proyecto inversiones digisat, c.a
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INTRODUCCION
La Organización presenta este proyecto por la necesidad de adquirir las maquinarias, equipos y capital de trabajo con el objetivo de poner en marcha la producción y poder satisfacer la demanda Nacional y regional, ofreciendo un producto de calidad que cumpla con los requerimientos exigidos. Partiendo del marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 308 que dice “El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, las microempresas y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular”; se asegurara la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.
Uno de los aspectos importantes del presente proyecto, es que el mismo se concibe en la nueva política del Gobierno Nacional; como lo es el desarrollo endógeno, el cual está basado en los siguientes puntos:
- Aprovechamiento de las capacidades utilizando para ello los recursos existentes.
- Incentivar la participación de las comunidades
- Reducir la exclusión social
- Estimular la distribución equitativa de la riqueza nacional
- Incentivar la utilización de tecnología según el perfil especifico de las zonas.
Además coadyuva a profundizar la democracia económica y participativa, haciendo énfasis en la cultura del trabajo y la producción, buscando con ello la eliminación progresiva de nuestra dependencia del rentismo petrolero, equilibrando la heterogeneidad de los intereses económicos y sociales con la participación autogestionaria de todos los venezolanos.
1.-IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón Social:
INVERSIONES DIGISAT, C.A.
Rif: J-31769080-0
Domicilio legal
San Juan de los Morros, Estado Guárico
Dirección de la Empresa:
Urbanización Los Placeres, Calle Brasil Nro. 9, San Juan de los Morros, Estado
Guárico
Dirección de Habitación de los Socios:
Alejandro Jesús Moreno García: Urbanización Los Placeres, Calle Brasil Nro. 09. San Juan de los Morros, Estado Guárico. Teléfono: 0412-838.7076. Correo electrónico: [email protected]
Daniel Alejandro Moreno: Urbanización La Tropical, Calle Brasil, Nro. 09, San Juan de los Morros, Estado Guárico. Teléfono: 0412-838.3026. Correo electrónico: [email protected]
Victor Emilio Guevara Villanueva: Barrio San José, Calle Simón Rodríguez, Casa Nro. 39. San Juan de los Morros, Estado Guárico. Teléfono: 0426-417.13.59. Correo electrónico: [email protected]
Actividad Económica:
La actividad económica de la Empresa es: todo lo relacionado con la explotación del ramo de la compra-venta y suministros de Equipos de Telecomunicaciones, diseño e implementación de Redes de CATV y Telecomunicaciones en general, mantenimiento, reparación y venta de sistemas informáticos, diseño construcción e instalación de semáforos Led y señalizaciones luminosas de transito y de cualquier especie, construcción, reparación y mantenimiento de circuitos electrónicos, construcción y venta de maquinas y bancos e pruebas para inyectores automáticos, construcción y venta de maquinas CNC. Así mismo desarrollara la actividad de mantenimiento y reparación de Equipos de computación Hardware y software, compra venta de accesorios y partes de equipos de computación y electrónicos afines y en general, realizar cualquier actividad de licito y libre comercio relacionado o no en consecución de su objetivo, y en general
toda la actividad licita, comercial y productiva permitida por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
Teléfonos/ correos electrónicos de la Unidad de Producción:
1.8.- Teléfonos/ correos Electrónicos de cada uno de los integrantes de la Unidad Productiva.
Nombre y Apellido Correo Teléfono Cargo en la Empresa
ALEJANDRO JESÚS MORENO GARCIA [email protected] 0412-838.7076 DIRECTOR GERENTE
DANIEL ALEJANDRO MORENO MEZA [email protected] 0412-838.3026 DIRECTOR GERENTE
VICTOR EMILIO GUEVARA VILLANUEVA vicanjog @hotmail.com 0426-417.13.59 SOCIO
Teléfonos/ correos electrónicos de una persona de contacto
Nombre y Apellido Correo Teléfono Cargo en la PYMIALEJANDRO JESÚS MORENO GARCIA [email protected] 0412-838.7076 DIRECTOR GERENTE
.- Sector Económico
La Actividad económica que desarrollara la Empresa esta dirigida al Comercio y servicio, definida ésta como un conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad prestar servicios de forma masiva.
2.- Resumen del Proyecto:
Correo Teléfonocargo en la Empresa
Inversiones [email protected] 0412-838.7076 Presidente
Integrar los actores de la Cadena del sector económico, con las necesidades de la población con la finalidad de contribuir a fortalecer esta actividad con las otras actividades económicas en el municipio Juan Germán Roscio, del estado Guárico y si es posible cubrir la demanda del mercado.
Nombre del Proyecto
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LOS HOGARES Y COMERCIOS DEL MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO DEL ESTADO GUÁRICO
Objetivo General
Asumimos la vida en un mundo globalizado y tratamos de aprovechar situaciones que nos favorecen, como el acceso a la tecnología, a la vez nos interesa trabajar cuestiones de identidad, reflexionar sobre situaciones históricas y concretar proyectos de desarrollo regionales, por eso siempre vamos en la búsqueda nuevas formas y situaciones expresivas a través de experiencias, con soporte válido para el desarrollo de un proceso formal, determinado por una serie de fundamentos que rigen la configuración gráfica, permitiendo el desarrollo de un lenguaje, comprendiendo aspectos ópticos y expresivos, relaciones e interacciones, así como fomentar la televisión por cable, como alternativa al desarrollo socioeconómico y contribuir al desarrollo en el Municipio Juan German Roscio del Estado Guárico, generando fuentes de empleo con programas micro empresarial, beneficiando a muchas familias de este municipio mejorando su calidad de vida y contribuir con el desarrollo del estado, en cuanto a la creación de fuentes de empleos, compitiendo en un nicho de mercado de ventas mediante un canal de comercialización de tipo: productor –servicio-consumidor.
La forma de relacionarse en la región automáticamente da por efecto una forma que la televisión por cable es un medio, que debido a el desarrollo tecnológico de las computadoras le ha dado un vuelco no solo al servicio de la televisión, sino también a la red de internet, que han llevado a sustentar una con la otra; y de acuerdo a la necesidad de la población Venezolana y específicamente del Municipio Juan German Roscio del estado Guárico, de tener acceso, a esta clase de servicios, accesibles a la población de todos los niveles sociales por la calidad del producto y por un precio justo que tiene este servicio elaborado por esta micro empresa en relación a las demás, por lo que la demanda crece, conforme crece la población y se sabe de antemano que actualmente esta Ciudad esta en camino a un desarrollo económico y social por lo que las empresas que están en el mercado en la actualidad no son suficientes para producir la totalidad de estos productos para satisfacer la demanda del mercado; dado lo anterior se ve muy atractivo el invertir en este proyecto de televisión por cable.
Ubicación Geográfica del proyecto:
Todo el Municipio Juan German Roscio del Estado Guárico.
Tipo de Proyecto
La televisión por cable es un producto que se vende solo, necesita siempre que la comunicación verbal deba ser transformada en imágenes visuales, legibles y que deban ser difundidas, tiene un mercado existente aunque no cubierto por completo por las empresas ya establecidas en la región, cabe destacar que la actividad productiva se desarrollara a través del empleo de herramientas y equipos especiales para este tipo de proyectos que con la instalación y la puerta en marcha se garantizará la demanda del producto, donde se beneficiará no solo el Municipio Juan Germán Roscio y sus adyacencias, sino otras ciudades, con un producto de excelente calidad y a bajo costo, optimizando la calidad de vida de los socios y la comunidad, y crear nuevos puestos de trabajos directos, indirectos y administrativos, además de motivar e impulsar la economía productiva en las comunidades a través de los Concejos Comunales.
Aporte solicitado en Bs.
Bs. 2.294.245,20
Aporte solicitado o Monto Total del Proyecto:
Dos Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 2.294.245,20)
3.- Aspecto de la Comercialización: El propósito del estudio de la comercialización es que nos permite proporcionar los instrumentos que permitan disponer de la visión general del mercado en el cual deberá operar el presente proyecto, puesto que en el convergen las potencialidades de la demanda y oferta existente en la organización para establecer las condiciones de precios y cantidades, para ello se cuenta con un mercado regional y nacional representado por la población de San Juan de los Morros y otras ciudades del Estado Guárico y de Venezuela.
Señalar si el producto es un bien durable o no durable:
Los productos ofertados son de condiciones duraderos
Productos sustitutos:
No es sustituible el producto elaborado en este proyecto
Cadenas Productivas
Entendida como el conjunto de agentes económicos que participan directamente en la
producción, transformación y en el traslado hasta el mercado del producto realizado,
donde participan los productores, los proveedores de materia prima nacional o
importada.
Precios:
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A OFRECER
N° PRODUCTO PRECIO MENSUAL Bs. POR USUARIOS
1 Televisión por cable 130,00
Comercialización:
El producto terminado será comercializado directamente al consumidor final, como
también a través de tarjetas de presentación y ofreciendo a las organizaciones
gubernamentales y privadas.
Canales de Distribución
Los canales serán el aspecto de distribución, transformación y comercialización hasta
el consumidor final, entre otros aspectos.
Condiciones de ventas:
( ) Contado
( ) Otros
Clientes o usuarios potenciales:
Los Clientes o usuarios potenciales están representados principalmente por los
habitantes del Municipio Juan Germán Roscio, los otros municipios que conforman el
Estado Guárico y con alcance en todo el territorio Nacional.
Para determinar la proyección de la demanda se analizaron dos fuentes de
información a saber: La experiencia de los Asociados y expertos en el mercado de
televisión por cable, desde hace más de Quince (15) años e información suministrada en
la página http://paginasamarillas.infoguia.net/ donde se evidencia la escasez en el
mercado de este tipo de empresas, por lo que se considera esta organización apta para
los productos que ofrecen siendo los que a continuación se especifican nuestros clientes
potenciales:
Nombre y Apellido y/o Comunidad Clientes o usuarios Potenciales Demanda
Empresas u Organizaciones Privadas 1.200 700
Organismos Públicos 1.350 675
Personas Naturales 3.890 2.980
Concejos Comunales 1.500 1.000
Total Demanda 5.330
Estimación de la Demanda:
Se refiere a la demanda futura del producto. Se basa en la proyección sobre la línea
de tendencia correspondiente a los datos históricos: en caso al servicio de televisión por
cable.
Satisfacción de una necesidad de la comunidad
La Empresa “INVERSIONES DIGISAT, C.A.”, plantea integrarse de forma directa
con las comunidades para contribuir al desarrollo económico-social y mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de todo el Municipio Juan Germán Roscio del
Estado Guárico. Con la ejecución de este proyecto se podrá realizar actividades en el
ámbito social, no solo suministrando productos a los concejos comunales, alcaldías,
escuelas, gobernación y al público en general, sino que fortalecerá la calidad de vida de
loa habitantes al crear nuevas fuentes de trabajo, siendo el horizonte establecido como
necesidad histórica por el proceso Bolivariano y Revolucionario liderado por el
Presidente Hugo Chávez Frías.
Asumimos el compromiso y proponemos como aporte social de nuestra representada
en beneficio de la mayoría a través de un porcentaje de las utilidades netas el Cinco por
ciento (5 %) que se obtendrá con la instalación y puesta en marcha de este proyecto que
será beneficiado por las políticas crediticias gubernamentales.
Productos y/o servicios existentes en el Mercado
NOMBRE DEL COMPETIDOR
PRODUCTO DEL COMPETIDOR
PRECIO DEL COMPETIDOR EN Bs.
Intercable, C.A Servicio de televisión por cable 210,00
Directv, C.A Servicio de televisión por satélite
360,00
Nota: Se tomo en cuenta algunos competidores y fueron tomados al azar ciertos productos.
Existencia y ubicación de los competidores
PRINCIPALES COMPETIDORES
NOMBRE DEL COMPETIDOR UBICACIÓN DEL COMPETIDOR Intercable, C.A Turmero, Estado AraguaDirectv, C.A Caracas-Dtto Capital
4.- Ingeniería del Proyecto
Descripción del proceso productivo
Primeramente se diseña el producto, se corta el material dependiendo el diseño, luego
pasa por las maquinas que le corresponde para el proceso final
Balance de materiales
Proveedores de Materia prima, Insumos y maquinarias
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y EQUIPOS
PROVEEDORES
NOMBRE DIRECCION TELEFONO MATERIA PRIMA O INSUMO
PROCEDENCIA NACIONAL O IMPORTADA
TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL
PROVEEDOR
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AMPLIFICADOR TRONCAL DE CABECERA 15 DIAS
BOBINAS DE CABLE 500 15 DIAS
BOBINAS DE CABLE RG 11 15 DIAS
BOBINAS DE CABLE RG 6 15 DIAS
BOBINAS DE CABLE RG 59 15 DIAS
AMPLIFICADOR TRONCAL 15 DIAS
LINE EXTENDER 15 DIAS
DERIVADORES 15 DIAS
INSERTORES DE POTENCIA 15 DIAS
TAPS 8 VIAS 15 DIAS
CONECT. RG6 (BOLSA DE 100) 15 DIAS
CONECT. RG 11 (BOLSA DE 10) 15 DIAS
CONECTOR TIPO PIN 500 15 DIAS
ECUALIZADOR 750 15 DIAS
ATENUADOR 15 DIAS
POWER INSET 15 DIAS
ACOPLADORES 15 DIAS
ANTENA PARABOLICA BANDA C 15 DIAS
ANTENA PARABOLICA BANDA Ku 15 DIAS
NBL BANDA C 15 DIAS
NBL BANDA Ku 15 DIAS
SPLIT SATELITAL 8 SALIDAS 15 DIAS
RECEPTOR SATELITAL 15 DIAS
MODULADOR SATELITAL 15 DIAS
COMBINADOR PASIVO 15 DIAS
PLANTA ELECTRICA 15 DIAS
UPS 15 DIASESCALERAS 15 DIAS
PINZA CRIMPEADORA 15 DIAS
BOLSOS DE HERRAMIENTA 15 DIAS
BUSCADOR DE SEÑAL 15 DIAS
MONITOR LCD (TV 32" PULGADAS) 15 DIAS
Periodo Operacional estimado
Según especificaciones suministradas por las empresas que proporcionaron los
presupuestos de las maquinarias y equipos a adquirir informaron que la vida útil de los
equipos y maquinarias más costosas es de aproximadamente 20 a 25 años
5.-Descripción del Proyecto Productivo Propuesto
La propuesta del proyecto va a satisfacer la demanda del mercado que existe en el
municipio Juan Germán Roscio, del Estado Guárico, generando 6 empleos directos y 12
indirectos; cabe mencionar que los principales clientes van a ser los entes
gubernamentales, empresas u organizaciones y personas naturales, ancladas en el
municipio, pueblos y ciudades adyacentes.
6.-Descripción de la capacidad de Producción Estimada
Se denomina capacidad de producción, entendiéndose esta como la máxima
capacidad que se alcanza a través de un aumento progresivo con el tiempo hasta que se
produzca la primera expansión de la organización. La planta iniciara operaciones al 40%
de su capacidad instalada
Capacidad Instalada y Proyección de la Producción
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%Producto Capacidad Capacidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Máxima Mensual Instalada Anual
TELEVISION CABLE 361.400,00 4.336.800,00 1.734.720,00 2.168.400,00 2.602.080,00 3.035.760,00 3.469.440,00 3.903.120,00 4.336.800,00 4.336.800,004.336.800,0
0 4.336.800,00
7.- Inversión y Financiamiento
DESCRIPCION DE EQUIPOS DE INSTALACION DE OFICINA Y MOVILIARIO CANTIDAD PRECIO UITARIO MONTO Bs.
ANTENA PARABOLICA BANDA C 4 2.200,00 8.800,00
ANTENA PARABOLICA BANDA Ku 4 1.000,00 4.000,00
NBL BANDA C 4 3.200,00 12.800,00
NBL BANDA Ku 4 250,00 1.000,00
SPLIT SATELITAL 8 SALIDAS 6 120,00 720,00
RECEPTOR SATELITAL 70 2.600,00 182.000,00
MODULADOR SATELITAL 70 1.400,00 98.000,00
COMBINADOR PASIVO 6 1.100,00 6.600,00
PLANTA ELECTRICA 1 14.000,00 14.000,00
UPS 2 2.420,00 4.840,00
ESCALERAS 4 1.900,00 7.600,00
PINZA CRIMPEADORA 4 390,00 1.560,00
BOLSOS DE HERRAMIENTA 4 220,00 880,00
BUSCADOR DE SEÑAL 4 3.200,00 12.800,00
MONITOR LCD (TV 32" PULGADAS) 3 6.190,00 18.570,00
COMPUTADOR 4 4.500,00 18.000,00
IMPRESORAS LASER 2 3.189,00 6.378,00
IMPRESORA FORMA CONTINUA 2 5.266,00 10.532,00
FOTOCOPIADORA 1 11.500,00 11.500,00
AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU 2 3.500,00 7.000,00
ESCRITORIO 2 3.700,00 7.400,00
SILLAS DE ESCRITORIO 2 1.050,00 2.100,00
SILLAS DE VISITANTES 4 450,00 1.800,00
ARCHIVADORES 2 1.500,00 3.000,00
BIBLIOTECA 2 1.758,00 3.516,00
BIBLIOTECA CON PUERTAS INFERIORES 2 2.300,00 4.600,00
Total Activos Fijos 469.996,00
8.- Plan de Inversiones
PLAN DE INVERSION
DESCRIPCION MONTO TOTAL Bs APORTES PROPIOS FINANCIAMIENTO
ACTIVOS FIJOS
COMPRA DE INMUEBLES
CONSTRUCCION REPARACION O AMPLIACION 20.000,00 20.000,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 371.130,00 371.130,00
UTENCILIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10.040,00 10.040,00
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS 68.826,00 60.000,00 128.826,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS Bs. 469.996,00 60.000,00 529.996,00
GASTOS OPERATIVOS MONTO TOTAL Bs APORTES PROPIOS FINANCIAMIENTO
GASTOS CONATEL 264.000,00 264.000,00
GASTOS PROYECTO 232.749,20 232.749,20
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 496.749,20 496.749,20CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA 739.500,00 739.500,00
SERVICIOS 60.000,00 60.000,00
MANO DE OBRA DIRECTA 468.000,00 468.000,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO Bs. 1.267.500,00 1.267.500,00TOTAL PROYECTO Bs. 2.234.245,20 60.000,00 2.294.245,20
COSTO DE MATERIA PRIMA
PRODUCTOS COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO ANUAL
AMPLIFICADOR TRONCAL DE CABECERA
1.500,00 2
3.000,00
BOBINAS DE CABLE 500 13.000,00 10 130.000,00 BOBINAS DE CABLE RG 11 1.300,00 100 130.000,00 BOBINAS DE CABLE RG 6 300,00 100 30.000,00 BOBINAS DE CABLE RG 59 300,00 7 2.100,00 AMPLIFICADOR TRONCAL 1.500,00 60 90.000,00 LINE EXTENDER 1.000,00 60 60.000,00 DERIVADORES 80,00 60 4.800,00 INSERTORES DE POTENCIA 220,00 40 8.800,00 TAPS 8 VIAS 190,00 1060 201.400,00 CONECT. RG6 (BOLSA DE 100) 300,00 150 45.000,00 CONECT. RG 11 (BOLSA DE 10) 100,00 60 6.000,00 CONECTOR TIPO PIN 500 60,00 100 6.000,00 ECUALIZADOR 750 90,00 60 5.400,00 ATENUADOR 30,00 60 1.800,00 POWER INSET 220,00 60 13.200,00 ACOPLADORES 50,00 40 2.000,00 Total Materia Prima 739.500,00
9.- Compromiso Social y Ambiental
Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad:
La empresa Inversiones DIGISAT, C.A., plantea vincular a la comunidad, por medio de
asambleas comunitarias, para discutir y formular soluciones a sus necesidades, organizar
colectivas de trabajo, salud, deportes, cultura, entre otras, y fortalecer los procesos
organizativos (consejos comunales), elaborar estudios socio económicos de las
comunidades aledañas, para que de esta manera contribuir a un mejor impacto social de
numerosos beneficiarios del Municipio Roscio. Esto permitirá impulsar el desarrollo de
la televisión por cable que busca la transformar la solidaridad, las condiciones
socioeconómicas, educativas y culturales, haciendo participes de esta distribución
equitativa, generando bienestar integral, personal y colectivo, mediante la inclusión y el
reconocimiento pleno, garantizando sus derechos como seres humanos y sociales. La
comunidad se beneficiará en gran parte, ya que los socios son todos del sector, con este
proyecto se abren nuevas fuentes de trabajo que beneficiara a un número significativo
del municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico.
Fortalecimiento social vinculado a la población vulnerable (Niños, adultos, mayor,
juventud)
Ofrecer a las comunidades, a través de los diferentes consejos comunales el apoyo al
servicio de la televisión por cable, el cual tendrá un costo solidario para todos los
sectores sin discriminación.
Aspecto ambiental y tecnología limpia:
No genera contaminación alguna
MISION Y AMBITO DE ACTUACION DE LA ORGANIZACION
Instalar en la Ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan German Roscio del
Estado Guárico, una micro empresa dedicada a la televisión por cable,, con una alta
calidad en producción, comercialización con su debido manejo de bioseguridad.
OPORTUNIDAD:
Generar empleos directos e indirectos, bienestar, economía, cultura y trabajo en
equipo para lograr el sostenimiento permanente a un porcentaje de familias en esta
comunidad y poblaciones aledañas y del municipio Juan Germán Roscio del Estado
Guárico, logrando la participación ciudadana. Aun cuando en este municipio existen
empresas de esta especialidad esperamos llegar a ser la numero Uno y así cubrir la
mayor demanda existente.
MISION DEL PROYECTO
Adquirir un bienestar sostenible de las familias asentadas en este Municipio y zonas
aledañas, que se beneficiaran con el apoyo de este proyecto, fomentando el trabajo en
equipo para así de esta manera satisfacer no solo la demanda del municipio sino
también contribuir con la demanda nacional ya que la televisión por cable es un medio,
por eso es universal, pero cada cultura la asume desde su perspectiva y la
democratización de la televisión ha permitido que ya no existen las visiones que
mantenían el monopolio ideológico sobre el tema, sino que se han multiplicado
inconmensurablemente, lo que conlleva a los distintos puntos de vista que sustentan
diferentes formas de pensar y educar.
Los avances tecnológicos y computarizados han dado paso a una gran evolución de
la televisión, facilitando herramientas para la creación de diseños innovadores y de gran
originalidad; con la evolución de sus programas, en ciertas áreas problemáticas y al
mismo tiempo se han incorporado nuevas herramientas, entre las mejoras destaca el
perfeccionado modulo de cable, el cual nos permite hacer uso de una práctica mini-pre
de la visualización.
Estos cambios, nos obligan a usar el programa de una manera más productiva y
eficiente, de ideas, los programas como de sus múltiples herramientas crear y diseñar a
base de un material televisivo, variedad de efectos especiales, con los que podemos
lograr maravillosos desarrollo tecnológico con un mayor control del proceso televisivo a
los diseñadores, las nuevas formas de comunicación de la era digital presentaron nuevos
desafíos, contribuyendo a una rápida evolución del diseño de la televisión por cable a
nivel mundial, nacional y regional.
2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1.- Identificación del Problema
Desde siempre el hombre ha buscado comunicarse con los demás por diversos
medios, fijando los mensajes en soportes como madera, pieles, piedra, metal, papel,
soportes electrónicos (discos compactos). En ese proceso de búsqueda el uso de una
serie de instrumentos como el punzón, buril, cincel, pluma y, en estos tiempos el
ordenador, han permitido generar diversas maneras de expresar tanto las imágenes como
los signos que luego han derivado en la escritura con la representación pictográfica, los
ideogramas-logogramas-fonogramas, los jeroglíficos, los alfabetos. La necesidad de
representar las vivencias mediante un mensaje visual obligaba a buscar formas con
escenas, figuras, objetos reconocibles que a la vez resultarían en formas codificables por
un determinado grupo humano lo cual permitió el intercambio de ideas, la
comunicación. Este largo proceso de construcción de signos no ha terminado y la
búsqueda se orienta a lo mismo: facilitar la comunicación. Hoy en día no basta con ser
muy creativo o saber ilustración hay que dominar las herramientas necesarias para
plasmar las ideas y transmitir los conceptos deseados.
Venezuela es un país en vías de desarrollo, que poco a poco ha logrado alcanzar un
nivel productivo tal, que de lograr obtener una ventaja competitiva en estos rubros,
porque teniendo los recursos necesarios llegara a ser competitivo. La tecnología a
revolucionado la televisión, modificándola según las necesidades de cada uso. La
informática se está aplicando en el proceso de la impresión, diseño de páginas web y la
televisión no escapa a este desarrollo tecnológico. Por un lado, la multitud de
aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño de la nueva forma de hacer
televisión y la creación de nuevas fuentes del medio, de forma cómoda y fácil, lo es en
beneficio del desarrollo a corto plazo que nos situará en condiciones de ventaja para
hacerle frente a los competidores regionales y a la necesidad de ser autosuficientes para
producir estos servicios en nuestra población.
El Municipio Juan Germán Roscio, ubicado en el estado Guárico, constituye una
referencia económica no solo en el aspecto del desarrollo agropecuario sino también de
tradición en el comercio, sin embargo el alto índice de personas desocupadas y la
paralización del sistema productivo constituyen la referencia evidente de la falta de
apoyo institucional y la falta de políticas financieras que se han mantenido durante años
han impedido que la población tenga acceso a nuevos conocimientos y a una formación
tecnológica adecuada en este importante materia.
La población de San Juan de los Morros, ubicada en éste municipio, es una
comunidad excluida con niveles de ingresos muy bajos y una calidad de vida que
contradice su alto potencial de crecimiento agro industrial, con extensiones de terreno.
El estancamiento en el sistema productivo y la limitación de formación de nuevos
conocimientos y tecnologías apropiadas para modernizar el sector en el área de la
televisión por cable, entre otros, ha contribuido a la paralización de la economía local,
el deterioro de las comunidades y al aumento de la pobreza, lo cual justifica el
establecimiento de un programa que contribuya con la economía social y ayude al
desarrollo sostenible de este importante sector. Pero aun así existen recursos que no han
sido explotados para satisfacer las necesidades y que con ello se daría paso hacia la
iniciativa para contribuir al desarrollo social y económico de esta región.
ESTUDIO TECNICO
LOCALIZACION ÓPTIMA DE LA EMPRESA:
Entre los lugares a considerar que se encuentran en el del municipio Juan Germán
Roscio, por razones de disponibilidad de locales apropiados para poner una micro
empresa y otros factores que analizaremos mas adelante que son fundamentales para la
realización de la misma, se tienen a la población de San Juan de los Morros, ubicada en
el mencionado municipio, las cuales se mencionan continuación
Origen Histórico
San Juan de Los Morros, es la capital del Estado Guárico en Venezuela, es
prácticamente la puerta de entrada a los Llanos Centrales. Tiene una geografía muy
particular donde prevalecen espectaculares montañas.
Nombre del sitio San Juan: con que se conoce hoy a la ciudad de San Juan de los
Morros, en el estado Guárico, se le debe al río, su principal afluente. El nombre de este
tributario corresponde a un hagliotopónimo hispánico, cuya motivación es devocional y
que, por supuesto, la presencia del agua resulta en uno de los elementos más
determinante en la configuración del paisaje.
De allí que el término San Juan es aplicado a otros accidentes geográficos como en el
nombre de las Minas de San Juan, o los llamados Morros de San Juan, o también en la
denominación de Serranías Grandes de San Juan ( como así se le ubica en documentos
de 1660) que, antiguamente, los indígenas llamaban paurario. El río y los Morros se
convierten en puntos de referencia del espacio por quienes se asientan en el. Es decir, la
oronimia y la hidronimia son la frontera de una unidad geográfica que surge a partir del
poblamiento humano de los colonizadores. Pero ocurre un fenómeno cuando la
denominación se transfiere a varios lugares con el mismo término de San Juan, en una
misma región, lo cual tal desplazamiento designativo de un accidente a otro lo
denominaremos translación toponímica.
El sitio San Juan es un topónimo antiguo; data, según los documentos, desde 1594. El
lugar aparece en relación con las primeras expediciones de reconocimiento o de
“entradas” conquistadoras de Santiago de León de Caracas, organizadas en los siglos
XVI y XVII, en búsqueda de oro, específicamente en las llamadas Minas de San Juan.
En esos primeros años los conquistadores habían intensificado el interés por la
explotación de las minas, así como la persecución de indígenas, presuntamente caribes, y
su esclavización a través de las encomiendas (Rodríguez, 1981: 42 – 46). De allí que la
formación del poblamiento histórico de San Juan de los Morros sea el resultado inicial
de un proceso minero-extractivo. Justamente, el Gobernador de la Provincia de
Venezuela, Sancho de Alquiza, organizó racionalmente la explotación de las minas de
oro de los ríos San Juan, La Platilla, San Gregorio y Tiznados, eje del poblamiento de
los Llanos de Paya. Con dichas Ordenanzas quedaba establecida la explotación de minas
de oro en la Provincia de Venezuela, usufructo que no sólo contó con la mano de obra
indígena sino también africana, cuya participación en la economía fue verdaderamente
importante (Troconis de Veracoechea, 1992: 58).
San Juan de Los Morros, situada al centro-norte del país, es la capital del Estado
Guárico, siendo prácticamente la puerta de entrada a los Llanos Centrales. Aparece a
fines del siglo XVI cuando con fiebre de oro visita sus Morros aquel gran latifundista,
García González de Silva. Simplemente lo llamaban San Juan. A partir de 1567, en
Caracas se desató una voraz exploración hacia las áreas circunvecinas, en pos de más
tierras, oro e indios para encomendar. De éstas surgieron pueblos, entre ellos San Juan
de La Paz, erigido a la orilla del río y a las minas, que en 1590, proclamó descubrir
Sancho del Villar, quien los denominó: “San Juan, La Platilla, Sangergen e Tiznado e
otras quebradas que han sido muy ricas e se ha sacado mucha cantidad de oro” (sic). Así
mismo, en 1594, se obtuvieron los títulos de las tierras desde “los morros que llaman
Paurario hasta el llamado Tucunuma, donde los españoles alojaron su gente cuando la
conquista de los cumanagotos”. En realidad casi ningún oro hubo allí, aunque mucha
pirita aurífera, llamada por el común “el oro del pendejo”.
Cuando Martí llega a San Juan en 1783, dice que ya está erigido en parroquia. Habla
del culto a la Virgen de La Caridad, que fue motivo de pugna con San Sebastián de Los
Reyes, hasta que finalmente, en la litis, triunfó San Sebastián. Durante la Guerra de La
Independencia, en 1812, a raíz de la inexplicable caída de la República en manos del
General Francisco de Miranda, el jefe realista Añoranza, última a sus habitantes, como
haría también en Calabozo . Es bueno acotar que para estos tiempos el húngaro noble
expedicionario Pál Rosti, en 1857, tomó la primera foto de San Juan de Los Morros,
durante una de sus tantas travesías por América.
Por otra parte, Don Víctor Manuel Ovalles, hijo pródigo de San Juan de Los Morros,
y quien nació en 1862, afirma que San Juan no tiene fundador: ni infanzones de Castilla,
ni frailes extranjeros, ni indios de ninguna tribu podrían reclamar su paternidad”, decía,
“”surgió sin que nadie se diera cuenta de su nacimiento. Apareció entre colinitas y
barrancos, y fue acomodando sus viviendas donde quiso y como le dio la gana”.
Ya en 1873, San Juan era distrito y desde 1934 es capital del Estado Guárico, previa
disposición del dictador General Juan Vicente Gómez y resolución de las Legislaturas de
los Estados Aragua y Guárico, las cuales decretaron un trueque de pueblos y territorios
donde salió ganancioso el Guárico. Hubo una caravana presurosa que de Calabozo vino
con archivos, funcionarios, formalidades, hieratismo y dobleces, aunque sin palacio,
teniendo que instalar al gobierno en un hotel, hasta 1935 en que inauguraron la
Gobernación, la plaza, la estatua gigantesca que mandó a elevar cuando le exigieron que
querían un San Juan grande.
Y en una inocente colinita, edificó la espaciosa quinta de La Mulera, sobre puente del
mismo nombre abajo, todo en recuerdo de lo que había tenido que dejar en el remoto
Estado Táchira. No se cree que Calabozo fuese despojada de ser la Capital del Estado,
porque algunos estudiantes quemaron el retrato de Gómez en 1928, sino que Gómez, ya
viejo y desconfiado de todos, integró un grupo estratégico con Maracay y Valencia
utilizando a San Juan de Los Morros.
Esto se fundamenta en 1901, en el Sitio Histórico de La Puerta, con una batalla,
triunfa Gómez sobre Luciano Mendoza. Esa batalla lo engrandeció y comenzó a
aquerenciarse con el pueblo decretando en 1913 la reconstrucción de la carretera de La
Villa a San Juan, ordena en 1916 construir el balneario, abre en 1920 el Hotel Termal y
van aumentando sus visitas. Se trae en 1924 al padre Borges para que diga el discurso en
la inauguración del Arco de La Puerta rememorando su gloria, no la del Libertador. Y
contrata en 1929 y lo hace iluminar el 24 de julio, en su cumpleaños, no el del otro, un
faro de veinticuatro metros, puesto en el morro más alto, que daba luz hasta el llano.
Trae la luz eléctrica, el teléfono, los hoteles y el transporte público. Suenan las pianolas,
las ortofónicas y victrolas. Hay un mundo galante y señorial. Los autos marca Packard y
los Lincoln se hacen bucólicos. Se hospeda en la Casa Amarilla que será luego casa del
gobernador.
Ya en 1942 es decretada la creación de una cárcel, la cual es inaugurada en 1949 con
una capacidad para dos mil presos, proyecto que hizo pensar al criminólogo Elio Gómez
Grillo, que era la mejor del país, porque hay artesanía, programas culturales, deportes,
bachillerato y también universidad. La Penintenciaría General de Venezuela (PGV), no
escapa a un vaciado oscuro que se puede hacer de las cárceles venezolanas, excepto que
su historia está tristemente vinculada a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, al
sacrificio de muchos que aquí estuvieron pagando rebeldías revolucionarias. La
respuesta democrática condujo allí a los ex agentes de la política del régimen (Digepol)
y al mismísimo Pérez Jiménez.
En 1977, luego de muchas luchas en la calle, al vencer la pesadez administrativa de
los gobiernos de turno, se logró la creación en tierras del Guárico de la primera
universidad denominada “Rómulo Gallegos”, convirtiéndose en el trampolín de nuevos
asentamientos y expansión de la población Sanjuanera.
Datos Geográficos:
San Juan de Los Morros tiene una geografía muy particular donde prevalecen unas
espectaculares montañas con un singular aspecto que dan origen a parte del nombre de la
ciudad, Los Morros. Además de estas formaciones geográficas, San Juan cuenta con una
gran variedad de aguas termales las cuales ayudaron al desarrollo de la ciudad desde
finales de siglo pasado y por las cuales, además de los morros, también le han dado fama
en el país
Población:
Hay una población de 100.706 habitantes; habiendo 53 hab/km². El gentilicio de los
habitantes de San Juan de los Morros es Sanjuanero (a).
LOCALIZACION DEL LUGAR DE INSTALACION DE MICROEMPRESA MEDIANTE EL METODO CUALITATIVO POR PUNTOS
Mediante el método cualitativo por puntos se determina la ubicación de la
Microempresa, tomando en cuenta factores que influyen para la ubicación optima de la
planta que a continuación se presentan:
Cercanías a los centros de consumo
Infraestructura para ubicar la organización
Disponibilidad de mano de obra
Infraestructura básica
Costo de la vida
Accesibilidad a los proveedores
Se puede ver que el factor de mayor peso para la determinación en el proceso de
selección del lugar óptimo para la colocación de la microempresa es la cercanía de la
misma a los centros de consumo, que para este estudio es la Población de San Juan de
los Morros que esta apenas a 2 horas de la Capital de Venezuela aparte que tiene
ciudades desarrolladas e importantes en su cercanía, como los son: Maracay, Cagua,
Villa de Cura, Valencia y otras.
El estancamiento en el desarrollo socio-económico y la limitación de formación de
nuevos conocimientos y tecnologías apropiadas para modernizar el sector económico y
en el de la televisión por cable, entre otros, ha contribuido a la paralización de la
economía local, el deterioro de las comunidades y al aumento de la pobreza, lo cual
justifica el establecimiento de un programa que contribuya con la economía social y
ayude al desarrollo sostenible de este importante sector.
Otro de los factores que justifica la creación de este proyecto, son las escasas
oportunidades que tienen los jóvenes para su preparación, por lo cual tienen que emigrar
a otras poblaciones cercanas en busca de trabajo o de oportunidades de estudio, sobre
todo a las grandes ciudades industriales como lo son: Cagua, Maracay, Valencia y
Caracas capital de la República, o a algunas poblaciones cercanas, donde PDVSA tiene
una importante plaza, creándose lazos de dependencia económica y social que atentan
contra cualquier proyecto de desarrollo sustentable.
Diagnóstico de la situación actual
Problemas más importantes de la población
1.- Alto índice de desempleo
2.- Tendencia a la desesperanza
3.- Falta de preparación y de actualización en técnicas de televisión por cable
4.- Ausencia de políticas de financiamiento para las comunidades
Causas de los problemas:1.- Poco aprovechamiento de conocimientos en el uso y aprovechamiento del factor
humano
2.- Indiferencia y ausencia de políticas orientadoras en lo se refiere a la creación de
fuentes de trabajo por parte de las autoridades regionales.
3.- No existe información sistemática y veraz acerca de los planes y programas de la
nación en el desarrollo económico sustentable con énfasis en este sector para este
municipio.
4.- Desarticulación de las instituciones con las comunidades, lo cual aleja las
probabilidades de potenciar programas de atención de la economía social.
5.- Escasas oportunidades de apoyo económico para garantizar la producción de la
televisión por cable en el sector.
6.- El deterioro de la calidad de vida por la ausencia de oportunidades para el desarrollo
socioeconómico del sector.
8.- Desesperanza de las comunidades producto de la ausencia de respuestas oportunas,
ante las constantes solicitudes de apoyo a las instituciones del estado.
2.3.- Alternativas de Solución
Alternativa 1ra.Recuperación del aparato productivo a través de un proyecto de desarrollo en esta área
Descripción:
Creación de una microempresa par la producción y comercialización en la televisión
por cable en la Ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del
Estado Guárico.
Incorporación al mercado de trabajo a un número importante de desocupados para
contribuir con el fortalecimiento de la economía social de las comunidades que
conforman el municipio.
Brindar la atención y apoyo necesario para rescatar las actividades productivas que
están en situación de abandono y que por su característica son susceptibles de potenciar,
como son:
Explotación de la televisión por cable y sus productos afines
- Conocimientos y técnicas básicas para la transformación del sector televisivo por
cable.
- Evaluación y seguimiento del proyecto
- Impacto ambiental
- Redes de comercialización
Ventajas:
La inversión de los recursos estaría asegurada para alcanzar la sustentabilidad y
sostenibilidad de la gestión del proyecto, para el crecimiento y transformación de las
comunidades que se vera reflejada en la calidad de vida.
Alternativa 2daConsiderar aplicar un método de evaluación, seguimiento, así como también el cuerpo
de un diseño de indicadores que permitan medir la gestión de ejecución administrativa
del proyecto, así como los resultados e impactos alcanzados.
Costo en Bolívares:
Bs. 2.294.245,20
Descripción:
El acompañamiento al proyecto a través de un mecanismo de monitoreo, evaluación y
seguimiento será una estrategia fundamental para garantizar que la inversión social sea
sostenible y sustentable, así como también contribuir al fortalecimiento organizacional
de los entes involucrados y de esta manera garantizar retorno social expresado en
cambios importantes en las estructuras sociales
Ventajas:
- Control de la ejecución del proyecto
- Detectar a tiempo cualquier eventualidad durante la ejecución
- Contar con la información precisa, permanente y confiable sobre los avances del
proyecto.
- Medir los resultados en función del comportamiento de los indicadores
- Garantizar que los objetivos y metas planteadas se cumplan con efectividad y
eficiencia
3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1.- Síntesis de la propuesta Seleccionada.
Este proceso consiste en desarrollar un proceso de producción en la televisión por
cable. Se plantea la dotación de infraestructura productiva para el proceso de
industrialización y comercialización en el municipio autónomo Juan Germán Roscio, del
estado Guárico.
El proyecto de televisión por cable, es de vital importancia para la comunidad de San
Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico y sus zonas
aledañas ya que es un proyecto que genera empleo, bienestar, economía, cultura y
trabajo en equipo de sostenimiento permanente a estas familias participación ciudadana,
movilización a gran escala de compra y venta de materiales e insumos. Generando
empleos directos e indirectos y recursos económicos contribuyendo a una oxigenación
permanente a nuestras comunidades del municipio Juan Germán Roscio, del estado
Guárico, que se vera evidenciado en el transcurrir en el desarrollo de este micro-
proyecto.
La ejecución del proyecto estará administrada y supervisada por personas con
conocimientos y habilidades en este tipo de actividades, potenciando sus niveles de
ingresos y calidad de vida, al tiempo que se contribuye al abastecimiento del mercado
local, aumentando la oferta con la consiguiente disminución de los precios de dichos
rubros.
3.2.- Objetivos específicos
Organizar y consolidar la producción en televisión por cable como elemento
dinamizador de la economía productiva.
- Identificar los procedimientos administrativos para ejecutar los recursos con
eficiencia y efectividad.
- Generar empleos en la zona directa e indirectamente además de participar en los
planes de economía social que promueve el estado venezolano.
- Integrar o implementar el proyecto en la red de comercialización, en pro del
impulso y consolidación de la economía social del municipio, a través del
establecimiento de convenios con los diferentes medios, participantes del
desarrollo integral u otro que aplique.
- Lograr rentabilidad para los inversionistas durante el periodo de proyección del
proyecto.
- Establecer compromisos duraderos con nuestros proveedores.
- Contribuir al desarrollo socio-económico de la zona central y de toda Venezuela
ESTRATEGIA DEL PROYECTO:
Se seguirá una estrategia de enfoque en el sentido de participar en atender un
porcentaje de la demanda total de la televisión por cable del país, ofreciendo un
producto altamente competitivo en precio y calidad.
3.3.- FODA
Fortalezas
Zona favorable para la industrialización y producción de televisión por cable
- Proveedor brinda asistencia técnica especializada
-Experiencia en el negocio
Debilidad
Disponibilidad de infraestructura básica favorable
- No obtener en principio los clientes
Oportunidad
- Crecimiento explosivo de la población
- Demanda insatisfecha del mercado
Amenazas
- No hay apoyo efectivo en financiamiento gubernamental para la industria
- Importación de los rubros del área a bajos precios
- Inestabilidad de orden económica en el país
ESTUDIO DE MERCADO
Definición del producto:
El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de extender la televisión por
cable por todo el municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico. El estudio de
mercado pretende determinar la demanda del producto, con la cual se establecerá una
alianza estratégica donde la empresa y las comunidades obtengan un alto beneficio
socioeconómico.
ANALISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS
ANALISIS DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS (Aplicación de Encuestas)
Junto con los promotores de proyecto se han considerado un nivel de confianza del 95%
con un error del 5% en los resultados de las encuestas; La determinación de la varianza,
la cual es fundamental para el cálculo del tamaño de la muestra se aplico un muestreo
piloto de 330 encuestas, preguntando directamente a los dueños o encargados de las
empresas, concejos comunales, organismos públicos, y público en general, cual es el
consumo mensual de del servicio de televisión por cable, servicio prestado por empresas
o personas naturales. El resultado obtenido fue que la media de este consumo es de 250
con una desviación estándar de 34.- En base a la distribución T de Student y dado que el
tamaño de la población es grande, se utilizo una muestra aleatoria de 330, que es
representativa de la población.- La encuesta pretende determinar la cantidad total del
producto a consumir mensualmente, y si hay disposición para obtenerlo a un precio
menor, y de mayor o similar calidad que del mayor competidor que resulte de la
encuesta.
ANALISIS DE LA DEMANDA
El total de organizaciones que comercializan en el estado Guárico con la televisión
por cable u otro modo del servicio son dos (2) y dé acuerdo al instrumento aplicado
abarcan el 80% de toda la población, que se calcula en todo el estado de 345.600
promedio, dejando un promedio para el Municipio Juan Germán Roscio del sesenta por
ciento (60%) que no disfruta de este servicio.
3.4- Metas
Unidades productivas en función del desarrollo socioeconómico del municipio y
del estado.
Construcción o adquisición de una infraestructura física adecuada para la
implantación de la unidad productiva.
- Obtención de materia prima
- Obtención de todos los rubros que se utilizan en la en la unidad de producción.
- Instalación de una planta generadora de electricidad.
- Generación de 15 empleos directos aproximadamente
- Bienestar en un 85% a la comunidad.
- La creación de una red de comercialización en torno al producto
3.5.- Recursos necesarios.
Materiales para la construcción o adquisición de una infraestructura física adecuada
(ver presupuesto)..
Gastos operativos para la unidad de producción: Consumo eléctrico, servicio
telefónico, mano de obra indirecta (secretaria, obreros, administrador, contador,
vigilantes,), gastos de oficina, gastos de transporte, imprevistos.
3.6.- Plan de Ejecución.
Aprobados los recursos o entrega de los recursos tramitados ante los entes
gubernamentales para el desarrollo del proyecto de servicio de televisión por cable
para los hogares y comercios del municipio Juan Germán roscio del estado Guárico.
1ra Etapa
Recepción y revisión de recaudos para optar a los recursos solicitados
2da Etapa
Compra de materiales para la ejecución de los recursos recibidos
Solicitud de propuestas para el desarrollo del mecanismo de monitoreo, evaluación y
seguimiento al proyecto
Recepción, revisión y aceptación de la propuesta
3ra. Etapa
Desarrollo del mecanismo de monitoreo, evaluación y seguimiento al proyecto.
Presentación de informes de seguimiento
Resultados finales de la ejecución del proyecto
Cumplimiento de objetivos y metas (10 meses)
3.7.-Plan de inversión.
1ra Etapa
Adquisición de Crédito para obtener recursos para la ejecución del proyecto SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LOS HOGARES Y COMERCIOS DEL MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO DEL ESTADO GUÁRICO
2da Etapa
La Organizaciòn inicia el proceso de compras de insumos necesarios para ejecutar las
acciones correspondientes al proyecto
3.7.1.- Rendimiento del Proyecto
Recuperación e impulso del aparato productivo en diferentes sectores del municipio
(para contribuir a la consolidación de la economía social) El Costo total de la Inversión
asciende a un monto de Dos Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos
Cuarenta y cinco Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 2.294.245,20) el mismo se verá
reflejado en:
Adecuación de la Infraestructura para funcionamiento de la unidad productiva,
almacén, oficina administrativa, sanitarios.
Adquisición de materia prima, capital de trabajo y gastos operativos
4.-BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.1- Productos Esperados
Adecuación del local (adquisición de los materiales para la reconstrucción del
mismo)
Consolidación y puesta en marcha de una unidad de producción de televisión por
cable y productos conexos.
Activar y recuperar el aparato productivo de la región en función del crecimiento y
desarrollo de la economía social
Devolver las fuentes de trabajo a los desocupados
Actualizar conocimientos y técnicas para mejorar las condiciones de trabajo de los
beneficiarios orientados al crecimiento y desarrollo socioeconómico tanto de la
zona urbana como la zona rural, como marginal
Puesta en marcha de una red de comercialización con la producción del servicio de
televisión por cable
4.2.-Resultados Esperados
Potenciar la calidad de vida de los habitantes del municipio
Contribuir al aumento de la capacidad adquisitiva de la familia
Recuperación del mercado productivo
Difundir la experiencia comunitaria
4.3.-Impacto Económico
- Funcionamiento de una red de comercialización
-Crecimiento económico de la unidad productiva
-Fortalecimiento y consolidación de la economía social
4.4.- Impacto Social
Generación de 15 fuentes de trabajo directos
Beneficio para una población de más 5.000 personas aproximadamente
Mejoramiento en la calidad de vida en pro de la justicia social
Conocimientos y herramientas fundamentales para lograr la optimización en el
trabajo
4.5- Impacto ambientalRecuperación y mejoramiento del ambiente a través de actividades controladas
Concientización de los ciudadanos en defensa de las reservas forestales de la zona
4.6.- Número de personas beneficiadas.
Considerando un promedio de 3 integrantes por familia, se beneficiarán directamente a
través del proyecto unas 2.780 personas al comienzo del proyecto., lo cual se espera un
crecimiento de un 30 % hasta 90% anual.
4.7.- Número de Empleos Directos e Indirectos
Durante la ejecución del proyecto y una vez culminado el mismo el trabajo queda
garantizado ya que las mismas condiciones favorecen a los beneficiarios
Para la recuperación de la producción del servicio de televisión por cable 10
empleados directos y aproximadamente 30 empleados indirectos
Sector de televisión y productos derivados, directos e indirectos
4.8.- Área de Influencias
Todo el Municipio Juan Germen Roscio y municipios circunvecinos
4.9.- Otros Impactos
- Generación de convenios con instituciones para la obtención del servicio
- Expansión del servicio hacia otros sectores
- Actitud y satisfacción de los beneficiarios
- Referencia de la experiencia para impactar en otros municipios
ANALISIS DE COSTOS:
Los costos de todos los insumos bienes y recursos necesarios para la puesta en marcha
de este proyecto con el propósito de anticipar los resultados económicos del mismo, se
analizan a continuación a precios constante del mes de Septiembre del 2011.
- Inversión en obras físicas
Esta categoría incluye la adecuación o reconstrucción del local con un costo
global estimado en Bs. 20.000,00 (local)
- Inversiones en equipos y materiales
En este rubro se agrupa toda la inversión instrumental: Equipos, materiales y
herramientas para dotación y equipamiento del local, el monto total estimado seria de
Bs. 449.996,00
La inversión inicial estimada para la adquisición de materiales para dotar a la
unidades de servicio; en este rubro calculamos una inversión de Bs. 739.500,00
Costos de Operación
Se refiere a los costos de los insumos y recursos que se deben incurrir en el proceso
productivo del proyecto; con el fin de entregar el producto destinado a generar los
beneficios previstos; estos serán los siguientes:
Costos de Producción: El Costo de Producción en referencia al proyecto y otros
rubros es de Bs. 496.749.
Mano de Obra: Las estimaciones del costo en recursos humanos, que se le imputara
al proyecto durante su operación y suponiendo constante los niveles de producciones
sobre obreros y todo el personal que laborará en la unidad, lo que significa que por
concepto de mano de obra se cargará al proyecto la cantidad global de Bs.
468.000,00 por operación de un Año.
Otros Gastos Generales: dentro de esta categoría se agruparán los gastos
ocasionados por concepto de consumo de agua, materiales de empaque, papelerías,
facturas y transportes y gastos de administración contable. Estos fueron estimados en
un monto global de 60.000,00 Bolívares por operación anual.
5.-Tasa Interna de Retorno (TIR) Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se actualizaron los beneficios los
beneficios netos de los diez (10) primeros años de operaciones, considerando este
periodo como máximo para cumplir con el organismo que financie el proyecto. La tasa
Interna de Retorno (TIR) se calculó a nivel del proyecto, dando los siguientes resultados:
1.- Tasa Interna de Retorno (TIR) = 35%
2.- Lo cual significa aceptable la tasa de rentabilidad del proyecto, para el periodo
de proyección, cumpliendo con la tasa mínima exigida en el mercado y el costo
estimado del financiamiento; lo cual demuestra la viabilidad financiera del proyecto y de
los promotores encargados de ejecutarlo.
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LOS HOGARES Y COMERCIOS DEL MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO DEL ESTADO GUÁRICO
Tabla 7
ENTRADAS DEEFECTIVO
AÑOGASTOS
OPERACIONALES FFNNPSERVICIO DE
LA DEUDA0 -2.294.245,20 1 1.734.720,00 792.000,00 942.720,00 235.404,352 2.168.400,00 1.029,600,00 1.138.800,00 235.404,353 2.602.080,00 1.338.480,00 1.263.600,00 235.404,354 3.035.760,00 1.540.024,00 1.495.736,00 235.404,355 3.469.440,00 1.649.032,40 1.820.407,60 235.404,356 3.903.120,00 1.953.742,12 1.949.377,88 235.404,357 4.336.800,00 2.258.864,25 2.077.932,75 235.404,358 4.336.800,00 2.359.465,13 1.977.334,87 235.404,359 4.336.800,00 2.487,902,25 1.848.897,75 235.404,35
10 4.336.800,00 2.501.904,97 1.834.895.03 175.606,05 VRI10 1.659,288,98
FFNNP= Flujo de Fondos Neto a Nivel de Proyecto
TIR= Tasa Interna de RetornoVAN= Valor Actual NetoVRI15= Valor de Rescate de la Inversión en el Año 10I0= Inversión InicialTIR (A NIVEL DE PROYECTO) 35 %VAN= (A NIVEL DEL PROYECTO)= 580.751,14
Análisis de Sensibilidad:El análisis de sensibilidad consistirá en determinar cómo varia el Valor Actual Neto
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) ante cambios en las principales variables que
determinan el flujo de fondos neto del Proyecto.
El análisis de sensibilidad se realizo modificando las siguientes variables:
Aumento de los gastos operacionales en un 30%
En el cuadro Nº 7, se observa el efecto que la rentabilidad del proyecto causaría una
disminución de los ingresos estimados en un 30%.
TIR= 35,65% VAN= 580.751,14
Conclusiones:
Los requerimientos de materia prima e insumos se encuentran disponibles en el
mercado, lo cual permite al proyecto disminuir los costos por importación; la
localización en la Ciudad de San Juan de los Morros, municipio Autónomo Juan Germán
Roscio del Estado Guárico es óptima para el proyecto porque reúne condiciones de
orden geográfico favorable por la cercanía a los mercados de este producto.
Se tiene pleno conocimiento del proceso de producción tipográfica y litográfica por lo
que el proyecto es técnicamente factible. La tecnología aplicada en el proceso de
producción requiere de mano de obra especializada, y la organización cuenta con los
asesores técnicos en el proceso y respecto a la tecnología es semi-automática.
De los resultados se desprende que el proyecto es muy sensible a las variaciones, tanto
de los costos como de los ingresos, especialmente a las variaciones de los ingresos
estimados. Sin embargo la Inversión inicial por ser muy costosa se recomienda
implementar la producción de otros rubros para aumentar los ingresos y soportar el
elevado costo inicial en el renglón de infraestructura, esto genera un peso en el servicio
de la deuda que sensibiliza el proyecto en los primeros 12 meses. Sin embargo, todas las
estimaciones dadas en este estudio se hicieron en un porcentaje del 20% por debajo de
las proyectadas en la realidad.
La cantidad minima a producir para el primer año según la tabla del punto de
equilibrio esta muy cerca de la producción anual en bolívares, esto demuestra que aun en
su primer año de operaciones del proyecto no tiene perdidas, disminuyendo el punto de
equilibrio en los años siguientes, lo que hace mas rentable y por ende menos riesgoso.
En función de todos los aspectos analizados en este estudio se considera
financieramente factible la creación y puesta en marcha de este proyecto, desde el punto
de vista estratégico para contribuir con el desarrollo de la economía tecnológica y social
del municipio.