 99.9% 99.9% 100%
GRACIAS