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AGROP. “EL RETOÑO” C.A UBICACIÓN: SECTOR EL PEREÑO MUNICIPIO: ARAURE ESTADO: PORTUGUESA ARAURE, NOVIEMBRE 2015 Proyectista: CARLOS GONZÁLEZ CEL. 0414-1579276 E-mail. [email protected]

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AGROP. “EL RETOÑO” C.A

UBICACIÓN: SECTOR EL PEREÑO

MUNICIPIO: ARAURE

ESTADO: PORTUGUESA

ARAURE, NOVIEMBRE 2015

Proyectista: CARLOS GONZÁLEZ CEL. 0414-1579276 E-mail. [email protected]

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RESUMEN

El objetivo central de la siguiente propuesta es la consolidación de una unidad de

explotación agrícola - animal, cuyo sistema de producción es la GANADERÍA DE

DOBLE PROPÓSITO en las zonas donde se desarrolla este tipo actividad en nuestro municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, afín de promover el desarrollo

agropecuario regional a través de un financiamiento oportuno y un servicio técnico para apoyar el sector, para así fortalecer a los pequeños y mediano productores del

estado e incorporándolos al proceso productivo del mercado. El Proyecto se ubicará en el municipio ARAURE, cuya superficie aproximada es de

723,44 km2 (72.344 Has), según VI censo agrícola, cuyo sistema de producción

GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO extensiva, semi-intensiva e intensiva, por lo que se contempla que el proyecto permitirá mejorar y ampliar la productividad de

manera directa o indirecta, en un 17,74% del total de la superficie de la unidad de producción en esa actividad.

En su mayoría las unidades de producción están establecidas en tierras patrimonio del

Instituto Nacional de Tierra, baldías y otras formas de tenencia. El Proyecto ha sido elaborado bajo las premisas de Sostenibilidad Ecológica,

Desarrollo Social del individuo y su núcleo familiar, Viabilidad Técnica y Financiera; siendo esta última bajo la responsabilidad de la empresa de Asistencia Técnica, quien

con su seguimiento y evaluación permanente, desarrollo de las prácticas e innovaciones más asequibles, con la necesaria y proactiva colaboración de los productores

beneficiados y con el monitoreo de las relaciones con las demás instituciones y

entidades privadas, permitirá obtener los resultados esperados por los organismos e instituciones financieras regionales, nacionales o internacionales interesadas en la

promoción del rubro. El monto global solicitado para este financiamiento es de Cincuenta y seis millones

novecientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y nueve Bolívares con cuarenta y tres

céntimos. (Bs. 56.954.049,43), con un plazo de pago de 10 años, 2 años de gracia, y 08 años para pagar el crédito, con un interés anual del 12,00%para financiar una

Unidad de Producción. El plan de inversiones a desarrollar contempla las siguientes actividades: Siembra de

pastizales, construcción y/o reparación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de dicha explotación animal GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO (GDP),

adquisición de maquinarias y equipos para la unidad de explotación, adquisición de

Semoviente para GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO, lo cual es de vital importancia para llevar adelante el plan propuesto, como costo directo, además

contempla gastos de manejo como costo indirecto, alcanzando el monto global ya indicado, a ser invertido en el primer año, como lo establece el Plan de Inversión.

Dicha propuesta está diseñada como se mencionó anteriormente para un plazo de 10 años, con una tasa de interés calculada al 10,00%, donde en beneficiario estará en la

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obligación de cancelar intereses ordinarios generados en los primeros 2 año; en los

años subsiguientes, es decir se le prorratearon (Intereses diferidos) y una cuota anual

fija para los 08 años restantes (ver Servicio de la deuda). Dentro de los programas a desarrollar con los recursos percibidos por venta de leche,

carne, cosecha y otros, están los siguientes: Programa de riego y drenaje

Programa de mantenimiento de pastizales.

Programa de reproducción basado en la monta libre. Programa de sanidad animal.

Programa de producción (ordeño y selección de rebaño). Programa de suplementación alimenticia.

Es de hacer notar que la propuesta presentada por el representante legal de la organización social el señor Williams José Salazar Salazar V - 19.171.522, cuenta

con uno de los principales factores de producción como lo es la tierra, para el diseño

se consideró parámetros reales arrojados por previo diagnóstico como lo son los siguientes:

Para el MOVIMIENTO DE REBAÑO fue proyectado con el criterio de estabilizar el proceso productivo de la AGROP., a partir del quinto año de desarrollo con capacidad

de carga real de una 13,51 U.A/ha/año, el porcentaje de parición de vacas que existen en la AGROP. se consideró el 0,00%, el % de parición de las vacas a adquirir

es del 90,00%, para el segundo año en adelante se calculó con un 80,00%, los índices

de producción utilizados en la proyección sobre la eficiencia reproductora, mortalidad y descartes se explican con claridad en cuadro de movimiento de rebaño, el promedio

de litros de leche/vaca para las vacas que se adquirirán junto con las novillas que se levantarán en la AGROP. es de 6,50 l/vaca/día, el tiempo de lactación se calculó sobre

la base de 250 días, el precio de la leche se ajustó a 70,00 Bs/l, así como el precio

del queso que se estableció en 700,00 Bs/Kg. el valor de carne en pie oscila es de 250,00 Bs/Kg.

Para el plan alimenticio se consideró una pequeña suplementación a base de una mezcla de sal roja, mineral y melaza, para poder bajar los costos, con respecto a plan de

sanidad animal el mismo se explica en el cuadro respectivo de costo de sanidad animal, donde se menciona los medicamentos a utilizar con sus dosis y tratamiento, de igual

manera para el plan de vacunación. En la evaluación del proyecto se consideró los

resultados arrojados en el análisis financiero o flujo de efectivo, para poder obtener los valores respectivos a la relación Beneficio / costo, VAN y el TIR financiero; Antes

y después del financiamiento. Se comienza ver la factibilidad del proyecto en virtud de que la relación

Beneficio/costo nos muestra un valor mayor que UNO (>1), el valor actual neto (VAN)

de los beneficios netos incrementales actualizados a una tasa superior al costo de oportunidad alcanza una cifra POSITIVA y los cálculos realizados reflejan un TIR

mayor a la tasa financiamiento, lo cual se considera lo suficientemente aceptable

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debido a que se encuentra por encima de la tasa de interés activa promedio

ponderable (TAPP) vigente en el mercado para el sector agrícola, es decir es superior al costo de oportunidad del capital.

El proyecto es factible desde el punto de vista social y desde el punto de vista

económico, dado que debería de soportar un interés bancario del 12,00%y con una Relación Beneficio Costo de 1,70, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 29,57% y un

Valor Actual Neto (VAN) positivo 20.069.761,35 a la Tasa de Comparación del 12,00%. El Flujo Neto indica que habrá ganancias desde el mismo tercer año del

proyecto, con una Rentabilidad aceptada a lo largo de la Vida Útil del Proyecto. El estudio realizado indica que una inversión para estos fines está bien justificada,

por lo rentable de sus resultados, el aporte social que se generará y que permitirá un

alcance a un elevado número de familias venezolanas; Así como por lo estratégico que resultaría para la economía de Venezuela una inversión de esta naturaleza, para

contribuir con la seguridad agroalimentaria del país.

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INTRODUCCIÓN

Se realizó este Proyecto Agropecuario con el fin de solicitar financiamiento a través

de la BANCA PÚBLICA Y/O PRIVADA para ejecutar inversiones indispensables para

mejorar y ampliar una explotación agrícola – animal. Se está presentando este proyecto de desarrollo agrícola y pecuario para el municipio

ARAURE del estado PORTUGUESA, Teniendo como oportunidades la presencia y apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la investigación para el

desarrollo y mejoramiento de la AGRICULTURA, GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO, condiciones agro ecológicas favorables para el establecimiento y consolidación de

dichas cadenas productivas, programas de erradicación de la fiebre aftosa favorables

para el acceso de mercado foráneo entre otras, además, existen amenazas como la desigualdad de oportunidades de los pequeños y medianos productores para entrar en

el mercado, dificultades para acceder a créditos oportunos, oligopolios en el sistema producción y comercialización, de la cadena productiva de la ganadería de doble

propósito, carencia e insuficiencia tanto de infraestructura como de servicios en

buenas condiciones (vialidad, electricidad, etc.) para el óptimo desempeño de la cadena.

De igual manera en el sector en los últimos años se ha estado agudizando el requerimiento de programas de financiamiento al pequeño y mediano productor, en las

modalidades de mediano a largo plazo, sector este que ha sido desasistido y relegado en los planes de desarrollo y el déficit se acentúa cada día más en la medida que los

rebaños existentes presentan un cuadro deficitario para cubrir la demanda interna y

que genera ingresos adecuados al sector productor. El sistema de explotación doble propósito en el Estado PORTUGUESA requiere menor

inversión inicial; el desarrollo de la AGROP. lo impone el deseo de crecer y la disponibilidad de recursos, es relativamente más seguro el éxito que en la siembra de

cereales, garantiza un mayor flujo de dinero durante todo el año, los semovientes son

verdaderos activos líquidos fácilmente convertibles en dinero, requiere menor inversión en maquinaria y equipos y por último, para el pequeño productor, le confiere

cierto grado de seguridad en la alimentación diaria de su familia al utilizar parte de los productos de su AGROP.; leche, suero, quesos, carne, etc., para proveer los

requerimientos alimenticios de su familia, a diferencia en la producción de cereales donde deben convertir en dinero las cosechas, para de manera indirecta, adquirir

alimentos.

En forma general la ganadería regional se caracteriza por el sub-aprovechamiento del recurso pastizal existentes, lo que aunado con el déficit de financiamiento y asistencia

técnica disponible, determinan el estado actual de la actividad en toda la región, donde prevalece una alimentación deficiente del rebaño, debido fundamentalmente a

la crisis estacional de pastoreo, para el cual no se ha tomado las previsiones convenientes (silos, riego, etc.), fertilización de los suelos, introducción de pastos

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mejorados, además el estado sanitario del rebaño es deficiente y las prácticas de

manejo generalmente inadecuadas, carencia o insuficiencia de asistencia técnica; Todo

lo anterior trae como consecuencia una baja eficiencia reproductiva del 65% aproximadamente y bajos índices de producción de leche/ha/año, kg. de carne/ha/año

y Kg/vaca). Después de una serie de investigaciones y experiencias acumuladas por organismos

públicos y/o privados involucrados con el sector, agrotécnicos y productores

agropecuarios, indican la posibilidad de alcanzar niveles de producción más allá a los 1000 l/ha y 170,00 kg de carne/ha, adoptando prácticas de manejo y de alimentación

adecuadas. El objetivo fundamental del presente proyecto es generar nuevas perspectivas y

alternativas al sector productivo puesto que el mismo servirá para establecer un Programa de Desarrollo agrícola – animal cuyo sistema de producción preponderante es

la GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO que a su vez es la más importante en

Venezuela puesto que produce la mayor producción de leche (60%) así como un porcentaje significativo de carne en el ámbito nacional.

Además se desarrolla mayormente en pequeñas y medianas unidades de explotación y propone un modelo rentable de explotación agropecuaria adaptable a los pequeños y

mediano productores del estado PORTUGUESA y al mismo tiempo permite un crecimiento sostenido (AGRICULTURA SUSTENTABLE) y que generará nuevos

horizontes a la población rural de dicho estado.

Con la presentación de este proyecto agrícola – animal se aspira contribuir a satisfacer las necesidades de financiamiento y asistencia técnica, que permitan

proyectar la tecnología aplicada en función de mejoramiento y el desarrollo de la actividad agrícola y pecuaria regional.

Se persigue en el presente proyecto el mejor aprovechamiento de la superficie

sembrada de pastos, así como la introducción de pastos de corte, de manera de obtener material que pueda ser ensilado, para su posterior utilización dentro de la

AGROP., requiriéndose para ello maquinarias las cuales contribuirán de manera determinante en el mejoramiento de la unidad de producción.

Con el mejor aprovechamiento de la superficie de pastos y la introducción de nuevas especies forrajeras, se lograra una mayor capacidad de sustentación e indirectamente

un aumento del rebaño existente, traduciéndose esto en aumento de la producción de

leche en la AGROP.. Así mismo se requiere incrementar la capacidad de la vaquera, debido al aumento de la cantidad de animales que se genera con el presente proyecto.

El presente estudio de factibilidad técnico económico se realizó con el fin de solicitar un financiamiento a través de la BANCA PÚBLICA Y/O PRIVADA y justificar los

recursos necesarios para ejecutar inversiones, para mejorar y/o consolidar una

explotación agrícola – animal cuyo sistema de producción es la GANADERÍA DE

DOBLE PROPÓSITO, en la unidad de explotación denominada AGROP. "EL

RETOÑO”, propiedad de Williams José Salazar Salazar.

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En este sentido con este proyecto pretendemos obtener el máximo potencial productivo de la unidad de explotación, contando para ello con el plantel actual, los

recursos y las condiciones agro climáticas existentes, la infraestructura existente y con las inversiones que se contempla realizar producto del financiamiento que se está

solicitando, para lograr los objetivos y metas establecidas.

Todo lo antes expuesto obliga al sector tanto público como privado a la asistencia crediticia y técnica que conlleva a mejorar la eficiencia productiva.

La continuidad en el tiempo con miras a hacernos autosuficientes y menos dependientes del extranjero.

Bien sabemos que nuestro país es deficitario en la producción de carne y leche, los

estimados de producción de ambos rubros no cubren la demanda de los mismos. La ineficiencia en la producción de los rubros carne y leche, nos hacen tener mercado

asegurado. Mercadeo y comercialización: En el Estado PORTUGUESA en los municipios ganaderos

por excelencia el mercado de la venta de animales normalmente se hace a nivel de AGROP., de acuerdo al precio en pie en los animales, según los intermediarios y otros

productores existiendo infraestructura instalada de matanzas.

Matadero de Acarigua-Araure. Matadero del Ospino.

Matadero de Turén.

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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1.1.- Organización Social: AGROP. EL RETOÑO

1.2.- Registro de Información Fiscal: RIF Nº

1.3.- Número de SUNACOOP: Nº

1.4.- Ubicación.

AGROP. EL RETOÑO, SECTOR EL PEREÑO de ARAURE. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA.

1.5.- Representante legal.

Williams José Salazar Salazar, C.I: 19.171.522. Telf: 0414-5564328.

1.6.- Persona Contacto.

Williams José Salazar Salazar, C.I: 19.171.522. Propietario: AGROP. EL RETOÑO,

SECTOR EL PEREÑO de ARAURE. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA. Telf: 0414-5564328.

1.7.- Persona Jurídica

Compañía Anónima (C.A)

1.8.- Composición Accionaria de la Organización Social.

Williams José Salazar Salazar C.I V-19.171.522

1.9.- Miembros de la Organización Social.

Williams José Salazar Salazar C.I V-19.171.522

1.10.- Junta Directiva o Consejo de Administración Vigente.

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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1.- Nombre del proyecto.

Ganadería Doble Propósito.

2.2.- Organización social.

AGROP. EL RETOÑO. Responsable: Williams José Salazar Salazar, C.I: V-19.171.522. Telf: 0414-5564328.

2.3.- Lugar de ejecución.

AGROP. EL RETOÑO, SECTOR EL PEREÑO. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA.

2.4.- Duración del proyecto.

El lapso establecido para la ejecución del proyecto es Un (01) año mientras que el

lapso para la consolidación del proyecto es de Diez (10) años.

2.5.- Organismos responsables.

AGROP. EL RETOÑO. Entidad: PÚBLICA o PRIVADA.

2.6.- Monto total del proyecto.

Cincuenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y nueve Bolívares con cuarenta y tres céntimos. (Bs. 56.954.049,43) (100%).

2.7.- Aporte banco del ente financiero. Cincuenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y nueve

Bolívares con cuarenta y tres céntimos. (Bs. 56.954.049,43) (100%).

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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3.1.- Justificación del proyecto.

La Unidad de Producción bajo estudio, cuenta con condiciones suficientes en lo que

respecta a las condiciones agro-climáticas, así como la disponibilidad del recurso suelo para el establecimiento de pastos naturales e introducidos como se evidencia en los

pastos existentes. Así mismo se cuenta con el recurso agua para la utilización en riego, la infraestructura necesaria para dar un mejor manejo a los recursos disponibles. En

cuanto a la factibilidad del proyecto se aprecian una factibilidad técnica, por la existencia de los recursos técnicos requeridos para la puesta en marcha del proyecto.

Encontramos una factibilidad operativa, al determinar la disponibilidad del recurso

humano con las capacidades requeridas para la implantación del proyecto y su ejecución. En cuanto a los aspectos económicos, la factibilidad económica esta dado

por el análisis comparativo de los costos del proyecto contra los beneficios. En cuanto al financiamiento se hace necesaria la solicitud de un crédito para llevar a cabo tal

proyecto.

3.2.- Objetivo general.

Se pretende instalar, desarrollar y consolidar una EXPLOTACION CUYO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ES LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO, en la AGROP. “EL

RETOÑO” C.A ubicada en el Caserío o SECTOR EL PEREÑO del Municipio ARAURE del estado PORTUGUESA a partir del año 2015. Con la finalidad de hacerle frente a la

crisis que confronta la Cadena Agro productiva AGRÍCOLA Y PECUARIA y darle un

Fortalecimiento, en el área de influencia de las receptorías de leche en los Municipios: ARAURE y Aledaños.

3.3.- Objetivos específicos.

Lograr en su totalidad el aprovechamiento racional de la Organización Social, a

partir del año 2015. Incorporar novillas preñadas "PREFERIBLEMENTE". Con alta capacidad de

reproducción, mestizas (3/4 razas nobles lechera y 1/4 genotipo cárnico) y toros reproductores aptos para la cría de raza cárnica.

Aumentar la producción en la unidad de producción a partir del año 2015. Incorporar la maquinaria y equipos necesarios para el mejor manejo de las

unidades de explotación bovina.

Mejorar la infraestructura existente mediante la construcción y/o reparación de cercas perimetrales e internas.

Aumentar la capacidad de sustentación de los pastos, con el ya existente, de acuerdo a un buen manejo.

Comercializar toda la producción para hacerle frente a los compromisos adquiridos.

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Establecer un Mercado en la zona para la venta y distribución de los productos

agrícolas y pecuarios que se produzcan en la unidad de producción.

Alcanzar ingresos que permitan la sostenibilidad de la unidad de producción en el futuro.

Generar empleos en la zona.

3.4.- Metas.

Aprovechar en un 17,74% la superficie total de la Unidad de Producción y representa 46,50 has.

Acondicionar 26,50 hectáreas de montaña baja. Sembrar 26,50 hectáreas entre Pasto Bermuda Cynodon dactylon y Maralfalfa

"Gramatara o Maravilla". Construir aproximadamente 16 potreros.

Adquirir (250) vacas Preñadas Mestiza adaptada a la zona.

Ampliar el número de unidades animales (U.A) de 0 U.A/Año a 547,88

U.A/Año para el año de estabilización en el rebaño lechero y cárnico y que

representan 616 cabezas. Elevar la carga animal de la unidad de explotación de 2,68 U.A/ha/Año a

13,51 U.A/ha/Año para el año de estabilización. Aumentar la capacidad de sustentación de la unidad de producción de 45,00

U.A/Año a 545,63 U.A/Año para el año de estabilización en el rebaño

lechero y cárnico. Manejar una eficiencia reproductiva para el año de estabilización de 81,27%

con un promedio de vacas secas de 55 animales y vacas en producción de 77,08%.

Obtener en promedio un rendimiento en leche caliente de 6,50 l/Vaca.

Destinar el 20,00% de la producción para la venta de leche caliente a puerta de corral y el 80,00% para la elaboración de queso.

Alcanzar una producción promedio para el año de estabilización de aproximadamente 300.605 l de leche anuales (823,58 l/día) ó (4,45

l/Vaca/día). Ofrecer y comercializar al mercado municipal, estadal y /o nacional un

promedio de unos 32.049 Kg de Queso anuales (87,81 Kg/día) ó (0,47

Kg/Vaca/día), para el año de estabilización del proyecto. Comercializar (59) Vacas de Descarte, (27) Novillas para Cría, (12) Mautas,

(105) Mautes y (12) animales entre Becerros y Becerras para el año de estabilización del proyecto.

Obtener en promedio un rendimiento de 264,39 Kg. carne/vaca/año, 1.364,61

Kg. carne/ha/año y 117,58 Kg. carne/U.A/año. Obtener un costo promedio en mantenimiento de pastizales de 5.417,49

Bs/ha/Año.

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Obtener un costo promedio en alimentación de 5.013,02 Bs/U.A/Año.

Obtener un costo promedio en sanidad animal de 2.736,39 Bs/U.A/Año. Obtener en promedio los siguientes indicadores de producción:

Construcción y/o reparación de cercas perimetrales 6,51 Km.

Construcción y/o reparación de cercas internas (eléctrica) 9,77 Km. Adquirir Un (01) Tractor de Rueda, cuya potencia es de 120 HP. (118,36 Cv ó

89,48 Kw). Potencia en la barra de tiro: 96 H.P. Adquirir los implementos y equipos necesarios para labrar, cultivar la tierra y

darle el mejor manejo sostenible a la unidad de producción.

Adquirir Un (01) Sistema de ordeño modular de 06 puestos. Adquirir Un (01) Tanque de enfriamiento con capacidad para 1.500 lts.

Alcanzar Ingresos Brutos anuales de Bs. 20.109.491,09 a partir del Primer año, que nos permita hacerle frente a los compromisos derivados del crédito a

solicitar y de un promedio de Bs. 37.061.755,78, una vez que se estabilice la

producción en la Unidad de Producción. Generar al menos (07) empleos directos y (02) indirectos anualmente

únicamente en la Unidad de Producción. Dando como indicadores técnicos promedio: 30,77 Equivalente-Hombre (EH), 14,48 Vacas totales/E.H y 69,18

U.A/E.H anuales. Contribuir con la demanda insatisfecha del mercado de Leche, queso y carne en

el estado PORTUGUESA.

3.5.- Beneficios del Proyecto.

3.5.1.- Producto esperado.

El proyecto está concebido para producir Leche, queso y carne en pie.

3.5.2.- Resultado esperado.

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Después de la puesta en marcha de la unidad de producción (ver cuadro volumen de la producción láctea y cárnica) y en conformidad a lo planificado en el programa de

producción, se producirá anualmente:

3.6.-Impactos del Proyecto.

3.6.1- Impacto Económico del Proyecto.

Generar utilidad neta anual tanto a la organización social como al Consejo comunal de SECTOR EL PEREÑO de Municipio ARAURE, como resultado de la producción y

comercialización de los productos y subproductos.

(Ver Cuadro de Estado de Ganancias y Pérdidas).

3.6.2- Impacto Social del Proyecto. Dentro de los aspectos más resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la parte

social la cual traerá como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la organización social y la creación de empleos tanto directo como

indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las organizaciones productivas del

estado, incorporar a la AGROP. EL RETOÑO, en la economía nacional y regional. Se tiene programado trabajar con un personal calificado del sector, para que estos

mejoren su calidad de vivir. En el plan de acción exigido por el ENTE FINANCIERO, se tornaran en cuenta la siguiente cláusula social.

Con respecto a la congestión, aquí los trabajadores (socios) tendrán su participación

en el capital accionario de la organización social, además tendrían también voz en la torna de decisiones de la empresa. Además se contribuiría a mejorar determinados

aspectos del entorno social de las comunidades aledañas a su ubicación física, realizando el % EBITDA correspondiente.

3.6.3- Impacto Ambiental.

El manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el

ámbito de las actividades agropecuarias, estas implican una serie de operaciones que, como casi todas las actividades humanas, pueden implicar en impactos ambientales,

algunos de los cuales pueden ser negativos. Cuando se inicia el análisis de los proyectos o aspectos de desarrollo de la ganadería

cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones y productividad de los terrenos de pastoreo, la salud y productividad del ganado (incluyendo el ganado vacuno) para

carne, leche, y el bienestar de los pastores no deben olvidarse la consideración de

estos aspectos que pueden ser negativos, para prevenir y mitigar sus efectos. Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos, el bosque abierto (y en algunos lugares

las áreas desbrozadas de los bosques cerrados), los matorrales, y los desiertos que sostienen los rumiantes domésticos y herbívoros silvestres.

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El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas no idóneas para los cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras áridas o semiáridas,

donde sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y espacio; la producción del ganado en grande, específicamente, el pastoreo, es una forma apropiada y

duradera de utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El

pastoreo ayuda, también mediante la introducción de estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus características físicas. Y, la germinación de ciertas plantas

se mejora o se posibilita, luego de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo del animal. Por lo tanto, la producción ganadera constituye un sistema de manejo de la

tierra en las áreas marginales, que puede optimizar la producción de alimentos con un

mínimo de insumos, a la vez que mantiene la productividad del ecosistema. Los impactos ambientales negativos de la ganadería, sin embargo, se originan en el

pastoreo excesivo y se producen como resultado de algunas prácticas de manejo de las tierras de pasto. Los impactos externos en los terrenos de pastoreo se relacionan con

las actividades de desarrollo (p.ej. la agricultura, el desarrollo de los recursos hídricos, los programas de colonización, la minería, etc.), que reducen o imposibilitan el

pastoreo del terreno o degradan sus recursos.

El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la

degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del

terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área. Esto causa una

reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas desabridas. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida

de la cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la erosión hidráulica y eólica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan

un proceso de erosión que puede producir la formación de arroyos. Además, el pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie.

Las formas de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo,

duración o sucesión de uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los números, especies y movimiento de los animales. Otras técnicas de manejo útiles son:

la comercialización organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las áreas de pastoreo y reservas para las temporadas secas.

Al aumentar la producción de ganado en los terrenos de pastoreo, o emplear malas técnicas en esas áreas, se pueden crear impactos negativos para la fauna. La

competencia por la vegetación o el agua puede aumentar, y los ganaderos pueden

matar la fauna para carne, o para eliminarla como plaga (es decir, los predadores del ganado). En muchos lugares el ganado y la fauna coexisten, utilizando diferentes

recursos y, de esta manera, evitando la excesiva competencia. En algunas áreas, el cultivo de la fauna ha demostrado mayor potencial que la ganadería, y puede ser

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considerado como una alternativa para la producción de carne, pieles y cuero. Otras

alternativas que pueden ser consideradas son el turismo y la cacería controlada.

A menudo, se agota la vegetación y se produce mayor erosión del suelo alrededor de las fuentes de agua, donde se congregan los animales. Se puede limitar la destrucción,

aumentando el número de fuentes, ubicándolas estratégicamente, y cerrándolas durante ciertas épocas del año. La mala planificación, ubicación, manejo y control de

los charcos, sin embargo, puede agravar los problemas, y aumentar la seriedad de las

sequías. Al perforar pozos profundos, se puede producir severa degradación de la tierra a su alrededor, porque baja el nivel freático y se afecta la vegetación local. Si

el ganado y los seres humanos comparten las fuentes de agua, se crean implicaciones negativas para la salud.

Las técnicas de manejo que se emplean para aumentar la productividad de los terrenos de pastoreo, son: la intervención mecánica y física con respecto al suelo o la

vegetación (p.ej. las técnicas de conservación del suelo y el agua, desbroce de los

matorrales); siembra o resiembra de las especies y variedades seleccionadas; quema de la vegetación; aplicación de fertilizantes: el estiércol o los químicos, y hacer

esfuerzos por controlar las plagas. Las medidas de conservación del suelo y el agua y la siembra de vegetación pueden reducir la erosión del suelo, en cambio el desbroce y

quema de los matorrales, que no se efectúa con cuidado, puede aumentar la erosión. Este no solamente disminuye la productividad del sitio, sino que los recursos acuáticos

sufren también debido al aumento del sedimento.

La quema es la práctica más antigua que utiliza el hombre para manipular la vegetación de los terrenos de pastoreo, para el uso del ganado. La quema se emplea para

controlar los matorrales indeseables y la maleza alta, para destruir los montecillos viejos y desabridos de las hierbas y favorecer el crecimiento de las plantas frescas,

que son más digeribles y nutritivas. El fuego aumenta el rendimiento del forraje y

mejora el sabor de las hierbas y malezas. Sin embargo, la quema caprichosa o fortuita puede ser dañina o desastrosa para la vegetación y los suelos, y puede causar mayores

niveles de erosión. El uso de químicos para fertilizar el pasto, o para controlar las plagas y enfermedades,

puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente caros, y, por eso, rara vez se utilizan en los países en desarrollo. Donde se utilicen, sin embargo, pueden

ocasionar problemas de contaminación del agua, al igual que el uso de los materiales

orgánicos. Es más común emplear los químicos como herbicidas, o para controlar las enfermedades (p.ej. para reducir la población de la mosca tsesé y controlar

tripanosomiasis), y puede haber efectos negativos para la fauna, las fuentes de agua (superficiales y freáticas) y la vegetación.

El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de

las enfermedades, y las técnicas de selección u otras para mejorar la raza. Los aumentos de población del ganado, producido por estos esfuerzos, deberán efectuarse

conjuntamente con el manejo del terreno de pastoreo y el control de su uso, para

Page 16: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

evitar los problemas que pueden ser causados por la mayor presión sobre los recursos.

El mejoramiento genético, a largo plazo tienen el potencial negativo de reducir la

variación genética natural de las poblaciones, y, por eso, pueden disminuir su resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima.

Algunos proyectos emplean alimentación suplementaria durante los tiempos de sequía, para mantener los rebaños. Hay que tener cuidado con estos programas, y continuarlos

hasta que los pastos se hayan recuperado, adecuadamente, de la sequía. Existe un

concepto erróneo acerca de que una vez que se inicien las lluvias, se puede discontinuar los programas de alimentación; pero en realidad, existe un retraso entre

el comienzo de las lluvias, y el momento en que los terrenos de pastoreo están, nuevamente, listos para soportar la presión del ganado. Al soltar el ganado muy pronto,

se puede hacer mucho daño a los pastos. Puede haber proyectos que contemplen otros usos de los terrenos de pastoreo. Los

ejemplos son: la conservación de la fauna, la captación de agua, el turismo, la

recreación, la cacería, y la explotación minera y petrolera. El proyecto tiene como finalidad elaborar desarrollar una ganadería doble propósito

sustentable, a fin de producir leche, queso y carne principalmente para su posterior consumo, por lo que se considera que el proyecto no causa de manera directa un

impacto ambiental, sin embargo la organización social promotora del proyecto considerara una serie de precauciones como recomendar a sus integrantes, el uso de

materiales e insumos que se encuentren avalados por el ministerio del ambiente.

La influencia de una explotación ganadera sobre el medio ambiente se puede resumir en dos etapas:

a.- Relativas a la producción agrícola y/o pastizales como materia prima:

La cual es producida por la aplicación de herbicidas, insecticidas en el control de

malezas y plagas y fertilizantes para cubrir las deficiencias de nutrientes en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo. Estos agentes contaminan principalmente

a seres vivos, suelos, aguas superficiales y subterráneas. Por otro lado, la tala, la quema, la poca cobertura vegetal, las fuertes lluvias aceleran la erosión y deterioro

del suelo. Para minimizar estos impactos se deben aplicar herbicidas, insecticidas y fertilizantes

aprobados por el MSDS, siguiendo el manejo (dosis, frecuencia de aplicación,

instrucciones, entre otras) técnico recomendadas por el fabricante, conjuntamente con practicas agronómicas eficaces que permitan preservar los recursos naturales

renovables y obtener altos rendimientos. Por ello, la capacitación de los productores es una herramienta fundamental para alcanzar estas metas, en consecuencia, se deben

establecer convenios entre la empresa y los productores a fin de producir rubros

agrícolas y animal con la máxima rentabilidad, inocuidad y preservando nuestro medio ambiente.

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b.- Relativas al procesamiento industrial:

En lo que se refiere a los efectos inherentes a la explotación ganadera con la puesta

en marcha de una ganadería doble propósito en este municipio, podemos citar: la producción de un efluente contaminante (agua residual) del agua, suelo y seres vivos

que se generan a raíz de las operaciones inherentes a la ganadería. Esta agua residual está caracterizada por la presencia de materia orgánica en solución y en forma

coloidal; cuya biodegradación disminuye notablemente el oxigeno disuelto en agua

(nivel normal optimo: superior 5 mg/l) y con ello la vida marina. Por otro lado, la descomposición microbiológica de la materia orgánica (proteínas, lípidos y

carbohidratos) y las actividad fisiológica de seres vivos conduce a la formación de metabolito tóxico (por encima de ciertas concentraciones) para los seres vivos del

medio acuático, tales como: amonio no ionizado (NH4), el cual, en medio aerobio, algunas bacterias (nitrosonomas) transforman el amoniaco no ionizado en Nitritos

(NO2), el cual es aún más toxico (es posible biológicamente convertir este compuesto

en otro compuesto poco peligroso(NO3) por la acción de bacterias Nitrobacter); adicionalmente, la acción de microorganismos proteolíticos y lipolíticos sobre

proteínas y lípidos conlleva a la producción y liberación de olores desagradables a la atmósfera. En medios acuosos anaerobios o con poco oxigeno disuelto en agua, algunas

bacterias transforman los carbohidratos en ácidos. Cuando la acidez del medio es alta (pH menor o igual a 4), ocurre la muerte de algunas especies acuáticas (peces, algas,

microorganismos).

Los desechos sólidos contaminantes que se generan en la actividad ganadera están representados por heces, restos de materia orgánica de mayor tamaño. Para eliminar

este riesgo de contaminación se construirán trampas de sólidos (regillas) y de grasas, previo al tratamiento biológico en lagunas de oxidación, con la finalidad de extraer

estos componentes de las aguas residuales y facilitar la biodegradación de la materia

orgánica en forma coloidal. Con el fin de que este ciclo antagónico no se produzca, a esta agua se debe aplicar un

tratamiento adecuado y eficiente que permita liberar el cuerpo de agua con los parámetros de calidad por debajo o dentro de los establecidos en las normas del

Ministerio del Ambiente para este tipo de agua. En este caso, tomando en cuenta la caracterización del efluente, el tratamiento recomendado se basará en un conjunto de

tratamientos preliminares (trampa para sólidos y trampa para materiales de baja y

alta densidad), unido en secuencia de una batería de lagunas de oxidación (reactor biológico) a fin de que se produzcan estas reacciones de forma controlada, tanto

biológicas como químicas. Por último, la organización social implementará un programa de monitoreo para analizar y comparar de los parámetros de calidad con los

establecidos en la Norma, con el objeto de asegurarse que el cuerpo de agua liberado

no causará daños al ambiente y se pueda dar un uso adecuado. En general, el proceso productivo es considerado “Ecológico”, ya que no hay efluentes

altamente contaminantes ni desechos tóxicos.

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3.7.- Plan de ejecución

Para la ejecución de este proyecto, se estima realizarlo una vez se tenga la

disponibilidad de los recursos para la construcción, instalación y puesta en marcha del mismo.

3.8.- Plan de inversiones y cronograma de desembolso

El plan propuesto, es obtener los recursos necesarios a través del ente financiero que

evalué la propuesta.

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ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de Mercado, identifica el área de afectación del proyecto a corto y

mediano plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda,

representada por los proveedores y los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento del mercado. Además, se

consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento de los distintos agentes económicos cuya actuación afectará al desempeño financiero de la empresa

que podría generarse con el proyecto.

4.1.- Mercado

Sánchez (2005), define el mercado como: El lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las

transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. De igual manera comprende todas las personas, hogares, organización social e instituciones que tienen

necesidades de ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Así mismo los

mercados son los consumidores reales potenciales de nuestro producto.

4.2.- Estudio de la materia prima

La materia prima en este proyecto la constituyen principalmente los semovientes,

pastos, insumos agrícolas para los pastizales (semillas, fertilizantes, agroquímicos), alimentos concentrados, sales, minerales, melaza, medicamentos, tratamientos, para la

obtención de leche, queso y carne sin mayores contratiempos; diferenciándose los

procesos biológicos y tecnológicos para la obtención de cada una de ellos. A nivel mundial la población de ganado bovino se ubica para el año 2013 según la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1.467.548.724 cabezas, mientras que la producción mundial de carne se ubica en

63.983.528,92 ton, mientras que la producción de leche supuso más de

635.575.894,70,00 toneladas, que equivale a 617.363,03 MM l.

4.2.1- Ganado Bovino o Vacuno.

La Vaca o el Toro (Bos primigenius taurus o Bos taurus) es un mamífero artiodáctilo de

la familia de los bóvidos, cuadrúpedo, usado como ganado. Los bovinos (Bovinae) son una subfamilia de mamíferos placentarios que pertenece a la

familia Bovidae. Consta de tres tribus, los boselafininos, los bovininos y los

estreptosicerotininos, y de 10 géneros. El ganado bovino es descrito como un mamífero rumiante de gran tamaño con un

cuerpo robusto, con una altura de alrededor de 120-150 cm y con aproximadamente 600 a 800 kg como peso promedio.

El ganado vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano para su

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aprovechamiento y producción; es decir esta clase abarca una serie de mamíferos

herbívoros domesticados por el hombre para satisfacer ciertas necesidades bien sea

alimenticias o económicas.

4.2.2- Carne. La carne (Del lat. caro, carnis). Parte muscular del cuerpo de los animales. La carne

comestible de animal, ternera, cerdo, carnero, etc., y muy señaladamente la que se

vende para el abasto común del pueblo. Es un Alimento consistente en todo o parte del cuerpo de un animal de la tierra o del

aire, en contraposición a la comida de pescados y mariscos. El término carne se define como el tejido muscular de los animales utilizado como

alimento (Lawrie,1967). El grupo de los productos animales se encuentra dentro de la pirámide alimenticia como uno de los principales grupos nutricionales.

Estos alimentos son ricos en proteínas y sustancias esenciales para la formación de

todos los tejidos del organismo. Los humanos somos incapaces de sintetizar el grupo amino por eso deben ingerir alimentos de fuente vegetal y animal.

Las proteínas esenciales son las que satisfacen las necesidades proteicas del organismo y éstas las tiene la carne, que contiene todos los aminoácidos indispensables

para la vida. La falta de un aminoácido esencial conlleva a la reducción del efecto de los demás.

La carne de res y especialmente la de ternero puede calificarse como un alimento

valioso para la nutrición del hombre, contiene todos los principios nutritivos necesarios para la conservación y desarrollo de la vida.

Es un alimento especialmente rico en proteínas de buena calidad, también denominadas como proteínas de alto valor biológico (es decir, que contiene la práctica totalidad de

los aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo).

En lo que se refiere a su contenido tanto en vitaminas como en minerales, es especialmente rico en vitaminas del grupo B (sobretodo vitamina B12 y B6), y

minerales como el hierro, fósforo y zinc. En la figura 1, se presenta la composición de la carne de vacuno por cada 100 gramos.

Figura 1. Composición de la carne de res

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4.2.3.- Leche.

La leche (Lat. Lactis.) es aquel alimento y secreción líquida blanquecina producto de las

mamas de los mamíferos hembras después del parto y su destino es alimentar sus crías en la primera fase de su vida, para asegurar la subsistencia de las mismas hasta

que éstas se adapten a la alimentación propia de la especie. La leche es lo más cercano al alimento perfecto. La mayoría de los mamíferos pueden

vivir, desarrollarse y crecer durante los primeros años solamente con lactancia

materna. La leche es el primer alimento de los mamíferos al nacer. Contiene casi todo lo necesario para el alimento del ser humano y es altamente

digestible. Leche pasteurizada es la leche cruda o integra que ha sido sometida a un proceso

industrial autorizado, en virtud del cual son atenuados los gérmenes patógenos que pudiera contener, sin alterar sus caracteres organolépticos y estructura físico –

química.

Valor Nutritivo.

La leche puede calificarse como el alimento más valioso para la nutrición del hombre, contiene todos los principios nutritivos necesarios para la conservación y desarrollo de

la vida; estos son carbohidratos, lípidos, materias albuminoideas, minerales, vitaminas y enzimas.

En el cuadro 1, se presenta la composición bromatológica de la leche, haciendo

especial énfasis en los porcentajes correspondiente a sólidos totales (ST), grasa (G) y sólidos no grasos (SNG).

Cuadro 1. Composición de la leche

COMPONENTE %

AGUA 87,00%

GRASA (G) 10,00% PROTEINA 3,30%

LACTOSA 5,00% CENIZA 0,70%

TOTAL 100,00%

Sólidos Totales (ST) = 13,00 % Sólidos No Grasos (SNG) = %ST - %g = 13,00 - 4,00 = 9 %

Fuente: Campell y Marscall, 1975.

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Cuadro 2. Composición Química de la leche de vaca en Venezuela.

________________________________________________

Agua 86,5%

Proteínas (caseina) 3,5% Grasas (lípidos) 3,9%

Azúcares (glúcidos) 5,5%

Otros (sales minerales, vitaminas B2 y A, enzimas) 0,6% __________________________________________________________

Fuente: Manual de Elaboración de Quesos.

En cuanto a la normativa legal, el cuadro 3, presenta los requisitos mínimos y máximos exigidos en lo referente a composición de la leche y el método de ensayo para su

determinación de acuerdo a las normas COVENIN.

Cuadro 3. Requisitos exigidos a la leche cruda

Requisitos Límites Método de ensayo Min. Máx.

Acidez titulable 16 19 Covenin 658 - 76

(ml NaOH 0,1 N/100ml)

Densidad relativa a 15°C. (g/ml) 1,028 1,033 “ 367

Punto crioscópico (°C) - 0,560 -0,540 “ 940 - 77 Grasa (% P/V) 3,2 - “ 931

Proteína (% P/V) 3,0 - “ 370,00 - 76

Cloruros (% P/V) 0,07 0,12 “ 369 - 76 Ceniza (% P/V 0,70,00 0,80 “ 368 - 76

Sólidos Totales (%P/V) 12,0 - “ 932 - 76 Sólidos no grasos (%P/V 8,8 - Diferencia %ST - %G

Presencia de mastitis negativa negativa Covenin 1014 Determ. de sedimentos - - “ 937

Determ. de sustancias - -

Conservadoras - - “ 1200

Fuente: Ministerio de fomento. 1977. Normas COVENIN. Caracas.

Con relación a la calidad sanitaria de la leche, el cuadro 4, establece los límites de recuento estándar en placas (SPC), así como las categorías que de allí resultan,

según las normas COVENIN.

Page 23: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Calidad sanitaria

De acuerdo al recuento en placas (SPC), determinado según la norma COVENIN 902, la leche cruda se clasifica en tres categorías.

Cuadro 4. Recuento total en placas (SPC)

Categoría Límites Ensayo (células/ml. Mínimo Máximo

1* 500.000 1.500.000 Covenin 902

2* 1.500.000 3.000.000 Covenin 902

3* 3.000.000 15.000.000 Covenin 902 Sin clasificación más de 15.000.000 Covenin 902

Fuente: Ministerio de Fomento. Normas Covenin. Caracas 1977.

* La leche de categorías 1 y 2 se destina a pasteurización, la categoría 3 previa

higienización puede ser usada en la elaboración de otros productos lácteos y la leche sin clasificación no es apta para el consumo humano. Las procesadoras deben realizar

el recuento en placas al menos una vez al mes individualmente por cada productor.

En el cuadro 5, se pueden observar los valores calóricos (Calorías/Litro de leche), de los tres principales nutrientes de la leche; y en el cuadro 5 el contenido (g/l) de

otros componentes, minerales y vitaminas.

Cuadro 5. Calorías en un litro de leche

COMPONENTES Calorías/gr. gr/Lts. Calorías/Lts.

Proteínas 4 34 136

Lactosa 4 49 196

Grasa 9 37 333

TOTAL 665

En cuanto a la normativa legal, el cuadro 6, presenta los requisitos mínimos y máximos

exigidos en lo referente a composición de la leche y el método de ensayo para su

determinación de acuerdo a las normas COVENIN.

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Cuadro 6. Contenido de minerales y vitaminas de la leche

OTROS COMPONENTES UNIDADES/LITRO

Calcio 1,2 gr.

Fósforo 0,9 gr.

Hierro 2,0 gr.

Vitamina A 1.5000 UI

Vitamina D 25,0 UI

Acido Ascórbico 15,0 mg.

Tiamina 0,4 mg.

Acido Nicotínico 0,8 mg.

Riboflavina 1,5 mg.

Nota: La leche pasteurizada se enriquece con 5.000 UI de vitamina A y 400 UI de

vitamina D. Fuente: Campbell y Marshall, 1975.

De igual manera en el cuadro 7, se presenta la clasificación de la leche en base al tiempo de reducción del azul de metileno, lo cual permite determinar indirectamente

su contenido bacteriano.

Cuadro 7. Clasificación de la leche en base al tiempo de deducción del azul de

metileno.

Clase Condición Tiempo de Reducción

I Leche fría más de 4 horas

II Leche fría de 2 a 4 horas

III Leche Caliente de 2 a 4 horas

IV Leche Caliente 20 minutos a 2 horas

Fuente: Ministerio de Fomento. Normas COVENIN, Caracas 1997.

4.2.4.- Queso.

El queso (Lat. Caseus), Producto alimenticio sólido o semisólido obtenido por

maduración de la cuajada de la leche con características propias para cada uno de los tipos según su origen o método de fabricación. Se obtiene separando los componentes

sólidos de la leche, la cuajada, de los líquidos, el suero. Cuanto más suero se extrae más compacto es el queso.

Es un masa que se hace de leche cuajada y a la que se le elimina el suero, técnica ancestral para conservar la leche producida por los rebaños de tribus nómadas, ya

fuera de cabras, ovejas, bovinos, camellos, yacs, burros, caballos, renos o búfalos.

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Hoy en día, sin embargo, la mayoría de los quesos son de leche de vaca, a pesar del

incremento que ha experimentado en los últimos años la producción de quesos de cabra

y oveja. Es un elemento importante en la dieta de casi todas las sociedades porque es nutritivo, natural, fácil de producir en cualquier entorno, desde el desierto hasta el

polo, y permite el consumo de leche en momentos en que no se puede obtener El queso se elabora desde tiempos prehistóricos a partir de la leche de diferentes

mamíferos. La elaboración de queso fue un invento en el que el intelecto humano le

permitió reproducir un fenómeno biológico fuera de su ambiente natural, la digestión de la leche por las crías de los mamíferos rumiantes en la que se produce leche

cuajada (Lat. Coagulum; coger o reunir) a la que al eliminar el agua contenida en el suero, puede conservarse más tiempo sin corromperse. Más adelante dedujo que éste

fenómeno se debía al cuajo (grupo de bacterias fermentadoras de la lactosa para producir ácido láctico y una enzima, coagulosa) contenido en el estómago glandular,

abomaso o cuajar de los becerros.

La leche (de vaca, de búfala, de oveja o de cabra) continúa siendo la base de la fabricación de quesos. Además de la leche como principal materia prima, los

ingredientes son: cultivos de bacterias lácticas específicas, cuajo u otras enzimas coagulantes apropiadas, cloruro de sodio y cloruro de calcio. También se añaden

ingredientes opcionales como crema, concentrado de proteínas lácteas, leche en polvo, colorantes permitidos, especias o condimentos u otros productos alimenticios.

La elaboración de queso, además de conservar el alimento, lo enriquece, ya que para

producir un kilogramo de queso, se requieren diez litros de leche, concentrando la proteína, grasas, vitaminas y minerales de la leche.

El queso blanco pasteurizado es un producto alimenticio sólido o semisólido que se obtiene separando los componentes sólidos de la leche, la cuajada, de los líquidos, el

suero. Es un queso fresco sin maduración, hecho de leche entera, fermentos lácticos,

cuajo y sal. Debido al proceso de pasteurización de la leche empleada en su elaboración, se debe añadir cloruro de calcio (CaCl2) en una proporción de 0,1%, lo cual

está permitido para mejorar el rendimiento, el aumentar la disponibilidad de calcio para la coagulación enzimática, y nitrato potásico o sódico, para contrarrestar el

efecto de las bacterias acidobutíricas y/o ciliaerógenas (dosificación al 0,02 %). Cuanto más suero se extrae más compacto es el queso. El queso se elabora desde

tiempos prehistóricos a partir de la leche de diferentes mamíferos, incluidos los

camellos y los alces. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de los quesos son de leche de vaca, a pesar del incremento que ha experimentado en los últimos años la producción

de quesos de cabra y oveja. Es un elemento importante en la dieta de casi todas las sociedades porque es nutritivo, natural, fácil de producir en cualquier entorno, desde

el desierto hasta el polo, y permite el consumo de leche en momentos en que no se

puede

Page 26: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.3.- Estudio de la oferta.

Se entiende por oferta la cantidad de una mercancía, bien, producto o servicio que

entra en el mercado a un precio determinado. En este apartado, analizaremos la información que nos permite determinar la cantidad

de leche y sus derivados, al igual que el número de animales que están en capacidad de llevar al mercado, con su respectiva conversión en carne fresca, considerando una

serie de factores como precios entre otros.

La oferta a nivel nacional de productos a lácteos está determinada por líneas específicas, al igual que los quesos y las carnes.

4.3.1.- Rebaño existente

Según fuente de la Statistics Division FAO 2015, existían para el 2013, cerca de los 1.468 millones de cabezas de ganado bovino en el mundo, donde el 20 % son cebúes. El

continente con el mayor número de ganado bovino es América, con más de 506 millones

cabezas (34,65%). (cuadro 8).

Cuadro 8. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel Mundial

Page 27: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 1. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel Mundial

En el gráfico 1, se puede ver la producción de los 5 continentes. Siendo América con mayor cantidad de cabezas de ganado ya que aportan el 34,45% del total mundial en

comparación con el resto del mundo, mientras que América de Sur aportan el 23,74% (gráfico 2).

Gráfico 2. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel Mundial

Page 28: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El país con mayor cantidad de ganado bovino es Brasil que cuenta con 212 millones de cabezas aportando el 14,44% del rebaño mundial y 60,78% del rebaño de América del

Sur. Siguen la India (189), China (114), EE.UU (89) y Etiopía (54) respectivamente. (cuadro 9).

Cuadro 9. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel Mundial

Gráfico 3. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel Mundial

Page 29: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

En el (cuadro 10), se puede observar que para el año 2013 se contabilizaron alrededor

de casi 348 millones de cabezas de ganado bovino en América del Sur, Y en Venezuela

existían 14.500.000 cabezas, siendo el aporte de nuestro país a nivel mundial de aproximadamente 0,99% y de 4,16% a nivel de Sur América (gráfico 4).

Cuadro 10. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel de América del

Sur

Page 30: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 4. Rebaño Existente (Población) de ganado bovino a Nivel de América del

Sur

Por otro lado según: Elaboración propia partir de datos de: Anuarios Estadísticos de la

Dirección de Estadísticas e Informática - MAC, Anuarios Estadísticos FAO, Estadísticas de Fedeagro. El histórico en los últimos 10 años se presenta de la

siguiente manera Cuadro 11.

Cuadro 11. Historial de Rebaño Existente (Población) de ganado Bovino a Nivel de

Venezuela

Page 31: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El ritmo promedio del número de cabezas en los últimos años, arroja el % Variación

Tasa Interanual promedio = -0,21%.

De este cuadro se puede apreciar que en los últimos 10 años, el decrecimiento de cabezas de ganado bovino en Venezuela ha tenido una tendencia clara, es decir que se

presentan tendencias decrecientes, quizás por factores tales como políticas de estado, crecimiento de la población, aumento o reducción de animales, importaciones,

entre otras.

En el gráfico 5, se puede apreciar como se ha comportado la existencia del rebaño bovino en nuestro país en estos últimos 10 años, sin incluir el ganado importado que se

viene adquiriendo últimamente para mejorar nuestra ganadería.

Gráfico 5. Rebaño Existente (Población) de ganado Bovino a Nivel de Venezuela

4.3.2.- Producción de Carne de res La producción mundial de carne de Res en 2013 según la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), supuso más de 63.983,53 miles de toneladas, siendo América el mayor productor con 30.874.651,92 toneladas

48,25% Siguiendo Asia (22,46%), Europa (15,85%), África (8,90%) y Oceanía

(4,53%) respectivamente. (cuadro 12 y gráfico 6)

Page 32: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 12. Producción de Carne de Res a Nivel Mundial

Gráfico 6. Producción de Carne de Res a Nivel Mundial

El país con mayor producción de Res es Estados Unidos con 11.698.509,00 toneladas (18,28%). Siguiendo Brasil (15,12%), China (9,99%), Argentina (4,41%) y Australia

(3,62%) respectivamente, que totalizan la cantidad de 32.906.775,00 toneladas y

aportando el 51,43% de la producción mundial (cuadro 13 y gráfico 8).

Page 33: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 13. Producción de Carne de Res a Nivel Mundial

Gráfico 8. Producción de Carne de Res a Nivel Mundial

Por otro lado América del Sur a nivel mundial aporta el 24,41% (15.617.998,75

toneladas), siendo Brasil con mayor producción con 9.675.000,00 toneladas

aportando el (15,12%), seguido de Argentina (4,41%). Mientras que el (50,59%) es del total de la América, destacándose como el mayor productor el gigante de Brasil

(61,95%) Además se observa que la producción de Venezuela que fue de 516.099,00

Page 34: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

toneladas, representando el 0,81% de la producción mundial a nivel mundial y el

3,30% a nivel de Sur América. (cuadro 14, Gráficos 8a y 8b).

Cuadro 14. Producción de Carne de Res a Nivel de América del Sur

Gráfico 8a. Producción de Carne de Res en América

Page 35: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 8b. Producción de Carne de Res en América del Sur

La oferta de la Carne de Res en Venezuela está constituida principalmente por los

ganaderos que se encuentran mayoritariamente ubicados en todo lo ancho del territorio Venezolano. Mientras que la Oferta ha ido en aumento como respuesta a la

creciente demanda que ha experimentado el consumo de este producto, hace suponer una creciente oferta del producto.

Cuadro 15. Producción de Carne de Res a Nivel de Venezuela

Page 36: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

La producción de Carne de Res en Venezuela, ha sido normalmente deficitaria en

relación tanto a la demanda como el consumo deseable de la población. Actualmente el venezolano consume alrededor de 21,19 kilogramos de Res al año.

Cuadro 16. Historial de Consumo per cápita de Carne de Res

Fuente: INN 2014.

4.3.2.1.- Evolución.

Según los cálculos realizados (cuadro 15), durante el año 2013, la producción venezolana de Carne de Res ha crecido en 3,00%. Esto evidencia un ínfimo incremento

de la producción para tal período y puede explicar una de las razones de la existencia

de déficit del producto en el mercado nacional. En esta serie tampoco hubo un crecimiento sostenido, si no que por el contrario experimentó variaciones

caracterizadas por cortos periodos de crecimiento (2–3 años), seguidas de un lapso idéntico de disminución, para finalmente llegar a un valor de 1,77%.

Page 37: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 17. Histórico de la producción de Carne de Res a nivel nacional

En el gráfico 9, se puede apreciar el comportamiento de la oferta nacional.

Gráfico 9. Producción de Carne de Res en Venezuela años 2004–2014.

Page 38: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.3.2.2.- Evolución de la producción.

La producción de Carne de Res en el Estado PORTUGUESA para el año 2013 fue de

71.995,81 toneladas.

Cuadro 18. Producción de Res a nivel regional

De este cuadro se puede apreciar la producción en el estado aporta el 13,95% de la producción nacional.

4.3.2.3.- Oferta Histórica.

La oferta histórica se refiere que ha caracterizado la producción de este rubro tanto

a nivel nacional como regional, a fin de estudiar cómo será el comportamiento de la misma en el tiempo, dado que ello incide en la toma de decisión del tamaño óptimo de la

planta conjuntamente con la demanda del producto terminado en el mercado.

Page 39: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Actualmente se ofertan 71.995,81 ton, los cuales representan un consumo per. Cápita

de 21,19 kg al año a nivel nacional.

La oferta histórica de la carne de Res en el ámbito regional aquí presentados corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la producción más

las importaciones, menos las exportaciones, las perdidas, el consumo industrial y el autoconsumo.

A continuación se presenta la producción de carne en el estado PORTUGUESA,

visualizándose que el municipio ARAURE aporta el 8,33% del total del estado. (5.997,25) ton. (gráfico 10).

Gráfico 10. Producción de Carne de Res en el Estado PORTUGUESA

Page 40: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 19. Oferta Histórica de la Producción de Carne de Res en el Estado

PORTUGUESA.

Años 2004–2013.

4.3.2.4.- Proyección de la Oferta.

Para estimar la producción de Carne de Res en el Estado PORTUGUESA, se consideró una serie de 10 años 2004-2013. A partir de la información que se dispone se procedió

a proyectar la oferta utilizando el Método de Regresión Lineal (Recta de Mínimo Cuadrados, recomendado cuando se manejan series históricas. Al asumir un

comportamiento lineal de producción, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 20. Oferta proyectada del Estado PORTUGUESA.

Page 41: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.3.2.5.- Estudio de la demanda.

Se refiere a la cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer a una

población de un mercado específico, indicando los actuales y potenciales clientes. La demanda de los productos a producir, elaborar y /o cosechar, está representada

por los habitantes de la zona. Para determinar el comportamiento de la demanda se ha

tomado como fuentes estadísticos los consumos per cápita. (cuadro 16). La carne de Res es un producto importante para nuestro consumo, ya que el mismo nos

proporciona proteínas, grasas y calorías etc., debido a esto hoy en día existe una gran demanda del mismo.

Si bien se observa un consumo un tanto irregular en carne de Res, este hecho puede

explicarse por la variación en los precios de la misma, que se traducen en un menor consumo. Las ventas de la carne de Res se efectuaran directamente a través de la Red

de Cooperativas de consumo de los miembros de la Comunidades adyacentes a la AGROP. y los supermercados y mercados del Municipio, además se beneficiará con la

producción los mercados populares tales como: Abastos Bicentenarios, Mercal, Mercalitos y Pdval. El consumo per cápita aproximado de 21,19 kg/año.

4.3.2.6.- Disponibilidad de la materia prima.

Como se pudo observar en los cuadro 17 y 20, la disponibilidad de Carne de Res tanto

en Venezuela cómo en el estado presenta altibajos en su evolución. Alcanza su máximo valor 19.316,64 toneladas en el año 2013 para el estado PORTUGUESA.

4.3.2.7.- Demanda Histórica.

Se hicieron los respectivos cálculos para el estado, partiendo del consumo per cápita

de Carne de Res obteniéndose los siguientes resultados (cuadro 21).

Page 42: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 21. Demanda Histórica de la Producción de Carne de Res en el Estado

PORTUGUESA.

Años 2004–2013.

4.3.2.8.- Proyección de la Demanda.

La proyección de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histórico de la

demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para el próximo año por

medio de métodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del año.

Para estimar la demanda de consumo de carne de res en el Estado PORTUGUESA se

tomó base el consumo per cápita real y no el deseado. Partiendo de una serie histórica de datos de población, se determinará la relación

entre ellos y su tendencia, a través del Método de Regresión Lineal (Recta de Mínimo Cuadrados), al asumir un comportamiento lineal de consumo, con la finalidad de

pronosticar las cantidades futuras que la población requiere. Se considera que esta variable aumenta linealmente, asumiendo que la influencia de otros factores son

despreciable, por ello se hace uso de esta herramienta (Regresión lineal).

Las proyecciones de la población se hicieron en función de la tasa de crecimiento anual.

Los resultados se presentan a continuación:

Page 43: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 22. Demanda Proyectada de Carne de Res para Consumo en el Estado

PORTUGUESA.

4.3.2.9.- Mercado potencial para el proyecto.

El balance oferta – Demanda resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda

proyectada de Carne de Res a nivel del estado PORTUGUESA en el horizonte del

tiempo del proyecto; su finalidad es definir el déficit o superávit de producto en el mercado. En el cuadro 23, se aprecia en balance Oferta – Demanda, en ello se observa

que existe una demanda insatisfecha de este producto, lo cual justifica, desde el punto de vista de mercado del proyecto

Page 44: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 23. Demanda Insatisfecha de Consumo de Carne de Res en el Estado

PORTUGUESA.

Una vez que se ha analizado tanto la oferta como la demanda del producto a

comercializar podemos concluir lo siguiente: De los resultados de los estudios realizados, se nota que existe un déficit o una

demanda insatisfecha, ese déficit en el primer año representa el 24,87%. de

la demanda proyectada y la oferta aporta un 75,13% de esa demanda insatisfecha. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si

consideramos el crecimiento poblacional y el consumo. Todo esto permite demostrar la importancia que tiene la instalación de la

AGROP. “EL RETOÑO” C.A en el mercado, ya sea cubriendo parte de la demanda insatisfecha o entrando por desplazamiento en competencia con las

otras empresas que ofertan dicho producto.

Sobre la base de investigaciones se estima que el mercado nacional, así como el de la región, está en función de una demanda ilimitada, por ser un producto

altamente conocido y de muy buena aceptación por los consumidores. En tal sentido podemos afirmar que la Carne de Res, es un producto de consumo que

no requiere mayor definición en cuanto a la demanda.

El consumo de Carne de Res en el estado PORTUGUESA, al igual que en el resto del país, es masivo. Son pocos los núcleos familiares que no hagan consumo de

este producto.

Page 45: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Por ejemplo, estadísticamente el consumo promedio de Carne de Res por

persona se ubica alrededor de 21,19 kg./persona/año.

El proyecto pretende ingresar a este mercado con una producción neta a pequeña escala la cual alcanzaría las 217 cabezas (67,17 ton de carne). El

0,20% del mercado insatisfecho el primer año, posteriormente va incrementándose, pero hay que considerar que este es un proyecto de

desarrollo endógeno que fortalecer al sector agropecuario.

Es importante saber que los beneficios que podrían manifestarse son en precios más asequibles, mayor calidad y una mejor presentación al público.

El Producto final se proyecta comercializar a nivel de Unidad de Producción.

4.3.3.- Producción de Leche.

La producción mundial de leche en 2013 según la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), supuso más de 635.58 millones de

toneladas, que equivale a 617.363 millones de litros. (cuadro 24).

Cuadro 24. Producción de leche a nivel mundial

Page 46: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 11. Producción de leche fresca de vaca a nivel mundial

Como se dijo anteriormente, la producción mundial de leche alcanzó globalmente la

cantidad de 635,58 millones de toneladas en 2013, si bien, al igual que ocurre en la

mayoría de los subsectores pecuarios, presenta grandes diferencias entre áreas geográficas y entre las diversas especies zootécnicas utilizadas para el ordeño, lo que

provoca un mercado muy intenso y unas diferencias en el consumo a nivel mundial. Si analizamos la producción de leche a nivel mundial, vemos que está repartida de

forma muy irregular entre las diferentes áreas geográficas del mundo, sin embargo cada área presenta una importancia relativa según sea la procedencia de la leche.

La América produce el 29,14% del volumen mundial (185.227.147,00 ton), que

equivale a 179.919,34 millones de litros. (gráfico 12).

Page 47: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 12. Producción de leche fresca de vaca a nivel mundial

EE.UU es el primer productor con 88.657,05 millones de litros. Aportando el 13,95%. Siguiendo la India (8,02%), China (5,40%), Brasil (5,24%) y Rusia (4,80%)

respectivamente, que totalizan la cantidad de 237.710,75 millones de litros (cuadro

25 y gráfico 13). Además se observa que la producción del resto del mundo fue de 397.865,25 millones de litros, representando el 62,60% de la producción mundial.

Cuadro 25. Producción de leche a nivel mundial

Page 48: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 13. Producción de leche fresca de vaca a nivel mundial

En América del Sur podemos comprobar que esta aporta el 10,87% de la producción

mundial, lo que representa la cantidad aproximada de 67.134,79 millones de litros, mientras que el resto del mundo aporta en 89,13% (cuadro 26 y gráfico 14).

Cuadro 26. Producción de leche fresca de vaca en América del Sur

Page 49: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 14. Producción de leche fresca de vaca a nivel mundial

En el mismo cuadro podemos observar que Venezuela aporta el 0,42% de la producción

mundial y aporta el 3,82% de la producción de Sur América con la cantidad de 2.564,58 MM l.

La producción de leche en Venezuela, ha sido normalmente deficitaria en relación tanto a la oferta como el consumo deseable de la población. Venezuela solo produce

alrededor del 60% de la leche que consume el resto tienen que importarla.

Actualmente el venezolano consume en promedio alrededor de 87,06 litros de leche en promedio al año. Es de hacer notar, que hace 20 años se consumían 165 litros en

promedio al año.

Page 50: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 27. Historial de Consumo per cápita de leche de vaca

El 85% de esta leche la toma en forma de leche en polvo y quesos, solo un 15% lo toma en forma de leche líquida pasteurizada tendencia contraria al resto del mundo. En el

mundo más del 86% de la leche que se consume es leche líquida pasteurizada, solo un 13,6% se utiliza en otros subproductos lácteos; ni siquiera un 1% de la lecha que se

produce a nivel mundial es destinada a la producción de leche en polvo.

El sector lechero representa actualmente el 11% de la producción agrícola de nuestro país y ocupa días tras día en los más amplios y variados espacios de la geografía

nacional especialmente en aquellas áreas con pocas o ninguna otra alternativa nacional. No existe ninguna razón para que el venezolano no se autoabastezca de este producto

tan básico y necesario para el ser humano, si entendemos y utilizamos el modelo de producción que se adapta a nuestro país en mediano plazo estaremos cubriendo la

demanda de nuestra población.

4.3.3.1.- Importancia.

La ganadería bovina nacional y en particular la producción de leche constituyen uno de los rubros más importantes del sector agrícola, tanto por el valor de la producción

como por el valor nutritivo de la leche, por lo que el queso ocupa un sitial privilegiado

junto a las carnes de res, cerdo y aves en la dieta del venezolano. La actividad de producción lechera se encuentra generalizada por toda la geografía

nacional con productores a pequeña, mediana y gran escala; la materia prima generada

Page 51: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

tiene como destino principal las industrias productoras de leche pasteurizada y sus

derivados y la producción industrial de quesos. En menor proporción para la

agroindustria rural fundamentalmente de quesos no madurados.

4.3.3.2.- Evolución.

Según los cálculos realizados, durante los años 2000-2013, la producción venezolana

de leche creció en 5,35%. Esto evidencia un ínfimo incremento de la producción láctea

para tan largo período y puede explicar una de las razones de la existencia de déficit del producto en el mercado nacional. En esta serie tampoco hubo un crecimiento

sostenido, si no que por el contrario experimentó variaciones caracterizadas por cortos periodos de crecimiento (2–3 años), seguida de un lapso idéntico de

disminución, para finalmente caer significativamente -1,60% para el año 2009 respecto al año anterior. En el cuadro 28, se puede apreciar el comportamiento de la

oferta nacional y regional.

Cuadro 28. Producción de Leche fresca de vaca en VENEZUELA.

Años 2000 – 2013.

Page 52: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 15. Producción de Leche fresca de vaca en Venezuela

Años 2000 – 2013. FAOSTAT

Fuente: FAOSTAT 2015.

4.3.3.3.- Producción de Leche fresca de vaca en el Estado.

Gráfico 16. Producción de Leche fresca de vaca en el estado PORTUGUESA Año

2000-2014. UEMPPAT

Page 53: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gráfico 17. Producción de Leche fresca de vaca en el estado PORTUGUESA Año

2013. UEMPPAT

4.3.3.4.- Aspectos que caracterizan al sector productivo regional.

La producción de leche en el Estado PORTUGUESA se caracteriza por el uso de

animales de escaso mestizaje y baja producción, con ausencia o uso inadecuado de prácticas tecnológicas: no llevan registros de producción, ni planes sanitarios, no

cuentan con infraestructura y equipos adecuados como vaqueras, bretes, división de potreros, entre otros.

La organización de los productores es débil y en muchos casos no atienden las demandas de sus agremiados; por lo general sus luchas sólo se orientan a incrementar

el precio de la leche a puerta de corral.

4.3.3.5.- Evolución de la producción.

La producción de leche en el Estado PORTUGUESA ha tenido un comportamiento diferente a la producción nacional. Como se puede apreciar en el Cuadro 29, pasó de

cerca de 41,53 millones de litros en el año 2000 a 61,24 millones de litros en el año

2014, con importantes variaciones a lo largo de la década.

Page 54: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 29. Producción de Leche en el estado PORTUGUESA.

Años 2000 – 2014.

4.3.3.6.- Oferta Histórica. La oferta histórica se refiere que ha caracterizado la producción de este rubro tanto

a nivel nacional como regional, a fin de estudiar como será el comportamiento de la misma en el tiempo, dado que ello incide en la toma de decisión del tamaño optimo de la

planta conjuntamente con la demanda del producto terminado en el mercado. La oferta histórica de la producción de leche en el ámbito regional aquí presentados

corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la producción más

las importaciones, menos las exportaciones, las perdidas, el consumo industrial y el autoconsumo.

A continuación se presenta de manera resumida cuadro con serie histórica de la producción de leche en el estado. (cuadro 30).

Page 55: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 30. Oferta Histórica de Leche fresca de vaca en el Estado

PORTUGUESA. Años 2005–2014

Fuente: UEMPTAT. Estadísticas Pecuarias 2015.

De este cuadro se puede apreciar la producción no ha tenido una tendencia clara, es decir que se presentan tendencias crecientes como decrecientes, quizás por factores

tales como políticas de estado, crecimiento de la población, aumento o reducción de

importaciones, entre otras. El ritmo promedio de la lo que el valor de la Tasa Interanual es de 6,90%.

4.3.3.7.- Estacionalidad de la producción.

El carácter biológico de la producción agrícola, además de su dependencia de los factores climáticos, hace que se concentre en determinadas épocas del año, al mismo

tiempo la demanda se distribuye homogéneamente durante todo el año. Ambas

situaciones conducen a que, a pesar de la búsqueda de soluciones por la vía de la comercialización (almacenamiento), o vía transformación (industrialización), en muchas

ocasiones se mantiene la brecha estacional de oferta y la demanda. En el caso de la leche y sus derivados la producción se concentra durante la época de

lluvias cuando aumenta la oferta de pastos y forrajes; mientras la demanda experimenta una caída importante durante los meses de junio, julio, agosto y octubre.

Esta disminución en el consumo es opuesta al aumento de la oferta y tiene una

incidencia significativa en los precios, que en general afecta a todos los productores y fundamentalmente los pequeños, que en definitiva son los más perjudicados. El

conocimiento de estas situaciones puede conducir a visualizar la oportunidad de negocio.

Page 56: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

En el municipio ARAURE y los municipios adyacentes tal como se refirió

anteriormente, la producción de leche se incrementa con la incidencia de las lluvias. A

parir de junio y hasta el mes de diciembre se observa que ocurren los mayores volúmenes de producción, mientras baja significativamente durante los meses de

Enero a Mayo.

4.3.3.8.- Destino de la producción.

En el Estado PORTUGUESA la leche cruda tiene como destino intermedio la industria de leche pasteurizada y de quesos, Parmalat (Planta Valencia) y Los Andes (Planta

Cabudare). Estas empresas controlan alrededor del 90% de los volúmenes producidos, mientras que los restantes 10% van a la producción artesanal de quesos (blanco

llanero, de mano, tipo Guayanés) y otros derivados.

4.3.3.9.- Proyección de la Oferta.

Para estimar la producción de leche en el Estado PORTUGUESA, se consideró una serie de 10 años 2004-2013. A partir de la información que se dispone se procedió a

proyectar la oferta utilizando el Método de Regresión Lineal (Recta de Mínimo Cuadrados, recomendado cuando se manejan series históricas. Al asumir un

comportamiento lineal de producción, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 31. Oferta proyectada del Estado PORTUGUESA.

Page 57: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.3.3.10.- Estudio de la demanda.

Se refiere a la cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer a una

población de un mercado especifico, indicando los actuales y potenciales clientes.

La demanda de los productos a elaborar (leche pasteurizada, suero, yogurt, crema y mantequilla) esta representada por los habitantes de la zona. Para determinar el

comportamiento de la demanda se ha tomado como fuentes estadísticos los consumos per cápita. (cuadro 27).

La leche es uno de los productos más importante para nuestro consumo, ya que el

mismo nos proporciona proteínas y vitaminas etc., debido a esto hoy en día existe una gran variedad de derivados de la leche.

4.3.3.11.- Disponibilidad de la materia prima.

Como se puede observar el cuadro 33, la disponibilidad de la leche en Venezuela presenta altibajos en su evolución. Alcanza su máximo valor 2.449 millones de litros

en el año 2012.

Cuadro 33. Disponibilidad de Leche fresca de vaca en Venezuela (2000-2012)

Page 58: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

En el cuadro 33, se puede apreciar que el aporte de la producción a la disponibilidad nacional experimentó un decrecimiento importante en los años 2003, 2004 y 2005 de

la serie, en contraposición al crecimiento sostenido de las importaciones, las cuales pasaron de 67% en el año 2003 a alrededor de 72% durante 2006 y 83% en el 2008.

4.3.3.12.- Consumo per cápita.

A pesar de que Venezuela presenta un alto porcentaje de población joven, el consumo

per cápita de leche se ubica en 122,96 litros para el año 2014 como se evidencia en el cuadro 27, cuando debería estar por el orden de los 130 litros/persona/año, cifra

sugerida por la Organización Mundial Para la salud (OMS), no obstante la necesidad que tiene la población de consumir lácteos es importante reconocer, según Sánteliz

(2000), que los altos precios de la leche pasteurizada y sus derivados pudieran estar

limitando una buena parte de los consumidores a tener acceso a ellos, además es quizás una de las razones por las cuales el consumo se desplaza hacia las

presentaciones de leche en polvo, tipo saché, que son más pequeñas y por tanto permiten que quienes menos dinero puedan adquirirlas. El factor precio, aunado a la

caída del poder adquisitivo del venezolano son limitaciones importantes para el crecimiento de la demanda de la leche y sus derivados.

Cuadro 34. Venezuela. Consumo per cápita de Leche de vaca 2001-2014

Historial de Consumo per cápita

Page 59: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.3.3.13.- Demanda Histórica.

Se hicieron los respectivos cálculos para el estado, partiendo del consumo per cápita

de leche obteniéndose los siguientes resultados (ver cuadro 35).

Cuadro 35. Demanda Histórica de Leche fresca de vaca en el Estado

PORTUGUESA. Años 2005–2014.

4.3.3.14.- Proyección de la Demanda.

La proyección de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histórico de la

demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su

periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para el próximo año por medio de métodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un

comportamiento variable a lo largo del año. Para estimar la demanda de leche en el Estado PORTUGUESA se tomó base el

consumo per cápita real 122,96 y no el deseado, es decir 130 Litros/persona/año. Partiendo de una serie histórica de datos de población, se determinará la relación

entre ellos y su tendencia, a través del Método de Regresión Lineal (Recta de Mínimo

Cuadrados), al asumir un comportamiento lineal de consumo, con la finalidad de pronosticar las cantidades futuras que la población requiere. Se considera que esta

variable aumenta linealmente, asumiendo que la influencia de otros factores son despreciable, por ello se hace uso de esta herramienta (Regresión lineal).

Las proyecciones de la población se hicieron en función de la tasa de crecimiento

anual. Los resultados se presentan a continuación:

Page 60: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 36. Demanda Proyectada de Leche fresca de vaca del Estado

PORTUGUESA.

4.3.3.15.- Mercado potencial para el proyecto.

El balance oferta – Demanda resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de leche a nivel del estado PORTUGUESA en el horizonte del tiempo del

proyecto; su finalidad es definir el déficit o superávit de producto en el mercado. En

el cuadro 37, se aprecia en balance Oferta – Demanda, en ello se observa que existe una demanda insatisfecha de este producto, lo cual justifica, desde el punto de vista

de mercado del proyecto

Page 61: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Cuadro 37. Demanda Insatisfecha de Leche fresca de vaca del Estado

PORTUGUESA.

Una vez que se ha analizado tanto la oferta como la demanda del producto a comercializar podemos concluir lo siguiente:

De los resultados de los estudios realizados, se nota que existe un déficit o una

demanda insatisfecha, ese déficit en el primer año representa el 47,58%. de la demanda proyectada y la oferta aporta un 52,42% de esa demanda

insatisfecha. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si consideramos el crecimiento poblacional y el consumo.

Todo esto permite demostrar la importancia que tiene la instalación de la ganadería doble propósito en el mercado, ya sea cubriendo parte de la demanda

insatisfecha o entrando por desplazamiento en competencia con las otras

empresas que ofertan dicho producto. El proyecto pretende ingresar a este mercado con una producción neta a

pequeña escala la cual alcanzaría los 300.605 Lts. de Leche/año. El 0,21% del mercado insatisfecho el primer año, posteriormente va incrementándose, pero

hay que considerar que este es un proyecto de desarrollo endógeno que

fortalecer al sector agropecuario. Es importante saber que los beneficios que podrían manifestarse son en

precios más asequibles, mayor calidad y una mejor presentación al público.

Page 62: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El Producto final se proyecta comercializar a nivel de Unidad de Producción.

4.4.- Productos terminados:

Los productos terminados en este proyecto, es leche, queso y carne en pie. Es de

hacer notar que la producción de va a depender de las épocas de oferta de leche, queso y carne. Lo cual se realizara el programa de producción para garantizar la

continuidad del proyecto.

4.5.- Precios.

Se define como el valor de intercambio de los bienes o servicios que se establece entre el comprador y vendedor.

4.5.1- Análisis del Precio.

Se llevó a cabo la determinación del precio por medio del método de costo promedio

estudiando el mercado y haciendo una recopilación de las características de los productos competitivos en sus diferentes presentaciones, seguidamente se visitó una

serie de establecimientos comerciales y se procedió a elaborar una lista de precios en promedio de las diferentes presentaciones.

El análisis de los precios de los productos que se espera producir permite caracterizar la forma e impacto que una alteración de los mismos tendría sobre la oferta y la

demanda.

4.5.2- Determinación del Precio Promedio.

El precio de venta de los productos que se comercializarán en el mercado, está relacionado directamente con el valor agregado que se le otorga luego de su

transformación, y lo caracterizamos en razón de la línea de producto, en nuestro caso.

Se espera comercializar todos los productos a nivel de AGROP. “Puerta de Corral”. De los datos obtenidos sobre los precios de los productos de otras AGROP.se calculó el

promedio. Se establece un precio inicial tentativo de a partir del año inicial, el cual se encuentra

por debajo del precio promedio de la competencia.

4.5.3.- Precios de los Productos.

La proyección de la demanda se ve afectada por los precios de otras marcas, por lo que el precio del producto final debe ajustarse al precio de las otras marcas, para

poder competir en el mercado, en este caso no será un problema, puesto que los productos de la Pasteurizadora y comercializadora de leche se presentarán al publico

a un precio ligeramente inferior al de las demás marcas, soportado por un control de

costos que se desarrollará desde el inicio de la empresa.

Page 63: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.5.4.- Precios de los Productos.

Cuadro 38. Precios de los Productos.

Producto Precio AGROP.

Leche Caliente 70,00

Queso 700,00

Carne en Pié 250,00

4.6.- Comercialización.

La comercialización consiste; “en las técnicas adecuadas para aumentar el volumen de

negocio de una empresa mediante una red eficiente de comunicación y de los canales de distribución”.

En este punto se realizará una descripción general del mercadeo y comercialización, a

nivel nacional de la carne y los productos lácteos. Igualmente se tratará el mismo tópico a nivel de la zona de ubicación de la AGROP..

La unidad de producción “EL RETOÑO”, está ubicada a pocos minutos de la población ACARIGUA-ARAURE, la cual es potencial para la comercialización de los productos

agrícolas.

Matadero. En la población del ACARIGUA-ARAURE, se localiza el matadero municipal, La venta del queso, se realiza a puerta de corral a intermediarios que se

encargan de buscarla, En ACARIGUA-ARAURE existe agropecuarias donde la ciudadana compra insumos, igualmente en la población de ACARIGUA-ARAURE hay

venta de agroquímicos. La Producción es comercializada en la misma unidad de producción y los productos agropecuarios a producirse en la Unidad de Producción

tendrán a ACARIGUA-ARAURE como mercado principal, por lo tanto la colocación de

la producción está asegurada. Así mismo los insumos a utilizarse en la Unidad de Producción, se pueden adquirir tanto en las casas agrícolas de Acarigua y

Barquisimeto, las cuales quedan equidistantes de la Unidad de Producción. Se prevé que el mercado para la comercialización de la Cosecha, LECHE y/o QUESO,

ANIMALES, no presente ningún inconveniente ya que existe en la zona una planta encargada de recibir toda la cosecha, leche que se produzca en ella y ofrece en la

misma Unidad de Producción. la recepción de la leche y está ubicada a pocos

Kilómetros de la Unidad de Producción. En cuanto a la venta de animales de descarte, está asegurada ya que son animales de

alto valor genético y además tiene una gran cercanía con poblados grandes y establecimientos interesados en la adquisición de la carne para consumo.

La comercialización de los insumos no acarrea ninguna dificultad ya que estos son

expendidos en la ciudad de ACARIGUA, ARAURE, BARQUISIMETO y GUANARE.

Page 64: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

4.7.- Canales de comercialización.

El proceso de comercialización de frutas frescas ó procesadas en Venezuela se realiza a través de los canales siguientes: Productor, Camionero, Mayorista, Agroindustria,

Minorista y Consumidores.

Figura 1. Diagrama del Proceso de Comercialización.

Productor Intermediario Matadero Detallista Consumidor.

Productor Matadero Detallista Consumidor.

Page 65: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

ESTUDIO TÉCNICO

5.1.- Situación Actual de la Unidad de Producción.

5.1.1- Aspectos Generales.

5.1.1.1- Identificación de la Unidad de Producción:

AGROP. Denominada “EL RETOÑO”, ubicada en el caserío o SECTOR EL PEREÑO,

Municipio ARAURE del estado PORTUGUESA. La dirección práctica es: vía Ospino, caserío o SECTOR EL PEREÑO.

5.1.1.2- Ubicación Político-Territorial de la Unidad de Producción:

La AGROP. está ubicada en el caserío o SECTOR EL PEREÑO, Municipio ARAURE del

estado PORTUGUESA.

5.1.1.3- Ubicación Geográfica y Cartográfica:

La unidad de producción se encuentra dentro de las siguientes coordenadas geográficas: (ver Plano anexo).

5.1.1.4- Linderos:

Norte: Ver Documento Anexo. Este: Ver Documento Anexo.

Sur: Ver Documento Anexo.

Oeste: Ver Documento Anexo.

5.1.1.5- Superficie:

La Unidad de Producción tiene una extensión de 265,00 hectáreas, según plano

(ANEXO).

5.1.1.6- Tenencia:

La Unidad de Producción se encuentra ubicada en terrenos del INTI, según Documento presentado.

5.1.1.7- Infraestructura Existente:

(VER AVALÚO)

5.1.1.8- Cultivos y Pastos Existentes:

Una fundación de 20 Has. PASTO Bermuda Cynodon dactylon

Page 66: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.1.2- Aspectos Naturales.

5.1.2.1- Suelos:

Los suelos son de textura Franco-arcillosa, Franco-arenosa. Los suelos del municipio se caracterizan por ser:

Son de origen aluvial conformado de acuerdo a la disposición de diferentes materiales

y existen posiciones fisiográficas claramente definidas que son: Bancos, Bajíos y Esteros. En su mayoría presentan características físicas y químicas aptas para la

actividad agrícola. Taxonómicamente según el Programa de inventario nacional de tierras del MARN (1983) se clasifica en cuatro ordenes:

Inseptisoles, , Alfisoles, Mollisoles, Ustropepts.

Inceptisoles: Estos suelos están presentes en las tierras Municipio. Los grandes

grupos que predominan son: Ustropepts y Tropaquepts. Son suelos con presencia de arcillas mezcladas con texturas pesadas (A, AL, Aa) con coloides inorgánicos (bajo

cenizas volcánicas) y drenaje pobre a imperfecto con humedad accesible a los cultivos, el pH y la fertilidad es alta en las zonas aluviales; la materia orgánica es variable.

Alfisoles: Estos suelos están presentes en las tierras Municipio. Predominan los

grandes grupos Haplustalfs y Tropaqualfs, Presentando arcillas integradas por

mezclas de 2:1, 2:2, .1:1, micas y minerales primarios generalmente presentes; fertilidad variable generalmente moderada, acidez ausente o no muy pronunciada. En

la mayoría de los casos el drenaje va de pobre a imperfecto con humedad suficiente para el desarrollo de los cultivos.

También está presente el Orden Entisol en un pequeño porcentaje, asociado con Inceptisoles; no se considera representativo en el Municipio, por lo que no se

describe detalladamente.

CARACTERISTICAS QUIMICAS PREDOMINANTES. Colores de pardo grisáceo muy oscuro a pardo amarillo (10 Yr 3/2 – 10 Yr.) 4/3-10 Yr

5/6 en húmedo) ph. Ligeramente ácido a alcalino (5,7– 8,0) CIC moderada (10 – 20

meq/100g de suelo); porcentaje de saturación de base muy alto (70,00-100%) fertilidad natural alta, en general Suelos muy homogéneos.

5.1.2.2- Topografía:

La Unidad de Producción presenta topografía plana, suavemente ondulada en toda su

extensión con pendientes que van desde 0% hasta 1%, su drenaje natural por escorrentía tanto superficial como interno.

Page 67: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El municipio se caracteriza por zonas de pendientes planas en su totalidad que oscilan

entre (0-1%), esto origina la formación de posiciones fisiográficas bien definidas las cuales podemos asociar con las zonas anegables, definiendo cinco categorías:

-No anegables -Poco anegables

-Parcial mente anegables por lluvias

-Parcialmente anegables por desbordamientos -Total mente anegables.

5.1.2.3- Capacidad de Uso:

Según el programa de inventario nacional de tierras en 1.981 las clases de suelos presentes en el municipio ARAURE son:

Las clases II:

Esta capacidad del Municipio. Son asociaciones (IIc y IIcs2d ) que se caracterizan por poseer textura media o arcilloso, gran actividad biológica, color amarillento; pH,

fertilidad y materia orgánica variable. Las limitaciones más usuales: clima, susceptibilidad a la erosión, excesos de humedad

corregible por drenaje y requiere moderada práctica de conservación y manejo. El uso potencial para los sistemas productivos según el plan de ordenamiento del

estado PORTUGUESA de 1.993, es de agricultura mecanizada bajo régimen de lluvia,

agricultura intensiva, ganadería semi intensiva con mejoramiento de drenaje y/o vialidad, y plantaciones agrícolas, tomando en cuenta medidas de preservación que van

de altas a bajas. La clase II y V:

Esta capacidad del Municipio. Esta es una asociación de suelos donde la clase V está

presente en un 30% por lo que la predominante es la clase II descrita anteriormente y la clase V se describirá posteriormente.

La clase II y III: Esta capacidad cubre del Municipio. Esta es una asociación de suelos donde la clase

III está presente en un 20%, por lo que predomina la clase II la cual está descrita anteriormente y la III se describirá en ítem siguiente.

Clase III:

Esta capacidad del Municipio. Son asociaciones (III4d III3d II, III5s2d V3ds2, III4c III2s2d) que se caracterizan por tener textura que va de arena a arcillosos,

humedad accesible a los cultivos, pH, fertilidad y materia orgánica variable. Las limitaciones más usuales son susceptibilidad a la erosión, baja capacidad de

retención de humedad, condición fuerte de laborabilidad, así como las condiciones

climáticas que restringen aún más la selección de cultivos, época de siembra y cosecha, etc.

Page 68: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El uso potencial (sistema productivo) recomendado es la agricultura intensiva,

ganadería semi intensiva e intensiva con mejoramiento de drenaje y/o vialidad; las

medidas de preservación que se deben tomar en cuenta van de media a alta. Clase IV:

Esta capacidad del Municipio. Estos suelos predominan las texturas finas y muy finas, fertilidad y materia orgánica variable, pH con tendencia a neutralizar y humedad

accesible a los cultivos.

Las limitaciones incluyen factores tales como: moderada susceptibilidad a la erosión, baja capacidad de retención de humedad, inundaciones ocasionales y/o excesos de

humedad que producen aguachinamiento durante gran parte de la estación lluviosa y fuertes efectos adversos del clima que afectan el rango de cultivos.

Bajo estas condiciones se recomienda según el Plan de Ordenamiento del Estado PORTUGUESA de 1.993 los siguientes sistemas productivos: Agricultura intensiva con

riegos complementarios; agricultura mecanizada bajo régimen de lluvia, agricultura

intensiva, ganadería intensiva con mejoramiento de drenaje y/o vialidad; las medidas de preservación a ser aplicadas van de media a alta.

Clase V: Esta capacidad del Municipio. Se presentan asociaciones V5s2d III3, V3ds2 VI4ds2;,

esta área se identifica por la textura fina, pH y fertilidad variable, humedad accesible a los cultivos. Se incluyen suelos con limitaciones de susceptibilidad a la

erosión, ocasionalmente anegables, aguachinamiento durante todo el período lluvioso.

Siendo sólo posible la producción de un número reducido de cultivos que requieren condiciones especiales o prácticas de manejo y conservación cuidadosa.

El uso potencial según el Plan de Ordenamiento de 1.993 es de agricultura mecanizada bajo régimen de lluvia, agricultura intensiva, ganadería semintensiva con mejoramiento

de drenaje y/o vialidad, estos suelos pueden ser utilizados para pastos, bosques, vida

silvestre, las medidas de preservación que deben ser aplicadas van de media a alta. Clase VI:

Esta capacidad del Municipio. Se refiere a asociaciones de VIs2; VI6ds 2 IV3ds2, VI6ds 2 V3ds2; en esta área predominan la textura fina con pH que tiende a

neutralizar, la capacidad de intercambio es alta a media disminuyendo con la profundidad, presenta grietas profundas y anchas.

Las limitaciones más usuales de esta clase son: fuerte susceptibilidad a la erosión,

suelos superficiales o muy poco profundos, limitaciones severas de fertilidad, excesos de humedad durante gran parte del año y frecuentes inundaciones, factores

climáticos adversos como excesiva sequía, los cuales limitan ciertos cultivos agronómicos.

Uso potencial de estos suelos es: agricultura mecanizada bajo régimen de lluvia,

agricultura intensiva, ganadería semi intensiva e intensiva con mejoramiento de drenaje o vialidad plantaciones agrícolas, introducción de pastos mejorados. Las

medidas de preservación a ser aplicadas van de baja a alta.

Page 69: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.1.2.4- Uso actual de los Suelos:

Actualmente se encuentra sembradas de PASTO Lambedora Leersia hexandra., el

resto de la superficie con especies tales como:

Plantas Altas:

Jobo: Spondias mombin L

Samán: Samanea samán

Jabillo: Hura crepitans L. Ceiba: Ceiba pentandra

Sangre de Drago: Pterocarpus spp. Manirito: Annona jahnii.

Merecure: Licania pyrifolia. Mijao: Anacardium rhinocarpus D.C.

Cedro: Cedrella mexicana Roemer.

Cedro Amargo: Cedrella mexicana Apamate: Tabebuia pentaphylla.

Roble: Puy o Cartán:

Saqui saqui:

Camuruco: Paraparo: Sapindus saponaria.

Gateado: Astronium grareolens Caro Caro: Enterolobium cyclocarpum.

Guácimo: Guazuma ulmifolia. Trompillo: Guarea trinchiloides.

Aguacatillo: Persea cerúlea.

Jobo: Spondias monbin. Camoruco: Sterculia apetala.

Indio Desnudo

Plantas Medianas:

Caruto: Genipa americana.

Totumo: Crescentia cujete. Palma: Copernicia tectorum.

Guamo: Campsiandra comosa.

Plantas Bajas:

Estoraque: Vernonia brasiliana.

Mastranto: Hyptis suaveolens. Sesbania: Sesbania sp

Page 70: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gramíneas:

Gamelote: Panicum maximun.

5.1.2.5- Climatología:

Según zona de vida de Venezuela Holdridge (1.967) la AGROP. se encuentra ubicada en la zona.

Bosque Seco Tropical (Bs-T).

Ecológicamente podemos clasificar el área de estudio (EL PEREÑO del Estado

PORTUGUESA). Luego del análisis de todas sus características altitudinales,

precipitación, humedad, temperatura y aspectos florísticos. Esta formación se caracteriza por una fuerte sequía de cuatro a seis meses, seguida por una estación

con meses de excesos de agua, aunado a esto el bosque seco tropical es la zona de vida más importante país. Presenta grandes manchas de guafales en su interior. En las

Napas de desborde de los ríos y caños Principales, están ubicadas una gran faja de

bosques deciduos, principalmente en el dique natural del Río Acarigua y el Caño Turen, y en algunos caños que dividen la sabana, se localizan los bosques de Galería, el

resto del área corresponde a la Vegetación típica de sabana.

5.1.2.6- Precipitación:

En todo el Municipio se caracteriza por temperaturas elevadas y uniformes durante el

año, con medias anuales alrededor. La precipitación media anual se halla entre 1.200 y

1.600 mm, con una precipitación promedio anual de 1.452. mm. Se presenta una distribución bimodal.

En términos generales, en el Municipio se presenta un período húmedo de Mayo a Octubre inclusive, donde cae la mayoría de la precipitación anual, y un periodo seco de

Diciembre a Marzo inclusive. Donde Noviembre y Abril son transitorias.

5.1.2.7- Temperatura:

La temperatura promedio anual es de 27°C, el valor promedio máximo mensual es 30°C y el mínimo 21,6ºC, donde Julio es el mes mas frío con 21,6°C. y Marzo el mes mas

caliente con 34,2°C, lo cual favorece la Actividad Agrícola y Pecuaria.

5.1.2.8- Evaporación:

Los datos de Evaporación mensual según datos, en promedio es de 1.637,6 mm. Siendo lógicamente mayor en la época seca, donde ocurre un 40% del promedio anual,

motivado a la ausencia de nubosidad, baja humedad relativa y a la alta velocidad del viento. Es decir se concentra los mayores volúmenes durante los meses de Diciembre a

Marzo coincidiendo con la época seca. En le periodo comprendido entre los meses de Abril a Noviembre coinciden con la época húmeda, con una marcada diferencia entre

la máxima que ocurre en el mes de Marzo y la mínima en el mes de Junio.

Page 71: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

La evaporación se correlaciona con la precipitación, ya que los meses más secos ocurre

la mayor evaporación, el mes de menos evaporación en el mes de Junio y el de mayor

evaporación es el mes de Marzo. Ajustando los promedios registrados en esta Estación, por el factor 0.78, él cual

se obtiene de dividir el promedio anual de la zona localizado en un Mapa de Isoyetas, entre la Evaporación promedio anual de la Estación dada, nos da una

Evaporación promedio anual de 1.637,6 mm. X 0.78 = 1.277,33 mm. al año.

5.1.2.9- Evapotranspiración:

La evapotranspiración real promedio mensual se estima en 141,19 mm, su valor se incrementa en diciembre hasta marzo cuando alcanza su máximo valor.

5.1.2.10- Humedad Relativa:

La humedad está relacionada directamente con el régimen de precipitación y

temperatura. Esta origina dos épocas diferenciadas durante el año, una época húmeda entre los meses de Mayo a Octubre y una época seca comprendida entre los meses de

Diciembre a Marzo. Los valores de la humedad relativa van en secuencia con los meses secos y los meses

húmedos, aparecen con valores por debajo del 70,00% entre enero y marzo, mientras que para los meses de noviembre y diciembre con valores del 70,00% al 80%, y por

encima del 80% en el período lluvioso, con registros muy cercanos al 90% durante el

mes de julio. La humedad relativa media anual se ubica en 72,05%.

5.1.2.11- Insolación:

La insolación coincide en su valores máximos, con los meses secos (Febrero y Marzo) y

los valores mínimos, con los meses de mayor pluviosidad (Mayo a Agosto) dado por la

posición del sol y la alta nubosidad del período lluvioso.

5.1.2.12- Radiación:

El promedio de la radiación solar es de 6,2 horas, Enero es el mes de mayor insolación

con 8,3 h. y Julio el mes de menor insolación con 4,2 h. (FONAIAP- PORTUGUESA Sección de Agrometeorología – Araure).

La radiación solar promedio en 466 Cal/cm2/día, siendo la máxima en marzo con 516

Cal/cm2/día y la mínima en mayo con 404 Cal/cm2/día.

5.1.2.13- Balance Hídrico:

Los meses de déficit de agua: Ene-Feb-Mar-mediados de Abril y los meses de excesos

de agua Mayo a principios de Diciembre.

5.1.2.14- Altitud:

La unidad en estudio está entre los a 100 y los 110 msnm.

Page 72: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.1.2.15- Vientos:

Los Vientos predominantes en el área de estudio son los Alisios, que soplan en

dirección Norte- Noreste, los cuales son suaves, de baja intensidad con un promedio anual de velocidad de 8,4 km/hora, la velocidad máxima del viento es de 20 Km/h

marcada en los meses de Diciembre a Febrero y la mínima es de 16 Km/h en el resto del año.

5.1.2.16- Fisiografía:

La unidad natural presente en el área de estudio, se ubica en la categoría de llanura

(Planicie). Banco, Bajíos y esteros Esta unidad fisiográfica presenta grandes potenciales para la agricultura, debido a la

presencia de suelos con asociaciones clase II, III y IV, que unido a una topografía plana y precipitaciones de 1.452mm, con temperatura media, permiten establecer

cultivos como: Maíz, sorgo, caña de azúcar. Además, la disponibilidad de utilización de

maquinaria agrícola, representa un potencial para la explotación de otros cultivos como: hortalizas, frutales y raíces y tubérculos con rangos de adaptabilidad óptima

para las variables climáticas predominantes y el tipo de explotación de dos ciclos (verano e invierno) y siembras anuales. Además de explotaciones pecuaria, porcina,

ovina, avícola y la piscicultura. Dicha unidad se distingue por presentar un grado de pendiente entre 0% y 1%.

5.1.2.17- Hidrología:

5.1.2.17.1- Aguas superficiales:

La zona está bordeada por río y quebradas, estos cursos de agua son permanente todo

el año y forman parte del potencial hídrico conque puede contar la unidad de

explotación en cualquier momento, sin embargo, no optamos por su utilización motivado a leyes ambientales vigentes.

Lagunas:

La Unidad de Producción cuenta con 01 Laguna o jagüeyes para almacenar agua de

lluvias con capacidad de almacenamiento de 1.500.000 mts3. Lo cual permite el riego por gravedad y por aspersión tanto sentido Sur - Norte-como Este-Oeste.

La Unidad de Producción cuenta con un 1 embalse artificial para el almacenamiento y

distribución de agua de riego, con tanquilla y llave de desague con capacidad de 50.000 mts3.

5.1.2.17.2- Aguas Subterráneas:

La zona posee acuíferos muy ricos en agua de buena calidad para ser utilizada para

riego de rubros, pastizales, consumo animal y humano, así lo demuestran perforaciones existentes en el sector cuya profundidades oscila entre 80 y 90 m, con gastos que van

desde 80 y 120 l/seg. Y nivel freático en algunos casos de cero metro.

Page 73: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El subsuelo de la Unidad de Producción. es rico en aguas subterráneas, esto se

demuestra por que la Unidad de Producción cuenta con una (01) Perforación de Ø 22” y

profundidad de 64 m, equipada con motor diesel Caterpillar de 40 HP, con capacidad de descarga (Gasto) Q= 30 l/seg en tubería de 8” y cabezal de 8 x 8,. Y un (01) Pozo

Artesano “ALJIBE” de Ø 2.5 m y profundidad de 12 m, forrada con casquillos de concreto.

5.1.2.18- Vegetación:

La vegetación local, tanto la original y la secundaria es la típica de los llanos

occidentales, es decir una alternancia de vegetación arbórea con vegetación herbácea, mostrándose en ambos la constitución florística que caracteriza los bosques

llaneros y las sabanas de bancos, bajíos y esteros descritas por Ramia en 1.964. Existen además tierras cubiertas por matorrales, algunos bajo cultivos de

subsistencia y algunos manchones de tierra desnuda.

Bosques:

El Municipio se caracteriza por poseer un bosque tropical semidesiduo es decir, las

especies pierden las hojas durante el período de condiciones críticas durante la época de sequía, de altura media, ralo, fuertemente intervenido asociado a tierras

agropecuarias. Las formaciones de los bosques de galerías están distribuidas siguiendo el eje longitudinal de los ríos ocupando una franja variable de los márgenes. En los

bosques de la zona se ubican caminos raleros, lo cual indica que la zona ha sido muy

explotada desde los años 50, al igual que el resto de los bosques del país, por lo que se encuentran muy pocos árboles maderables. Por otra parte la actividad de los

conuqueros y la ganadería, es un factor que ha sido contribuido a mermar áreas considerables del bosque con sus talas y quemas.

Sabanas:

Son comunidades de vegetación baja, constituidas predominantemente por gramíneas herbáceas, puede variar bastante en su carácter como hábitat, pudiéndose distinguir

sabanas de banco con abundante vegetación arbustiva, generalmente chaparros.Sabanas de bajíos bastante homogéneas y sabanas de esteros que

permanecen inundadas durante parte del año. También se incluyen las formaciones de pastos introducidos con sus asociaciones.

Matorrales y cultivos:

Los matorrales no son otra cosa que comunidades secundarias desarrolladas sobre áreas sometidas a cultivo y posteriormente abandonadas es decir, rastrojos. En esta

formación se agrupa los cultivos anuales, bianuales, permanentes y semi permanentes, así como las unidades de conuco existente.

Estos datos fueron obtenidos a través del Atlas del Ministerio del Ambiente,

Dirección del Suelo, Vegetación y fauna. (1.981). En la actualidad no existen estudios de vegetación recientes que permitan determinar con precisión la situación de la

vegetación, es decir tipo de vegetación, superficie y grado de intervención.

Page 74: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.1.2.19- Fauna:

Por la variedad de los relieves del Municipio, la fauna varía En las partes más altas

hay especies típicas como la lapa, tigre, cunaguaro, danta, chigüire, báquiro, monos, león, pava de monte, gallineta, paují, cachicamo, venado, oso hormiguero, onza, acure,

mapurite, pereza, guacamayas, cotorras, ardillas, y diversos tipos de macagua o serpientes venenosas. Se observan variedades de peces como: el roncador, lisa,

mataguaro, petora, entre otros.

En las partes bajas se encuentran zorros, babas, báquiros, acures, cachicamos, conejos, pericos, ardillas, osos palmeros, iguana, morrocoy, galápagos, terecay,

azulejos, gonzalitos, turpiales, cristofué, torditos, guacharacas, perdices, ponchas, entre otros.

Se encuentran serpientes de cascabel, tragavenados, tigras, corales, ratoneras, bejuquillas, mapanares, entre otras. De las especies de pescado prevalecen el

astronoto, él corroncho, el bagre, la guabina, la lora, el pavón, la cachama, el buzco, la

curvina, el coporo y varias especies de sardinas como la mochorocas, la pecho rojo y la clarita.

5.1.2.20- Drenajes:

5.1.2.20.1- Drenajes externos:

La Unidad de Producción cuenta con un buen drenaje superficial y escorrentías

naturales, con pendientes menor 4% que va hacia los drenajes naturales (caños y quebradas).

5.1.2.20.2- Drenajes internos:

Esta Unidad de Producción presenta un drenaje interno de moderado a rápido.

5.1.2.21- Equipamiento Territorial:

5.1.2.21.1- Vías de Acceso.

Las vías de acceso externas a la Unidad de Producción se encuentran en excelentes

condiciones. Están comprendidas por las carreteras nacionales que unen a GUANARE con ACARIGUA.

5.1.2.21.2- Servicio Eléctrico.

La Unidad de Producción. cuenta con el servicio de luz, pero cerca se encuentra la luz

trifásica 220v-110v fuente 30kw, perteneciente a ELEOCCIDENTE.

5.1.2.21.3- Servicio Telefónico.

Cobertura para equipos de telefonía Celular.

5.1.2.21.4- Servicio de Agua Potable.

Page 75: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Servicio de acueducto rural es ausente por lo que utiliza un poso de aguas

subterránea.

5.1.3- Aspectos Agronómicos:

5.1.3.1- Explotación Agrícola-Vegetal.

La unidad de explotación está dedicada a la siembra de Maíz y Sorgo. Conociendo sus socios el manejo agronómicos de los rubros pertenecientes a cada renglón.

Costos de Producción

Costo por Unidad:

5.1.3.2- Explotación Agrícola-Animal.

5.1.3.2.1- Explotación Bovina.

La unidad de explotación estuvo dedicada a una ganadería bovina, sistema de

explotación de GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO Y CEBA, pero debido a falta de

liquidez, actualmente es muy deficiente. Y se cambió de actividad (Siembra de Cultivos de Secano), lo cual permitió el deterioro de los pastizales.

5.1.3.2.2- Inventario de Semovientes.

Vacas Mestiza 00

Novillas Mestiza 00 Mautas Mestiza 00

Mautes Mestizo 00 Becerras Mestiza 00

Becerros Mestiza 00 Toros 00

5.1.3.2.3- Manejo del Rebaño.

Tal como se mencionó en el diagnóstico, la unidad de producción, está a cargo del

señor. Williams José Salazar Salazar, quien cuentan con amplia experiencia en el manejo de este tipo de explotación; contándose además, con la asesoría de

profesionales de reconocida calificación.

Alimentación:

El rebaño era alimentado, principalmente, a base de pastos con rotación de potreros de los cuales existen 8 en el área de pastos artificiales. El control de malezas se

efectuaba en forma manual, con machete y mecánico con rolo argentino.

Page 76: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Se tenía cuidado de no sobrepastorear los potreros, manteniéndose así, una buena

persistencia de los pastos. Se le suministraba una mezcla de sal con minerales durante todo el año con un gasto

neto estimado de 200 gr/UA/Día; también se suministraban vitaminas, sobre todo en época de verano.

Actualmente existe una superficie aproximada de 20 Has. sembradas con pasto

Bermuda Cynodon dactylon. Existen otros recursos forrajeros naturales que pueden ser aprovechados con baja carga animal y que están ubicados en la parte más boscosa

de la Unidad de Producción., son principalmente gramíneas de varios géneros y tienen su máxima palatabilidad en épocas de mayor humedad.

División del Rebaño:

El rebaño estaba dividido entre los potreros en varios grupos para facilitar su manejo,

siendo éstos los siguientes: o Vacas en lactancia con sus becerros.

o Vacas horras. o Mautas.

o Novillas.

o Mautes. o Toretes para el sacrificio.

Sanidad Animal:

Se tenía implementado un plan de vacunación y tratamiento sanitarios para la prevención y control de enfermedades y parásitos. Podemos mencionar aquí vacunación

preventiva contra la aftosa, rabia, brucelosis, septicemia hemorrágica y leptospirosis.

Se realizaban además tratamientos para prevención y control de ectoparásitos y de endoparásitos por vía oral, parenteral o intramuscular.

Reproducción:

El manejo reproductivo se realizaba mediante monta natural en un período de servicios

que va desde el primero de diciembre hasta el 31 de mayo.

Los nacimientos se registraban desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo, donde se cuenta con buena disponibilidad forrajera para las vacas y sus crías, lo que

permite una buena suplencia de leche al becerro por parte de la madre. Se realizaba detección visual de celos a nivel de potreros Se comenzaban las

palpaciones para detección de la preñez, y apartar las vacas vacías, 60 días después de realizada la monta.

Las novillas se consideraban aptas para el servicio, al alcanzar de 320 a 330 Kg., se les

practicaba una revisión ginecológica previa al servicio. Genética:

Los cruces que se realizaban, eran absorbentes con toros que mejoraran, principalmente los caracteres de interés económico, tales como: la ganancia en peso

diaria, peso diaria, peso al nacer, peso al destete, peso a los 18 y 24 meses,

Page 77: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

resistencia al medio y tasa de supervivencia; se toma además en consideración otras

cualidades de los toros a utilizar que son relativas a las mejoras y conservación de las

características fenotípicas generales de la raza Brahmán. Selección:

Esta es una actividad de principal importancia debido a que la orientación de la unidad de explotación es la ganadería de doble propósito; los lineamientos generales que se

tienen en consideración son los siguientes:

Se mantiene la oferta forrajera en niveles que permitan cumplir con los requerimientos energéticos y proteicos del rebaño, permitiéndose con esto que se

exprese el potencial genético (fenotipo y genotipo) de los animales a seleccionar. Se mantienen las categorías de animales a seleccionar en condiciones similares de

alimentación, sanidad y manejo de manera que se eliminen factores extraños o indeseables para la evaluación de animales.

Se lleva a cabo una prueba de producción en la cual se evalúan los caracteres de

producción de todos los animales, que incluye: peso al nacer, peso al deteste, peso a los 18 meses, peso a los 24 meses, determinación de la Ganancia Diaria Promedio de

Peso (GDP) y Peso por Día de Vida (PDV). Se realiza un destete de los becerros entre los 7 y 8 meses.

Identificación precisa y marcaje de todos los animales que incluye su ascendencia y descendencia.

5.1.3.2.4- Mano de Obra.

La mano de obra en la zona de ubicación de la Unidad de Producción, es especializada

en las labores agrícola y de atención y manejo del ganado, mantenimiento y construcción de cercas de alambre de púas, siembra y mantenimiento de pastos y

operación de maquinarías e implementos agrícolas.

Existen varias poblaciones y caseríos en las zonas de ubicación de la Unidad de Producción que pueden suministrar mano de obra para las labores agrícolas y

pecuarias, entre éstos las poblaciones de Ospino, Píritu y Turén.

5.1.3.2.5- Coeficientes Técnicos.

De acuerdo a los datos aportados por el representante legal de la unidad de

producción, y tomando en cuenta los inventarios de años atrás, se determinó lo

siguiente: o Eficiencia reproductiva en vacas: 65%

o Eficiencia reproductiva en novillas: 80% o Mortalidad adultos: 2%

o Mortalidad en mautes: 3%

o Mortalidad becerros: 5% o Edad de destete promedio: 220 días

o Peso al destete en hembras: 180 Kg.

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o Peso al destete en machos: 220 Kg.

o Peso al nacer: 30 Kg. machos y 28 Kg. hembras

o Peso a los 18 meses machos: Entre 380 y 400 Kg. o Peso a los 18 meses hembras: Entre 350 y 300 Kg.

o Ganancia promedio en peso desde el nacimiento al destete: Entre 70,000 y 800 gr/día machos y entre 70,000 y 750 gr/día hembras.

o Novillo (ganancias en peso a potrero con sales, minerales y vitaminas): De

0,45 a 0,60 Kg/día. o Se utiliza un 25% de la producción de leche para el amamantamiento del

becerro(a) diario.

5.1.3.2.6- Costos de Producción.

La tenencia y proporción que muestran las partidas de costos globales de producción

es la siguiente:

Mantenimiento de Pastos:

Se realiza la aplicación de fórmula completa y fuente nitrogenada y control de maleza tanto manual como químico, con machetes y herbicidas para el mantenimiento de

pastos artificiales. El costo por mantenimiento de pastizales en promedio asciende a Bs. 1.388,05 Bs/ha.

Alimentación:

Se originan por el consumo de sal, minerales, melaza y alimentos concentrados para las vacas en producción.

Sanidad Animal:

El gasto en este renglón contempla la adquisición de vacunas y otros productos. Se

contaba con los servicios de un médico veterinario, que además realizan parte de los

controles reproductivos, éstos devengan unos ingresos por visita de Bs. 1.600,00; realizándose en promedio una visita cada dos meses.

El costo anual de los servicios veterinarios asciende a Bs. 9.600,00. Sueldos y Salarios:

Se describen para cada empleado en el cuadro de personal fijo adjunto. Los egresos por este concepto ascienden a Bs. 515.018,25. por año, incluyendo salarios y

beneficios de ley.

Otros Costos:

Se originan los siguientes egresos por mantenimiento anual:

- Construcciones e instalaciones: Bs. 85.112,85. - Maquinarias y equipos: Bs. 63.509,22.

- Transporte y flete: Bs. 0.000,00

- Depreciaciones: Bs. 334.419,32 - Otros: Bs. 121.061,00

Page 79: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.1.3.2.7- Producción.

La producción de la Unidad de Producción originó unos ingresos brutos totales

aproximados de Bs. 945.000,00 que provienen de las ventas de Maíz.

5.1.4- Aspectos Institucionales y de Servicio:

5.1.4.1- Políticas Institucionales.

Existen instituciones crediticias tanto públicas como privadas, las cuales financian

proyectos agrícolas con tasas de intereses y plazos que benefician al productor, en nuestro caso en particular se realizara la tramitación del financiamiento a través de la

Banca Pública. La cercanía hacia las poblaciones, apunta a la unidad gran disponibilidad en material

humano, para la capacitación, ya que en dicha población, se localiza la sede regionales del Ministerio de Agricultura y Tierras, Y un departamento del INIA, en la región

además de contar con el asesoramiento técnico del Ministerio de Producción y

Comercio, División INSAI (revisión de vacunación contra enfermedades infecciosas). Es de señalar que en la zona hay varios profesionales del Agro y la Medicina

Veterinaria. De igual manera El propietario de la UP tiene gran experiencia en dicho sector.

5.1.4.2- Aspectos de Servicio.

5.1.4.2.1- Mercado y Comercialización.

En este punto se realizará una descripción general del mercadeo y comercialización, a nivel nacional de la carne y los productos lácteos. Igualmente se tratará el mismo

tópico a nivel de la zona de ubicación de la AGROP.. La unidad de producción “EL RETOÑO”, está ubicada a pocos kilómetros de la

población Araure, la cual es potencial para la comercialización de los productos

agrícolas. En La población de Araure, se localiza el matadero municipal, La venta del queso, se

realiza a puerta de corral a intermediarios que se encargan de buscarla, En Araure

existe agropecuarias donde la ciudadana compra insumos, igualmente en la población

de ACARIGUA hay venta de agroquímicos. La Producción es comercializada en la misma unidad de producción y los productos

agropecuarios a producirse en la Unidad de Producción tendrán a ACARIGUA y

ARAURE como mercado principal, por lo tanto la colocación de la producción está asegurada. Así mismo los insumos a utilizarse en la Unidad de Producción se pueden

adquirir tanto en las casas agrícolas de Acarigua, Guanare y Barquisimeto, las cuales quedan equidistantes de la Unidad de Producción.

5.1.4.2.2- Asistencia Técnica.

La asistencia técnica está garantizada ya que en San Carlos se encuentran las Facultades de Producción Animal y de Agronomía de la UNELLEZ, el INIA, el MAT (a

través del INSAI, para la realización de las campañas sanitarias y planes de

Page 80: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

vacunación), así como veterinarios y agrónomos que actúan en forma independiente,

además las instituciones financieras cuentan con personal capacitado para llevar a

cabo el proyecto.

5.1.4.2.3- Servicio a la Producción.

En Araure, así como en los centros poblados vecinos, existen servicios, tales como:

- Transporte de productos e insumos.

- Mecanización agrícola. - Receptoría de productos agropecuarios.

- Talleres de reparación de maquinaria y equipos. - Casas comerciales que distribuyen insumos, maquinarias, equipos

agrícolas y repuestos. - Mercados populares y centro de acopio de productos agropecuarios

como MERCABAR.

5.1.4.2.4- Aspectos Sociales

5.1.4.2.4.1- Población de la Parroquia.

La actividad económica del municipio gira en torno a la producción agrícola y pecuaria, razón por la cual se considera la fuerza de trabajo netamente agrícola. Compuesta en

un 59,5% de la población masculina y 40,5% de la población femenina, en el área rural,

para el año 1.990. La mayoría de esta fuerza de trabajo (52,2%) esta representada por los grupos de edades de 16-64 años.

5.1.4.2.4.2- Servicios Básicos a la Población.

La población de Araure cuenta con los servicios siguientes:

- Médico asistencial: Prestado por la medicatura de Araure y centros médicos asistenciales circunvecinos.

- Comunicación: Tanto en Araure como ACARIGUA existen servicios básicos de teléfonos, telegráficos y de correo.

- Educación: Brindados por las escuelas básicas de los caseríos circunvecinos.

- Transporte: Mediante rutas interurbanas.

- Electricidad: El servicio eléctrico es prestado por ELEOCCIDENTE. - Bancario: Existen algunas instituciones bancarias en la población de

Araure, pero la cercanía con Acarigua permiten las relaciones bancarias con todos los bancos nacionales.

5.1.5- Avalúo.

Page 81: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.1.5.1- Tierras:

La AGROP. “EL RETOÑO” C.A cuenta con 265,00 Hectáreas de terreno INTI, y su avalúo se describe así:

SUBTOTAL Bs. 0.000,00

5.1.5.2- Mejoras e Instalaciones:

La AGROP. “EL RETOÑO” C.A cuenta con una infraestructura propia y su avalúo se

describe así: -

SUBTOTAL Bs. 19.915.576,00

5.1.5.3- Semovientes:

La AGROP. “EL RETOÑO” C.A no cuenta con semoviente, y su avalúo se describe así:

-

SUBTOTAL Bs. 0.000,00

5.1.5.4- Maquinarias y equipos:

La AGROP. “EL RETOÑO” C.A cuenta con maquinarias y equipos, y su avalúo se describe así:

-

SUBTOTAL Bs. 8.575.650,00

5.1.5.5- Cultivos:

La AGROP. “EL RETOÑO” C.A cuenta con cultivos anuales, y su avalúo se describe así:

-

SUBTOTAL Bs. 485.410,50

El avalúo aproximado que arrojó la unidad de producción es de:

TOTAL Bs. 28.9769.636,56

5.2.- Situación con Proyecto.

5.2.1- Plan de uso de la tierra

Se estima mejorar el aprovechamiento de la superficie de pastos, puesto que existe

una comprobada respuesta de estas especies forrajeras, al realizarle un buen manejo agronómico, repercutiendo en el aumento de la capacidad de sustentación de los

mismos, además de existir área de terreno suficiente para llevar a cabo este proyecto.

Page 82: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.2.2- Plan de trabajo

El presente proyecto tiene como finalidad establecer proyecto integral y consolidar

una explotación diversificada; en el municipio ARAURE, Parroquia ARAURE. Se desea obtener un financiamiento para el establecimiento y consolidación de una

GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO. Aumentando los niveles de producción de leche y/o Queso por unidad de superficie, para lo cual se requiere aumentar la

capacidad de sustentación de los pastos y por ende el incremento de la capacidad de

carga de los potreros, utilizando gramíneas y pasto de corte con un buen manejo que se le den a los mismos, puede aumentar la producción láctea.

De igual manera debe ir acompañado con un buen suplemento alimenticio y mejoramiento en plan sanitario del rebaño.

5.2.2.1- Patrón Tecnológico Agrícola-Vegetal

En el sub-sector vegetal el patrón tecnológico del programa se limita al buen uso

manejo del rubro y conservación del recurso forrajero. El paquete tecnológico que se va a implementar será acorde con la productividad de la

unidad de producción, para que de esta manera el cultivo deje de ser un rubro marginal y se convierta en un rubro tecnificado y rentable. Comenzando por

establecer un paquete tecnológico actualizado en la producción de SORGO, desde la adquisición de semillas certificadas, selección de variedades de altos rendimientos

adaptadas a la zona, utilizando una densidad de siembra (plantas/ha) adecuada. Y que

respondan a la aplicación de enmiendas y/o fertilizantes, control de malezas, control fitosanitario, que garantice una rentabilidad elevada.

De la superficie total cultivada de pastos se utilizará un área para el producción de Heno y otra superficie para el pasto de corte a utilizar para la alimentación de las

vacas en producción.

El mantenimiento del recurso pastizal se ejecutara mediante las labores contempladas en el plan de manejo de pastizales (Ver cuadro de costo de producción

por hectárea de pastizales).

5.2.2.2- Patrón Tecnológico Agrícola-Animal:

El proyecto a desarrollar parte de un semoviente mestizo, con un sistema de

explotación tipo Vaca-Maute y un manejo del rebaño tanto de Pastoreo rotativo en

Potreros y alimentado con Pasto Bermuda Cynodon dactylon y pasto Maralfalfa "Gramatara o Maravilla". Se mantendrá un control de enfermedades y un plan sanitario

adecuado. Todo el rebaño estará manejado por un programa general el cual se subdivide en:

Subprograma de Forraje y pastos.

Subprograma de Alimentación y nutrición. Subprograma de Manejo Animal.

Subprograma de Sanidad.

Page 83: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.2.2.2.1- Alimentación y Nutrición:

Para la producción de leche se recomienda una alimentación con Pasto Cultivar

Marandú) Brachiaria brizanta, Pasto (Cultivar Tanner) Brachiaria radicans "Napper" y pasto Alemán Echinocloa polystachya. Durante el ordeño se dotará al animal con una

ración de un kilo de alimento concentrado (18% de proteína) por cada Tres (03) litros

de leche producido durante los Doscientos Cuarenta días de lactación, Así mismo se le suministrara un suplemento alimenticio en dosis de 200 gramos de una mezcla (80%

de sal roja y 20% de minerales) por cada unidad animal /día); además se le suministrara una dosis de 15 cc de vitaminas (ADTRESS HIDROSOLUBLE) por cada

unidad animal/año. A las vacas en producción se le suministrara 200 gramos de melaza

por cada unidad animal/día durante su periodo de lactancia y al resto del rebaño 100 gramos de melaza por unidad animal /día durante la época seca (ver cuadro de costos

alimentación y nutrición, cuadro de costo de melaza).

5.2.2.2.2- Manejo de Rebaño:

El proyecto se iniciará con la cantidad de Semovientes a adquirir y el ya existentes en

la unidad de producción (Ganado Mestizo), el rebaño se manejara de la siguiente

manera: Las hembras tanto vacas como novillas serán servidas por monta natural del toro de raza BRAHMAN, todo esto de acuerdo a los registros ya existentes (fechas

de celo, partos, secado, consanguinidad, pedigrí, etc.), se estima que el rebaño se estabilizara al Sexto año con un 81,27% de eficiencia reproductiva, lo cual es posible

con las condiciones de manejo ya descritas y se refleja que para ese año habrá un

77,08% de vacas en producción. Para vacas en producción se estima que él diagnostico ginecológico debe realizarse a

los 30 días de no retornar el celo y el secado se realizara cuando la vaca cumpla ocho (8) meses de gestación o por la baja producción de leche.

Los toros que se planifican se utilizaran solo para la preñez y se le dará un manejo de pastoreo.

Las vacas horras y las novillas de reemplazo permanecerán sometidas a pastoreo y se

estima que casi todas las vacas deben venir preñadas del ordeño y las que no estén serán servidas por los toros.

Las novillas de reemplazo serán sometidas antes del primer servicio a un examen ginecológico, con la finalidad de descartar a tiempo las que presenten dificultad para

quedar preñada; deben ser servidas con un peso no menor de 350 kilos y con no menos de 16 meses de edad, el diagnostico de gestación se hará de igual forma los 30 días

de no retornar el celo post- servicio y serán seleccionadas para la cría de acuerdo a la

producción y fertilidad de las madres, lo cual se podrá constatar por los registros individuales de producción.

A las mautas se le dará un manejo de estabulado con la finalidad de que se adapten rápidamente al manejo que se lleva a cabo en la unidad de producción.

Page 84: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

A las becerras se les suministrara el calostro de la madre así como también se les

suministrara 25,00% de la producción diaria de leche, suplementándose su

alimentación con lo descrito en el ítem de alimentación. De igual manera se le colocara sus vacunas respectivas y se le realizara el respectivo descorné.

Rebaño: Inicialmente se establece que existe un porcentaje de parición de 75,00%, y los índices a ser utilizados para la planificación se describen en el cuadro del

movimiento del rebaño (ANEXO).

El criterio fundamental para el establecimiento de los índices esta basado en el manejo semi-intensivo puesto en práctica en la zona.

5.2.2.2.3- Coeficientes técnicos:

- Pariciones:

El índice aplicado en vacas es de 90% para el primer año y 80% a partir del segundo

año y para las novillas se estima un 90% para el primer año y 80% desde el segundo

hasta el último año. Estos índices serán ejecutados mediante una asistencia técnica adecuada para así lograr un eficiente manejo reproductivo.

- Descartes:

Las vacas se descartaran el 10% desde primer año hasta Segundo año y 15% desde el

tercer año hasta el final del proyecto, y las novillas se descartará el 5% desde primer año hasta Tercer año y 8% desde el cuarto año hasta el final del proyecto, los mautes

se descartaran desde el primer año de inicio del proyecto 100%, de igual manera se

asumió un 50% de descarte para el quinto año en los toros. - Mortalidad

Para adultos (Vacas, Novillas y Toros), será del 2%, en Mautas será el 3% y becerras el 5% durante todo el tiempo de explotación por ser una ganadería que tendrá un buen

manejo, teniendo siempre la posibilidad de hacer algunas mejoras en función de

reducir los índices. - Secuencia de Elaboración:

Primeramente a los animales se les aplican los índices de parición, luego se les aplican los índices de mortalidad y descartes para obtener el inventario final del año, y de

esta forma se calculan los años sucesivos (ver el movimiento de rebaño).

5.2.2.2.4- Clasificación del Rebaño

- Categorías:

a- Toros: Animales machos de más de tres años que están temporalmente con

vacas y novillas a ser servidas. b- Vacas: Animales hembras de más de tres años servidas

c- Novillas: Animales hembras entre 2 y 3 años sin servicio

d- Mautas: Hembras de 1 a 2 años que estarán en potreros separados de los demás

e- Becerras: Se consideran de esta denominación todos los animales hasta 1 año

Page 85: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

5.2.2.2.5- Manejo Reproductivo:

El programa reproductivo se orientara a la producción de animales de alto mestizaje y capacidad genética. Para ello se continuará con los animales existentes realizando los

cruces de forma tal de no generar problemas de consanguinidad, incrementándose progresivamente hembras descendientes. El servicio será por monta natural

controlada, no descartándose a futuro la utilización de la inseminación artificial y

trasplante de óvulos a medida que avance el programa reproductivo y se dispongan de las condiciones ideales.

- Calendario de Manejo:

Este aspecto está en función de la época de servicio ya existente, de acuerdo a esta

se realizarán las restantes tareas de manejo sin considerar los trabajos rutinarios de movimiento de ganado entre los diferentes potreros. Se realizarán las siguientes

actividades:

a) Análisis de toros: Deben ser examinados los toros con suficiente anticipación antes de entrar en servicio. El examen consiste en aspectos

sanitarios generales así como los tendientes a detectar los toros no fértiles para su descarte y posterior reemplazo.

b) Palpación de novillas: Que por primera vez entran en servicio y su selección por tipo, desarrollo, edad y producción de la madre. Se palpan

las novillas que van a entrar en servicio por primera vez para descartar

aquellas que tengan órganos genitales poco desarrollados o algún defecto que lo haga infértiles o subfértiles. Se palpará solo novillas de 2 a 3 años

y en peso no menor de 300 Kg. Simultáneamente con la palpación, se procederá a la selección por estado y desarrollo.

c) Servicio: Es conveniente que tanto vacas como novillas sean servidas por

monta natural, usando toros aptos para reproducción, catalogados como excelentes, con la tendencia que las crías sean mejores que sus

progenitores usando los mejores criterios de selección técnica. d) Palpación de las vacas luego del uso de los toros: Se palparán las vacas

servidas 2 meses después de cubiertas y a las preñadas se les dará un manejo ideal, tratando de darles los mejores potreros con los mejores

pastos.

Con las vacas vacías se hará un grupo aparte para servirlas al año siguiente, excepto

cuando: 1. Novillas vacías que recibieron un servicio en buenas condiciones de

desarrollo y estado y fueron revisadas previo servicio, las cuales se

eliminan. 2. Vacas vacías por 1 año consecutivos o alternados, se eliminan cuando

quedan vacías la primera vez; a estas se les da una nueva oportunidad y

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se les debe identificar para el caso en que años siguientes queden

vacías. 3. Vacas con defectos: Que tengan por ejemplo 3 mamas, se eliminarán.

4. Vacas viejas: Se les revisa la dentadura, si el desgaste de los dientes es excesivo, se eliminan.

Es conveniente darles buenos pastos a las vacas que se descartan para obtener un buen precio por ellas.

- Parición:

Cuando las vacas están próximas a parir deben apartarse a potreros cercanos y de fácil vigilancia; debe evitarse en lo posible movimiento, corridas y arreos prolongados,

se deben bañar por aspersión para tratar de ocasionar la menor perturbación a estos

animales. - Parto y semana de calostro:

Se deben vigilar todos los partos para así darles la atención que amerite el caso; es necesario tener una persona con experiencia y/o un técnico capacitado en este

momento. No se ordeñarán vacas recién paridas hasta que no termine el periodo de calostro, o sea hasta la aparición de la leche blanca; desde entonces la vaca deberá

llevarse a la vaquera para luego entrar en periodo de ordeño.

- Señalado y Descorné:

Se puede hacer sacando los pitones a cuchillo y quemando luego con un hierro, o usar

otro método conocido. El señalado se hará con muescas en las orejas para saber cuando nació el animal y llevar posteriores controles y registros sobre él.

- Desparasitación:

Se debe desparasitar a los becerros al mes de nacido previo examen cropológico; esto se repite las veces que sean necesarias según lo demuestren los exámenes. Se debe

tratar que esta labor se haga conjuntamente con el señalado y descorné. - Sanidad Animal:

Se realizará un programa de vacunación (Aftosa, Carbón Bacteriano, Rabia Paralítica, Triple, Brucelosis) el cual debe ser llevado por una persona con experiencia o un

técnico contratado.

- Lactancia:

Se prevé una lactancia de 250 días, y una producción promedio inicial diaria de leche

de 6,50 litros/vaca, con un incremento anual hasta del 25,00%.

5.2.2.2.6- Requerimientos para la Producción.

Se describe detalladamente en el cuadro de costo de producción. - Pastos:

Page 87: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Se estima incrementar la superficie de pastos y elevar la capacidad de sustentación de la superficie de pastoreo e incrementar con pasto de corte. (Programa de

Pastizales). - Semoviente:

Se proyecta la adquisición de: Adquirir (250) Vacas Mestizas (3/4 razas nobles

lechera y 1/4 génotipo cárnico y adaptadas a la zona. - Infraestructura:

Reparar y/o construir un total de 16,28 Km. De cercas externas e internas, para el mejoramiento de la Unidad de Producción.

- Maquinarias:

Adquirir la maquinaria y equipos necesarios para el mejor manejo de la unidad de producción.

- Transporte:

Adquirir el transporte necesario para el mejor manejo de la unidad de producción.

- Mano de Obra:

Para cumplir con este aspecto, se estipula contar con todos los socios de la

organización social, cuya función pueden ser: Caporal, Tractoristas, Ordeñadores,

jornaleros, etc.

5.2.2.2.7- Comercialización de la Producción y de los Insumos.

Se prevé que el mercado para la comercialización de la Cosecha, LECHE y/o QUESO,

de los ANIMALES no presente ningún inconveniente ya que existe en la zona una

planta encargada de recibir toda la cosecha, leche que se produzca en ella y ofrece en la misma Unidad de Producción. la recepción de la leche y está ubicada a pocos

Kilómetros de la Unidad de Producción. En cuanto a la venta de animales de descarte, está asegurada ya que son animales de

alto valor genético y además tiene una gran cercanía con poblados grandes y establecimientos interesados en la adquisición de la carne para consumo.

La comercialización de los insumos no acarrea ninguna dificultad ya que estos son

expendidos en la ciudad de ARAURE y ACARIGUA.

5.2.2.2.8- Costos de Producción.

Este aspecto está dividido en costos directos e indirectos, los cuales se detallan por

separado.

- Costos Directos:

Es una proyección de los costos mensuales y/o anuales durante todo el horizonte del proyecto.

En el cálculo de los costos directos de SORGO se ha incluido las siguientes actividades: Preparación del terreno, siembra, Adquisición de enmiendas,

Page 88: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

fertilizantes, control de malezas, control de plagas y enfermedades, riegos, cosecha y

la mano de obra directa y un Imprevisto que serán del 10% de los costos.

En el cálculo de los costos directos de GANADERÍA BOVINA se ha incluido los siguientes rubros: sanidad animal, conservación y mantenimiento, materiales y

servicios, alimentación, mano de obra directa etc.

BOVINO

a- Alimentación: Este aspecto comprende: Heno, forraje, alimento concentrado, sales y minerales, vitaminas y melaza, cuya especificidad se

detalla en los cuadros respectivos y se resumen en el cuadro costo alimenticio.

b- Sanidad Animal: Su origen se detalla en el cuadro costo tratamiento y costo sanidad.

c- Mano de Obra Directa: Para trabajar en la AGROP. se prevé tener un

personal fijo que sé específica de la manera siguiente: (06) Ordeñadores, (02) obreros fijo y (02) eventuales, cuya explicación se encuentra en el

cuadro costo de sueldos y salarios. d- Servicios profesionales: se contempla el pago de seis (06) visitas, de un

médico veterinario durante todo el año. e- Conservación y Mantenimiento de pastizales: se especifica en los cuadros

respectivos así como: Construcciones e Instalaciones: 1,50 % del valor

total, Maquinarias y equipos: 4% del valor total. f- Imprevistos: Serán el 10% de los costos operacionales.

- Costos Indirectos:

Se incluye en este rubro los gastos por alquiler, conservación y mantenimiento las

instalaciones, materiales, fletes de alimentos, servicios, bioseguridad, depreciación, etc. y adicionalmente un 10% de los costos Directos.

5.2.3.- Organización.

CARGO

ADMINIST/COOP. NOMBRE Y APELLIDOS

CEDULA DE

IDENTIDAD

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ESTUDIO DE INGENIERÍA

6.1.- Plan de Inversión

Para llevar a cabo la consolidación de los objetivos aquí planteados, es necesario tomar

en cuenta un plan de inversión, analizando detalladamente los activos de la

organización social y el capital de trabajo con el que contará para el desarrollo la misma.

Se refiere a las necesidades de inversiones de capital que necesita el proyecto durante su vida útil. Aquí se muestra a los promotores y a las instituciones financieras

las cantidades exactas de dinero que requiere el proyecto para ejecutarlo. En base al aporte de los promotores y al monto financiable se elabora el plan y la estructura de

las inversiones.

Se debe presentar cuales son los requerimientos que como unidad de producción se requieren como inversión, este calculo se fundamentó en la cantidad de insumos

requeridos para desarrollo de la actividad, de igual forma se tomó como base los requerimientos de maquinarias y los precios que actualmente poseen según las

cotizaciones presentadas.

El Plan de Inversiones que se presenta tiene la finalidad de lograr un nivel de ocupación en la Unidad de Producción que permita una mayor utilización de las tierras,

pastos e infraestructura existente, en un tiempo relativamente corto, que permita generar los ingresos y rentabilidad esperada del proyecto y poder de obtener una

buena retribución de los factores de producción y cumplir con los compromisos financieros derivados del crédito solicitado.

La adquisición de novillas y/o vacas de una raza de comprobada adaptabilidad al medio,

con pedrigree conocido, con garantía para obtener las mejores genotípicas y fenotípicas en el rebaño. El número de vientres a adquirir es el mínimo necesario para

una evolución rápida del pie de cría. Por todo lo antes nombrado es necesario realizar una inversión en la fase inicial del

proyecto que cubra todos los requerimientos. En el año 2 es necesario realizar otra inversión, por medio de un préstamo para la

compra de nuevas madres, verracos y una computadora para el control de los

registros. El número de vientres a adquirir es el mínimo necesario para una evolución rápida del

pie de cría. El mejoramiento y/o la siembra de pastos también de comprobada adaptabilidad al

medio, son el recurso indispensable para apuntalar las mejoras productivas y

reproductivas del rebaño y permitirán que éstos expresen sus características fenotípicas y genotípicas para poder ser evaluados y seleccionados. Es necesario en

este tipo de explotación mantener una oferta forrajera, superior a la normal.

Page 90: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Luego de realizarse los análisis sobre los recursos necesarios para llevar a cabo el plan

de inversión propuesto, el cual se muestra en el cuadro (cuadro de Plan de Inversión

General).

6.2.- Inversión total necesaria Se requiere de una inversión inicial para la siembra de pastizales, construcción de

infraestructura, adquisición de transporte, maquinarias y equipos. Así como para

comprar el semoviente (Animales), insumos para manutención (sal, mineral, melaza y medicinas) generados en el primer año.

El financiamiento se basa en el cálculo de las necesidades totales para lo cual se está solicitando los recursos. En el plan de inversión, los datos de inversión fija que se

refieren a la siembra del recurso pastizal, construcciones y/o remodelación de instalaciones, inversión móvil a los animales y las maquinarías y equipos, de igual

manera fueron tomados en base al promedio de lo que es su precio actual, tomando

como referencia datos de avalúos realizados. Valor de Mercado: (Comercial)

Valor de SOITAVE: (Proyecto) En este cuadro se establece, de manera general, los requerimientos de capital que se

deben invertir. Describe todas las inversiones necesarias para el buen funcionamiento de la actividad. (cuadro de Plan de Inversión General).

La inversión total del proyecto es de Cincuenta y seis millones novecientos

cincuenta y cuatro mil cuarenta y nueve Bolívares con cuarenta y tres céntimos.

(Bs. 56.954.049,43), para la siembra de pastizales, construcción de infraestructura, adquisición de transporte, maquinarias y equipos en la fase de inicio y capital de

trabajo, para adquirir insumos para manutención (sal, mineral, melaza y medicinas), así

como la puesta en marcha de este importante proyecto.

6.3.- Resumen del plan de inversión Se detalla en el cuadro respectivo de plan de inversión.

6.4.- Cronograma de inversión

La derogación de dinero por parte del Ente financiero hacia el beneficiario, está en

función del tiempo adecuado y de la actividad a realizar. La ejecución de las inversiones se cumplirá de forma inmediata a la obtención del

préstamo. Adquisición de Semovientes: Por existir capacidad de carga suficiente en la

Unidad de Producción, la adquisición será de manera inmediata. Ver Cuadro

Programa de Pastizales y/o Movimiento de Rebaño). De igual manera se hará con lo referente a las construcciones de edificaciones

e instalaciones, transporte, maquinarias y equipos.

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La derogación de dinero, está en función del tiempo adecuado y de la actividad a realizar para la siembra de nuevos pastizales: La ejecución será por

administración directa; se realizará inmediatamente.

6.5.- Descripción de la garantía a ofrecer:

La garantía ofrecida para respaldar la presente solicitud de crédito formulada el ente financiero, consistirá en pignoración sobre el ganado, prenda sobre el transporte, las

maquinarias y equipos solicitada en el financiamiento, cuyo monto asciende al estipulado en el servicio de la deuda, así como también una fianza solidaria de los

directivos de la AGROP. EL RETOÑO. (Ver Acta Constitutiva y Servicio de Deuda).

6.6.- Presupuesto de ingresos y egresos

Para llevar a cabo la consolidación de los objetivos aquí planteados, es necesario tomar

en cuenta:

6.6.1.- Análisis de Ingresos

Los ingresos a obtener por la ejecución del proyecto son los que corresponden a la

producción, establecidas de los diferentes productos a ofrecer.

Los ingresos que generará la unidad de producción AGROP. EL RETOÑO, son producto de las ventas de leche, queso y carne en pié, en el municipio ARAURE y

demás municipio del estado PORTUGUESA. Los cuadros de producción nos indican los volúmenes de producción a alcanzar durante la vida útil del proyecto.

Dichos ingresos se describen en el cuadro correspondiente y se detallan así como la proyección de los ingresos. (cuadro de volumen y valor de la producción láctea y

cárnica).

6.6.2.- Análisis de Costos (Gastos)

Para facilitar la evaluación del proyecto se requiere de presentar un análisis de costo de producción.

Los gastos vienen dados por todas las erogaciones directas, tales como: materia prima,

insumos (sal, mineral, melaza, aditivos, cuajo, fertilizantes, agroquímicos), mantenimiento de pastizales, material de limpieza, mano de obra, energía eléctrica,

combustible, mantenimiento, empaques, envases y los gastos administrativos, instalación, tarifa eléctrica, telefónica.

Los gastos o costos se han estimado asignándoles precios a los diferentes recursos que intervienen en el programa de producción, físicamente ya cuantificados de

acuerdo con el estudio de ingeniería.

Las partidas en que incurre la estructura anual de gastos del proyecto se clasifican de la siguiente manera:

Costos Pastizales. Gastos de Alimentos y Nutrición.

Page 92: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Gastos de Sanidad.

Gastos de Sueldos y Salarios. Gastos financieros.

El análisis estará en función del cuadro de estructura anual de gastos del proyecto (Anexo Cuadro Financiero).

6.6.2.1 Costo pastizales: Este aspecto comprende: Heno, forraje, alimento concentrado, sales y minerales, vitaminas y melaza, cuya especificidad se detalla en

los cuadros respectivos y se resumen en el cuadro costo alimenticio.

6.6.2.2. Gastos de sanidad: En el cuadro correspondiente a costo de sanidad se desglosaron todos los gastos vinculados directamente a esta actividad.

Su origen se detalla en el cuadro costo tratamiento y costo sanidad.

6.6.2.3.- Gastos de mano de obra

El cuadro de gasto de personal indica el número de asociados y empleados que trabajaran en la unidad de producción y detalla los gastos por concepto de mano de

obra. Para trabajar en la Unidad de Producción, se prevé tener un personal fijo que sé

específica de la en el cuadro costo de sueldos y salarios.

6.6.2.3.1.- Directa

Conformada por el personal implícito en las tareas de producción.

6.6.2.3.2.- Indirecta

Es la que varía indirectamente con el volumen de producción y prestación del servicio.

6.6.2.4.- Gastos de mantenimiento y reparación Se tomaron los gastos de mantenimiento de este proyecto, lo que se refiere a

mantenimiento de construcciones, edificaciones e instalaciones se consideró el 1,50% del valor, para maquinarias y equipos se tomó un 4,5% del valor de la maquinaria y

equipo a adquirir, considerándose compra de repuestos de dichos equipos o cualquier

tratamiento preventivo.

6.6.2.5.- Gastos servicios profesionales En el cuadro correspondiente al flujo de fondos en efectivo, se desglosan todas las

partidas por este concepto. Se contempla el pago de seis (06) visitas, de un médico

veterinario durante todo el año.

Page 93: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

6.6.2.6. Gastos de Agua, luz, etc: Esta representado por todo aquellos gastos

inherentes al consumo de agua, luz y otros, actividad esta fundamental para asegurar

el buen desempeño de la unidad de producción.

6.6.2.7.- Gastos financieros Las erogaciones causadas por este concepto están representadas por el servicio de la

deuda contraída. Se detallan en el cuadro correspondiente a índices económicos y

servicio de la deuda.

6.7.- Depreciación Se tomó el método de línea recta, sin valor de salvamento y considerando las

construcciones y edificaciones a realizar y las maquinarias, transporte, equipos, mobiliarios y otros utensilios a adquirir.

6.8.- Capital de Trabajo

El capital de trabajo se refiere a la cantidad de dinero circulante que necesita el

proyecto durante el primer año de funcionamiento para poder cubrir los costos de adquisición del semoviente (novillas “vientres” y toros reproductores), además para

adquirir sal, mineral, melaza, bloques multinutricionales, aditivos, cuajo.

6.9.- Impactos del proyecto

6.9.1.- Impacto Económico

Promover y consolidar el desarrollo endógeno del estado para incorporarlo tanto en la economía regional como nacional.

Promocionar el consumo de leche, queso, carne y otros rubros agrícolas en el

estado. Proporcionar leche, queso, carne de buena calidad, a precios solidarios y en buenas

condiciones sanitarias a los pobladores del sector y a los PORTUGUESEÑO, específicamente en los municipios: ARAURE y ACARIGUA, del estado PORTUGUESA.

Estimular el desarrollo del mercado interno. Fomentar el la producción de leche, queso, carne en todo el territorio nacional.

Promover la producción agrícola de rubros banderas y estratégicos por la

soberanía y garantía alimentaría del País. Incrementar los ingresos de los integrantes de la organización social y por ende de

sus familias. Generar nuevas fuentes de empleos en el estado.

6.9.2.- Impacto Social

Dentro de los aspectos más resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la parte

social la cual traerá como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida de los

Page 94: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

integrantes de la organización social y la creación de empleos tanto directo como

indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las organizaciones productivas del

estado, incorporar a la AGROP. EL RETOÑO en la economía municipal, regional y nacional.

La contribución más resaltante presentada por parte de la Organización Social., sería el Aporte Social para la comunidad donde se va a desarrollar dicho proyecto, puesto

que la organización, está en conocimiento de la problemática más grave que presenta la

comunidad y/o sector. Principalmente en desempleo y la baja calidad de vida, es por eso que con la ejecución

de esta propuesta técnica se pretende generar empleos directos e indirectos con sueldos y salarios dignificados y normados, es decir que la organización social, se

compromete a mejorar los beneficios salariales y seguridad social (seguro social, utilidades) entre otras, de sus trabajadores que permita elevar el nivel de vida de los

mismos.

De igual manera gestionará bien sea con recursos propios u otros construcciones y/o mejoramiento de las viviendas, y de esta forma contribuir a solucionar problemas

sociales, tanto internos como inherentes al entorno de la unidad de producción. Se tiene previsto promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en

acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo endógeno en la zona.

Dentro de los aportes sociales a desarrollar con los recursos percibidos por venta de

cosecha, están los siguientes: Se establecerá un Porcentaje estimado de las ganancias obtenidas de la producción,

con la ejecución de este proyecto y la venta de los productos que se producen y se cosechan a precio solidario, se tiene previsto un aporte social al consejo comunal “EL

PEREÑO”, del municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, bien sea en dinero

calculado de acuerdo al % EBITDA y se ejecutará como lo establezca el ente financiero, y el mismo tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano

del consejo comunal de la comunidad “EL PEREÑO”, sector beneficiada. Además se contribuiría a mejorar determinados aspectos del entorno social de las comunidades

aledañas a su ubicación física, en las comunidades más necesitadas, de los más escasos recursos, con los más altos niveles de desnutrición. Así como también se harán aportes

referentes a: construcciones, remodelaciones y mejoras de servicios públicos,

donaciones de mobiliario y equipos para instituciones u organismos, que presten vida en la comunidad, como por ejemplo instituciones educativas, comedores, centros

asistenciales y deportivos, módulos policiales, iglesias, etc., para lo cual, exhortamos a los entes de la economía social y participativa y a las instituciones gubernamentales

que una vez puesto en marcha el presente proyecto, se realicen las debidas acciones

para llevar a feliz término el objeto social del presente proyecto. El cual tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del consejo

comunal de la comunidad y/o sector.

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La organización social cooperativa responsable de la ejecución del proyecto, deberá

articularse con otras organizaciones cooperativas de la comunidad para la realización

de las labores de mantenimiento de otras áreas y de otros servicios como el mantenimiento. Con ello se estarán generando empleos directos.

Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo

endógeno en la zona.

De igual manera se podrá gestionar, bien sea con recursos propios u otros apoyo directo a cualquier forma de asociación comunal dedicada a la atención de niños, niñas,

adolescente, adultos mayores, indigentes, personas discapacitadas, personas con problemas de psicoadicción, entre otras, con aporte para la educación, salud, nutrición,

dotación de ropa y lencería, mantenimiento de infraestructura, mobiliario, y de esta forma contribuir a solucionar problemas sociales, tanto internos como inherentes al

entorno del sitio de acción.

Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo

endógeno en la zona. Con respecto a la congestión, aquí los trabajadores (socios) tendrán su participación

en el capital accionario de la organización social, además tendrían también voz en la torna de decisiones de la empresa.

La contribución más resaltante presentada por parte de la AGROP. EL RETOÑO.

representada por Williams José Salazar Salazar C.I V – 19.171.522 , sería el Aporte Social para la comunidad, puesto que la organización, está en conocimiento de

la problemática más grave que presenta la comunidad y/o población del SECTOR EL PEREÑO, municipio ARAURE del estado PORTUGUESA. Con la venta de los productos

procesados en la unidad de producción que tendrá precio solidario, se tiene previsto un

aporte social, en dinero calculado de acuerdo al % EBITDA, de la manera siguiente: El 3,00% para los Dos (2) primeros años, el 6.00% para el 3ero y 4to año y a partir del

Quinto año en adelante el 12,00%y se ejecutará como lo establezca el ente financiero, y el mismo tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del consejo

comunal de la comunidad, barrio, sector beneficiada. De igual manera se podrá gestionar, bien sea con recursos propios u otros apoyo

directo a cualquier forma de asociación comunal dedicada a la atención de niños, niñas,

adolescente, adultos mayores, indigentes, personas discapacitadas, personas con problemas de psicoadicción, entre otras, con aporte para la educación, salud, nutrición,

dotación de ropa y lencería, mantenimiento de infraestructura, mobiliario, y de esta forma contribuir a solucionar problemas sociales, tanto internos como inherentes al

entorno del sitio de acción.

Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo

endógeno en la zona.

Page 96: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

6.9.3.- Impacto Ambiental

El manejo de ganado y terrenos de pastoreo es una actividad muy extendida en el

ámbito de las actividades agropecuarias, estas implican una serie de operaciones que, como casi todas las actividades humanas, pueden implicar en impactos ambientales,

algunos de los cuales pueden ser negativos. Cuando se inicia el análisis de los proyectos o aspectos de desarrollo de la ganadería

cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones y productividad de los terrenos

de pastoreo, la salud y productividad del ganado (incluyendo el ganado vacuno) para carne, leche, y el bienestar de los pastores no deben olvidarse la consideración de

estos aspectos que pueden ser negativos, para prevenir y mitigar sus efectos. Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos, el bosque abierto (y en algunos lugares

las áreas desbrozadas de los bosques cerrados), los matorrales, y los desiertos que sostienen los rumiantes domésticos y herbívoros silvestres.

El pastoreo del ganado hace uso productivo de la tierra en las áreas no idóneas para

los cultivos agrícolas. Generalmente, se practica en las tierras áridas o semiáridas, donde sea escasa la lluvia, e impredecible, en cuanto al tiempo y espacio; la producción

del ganado en grande, específicamente, el pastoreo, es una forma apropiada y duradera de utilizar la tierra, y es mucho menos riesgosa que la agricultura. El

pastoreo ayuda, también mediante la introducción de estiércol, a mantener la fertilidad del suelo, y sus características físicas. Y, la germinación de ciertas plantas

se mejora o se posibilita, luego de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo

del animal. Por lo tanto, la producción ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en las áreas marginales, que puede optimizar la producción de alimentos con un

mínimo de insumos, a la vez que mantiene la productividad del ecosistema. Los impactos ambientales negativos de la ganadería, sin embargo, se originan en el

pastoreo excesivo y se producen como resultado de algunas prácticas de manejo de las

tierras de pasto. Los impactos externos en los terrenos de pastoreo se relacionan con las actividades de desarrollo (p.ej. la agricultura, el desarrollo de los recursos

hídricos, los programas de colonización, la minería, etc.), que reducen o imposibilitan el pastoreo del terreno o degradan sus recursos.

El principal impacto ambiental negativo potencial de la producción de ganado es el pastoreo o consumo excesivo (explotación excesiva) del forraje, y esto conduce a la

degradación de la vegetación, la mayor erosión de los suelos, y el deterioro de su

fertilidad y estructura. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno: el número y tipo de animales supera a la capacidad del área. Esto causa una

reducción en las especies de forrajes favoritos y un aumento en las malezas desabridas. Se aumenta la erosión de los suelos, indirectamente, debido a la pérdida

de la cobertura vegetal, y, directamente, porque se afloja el suelo, exponiéndolo a la

erosión hidráulica y eólica. Los caminos que hace el ganado cortan las laderas y causan un proceso de erosión que puede producir la formación de arroyos. Además, el

pastoreo degrada la estructura del suelo, pulverizándolo y compactando la superficie.

Page 97: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Las formas de reducir la presión del pastoreo, incluyen: la variación del tiempo,

duración o sucesión de uso por el ganado de las áreas específicas, y regulación de los

números, especies y movimiento de los animales. Otras técnicas de manejo útiles son: la comercialización organizada de los productos del terreno, y el desarrollo de las

áreas de pastoreo y reservas para las temporadas secas. Al aumentar la producción de ganado en los terrenos de pastoreo, o emplear malas

técnicas en esas áreas, se pueden crear impactos negativos para la fauna. La

competencia por la vegetación o el agua puede aumentar, y los ganaderos pueden matar la fauna para carne, o para eliminarla como plaga (es decir, los predadores del

ganado). En muchos lugares el ganado y la fauna coexisten, utilizando diferentes recursos y, de esta manera, evitando la excesiva competencia. En algunas áreas, el

cultivo de la fauna ha demostrado mayor potencial que la ganadería, y puede ser considerado como una alternativa para la producción de carne, pieles y cuero. Otras

alternativas que pueden ser consideradas son el turismo y la cacería controlada.

A menudo, se agota la vegetación y se produce mayor erosión del suelo alrededor de las fuentes de agua, donde se congregan los animales. Se puede limitar la destrucción,

aumentando el número de fuentes, ubicándolas estratégicamente, y cerrándolas durante ciertas épocas del año. La mala planificación, ubicación, manejo y control de

los charcos, sin embargo, puede agravar los problemas, y aumentar la seriedad de las sequías. Al perforar pozos profundos, se puede producir severa degradación de la

tierra a su alrededor, porque baja el nivel freático y se afecta la vegetación local. Si

el ganado y los seres humanos comparten las fuentes de agua, se crean implicaciones negativas para la salud.

Las técnicas de manejo que se emplean para aumentar la productividad de los terrenos de pastoreo, son: la intervención mecánica y física con respecto al suelo o la

vegetación (p.ej. contorneación de la tierra y otras técnicas de conservación del suelo

y el agua, desbroce de los matorrales); siembra o resiembra de las especies y variedades seleccionadas; quema de la vegetación; aplicación de fertilizantes: el

estiércol o los químicos, y hacer esfuerzos por controlar las plagas. Las medidas de conservación del suelo y el agua y la siembra de vegetación pueden reducir la erosión

del suelo, en cambio el desbroce y quema de los matorrales, que no se efectúa con cuidado, puede aumentar la erosión. Este no solamente disminuye la productividad del

sitio, sino que los recursos acuáticos sufren también debido al aumento del sedimento.

La quema es la práctica más antigua que utiliza el hombre para manipular la vegetación de los terrenos de pastoreo, para el uso del ganado. La quema se emplea para

controlar los matorrales indeseables y la maleza alta, para destruir los montecillos viejos y desabridos de las hierbas y favorecer el crecimiento de las plantas frescas,

que son más digeribles y nutritivas. El fuego aumenta el rendimiento del forraje y

mejora el sabor de las hierbas y malezas. Sin embargo, la quema caprichosa o fortuita puede ser dañina o desastrosa para la vegetación y los suelos, y puede causar mayores

niveles de erosión.

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El uso de químicos para fertilizar el pasto, o para controlar las plagas y enfermedades,

puede producir un impacto ambiental negativo. Son sumamente caros, y, por eso, rara

vez se utilizan en los países en desarrollo. Donde se utilicen, sin embargo, pueden ocasionar problemas de contaminación del agua, al igual que el uso de los materiales

orgánicos. Es más común emplear los químicos como herbicidas, o para controlar las enfermedades (p.ej. para reducir la población de la mosca tsesé y controlar

tripanosomiasis), y puede haber efectos negativos para la fauna, las fuentes de agua

(superficiales y freáticas) y la vegetación. El mejoramiento del ganado incluye el cuidado veterinario, el tratamiento y control de

las enfermedades, y las técnicas de selección u otras para mejorar la raza. Los aumentos de población del ganado, producido por estos esfuerzos, deberán efectuarse

conjuntamente con el manejo del terreno de pastoreo y el control de su uso, para evitar los problemas que pueden ser causados por la mayor presión sobre los recursos.

El mejoramiento genético, a largo plazo tienen el potencial negativo de reducir la

variación genética natural de las poblaciones, y, por eso, pueden disminuir su resistencia a las enfermedades y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de clima.

Algunos proyectos emplean alimentación suplementaria durante los tiempos de sequía, para mantener los rebaños. Hay que tener cuidado con estos programas, y continuarlos

hasta que los pastos se hayan recuperado, adecuadamente, de la sequía. Existe un concepto erróneo acerca de que una vez que se inicien las lluvias, se puede

discontinuar los programas de alimentación; pero en realidad, existe un retraso entre

el comienzo de las lluvias, y el momento en que los terrenos de pastoreo están, nuevamente, listos para soportar la presión del ganado. Al soltar el ganado muy pronto,

se puede hacer mucho daño a los pastos. Puede haber proyectos que contemplen otros usos de los terrenos de pastoreo. Los

ejemplos son: la conservación de la fauna, la captación de agua, el turismo, la

recreación, la cacería, y la explotación minera y petrolera. El proyecto tiene como finalidad elaborar desarrollar una ganadería doble propósito

sustentable, a fin de producir leche, queso y carne principalmente para su posterior consumo, por lo que se considera que el proyecto no causa de manera directa un

impacto ambiental, sin embargo la organización social promotora del proyecto considerara una serie de precauciones como recomendar a sus integrantes, el uso de

materiales e insumos que se encuentren avalados por el ministerio del ambiente.

La influencia de una explotación ganadera sobre el medio ambiente se puede resumir en dos etapas:

a.- Relativas a la producción agrícola y/o pastizales como materia prima:

La cual es producida por la aplicación de herbicidas, insecticidas en el control de

malezas y plagas y fertilizantes para cubrir las deficiencias de nutrientes en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo. Estos agentes contaminan principalmente

a seres vivos, suelos, aguas superficiales y subterráneas. Por otro lado, la tala, la

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quema, la poca cobertura vegetal, las fuertes lluvias aceleran la erosión y deterioro

del suelo.

Para minimizar estos impactos se deben aplicar herbicidas, insecticidas y fertilizantes aprobados por el MSDS, siguiendo el manejo (dosis, frecuencia de aplicación,

instrucciones, entre otras) técnico recomendadas por el fabricante, conjuntamente con practicas agronómicas eficaces que permitan preservar los recursos naturales

renovables y obtener altos rendimientos.

b.- Relativas al procesamiento industrial:

En lo que se refiere a los efectos inherentes a la explotación ganadera con la puesta en marcha de una ganadería doble propósito en este municipio, podemos citar: la

producción de un efluente contaminante (agua residual) del agua, suelo y seres vivos que se generan a raíz de las operaciones inherentes a la ganadería. Esta agua residual

está caracterizada por la presencia de materia orgánica en solución y en forma

coloidal; cuya biodegradación disminuye notablemente el oxigeno disuelto en agua (nivel normal optimo: superior 5 mg/l) y con ello la vida marina. Por otro lado, la

descomposición microbiológica de la materia orgánica (proteínas, lípidos y carbohidratos) y las actividad fisiológica de seres vivos conduce a la formación de

metabolito tóxico (por encima de ciertas concentraciones) para los seres vivos del medio acuático, tales como: amonio no ionizado (NH4), el cual, en medio aerobio,

algunas bacterias (nitrosonomas) transforman el amoniaco no ionizado en Nitritos

(NO2), el cual es aún más toxico (es posible biológicamente convertir este compuesto en otro compuesto poco peligroso(NO3) por la acción de bacterias Nitrobacter);

adicionalmente, la acción de microorganismos proteolíticos y lipolíticos sobre proteínas y lípidos conlleva a la producción y liberación de olores desagradables a la

atmósfera. En medios acuosos anaerobios o con poco oxigeno disuelto en agua, algunas

bacterias transforman los carbohidratos en ácidos. Cuando la acidez del medio es alta (pH menor o igual a 4), ocurre la muerte de algunas especies acuáticas (peces, algas,

microorganismos). Los desechos sólidos contaminantes que se generan en la actividad ganadera están

representados por heces, restos de materia orgánica de mayor tamaño. Para eliminar este riesgo de contaminación se construirán trampas de sólidos (regillas) y de grasas,

previo al tratamiento biológico en lagunas de oxidación, con la finalidad de extraer

estos componentes de las aguas residuales y facilitar la biodegradación de la materia orgánica en forma coloidal.

Con el fin de que este ciclo antagónico no se produzca, a esta agua se debe aplicar un tratamiento adecuado y eficiente que permita liberar el cuerpo de agua con los

parámetros de calidad por debajo o dentro de los establecidos en las normas del

Ministerio del Ambiente para este tipo de agua. En este caso, tomando en cuenta la caracterización del efluente, el tratamiento recomendado se basará en un conjunto de

tratamientos preliminares (trampa para sólidos y trampa para materiales de baja y

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alta densidad), unido en secuencia de una batería de lagunas de oxidación (reactor biológico) a fin de que se produzcan estas reacciones de forma controlada, tanto

biológicas como químicas. Por último, la organización social implementará un programa de monitoreo para analizar y comparar de los parámetros de calidad con los

establecidos en la Norma, con el objeto de asegurarse que el cuerpo de agua liberado no causará daños al ambiente y se pueda dar un uso adecuado.

En general, el proceso productivo es considerado “Ecológico”, ya que no hay efluentes

altamente contaminantes ni desechos tóxicos.

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ESTUDIO ECONÓMICO

7.1.- Servicio de la deuda

Indica las condiciones y el plan de cómo se pagará la deuda en base a las cuotas

anuales más los intereses ordinarios y diferidos del dinero prestado. Además hace referencia al factor de recuperación de capital, la garantía será la establecida por la

entidad financiera que pudiera ser: Hipotecaria y/o fianza prendaría, solidaria o por el contrario la que considere conveniente la misma.

Las erogaciones causadas por este concepto están representadas por el servicio de la deuda contraída.

Las condiciones del financiamiento solicitado se describen a continuación:

Monto: Bs. 56.954.049,43. Intereses: 12,00%sobre saldo deudor.

Plazo: 10 años. Gracia: 02 años de gracia con intereses diferidos y prorrateados.

Cuotas:

08 cuotas anuales y consecutivas por un monto de Bs. 13.173.633,46 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios, diferidos y amortización de capital,

pagaderos al termino del Tercer año, de haberse hecho efectiva la liquidación del crédito. (cuadro de servicio de deuda particular)

7.2.- Flujo de fondo de efectivo

La Liquidez se define como el grado de disponibilidad con la que los diferentes activos

pueden convertirse en dinero. Este estado Financiero constituye en esencia, una relación entre los ingresos

generados por el proyecto y los gastos en que incurre para obtenerlos. En el caso de este proyecto, se observa que desde el primer año, los ingresos son

satisfactorios, a pesar que en el primer Año es donde se realizan todas las inversiones

necesarias para el buen funcionamiento del proyecto, a medida que pasamos a los siguientes años observamos una utilidad bastante considerable donde los ingresos

superan los gastos, pudiéndose incrementar considerablemente la rentabilidad del proyecto si se incrementa la producción y satisfacción de la demanda, dada la

optimización en el proceso productivo, generando un beneficio incremental neto, positivo.

(Ver Cuadro de análisis financiero).

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ESTUDIO FINANCIERO

(INDICADORES DE EVALUACIÓN)

La misma provee la información necesaria para determinar la factibilidad del proyecto y se muestra con los indicadores que señala el Banco Mundial como lo son:

Relación beneficio costo (B/C).

Valor actual neto (VAN) antes y después del proyecto. Tasa interna de retorno (TIR) antes y después del proyecto.

Punto de equilibrio

8.1.- Relación Beneficio – Costo Actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del 12,00%, los

primeros superan a los costos.

Utilizando una tasa de actualización del 12,00%, estimada como costo de oportunidad actualmente en el país, obtenemos un resultado de 1,70 es decir que actualizando el

ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del 12,00%los primeros superan a los costos. Y arrojan una relación B/C = 1,70 esta cifra al ser > 1, nos está indicando

que se obtiene una ganancia de Bs. 0,70 por cada bolívar invertido. (cuadro de

relación beneficio-costo).

8.2.- Valor Actual Neto El valor actual neto de los Beneficios netos increméntales actualizados a una tasa del

12,00% alcanza la cifra de Bs. 20.069.761,35. Esto significa que el proyecto después del período de vida útil a la tasa de oportunidad

aumenta su valor en esa cifra. También significa, que el rendimiento de la inversión en

el Proyecto está por encima de la tasa de interés, que podría obtener esa inversión colocada en una entidad financiera estimada en un 12,00%.

En el cuadro de valor actual neto, se presenta el cálculo del VAN a unas tasas mayores del 12,00% durante un periodo de tiempo de 10 años considerando la vida

útil del proyecto. Se obtienen como resultado una cifra positiva de Bs.

20.069.761,35. Esto significa que el proyecto después de ese periodo de tiempo a la

tasa de oportunidad del mercado del 12,00%aumenta su valor en esa cifra

respectivamente. También significa, que el rendimiento de la inversión en el Proyecto está por encima de

la tasa de interés, que podría obtener esa inversión colocada en una entidad financiera estimada en un 10,00%.

En consecuencia, basándose en el principio de que todo proyecto evaluado por este

método al costo de oportunidad para el momento actual y durante un periodo considerando como su vida útil, resulte positivo, podemos concluir que el Proyecto es

aceptable al presentar una cifra positiva como resultado con un valor agregado a la inversión de Bs. 56.954.049,43, respectivamente. En virtud de que los ingresos del

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proyecto superan a los costos, incluyendo la tasa mínima de rendimiento. En este caso el proyecto genera un beneficio superior al mínimo exigido. (cuadro de valor actual

neto).

8.3.- Tasa Interna de Retorno

Este indicador dinámico de ganancia permite conocer la rentabilidad para toda la vida del proyecto.

Los cálculos realizados refleja un TIR igual 29,57%, lo cual significa que durante los años de vida útil de proyecto al evaluarlo, el proyecto devuelve todos los costos de

capital y de operación a más de un 29,57%, por la utilización de la inversión de Bs.

56.954.049,43 es decir, que por cada 100 bolívares invertidos, el proyecto gana Bs. 29,57 durante ese tiempo de 10 años, que es el período de devolución del crédito.

Este TIR de 29,57%, se considera lo suficientemente aceptable ya que se encuentra por encima de las tasas de interés vigentes en el mercado para el sector agropecuario

solicitada, es decir es superior al costo de oportunidad que es del 10,00%. El cálculo de la Tasa interna de retorno, se presenta en el cuadro financiero. La cual

arroja una tasa de 29,57%, que a su vez se determina que al finalizar la vida útil del

proyecto 10 años, la inversión queda totalmente recuperada y genera beneficios aceptables. (cuadro de tasa interna de retorno).

8.4.- Punto de equilibrio

El punto de equilibrio nos señala el nivel de intensidad en la operación del negocio, en

el que no se registran ni pérdidas ni ganancias, porque el valor de la producción es igual al de los costos totales. Si se opera a un nivel superior a este punto, se obtendrá

un beneficio o utilidad y si se opera a un nivel inferior a ese punto se obtendrá pérdidas.

El punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de actividades en la empresa, en la cual produce y vende un volumen tal, que solo le permite cubrir la totalidad de sus

costos, sin perder ni ganar. De allí que el cálculo del punto de equilibrio implique un

estudio minucioso de los costos y de las ventas de la organización. El punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluación financiera de

este proyecto y consiste en calcular la mínima producción posible (a plena capacidad instalada) sin obtener perdidas.

El punto de equilibrio expresa las relaciones entre el tamaño de los desembolsos de la inversión y el volumen que se requiere para lograr la rentabilidad. Es un instrumento

con el que se determina el punto en el cual los ingresos cubrirán los costos con

exactitud. El cuadro Indicadores Técnico de Producción y Financiero se especifica los costos

estimados por vaca, hectárea, unidad animal, kilogramos de carne, de queso y por litro de leche.

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La AGROP. EL RETOÑO, comienza a trabajar desde el primer año, donde

obtendremos un punto de equilibrio de Bs. 5.782.578,86. Lo que representa un 31,03% del procesamiento que cubre los costos totales, Los años más críticos para el

proyecto es desde el primer año en adelante. Debido a que los costos fijos se mantienen constantes, donde se pagan los intereses mas altos de la deuda adquirida,

variando los costos fijos.

Según los cálculos efectuados en el año 1, donde comenzamos a trabajar, el punto de equilibrio que se obtiene nos representa un 31,03% como ya anteriormente se

menciono, siendo este valor la capacidad mínima a la que debe trabajar la organización para no ganar ni perder, es decir, el punto de equilibrio del proyecto, ya que nuestra

capacidad va a estar en función de las ventas futuras. Como resultado en promedio del punto de equilibrio, arrojó el siguiente valor Bs. 7.593.591,05 trabajando con una

capacidad instalada del 22,74% y margen de seguridad del 77,26%. Representando

en promedio una capacidad de producción de aproximadamente 975,33 Litros de

Leche/Vaca/año y 97,53 Kg. Queso/Vaca/año. (cuadro de Indicadores Técnico de

Producción y Financiero).

8.4.- Pay Back

PAY BACK descontado

El plazo de recuperación de la inversión que es también como se le conoce a este

índice, permite seleccionar aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión debido a que se calcula el número de años que la empresa

tarda en recobrar su dinero. Es decir, es el período de tiempo que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos de caja iguale al capital

invertido. En este caso el PAY BACK descontado permite que la inversión se

recuperara en unos 9 años. (Ver Cuadro de Período de Recuperación de Capital o PAY BACK).

8.5.- Evaluación Social

La contribución más resaltante presentada por la AGROP. EL RETOÑO, representada por Williams José Salazar Salazar C.I V – 19.171.522, está en tener conocimiento

de la problemática más grave que presenta la población del municipio ARAURE del

estado PORTUGUESA. Principalmente en desempleo y la baja calidad de vida, es por eso que con la puesta en marcha de esta propuesta técnica se pretende generar

empleos directos e indirectos con sueldos y salarios dignificados y normados, es decir que el señor Williams José Salazar Salazar, representante de la organización social,

se comprometa a mejorar los beneficios salariales y seguridad social (seguro social,

utilidades) entre otras, de sus trabajadores que permita elevar el nivel de vida de los mismos.

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De igual manera gestionará bien sea con recursos propios u otros construcciones y/o

mejoramiento de las viviendas, y de esta forma contribuir a solucionar problemas

sociales, tanto internos como inherentes al entorno de la Empresa. Se tiene previsto promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en

acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo endógeno en la zona.

Dentro de los aportes sociales a desarrollar con los recursos percibidos por venta de

cosecha, están los siguientes: Se establecerá un Porcentaje estimado de las ganancias obtenidas de la producción,

y se llevará a cabo, en las comunidades más necesitadas, de los más escasos recursos, con los más altos niveles de desnutrición. Así como también se harán aportes

referentes a: construcciones, remodelaciones y mejoras de servicios públicos, donaciones de mobiliario y equipos para instituciones u organismos, que presten vida

en la comunidad, como por ejemplo instituciones educativas, comedores, centros

asistenciales y deportivos, módulos policiales, iglesias, etc., para lo cual, exhortamos a los entes de la economía social y participativa y a las instituciones gubernamentales

que una vez puesto en marcha el presente proyecto, se realicen las debidas acciones para llevar a feliz término el objeto social del presente proyecto.

El cual tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del consejo comunal de la comunidad y/o sector.

La organización social cooperativa responsable de la ejecución del proyecto, deberá

articularse con otras organizaciones cooperativas de la comunidad para la realización de las labores de mantenimiento de otras áreas y de otros servicios como el

mantenimiento. Con ello se estarán generando empleos directos. Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales

que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo

endógeno en la zona.

Page 106: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

CONCLUSIONES

Podemos concluir de manera general lo siguiente:

La inversión que se plantea en el presente proyecto se justifica plenamente, ya que la unidad de producción denominada AGROP. “EL RETOÑO” C.A presenta condiciones

agro-climáticas favorables para el desarrollo de pastos tanto de corte como de pastoreo, además de la capacidad de sustentación del semoviente ya existente y el

proyectado a futuro. El área de la Unidad de Producción es suficiente para realizar la actividad antes

señalada. La Unidad de Producción está ubicada en un sitio que le brinda acceso rápido

y seguro a los diferentes centros de proveedores de insumos y además recursos necesarios para el buen funcionamiento de la misma. La presencia de los centros de

consumo en las poblaciones y ciudades vecinas, garantizan la venta de los productos obtenidos en la Unidad de Producción. Se cuenta con mano de obra suficiente y

disponible para el desarrollo de la explotación. Con respecto a la infraestructura existente, posee muy buena vialidad tanto interna

como externa, lo que facilita el acceso y manejo de la unidad de producción.

La evaluación económica financiera permite apreciar las bondades del proyecto y la capacidad que tiene en su ejecución, al tiempo que se cumple con las cuotas del crédito

que se otorgue sin perjudicar los costos necesarios en el proceso y dando como resultado indicadores muy positivo.

La experiencia en el sector agropecuario, que posee el solicitante, es factor

importante y aval para el éxito de las metas propuestas. Estas conclusiones fundamentan la aseveración de que el presente proyecto, es

factible desde el punto de vista social, técnico, económico y financiero pudiéndose recomendar su aprobación y ejecución.

Page 107: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

CUADROS

Page 108: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

DOCUMENTOS

Page 109: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

ANEXOS

Page 110: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

EXPOSICIÓN DE MOTIVO

Señores REPRESENTANATES DEL ENTE FINANCIERO Ciudad.

En nombre de la AGROP. “EL RETOÑO” C.A me dirijo a usted muy

respetuosamente en la oportunidad de manifestarle el motivo por la cual estamos

solicitando un financiamiento ante esa digna institución. El objetivo central de dicho financiamiento es instalar, desarrollar y

consolidar una unidad de explotación agrícola - animal, cuyo sistema de

producción es la GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO con un sistema de explotación tipo vaca-maute en la AGROP. “EL RETOÑO” C.A, ubicada en el caserío o sector EL PEREÑO, del Municipio ARAURE del estado PORTUGUESA

a partir del año 2015. Afín de promover el desarrollo agropecuario regional a través de un

financiamiento oportuno para apoyar el sector, para así fortalecer a los pequeños y

medianos productores del estado e incorporándolos al proceso productivo del mercado y de esta manera contribuir con el fortalecimiento del sector productivo del estado PORTUGUESA.

Se pretende al desarrollarla hacerle frente a la crisis que confronta la Cadena Agro productiva Ganadería de Doble Propósito y darle un Fortalecimiento, en el área de influencia de las receptorías de leche en este

municipio, generando así empleos directos e indirectos. La solicitud de crédito que estoy haciendo asciende a la cantidad de:

Cincuenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y

nueve Bolívares con cuarenta y tres céntimos. (Bs. 56.954.049,43), con un interés anual del 12,00%, y será para el mejor funcionamiento de la misma, tales como se describen en el Plan de Inversión.

En Acarigua a la fecha de su presentación.

Esperando la atención que puedan Uds. dispensarle a la solicitud de crédito en cuestión, y esperando una pronta respuesta, queda.

ATENTAMENTE.

Williams José Salazar Salazar

V – 19.171.522

Page 111: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

NOMBRE:

C.I:

TELF:

DIRECCION:

NOMBRE :

CASERÍO :

MUNICIPIO: Araure

ESTADO:

265,00 Has.SUPERFICIE TOTAL:

Portuguesa

Agrop. El Retoño C.A

Sector El Pereño, Municipio Araure, Estado Portuguesa.

Sector El Pereño

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS DE LA FINCA:

William José Salazar Salazar

V - 19.171.522

0415 - 5564328

Page 112: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

El plan de inversión para el crédito solicitado a través de la institución financiera, se ejecutará de la siguiente manera:

878.788,16 1,59%

1.5) Siembra de Pasto Bermuda Cynodon dactylon. 20,00 HA.(s) 24.270,53 485.410,50

1.10) Siembra de Pasto Maralfalfa "Gramatara o Maravilla" 6,50 HA.(s) 60.519,64 393.377,66

3.108.507,21 5,62%

2.1) Construcción y/o reparación de Cercas Externas (Perimetrales) 5 Pelos de Alambre. 6,51 KM. 361.413,00 2.353.350,96

2.3) Construcción y/o reparación de Cercas Eléctrica"P/DIVISIONES" de Potreros 9,77 KM. 77.314,80 755.156,26

4.993.246,81 9,03%

3.8) Adquisición de Tractor Marca BELARUS Mod Lancero, Motor. 4 Cil. con potencia 120 HP. Tracción Sencilla 4WD. (@).1 UNIDAD 1.420.000,00 1.420.000,00

3.10) Adquisición de Rastra Liviana Marca TANAPO Mod TPP18B, Ancho d/Corte de 2,09 Mts. DiscoS 24" X ¼". (@) 1 UNIDAD 404.880,00 404.880,00

3.11) Adquisición de Sembradora - Abonadora Marca. JAN Mod. LANCER MASTER 1200 C/Hidraúlica. (@) 1 UNIDAD 367.934,58 367.934,58

3.12) Adquisición de Asperjadora Marca. JACTO Mod. CONDORITO EM/II. Cap 400 lts. (@) 1 UNIDAD 108.573,26 108.573,26

3.20) Adquisición de Picadora y Repicadora de Pasto, Marca JUMIL. Mod. (@) 1 UNIDAD 311.858,97 311.858,97

3.39) Adquisición de Sist d/Ordeño Mecánico, modular a CANTARA, Westfalia, Marca SURGE, Unid de 6 Puestos. (@) 1 UNIDAD 950.000,00 950.000,00

3.40) Adquisición de Tanque de Enfriamiento de Leche, Marca SERVIMETAL. Motor 3 HP. Cap 1.500 LTS. (@) 1 UNIDAD 1.430.000,00 1.430.000,00

40.000.000,00 72,34%

4.1) Adquisición de Vacas Mestizas (3/4 razas nobles lechera y 1/4 génotipo cárnico) 250 UNIDAD 160.000,00 40.000.000,00

684.097,51 1,24%

5.1) Adquisición de Vacunas y Medicinas. 250 UNIDAD 2.736,39 684.097,51

603.718,14 1,09%

6.1) Adquisición de Sal Roja 228 SACOS 250,00 57.000,00

6.2) Adquisición de Minerales 57 SACOS 679,56 38.734,92

6.3) Adquisición de Melaza 12.842 KGRS 33,75 433.433,22

6.4) Adquisición de Bloques Multinutricionales 21.000 KGRS 3,55 74.550,00

SUB-TOTAL : 50.268.357,83 90,91%

IMPREVISTO : 10,00% --------------------> 5.026.835,78 9,09%

SUB-TOTAL : 55.295.193,62 100,00%

56.954.049,43 100,00%

42.166.603,81 74,04%

14.787.445,61 25,96%

56.954.049,43 100,00%

PLAN DE INVERSIÓN TOTAL

Agrop. El Retoño C.A

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD %

INVERSION TOTAL

TOTAL FINANCIAMIENTO :

5) SANIDAD ANIMAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

6) SUPLEMENTO ALIMENTICIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

------------------------------->

------------------------------->

------------------------------->

INVERSION DIRECTAMENTAMENTE PRODUCTIVA

INVERSION INDIRECTAMENTAMENTE PRODUCTIVA

TOTAL Bs.COSTO UNIT.

Bs.SUB-TOTAL Bs.

1) TIERRAS Y PASTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

2) CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

3) MAQUINARIAS Y EQUIPOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

4) SEMOVIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Page 113: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

56.954.049,43 BS.

INTERES = 12,00%

PLAZO TOTAL = 10 AÑOS

2 AÑOS DE GRACIA

2 AÑOS DIFERIDOS

8 AÑOS Para pagar (Nº. de cuotas)

X 13.173.633,46 BS

1.708.621,48 BS.

F.R.C = 0,2013028414

F.A.M = 0,2313028414

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.954.049,43

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.954.049,43

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.954.049,43

3 13.173.633,46 11.465.011,98 6.834.485,93 1.708.621,48 4.630.526,05 52.323.523,38

4 13.173.633,46 11.465.011,98 6.278.822,81 1.708.621,48 5.186.189,17 47.137.334,21

5 13.173.633,46 11.465.011,98 5.656.480,10 1.708.621,48 5.808.531,87 41.328.802,34

6 13.173.633,46 11.465.011,98 4.959.456,28 1.708.621,48 6.505.555,70 34.823.246,64

7 13.173.633,46 11.465.011,98 4.178.789,60 1.708.621,48 7.286.222,38 27.537.024,26

8 13.173.633,46 11.465.011,98 3.304.442,91 1.708.621,48 8.160.569,07 19.376.455,19

9 13.173.633,46 11.465.011,98 2.325.174,62 1.708.621,48 9.139.837,35 10.236.617,84

10 13.173.633,46 11.465.011,98 1.228.394,14 1.708.621,48 10.236.617,84 0,00

TOTAL = 105.389.067,68 91.720.095,82 34.766.046,39 13.668.971,86 56.954.049,43

AMORTIZACION

DEL CREDITO (Bs)

SALDO DEUDOR

(Bs)

SERVICIO DE LA DEUDAAgrop. El Retoño C.A

Haciendo pagos anuales de capital e intereses el monto de cada periodo seria de:

AÑOS DIFERIDOS =

MONTO DEL CREDITO =

CUOTA "PAGO" TOTAL ANUAL =

AÑOS DE GRACIA =

PLAZO FINANCIAMIENTO =

CUOTA ANUAL (Bs)AÑO

CUOTAS FIJAS:

CUOTA TOTAL (Bs)

INTERESES DIF=

INTERESES

ORDINARIOS (Io)

INTERESES

DIFERIDOS (Idif)

Page 114: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

FORMA DE USO Cap de Carga Cap de Sustent.

(*) U.A/Ha/Año U.A total/Año

Bermuda Pastoreo CM manual 20,00 2,50 90,00% 45,00

(*)= Pastoreo, corte,henificación, ensilaje

(o)= Asociación Gramíneas-Leguminosas

Total = 20,00 Has.

45,00 U.A Total/Año

0,00 U.A Total/Año

Observación :

2,68 U.A/Ha/Año

7,74%

Sembrar 20,00 Has de Pasto Bermuda Cynodon dactylon.

Sembrar 6,50 Has de Pasto Maralfalfa "Gramatara o Maravilla"

FORMA DE USO Cap de Carga Cap de Sustent.

(*) U.A/Ha/Año U.A total/Año

Bermuda Corte CM Qco, fertiliz y Riego. 40,00 12,00 95,00% 456,00

Maralfalfa Corte CM Qco, fertiliz y Riego. 6,50 15,00 95,00% 92,63

(*)= Pastoreo, corte,henificación, ensilaje

(o)= Asociación Gramíneas-Leguminosas

Total = 46,50 Has.

548,63 U.A Total/Año

547,88 U.A Total/Año

Observación :

13,51 U.A/Ha/Año

17,74%

0,00 U.A Total/Año A 547,88

2,68 U.A/Ha/Año A 13,51

45,00 U.A Total/Año A 548,63

0,10 A 1,00 U.A/Ha/Año

2,00 A 5,00 U.A/Ha/Año

1,00 A 4,00 U.A/Ha/Año

8,00 A 10,00 U.A/Ha/Año

16

U.A Total/Año

TIPO DE PASTO TRATRAMIENTO SUP (Has). % de Aprovech.

% de Aprovech.

Cap de Carga Real con

Financ.=

SITUACIÓN FUTURA

Potreros Acordes con La Carga Animal

PROGRAMA DE PASTIZALES

Agrop. El Retoño C.A

TIPO DE PASTO TRATRAMIENTO SUP (Has).

SITUACIÓN ACTUAL

Cap Sustentación Existente =

ACEPTADA

Potreros Sub-utilizados

ACEPTADA

Pastizales introducidos =

Pastoreo =

Pastizales naturales =

Indice de Utilización de La Tierra =

N° de POTREROS =

Cap Sustentación C/Financiamiento =

Número de Unidades Animales Existente =

Cap de Carga (U.A/Ha/Año) en :

Número de Unidades Animales Mínima Proyectada =

Pastos de corte =

Cap de Susten = Sup (Has) x Cap de Carga (U.A/Ha/Año) x % de Aprovechamiento del pasto.

Cap de Carga Real =

Indice de Utilización de La Tierra =

(Desde el 1er año hasta el año de estabilización)

U.A/Ha/Año

LA CAP. DE SUSTENTACIÓN DE :

LA CAP. DE CARGA ANIMAL DE :

EL NÚMERO DE UNIDADES ANIMAL DE : U.A Total/Año

CON EL FINANCIAMENTO SE TIENE QUE ELEVAR:

Page 115: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Va To Ba Bo Ma Me Na No Ba Bo Va To Ba Bo Ma Me Na No Va To Ba Bo Ma Me Na No Vat Vap To Ba Bo Ma Me Na No Inicio Final

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

1 250 0 0 0 0 0 0 0 113 112 5 0 6 6 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 220 200 0 107 106 0 0 0 0 475 475 298,25 433

2 220 0 107 106 0 0 0 0 87 88 4 0 4 4 3 3 0 0 22 0 0 0 0 103 0 0 194 154 0 83 84 104 0 0 0 608 608 373,05 465

3 194 0 83 84 104 0 0 0 78 77 4 0 4 4 2 3 2 0 29 0 0 0 0 81 5 0 161 126 0 74 73 81 0 97 0 620 620 398,58 486

4 161 0 74 73 81 0 97 0 102 103 5 0 5 5 2 2 2 0 38 0 0 0 0 71 6 0 215 168 0 97 98 72 0 73 0 691 691 444,60 555

5 215 0 97 98 72 0 73 0 115 114 6 0 6 6 3 3 1 0 42 0 0 0 0 95 6 0 240 188 0 109 108 94 0 65 0 784 784 498,32 616

6 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

7 240 0 109 108 94 0 65 0 122 121 6 0 6 6 3 3 2 0 59 0 7 7 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

8 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

9 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

10 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

COMPROBACION : INICIO DE AÑO (EXISTENCIA Y/O COMPRAS) + NACIMIENTOS = MORTALIDAD + VENTAS + CAMBIO DE INVENTARIO - Vap Va

Vat

Vap

To

Be

Bo

AÑO Paric. Mort. Desc. Paric. Mort Desc. Mort. Desc. Mort. Desc. Mort. Desc. Mort. Desc. Ma

1 90% 2% 10% 90% 2% 5% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 1 91,84% 20 90,91% Me

2 80% 2% 10% 80% 2% 5% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 2 81,02% 40 79,38% Na

3 80% 2% 15% 80% 2% 5% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 3 81,58% 35 78,26% No

4 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 4 81,03% 47 78,14%

5 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 50% 5 81,21% 52 78,33%

6 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 6 81,27% 55 77,08%

7 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 7 81,27% 55 77,08%

8 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 8 81,27% 55 77,08%

9 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0% 9 81,27% 55 77,08%

10 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 50% 10 81,27% 55 77,08%

75% (o) Vacas secas

90% debido a que serán adquiridas bajo preñez comprobada

87,33%

Cap de Carga = 13,51

548,63 PARA EL AÑO DE ESTABILIZACIÓN 1

2

Cap.CARGA REAL= 13,51 U.A/Ha/Año 3

4

46,50 Has. 5

6

0 7

8

9

10 4,49 5,04

5,554,49

4,49

5,04

5,04

5,04

4,49 5,04

4,49

4,49

U.A/Ha/Año

Cap de Sustentación= U.A/TOTALES/Año

(TODO EL REBAÑO)

SUPERFICIE TOTAL DE PASTO =

N° ANIMALES ANTES DE FINANC. =

MOVIMIENTO DEL REBAÑO

CONSUMO

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN : Va/Me

KGRS

MS/ANIMAL/DÍA

KGRS

MS/U.A/DÍA

VACAS

% VACAS EN PRODUCCIÓN

% de Aprovechamiento de los pastos =

EFIC.REPRODUCTIVA

Agrop. El Retoño C.A

INDICE DE PRODUCCION

PROMEDIO U.A/TOTALES/AÑO =

NOVILLA (os)

% de Parición Novillas Adquirir (85%-90%) =

% de Parición de Vacas y Novillas que hay en la finca =

TOROSMeMa Becerras(os).

AÑOEXISTENCIA Y/O COMPRAS NACIMIENTOS MORTALIDAD

547,88

U.A/TOTALES/AÑOVENTAS CAMBIO DE INVENTARIO COMPROBACIÓNN°

D/cabezas

AÑOVAS

(o)

LEYENDA

VACAS EN PRODUCCIÓN =

VACAS =

VACAS TOTALES =

TOROS =

AÑO

6,334,36

5,63

4,42

4,56

4,51

5,51

5,56

NOVILLAS =

NOVILLOS =

BECERRAS =

BECERROS =

MAUTAS =

MAUTES =

Page 116: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Va To Ba Bo Ma Me Na No Ba Bo Va To Ba Bo Ma Me Na No

0

1 250 0 0 0 0 0 0 0 113 112 5 0 6 6 0 0 0 0

2 220 0 107 106 0 0 0 0 87 88 4 0 4 4 3 3 0 0

3 194 0 83 84 104 0 0 0 78 77 4 0 4 4 2 3 2 0

4 161 0 74 73 81 0 97 0 102 103 5 0 5 5 2 2 2 0

5 215 0 97 98 72 0 73 0 115 114 6 0 6 6 3 3 1 0

6 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0

7 240 0 109 108 94 0 65 0 122 121 6 0 6 6 3 3 2 0

8 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0

9 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0

10 240 0 109 108 94 0 65 0 121 122 6 0 6 6 3 3 2 0

AÑO Paric. Mort. Desc. Paric. Mort Desc. Mort. Desc. Mort. Desc. Mort. Desc. Mort. Desc.

1 90% 2% 10% 90% 2% 5% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

2 80% 2% 10% 80% 2% 5% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

3 80% 2% 15% 80% 2% 5% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

4 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

5 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 50%

6 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

7 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

8 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

9 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 0%

10 80% 2% 15% 80% 2% 8% 3% 0% 3% 100% 5% 0% 2% 50%

75%

90% debido a que serán adquiridas bajo preñez comprobada

87,33%

Cap de Carga = 13,51

548,63

Cap.CARGA REAL= 13,51 U.A/Ha/Año

46,50

0

MOVIMIENTO DEL REBAÑO

N° ANIMALES ANTES DE FINANC. =

Has.

(TODO EL REBAÑO)

% de Aprovechamiento de los pastos =

U.A/Ha/Año

Cap de Sustentación= U.A/TOTALES/Año

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN : Va/Me

MeMa Bec.

INDICE DE PRODUCCION

AÑO

PARA EL AÑO DE

ESTABILIZACIÓN

Agrop. El Retoño C.A

COMPROBACION : INICIO DE AÑO (EXISTENCIA Y/O COMPRAS) + NACIMIENTOS = MORTALIDAD + VENTAS + CAMBIO DE INVENTARIO - Vap

EXISTENCIA Y/O COMPRAS

% de Parición Novillas Adquirir (85%-90%) =

% de Parición de vacas y novillas que hay en la finca =

TOROSVACAS NOVILLA (os)

SUPERFICIE TOTAL DE PASTO =

NACIMIENTOS MORTALIDAD

Page 117: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Va To Ba Bo Ma Me Na No Vat Vap To Ba Bo Ma Me Na No Inicio Final

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

1 25 0 0 0 0 0 0 0 220 200 0 107 106 0 0 0 0 475 475 298,25 433

2 22 0 0 0 0 103 0 0 194 154 0 83 84 104 0 0 0 608 608 373,05 465

3 29 0 0 0 0 81 5 0 161 126 0 74 73 81 0 97 0 620 620 398,58 486

4 38 0 0 0 0 71 6 0 215 168 0 97 98 72 0 73 0 691 691 444,60 555

5 42 0 0 0 0 95 6 0 240 188 0 109 108 94 0 65 0 784 784 498,32 616

6 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

7 59 0 7 7 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

8 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

9 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

10 59 0 6 8 12 105 27 0 240 185 0 109 108 94 0 65 0 859 859 547,88 616

547,88

Va

1 91,84% 20 90,91% Vat

2 81,02% 40 79,38% Vap

3 81,58% 35 78,26% To

4 81,03% 47 78,14% Be

5 81,21% 52 78,33% Bo

6 81,27% 55 77,08% Ma

7 81,27% 55 77,08% Me

8 81,27% 55 77,08% Na

9 81,27% 55 77,08% No

10 81,27% 55 77,08%

(o) Vacas secas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,63

5,55

6,334,36

D/cabezas

AÑOVAS

(o)

LEYENDA

VACAS =

AÑO

COMPROBACION : INICIO DE AÑO (EXISTENCIA Y/O COMPRAS) + NACIMIENTOS = MORTALIDAD + VENTAS + CAMBIO DE INVENTARIO - Vap

VACAS EN PRODUCCIÓN =

VENTAS CAMBIO DE INVENTARIO

PROMEDIO U.A/TOTALES/AÑO =

TOROS =

BECERRAS =

COMPROBACIÓN U.A/TOTALES/AÑO

MOVIMIENTO DEL REBAÑO

CONSUMO

MAUTAS =

MAUTES =

NOVILLAS =

VACAS TOTALES =

KGRS MS/ANIMAL/DÍAKGRS

MS/U.A/DÍA

% VACAS EN PRODUCCIÓNEFIC.REPRODUCTIVA

Agrop. El Retoño C.A

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN : Va/Me

NOVILLOS =

BECERROS =

4,49 5,04

4,49

4,49

4,49

5,51

AÑO

4,49

4,42

4,56

4,51

4,49 5,04

5,04

5,04

5,04

5,56

Page 118: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

1 200 6,50 250 1.625,00 243.750,00 5.241,94 817,27 17.965.508,94

2 154 8,13 250 2.031,25 234.609,38 5.045,36 628,90 17.291.802,35

3 126 8,53 250 2.132,81 201.550,78 4.334,43 505,67 14.855.230,20

4 168 8,63 250 2.158,20 271.933,59 5.848,03 611,64 20.042.770,91

5 188 8,66 250 2.164,55 305.201,66 6.563,48 612,46 22.494.782,17

6 185 8,66 250 2.166,14 300.551,61 6.463,48 548,57 22.152.051,49

7 185 8,67 250 2.166,53 300.606,65 6.464,66 548,68 22.156.108,64

8 185 8,67 250 2.166,63 300.620,41 6.464,96 548,70 22.157.122,93

9 185 8,67 250 2.166,66 300.623,85 6.465,03 548,71 22.157.376,50

10 185 8,67 250 2.166,66 300.624,71 6.465,05 548,71 22.157.439,89

PRODUCCION LTS / DIA POR VACA = 5,50 LTS/VACA/MINIMO AL INICIO DEL PROYECTO

7,50 LTS/VACA/MAXIMO AL INICIO DEL PROYECTO

PROMEDIO. 6,50 25,00%

25,00%

13,43 MESES

403 DIAS

115 DIAS ---------------> 3,83 MESES

250 DIAS 20,00%

80,00%

70,00 BS/LTS.

9,38

700,00 BS/KGR.

% de la Producción para la venta de (LECHE) =

% de la Producción para la venta de (QUESO) =

Las ventas se estiman por trimestre y se distribuiran así: 1° =20%;2° =25%;3° =30%;4° = 25%. Ésta estimación puede precisarce más,

mediante los registros, de las vacas que supuestamente parirán cada mes.

PRECIO DEL QUESO =

Cantidad de Lts de Leche utilizados para producir 1 Kgr de Queso =

% de la Producción de Leche Diaria para el Amamantanemiento de los Becerros (20% -25%) =

PERIODO DE LACTANCIA DÍAS =

PRECIO DE LECHE =

PÉSIMO MAYOR DE 410 DÍAS

LTS/VACA, CON UN INCREMENTO ANUAL

DEL:

TIEMPO APROX. DE SECADO DÍAS =

VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ANUAL

(INGRESOS POR VENTA DE LECHE Y/O QUESO)

Agrop. El Retoño C.A

AÑO LTS/Ha.LTS/U.A

TOTAL.

INGRESOS VENTA

DE LECHE Y/O

QUESO Bs/AÑO

TOTAL PRODUCCION

(LTS/TOTAL/AÑO)

PERIODO

LACTANCIA

(DÍAS)

EXCELENTE (338-350) DÍAS

BUENO (351-380) DÍAS

MALO (381-410) DÍAS

Nº VACAS

PRODUCCION

PROMEDIO

LTS/VACA/DIA

INTÉRVALO ENTRE PARTOS =

RENDIMIENTO

LTS/VACA/LACT.

(LTS/VACA/AÑO)

Page 119: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS.

1 25 11.250,00 2.109.375,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 22 9.900,00 1.856.250,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

3 29 13.050,00 2.446.875,00 5 1.800,00 425.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

4 38 17.100,00 3.206.250,00 6 2.160,00 510.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

5 42 18.900,00 3.543.750,00 6 2.160,00 510.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

6 59 26.550,00 4.978.125,00 27 9.720,00 2.295.000,00 0 0,00 0,00 12 3.007,80 751.950,00

7 59 26.550,00 4.978.125,00 27 9.720,00 2.295.000,00 0 0,00 0,00 12 3.007,80 751.950,00

8 59 26.550,00 4.978.125,00 27 9.720,00 2.295.000,00 0 0,00 0,00 12 3.007,80 751.950,00

9 59 26.550,00 4.978.125,00 27 9.720,00 2.295.000,00 0 0,00 0,00 12 3.007,80 751.950,00

10 59 26.550,00 4.978.125,00 27 9.720,00 2.295.000,00 0 0,00 0,00 12 3.007,80 751.950,00

Las Vacas de descarte se venderan en grupos dada dos meses comenzando en el mes de febrero, al igual que el resto de adultos incluyendo los mautes.

Las mautas y las novilas se venderan en el mes de mayo.

PESO/VENTA

TOROS : 675,00 250,00 BS/KGRS. 210.000,00 BS/UNIDAD.

VACAS : 450,00 187,50 BS/KGRS. 160.000,00 BS/UNIDAD.

NOVILLAS : 360,00 250,00 BS/KGRS. 85.000,00 BS/UNIDAD.

NOVILLOS : 360,00 250,00 BS/KGRS. 80.750,00 BS/UNIDAD.

MAUTAS : 250,65 250,00 BS/KGRS. 48.000,00 BS/UNIDAD. 250,00 BS/KGR.MAUTES : 250,65 250,00 BS/KGRS. 43.200,00 BS/UNIDAD.

BECERRAS : 112,50 168,75 BS/KGRS. 16.000,00 BS/UNIDAD.

BECERROS : 112,50 168,75 BS/KGRS. 15.200,00 BS/UNIDAD.

NOVILLAS PARA CRÍA

VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA ANUAL

(INGRESOS POR VENTA DE GANADO)

Agrop. El Retoño C.A

CLASE

NOVILLOS MAUTASVACAS DE DESECHOAÑOS

PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA

PRECIO DE LA CARNE =

Page 120: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS. Nº KGRS. BS.

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2.109.375,00

103 25.816,95 6.454.237,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8.310.487,50

81 20.302,65 5.075.662,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7.947.537,50

71 17.796,15 4.449.037,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8.165.287,50

95 23.811,75 5.952.937,50 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10.006.687,50

105 26.318,25 6.579.562,50 6 675,00 113.906,25 8 900,00 151.875,00 0 0,00 0,00 14.870.418,75

105 26.318,25 6.579.562,50 7 787,50 132.890,63 7 787,50 132.890,63 0 0,00 0,00 14.870.418,75

105 26.318,25 6.579.562,50 6 675,00 113.906,25 8 900,00 151.875,00 0 0,00 0,00 14.870.418,75

105 26.318,25 6.579.562,50 6 675,00 113.906,25 8 900,00 151.875,00 0 0,00 0,00 14.870.418,75

105 26.318,25 6.579.562,50 6 675,00 113.906,25 8 900,00 151.875,00 0 0,00 0,00 14.870.418,75

1 51,14 241,94

2 184,11 768,11

3 218,34 755,97

4 172,35 796,91

5 186,97 964,98

6 279,88 1.444,54

7 279,88 1.444,54

8 279,88 1.444,54

9 279,88 1.444,54

10 279,88 1.444,54

264,39 1.364,61PROMEDIO = 117,18

TOROS

Kgs carne P/U.A

TOTALAÑOS

Kgs carne

P/VACA

Kgs carne

P/HA.

INDICADORES TÉCNICOS

BECERRAS

88,19

83,35

VOLÚMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA ANUAL

(INGRESOS POR VENTA DE GANADO)

Agrop. El Retoño C.A

95,74

MAUTESINGRESOS

BECERROS

122,60

122,60

90,05

122,60

122,60

122,60

37,72

Page 121: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

CULTIVO: PASTO Bermuda (Cynodon dactylon (L) pers)

LOCALIDAD: REGIÓN LLANOS CENTROCCIDENTALES 2015

24.270,53

PREPARACIÓN DE TIERRA 3.000,00

Rastra Pase 2 1.500,00 3.000,00

SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 7.489,32

Adquic.Material Vegetativo (semilla sexual

vegetativa "ESQUEJES")Ton 1,00 625,44 625,44

Siembra (Dispersión del material vegetativo) Jornal 3 546,63 1.639,90Rastra p/incorporación del material

vegetativoPase 1 1.500,00 1.500,00

Adquic. Urea Saco 1 142,12 142,12

Adquic. Fosfato Diamonico Especial Saco 2 278,61 557,23

Adquic.Sulfato de Potasio Saco 2 239,00 478,00

Transporte y acarreo Saco 4 500,00 2.000,00

Aplicación fertilizante Jornal 1 546,63 546,63

CONTROL DE MALEZAS 1.984,00

Adquic. Herbicida "Amina" Litro 2 242,00 484,00

Aplicación a Maquina Pase 1 1.500,00 1.500,00

MANTENIMIENTO 2.924,14

Adquic. Urea Saco 2 142,12 284,24

Transporte y acarreo Saco 2 500,00 1.000,00

Aplicación fertilizante Jornal 1 546,63 546,63

Control de maleza Jornal 2 546,63 1.093,27

RIEGO 8.873,07

Aplicación Riego Jornal 8 546,63 4.373,07

Cuota de Agua Meses 6 750,00 4.500,00

10.489,32

13.781,21

40,00 Has.

551.248,27 Bs.

10,78 Bs/KGRS.

RENDIMIENTO: 22,50 TON MV/HA/AÑO. 5,63 TON MV/HA/CORTE.

5,34 TON MS/HA/AÑO 1,34 TON MS/HA/CORTE.

5.625,00 KGRS/HA/CORTE.

MANEJO Corte c (80-90)/: 85 DÍAS

CAP. DE SUSTENTACIÓN: CONSUMO:

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA

FUNDACIÓN Y MANTENIMIENTO

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD SUBTOTALPRECIO

UNITARIOTOTAL (Bs.)

TOTAL COSTO DE FUNDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUPERFICIE TOTAL CON ESTE TIPO DE PASTO =

COSTO TOTAL MANT. CON ESTE TIPO DE PASTO =

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 KGRS MS/U.A/DÍA.

COSTO TOTAL =

4 - 5 U.A/HA/AÑO.

Page 122: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

CULTIVO: PASTO Maralfalfa "Gramatara o Maravilla"

LOCALIDAD: REGIÓN LLANOS CENTROCCIDENTALES 2015

60.519,64

PREPARACIÓN DE TIERRA 3.000,00

Rastra Pase 2 1.500,00 3.000,00

SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 11.367,31

Adquic. Material Vegetativo

(semilla asexual) "ESQUEJES" Ton 1,00 1.000,00 1.000,00

Siembra (Dispersión del material

vegetativo) Jornal 6 546,63 3.279,80

Adquic.Fórmula Completa 10-26-26 Saco 6 285,00 1.710,00

Adquic. Urea Saco 2 142,12 284,24

Transporte y acarreo Saco 8 500,00 4.000,00

Aplicación fertilizante Jornal 2 546,63 1.093,27

CONTROL DE MALEZAS 1.984,00

Adquic. Herbicida "Amina" Litro 2 242,00 484,00

Aplicación a Maquina Pase 1 1.500,00 1.500,00

MANTENIMIENTO 14.319,00

Control de malezas Jornal 2 546,63 1.093,27

Adquic.Fórmula Completa 10-26-26 Saco 4 285,00 1.140,00

Adquic.Sulfato de Potasio Saco 2 239,00 478,00

Adquic. Urea Saco 10 142,12 1.421,20

Transporte y acarreo Saco 16 500,00 8.000,00

Aplicación fertilizante Jornal 4 546,63 2.186,53

RIEGO 27.865,33

Aplicación Riego Jornal 40 546,63 21.865,33

Cuota de Agua Meses 8 750,00 6.000,00

16.351,31

44.168,33

6,50 Has.

287.094,17 Bs.

0,60 Bs/KGRS.

RENDIMIENTO: 2.050,00 TON MV/HA/AÑO. 256,25 TON MV/HA/CORTE.

486,88 TON MS/HA/AÑO 60,86 TON MS/HA/CORTE.

256.250,00 KGRS/HA/CORTE.

MANEJO Corte c (45-60)/: 45 DÍAS

CAP. DE SUSTENTACIÓN:15 - 25 U.A/HA/AÑO. CONSUMO: 50-60 KGRS MV/U.A/DÍA.

COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD SUBTOTAL

NOTA: UNA (01) HECTÁREA PRODUCE MATERIAL DE PROPAGACIÓN PARA 20 - 30 Has.

PRECIO

UNITARIOTOTAL (Bs.)

COSTO TOTAL MANT. CON ESTE TIPO DE PASTO =

FUNDACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL COSTO DE FUNDACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COSTO TOTAL =

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUPERFICIE TOTAL CON ESTE TIPO DE PASTO =

Page 123: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

1 945.982,14 79.345,48 11.361,27 0,00 0,00 88.938,15 518.386,13 0,00 1.644.013,17 5.512,20

2 910.507,81 99.244,77 14.210,59 0,00 0,00 111.243,21 841.588,61 0,00 1.976.795,00 5.299,02

3 782.208,98 106.038,02 15.183,30 0,00 0,00 118.857,75 843.669,09 0,00 1.865.957,15 4.681,47

4 1.055.361,33 118.280,24 16.936,23 0,00 0,00 132.580,02 953.189,00 0,00 2.276.346,81 5.119,98

5 1.184.473,11 132.572,27 18.982,67 0,00 0,00 148.599,92 1.080.254,28 0,00 2.564.882,24 5.147,03

6 1.166.426,47 145.755,45 20.870,33 0,00 0,00 163.376,92 1.173.771,83 0,00 2.670.201,01 4.873,72

7 1.166.640,10 145.755,45 20.870,33 0,00 0,00 163.376,92 1.173.771,83 0,00 2.670.414,64 4.874,11

8 1.166.693,51 145.755,45 20.870,33 0,00 0,00 163.376,92 1.173.771,83 0,00 2.670.468,05 4.874,21

9 1.166.706,86 145.755,45 20.870,33 0,00 0,00 163.376,92 1.173.771,83 0,00 2.670.481,40 4.874,24

10 1.166.710,20 145.755,45 20.870,33 0,00 0,00 163.376,92 1.173.771,83 0,00 2.670.484,74 4.874,24

5.013,02 COSTO PROMEDIO DE ALIMENTACIÓN (Bs/U.A/AÑO) =

AÑO

COSTO

ALIMENTOS

CONCENTRADOS

(BS.)

COSTO SAL

MINERAL

(BS.)

COSTO

VITAMINA

S (BS.)

COSTO

SILAJE

(BS.)

COSTO

HENO

(BS.)

COSTO

ESTIMADO

(BS/U.A/AÑO

)

COSTO TOTAL ALIMENTACIÓN

Agrop. El Retoño C.A

COSTO

MELAZA

(BS.)

COSTO BLOQUES

MULTINUTRICIONAL

ES (BS.)

COSTO

SUSTITUTO

LÁCTEO

(BS.)

COSTO

TOTAL

(BS.)

Page 124: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

VACAS NOVILLOS (AS) MAUTES (AS) BECERROS (AS) TOROS ANTIB-PARAS. TOTAL COSTO ESTIMADO

(Bs) (Bs) (Bs) (Bs) (Bs) (REBAÑO) (Bs.) Bs./ U.A./ AÑO

1 108.881,26 0,00 0,00 105.416,86 0,00 638.379,18 852.677,30 2.858,93

2 96.013,48 0,00 51.471,14 82.650,78 0,00 798.853,23 1.028.988,63 2.758,32

3 79.681,29 48.006,74 40.088,10 72.752,48 0,00 853.534,29 1.094.062,91 2.744,87

4 106.406,69 36.128,78 35.633,87 96.508,39 0,00 952.075,85 1.226.753,59 2.759,22

5 118.779,56 32.169,46 46.521,99 107.396,52 0,00 1.067.117,02 1.371.984,56 2.753,20

6 118.779,56 32.169,46 46.521,99 107.396,52 0,00 1.173.232,76 1.478.100,31 2.697,87

7 118.779,56 32.169,46 46.521,99 107.396,52 0,00 1.173.232,76 1.478.100,31 2.697,87

8 118.779,56 32.169,46 46.521,99 107.396,52 0,00 1.173.232,76 1.478.100,31 2.697,87

9 118.779,56 32.169,46 46.521,99 107.396,52 0,00 1.173.232,76 1.478.100,31 2.697,87

10 118.779,56 32.169,46 46.521,99 107.396,52 0,00 1.173.232,76 1.478.100,31 2.697,87

2.736,39

VACUNASDOSIS (#

cc./Animal)

#

DOSIS/AÑOBs./ DOSIS

-----------------------> Aftovac -B 3 2 21,74

-----------------------> RB-51 2 1 40,08

-----------------------> Leptofer 3 2 20,14

-----------------------> Bacteriana 2 12 5,92

-----------------------> Ravax Cepa Era 2 1 9,69

@ = (Carbón Sintomático, Septicemia Hemorragico , Edema Maligno)

COSTO DE SANIDAD ANIMALAgrop. El Retoño C.A

COSTO PROMEDIO DE SANIDAD ANIMAL (Bs/U.A/AÑO) =

AÑO

Rabia. Paralítica

Triple @)

ENFERMEDAD

Aftosa

Leptopira

Brucelosis

Page 125: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

1 250 387.000,00 38.700,00 425.700,00

2 220 340.560,00 34.056,00 374.616,00

3 194 300.312,00 30.031,20 330.343,20

4 258 399.384,00 39.938,40 439.322,40

5 288 445.824,00 44.582,40 490.406,40

6 305 472.140,00 47.214,00 519.354,00

7 305 472.140,00 47.214,00 519.354,00

8 305 472.140,00 47.214,00 519.354,00

9 305 472.140,00 47.214,00 519.354,00

10 305 472.140,00 47.214,00 519.354,00

1.702,80

Pajuela por vientre = 1,80

Costo Bs/pajuela = 860,00

Mantenimiento del equipo de I.A (%) del costo del semen = 10,00%

COSTO PROMEDIO DE INSEMINACIÓN (Bs/VACA) =

COSTO INSEMINACION ARTIFICIALAgrop. El Retoño C.A

AÑOVIENTRES

SUB-TOTAL

(Bs.)

MANTENIMIENTO DE

EQUIPO DE I.A.

COSTO TOTAL

(Bs.)

Page 126: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

DEP=( VALOR INICIAL - VALOR RESIDUAL ) / VIDA UTIL = Bs/AÑO

1. CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

VALOR= 23.024.083,27 Bs.

VIDA UTIL= 30 AÑOS D1= 741.887,13 Bs/año.

2.CULTIVOS Y/O PASTOS

VALOR= 878.788,16 Bs.

VIDA UTIL= 20 AÑOS D2= 41.742,44 Bs/año.

3.MAQUINARIAS Y EQUIPOS

VALOR= 4.993.246,81 Bs.

VIDA UTIL= 15 AÑOS D3= 310.690,91 Bs/año.

DEP. TOTAL= D1+D2+D3

DEP. TOTAL= 1.094.320,48 Bs/año.

DEPRECIACIÓNAgrop. El Retoño C.A

Page 127: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

MANO DE OBRA

FIJA:

1 Encargado y/o Caporal(es) 1 655,96 7 440 288.622,40 252 0,00 288.622,40

2 Tractortista(as) 0 628,63 6 440 0,00 252 0,00 0,00

3 Ordeñador(es) 4 683,29 7 440 1.202.593,33 252 0,00 1.202.593,33

4 Ayudante(es) 0 601,30 6 440 0,00 252 0,00 0,00

5 Obrero(s) fijo(s) 2 546,63 6 440 481.037,33 252 0,00 481.037,33

TOTAL = 7 TOTAL MANO DE OBRA FIJA = 1.972.253,07 Bs./AÑO

Relación de ordeñadores (1/25;1/30) = 1/25

(1) Los días a pagar por año se deben calcular según las disposiciones de la legislación laboral y de las condiciones particulares de contratación:

A ) Los tractoristas, ayudantes y obreros fijos trabajan 6 días por semana y reciben los siguientes pagos:

Días/Año

PAGOS RECIBIDOS POR :SALARIO = 365

PREAVISO (articulo 125) = 15

BONO VACACIONAL (articulo 219) = 15

ANTIGUEDADES (articulo 108) = 20

UTILIDAD = 25

TOTAL = 440

B ) Para el caporal y los ordeñadores que laboran 7 días por semana, se añaden por concepto de pagos dobles los días domingos y feriados:

Días/Año

PAGOS DOBLES = 0

C ) Bonos existente: uno salarial según decreto anterior ( n° 617) por : 0,00 Bs. Por día laboraros de 8 horas y otro más recinetemente de tranporte

y alimentación según decreto ( n° 1240). Por Bs. 0,00

BONOS EXISTENTES POR : Días/Año Bs./ Día

SALARIAL = 84 0,00

TRANSPORTE = 84 0,00

ALIMENTICIO = 84 0,00

TOTAL DÍAS SUBSIDIADOS = 252

NúmerosSalario

Bs./ Día

Días/Seman

a

Días

Remunerados

TOTAL

BONOS

Bs/AÑO

TOTAL

AÑO Bs

COSTO SUELDOS,SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONAL

Agrop. El Retoño C.A

TOTAL

SALARIOS

Bs/AÑO

Días

BONOS

(EGRESOS TOTALES ANUALES POR CONCEPTOS DE PERSONAL FIJO, EVENTUAL Y SERVICIOS PROFESIONALES)

Page 128: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

COSTO SUELDOS,SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONAL

Agrop. El Retoño C.A

(EGRESOS TOTALES ANUALES POR CONCEPTOS DE PERSONAL FIJO, EVENTUAL Y SERVICIOS PROFESIONALES)

MANO DE OBRA

Salario

TEMPORAL O EVENTUAL: Números Bs./ Día Meses trabajados

Obrero(s) eventuales(s) 2 546,63 4 TOTAL MANO DE OBRA ENVENTUAL = 131.192,00 Bs./AÑO

Equivalente honmbre (EH)= 300 JORNALES 7,80

PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL TOTAL

Sueldo SUELDOS

Números Bs./ Visita # visitas/AÑO Bs/AÑO

Médico Veterinario 1 3.000,00 6 18.000,00

Ing° Agronomo 0 3.000,00 0 0,00

T.S.U 0 2.500,00 0 0,00

Contador ( O ) 12.500,00 0 0,00

TOTAL PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL = 18.000,00 Bs./AÑO

( 0 ) Servicio Contables ( Bs/mes)

TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONAL= 2.121.445,07 Bs./AÑO

VACAS TOTALES/E.H U.A/E.H.

1 28,21 38,24 PROMEDIO = 30,77 VACAS TOTALES/E.H

2 24,87 47,83

3 20,64 51,10 PROMEDIO = 69,18 U.A/E.H.

4 27,56 57,00

5 30,77 63,89

6 30,77 70,24

7 30,77 70,24

8 30,77 70,24

9 30,77 70,24

10 30,77 70,24

INDICADORES TÉCNICOS

EquivalHombre (EH) =

Page 129: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Inversión Inicial 56.954.049,43

Por Ventas y/o Servicios Prestados 18.632.691,08 25.750.497,00 24.387.174,85 35.158.665,55 37.256.076,81 37.057.077,38 37.061.134,53 37.062.148,82 37.062.402,39 37.062.465,78

TOTAL INGRESOS (Bs.) = 75.586.740,51 25.750.497,00 24.387.174,85 35.158.665,55 37.256.076,81 37.057.077,38 37.061.134,53 37.062.148,82 37.062.402,39 37.062.465,78

EGRESOS

Inversión Inicial 56.954.049,43

Costos Operaciones 5.260.459,83 6.322.187,13 6.232.150,75 6.884.210,30 7.369.060,70 7.609.442,82 7.609.656,45 7.609.709,85 7.609.723,21 7.609.726,54

Otros Costos 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83

Gastos de Financieros 0,00 0,00 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46

TOTAL EGRESOS (Bs.) = 63.896.887,09 8.004.564,96 21.088.162,05 21.740.221,59 22.225.072,00 22.465.454,11 22.465.667,74 22.465.721,15 22.465.734,50 22.465.737,84

UTILIDAD NETA GRABABLE (Bs.) = 11.689.853,41 17.745.932,03 3.299.012,80 13.418.443,96 15.031.004,81 14.591.623,27 14.595.466,79 14.596.427,67 14.596.667,89 14.596.727,95

Apartado ISLR 11.689,85 17.745,93 3.299,01 13.418,44 15.031,01 14.591,62 14.595,47 14.596,43 14.596,67 14.596,73

Apartado para la Cooperativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% APORTE SOCIAL O % EBITDA 372.653,82 515.009,94 487.743,50 703.173,31 745.121,54 741.141,55 741.222,69 741.242,98 741.248,05 741.249,32

Apartado (Impuestos Municipales) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD NETA POR DISTRIBUIR (Bs.) = 11.305.509,74 17.213.176,16 2.807.970,29 12.701.852,21 14.270.852,27 13.835.890,10 13.839.648,63 13.840.588,27 13.840.823,18 13.840.881,90

RENTABILIDAD % Sobre las Ventas = 60,68% 66,85% 11,51% 36,13% 38,30% 37,34% 37,34% 37,34% 37,34% 37,34%

RENT.ESTATICA 19,85% 30,22% 4,93% 22,30% 25,06% 24,29% 24,30% 24,30% 24,30% 24,30%

UTILIDAD NETA sin intereses = 11.305.509,74 17.213.176,16 15.981.603,75 25.875.485,67 27.444.485,73 27.009.523,56 27.013.282,09 27.014.221,73 27.014.456,64 27.014.515,36

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS.

56.954.049,43 BS.CAPITAL INVERTIDO =

Agrop. El Retoño C.A

Page 130: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.) INGRESOS:

- VENTAS DE LECHE Y/O QUESO 0,00 17.965.508,94 17.291.802,35 14.855.230,20 20.042.770,91 22.494.782,17 22.152.051,49 22.156.108,64 22.157.122,93 22.157.376,50 22.157.439,89

- VENTAS DE ANIMALES DE LEVANTE Y DESCARTE 0,00 2.109.375,00 8.310.487,50 7.947.537,50 8.165.287,50 10.006.687,50 14.870.418,75 14.870.418,75 14.870.418,75 14.870.418,75 14.870.418,75

- VENTAS DE ANIMALES DE CEBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- VENTAS DE PACAS Y/O ROLLOS DE HENO 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14 34.607,14

- PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- OTROS INGRESOS ADICIONALES (FLETES) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- VALOR RESIDUAL (INCREMENTO ANUAL) 0,00 (1.476.800,00) 113.600,00 1.549.800,00 6.916.000,00 4.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 TOTAL INGRESOS = 0,00 18.632.691,08 25.750.497,00 24.387.174,85 35.158.665,55 37.256.076,81 37.057.077,38 37.061.134,53 37.062.148,82 37.062.402,39 37.062.465,78

B.) EGRESOS:

B.1) INVERSIÓN DEL CRÉDITO 56.954.049,43

B.2) COSTOS OPERACIONALES 275.624,13 5.260.459,83 6.322.187,13 6.232.150,75 6.884.210,30 7.369.060,70 7.609.442,82 7.609.656,45 7.609.709,85 7.609.723,21 7.609.726,54

- MANTENIMIENTO DE PASTOS 275.624,13 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43 838.342,43

- ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 0,00 1.040.295,03 1.976.795,00 1.865.957,15 2.276.346,81 2.564.882,24 2.670.201,01 2.670.414,64 2.670.468,05 2.670.481,40 2.670.484,74

- SANIDAD ANIMAL 0,00 852.677,30 1.028.988,63 1.094.062,91 1.226.753,59 1.371.984,56 1.478.100,31 1.478.100,31 1.478.100,31 1.478.100,31 1.478.100,31

- INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 0,00 425.700,00 374.616,00 330.343,20 439.322,40 490.406,40 519.354,00 519.354,00 519.354,00 519.354,00 519.354,00

- ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTE 0,00 0,00 0,00

- MANO DE OBRA FIJA Y/O TEMPORAL 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07 2.103.445,07

- COSTOS DE PRODUCCIÓN DE "ANIMALES DE CEBA" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- COSTOS D/PRODUCCIÓN "PACAS Y/O ROLLOS DE HENO" 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00 24.225,00

-COSTOS DE HILO DE CABUYA 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42 536,42

B.3 ) OTROS COSTOS 940.457,76 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83 1.682.377,83

- ALQUILER DE LA TIERRA

- SERVICIO DE PROFESIONALES 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

- DEPRECIACIONES 641.724,12 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48 1.094.320,48

- MANTENIMIENTO DE CONSTRUC, EDIFIC E INSTAL. 298.733,64 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25 345.361,25

- MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPOS. 0,00 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11 224.696,11

- TRANSPORTE Y/O FLETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- OTROS EN EFECTIVO (AGUA,LUZ,ETC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 ) Deducibles e Impuestos 384.343,68 532.755,87 491.042,51 716.591,75 760.152,54 755.733,17 755.818,16 755.839,40 755.844,72 755.846,04

TOTAL EGRESOS = 1.216.081,89 64.305.992,19 8.562.082,25 8.430.332,52 9.307.941,31 9.836.352,50 10.072.315,24 10.072.613,86 10.072.688,51 10.072.707,18 10.072.711,84

C.) BENEFIC NETO ANTES DEL FINANC. (A-B) (1.216.081,89) (45.673.301,11) 17.188.414,74 15.956.842,33 25.850.724,25 27.419.724,31 26.984.762,14 26.988.520,67 26.989.460,31 26.989.695,22 26.989.753,94

D.) BENEF.NETO INCREMENTAL AF 0,00 (44.457.219,22) 18.404.496,63 17.172.924,22 27.066.806,14 28.635.806,20 28.200.844,03 28.204.602,57 28.205.542,20 28.205.777,11 28.205.835,83

E.) ENTRADAS POR PRÉSTAMO 0,00 56.954.049,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.1) APORTE BANCA PÚBLICA 56.954.049,43

E.2) APORTE BANCA PRIVADA 0,00

E.3) APORTE PROPIO DEL PRODUCTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.4) OTROS

F.) SALIDAS POR PRÉSTAMO (Δ) 0,00 0,00 0,00 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46 13.173.633,46

F.1) INTERESES ORDINARIOS 0,00 0,00 6.834.485,93 6.278.822,81 5.656.480,10 4.959.456,28 4.178.789,60 3.304.442,91 2.325.174,62 1.228.394,14

F.2) INTERESES DIFERIDOS 0,00 0,00 1.708.621,48 1.708.621,48 1.708.621,48 1.708.621,48 1.708.621,48 1.708.621,48 1.708.621,48 1.708.621,48

F.3) CAPITAL 0,00 0,00 4.630.526,05 5.186.189,17 5.808.531,87 6.505.555,70 7.286.222,38 8.160.569,07 9.139.837,35 10.236.617,84

G.) FINANCIAMIENTO NETO (E-F) 0,00 56.954.049,43 0,00 (13.173.633,46) (13.173.633,46) (13.173.633,46) (13.173.633,46) (13.173.633,46) (13.173.633,46) (13.173.633,46) (13.173.633,46)

H.) BENEFIC NETO DESPUES DEL FINANC. (C+G) (1.216.081,89) 11.280.748,32 17.188.414,74 2.783.208,87 12.677.090,79 14.246.090,85 13.811.128,68 13.814.887,21 13.815.826,85 13.816.061,76 13.816.120,48

I.) BENEF.NETO INCREMENTAL DF 12.496.830,21 18.404.496,63 3.999.290,76 13.893.172,68 15.462.172,74 15.027.210,57 15.030.969,11 15.031.908,74 15.032.143,65 15.032.202,37

CONCEPTO

SP = SITUACIÓN SIN PROYECTO O ANTES DEL PROYECTO

ANALISIS FINANCIERO FLUJO DE FONDO DE EFECTIVO

Agrop. El Retoño C.A

Page 131: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

12,00%

1 18.632.691,08 64.305.992,19 0,893 16.636.331,32 57.416.064,45

2 25.750.497,00 8.562.082,25 0,797 20.528.138,55 6.825.639,55

3 24.387.174,85 8.430.332,52 0,712 17.358.309,35 6.000.544,17

4 35.158.665,55 9.307.941,31 0,636 22.343.967,57 5.915.364,97

5 37.256.076,81 9.836.352,50 0,567 21.140.098,52 5.581.410,57

6 37.057.077,38 10.072.315,24 0,507 18.774.268,66 5.102.948,36

7 37.061.134,53 10.072.613,86 0,452 16.764.575,12 4.556.338,97

8 37.062.148,82 10.072.688,51 0,404 14.968.780,30 4.068.189,95

9 37.062.402,39 10.072.707,18 0,361 13.365.073,85 3.632.319,19

10 37.062.465,78 10.072.711,84 0,322 11.933.122,06 3.243.143,63

TOTAL = 173.812.665,32 102.341.963,82

1,70

Indicador = MAYOR

Evaluación = ACEPTABLE

B/C

B/C < 1 NO SE ACEPTA EL PROYECTO

RELACION (BENEFICIO/COSTO) =

> 1 SE ACEPTA EL PROYECTO

RELACION BENEFICIO COSTO AL=

RELACION BENEFICIO COSTOAgrop. El Retoño C.A

AÑOBENEFICIOS

"INGRESOS"

COSTO

P/OPERACIÓN

FACTOR

ACTUALIZADO

BENEFICIOS

ACTUALIZADOS

COSTOS

ACTUALIZADOS

Page 132: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

56.954.049,43 BS.

12,00%

Tasa 01 = 12,00% Tasa 02 = 17,00% Tasa 03= 22,00%

Años Flujo de Caja (1 + i)ⁿ VAN 01 (1 + i)ⁿ VAN 02 (1 + i)ⁿ VAN 03

0 56.954.049,43

1 12.496.830,21 1,12 11.157.884,11 1,17 10.681.051,46 1,22 ###########

2 18.404.496,63 1,254 14.671.952,04 1,369 13.444.734,19 1,488 ###########

3 3.999.290,76 1,4049 2.846.616,17 1,6016 2.497.039,40 1,8158 2.202.436,97

4 13.893.172,68 1,5735 8.829.362,40 1,8739 7.414.092,27 2,2153 6.271.365,48

5 15.462.172,74 1,7623 8.773.652,06 2,1924 7.052.469,43 2,7027 5.720.992,36

6 15.027.210,57 1,9738227 7.613.252,54 2,5651642 5.858.186,61 3,2973040 4.557.423,51

7 15.030.969,11 2,21068141 6.799.247,08 3,00124212 5.008.249,43 4,02271083 3.736.527,37

8 15.031.908,74 2,475963176 6.071.135,82 3,511453276 4.280.822,66 4,907707213 3.062.918,81

9 15.032.143,65 2,7730787575 5.420.741,70 4,1084003327 3.658.879,96 5,9874027995 2.510.628,42

10 15.032.202,37 3,10584820834 4.839.966,85 4,80682838924 3.127.260,05 7,30463141543 2.057.900,19

77.023.810,78 63.022.785,44 52.728.785,87

VAN 01 = 20.069.761,35 VAN 02 = 6.068.736,02 VAN 03 = (4.225.263,55)

Indicador = POSITIVO TIR 01= 29,57% TIR 02= 5,99%

Evaluación = ACEPTABLE Indicador = MAYOR MENOR

Evaluación = ACEPTABLE RECHAZADO

TIR > AL COSTO DE OPORTUNIDAD, SE ACEPTA EL PROYECTO

TIR < AL COSTO DE OPORTUNIDAD, NO SE ACEPTA EL PROYECTO

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNOAgrop. El Retoño C.A

MONTO DEL CREDITO =

FACTOR ACTUALIZADO AL=

Page 133: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

56.954.049,43 BS.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de Caja = 56.954.049,43 12.496.830,21 18.404.496,63 3.999.290,76 13.893.172,68 15.462.172,74 15.027.210,57 15.030.969,11 15.031.908,74 15.032.143,65 15.032.202,37

(56.954.049,43) (44.457.219,22) (26.052.722,58) (22.053.431,82) (8.160.259,14) 7.301.913,60 22.329.124,17 37.360.093,27 52.392.002,01 67.424.145,66

(44.457.219,22) (26.052.722,58) (22.053.431,82) (8.160.259,14) 7.301.913,60 22.329.124,17 37.360.093,27 52.392.002,01 67.424.145,66 82.456.348,03

(0,78) (0,46) (0,39) (0,14) 0,13 0,39 0,66 0,92 1,18 1,45

< < < < < < < < > >No se RecuperaNo se RecuperaNo se RecuperaNo se RecuperaNo se RecuperaNo se RecuperaNo se RecuperaNo se Recupera Se Recupera Se Recupera

9

PERÍODO DE RECUPERACIÓN CAPITAL O PAY BACK DESCONTADO

Agrop. El Retoño C.A

PERÍODO DE RECUPERACIÓN CAPITAL O PAY BACK DESCONTADO MONTO DEL CREDITO =

EL CAPITAL SE RECUPERA EN EL AÑO =

Page 134: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

84.694,05 132.734,52 151.473,14 163.528,68 155.233,65 154.404,49 154.421,39 154.425,62 154.426,68 154.426,94

400.703,03 553.774,13 524.455,37 756.100,33 801.205,95 796.926,40 797.013,65 797.035,46 797.040,91 797.042,27

31.558,35 41.260,64 130.982,37 101.117,31 92.604,47 93.606,06 93.606,95 93.607,17 93.607,23 93.607,24

149.308,34 172.141,18 453.508,86 467.531,65 477.958,54 483.128,05 483.132,64 483.133,79 483.134,08 483.134,15

23.278,58 21.457,14 52.907,70 48.898,27 44.599,73 41.004,56 41.004,95 41.005,05 41.005,07 41.005,08

51,73 47,68 117,57 108,66 99,11 91,12 91,12 91,12 91,12 91,12

19,42 20,31 61,41 46,85 42,78 43,21 43,21 43,20 43,20 43,20

182,15 190,53 576,02 439,45 401,28 405,32 405,25 405,23 405,23 405,23

21,94% 32,31% 7,02% 24,39% 27,15% 26,38% 26,39% 26,39% 26,39% 26,39%

450,83 589,44 1.871,18 1.444,53 1.322,92 1.337,23 1.337,24 1.337,25 1.337,25 1.337,25

45,08 58,94 187,12 144,45 132,29 133,72 133,72 133,72 133,72 133,72

5.782.578,86 6.764.112,29 6.693.940,05 7.230.181,84 7.717.563,80 7.971.338,69 7.971.520,98 7.971.566,55 7.971.577,95 7.971.580,80

31,03% 26,27% 27,45% 20,56% 20,71% 21,51% 21,51% 21,51% 21,51% 21,51%

68,97% 73,73% 72,55% 79,44% 79,29% 78,49% 78,49% 78,49% 78,49% 78,49%

0,58 1,17 1,16 1,26 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

148.793,59 Bs/VACA #########

733.767,26 Bs/Ha

68.272,92 Bs/VACA 22,74%

330.290,76 Bs/Ha

68,98 Bs/KGRS 77,26%

32,00 Bs/LTS

300,13 Bs/KGRS 975,33

31.040,90 BS/U.A/AÑ

O97,53

PTO DE EQUIL (PE) Promedio en % =

COSTO CARNE =

RENTABILIDAD ESTATICA (%) =

COSTO LECHE =

COSTO QUESO =

INGRESOS VACA =

COSTO ESTIMADO U.A =

PROMEDIO

COSTO Ha =

INGRESOS Ha =

MARGEN DE SEGURIDAD (%) =

COSTO QUESO (Bs/KGRS) =

COBERTURA DE LA DEUDA > 1 =

RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO (KGRS DE QUESO) =

COSTO VACA =

PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) en Bs. =

COSTO LECHE (Bs/LTS) =

COSTO ESTIMADO U.A (BS/U.A/AÑO) =

COSTO CARNE (Bs/KGRS) =

INGRESOS Ha (Bs/Ha) =

PUNTO DE EQUILIBRIO (BS.) =

PUNTO DE EQUILIBRIO (%) =

RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO (LTS) =

2do AÑO

INGRESOS VACA (Bs/VACA) =

1er AÑO 6to AÑO

COSTO VACA (Bs/VACA) =

COSTO Ha (Bs/Ha) =

8vo AÑO 9no AÑO7mo AÑO

MARGEN DE SEGURIDAD (X) =

PTO EQUIL (PE) en LTS DE LECHE =

PTO EQUIL (PE) en KGRS DE QUESO =

INDICADORES TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y FINANCIEROS

Agrop. El Retoño C.A

3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO 10mo AÑO

Page 135: Proyecto gdp agrop. el retoño c.a nov 2015 completo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EPOCA DE DESTETE

ACTIVIDAD DE REPRODUCCIÓN

ACTIVIDAD DE REPRODUCCIÓN

EPOCA DE PARICIÓN

EPOCA DE DESCANSO DE TOROS

ACTIVIDAD DE REPRODUCCIÓN

ACTIVIDAD DE REPRODUCCIÓN

EPOCA DE MONTA

2 21.- Reparación de Cercas, Construcciones e

Instalaciones. 2.- Reparación de Corrales y Vaqueras

1.- Pase de Rotativa. 2.- Control Manual de las

Malezas. 3.- Aplicación de Fórmula Completa. 4.-

Aplicación de Fuente Nitrogenada

INSTALACIONES,

MANTENIMIENTO Y

CONSTRUCCIONES1 1 1

1 3 3 4 2MANTENIMIENTO DE

PASTIZALES

1.- Suministro de Melaza, Urea, Sal Animal.

11.- Suministro de Alimento Concentrado al Rebaño en

cantidades correspondientes

SUPLEMENTO

ALIMENTICIO 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1SUPLEMENTO

MINERAL 1 1 1 1 1

2 1 1.-Palpaciones. 2.- Ventas de Animales

1 21.- Control Ectoparasitos. 2.- Control Endoparasitos. 3.-

Vacunación: (Rabia, Triple, Aftosa,Septicemia).

MANEJO Y

REPRODUCCIÓN 1 2

1 2 3 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Agrop. El Retoño C.A

ACTIVIDAD OBSERVACIÍON

PRACTICAS

SANITARIAS 1 1 1 2 3