rendición de cuentas 2012 - 2013
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Juan Carlos Triana Perez Gerente Edilberto Morales Vasquez PlaneaciònTRANSCRIPT
RENDICION DE CUENTAS SOCIAL 2012 - 2013
Octubre de 2013
Juan Carlos Triana PérezGerente
Rendición de Cuentas Social: Orden del día:
• Apertura de la Audiencia Pública
• Lectura del Orden del Día
• Himno Nacional
• Himno Departamento del Meta
• Instalación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte del Gerente
• Exposición corta del reglamento de la Audiencia Pública
• Presentación Mesa Principal
• Exposición del informe básico por parte de la entidad
• Respuestas a las intervenciones y preguntas presentadas en la Audiencia
• Cierre de la Audiencia Pública y Conclusiones del Acto
Departamento del Meta
DEPARTAMENTO DE META
DISTANCIAS ENTRE VILLAVICENCIO Y LAS DEMÁS CABECERAS MUNICIPALES
MUNICIPIO Distancia Km
VILLAVICENCIO 0
RESTREPO 16
CUMARAL 20
ACACIAS 22
GUAMAL 40
CASTILLA LA NUEVA 48
MUNICIPIO Distancia Km
PUERTO LOPEZ 78
GRANADA 80
EL CASTILLO 94
FUENTE DE ORO 101
BARRANCA DE UPIA 106
SAN CARLOS GUAROA 107
MUNICIPIO Distancia Km
VISTA HERMOSA 144
PUERTO LLERAS 146
LA URIBE 190
PUERTO GAITAN 210
PUERTO RICO 213
PUERTO CONCORDIA 276
MAPIRIPAN 364
LA MACARENA 225 (*)
SAN JUANITO 38
•Ciudad Capital Villavicencio
•Municipios 29
•Área (Km2) 85.635
•Población 2013 (Censo 2005 - Dane) 924.843
•Cabeceras 697.460
•Resto 227.383
•PIB Departamental Anual 2010 - Millones de Pesos (Dane)
22.673.000
•Participación Porcentual PIB Nacional 4,20%
•Per Cápita 26,03
•Índice de Pobreza Multidimensional IPM -
2005 (DNP )51,10%
•Urbana 45,20%
•Rural 75,00%
•Recursos Presupuesto de Inversión 2013
(millones de pesos)590.171
•Recursos Per Cápita 2013 (Pesos)
SGP Per Cápita 657.719
Inversión Per Cápita 638.131
INFORMACION DEPARTAMENTAL
DEPARTAMENTO DEL META DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA Y MICROREGIONES GEOGRÁFICAS
1 2
3
4
5
6
7
12
8
10 9
11 13
15 17
18 20
19
16 14
21
22
23
24
25
26 27 28
29
SUBREGIÓN No. MUNICIPIO
PIEDEMONTE 1 VILLAVICENCIOPIEDEMONTE 2 ACACIASPIEDEMONTE 3 RESTREPOPIEDEMONTE 4 CUMARALPIEDEMONTE 5 SAN JUANITOPIEDEMONTE 6 EL CALVARIOPIEDEMONTE 7 BARRANCA DE UPIAPIEDEMONTE 8 GUAMALPIEDEMONTE 9 CASTILLA LA NUEVAPIEDEMONTE 10 SAN CARLOS GUAROA
RIOS DUDA GUAYABERO 25 SAN JUAN DE ARAMARIOS DUDA GUAYABERO 26 VISTA HERMOSARIOS DUDA GUAYABERO 27 MESETASRIOS DUDA GUAYABERO 28 LA URIBERIOS DUDA GUAYABERO 29 LA MACARENA
SUBREGIÓN No. MUNICIPIO
ARIARI 14 CUBARRALARIARI 15 SAN MARTINARIARI 16 EL DORADOARIARI 17 GRANADAARIARI 18 EL CASTILLOARIARI 19 FUENTE DE OROARIARI 20 LEJANIASARIARI 21 PUERTO LLERASARIARI 22 PUERTO RICOARIARI 23 PUERTO CONCORDIAARIARI 24 MAPIRIPANRIO META 11 PUERTO LOPEZRIO META 12 CABUYARORIO META 13 PUERTO GAITAN
437.456
446.020
454.605
463.232
471.931
480.666
433.465
442.782 452.200
461.639
471.141
480.668
2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
POBLACION DPTO META
Hombres Mujeres
Dane
El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, realiza las actividades, procedimientos e intervenciones del nivel II de las subregiones del
Piedemonte y Río Meta. NOMBRE Sede
Población
Baja Media
AltaA B C
Hospital Departamental de Villavicencio ESE
Villavicencio861.43
5X X
ESE del Municipio de Villavicencio
Villavicencio410.69
5X
ESE Hospital Municipal de Acacías
Acacías 58.367 X
ESE CA Restrepo Restrepo 10.333 XESE CA Cumaral Cumaral 17.034 XESE CA San Juanito San Juanito 1.963 XESE CA El Calvario El Calvario 2.278 X
ESE CA Barranca de UpíaBarranca de Upía
3.419 X
Hospital Local de Guamal Primer Nivel ESE
Guamal 9.030 X
ESE Hospital de Castilla La Nueva
Castilla La Nueva
7.778 X
ESE Hospital Local San Carlos de Guaroa
San Carlos de Guaroa
7.392 X
Hospital Local de Puerto López ESE
Puerto López 30.239 X
ESE CA Cabuyaro Cabuyaro 3.762 XESE CA Puerto Gaitán Puerto Gaitán 17.729 XRed Complementaria Privada X X
Primer Nivel con baja capacidad resolutiva Primer Nivel con alta capacidad resolutiva Centro de referencia de Segundo Nivel Centro de referencia de Tercer Nivel
Flujo:
Segundo nivel
Tercer nivel (Villavicencio) Tercer y cuarto nivel Red Complementaria
I
II
III
Integrada por las subregiones del Ariari y Ríos Duda y Guayabero, con 16 municipios y una
población de 255.442 habitantes, que representan el 30,57% del total del
departamento.
NOMBRE SedeNat.
JurídicaBaja Medi
aAlta
A B CESE Hospital Departamental de Granada
Granada Pública X
ESE Hospital Primer Nivel Granada Granada Pública X
ESE CA San Juan de AramaSan Juan de Arama
Pública X
ESE CA Vistahermosa Vista Hermosa Pública XESE CA Mesetas Mesetas Pública XESE CS La Uribe La Uribe Pública XESE CA La Macarena La Macarena Pública XHospital Local de Cubarral ESE Cubarral Pública XHospital Local San Martin ESE San Martín Pública XESE Hospital Municipal de El Dorado El Dorado Pública XESE CA El Castillo El Castillo Pública XHospital Local I Nivel ESE Fuente De Oro
Fuente De Oro Pública X
ESE CA Lejanías Lejanías Pública XESE CA Puerto Lleras Puerto Lleras Pública XESE Hospital Nivel I Puerto Rico Puerto Rico Pública XESE CA Puerto Concordia Puerto Concordia Pública XESE CA Mapiripán Mapiripán Pública XHospital Departamental de Villavicencio ESE
Villavicencio Pública X X
Hospital Local de San José de Guaviare
San José del Guaviare
Pública X
Red Complementaria Privada X X
Primer Nivel con baja capacidad resolutiva Primer Nivel con alta capacidad resolutiva Centro de referencia de Segundo Nivel
Centro de referencia de Tercer Nivel
Flujo:
Segundo nivel Tercer nivel (Villavicencio) Tercer y cuarto nivel Red Complementaria
I
II
III
CA
Departamento del Meta. Flujo de usuarios
Flujo: Instituciones:
Segundo nivel Primer nivel baja capacidad resolutiva Tercer nivel Primer nivel alta capacidad resolutiva
Tercer nivel alterno y cuarto nivel Segundo nivel
Red alterna Tercer nivel
Tercer y cuarto nivel alterno
13
CONTENIDO
1. Historia.
2. Plataforma Estratégica.
3. Plan de Desarrollo
4. Evaluación de Gestión
5. Gestión Estratégica.
6. Gestión Financiera.
7. Gestión Asistencial.
8. Gestión Administrativa.
• Su origen se remonta al año 1913 cuando fue creado el Hospital Monfort, por iniciativa de funcionarios de laadministración de la entonces Intendencia Nacional del Meta y personas privadas. Creado como instituto privado deutilidad común, prestó sus servicios con aportes de la comunidad, de la Nación, el Departamento y el Municipio yposteriormente el de la Beneficencia del Meta.
•El Hospital General de Villavicencio nace en 1950 cuando se inició la construcción del mismo con recursos asignados por laNación. A partir de 1967 el Hospital de Monfort prácticamente se fusiona con el Hospital General de Villavicencioasumiendo su dirección y administración, situación que se prolonga hasta 1969. En ese año, la administración delDepartamento considera que el Hospital fue levantado con recursos mayoritariamente de la Nación, su carácter debe serde un Hospital Público, propiedad del Departamento.
VISIÓN
Para el 2020, el HospitalDepartamental de VillavicencioE.S.E será una instituciónacreditada, líder en la prestaciónde servicios de salud de mediana yalta complejidad en el país, conprocesos administrativos modelo,por su eficiencia transparencia yefectividad, generandosostenibilidad financiera yrentabilidad social, su talentohumano calificado, motivado ycomprometido.
MISIÓN
Prestar servicios integralesde salud de mediana y altacomplejidad, con enfoquehumanizado y seguro,amparados en estándares demejoramiento, soportadoscon tecnología moderna yadecuada, en busca de laexcelencia y transparenciaen sus procesos.
POLITICA DE CALIDAD
En el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.prestamos servicios integrales de salud dereconocido nivel científico, de manera oportuna,accesible, acompañada de información clara yveraz.
La atención de nuestros Usuarios es realizada porpersonal idóneo y competente, con calidez humanay vocación académico – científica, apoyada entecnología e infraestructura adecuadas, parabrindar seguridad y bienestar a los pacientes.
Trabajamos en el mejoramiento continuo de losprocesos y de la calidad de vida de la comunidad ydel bienestar de nuestros colaboradores, conresponsabilidad y compromiso social.
• 1. Desarrollar la Gestión Gerencial, Organizacional y Estratégica.
• 2. Fortalecer los procesos de Gestión clínica para mejorar la prestación de los servicios de salud.
• 3. Mejorar los procesos de Gestión Financiera y Administrativa para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad institucional.
• 4. Consolidar la integración del sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
• 5. Fortalecer y Afianzar las relaciones humanas, tecnológicas y Comerciales para la satisfacción de los usuarios.
• 6. Desarrollar Procesos basados en la Transparencia para mejorar la Relación entre los Ciudadanos y los entes de control.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Construyendo Salud, Construimos Paz
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2013 2016
PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016
1. Desarrollar la gestión gerencial,
organizacional y estratégica
2. Fortalecer los procesos de
Gestión Clínica para mejorar la prestación de servicios de
Salud.
3. Mejorar los procesos de
Gestión Financiera y Administrativa para asegurar la sostenibilidad y
rentabilidad institucional
4. Consolidar la integración del
Sistema de Gestión de Calidad
y el Modelo Estándar de
Control Interno
5. Fortalecer y afianzar las relaciones humanas,
tecnológicas y comerciales para la satisfacción de los
usuarios
6. Desarrollar procesos basados
en la transparencia para mejorar la relación con los
ciudadanos y entes de control
1. Desarrollar la Gestión Gerencial, Organizacional y Estratégica (15%)
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
35%
Sistema de Información Institucional
30%
Seguimiento a la Gestión y Metas
20%
Rendición de Cuentas
10%
Proyectos de Inversión
5%
Política de desarrollo administrativo - Acción Misional y de Talento
2. Fortalecer los procesos de Gestión Clínica para mejorar la prestación de servicios de Salud.
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ESTRATEGIASPolítica de desarrollo administrativo - Acción Misional y de Talento
3. Mejorar los procesos de Gestión Financiera para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad institucional de Inversión 15%
Gestión Financiera 40%
Política de desarrollo administrativo - Acción Misional y de Talento
3. Mejorar los procesos de Gestión Administrativa para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad institucional de Inversión 60%
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4. Consolidar la integración del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno 10%
Sistema de Control Interno /
MECI 50%
Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad 50%
5. Fortalecer y afianzar las relaciones Humanas, Tecnológicas y Comerciales para la satisfacción de los usuarios 10%
Gestión de Tecnologías de la Información 50%
Mercadeo de Servicios de Salud 50%
6. Desarrollar procesos basados en la transparencia para mejorar la relación con los ciudadanos y entes de control
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PLAN INDICATIVO 2013 - 2016
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 6
ESTRATEGIAS 36
OBJETIVOS ESPECIFICOS 122
METAS 140
EVALUACIÓN DE GESTIÓN 2012 INFORME DE GESTION 2012
Res. 710 de 2012
INDICADOR Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre 31 de
2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
1
Promedio de la Calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de
Mejoramiento de la Empresa Social del Estado, en los términos del Artículo 2 de
la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 1,20 0,73 0,00 0
6
Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante
mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas
Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos EN PESO DE
IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o Igual 0,70 0 0 0
8Utilización de Información de Registro Individual de Prestaciones – RIPS
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%4 0% 0 0,00
9Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 1,00 0,23 0,00 0,00
TOTAL PESO 20% TOTAL 0
INDICADOR Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en Salud.EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o Igual 0,90
0,82 3,00 0,15 entre 0,71
y 0,89
3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional EN PESO
DE IMPORTANCIA ES UN 10%Mayor o
Igual 0,900,52 1,00 0,10 0,51 y 070
5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5% Menor 0,90 0,93 3,00 0,15 0,90 y 0,99
13
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso
hospitalario o de morbilidad atendida.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 0,80
0.67 3,00 0,15 entre 0,56
y 0,79
17
Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%Mayor o
igual 0,900,62 1 0,05
entre 051 y 0,70
18
Oportunidad en la atención de consulta de pediatría
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 3%Menor o igual a 5
6,75 3 0,09 entre 6 y 7
días
19
Oportunidad en la atención gineco-obstetrica.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 3%Menor o igual a 8
7,40 5 0,15 menor o igual a 8
días
TOTAL PESO 36% TOTAL 0,84
INDICADOREstándar para cada
año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado
Anexo 3
4Riesgo Fiscal y Financiero . EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5% Categorizada SIN
RIESGO
SIN RIESGO
5,00 0,25 Sin Riesgo
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por
concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior. EN
PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Cero (0) o variación negativa
0% 5,00 0,25 deuda 0
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya. EN PESO DE
IMPORTANCIA ES UN 5%
Cumplimiento dentro de los
términos previstossi 5 0,25
se presento oportuname
nte el informe
11Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma
que la sustituya. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Cumplimiento dentro de los
términos previstossi 5 0,25
si se presento
información
12Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragias de III trimestre y trastornos
hipertensivos en la gestación. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 7% Mayor o igual 0,80 0,89 5,00 0,35 resultado
mayor o igual a 0,80
14Oportunidad en la realización de Apendicetomía. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 0,90 0.94 5 0,25 mayor o igual
a 0,90
15
Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco -aspirativas de origen intrahospitalario y
variación interanual
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Cero (0) o variación negativa 0 5 0,25
No registro eventos
16
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo
del Miocardio (IAM)
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%Mayor o igual 0,90 1,00 5 0,25
mayor o igual a 0,90
20Oportunidad en la atención de Medicina Interna.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 2% Menor o igual a 15 5,43 5 0,10 menor o igual a 15
díasTOTAL PESO 44% TOTAL 2.2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
AMENAZA OPORTUNIDAD FORTALEZA
20
36
44
Calificación
0,84
Calificación
2,2
Calificación
0
2009 2010 2011 2012
RECUADOS 72.003.426.413 84.422.085.531 80.713.569.350 80.474.480.172
COMPROMISOS 88.053.161.155 95.939.642.604 95.624.071.808 103.131.542.648
Situación Presupuestal 2009-2012
(25.000.000.000)
(20.000.000.000)
(15.000.000.000)
(10.000.000.000)
(5.000.000.000)
-
2009 2010 2011 2012
2009 2010 2011 2012
SUPERAVIT / DEFICIT (16.049.734.742) (11.517.557.073) (14.910.502.458) (22.657.062.476)
SUPERAVIT / DEFICIT
SITUACION PRESUPUESTAL A AGOSTO DE 2013
INGRESOS PRESUPUESTADO RECONOCIMIENTO RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL 500,000,000 772,723,465 772,723,465
INGRESOS CORRIENTES 71,241,321,749 93,899,585,673 54,410,416,103
RECURSOS DE CAPITAL 9,171,500,000 1,490,659,480 1,490,659,480
TOTAL INGRESOS 80,912,821,749 96,162,968,618 56,673,799,048
GASTOS PRESUPUESTADO COMPROMETIDO SALDO X COMPROM
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74,774,623,174 49,673,629,568 25,100,993,607
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 40,419,478,319 38,385,757,022 2,033,721,297
GASTOS DE INVERSION 218,720,256 - 218,720,256
DISPONIBILIDAD FINAL 500,000,000 - 500,000,000
TOTAL 115,912,821,749 88,059,386,590 27,853,435,159
DISPONIBILIDAD FINAL CAUSADA 8,103,582,028
DISPONIBILIDAD FINAL DE CAJA (31,385,587,542)
INGRESO
CONCEPTO RECONOCIMIENTO % RECAUDO %RECAUDO/
RECONOCIMIENTO
Aportes55 0,045 55 0,068 1
Ventas de Servicios100.401 83,59 60.774 75,52 0,60
Otros Ingresos3.876 3,22 3.876 4,81 1
Cuentas por cobrar15.734 13,10 15.734 19,55 1
Otros Recursos de Capital32 0,026 32 0,039 1
TOTAL INGRESOS120.098 99,98 80.471 99,98 0,65
COMPOSICION DEL INGRESO A 31 DICIEMBRE 2012 ( $ millones )
Ingresos 2009-2012
2009 2010 2011 2012
APROPIADO 93.394.929.933 100.936.228.128 106.314.205.866 111.002.350.667
RECAUDADO 72.003.426.413 84.422.085.531 80.713.569.350 80.474.480.172
% DE RECUADO 77,1 83,64 75,92 72,5
INGRESOS 2012 – 2013 INGRESOS JUNIO 2012 – JUNIO 2013
9 %
La Unificación del P.O.S en el 2012 produce el descenso de recursos de la Secretaria de Salud al Hospital
•GASTO
COMPORTAMIENTO DE GASTOS A AGOSTO DE 2013
CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS POR COMPROMETER % COMPRCOMPROMISOS EN
EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60,077,612,788 37,046,060,748 23,031,552,040 61.66 6,377,338,986
GASTOS DE OPERACIÓN 30,471,076,200 28,639,877,137 1,831,199,063 93.99 17,336,580,407
GASTOS DE INVERSION 218,720,256 0 218,720,256 -
CUENTAS POR PAGAR 17,495,412,505 16,944,506,612 550,905,893 96.85
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,150,000,000 5,428,942,093 1,721,057,907 75.93
DISPONIBILIDAD FINAL 500,000,000 0 500,000,000 -
TOTAL 115,912,821,749 88,059,386,590 27,853,435,159 75.97 23,713,919,393
ANALISIS INGRESO VS GASTOS
ANALIS INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2009 - 2012
2009 2010 2011 2012
APROPIADO 93.394.929.933 100.936.228.128 106.314.205.866 111.002.350.667
EJECUTADO 88053161155 95939642604 95624071808 103.131.542.648
% EJECUCION 94,28 95,05 89,94 92,91
comprometió recursos en promedio de los cuatro años del 93.05%.
Ingresos Totales y Gastos Totales 2009 - 2012
2009 2010 2011 2012
INGRESOS 72.003.426.413 84.422.085.531 80.713.569.350 80.474.480.173
GASTOS 88.053.161.155 95.939.642.604 95.624.071.808 103.131.542.649
Comportamiento Porcentual Ingresos Vs Gastos 2009-2012
2009 2010 2011 2012
INGRESOS 77% 84% 76% 72%
GASTOS 94% 95% 90% 93%
77%
84%
76%72%
94% 95%90%
93%
•FACTURACION
52.51749.199
30.10426.982
32.472
52.726
3.007 3.443
10.237
2010 2011 2012
FACTURACIÓN DE SERVICIOS AÑOS 2010 - 2012 - MILLONES DE PESOS
CORRIENTES
Vinculados Subsidiado Contributivo
2011 2012 2013
14,90% 14,22%
18,97%
2011 2012 Julio 2013
ACUMULADO 14,90% 14,22% 18,97%
PORCENTAJE DE VALOR FACTURADO CON GLOSA 2011 - 2012 - julio2013
Fuente: Unión Temporal Junio de 2013
163.589.512 158.032.138
290.995.308
574.190.707
$ 389.289.303
Facturacion Cliente Particular
2009 2010 2011 2012 2013 /Sep
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
8.762.969.733
7.117.909.538
6.273.259.815
9.807.459.215
8.922.403.919 8.426.964.398
8.685.160.199
FACTURACION 2013TOTAL 57.996.126.817
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
8.762.969.733
7.117.909.538
6.273.259.815
9.807.459.215
8.922.403.919 8.426.964.398
8.685.160.199
5.522.664.499
4.005.882.033
3.338.291.179
6.189.867.943
5.149.082.8195.417.458.884 5.616.210.158
FACTURACION 2013 RADICACION 2013Radicación $35.239.457.515
Proyección de Ingresos Junio a Diciembre 2013
1 INGRESOS POR FACTURACION VALOR
INGRESOS FACTURADOS ENERO - MAYO 40,890,200,621.00
PROMEDIO MENSUAL DE FACTURACION 8,178,040,124.20
FACTURACION JUNIO A DICIEMBRE 57,246,280,869.40
MENOS 10% 5,724,628,086.94
VALOR A RADICAR 51,521,652,782.46
INGRESO POR GIRO DIRECTO 16,925,902,000.00
INGRESO POR RECURSO PROPIOS 9,270,485,953.63
PARTICULARES Y COPAGOS 324,364,331.00
TOTAL INGRESO PROYECTADOS 26,520,752,284.63
2 INGRESOS POR RECUPERACION DE CARTERA 34,925,604,409.00
INGRESOS RECAUDADO A JUNIO 25 40,664,153,981.84
TOTAL INGRESOS ESPERADOS 102,110,510,675.47
CONCEPTO VALOR
APROPIACION A JUNIO DE 2013 93,048,406,394.10
ADICION PROPUESTA 20,474,799,706.57
TOTAL APROPIACION A DICIEMBRE 31 DE
2013113,523,206,100.67
•CARTERA
CARTERA ANUAL
2009 2010 2011 2012
30.719.313.362
37.026.144.687 36.081.770.812
39.628.766.318
Hasta 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días Mayor de 180 días
2.7991.907 2.126
3.481
10.884
15.937
13.356
15.940
EDAD DE CARTERA 2012
Régimen contributivo Régimen subsidiado
RECAUDO DE CARTERA
19.157.386.016
12.147.188.329
15.627.867.933
30.710.838.857
2,010 2,011 2,012 AGOSTO 2013
52.813.657.959
27.455.663.790
643.500.000
66.592.639.019
30.710.838.857
788.107.742
25.174.852.449
30.710.838.857
788.107.742
0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 60.000.000.000 70.000.000.000
VENTA DE SERVICIOS
RECUPERACION DE CARTERA
OTROS INGRESOS
ESTADO DE RECAUDOS AGOSTO 2013
RECAUDO RECONOCIMIENTO PRESUPUESTADO
RECAUDOS MAYO–AGOSTO 2013
3.709.796.515
5.000.587.202
5.799.623.783 5.990.546.286
1.043.377.450
2.036.012.596 2.220.539.809
1.928.617.000
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
VIGENCIA CARTERA
2009 2010 2011 2012 ago.-13
30.719.313.362
37.026.144.687 36.081.770.812
39.628.766.318
19.157.386.016
12.147.188.329
15.627.867.933
29.234.983.654
11.561.927.346
24.878.956.358
20.453.902.878
12.478.440.907
RECAUDO DE CARTERA AÑO ANTERIOR
CARTERA ANUAL RECAUDO CORRIENTE SALDO POR RECAUDAR
GIROS DIRECTOS ENERO - AGOSTO
2.245.811.450
3.116.178.975
2.449.870.937
2.183.866.184
2.620.222.005
3.012.734.987
2.556.860.301
3.374.844.414
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN PROCESO• Estandarizar los nuevos contratos acorde con las normas vigentes y Sin retroactividad.• Sistematización de las Historias Clínicas a enero de 2013 el avance 44% a agosto 92% en todos los servicios y
realizar las capacitaciones respectivas al personal asistencial.• Generar procedimiento general desde Admisiones, hasta el reconocimiento y pago de los servicios prestados por
el Hospital.• Mejoramiento del procesos de Facturación de los servicios prestados a los usuarios, a fin de disminuir el número de
glosas y facturas anuladas en cada mes.• Incrementar la radicación como mínimo al 90% de lo facturado del mes anterior dentro de los plazos establecidos.• Se esta reportando oportunamente al Ministerio de Salud los informes correspondientes para los giros directos del
régimen subsidiado.• Se están Respondiendo las objeciones dentro del término establecido de conformidad con las normas vigentes.• Se esta adelantando la depuración de la cartera en lo referente a pagos, glosas aceptadas y radicación de cuentas.• Se esta adelantado acuerdos de pagos una vez se realicen las actas de conciliación.• Se fortaleció el área de Cartera con personal, técnico y profesionales en auditoria médica y derecho a fin de dar
mayor celeridad al proceso de recaudo.• Se ha logrado el acceso a los portales de las EPS a fin de obtener información de pagos y formulación de glosas.• Se continúan con las visitas a las ERP con el fin de realizar cruces de información.
CONCILIACIONES Y ACUERDO DE PAGO
CONCILIACIONES DE ESTADO DE CARTERASOLSALUDCOMPARTACAPITAL SALUDSALUDTOTALCAPRECOM (30 REGIONALES)SECRETARIA DE SALUD DEL META
ACUERDOS DE PAGO Y CESION DE CREDITOCONVIDA $ 591.893.826
SALUDCOOP $1.743.877.293CAJACOPI $5.000.000.000ECOOPSOS $ 921.851.993CESION CREDITO CAJACOPIMunicipio de Cumaribo Vichada $5.000.000.000Municipio de la Costa $5.300.000.000
GLOSAS
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
AUTORIZACION COBERTURAS DEVOLUCIONES FACTURACION PERTINENCIA SOPORTES TARIFAS
2,93%
1,01%
3,25%
1,15%
2,11%2,21%
2,29%
3,21%
0,57%
4,15%
1,32%
0,04%
1,16%
2,72%
2,30%
1,12%
5,10%
1,63%
3,06%2,97%
2,77%
2011 2012 2013
MOTIVO GENERALES 2011 2012 Mayo.2013
AUTORIZACION 2,93% 3,21% 2,30%
COBERTURAS 1,01% 0,57% 1,12%
DEVOLUCIONES 3,25% 4,15% 5,10%
FACTURACION 1,15% 1,32% 1,63%
PERTINENCIA 2,11% 0,04% 3,06%
SOPORTES 2,21% 1,16% 2,97%
TARIFAS 2,29% 2,72% 2,77%
ACUMULADOS 14,90% 14,22% 18,97%
COMPARATIVO DE GLOSAS POR MOTIVO GENERAL AÑOS 2011 - 2012 -2013
Fuente: Unión Temporal Junio de 2013
COMPARATIVO GLOSAS POR REGIMEN
REGIMEN 2011 2012 2013
OTRAS ENTIDADES 7,00% 46,71% 7,06%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 32,00% 8,06% 13,94%
REGIMEN SUBSIDIADO 23,00% 15,16% 23,94%
SOAT 8,00% 11,32% 18,82%
VINCULADOS 12,00% 10,49% 11,07%
ACUMULADOS 14,90% 14,22% 18,97%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
OTRAS ENTIDADES REGIMENCONTRIBUTIVO
REGIMEN SUBSIDIADO SOAT VINCULADOS
7,00%
32,00%
23,00%
8,00%
12,00%
46,71%
8,06%
15,16%
11,32% 10,49%
7,06%
13,94%
23,94%
18,82%
11,07%
2011 2012 2013
COMPARATIVO GLOSAS POR REGIMEN 2011 - 2012 - 2013
Fuente: Unión Temporal Junio de 2013
INFORME DE GESTION ASISTENCIAL 2012 - 2013
1. CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
2. CONSULTA URGENCIAS
3. INTERVENCIONES QUIRURGICAS
4. EXAMENES DE LABORATORIO
5. ESTUDIOS IMAGENOLOGICOS
6. TERAPIA FISICAS
7. TERIAPIA RESPIRATORIAS
8. FORMULAS DESPACHADAS
9. NUMERO DE EGRESOS
INFORME DE GESTION
ASISTENCIAL 2012 - 2013
MUNICIPIOS # HABITANTES# PERSONAS ATENDIDAS
%
Villavicencio 463.093 111.573 24
Acacias, Restrepo, Cuamaral, Puerto López 443.662 164.477 37
MERCADO PROXIMAL
28 municipios del Depto de META 906755 148.416 16.36
21 municipios del Depto de CASANARE 337.858 2.207 0.065
7 municipios del Depto de VAUPES 42.392 451 1.06
7 municipios del Depto de VICHADA 66.916 4.151 6.20
8 municipios del Depto de GUAINIA 39.574 897 2.26
5 municipios del Depto de GUAVIARE 106.386 2.162 2.03
89 municipios del Depto de CUNDINAMARCA 2.558.238 3.376 0.013
21 municipios del Depto de CASANARE 337.858 2.207 0.065
7 municipios del Depto de ARAUCA 253.565 74 0.0029
MERCADO INTERMEDIO
TOTAL 4.649.542 161.941
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS AÑO 2012
INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012
Nro. Funcionarios plan de cargos 282 260 242 232 218
Funcionarios por cama ocupada 1.4 1.2 1.2 1.2 1.0
Funcionarios por cama disponible 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0
Nro. Camas 252 249 253 257 255
Nro. Egresos 17.451 15.897 15.112 16.437 16.922
% Ocupacional 79.2 83.2 86.3 86.5 100.7
Promedio día estancia 4.2 4.5 4.8 4.6 4.4
Giro Cama (egresos/cama) 69.2 63.8 59.8 64.0 66.4
Consultas Externas 84.759 87.147 90.161 90.866 71.835
Urgencias 49.126 38.123 42.464 38.619 42.082
Cirugías 11.028 11.644 12.997 12.238 13.036
Partos 2.280 2.641 3.187 3.343 3.452
PRODUCCION 2008 - 2012
Fuente: Información estadística reportada por el Hospital Departamental ESE Villavicencio
2008 2009 2010 2011 2012
252
249
253
257
255
Nro. Camas
2008 2009 2010 2011 2012
17.451
15.897
15.112
16.437
16.922
Nro. Egresos
2008 2009 2010 2011 2012
79,20 83,20 86,30 86,30
100,70
PORCENTAJE DE OCUPACION
2008 2009 2010 2011 2012
4,20
4,50
4,80
4,60
4,40
PROMEDIO DÍA ESTANCIA
2008 2009 2010 2011 2012
69,20
63,80
59,80
64,00
66,40
Giro Cama (egresos/cama)
2008 2009 2010 2011 2012
84.759 87.147 90.161 90.866
71.835
Consulta Externa
NUMERO DE PACIENTES DE URGENCIAS POR AÑO
2008 2009 2010 2011 2012
49.126
38.123
42.464
38.619 42.082
2008 2009 2010 2011 2012 2013 31 Agot
11.028 11.644
12.997 12.238
13.036
7.029
Numero de Cirugías Por Año
2008 2009 2010 2011 2012
2.280
2.641
3.187 3.343
3.452
Numero de Partos
PARTOS NORMALES PARTOS POR CESAREA TOTAL PARTOS
1578
812
2390
NACIMIENTOS POR TIPO DE PARTO - AÑO 2.013
EMBARAZOSTERMINADOS EN
ABORTO
DE 0 A 21 SEMANAS ANEMBRIONICO ECTOPICO
502
2050
NACIMIENTOS POR TIPO DE PARTO - AÑO 2.013
4123
10
3223
9 16
6148
96
227
110
MORTALIDAD HOSPITALARIA POR GRUPOS DE EDAD AÑO: Sep 2013
FUENTE: Registro de Defunciones del R.U.A.F. Año 2.013
FETALES( Mortinatos )
MENOR 1 MES 1 MES – 1 AÑO 1 – 4 AÑOS
41
33 32
23
MORTALIDAD INFANTIL Y MENORES DE 5 AÑOS Sep 2013
TOTAL MORT. INFANTIL TOTAL MORTALIDAD –5 AÑOS
65
88
•COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE
• 2012-2013
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE
2012-2013 1. CUBRIMIENTO DE LA POBLACION
POR REGIMEN
PRIMER SEMESTRE 2012 PRIMER SEMESTRE 2013
28713
13878
34678 35991
3052
11932
29133048
69356
64849
VINCULADOS
SUBSIDIADOS
CONTRIBUTIVOS
OTROS
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013 2. INDICADOR DE CALIDAD
0
20
40
60
80
100
120
140
CIRUGIAS CANCELADAS 2012 CIRUGIAS CANCELADAS 2013
137
105
INDICADOR DE CALIDAD
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013 DIAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA
DIAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA 2012 DIAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA 2013
15,4
4,84,9
7,1
14,2
9,2
14,9
6,9
MEDICINA INTERNAPEDIATRIAGINECOLOGIACIRUGIA
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013 DIAS DE ESPERA CX PROGRAMADA
0
5
10
15
20
25
30
DIAS DE ESPERA CX PROGRAMADA 2012 DIAS DE ESPERA CX PROGRAMADA 2013
28
18,4
INDICADOR DE OPORTUNIDAD
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013 ATENCION DE
URGENCIAS
ATENCION EN URGENCIAS 2012 ATENCION EN URGENCIAS 2013
24
33,2
INDICADOR DE OPORTUNIDAD
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013 EGRESO
EGRESO 2012 EGRESO 2013
8066
8809
INDICADOR DE EFICIENCIA
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013
PORCENTAJE OCUPACIONAL
100,1%
100,1%
100,2%
100,2%
100,3%
100,3%
100,4%
100,4%
100,5%
100,5%
% OCUPACIONAL 2012 % OCUPACIONAL 2013
100,2%
100,5%
INDICADOR DE EFICIENCIA
CONSULTA DE URGENCIAS
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
CONSULTA DE URGENCIAS 2012 CONSULTA DE URGENCIAS 2013
25614
17824
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013GIRO CAMA
GIRO CAMA 2012 GIRO CAMA 2013
31,6%
34,6%
INDICADOR DE EFICIENCIA
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013PROMEDIO ESTANCIA
PROMEDIO ESTANCIA 2012 PROMEDIO ESTANCIA 2013
4,63%
4,24%
INDICADOR EFICIENCIA
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013CONSULTA EXTERNA
CONSULTA EXTERNA 2012 CONSULTA EXTERNA 2013
40221
33239
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013CIRUGIAS REALIZADAS
CIRUGIAS REALIZADAS 2012 CIRUGIAS REALIZADAS 2013
29132631
3607 3618
6520 6239
ELECTIVA URGENCIAS TOTAL
2011 2012 sep.-13
5268 5555
3789
INTERVENCIONES QUIRURGICAS ELECTIVAS
2011 2012 sep.-13
69707481
5292
INTERVENCIONES QUIRURGICAS URGENTES
INTERVENCIONES QUIRURGICAS ELECTIVAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS URGENTES
3789
5292
INTERVENCIONES QUIRURGICAS Sep 2013
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013LABORATORIO
LABORATORIOS REALIZADOS 2012 LABORATORIOS REALIZADOS 2013
78760 75640
116998
84727
195758
160367
HOSPITALIZADOS AMBULATORIOS TOTAL
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013IMAGENOLOGIA
IMAGENOLOGIA REALIZADAS 2012 IMAGENOLOGIA REALIZADAS 2013
2109221432
13499
7654
34591
29086
HOSPITALIZACION AMBULATORIO TOTAL
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013TERAPIAS
TERAPIAS REALIZADAS 2012 TERAPIAS REALIZADAS 2013
27245
33766
9240 8961
36485
42737
HOSPITALIZACION AMBULATORIO TOTAL
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013PARTOS
PARTOS REALIZADOS 2012 PARTOS REALIZADOS 2013
11661099
540 544
1700 1643PARTOS VAGINALES
PARTOS POR CESARIA
TOTAL
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2012-2013INFECCION NOSOCOMIAL
153
136
Numero de infecciones 2012 Numero de Infecciones 2013
Indicador Infeccion General
Indicador Infeccion General
Fuente: Datos registrados de la U.F. Atención al Usuario
Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios Año 2009- 2010-2011-2012-2013
ENERO; 489 FEBRERO; 528 MARZO; 582 ABRIL; 645 MAYO; 634 JUNIO; 567 JULIO; 524 AGOSTO; 444
ENERO; 2816FEBRERO; 2651
MARZO; 3018ABRIL; 3195
MAYO; 3344
JUNIO; 2800JULIO; 2605
AGOSTO; 2411
ENERO; 4983 FEBRERO; 5015
MARZO; 5682
ABRIL; 6062
MAYO; 6402
JUNIO; 5740
JULIO; 4398
AGOSTO; 5096
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 2013
EGRESO CONSULTA URGENCIAS CLASIFICACION DEL TRIAGE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
198,75
232,04
205,2
246,48266,13
234,25
272,04
295,25
% OCUPACIONAL 2013INDICADORES DE EFICIENCIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
13,5814,67
16,17
17,9217,16
10,23
14,56
12,37
GIRO CAMA 2013INDICADORES DE EFICIENCIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2,43
3,03
2,46 2,532,7 2,63
2,73
3,02
PROMEDIO ESTANCIA 2013
INDICADORES DE EFICIENCIA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
34,2 34,5
25,2
24,623,7
20,5
17,78,9
95,1
17,222,2
27,732,6
13,9
21,5 19,2
OPORTUNIDAD TRIAGE OPORTUNIDAD CONSULTA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
24
1816
22
26
18
1415
1110
56
14
7
45
MORTALIDAD < 48 HORAS MORTALIDAD>48 HORAS
127127
2. GESTIÓN ASISTENCIALProporción de Vigilancia de Eventos Adversos
Indicador A Dic. 2010 A Dic. 2011Variación
(%)
Número de eventos adversos detectados y gestionados 816 1.406 72.3
Número de eventos adversos detectados 816 1.406 72.3
Porcentaje de vigilancia eventos adversos 100.0 100.0 0
Fuente: Fichas de notificación de eventos adversos, Historias Clínicas
Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos a 31 de diciembre 2010-2011
COMPARATIVO GESTION DE LOS EVENTOS ADVERSOS
2010- 2011 HDV
816
1.406 1.406
100
816
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
EVENTOS
ADVERSOS
DETECTADOS Y
GESTIONADOS
EVENTOS
ADVERSOS
DETECTADOS
% VIGILANCIA
EVENTOS
ADVERSOS
Nú
me
ro d
e C
aso
s
2010
2011
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
__________ACTUALIZAR
128128
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos
El 100% de los eventos adversos reportados son gestionados por la Oficina de
Epidemiología: En el año 2012…………………………..
Dentro del 100% de los eventos detectados y gestionados, según el tipo de evento son:
Urgencias …………..%, cancelación de cirugías…………..%, Flebitis Química…………%,
Ulceras por Presión…………..%, Estancia Prolongada …………….%, Accidentes/lesión piel
……….% y Caídas………….%.
Numero de eventos adversos
El Hospital en su proceso de acreditación, ha intensificado la búsqueda activa de eventos
trazadores de la calidad, con la utilización del software y registros en medios magnéticos.
El número de eventos detectados aumento en un ::::::::::…………%, en su mayoría son
reingresos a hospitalización o urgencias por la misma causa, déficit en el apoyo social y
sectorial a los pacientes con enfermedades crónicas.
Porcentaje de vigilancia de eventos trazadores de la calidad
Con esfuerzo se realiza el …………% del análisis mensual del comportamiento de la
vigilancia del evento adverso, incluso calculando costos de no calidad para poder incidir en
la gestión intensificada del mismo.
AVANCES Y LOGROS MAS IMPORTANTES
AVANCES Y LOGROS MAS IMPORTANTES
OBSTACULOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
• Colapso de la red hospitalaria a nivel regional y nacional.
• EAPB sin red para la prestación de servicioscomplementarios.
• Crisis en el flujo de los recursos en el SGSSS.
Proyectos Financiados Gobernación del Meta
Ampliación del Uscao :-Infraestructura-Equipos de Alta Tecnología (Acelerador Lineal, Tomógrafo, Gamacamara.)
Re-categorización del Hospital Departamental
Nuevos Servicios de Alta Complejidad-Unidad Renal-Unidad de Hemodinamia-Unidad Coronaria
Posicionamiento banco de sangre Construcción Nuevo Hospital.Mejoramiento de la Unidad de Salud Mental.
OFICINA ASESORA COMERCIAL
CONTRATOS VIGENTES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
ENTIDAD REGIMEN ECOPETROL ESPECIAL
ALIANSALUD PREPAGADA FAMISANAR(a) CONTRIBUTIVO
ASMETSALUD SUBSIDIADOHOSPITAL MILITAR DE ORIENTE (SOLO UCI PEDIATRICA)
ESPECIAL
CAFAM SUBSIDIADO NUEVA EPS CONTRIBUTIVO
CAFESALUD SUBSIDIADO PIJAOS(a) SUBSIDIADO
CAJACOPI SUBSIDIADO QBE - POLIZA ASEGURADORA
CAPITAL SALUD(a) SUBSIDIADO SANITAS CONTRIBUTIVO
CAPRECOM INPEC SUBSIDIADO SEGUROS BOLIVAR ASEGURADORA
CAPRECOM AMAZONAS (ALTO COSTO) SUBSIDIADO SERVIMEDICOS PRIVADA
CAPRECOM VICHADA (ALTO COSTO) SUBSIDIADO SECRETARIA DEL SALUD DEL AMAZONAS VINCULADO
CAPRECOM VICHADA SUBSIDIADO SS DE SALUD DEL META POBL. POBRE VINCULADO
COLMEDICA PREPAGADA UNISALUD( Universidad Nacional ESPECIAL
COLMENA ASEGURADORA UNIVERSIDAD DE NARIÑO ESPECIAL
COLSANITAS PREPAGADA SENA ESPECIAL
COMFAMILIAR HUILA SUBSIDIADO SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO
COMPARTA EPS-S SUBSIDIADO ESE DEPARTAMENTAL VINCULADO
COMPENSAR EPS(a) CONTRIBUTIVO POLICIA NACIONAL SECCIONAL META ESPECIAL
CONVIDA SUBSIDIADO POLICIA NACIONAL (POR EVENTO) ESPECIAL
SALUDCOOP(a) CONTRIBUTIVO
CONTRATOS EN TRAMITE
ENTIDAD REGIMEN
SECRETARIA DE CASANARESUBSIDIADO
MALLAMAS SUBSIDIADO
SECRETARIA DEL GUAVIARESUBSIDIADO
CAPRECOM GUAINIA SUBSIDIADO
SECRETARIA DE CUNDINAMARCA
COMPENSAR EPS
HOSPITAL MILITAR DEL ORIENTE
FAMISANAR
2013
Agosto Diciembre Agosto
VIGENTES 24 41 46
SUSPENDIDOS 4 0 6
TOTAL 28 41 52
EFECTIVIDAD 85,7% 100,0% 88,5%
VARIACION + 46,4% 26,8%
2012Contrato
E N F O Q U E
MULTIDISCIPLINARIO
Objetivo: Apoyo para Formalización y
legalización de contratos en proceso
OficinaComercial
OficinaJurídica
AsesorFinanciero
UniónTemporal deFacturación
Interventorde
Facturación
SubgerenciaAdministrativa
yFinanciera (E)
SubgerenciaAsistencial
SERVICIOS CAMAS
Hospitalización Medicina Interna 32Hospitalización Pediatría 20Hospitalización Especialidades 30Hospitalización Gineco – Obstetricia 26Hospitalización Quirúrgicos y Ortopedia 32Unidad de Salud Mental 23UCI Neonatal (Intensivo – Intermedio – Básico) 28UCI Pediátrica 6UCI Adultos 16Unidad de Cuidados Intermedio Pediátrica 4Observación Urgencias Pediátricas 6Observación Urgencias Adultos 30
TOTAL CAMAS: 253Habitaciones Unipersonales ( 4 )
Fuente: Estadística y Calidad
Corte: Agosto/2013
Ampliación camas UCI adultos Promoción en Salud Consulta externa en dolor y cuidados paliativos Reumatología Nefrología Pediátrica Neuropediatría Cirugía vascular Oncopediatria Habitación Unipersonal
CONTRATOS CANTIDAD VALOR EN PESOS
VIGENTES 47 32.616.972.859
SUSPENDIDOS 4 1.965.600.000
VENCIDOS 0*
PROSPECTOS 7**
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
Oferta y venta de los servicios del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
Participación en las licitaciones para la prestación de servicios en salud
Suministro de información a los clientes internos y externos del Hospital Departamental
de Villavicencio E.S.E.sobre los servicios de salud.
Visitas a las diferentes entidades para verificar el comportamiento de la competencia.
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO:
Propuestas de mejoramiento del servicio para la sostenibilidad de los clientes:
- Línea telefónica para los regímenes especiales, con el fin de agilizar el proceso de
citas.
- Realizar un Plan de canalización con los usuarios de regímenes especiales con el fin
de agendar las citas especialmente en las tomas de endoscopias, colonoscopias,
resonancias y Tac que por la alta demanda del servicio que se presenta logra un alto
grado de satisfacción en el paciente.
Gestión con el área de referencia y contra referencia, para la oportuna atención con los
usuarios.
Actualización permanente del portafolio de servicios virtual del Hospital Departamental
de Villavicencio E.S.E.
Contratación y supervisión de servicios de publicidad en radio, televisión y medios
electrónicos para difusión y promoción del portafolio de servicios y recordación de
marca del hospital a nivel local, regional y nacional.
Apoyo y acompañamiento en las diferentes actividades de interés que realiza elHospital Departamental de Villavicencio E.S.E en la conmemoración de los 100años de su fundación.
USCAO: Celebración día del niño “pilotos por un día” jornada de recreación a 32niños diagnosticados con cáncer y hemofilia, lanzamiento unidad de hemofilia.
PEDIATRIA: Celebración día del niño, jornada lúdica para los niños hospitalizadosen el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
BANCO DE SANGRE: Acompañamiento en la difusión y promoción de lasjornadas de donación de sangre
PLANEACION: Mejoramiento institucional, plan de acción, plataforma estratégica,cumplimiento de metas, comité rendición de cuentas, gobierno en línea
• CAMAS UCI ADULTOS
• PROMOCIÓN EN SALUD
• CONSULTA EXTERNA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
• REUMATOLOGÍA
• NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA(EN PROCESO)
• NEUROPEDIATRÍA
• CIRUGÍA VASCULAR
• ONCOPEDIATRIA
CAPACIDAD INSTALADA 2013
Número de camas de hospitalización 219
Número de camas de observación de urgencias adultos 30
Número de camas de observación de urgencias pediatría 6
Número de salas de procedimientos de urgencias 3
Número de camillas de recuperación en ginecobstetricia 18
Número de consultorios de la unidad de consulta externa 13
Número de consultorios de la unidad de salud mental 5
Número de consultorios de la unidad de cáncer 4
Número de consultorios de cardiología 2
Número de consultorios de urgencias adultos y pediatría 5
Número de consultorios de urgencias obstétricas 2
CAPACIDAD INSTALADA 2013
Número de consultorios de Hospital día 1
Número de consultorios de Hospicasa 1
Número de consultorios de banco de sangre 1
Número de salas de cirugía 5
Número de salas de terapia física 4
Número de salas de terapia respiratoria 2
Número de salas de terapia ocupacional 1
Número de salas de terapia de lenguaje 1
Número de salas de terapia de educación especial 1
Número de mesas de parto 2
Número de unidades de quimioterapia adultos 8
Número de unidades de quimioterapia pediátrica 4
Número de unidades de radiología 2
Número de unidades de endoscopia 1
Número de unidades de tomografía 2
Número de unidades de ecografía 2
Número de unidades de resonancia nuclear magnética 1
Número de unidades de ecografía doppler 1
Número de unidades de mamografía 1
Número de unidades de electroencefalograma 1
Número de unidades de ecocardiogramas 1
SERVICIOSUNIDADES DE CUIDADO CRITICO CARDIOLOGÍA
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL CIRUGÍA
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO NEONATALCENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICA BANCO DE SANGRE
UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIOS PEDIATRICA LABORATORIO CLÍNICO
UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS PATOLOGÍA
UNIDAD DE SERVICIOS DE CÁNCER DE LA ORINOQUIA HOSPITALIZACIÓN
ENDOSCOPIA DE VÍAS DIGESTIVAS ALTA Y BAJA TERAPIA OCUPACIONAL
RADIOTERAPIA DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS
QUIMIOTERAPIA TERAPIA FÍSICA
GINECO- OBSTETRICIA TERAPIA RESPIRATORIA
RADIOLOGÍA BÁSICA UNIDAD DE SALUD MENTAL
RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR SALA DE PARTOS
APOYO DIAGNOSTICO CONSULTA EXTERNA
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
URGENCIAS HOSPITAL DÍA PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS
NUTRICIÓN CLÍNICA TERAPIA DE LENGUAJE
CONTRATOS VIGENTES 2013No ENTIDAD RÉGIMEN No ENTIDAD RÉGIMEN
1 ALIANSALUD PREPAGADA 21 ECOOPSOS, MEDINA SUBSIDIADO
2 ASMETSALUD SUBSIDIADO 22 ECOPETROL ESPECIAL
3 CAFAM SUBSIDIADO 23 FAMISANAR CONTRIBUTIVO
4 CAJACOPI (URGENCIAS) SUBSIDIADO24 HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE
ESPECIAL
5 CAPITAL SALUD SUBSIDIADO 25 MALLAMAS SUBSIDIADO
8 CAPRECOM META URGENCIAS SUBSIDIADO 26 NUEVA EPS CONTRIBUTIVO
9 CAPRECOM INPEC URGENCIAS 27 PIJAOS SUBSIDIADO
10 CAPRECOM AMAZONAS ALTO COSTO SUBSIDIADO 28 QBE - POLIZA ASEGURADORA
11 CAPRECOM GUAINÍA ALTO COSTO 29 SANITAS CONTRIBUTIVO
12 CAPRECOM GUAVIARE ALTO COSTO 30 S. SALUD GUAVIARE VINCULADO
13 CAPRECOM VAUPÉS ALTO COSTO 31 S. SALUD VICHADA VINCULADO
14 CAPRECOM VICHADA ALTO COSTO 32 S.DE SALUD GUAINÍA VINCULADO
15 COLMEDICA PREPAGADA 33 S SALUD DEL VAUPÉS VINCULADO
16 COMFAMILIAR HUILA SUBSIDIADO 34 SEGUROS BOLÍVAR ASEGURADORA
17 COMPARTA EPS-S SUBSIDIADO 35 SERVIMEDICOS PRIVADA
18 COMPENSAR EPS CONTRIBUTIVO 36 SS DE CUNDINAMARCA VINCULADO
19
CONVENIO - GOBERNACIÓN DEL META FISCALIA, ICBF VINCULADO
37
SS SALUD META DESPLAZADOS Y LAS AFILIADAS AL R.SUB. EN LO NO CUBIERTO POR EL POS VINCULADO
20 CONVIDA SUBSIDIADO38 SS SALUD META SALUD MENTAL
VINCULADO
39SS SALUD META POBLACIONPOBRE VINCULADO
40 SOLSALUD EPS CONTRIBUTIVO /SUBSIDIADO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000
Papelería de oficina
Elementos de aseo
Servicio fotocopias
Bolsas plásticas
Detergentes líquidos
Tela dralón
combustible
Recarga de cartuchos , tóner
Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos
Control insectos
Papelería deoficina
Elementos deaseo
Serviciofotocopias
Bolsas plásticasDetergentes
líquidosTela dralón combustible
Recarga decartuchos ,
tóner
Mantenimientopreventivo y
correctivo a losvehículos
Control insectos
2013 75.000.000 100.000.000 96.531.000 46.856.565 141.542.700 17.000.000 27.000.000 20.000.000 33.000.000 15.600.000
2012 380.000.000 300.000.000 274.850.000 250.000.000 199.852.797 106.800.000 66.000.000 61.200.000 60.000.000 11.550.000
CONTRATACION 2012 - 2013
Fuente: Subadministrativa
133
83
118
78
0 20 40 60 80 100 120 140
ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVO
Personal de Planta
PLANTA SEP 2013 PLANTA SEP 2012
690
157
642
189
0 100 200 300 400 500 600 700 800
ASISTENCIAL
ADMINISTRATIVO
Personal por Contrato de Prestacion de Servicios
CPS SEP 2013 CPS SEP 2012
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SEPTIEMBRE 20123.080.482.489
SEPTIEMBRE 2012923
SEPTIEMBRE 20132.884.791.222
SEPTIEMBRE 2013907
VR. TOTAL MES No.
SEPTIEMBRE 2012 3.080.482.489 923
SEPTIEMBRE 2013 2.884.791.222 907
COMPARATIVO del personal de Contrato de prestación de servicios y Empresas (especialistas)
Numero de Contratistas
Valor de la Contratación
0
50
100
150
200
250
300
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
185
251
223 226
114
186 182
80
17 26 18 18 13 20 2410
PERSONAL CAPACITADO AREAS
CAPACITACIONES EN BIOSEGURIDAD AÑO 2013
0
20
40
60
80
100
120
140
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
93
125
111 113
57
93 91
40
913
9 9 710 12
5
PERSONAL CAPACITADO AREAS
Capacitaciones en manejo del plan de gestión integral de residuos hospitalarios
No. PERSONAL DE PLANTA No. EXAMENES REALIZADOS
199
30
EXAMENES DE SALUD OCUPACIONALES 2013
CENTRAL GAS MEDICINAL: El día 18 de septiembre se realizó la capacitación en cuanto a la validación de los procesos
llevados a cabo en la central de gases medicinales para la producción de aire medicinal en sitio. Se trataron temas de calidad
de diseño, instalación, operación y desempeño. Se realizaron algunas pruebas de operacionales y de desempeño con los
equipos los cuales arrojaron pruebas satisfactorias. Para esta charla asistió: Dirección técnica (Químicos Farmacéuticos) y
Jefe de producción (Ingeniero Biomédico)
ASCENSOR CAMILLERO HIDRAULICO: Se esta adelantando el contrato para reemplazar el ascensor, el cual ha presentado
continuas fallas y lleva en funcionamiento más de 8 años. El proceso esta pendiente para comité de compras
EL TOMOGRAFO SIEMENS: El tomógrafo que requiere cambio del módulo IOBOX. El ingeniero contratado diagnostica el
daño en el módulo y por esto se adelanta el contrato para la compra de este elemento. El proceso va adelantado, falta
concepto técnico y realizar comité de plan de compras
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA RED DE FRIO: Se instalan, bajo el contrato de suministro de repuestos y
herramientas para estos equipos, dos unidades de aire acondicionado para financiera (equipo que presentaba fallas continuas)
y el de gerencia (por uno de mayor capacidad).
TECNOVIGILANCIAS - EQUIPOS BIOMEDICOS: Se tiene la clasificación por riesgo según el decreto 4725 de 2005 de los
equipos biomédicos del Hospital
Ya se realizaron las modificaciones al manual y se espera fecha para capacitación individual a los coordinadores de las
unidades funcionales sobre como reportar
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
enero feb marzo abril mayo junio julio agosto
3.260.220 3.530.566
4.438.346
2.737.106
4.793.269
4.737.176
4.276.509
4.731.412
5.720.813 5.497.090
4.165.037
4.655.565
4.929.764 4.825.749
5.178.610
4.239.980
2012 2013
El aumento en el consumo de combustible, se debe a:1. En la recuperación de cartera el personal ha tenido q viajar a Bogotá a conciliaciones y demás2. La camioneta de administrativa transporta el personal de banco de sangre en las jornadas extramurales de donación de sangre.3. Hay que tener en cuenta que la camioneta es a gasolina
2.622.004
1.634.196
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2012 2013
NUMERO FOTOCOPIAS
188.784.288
81.709.800
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
2012 2013
VALOR FOTOCOPIAS
586
231 238341
1.388
567
1.062
648
299 340458
605470 528
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
enero febrero marzo abril mayo junio julio
consumo Resmas Carta 2012 consumol Resmas Carta 2013
53
823
623
419
136
42 4217
0
33 26 30
190
0
50
100
150
200
enero febrero marzo abril mayo junio julio total
Resmas Oficio 2012 Resmas Oficio 2013
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
2012 2013
ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
2012 120.948.090 87.515.730 113.164.320 116.007.000 112.579.400 103.026.733 113.170.780 766.412.053
2013 118.910.990 102.812.570 129.300.060 121.570.510 104.041.540 99.008.860 105.847.570 781.492.100
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
2012 2013
ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2012 3.355.770 3.355.770 3.355.770 3.577.436 3.312.185 3.039.819 3.041.825 3.087.902
2013 3.355.770 3.355.770 3.355.770 2.769.756 2.627.707 2.291.426 2.556.354 2.529.408
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2012 2013
8.755.440
8.177.050 8.076.690
6.861.690
6.070.9905.694.230
6.361.280
4.935.480 5.021.3404.696.440
3.363.840 3.242.160 3.194.950 3.089.490
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2012 2013
2010 2011 2012 ENERO - AGOSTO2013
76.409 76.738 78.756
53.173
Costos
PROMEDIO ANUAL RACION ALIMENTICIA
2010 2011 2012 ENERO -AGOSTO 2013
208.397194.974 197.181
125.363
PROMEDIO ANUAL FORMULAS LACTEAS
Cuadro Comparativo de Ejecución Contrato 1622
Nota: En los años 2009,2010,2011 quien realizo la dispensación de medicamentos fue el Hospital Departamental de Villavicencio a partir del año 2012 quien realiza la dispensación es la empresa LLANOPHARMA.
$0 $5.000.000.000 $10.000.000.000 $15.000.000.000 $20.000.000.000 $25.000.000.000 $30.000.000.000
2009
2010
2011
2012
2013
$6.614.623.254
$9.182.998.147
$10.365.764.021
$6.032.019.294
$2.493.847.226
$17.201.950.210
$22.679.839.860
$19.726.712.099
$27.507.314.031
$13.714.681.674
2009 2010 2011 2012 2013
Medicamentos $17.201.950.210 $22.679.839.860 $19.726.712.099 $27.507.314.031 $13.714.681.674
Dispositivos $6.614.623.254 $9.182.998.147 $10.365.764.021 $6.032.019.294 $2.493.847.226
Fuente: Años 2009,2010,2011 Dpto de sistemas HDV. Años 2012,2013 Interventoría
INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA JURIDICAI TRIMESTRE 2013
2011 2012 Sept 2013
245
305239
Derechos de Petición Presentados
Fuente: Archivo de Contratos.
Fuente: Archivo de Contratos.
2011 2012 SEP. 2013
25.693.716
11.864.807
7.077.469
SUMINISTRO
COMPROMISOS PRESUPUESTALES EN CONTRATACION. –Miles de Pesos.
2011 2012 SEP. 2013
7.795.613
5.052.215
3.576.551
SERVICIOS
2011 2012 SEP. 2013
1.411.790
135.183
519.353652.963
449.429
488.824
ORDENES DE COMPRA ORDENES DE SERVICIO
2011 2012 SEP. 2013
298.500
132.000
26.384
250.000
0
35.670
ARRENDAMIENTOS DISEÑOS
PROCESOS A FAVORDEL HOSPITAL
PROCESOS ENCONTRA DEL
HOSPITAL
TOTAL PROCESOSJUDICIALES
PROCESOS CONFALLO
PROCESOS SIN FALLO
6
134140
23
117
9
173182
28
154
PROCESOS JUDICIALES
2011 2012
GESTIÓN CONTRACTUAL CONSOLIDADO DE CONTRATOS ELABORADOS, EN PROCESO Y LIQUIDADOS.
PROCESOS JUDICIALES PROCESOS EN CONTRA DEL HOSPITAL
2008 2009 2010 2011 2012
89%95%
99% 99%
86%
95%91%
67%
55%
Evaluación Sistema de Control Interno calidad
GESTIÓN ESTRATEGICA
176
Gestión Control Interno Disciplinario
Actuaciones Control Interno Disciplinario
A 31 DE DIC A 31 DE DIC
Variación (%) 2010 2011
Autos interlocutorios 3 7 133,3
Auto de traslado para alegatos de conclusión 3 2 -33,3
Autos de trámite 52 68 30,8
Autos de variación de cargos 0 0 -
Declaraciones Juramentadas 97 69 -28,9
Diligencias de Posesión de apoderado 0 0 -
Fallos de primera instancia 4 4 -
Oficios Enviados 388 194 -50,0
Radicaciones nuevas 35 44 25,7
Resolución de formulación de cargos 2 1 -50,0
Resolución negando recursos 2 1 -50,0
Resolución negando nulidad 1 1 -
Resoluciones de Apertura de Indagación preliminar 17 37 117,6
Resoluciones de Apertura de Investigación 7 4 -42,9
Resoluciones de cierre y archivo 9 5 -44,4
Resoluciones Inhibitorias 31 18 -41,9
Versión Libre 10 5 -50,0Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario
Comparativo Actuaciones Control Interno Disciplinario I
SEMESTRE 2012-2013 Gestión Control Interno Disciplinario
Actuaciones Control Interno Disciplinario I SEMESTRE I SEMESTRE
2012 2013
Autos interlocutorios 3 5
Auto de traslado para alegatos de conclusión 0 3
Autos de trámite 27 25
Declaraciones Juramentadas 24 47
Fallos de primera instancia 1 1
Oficios Enviados 88 109
Radicaciones nuevas 17 22
Resolución de formulación de cargos 2 2
Resolución negando nulidad - -
Resoluciones de Apertura de Indagación preliminar 13 19
Resoluciones de Apertura de Investigación 2 3
Resoluciones de cierre y archivo 9 7
Resoluciones de apertura a pruebas 0 1
Resoluciones Inhibitorias 13 21
Versión Libre 4 7
TOTAL 203 274Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario
RECURSOS FISICOS
