informe de rendición de cuentas vigencia 2018
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05/04/2019
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Jorge Alberto Mira Bustamante, Gerente Equipo de Directivo:
Nini Johanna García Castañeda, Subdirectora Científica
Mario de Jesús Builes Castrillón, Subdirector Administrativo
Gloria Elcy Vargas Vergara, Contadora
Informe de Rendición de
Cuentas
Vigencia 2018
RENDICIÓN DE CUENTAS
Es una herramienta de control social
que implica el suministro de
información de la gestión y sus
resultados a la comunidad.
Finalidad: Búsqueda de la
transparencia y la retroalimentación
desde la perspectiva ciudadana.
Materializar el principio constitucional,
Estado Participativo
Circular Externa 000008 14 de
septiembre de 2018- Supersalud www.hospitalmunicipalsanroque.gov.co
Contenido
Plataforma Estratégica
• Misión
• Visión
• Portafolio de Servicios
Prestación de servicios de
Salud
• Indicadores de oportunidad y calidad de la atención en salud
• Servicios prestados
• Promoción y Prevención 2018
• Salud Pública 2018
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Contratación
• Contratación 2018
Aspecto Financiero
• Categorización del riesgo de la ESE
• Ejecución Presupuestal
• Balance General
• Estados de Resultado
Satisfacción de los
Usuarios
• Análisis de PQR
• Aso usuarios
Plataforma Estratégica
Misión
Visión
Valores
Principios
Plataforma Estratégica
Misión La ESE Hospital Municipal
San Roque, presta servicios
de salud de baja complejidad
a la comunidad local y
regional, brindando una
atención humanizada y
segura, promoviendo estilos
de vida saludables y
satisfaciendo las necesidades
de los usuarios y su familia.
Visión
En el año 2020 seremos una Empresa
Social del Estado líder en la
prestación de servicios de salud de
baja complejidad, enfocados en la
promoción y gestión del riesgo en
salud y atención con calidad, con un
talento humano competente y
comprometido con los principios y
valores institucionales, generando
responsabilidad social y sostenibilidad
financiera.
Prestación de servicios
Promoción de la Salud
Gestión del Riesgo
Atención con Calidad
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN
• Urgencias
• Consulta Médica
• Programas de Promoción y Prevención
• Farmacia
• Odontología
• Salud Oral
• Traslado Asistencial Básico
• Rayos X
• Laboratorio Clínico
• Brigadas extramurales
• Brigada de Ecografías y
Ginecología
• Brigada de Optometría
ESE Hospital Cabecera
Centro de Salud San José del
Nús
Puesto de Salud de Cristales
Puesto de Salud de
Providencia
Prestación de servicios de
Salud 2018
Nini Johanna García Castañeda, Subdirectora Científica
Proceso de Consulta Externa
Total 2017: 29.619 consultas.
Total 2018: 26.818 consultas reducción del 9,5%
Fuente: Informe de Producción Estadística, ESE Hospital.
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPB.
OCTUBRE
NOV. DIC.
Consulta Externa 2017 2721 2521 2672 2455 2665 2608 2588 2431 2410 2385 2204 1959
Consulta Externa 2018 2310 2378 2124 2405 2306 2136 2111 2590 2215 2334 2119 1790
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Nú
me
ro d
e c
on
sult
as
Consolidado Consulta Medicina General Comparativo 2017-2018
Proceso de Urgencias
Fuente: Informe de Producción Estadística, ESE Hospital.
Total consulta urgencias 2017: 6.841
Total consulta urgencias 2018: 6.313 reducción del 7,7%
ENEROFEBRER
OMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPB.
OCTUBRE
NOV. DIC.
Consulta Urgencias 2017 640 569 586 593 609 519 575 653 489 561 495 552
Consulta Urgencias 2018 527 502 555 519 517 544 598 559 427 487 478 600
0
100
200
300
400
500
600
700
Nú
me
ro d
e c
on
sult
as u
rgen
cias
Consolidado Consulta Urgencias Comparativo 2017-2018
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2016 2017 2018
Dosis de biológicos 8.031 6.851 7.572
Controles de enfermería 6.782 6.643 6.867
Citologías cervicovaginales 2.286 1.556 1.426
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Nú
me
ro
Producción en promoción y prevención 2016-2018
Fuente: Informe SIHO
Proceso de Promoción y Prevención
Brigadas Extramurales PyP 2018
Mulatal La Mora,
Candelaria, Patio Bonito
Táchira
La Ceiba Cabildo Jardín
San Joaquín Marbella La Gómez
Palmas Instituciones Educativas
37 Brigadas
Brigadas de salud Mulatal
Fuente: Informe de Producción Estadística, ESE Hospital.
• Necesidad: Mejoramiento de la Infraestructura
• Titulo del propietario: particular
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPB.
OCTUBRE
NOV. DIC.
Consulta 2017 10 14 14 10 14 13 6 19 0 5 4 0
Consulta 2018 14 14 11 7 3 15 14 4 14 5 15 3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Nú
me
ro d
e c
on
sult
as
Consulta medicina general Puesto de Mulatal Comparativo 2017-2018
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2016 2017 2018
Total consultas odontología(valoración)
5.840 4.550 3.603
Toral sesiones de odontología 10.345 11.531 11.744
Superficies obturadas 9.128 9.418 8.986
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Producción odontología 2016-2018
Fuente: Informe SIHO
Proceso de Odontología
Fuente: Informe SIHO
2016 2017 2018
Total tratamientosterminados
4.276 4.261 4.397
Sellantes aplicados 1.563 875 3.441
Exodoncias 1.260 1.413 1.459
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Producción odontología 2016-2018
Proceso de Odontología
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Tendencia al aumento para el año 2018
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Partos vaginales 112 84 95 89 69 81
0
20
40
60
80
100
120
Partos vaginales 2013-2018
Fuente: Informe SIHO
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
2016 2017 2018
Total de egresos 472 283 262
Egresos obstétricos 106 70 91
Otros egresos 366 213 171
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Producción egresos 2016-2018
Fuente: Informe SIHO
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PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Reducción en los días estancia de los egresos entre 2018 con respecto al 2017.
2016 2017 2018
Total de días estancia de losegresos
1.397 754 622
Días estancia de los egresosobstétricos
153 95 111
Días estancia otros egresos 1.244 659 511
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Días estancia de los egresos 2016-2018
Fuente: Informe SIHO
Incremento de 4,1% en exámenes de laboratorio para el 2018.
33.662
28.593
29.769
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
2016 2017 2018
Exámenes de laboratorio
Proceso de Laboratorio
Fuente: Informe SIHO
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
3.709
1.977 1.752
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2016 2017 2018
Produccíón imágenes diagnósticas 2016-2018
Reducción de 11,4% en exámenes de radiografías para el 2018.
Fuente: Informe SIHO
Plan de Intervenciones Colectivas
2016 2017 2018
Visitas domiciliarias,comunitarias e
institucionales -PIC-440 746 811
Sesiones de tallerescolectivos -PIC-
609 631 692
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Producción de intervenciones colectivas 2016-2018
Incremento de 8% en intervenciones colectivas para el 2018.
Fuente: Informe SIHO
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Plan de Intervenciones
Colectivas
Maternidad Segura
Indicador 21: Captación antes de la
semana 12 de gestación
Fuente: Informe de Comité de Historias Clínica,2018. Meta: Mayor o igual a 85%
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE
SALUD
Se entiende como la provisión de servicios de salud a los
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo,
teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y
costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios.
Fuente: Decreto 1011/2006, Establece el SOGC
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SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTÍA A LA CALIDAD- SOGC
Sistema Único de
Habilitación
La Auditoría para el mejoramiento
de la Calidad de la Atención en Salud
Sistema Único de Acreditación
Sistema de Información para
la Calidad
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN
• Todos los servicios habilitados.
• Renovación de la habilitación según
normatividad.
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN
ESTANDARES 2018 2018 2017 CANTIDAD PUNTAJEPESO
RELATIVO
ESTANDARES ASITENCIALES 1,23 1,11 74 250 0,50
ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO 1,29 1,28 13 42 0,08
ESTANDARES DE GERENCIA 1,25 1,03 15 25 0,05
ESTANDARES DE GESTION DEL
RECUROS H1,23 1,24 16 42 0,08
ESTANDARES DE GESTION DE LA
INFORMACION1,29 1,29 14 36 0,07
ESTANDARES DE GESTION AMBIENTE
FISICO1,31 1,16 11 30 0,06
ESTANDARES GESTION DE LA
TECNOLOGIA1,38 1,03 10 25 0,05
ESTANDARES DE MEJORAMIENTO 1,22 1,00 5 50 0,10
TOTAL GRUPO DE ESTÁNDARES 1,27 1,14 158 500 1,00
Capacitación al Personal en MIAS/
RIAS
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Comité de Calidad – Seguridad del
paciente
CONTRATACIÓN
2018
Dr. Jorge Alberto Mira
Gerente
Contratos de prestación de servicios
salud pública
1 Coordinador Salud Pública 1 Digitadora 1 Auxiliar de Salud Pública 2 Psicólogos 2 Auxiliar de Enfermería 1 Nutricionista 1 Enfermera
Total: 9
CONTRATOS DE ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD
ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - APS
2 Digitadores 2 Auxiliares de Enfermería 1 Psicólogo 1 Técnicos en Seguridad Ocupacional 1 Auxiliar de Salud Pública
Total: 7
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Contratos de prestación de servicios
de apoyo a la gestión
• 1 Asesor contable
• 1 Asesor Jurídico
• 1 Asesor Control Interno
• Servicios de Mensajería (Medellín)
• 1 Comunicadora Social
• 1 Ginecobstetra para la realización de ecografías a gestantes
• Servicios de Fumigación Hospital, Centros y Puestos de Salud
Contratos de prestación de servicios de
apoyo a la gestión
• Prestación de servicios de actualización y soporte
telefónico SX ADVANCED para los módulos de XENCO S.A.
• Servicios de Gestión Integral de Residuos Infecciosos o de
Riesgo Biológico
• Servicios de Estudio anatomopatológicos biopsia, líquidos
corporales y citologías
• Servicios de laboratorio clínico de mediana complejidad
• Diseño e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Contratos de prestación de servicios de
apoyo a la gestión
• Servicios de Mantenimiento equipos Biomédicos
• Servicios de Calibración Metrológica equipos Biomédicos
• Servicios especializados en el mantenimiento y reparación del
vehículo
• Construcción de la Ampliación del Servicio de Urgencias, reforma
zona de esterilización, reubicación de rayos x, Odontología e
Higiene Oral y Vacunación
• Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para la
Construcción de la Ampliación del Servicio de Urgencias
CONTRATOS DE SUMINISTROS
• Suministros de medicamentos, material médico
quirúrgico, de laboratorio clínico, de odontología, rayos
x.
• Suministros de insumos de aseo , limpieza y
alimentación
• Suministro de combustibles
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CONTRATACIÓN
Todos los contratos están
publicados en los sitios web:
https://www.gestiontransparente.co
m/rendicion/
https://www.contratos.gov.co
ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018
Gloria Elcy Vargas Vergara, Contadora
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 Y 2018
0
1E+09
2E+09
3E+09
4E+09
5E+09
6E+09
7E+09
2017 2018
ACTIVO 6473130481 6525261744
PASIVO 1241654111 1913833220
PATRIMONIO 5231476370 4611428524
AÑO
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE ESTADO SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVA
DICIEMBRE 2017 - 2018
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2017 Y 2018
-1E+09
0
1E+09
2E+09
3E+09
4E+09
5E+09
6E+09
7E+09
2017 2018
INGRESOS 6357828935 5595815690
GASTOS 1983443544 1980791797
COSTOS 4034836830 4235071736
RESULTADO 339548561 -620047842
AÑO
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2017 - 2018
INGRESOS
GASTOS
COSTOS
RESULTADO
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INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2018
ÍNDICES FORMULA CÁLCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN
1. LIQUIDEZ
Razón
corriente
ACTIVO
CORRIENTE 2.159.626.803 1,30
Nos indica que la
Institución por cada
peso que adeuda a
corto plazo tanto a
proveedores como
acreedores, cuenta con
$1,30 para respaldar su
pago.
PASIVO
CORRIENTE 1.665.908.095
Prueba Acida (Activo Corriente -
Inventario) / Pasivo
2.069.505.257
1.913.833.220
1,08
Este indicador mide la liquidez de la
Institución sin tener presente los
inventarios por ser un rubro cuya
liquidez depende directamente de
la prestación de los servicios de
salud y/o comercialización de su
mercancía. La Institución cuenta
con $1,08 para respaldar cada
peso adeudado a la fecha, por lo
que refleja que la E.S.E. no tiene
liquidez suficiente.
INDICES FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN
2. EFICIENCIA
Rotación
Cartera (días)
Promedio deudores *
perìodo / ingresos
período
300.712.437
1.230.290.841 88
La E.S.E. recaudó su cartera en
promedio a los 88 días. La
situación de los últimos tiempos
ha sido bastante complicada por
las dificultades de pago de las
entidades aseguradoras. Esto
impacta en escasa liquidez en la
institución y demora en los pagos
a proveedores.
Rotación
Cuentas x
pagar (días)
Promedio
proveedores *
perìodo / compras
período
726.699.792
226.747.418
96
La E.S.E. tardó en promedio 96
días para cumplir con sus
obligaciones a proveedores y
acreedores. Esta situación se
genera por la iliquidez de la
empresa, ya que los pagos de
pasivos se encuentran
supeditados al pago de las EPS
a la institución.
INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2018
INDICES FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN
2. EFICIENCIA
Rotación
Inventarios
(días)
Costo Mcía Vendida
/ Inventario Prom.*30
47.333.574
66.043.050
22
La E.S.E. tiene una rotación
en promedio de su
inventario de 22 días; lo
que permite concluir que los
materiales e insumos
hospitalarios para la
prestación de servicios de
salud se convirtieron en
efectivo o en cuentas por
cobrar en menos de un mes
y refleja que se tiene un
buen control de máximos y
mínimos. Este indicador
permanece muy estable
durante la vigencia
INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2018
3. ENDEUDAMIENTO
INDICES FORMULA CALCULO RESULTADO INTERPRETACIÓN
Nivel de
Endeudamiento
Total (%)
Total Pasivo /
Total Activo
1.913.833.220
6.525.261.744
29,33%
El Hospital tiene un porcentaje
de endeudamiento del 29,33%,
es decir que del 100% de sus
activos sólo el 29,33% está
comprometido con sus
Empleados, Proveedores y
Acreedores, dejando libre de
endeudamiento el 70,67% del
activo total.
Leverage Total
(veces)
Total Pasivo /
Patrimonio
1.913.833.220
4.611.428.524
0,42
Este indicador mide el grado de
compromiso del patrimonio de los
dueños de la Empresa para con los
Acreedores de la E.S.E. mostrando
un indicador de 0,42 lo que significa
que por cada peso ($1) de
patrimonio se tienen deudas por $42
centavos, dejando libre de
compromiso el 58% del Patrimonio.
INDICADORES FINANCIEROS VIGENCIA 2018
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Categorización del Riesgo ESE Categorización del Riesgo ESE
CARTERA A DIC 31 2018
Fuente :Cartera 2018
CARTERA MAYOR 360 DIAS
Fuente :Cartera 2018
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LA DIEZ MAS DEUDORAS 30 ENTIDADES CONCIALICION
Fuente :Cartera 2018
PROCESO COBRO COACTIVO
Fuente :Cartera 2018
COBROS PERSUASIVOS
Fuente :Cartera 2018
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Gestión de atención al usuario
• Oficina del SIAU con personal
permanente.
• 100% de quejas, reclamos o
sugerencias respondidas antes de 15
días hábiles.
• Asociación de usuarios operativa con
apoyo de la ESE.
• Participación de comunidad en
apertura de buzones.
Fuente: ASOUSUARIOS ESE Hospital Municipal San Roque
ASOUSUARIOS
Fuente: ASOUSUARIOS ESE Hospital Municipal San Roque
Equipo Básico de Salud Púbica Brigada de Optometría
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PROYECTOS 2018
Avance del Proyecto Ampliación de urgencias sede San
roque.
Continuidad en brigadas de ecografías.
Gestión proyecto de dotación equipos biomedicos.
Gestión de la planta eléctrica San José del Nús
Gestión de Ambulancia.
Gestión del Proyecto de APS 2018.
PROYECTOS 2018
ESE Hospital Municipal San Roque
Teléfono citas médicas: 8656082
Teléfono citas San Jose del Nus: 8556033
PBX: 8656735
Gerencia: 8656735 Ext 104
Subdirección Científica: Ext 205
Subdirección Administrativo: Ext 103
Laboratorio: Ext 119
Buzones: ESE Hospital, San Jose del Nus
Providencia y Cristales.
Pagina Web: www.hospitalmunicipalsanroque.gov.co
COMUNICACIONES
Muchas gracias por su atención