proyecto presupuesto 2018 tomo 2-1 · 1 1 6 00 impuesto s/ el incremento de valor de los terrenos...

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

ÁREAS DE GOBIERNO

SECCIONES 002 A 120

PROYECTO

PRESUPUESTO GENERAL

AYUNTAMIENTO DE MADRID

2018

www.madrid.es/presupuestos

TOMO 2.1

ÍNDICE ESTADO DE INGRESOS ............................................................................................................. 5

001.AYUNTAMIENTO DE MADRID ................................................................................ 9 501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID ........................................... 18 503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ......................................................... 22 506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ......................................................................... 16 508.MADRID SALUD ..................................................................................................... 30 509.AGENCIA DE ACTIVIDADES ................................................................................ 34 902. CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS ......................................... 38

ESTADO DE GASTOS ............................................................................................................... 42

002.PLENO .................................................................................................................... 46 003.OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN .................... 69 010.ALCALDÍA .............................................................................................................. 77 012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA .................................................. 84 016.GERENCIA DE LA CIUDAD ................................................................................. 119 027.EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO ................................................ 182 028.POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD .......................................................... 310 037.COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOC. ........................................... 340 047.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO ......................................... 372 057.ECONOMÍA Y HACIENDA ................................................................................... 401 067.SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS ........................................................... 494 077.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO ........................................ 595 087.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ............................................................ 631 097.MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ...................................................................... 721 098.CULTURA Y DEPORTES ..................................................................................... 816 100.ENDEUDAMIENTO ............................................................................................... 886 110.CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA ........................................ 893 120.TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO .................................................... 903

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2018

ESTADO DE INGRESOS


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CENTROS PRESUPUESTARIOS

001 501 503 506 508 509 902 TOTAL

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.418.391.985 2.418.391.985

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 170.053.384 170.053.384

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 609.125.621 57.500 2.000 609.185.121

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.467.016.327 81.138.694 37.037.547 55.954.899 80.391.817 12.246.136 1.733.785.420

5 INGRESOS PATRIMONIALES 86.785.502 4.786 6.655 86.796.943

OPERACIONES CORRIENTES 4.751.372.819 81.196.194 37.042.333 55.963.554 80.391.817 12.246.136 5.018.212.853

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 10.190.839 10.190.839

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000 4.778.409 406.113 612.290 217.183 375.000 6.403.995

OPERACIONES DE CAPITAL 10.205.839 4.778.409 406.113 612.290 217.183 375.000 16.594.834

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.761.578.658 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 375.000 5.034.807.687

OPERACIONES FINANCIERAS

Total 4.761.578.658 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 375.000 5.034.807.687

001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

508 MADRID SALUD 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

Página 7


001.AYUNTAMIENTO DE MADRID


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN IMPORTE

SUBCONCEPTO CONCEPTO CAPÍTULO

ARTÍCULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.418.391.985

1 0 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 123.292.164

1 0 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 123.292.164

1 0 0 00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 123.292.164

1 1 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 2.162.868.430

1 1 2 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 672.819

1 1 2 00 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 672.819

1 1 3 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.353.978.917

1 1 3 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.353.978.917

1 1 4 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 51.268.582

1 1 4 00 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 51.268.582

1 1 5 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 134.171.606

1 1 5 00 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 134.171.606

1 1 6 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 622.776.506

1 1 6 00 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 622.776.506

1 3 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 132.229.931

1 3 0 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 132.229.931

1 3 0 00 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 132.227.951

1 3 0 01 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS 1.980

1 8 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 1.460

1 8 9 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 1.460

1 8 9 00 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 1.460

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 170.053.384

2 1 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 67.876.215

2 1 0 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 67.876.215

2 1 0 00 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 67.876.215

2 2 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 14.989.133

2 2 0 IMPUESTOS ESPECIALES 14.989.133

2 2 0 00 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 869.329

2 2 0 01 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 299.507

2 2 0 03 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO 6.214.099

2 2 0 04 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 7.584.145

2 2 0 06 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 22.053

2 9 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 87.188.036

2 9 0 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 87.187.707

2 9 0 00 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 87.187.707

Página 11

CENTRO: 001

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

2 9 1 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA 329

2 9 1 00 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA 329

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 609.125.621

3 0 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 59.015.036

3 0 2 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 30.000

3 0 2 00 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA 30.000

3 0 3 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 40.860.839

3 0 3 00 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS 39.143.611

3 0 3 01 VERTEDERO 1.658.117

3 0 3 02 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN 59.111

3 0 5 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 92.782

3 0 5 00 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 92.782

3 0 6 SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES 16.000.000

3 0 6 00 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS 16.000.000

3 0 9 OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 2.031.415

3 0 9 00 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID 3.000

3 0 9 01 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA 5.000

3 0 9 03 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS 120.420

3 0 9 04 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 1.538.454

3 0 9 05 DERECHOS DE EXAMEN 364.541

3 1 TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER. 1.591.086

3 1 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 1.008.498

3 1 1 00 SERVICIOS SANITARIOS 1.008.498

3 1 6 SERVICIOS CULTURALES 375.000

3 1 6 00 PLANETARIO DE MADRID 375.000

3 1 9 OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE 207.588

3 1 9 00 MATRIMONIOS CIVILES 207.588

3 2 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 24.780.007

3 2 1 LICENCIAS URBANÍSTICAS 15.872.766

3 2 1 00 LICENCIAS URBANÍSTICAS 13.250.557

3 2 1 99 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS 2.622.209

3 2 2 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.173.502

3 2 2 00 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.173.502

3 2 5 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 1.005.010

3 2 5 00 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.005.010

3 2 6 TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS 5.557.179

3 2 6 00 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 5.557.179

3 2 9 OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 1.171.550

3 2 9 00 AUTOTAXIS 1.118.000

3 2 9 98 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 33.780

3 2 9 99 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 19.770

3 3 TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL 221.446.297

3 3 0 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 91.708.000

3 3 0 00 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES 5.308.500

3 3 0 01 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR. 2.746.500

Página 12

CENTRO: 001

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

3 3 0 03 TALLERES DE REPARACIÓN 15.500

3 3 0 11 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1 17.901.000




3 3 1 TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 25.798.621

3 3 1 00 ENTRADA DE VEHÍCULOS 25.798.621

3 3 2 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 42.000.000

3 3 2 00 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 42.000.000

3 3 3 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES 16.229.314

3 3 3 00 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES 261.852

3 3 3 01 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS 15.967.462

3 3 4 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 225.290

3 3 4 00 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 225.290

3 3 5 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 8.572.460

3 3 5 00 TERRAZAS 8.572.460

3 3 6 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS 468.288

3 3 6 00 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS 468.288

3 3 8 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. 15.986.986

3 3 8 00 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87) 15.986.986

3 3 9 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO 20.457.338

3 3 9 00 VALLAS Y ANDAMIOS 10.506.006

3 3 9 01 PUESTOS 1.345.607

3 3 9 02 FIESTAS CALLEJERAS 9.933

3 3 9 03 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO 299.479

3 3 9 04 SURTIDORES DE GASOLINA 676.821

3 3 9 05 CONTENEDORES 1.000.000

3 3 9 06 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES 134.708

3 3 9 07 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA 900.630

3 3 9 99 OTROS APROVECHAMIENTOS 5.584.154

3 4 PRECIOS PÚBLICOS 47.712.529

3 4 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 278.061

3 4 1 00 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS 275.665

3 4 1 01 ANÁLISIS CLÍNICOS 2.396

3 4 2 SERVICIOS EDUCATIVOS 102.415

3 4 2 00 ESCUELA DE CERÁMICA 94.172

3 4 2 02 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 8.243

3 4 3 SERVICIOS DEPORTIVOS 31.808.352

3 4 3 00 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 31.808.352

3 4 6 SERVICIOS SOCIO CULTURALES 13.393.956

3 4 6 00 TALLERES CULTURALES 11.638.277

3 4 6 01 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 73.379

3 4 6 02 RESIDENCIAS MUNICIPALES 108.813

3 4 6 06 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS 1.287.599

3 4 6 07 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 229.888

Página 13

CENTRO: 001

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

3 4 6 99 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES 56.000

3 4 9 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 2.129.745

3 4 9 01 CASAS DE BAÑO 34.260

3 4 9 99 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 2.095.485

3 6 VENTAS 78.546

3 6 0 VENTAS 78.546

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 31.406

3 6 0 01 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES 17.140

3 6 0 04 VENTA DE ELECTRICIDAD 30.000

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.417.043

3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.417.043

3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.218.643

3 8 9 99 OTROS REINTEGROS 198.400

3 9 OTROS INGRESOS 252.085.077

3 9 1 MULTAS 145.999.727

3 9 1 00 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 575.035

3 9 1 10 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 6.514.415

3 9 1 20 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 136.256.913

3 9 1 30 MULTAS COERCITIVAS 535.732

3 9 1 90 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 2.117.632

3 9 2 RECARGOS 27.577.310

3 9 2 00 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD 26.454

3 9 2 10 RECARGO EJECUTIVO 5.573.133

3 9 2 11 RECARGO DE APREMIO 21.977.723

3 9 3 INTERESES DE DEMORA 16.103.435

3 9 3 00 INTERESES DE DEMORA 16.103.435

3 9 7 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 19.464.556

3 9 7 10 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 19.464.556

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 42.940.049

3 9 9 01 RECURSOS EVENTUALES 47.284

3 9 9 04 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES 1.697

3 9 9 05 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS 1.332

3 9 9 08 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 16.000

3 9 9 20 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES 33.983.269

3 9 9 21 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 137.502

3 9 9 80 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA 80.165

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 8.672.800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.467.016.327

4 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.393.018.890

4 2 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 1.392.651.890

4 2 0 10 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 1.391.251.050

4 2 0 20 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 1.400.840

4 2 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 32.000

4 2 1 02 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 32.000

4 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 335.000

Página 14

CENTRO: 001

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

4 2 3 00 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 335.000

4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 72.978.405

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72.978.405

4 5 0 02 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS 70.000.000

4 5 0 03 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR 250.000

4 5 0 32 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR 400.000

4 5 0 50 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE 1.024.516

4 5 0 60 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 600.000

4 5 0 62 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 428.889

4 5 0 80 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 275.000

4 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 945.000

4 7 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 945.000

4 7 0 01 FORO DE EMPRESAS 945.000

4 8 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

4 8 0 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

4 8 0 03 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID 20.000

4 9 DEL EXTERIOR 54.032

4 9 7 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 54.032

4 9 7 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 54.032

5 INGRESOS PATRIMONIALES 86.785.502

5 3 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 53.240.431

5 3 4 DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB. 53.240.431

5 3 4 00 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO. 41.240.431

5 3 4 10 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES 12.000.000

5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8

5 4 1 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 8

5 4 1 00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS 8

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 32.771.486

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 30.566.459

5 5 0 01 CANON APARCAMIENTOS 3.882.036

5 5 0 03 CANON PARQUE DE ATRACCIONES 345.582

5 5 0 04 CANON PARQUE ZOOLÓGICO 25.000

5 5 0 05 CANON CASA CONTRABANDISTAS 903.000

5 5 0 07 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES 1.962.793

5 5 0 08 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO 14.921

5 5 0 09 CANON M-30 633.407

5 5 0 10 CANON PALACIO DE HIELO 342.156

5 5 0 13 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY 66.779

5 5 0 14 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO 142.979

5 5 0 15 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS 6.500

5 5 0 16 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS 838.545

5 5 0 17 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS 95.101

5 5 0 18 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES 980.000

5 5 0 20 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS 13.738.398

5 5 0 22 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS 367.000

Página 15

CENTRO: 001

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

5 5 0 27 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 161.129

5 5 0 28 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID 3.954.881

5 5 0 29 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS 41.453

5 5 0 30 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS 483.416

5 5 0 31 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS 50.365

5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 210.089

5 5 0 36 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS 501.263

5 5 0 39 CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA 344.433

5 5 0 40 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO 28.167

5 5 0 99 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 447.066

5 5 1 DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA 63.083

5 5 1 00 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC. 52.200

5 5 1 99 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 10.883

5 5 2 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 2.071.976

5 5 2 00 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 2.071.976

5 5 5 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 69.968

5 5 5 00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 69.968

5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 773.577

5 9 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 773.577

5 9 9 99 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 773.577

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 10.190.839

6 0 DE TERRENOS 10.190.839

6 0 3 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 10.140.839

6 0 3 00 VENTA DE PARCELAS 10.140.839

6 0 9 OTROS TERRENOS 50.000

6 0 9 00 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000

7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 15.000

7 2 3 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 15.000

7 2 3 00 DE LA S.E. LOTERIAS Y AP. ESTADO 15.000

TOTAL CENTRO 4.761.578.658

Página 16


501.INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.500

3 6 VENTAS 5.500

3 6 0 VENTAS 5.500

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 5.500

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.138.694

4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 81.138.694

4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 81.138.694

4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 81.138.694

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.778.409


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 4.778.409

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 4.778.409

TOTAL CENTRO 85.974.603

Página 20


503.AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO





4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 8.025.445

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8.025.445

4 5 0 53 C. DE MADRID. PLAN EMPLEO JOVEN 8.025.445

4 9 DEL EXTERIOR 164.000

4 9 8 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 164.000

4 9 8 99 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 164.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.786

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 4.786

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 4.786



7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 406.113

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 406.113

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 406.113


Página 24


506.AGENCIA TRIBUTARIA MADRID


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000

3 9 OTROS INGRESOS 2.000

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000





5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.655

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 6.655

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 6.655







Página 28


508.MADRID SALUD


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO










Página 32


509.AGENCIA DE ACTIVIDADES


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO






Página 36


902.CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO



ARTÍCULO





7 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 125.000

7 2 1 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 125.000

7 2 1 90 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS 125.000

7 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 125.000

7 5 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID 125.000

7 5 0 99 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 125.000

TOTAL CENTRO 375.000

Página 40


ESTADO DE GASTOS


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN CENTROS PRESUPUESTARIOS

001 501 503 506 508 509 902 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 1.187.239.113 29.700.000 30.047.766 45.651.508 58.608.538 12.011.136 1.363.258.061

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.683.876.225 51.496.194 5.749.567 9.695.367 19.596.064 235.000 1.770.648.417

3 GASTOS FINANCIEROS 166.896.036 45.000 616.679 2.655 167.560.370

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.430.574 1.200.000 2.184.560 603.815.134

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 10.000.000 10.000.000

OPERACIONES CORRIENTES 3.648.441.948 81.196.194 37.042.333 55.963.554 80.391.817 12.246.136 3.915.281.982

6 INVERSIONES REALES 131.107.865 4.778.409 406.113 612.290 217.183 137.121.860

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.891.207 375.000 197.266.207

OPERACIONES DE CAPITAL 327.999.072 4.778.409 406.113 612.290 217.183 375.000 334.388.067

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.976.441.020 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 375.000 4.249.670.049

8 ACTIVOS FINANCIEROS 307.540.144 307.540.144

9 PASIVOS FINANCIEROS 477.597.494 477.597.494

OPERACIONES FINANCIERAS 785.137.638 785.137.638

Total 4.761.578.658 85.974.603 37.448.446 56.575.844 80.609.000 12.246.136 375.000 5.034.807.687

001 AYUNTAMIENTO DE MADRID 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

508 MADRID SALUD 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

902 CONSORC. PLAN REHAB. Y EQUIP. DE TEATROS

Página 44


002.PLENO


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 002 PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO DENOMINACIÓN

CAPÍTULOS

PROGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS 382.105 334.454 90.200 806.759

912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO 249.337 13.905 263.242

912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 4.604.381 418.142 19.500 5.042.023

912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 10.277.994 168.562 495.134 55.000 10.996.690

CENTRO 001 15.131.712 982.714 829.588 164.700 17.108.714

SECCIÓN 002 15.131.712 982.714 829.588 164.700 17.108.714

Página 48


FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 002 PLENO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 232.70 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 382.105 47,36

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 334.454 41,46

OPERACIONES CORRIENTES 716.559 88,82

6 INVERSIONES REALES 90.200 11,18

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL 90.200 11,18

OPERACIONES NO FINANCIERAS 806.759 100,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS


TOTAL PROGRAMA 806.759 100,00

Página 49


FICHA DE PROGRAMAS



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUSIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE SUS METAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2018

CAMPAÑA DÍAS INTERNACIONALES DE SOLIDARIDAD NÚMERO/AÑO 4

CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO NÚMERO/AÑO 1

CAMPAÑA SOBRE DERECHOS HUMANOS NÚMERO/AÑO 1

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS PÚBLICOS DE DIFUSIÓN DE LOS DÍAS INTERNACIONALES DE SOLIDARIDAD Y POR LOS DERECHOS HUMANOS.

B) DESARROLLO DE UNA FERIA DE DERECHOS HUMANOS, CON PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES Y ONGS DE DERECHOS HUMANOS.

C) CELEBRACIÓN DE UN CONCIERTO DE MÚSICA CONTRA EL RACISMO.

02. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS.


CONVENIO CON UNIVERSIDAD PÚBLICA NÚMERO 1

ESTUDIOS REALIZADOS CON UNIVERSIDAD PÚBLICA NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A OPTIMIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS CON LA PARTICIPACIÓN ACADÉMICA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

B) PARTICIPACIÓN DEL MUNDO ACADÉMICO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS.

Página 50

SECCIÓN: 002 CENTRO: 001 PROGRAMA: 232.70


03. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL PLAN DE DERECHOS HUMANOS.


SEMINARIO ACADÉMICO SOBRE DERECHOS HUMANOS NÚMERO/AÑO 1

SEMINARIO SOBRE DERECHOS HUMANOS CON CGLU NÚMERO/AÑO 1

PATROCINIO DE CURSOS Y EVENTOS NÚMERO/AÑO 3

PROGRAMA DE ACOGIDA TEMPORAL DE DEFENSORES Y DERECHOS HUMANOS

NÚMERO/AÑO 1

ACTIVIDADES

A) CELEBRACIÓN DE CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

B) ACOGIMIENTO TEMPORAL DE TRES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, JUNTO CON SU FAMILIA, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) CELEBRACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

04. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS POR EL COMISIONADO DE MEMORIA HISTÓRICA.


MEMORIALES ESCULTÓRICO-ARQUITECTÓNICOS NÚMERO/AÑO 4

PLACAS DE RECONOCIMIENTO NÚMERO/AÑO 10

CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEAS NÚMERO/AÑO 1

ACTIVIDADES

A) ERECCIÓN DE MEMORIALES EN LUGARES DE MEMORIA Y EN ESPACIO PÚBLICO.

B) COLOCACIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR RAZÓN DE MEMORIA HISTÓRICA.

C) RETIRADA DE VESTIGIOS FRANQUISTAS DEL ESPACIO PÚBLICO.

05. DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA POLÍTICA PÚBLICA DE MEMORIA.


EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE TEMÁTICAS DE MEMORIA HISTÓRICA 2

TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA

120

ITINERARIOS MEMORIALÍSTICOS 5

QUERELLAS JUDICIALES POR CRÍMENES DE LA DICTADURA FRANQUISTA 1

CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS SOBRE TEMAS DE MEMORIA HISTÓRICA

5

ACTIVIDADES

A) CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS SOBRE TEMAS DE MEMORIA HISTÓRICA.

Página 51


FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 382.105

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.000

2 0 9 CÁNONES 4.000

2 0 9 01 CÁNONES 4.000

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 332.395

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 164.395

2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 139.500

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.895

2 2 6 08 ACTUACIONES DE PATROCINIO 2.000

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 168.000

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 168.000

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.500

2 3 0 DIETAS 4.750

2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.750

2 3 1 LOCOMOCIÓN 16.750

2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.750

2 5 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 14.210

2 5 1 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 14.210

2 5 1 00 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 14.210

2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 10.000

2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 10.000

2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 334.454

4 4 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL 160.000

4 4 5 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 160.000

4 4 5 06 A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. 160.000

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 174.454

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 174.454

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 174.454

6 INVERSIONES REALES 90.200

6 0 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 90.200

Página 52


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO

6 0 9 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 90.200

6 0 9 00 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 90.200

TOTAL PROGRAMA 806.759

Página 53


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO



1 GASTOS DE PERSONAL 249.337 94,72



4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


6 INVERSIONES REALES


OPERACIONES DE CAPITAL






Página 54


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 249.337

1 1 PERSONAL EVENTUAL 129.552

1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 129.552

1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.978

1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 95.574

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 64.076

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.997

1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.632

1 2 0 06 TRIENIOS 5.365

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40.079

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.957

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.664

1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.458

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.956

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.956

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.956

1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 46.753

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 46.753

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 46.753




2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.905

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 500


2 3 0 DIETAS 2.000

2 3 0 00 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000



2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 4.000


Página 55


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO


Página 56


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO



1 GASTOS DE PERSONAL 4.604.381 91,32




OPERACIONES CORRIENTES 5.022.523 99,61




OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.042.023 100,00




TOTAL PROGRAMA 5.042.023 100,00

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FICHA DE PROGRAMAS




01. ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PLENO Y SUS COMISIONES.


SESIONES DEL PLENO NÚMERO/AÑO 35

SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO NÚMERO/AÑO 129

RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS

PORCENTAJE 100

RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE CONVOCATORIAS Y DE ÓRDENES DEL DÍA.

B) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES.

C) ASISTENCIA A LA SECRETARÍA DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.

D) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS DE VOTACIÓN, DIARIOS DE SESIONES Y ACTAS.

E) RETRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO.

02. MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL.


ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN NÚMERO/AÑO 1.500

DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB NÚMERO/AÑO 5.800

ACTIVIDADES

A) RECOPILACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE SER OFRECIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO.

B) GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS DE UNIDAD GESTORA WEB.

C) GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS REFERIDOS A LAS SESIONES DEL PLENO Y COMISIONES.

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03. GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE LOS REGISTROS DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO.


ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO NÚMERO/AÑO 2.200

ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO NÚMERO/AÑO 1.600

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO

NÚMERO/AÑO 3.800

ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS

NÚMERO/AÑO 10

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS

NÚMERO/AÑO 50

ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES

NÚMERO/AÑO 70

ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES

NÚMERO/AÑO 60

ACTIVIDADES

A) ANOTACIONES DE NUEVOS ASIENTOS EN EL REGISTRO DEL PLENO, REGISTRO DEDISTINCIONES HONORÍFICAS, REGISTRO DE CAUSAS DE POSI.

B) DIGITALIZACIÓN Y ASOCIACIÓN DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADAASIENTO.

04. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.


CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO/AÑO 40

DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO/AÑO 250

ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL NÚMERO/AÑO 130

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA SECCIÓN.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

D) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

E) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO (PROPUESTAS Y MODIFICACIONES DE RPT Y COBERTURA VACANTES, IT Y SEGUIMIENTO PRODUCTIVIDAD).

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05. CONSERVAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.


EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO

NÚMERO/AÑO 1

INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO

NÚMERO/AÑO 9

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NÚMERO/AÑO 2

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NÚMERO/AÑO 142

MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 12

HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 10

MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 1

HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 5

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DEMANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.

B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO, SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO, DIVIDIDO EN TRES LOTES: LOTE 1, "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO", LOTE 2, "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO", LOTE 3, "MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO".

Página 60


FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 4.604.381

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.488.718

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.229.325

1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 164.703




1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 56.869

1 2 0 06 TRIENIOS 208.423

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.259.393


1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.526.153


1 3 PERSONAL LABORAL 93.291

1 3 0 LABORAL FIJO 93.291


1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 62.922







1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.360

1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 3.360


2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 67.549

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 43.231

2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 43.231

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 21.318

2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 21.318

Página 61


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO

2 1 5 MOBILIARIO 3.000

2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000


2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 24.500

2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000

2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000

2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.500

2 2 1 SUMINISTROS 20.500

2 2 1 04 VESTUARIO 12.000

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 8.500

2 2 2 COMUNICACIONES 500

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 500


2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000

2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.000



2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 174.106


2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.500


2 3 0 DIETAS 750

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 750

2 3 1 LOCOMOCIÓN 750

2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 750

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.600

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.600


6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 19.500


6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 12.000

6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500

6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 5.000

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 5.000

TOTAL PROGRAMA 5.042.023

Página 62


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO



1 GASTOS DE PERSONAL 10.277.994 93,46













Página 63


FICHA DE PROGRAMAS




01. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATCIÓN Y EXPEDIENTES DE GASTO.


CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO/AÑO 1

CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO/AÑO 20

DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO/AÑO 170

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

C) PONER A DISPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS LA DOTACIÓN ECONÓMICA ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

02. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN PERFECTO ESTADO DE USO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS INSTALACIONES, DEL EDIFICIO DESTINADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.


EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

NÚMERO/AÑO 1

INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO

NÚMERO/AÑO 2

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS NÚMERO/AÑO 2

INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD NÚMERO/AÑO 34

MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 12

HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS NÚMERO 10

MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 1

HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN NÚMERO 5

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ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA, DIVIDO EN 3 LOTES: LOTE 1, "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO"; LOTE 2, "MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO"; LOTE 3, "MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

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FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 10.277.994

1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 2.447.072

1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 2.447.072

1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.447.072

1 1 PERSONAL EVENTUAL 3.100.600

1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 3.100.600


1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.117.257

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.327.900






1 2 0 06 TRIENIOS 173.052

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.614.319


1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.141.737









1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.940.875

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.907.486

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.907.486


1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 33.389

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DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO


2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 34.794

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.963

2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 23.963

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.831

2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 10.831









2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 92.768

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.134

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 495.134

4 8 1 A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 495.134

4 8 1 00 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 495.134






6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 5.000

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 5.000


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003.OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.



SECCIÓN: 003 OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC.

DATOS EN EUROS


CAPÍTULOS



922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 109.613 48.800 30.500 188.913

CENTRO 001 109.613 48.800 30.500 188.913

SECCIÓN 003 109.613 48.800 30.500 188.913

Página 71


FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 003 OF. MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPC. CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN
















Página 72


FICHA DE PROGRAMAS




01. PREVENCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE ACTUACIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN O MALA ADMINISTRACIÓN INTENCIONADA DE LOS PODERES PÚBLICOS.


Nº DENUNCIAS PRESENTADAS NÚMERO 25

Nº DE EXPEDIENTES TRAMITADOS NÚMERO 15

ACTIVIDADES

A) INSPECCIÓN DE ACTUACIONES, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Página 73


FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO


1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 87.392

1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 87.392





1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 721




1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 91















2 3 0 DIETAS 3.000

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500



2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500

Página 74


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO


2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.800

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.800







Página 75


010.ALCALDÍA



SECCIÓN: 010 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS


CAPÍTULOS



912.01 ALCALDÍA 632.629 2.970 635.599

CENTRO 001 632.629 2.970 635.599

SECCIÓN 010 632.629 2.970 635.599

Página 79


FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 010 ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
















Página 80


FICHA DE PROGRAMAS




01. EJERCER LAS FUNCIONES EJECUTIVAS DE DIRECCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDEN A LA ALCALDÍA.


01 REUNIONES NÚMERO 220

02 PLENOS PRESIDIDOS NÚMERO 33

03 JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS NÚMERO 52

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LA POLÍTICA MUNICIPAL.

B) B)

C) EJERCER LA SUPERIOR DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

D) RESPONDER ANTE EL PLENO DE LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA ALCALDÍA.

02. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES INCORPORANDO LA DIMENSIÓN DE LA IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

03. CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES.

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES CONTRIBUYENDO A LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

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FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO


1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 102.010

1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 102.010


1 1 PERSONAL EVENTUAL 37.122

1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 37.122


1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.149






1 2 0 06 TRIENIOS 20.775












1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 3.202




2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.970


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012.COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA



SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS


CAPÍTULOS



232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 595.601 152.980 7.325.180 8.073.761

462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 847.945 2.447.651 526.827 170.000 200.001 4.192.424

912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA 1.061.136 152.544 1.213.680

922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 4.422.518 98.676 4.521.194

922.07 RELACIONES INSTITUCIONALES 779.339 917.453 1.751.733 3.448.525

924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL 946.119 1.710.000 1.214.000 3.870.119

CENTRO 001 8.652.658 5.479.304 10.817.740 170.000 200.001 25.319.703

SECCIÓN 012 8.652.658 5.479.304 10.817.740 170.000 200.001 25.319.703


FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN INTERNACIONAL RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y CIUDADANÍA GLOBAL






4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.325.180 90,73










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FICHA DE PROGRAMAS




01. PROMOVER LA CIUDADANÍA GLOBAL COMO UNA RESPUESTA A LOS DESAFÍOS LOCALES Y GLOBALES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE BASADA EN LA PARTICIPACIÓN,LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CULTURA DE LA PAZ.


CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PÚBLICAS NÚMERO 2

PROYECTOS FINANCIADOS DE CIUDADANÍA GLOBAL NÚMERO 15

PROYECTOS FINANCIADOS INVESTIGACIÓN APLICADA NÚMERO 4

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS NÚMERO 3

PUBLICACIÓN INFORMACIÓN (NOTICIAS, DOCUMENTOS, ETC) NÚMERO 200

PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD PORCENTAJE 40

PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PORCENTAJE 100

PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTRE SUS METAS

PORCENTAJE 100

REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO NÚMERO 7

INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN CIUDADANÍA GLOBAL EUROS 1.160.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.

C) DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE CIUDADANÍA GLOBAL.

D) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.

F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

G) JORNADAS, ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON ACTORES CLAVE EN LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL.

H) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS APLICADOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES LOCALES CON PERSPECTIVA Y RESPONSABILIDAD GLOBAL.

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02. CONTRIBUIR CON ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO A LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ECOSOCIALES EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS, LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS METAS.


CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS NÚMERO 1

PROYECTOS FINANCIADOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

NÚMERO 15

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTEGRAL ENTRE CIUDADES NÚMERO 15

PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

PORCENTAJE 100

PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL

NÚMERO 30

JORNADAS, ENCUENTROS, SEMINARIOS DERIVADOS DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL

NÚMERO 50

REUNIONES GRUPO TRABAJO COOPERACIÓN INTEGRAL DEL FORO MADRID SOLICARIO

NÚMERO 3

INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

EUROS 5.800.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

C) DISEÑO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL.

D) ACCIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON AGENTES SOCIALES DE MADRID CON OTRAS CIUDADES IBEROAMERICANAS.

E) ACCIONES DE COOPERACIÓN INTEGRAL POR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.

F) FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN DE LAS CIUDADES IBEROAMERICANAS A TRAVÉS DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DE CIUDADES IBEROAMERICANAS.

G) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTEGRAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO.

03. FORTALECER MADRID COMO AGENTE GLOBAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.


REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL RESTO DE ÁREAS DE GOBIERNO NÚMERO 4

MODALIDADES DE LA POLITICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y LA COOPERACIÓN ALINEADOS CON LOS AMBITOS ESTRATÉGICOS

PORCENTAJE 100

ACCIONES, NOTICIAS E INFORMACIONES QUE INCORPORAN LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS

PORCENTAJE 100

INFORMES ELABORADOS SOBRE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

NÚMERO 3

ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE INFORMACIONES, NOTICIAS, ETC. PORCENTAJE 100

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ACTIVIDADES

A) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO PARA LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y MECANISMO DE SEGUIMIENTO.

C) ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE AVANCES EN LA LOCALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MADRID.

E) SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y METODOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN DE ODS.

04. ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR CRISIS HUMANITARIAS POR CAUSA DE VULNERABILIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS MEDIANTE INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA.


PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA NÚMERO 3

PROYECTOS INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PORCENTAJE 100

PROYECTOS INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PORCENTAJE 100

INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA EUROS 480.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN TEMPRANA A SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIAS.

B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.

C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADAS CON CRISIS HUMANITARIAS.

D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATASTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.

E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

Página 90


FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO








1 2 0 06 TRIENIOS 28.195






















2 3 0 DIETAS 1.087


Página 91


DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO



2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 300


4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.325.180

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 7.325.180

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 7.325.180


Página 92


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD




2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.447.651 58,38





7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.001 4,77







Página 93


FICHA DE PROGRAMAS




01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.


EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID NÚMERO 200

ACCIONES DE INNOVACIÓN CON GRANDES EMPRESAS NÚMERO 4

APOYO A LAS STARTUPS INNOVADORAS NÚMERO 100

ACTIVIDADES

A) ATRACCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PARA CONSEGUIR INCLUIR EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN EN LA IMAGEN DE LA CIUDAD.

B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ACCIONES DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO PONERLES EN CONTACTO CON LAS STARTUPS Y LOS INNOVADORES DE LA CIUDAD PARA QUE PUEDAN COLABORAR ENTRE ELLOS.

C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN DE STARTUPS.

02. IMPULSAR LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN MADRID.


MAPA DE DEMANDA TEMPRANA SOBRE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA LA CIUDAD DE MADRID

NÚMERO 1

VINCULACIÓN A LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS A LA COMPRA PUBLICA INNOVADORA

NÚMERO 2

DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO 1

ADQUISICIONES POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 4

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ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE UN MAPA QUE COMBINE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SOLUCIONES INNOVADORAS QUE ATIENDAN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD.

B) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES INTERCAMBIANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA EXPERIENCIA EN COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PARA AUMENTAR EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA QUE SE ABORDEN.

C) REALIZACIÓN DE LAS PRIMERAS ACCIONES DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN LOS TEMAS PRIORITARIOS DE LA CIUDAD SUSCEPTIBLES DE ABORDARSE CON ESTE MECANISMO Y PREPARARLO PARA ADQUISICIONES CONCRETAS.

D) LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES.

03. DESARROLLAR MADRID COMO CIUDAD INTELIGENTE.


COLABORACIÓN CON EMPRESAS QUE DESARROLLAN ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA CIUDAD INTELIGENTE

NÚMERO 4

ACCIONES DE APOYO A STARTUPS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES

NÚMERO 10

FOMENTO DE LAS REDES DE CIUDADES INTELIGENTES NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERESADAS EN EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE Y COLABORAR PARA RESOLVER RETOS CONCRETOS DE LA CIUDAD.

B) IMPULSO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN LA VIDA DE LA CIUDAD. DE ESTA MANERA SE EJEMPLIFICARÁ EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE COMO AQUELLA QUE FACILITA LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO HASTA EL PUNTO DE QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.

C) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES PARA INTERCAMBIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA. EN PARTICULAR SE TRABAJARÁ ACTIVAMENTE CON RECI Y CON RED INNPULSO, ASÍ COMO CON EL RESTO DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPARTAN EL ESPÍRITU DE COMPARTIR CONOCIMIENTO EN TEMAS DE CIUDAD INTELIGENTE.

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.


DOCUMENTOS ANALIZADOS NÚMERO 5

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS TIPO MÁS USUALES O FRECUENTES QUE SE ELABORAN POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, PARA ADAPTARLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO (PLAN ESTRATÉGICO DE DERECHOS HUMANOS DE MADRID 2017-2019, APORBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 16 DE FEBRERO DE 2017).

05. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.


ACCIONES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS MUJERES DE MADRID NÚMERO 4

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ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DE LA TECNOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.

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FICHA DE PROGRAMAS



DATOS EN EUROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

CRÉDITO

DENOMINACIÓN


ARTÍCULO







1 2 0 06 TRIENIOS 38.046






1 3 1 LABORAL TEMPORAL 105.385




proyecto presupuesto 2018 tomo 2-1 · 1 1 6 00 impuesto s/ el incremento de valor de los terrenos...

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