Rendición de CuentasOficina de Control Interno

Vigencia 2010

Rol Oficina de Control Interno La Oficina de Control Interno esta definida en la Ley 87 de 1993,

como “uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficacia, eficiencia y economía de los demás controles”.

La Oficina se constituye en el “Control de controles” por excelencia, ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones y hacia la consecución de los fines estatales.

Tiene a cargo funciones esenciales como :o Acompañamiento y Asesoríao Evaluación y Seguimientoo Valoración del Riesgo o Relación con entes externos

SUBSISTEMA COMPONENTE AVANCE 2008

AVANCE 2009 AVANCE 2010

CONTROL ESTRATEGICO

Ambiente de control

Direccionamiento estratégico.

Administración del Riesgo

91.14

100

96

81.05

61.11

40

100

79.33

96

CONTROL DE GESTION

Actividades de Control

Información

Comunicación Pública

97.6

96.67

92.67

43.33

100

55.56

95.6

99.11

97

CONTROL DE EVALUACION

Auto Evaluación

Evaluación Independiente

Planes de Mejoramiento

80

70 100

50

16.67

83.33

100

50

98.17

TOTAL 93.43 58.38 92.37

CONSOLIDADO AVANCE MECI - SGC

Estado General de Control Interno El Sistema de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca logró una calificación de 92.37 % alcanzando un nivel ADECUADO de desarrollo como se evidencia, se esta precisamente en el punto de continuar y priorizar actividades ya sugeridas por esta Oficina como es el tema de la actualización de procedimientos como la socialización e interacción de procesos.

Para desarrollar en este ultimo año de la actual administración es importante hacer que la alta dirección de manera directa vigorice todos los temas relacionados con MECI – CALIDAD para concluir con un grado superior de avance y operatividad.

De igual manera es importante fortalecer el equipo de la Oficina de Control Interno con el personal acorde al número de funcionarios de la entidad y despachos con diversos objetos misionales y metas para poder adelantar las actividades con la profundidad y frecuencia más adecuadas.

Alcanzaremos el anhelado 100% de cumplimiento cuando exista en cada uno de los servidores un cambio de actitud y compromiso que genere procesos de mejora continúa para la satisfacción del cliente interno y externo en aplicación de la NTCGP:1000: 2009

INFORME ANUAL DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

FORTALEZAS • Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema

Contable: A través de este mecanismo técnico se continúa adelantando el saneamiento financiero del Departamento. Adicionalmente las Direcciones Financieras del Departamento, realizan de forma mensual una revisión de los saldos del efectivo e inversiones, para posteriormente efectuar los ajustes requeridos, todo esto reflejado en las operaciones que sustentan los estados financieros del Departamento.

• Proceso de Conciliación: Se realizan según el caso, mensual, trimestral y semestralmente conciliaciones y cruces de saldos entre presupuesto, tesorería, contabilidad, juzgado de ejecuciones fiscales y demás áreas que intervienen en el proceso contable y se ejecuta un comparativo de saldos al finalizar cada periodo fiscal.

 • Operaciones de Tesorería: En el manejo de

las operaciones de tesorería, esta dirección cuenta con mecanismos propios para la medición y control del riesgo,

DEBILIDADES

• Depuración Cuentas Bancarias: Se continúa solicitando a las diversas dependencias para que adelanten las gestiones y acciones administrativas y/o jurídicas necesarias para liquidación de los Convenios Interadministrativos suscritos por éstas; que tienen cuentas bancarias abiertas para el manejo de los mismos con el objetivo de hacer la respectiva depuración y cancelar estas cuentas.

 

• Componente Ambiental: No se han adelantado por parte de la

Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Contaduría General del Departamento las gestiones necesarias con la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría General – Dirección de Bienes e Inventarios, para aunar esfuerzos y establecer los valores reales de los hechos Ambientales del Departamento.

 

FORTALEZAS DEBILIDADES • es así como la determinación de los límites

máximos de exposición para operar en el mercado financiero se fundamenta en tener en cuenta indicadores de la suficiencia de capital, la solvencia y calidad de entes financieros, la calidad en la administración, nivel y estabilidad de la rentabilidad y el manejo de la liquidez de todas las entidades que conforman el sistema financiero.

• Operacionalización del Sistema de Gestión Financiera Territorial Sap: Durante la vigencia del 2010, todas las transacciones, hechos y operaciones se han ejecutado a través del aplicativo contable integrado SAP, permitiendo que toda la información sea transmitida en tiempo real y en línea, los soportes se encuentran en el área de origen de la transacción y se pueden visualizar a través del sistema en cualquier momento. Dicho sistema efectúa los registros contables en forma cronológica y consecutiva de los hechos, transacciones u operaciones realizadas; dada la integralidad del sistema este garantiza su seguridad.

 

• Integración Aéreas Financieras – Gerencia de Operaciones SGFT SAp.

• Con la implementación del nuevo aplicativo SAP se descentralizó el registro de transacciones, hechos y operaciones, de los usuarios, quienes deben ser más explícitos en los textos de la descripción adecuada y amplia de los mismos, ya que dificultan el análisis e interpretación por parte del área Contable.

• Dado la rotación de los usuarios finales que

operan del sistema financiero, se torna improductiva la capacitación dada por el área técnica en el manejo del sistema SAp. Igualmente se hace necesaria la programación de cursos o diplomados en temas tributarios, dirigida a estos usuarios finales.

 • Unificación de Criterios Contables: Debido a

la descentralización en los ordenadores del gasto, en el registro de las operaciones contables, se presentan fallas en la determinación del concepto que se debe afectar del manual de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación.

RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Continuar con el cumplimiento de los compromisos pactados en el Plan de Mejoramiento Vigencia 2007 – 2008.

 Solicitar apoyo a las dependencias asesoras en materia jurídica y contractual del departamento, para

implementar acciones que conlleven a la liquidación de aquellos acuerdos contractuales que se encuentran incursos en la etapa de liquidación.

 Continuar con las políticas de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la

información, y aprovechar el Comité de Sostenibilidad del sistema Contable para avanzar en la depuración de las cuentas de los Estados Financieros.

 Solicitar a la Secretaría de la Función Pública la asignación de personal escalafonado en Carrera

Administrativa, como usuarios finales del Sistema Financiero SAp, con el fin de garantizar su adecuada capacitación y por ende la responsabilidad de la información que desde allí se genere.

 Coordinar junto la Secretaría de la Función Pública como líder del SIGC, la actualización y socialización de

los procedimientos que se ejecutan en las áreas financieras del departamento, así como la estandarización de los diversos procedimientos que realizan los usuarios finales del Sistema Financiero.

 Adelantar en conjunto con la Secretaría General, el proceso contractual correspondiente para la valuación

de los bienes muebles e inmuebles del Departamento, de conformidad con la norma que regula dicho procedimiento, así como, en conjunto con la Secretaría del Ambiente el procedimiento pertinente para para establecer los valores reales de los hechos Ambientales del Departamento

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2010

Dependencias Apropia Inicial Modificaciones Total Apropiación Total Registro compromiso Total pagos Disponible %

Ejecución

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 4.394.892.712 -86.925.128 4.307.967.584 4.172.174.159 4.172.174.159 135.793.425 97 DESPACHO DEL GOBERNADOR 240.000.000 0 240.000.000 215.000.000 126.348.299 25.000.000 90 SECRETARIA GENERAL 21.653.876.078 3.110.000.000 24.763.876.078 23.023.060.790 13.850.738.392 1.740.815.282 93 SECRETARIA JURIDICA 3.345.114.733 486.925.128 3.832.039.861 2.360.150.673 1.974.882.005 1.471.889.188 62 SECRETARIA DE GOBIERNO 8.609.494.312 6.837.989.003 15.447.483.315 14.881.224.708 10.327.707.008 566.258.607 96 SECRETARIA HACIENDA 101.419.304.138 2.087.090.292 103.506.394.430 99.405.209.364 91.484.708.986 4.101.185.066 96 SECRETARIA DE EDUCACION 29.343.000.000 1.500.000.000 30.843.000.000 30.268.510.573 15.679.110.407 574.489.427 98 SECRETARIA DE PLANEACION 3.844.371.990 783.641.450 4.628.013.440 3.693.456.125 1.818.833.919 934.557.316 80

SECRETARIA DE FUNCION PUBLICA 79.526.025.486 -2.870.003.587 76.656.021.899 64.901.410.405 64.145.057.155 11.754.611.494 85

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 11.939.357.318 348.194.708 12.287.552.026 12.214.974.426 12.185.552.026 72.577.600 99REGION CAPITAL E INTEGRACION REGIONAL 1.050.000.000 4.180.100.000 5.230.100.000 5.228.759.309 4.317.733.240 1.340.691 100 SECRETARIA DE CONECTIVIDAD 3.897.239.355 0 3.897.239.355 3.824.321.194 2.103.397.371 72.918.161 98 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 6.531.000.000 237.915.782 6.768.915.782 6.456.409.823 815.379.307 312.505.959 95 SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO 2.577.000.000 1.100.000.000 3.677.000.000 3.674.777.640 2.910.856.840 2.222.360 100 SECRETARIA DEL AMBIENTE 59.997.733.140 279.147.547 60.276.880.687 54.966.425.124 26.240.301.314 5.310.455.563 91 SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 1.201.234.000 4.765.000.000 5.966.234.000 5.966.228.126 2.988.471.178 5.874 100 S.TRANSPORTE Y MOVILIDAD 12.928.838.000 200.000.000 13.128.838.000 7.365.052.345 4.415.608.831 5.763.785.655 56

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL 7.728.831.355 1.554.432.825 9.283.264.180 9.198.509.553 5.228.327.701 84.754.627 99

UNIDAD ADM.ESPECIAL PARA LA PREVENCION 1.800.000.000 2.500.000.000 4.300.000.000 4.280.410.936 1.202.368.586 19.589.064 100 FONDO DE PENSIONES 240.699.601.582 -14.028.114.020 226.671.487.562 220.776.624.299 194.149.492.246 5.894.863.263 97 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 126.523.471.217 -18.903.900.000 107.619.571.217 91.761.910.835 90.794.044.835 15.857.660.382 85 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 16.208.604.000 0 16.208.604.000 14.580.878.321 14.580.878.321 1.627.725.679 90

UNIDAD ADM.ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL 8.100.000.000 3.057.348.820 11.157.348.820 11.014.891.865 994.161.228 142.456.955 99 SECRETARIA DE SALUD 231.441.021.817 61.553.294.330 292.994.316.147 285.668.247.823 199.443.664.132 7.326.068.324 97 SECRETARIA DE EDUCACION 393.770.000.000 12.905.638.354 406.675.638.354 393.278.076.563 380.504.896.091 13.397.561.791 97

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNA 2.369.500.777 600.000.000 2.969.500.777 2.831.294.802 2.831.294.802 138.205.975 95

INST.DPTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPOR 10.124.922.025 4.107.277.247 14.232.199.272 14.160.116.472 12.658.883.019 72.082.800 99

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA TUR. 8.534.576.998 4.570.608.245 13.105.185.243 12.181.409.595 12.181.409.595 923.775.648 93

UNIDAD ADMVA.ESP.DE BOSQUES DE CUND 0 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 0 INST.INFRAESTRUC.I.C.C.U 78.904.573.320 74.662.828.025 153.567.401.345 153.567.401.345 71.904.591.942 0 100

EJECUCIÓN DE RESERVAS A DICIEMBRE 31 DE 2.010

Columna claveAprop. Inicial

Reservas Pagos- reserva Sldo-reserv.-x-pagar % Ejecucion

GRAN TOTAL 111.186.914.700 72.814.634.073 38.372.280.627 67R1102 DESPACHO DEL GOBERNADOR 30.935.553 29.024.956 1.910.597 94R1103 S.GENERAL RESERVAS 4.179.213.199 3.849.384.749 329.828.450 92R1105 S.GOBIERNO RESERVAS 3.178.761.792 795.613.073 2.383.148.719 25R1106 S.HACIENDA RESERVAS 8.238.255.947 7.805.458.803 432.797.144 96R1108 S.EDUCACION RESERVAS 1.350.150.047 1.072.564.025 277.586.022 84R1109 S.CUL.TUR.DEP.RESER 692.152.267 494.147.604 198.004.663 71R1110 S.HABITAT Y REC RESERVAS 772.612.884 772.612.884 0 100R1111 S.AGRICULTURA -RESERVAS 2.379.767.994 957.939.809 1.421.828.185 40R1112 S.OBRAS PUBLICAS RESERVAS 8.899.144.743 5.286.466.507 3.612.678.236 65R1113 S.PLANEACION RESERVAS 1.925.968.804 1.369.351.395 556.617.409 80R1114 S.FUNCION P.RESERVAS 338.312.844 298.966.177 39.346.667 88R1117 SECRETARIA DE REGION CAPITAL 471.415.728 471.415.727 1 100R1118 SECRETARIA DE CONECTIVIDAD 2.003.221.051 2.003.221.051 0 100R1119 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 201.408.971 201.408.971 0 100R1120 SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD 1.384.020.000 1.374.412.537 9.607.463 99R1121 SECRETARIA DEL AMBIENTE 250.761.800 250.761.800 0 100

R1123 SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 420.328.412 294.978.724 125.349.688 70R1124 SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.104.548.633 1.104.548.633 0 100

R1183 UNIDAD ADM.ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL 1.771.000.000 1.205.000.000 566.000.000 71

R1197 S.SALUD RESERVAS 48.786.930.546 41.031.318.623 7.755.611.923 85R1198 FDO EDUC.RESERVAS 13.908.858.742 2.146.038.025 11.762.820.717 16R1223 I.C.C.U 8.899.144.743 0 8.899.144.743 0

Secretaría Vigencia

Informes presentados

Hacienda 2007, 2008 y 2009

Avances y Plan de mejoramiento 2009 respectivamente

Educación 2008 y 2009 Presentaron avances de las dos vigencias

Función Pública 2008 y 2009 Presentaron ultimo avance y Presentación oficio de análisis de contradicción.

General 2007 Deben 1° y 2° avance

Gobierno 2008 No han presentado Plan de Mejoramiento

Despacho del Gobernador

2009 Presentación oficio de análisis de contradicción .

Agricultura 2009 Aprobado el avance

Ambiente 2008 Aprobado el avance

Salud 2008 y 2009 Plan de mejoramiento y están procesando el P.M del 2009

Cooperación y Enlace 2010 Presentación oficio de análisis de observación .

Planeación 2008 Aprobado el Plan

Regalías 2008 y 2009 Presentaron plan de mejoramiento

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

Secretaría Vigencia Informes presentadosRegión Capital

CONSOLIDADO QUEJAS Y RECLAMOS 2010

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 22 del Decreto Nacional 1737 de 1998, que trata de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público, la Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente, a esta actividad por parte del Departamento, la cual se adoptó mediante Decreto 2077 de 1998.Tendiente a obtener la información necesaria y pertinente para el presente informe, esta Dependencia solicitó a la Secretarías de Función Pública, General y a la Empresa Inmobiliaria del Departamento dada la naturaleza de las mismas, atender el cuestionario elaborado para tal fin; las cuales reportaron la siguiente información: Por concepto de gastos de computador (compra, suministros y mantenimiento) vigencias 2008-2009

COMPARATIVO GASTOS COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

  COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO

AÑO 2008 2009 2008 2009

VALOR $862.807.933 $886.274.285 $681.830.855 $761.613.441

GASTOS SERVICIO TELEFONICO (FIJOS Y CELULARES)

AÑO 2008 2009 VARIACION/AHORROTOTAL $810.257.995 $682.353.500 $-127.904.495

GASTOS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

TOTAL $477.127.492 $560.304.162 $83.176.670

GASTOS SERVICIO AGUA

TOTAL $163.494.286 $145.338.619 $-18.155.667

AVANCE PACTO POR LA TRANSPARENCIA FECHA DE FIRMA DEL PACTO 27 de Agosto de 2008 - ESTADO: ACTIVO

ENLACE : Dra. Luz Stella Romero, Directora Oficina de Control Interno

COMITÉ DE SEGUIMIENTO, MIEMBROS, SECTORES: Se conformó con 4 miembros, representantes de las veedurías y algunas cámaras de comercio del departamento, sin embargo no realizó actividades ante la escasez de tiempo de sus miembros y la imposibilidad de contar con un socio estratégico de manera permanente que brinde acompañamiento. En este sentido el comité de seguimiento se encuentra inactivo.

ANTECEDENTES, DESARROLLO ACTIVIDADES, DIFICULTADES, FORTALEZAS: El Pacto por la Transparencia suscrito por el Departamento de Cundinamarca no lo desarrollo con los parámetros estándar sugeridos, es un pacto mejorado con compromisos específicos en materia de auditorias visibles, transparencia, procedimientos contractuales, soporte y evaluación y organización, lo que implica un desarrollo mas completo del pacto pero también requiere un nivel mayor de compromiso y tiempo. Algunos de los compromisos adicionales fueron sugeridos por el Programa Presidencial y otros implementados y sugeridos por la misma Gobernación quien en cabeza del señor Gobernador quería aplicar estándares mayores de transparencia en su gestión.

Para el año de 2010, se mostró progresos en el tema de obligaciones en página web así como de entrega de información al Programa Presidencial. En cuanto a la rendición de cuentas el señor Gobernador realizó una presentación completa y actual de ejecución de cada unos de los ejes que con forman el Plan de Desarrollo dando espacio para la participación ciudadana espacialmente de los alcaldes del departamento . realizadas, la Gobernación de Cundinamarca realizó una en el año cumpliendo los estándares de calidad establecidos por el Programa Presidencia; este rendición fue antecedida por la rendición de cuentas que realizó cada secretaría ante Así mismo se implementó la herramienta de Auditorías Visibles que queda en ejecución y para hacer seguimiento en 3 proyectos de infraestructura.

PROYECTOS CON AUDITORÍAS VISIBLES

Proyectos con Auditorías Visibles 2010: 13Proyectos Abiertos 2010: 4Proyectos Cerrados 2010: 2Foros Realizados 2010: 13Proyectos Activos para Seguimiento 2011: 11Total Monto Proyectos con Auditorías Visibles: $ 32.341.325.830Ciudadanos Beneficiados: 519.535 Aproximadamente.

Proyecto VIS Urbanización Bonanza en Apulo, Cundinamarca – Auditoría Visible con el municipio y Fonade. Estado: Suspendido, se realizó foro de inicio y de seguimiento, en la actualidad esta judicializado.  Alcantarillado Sanitario, Municipio de Bojacá – Auditoría Visible con el municipio y el DNP. Estado: En ejecución con foros de seguimiento Rehabilitación y ampliación de la estructura hidráulica compuertas de Tolón ubicadas en el municipio de Chiquinquira Boyaca y que benefician a 9 municipios del departamento de Cundinamarca. – Auditoría Visible con la CAR. Estado: Proyecto terminado con foro de cierre. Proyecto para prestar asesoría y acompañamiento técnico a 100 instituciones educativas de municipios priorizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con el fin de garantizar la formulación de proyectos ambientales escolares PRAES significativos y realizar acompañamiento en el componente de educación ambiental a la ejecución de los 70 PRAES asesorados en la segunda etapa adelantada por la corporación en el año 2007. – Auditoría Visible adelantada con la CAR. Estado: Terminado con foro de cierre.

 

Ejecución de la segunda fase de las obras de optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Funza. – Auditoría Visible con la CAR. Estado: Terminado con foro de cierre. Operación, mantenimiento del distrito de riego y drenaje Fuquene Cucunuba. – Auditoría Visible con la CAR. Estado: Terminado con foro de cierre. Construcción de vivienda de interés social para la reconstrucción de los municipios de la provincia de oriente departamento de Cundinamarca. Auditoría visible adelantada con la Gobernación de Cundinamarca y el DNP. Estado: en ejecución con foros de seguimiento. 

PROYECTOS CON AUDITORIAS VISIBLES POR SECTORES:

Agua Potable y Saneamiento Básico: 5Vivienda: 2Educación: 1Salud: 0Infraestructura: 2Ambiental: 1

CARPETAS: Las carpetas de cada proyecto se encuentran en medio magnético en el Archivo Digital del Programa Presidencial.

La Corporación de Transparencia por Colombia, es una entidad que lidera, desde la sociedad civil esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción. El Índice de transparencia se calcula cada dos años a partir de información objetiva obtenida a través de organismos de control y la que ellos directamente recogen a través de verificación directa .

Los resultados no son indicativos del nivel de corrupción sino del nivel

de riesgo que enfrenta con base en su desempeño, así las cosas tenemos que el Departamento de la Cundinamarca de las mediciones realizadas ha obtenido:

Evaluación 2005 – 2006 Evaluación 2008 -2009 68.48 78.2

Meta Plan de Desarrollo 80 El enlace entre las dependencias que deben suministrar la información

esta la Sec. de Planeación y la Oficina de Control Interno.

PARTICIPACIÓN EN LOS COMITES

COMITÉ DE CONCILIACION y DEFENSA JUDICIAL DEL DPTO: Decreto Departamental No. 0651 del 24 de abril de 2002 – Actúa como instancia administrativa actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

En cumplimiento de la citada norma, la Oficina ha venido asistiendo a las reuniones programadas por el Comité con voz pero sin voto; se ha sugerido sobre la importancia de atender las disposiciones, hacer los seguimientos e implementar mecanismos que permitan tener control y registro de resultados .

COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PUBLICA: Resolución No. 0058 del 13 de marzo de 2009. Actúa como instancia asesora de los Directores, Asesores y funcionarios de las áreas financieras del Dpto. De este Comité forma parte el Jefe de la Oficina de Control Interno, se reúne trimestral y extraordinariamente. Se adelantó 1 reunión en donde se han hecho recomendaciones de ajustes, y depuración de valores de la información contable de las Secretarías de Salud y Educación con el objetivo de garantizar la calidad, eficacia, confiabilidad y oportunidad de la información contable de las cuales se han levantado sus respectivas actas.

COMITÉ DE BAJAS: Resolución 00402 de 2002. Actúa como instancia de la Secretaria General, el cual se encarga de analizar y conceptuar sobre los bienes que deben darse de baja como la destinación final que le dan a los mismos. No fue convocado el Comité durante la vigencia 2010.

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COMITÉ DE ARCHIVO : objetivo de nuestra participación y numero de convocatorias ???????

COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Decreto 299 de 2009. La Oficina de Control Interno actúa como secretaria técnica, apoyando la coordinación , convocatoria , producción y desarrollo del proceso de rendición de cuentas en las diferentes etapas de conformidad con las decisiones que adopte la Sec. de Planeación como presidente del Comité. Durante la vigencia 2010 se desarrollo en su integridad la rendición de cuentas.

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - CICICUNDEs una instancia facilitadora encargada de orientar, asesorar y poner en marcha estrategias para la implementación y el mejoramiento continuo del sistema de Control Interno de las entidades del Sector Central y Descentralizado del Departamento. (art. 7, decreto 2145 de 1999) y hace parte del Sistema Nacional de Control Interno. Participación del 2010 ??????

COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA

La Oficina de Control Interno haciendo uso de la tecnología, eficiencia y eficacia vieneaplicando la herramienta de autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de la aplicación del Modelo Reflejo, atendiendo conceptos de autocontrol y autoevaluación.El proceso de autoevaluación como herramienta gerencial a disposición de Directores,Jefes de Oficina, Tiene una serie de mecanismos que permiten contar con patrones demedida articulados en toda la Entidad, que logran orientar al funcionario en la eficiente yeficaz ejecución de sus funciones, resultados que fueron evaluados versus la calificación.Teniendo en cuenta que el mapa de procesos permite tener una visión global del sistema, la información sobre las operaciones y funciones como la relación e interrelación de procesos dentro de la organización y las partes interesadas.

ANALISIS SITUACIONAL DE LA SEGUNDA MEDICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DEL MODELO

REFLEJO

MODELO REFLEJO DEL SISTEMA DE

CONTROL INTERNO

C

C

CC

C

C

C

CC

CA

A

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A

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Evaluación y Control

CICLO DE CONTROL

Modelo Reflejo de Control

Interno

Actividades y capacitaciones ACTIVIDADES

Asesoría a Municipios

Intercambio de experiencias exitosas con entes externos:

Sena Regional Cundinamarca, capacitación para Auditores Internos de la Gobernación en: MECI- Calidad, GP100: 2009, Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo.

CAR: Capacitación para Auditores Internos en: Indicadores de Gestión y Administración del Riesgo

Lotería de Cundinamarca: Practica de Auditores Internos en Auditorias de Calidad

INCODER: Practica de Auditores Internos en Auditorias de Calidad

Con la Contraloría Nacional para asesorías a servidores públicos del Departamento.

Participación en el Consejo Nacional Asesor en materia de  Control Interno .

Participación en las acciones populares.

CAPACITACIONES

•Se programaron 3 cursos en coordinación con la Contraloría Nacional – En el manejo del  Sistema de Información para la Vigilancia de Contratación Estatal SICE.

•Consultas a la Contraloría General sobre el manejo del SICE.

•Capacitación para el Gabinete Departamental y entidades en la herramienta Modelo Reflejo del Sistema de   Control Interno .

Actividades ImpulsadasImpulsar en las dependencias la actualización de sus mapas de riesgo. Gobierno en Línea – (Sec. Conectividad / todas las secretarias. ) Premiación mejor Secretaria (Sec Func. Pública) ( publicidad de la información que registra c/u).Racionalización de Trámites - (Sec. Conectividad / todas las secretarias) Índice por Transparencia – Sec de planeación / todas las secretarias)Buzones de sugerencias – ( Sec Fun Publica / Sec General) Carteleras de Pisos ( Ofc. de Prensa ) asignación de un funcionario por piso. Ventanilla única de recepción documentalMejorar el trámite y tiempo de respuesta - Disminución de Quejas y reclamos Ajuste proceso de Cajas Menores – Responsables ordenador del gasto Divulgación - responsabilidad de todos ejercer el control interno. Lectura de Correos ( utilizar los diferentes medios para comunicarnos)Mejorar la Comunicación entre Secretarios y Directores. ( reinado y otros). Motivar a través de los Secretarios el levantamiento, revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de cada una de las dependencias a partir de las Direcciones que las constituyen y de los procesos que se surten en ellas. Para descongestionar oficinas – pasantes con U. Militar y Tadeo

Controlemos para mejorar

Gracias por su atención