proyecto de salud
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proyecto de inversion publicaTRANSCRIPT
178 Derdililralire; N° 0179
3.2. Definicion del Problema, sus causas y efectos.
El gran vacio con el que cuenta el Departamento de Cajamarca referente al tema ambiental, es no contar con una Gerencia Regional de Recursos Natura-les y Gesti6n del Medio Ambiente implementada, capacitada y debidamente reconocida por el Ministerio del Ambiente. Instancia que tenga la capacidad de pronunciamiento y participe en todos los temas de gesti6n ambiental asi como
la conservacion de los recursos naturales.
Para identificar el problema central, las causas que lo originan y los efectos, se ha seguido un proceso metodologico participative, elaborando un diagnostico situacional provincial a partir de las labores realizadas por el personal de la Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas y de la Sub-gerencia del Medio Ambiente como se describi6 en el item los involucrados en el PIP en el modulo de identificaci6n. A continuaci6n se presenta el problema central: limitados servicios de gesti6n ambiental, conservacion de recursos na-turales y biodiversidad ofrecida por la Gerencia Regional de Recursos Natura-
les y Gesti6n del Medio Ambiente.
3.2.1. Causas Directas e Indirectas
Causa Directa I
Inadecuado cumplimiento de competencias en materia de qestiOn ambiental y recursos naturales por la Gerencia Regional de Recursos Naturales v Gesti6n
del Medio Ambiente
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente
tiene competencias y funciones asignadas en el marco legal y un servicio que prestar a la sociedad civil, las instituciones pOblicas y privadas; sin embargt
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actualmente se dificulta el trabajo por el hacinamiento en la cual desempefi sus funciones, la desactualizacion en equipos e inexistencia de instrumentos para realizar el monitored y vigilancia de los impactos ambientales generados por las actividades productivas y extractivas en el Departamento; en las en-cuestas realizadas por el personal de la Gerencia Regional de Recursos Natu-rales y Gestion del Medio Ambiente se muestra una desmotivacion y preocupa-ci6n por las gestiones pasadas en las que no se tome en cuenta su problemati- ca y solucionarla para el buen desempefio de sus funciones en materia de ges-
tion ambiental y recursos naturales.
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Causas Indirectas
Limitada capacidad operativa relacionada a los servicios de gestion ambiental conservacion de los recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de
Recursos Naturales v Gestion del Medio Ambiente.
Las capacidades operativas son importantes para la gesti6n ambiental asi co-ma para la conservacion de los recursos naturales; en tal medida esta causa se ve reflejada en las incomodidades por el use del espacio fisico por parte del personal y de los usuarios, de igual manera para el almacenamiento de los ex-pedientes y acervo documentario. De igual manera el equipamiento deficiente para realizar eficiente y oportunamente el trabajo; la escasez de estudios espe-cializados, demuestra que no existen las condiciones necesarias para la pres-tacion de los servicios de gestion ambiental y conservacion de los recursos na-
turales.
Limitadas capacidades tecnicas relacionadas a los servicios de gestion ambien-tal y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de
Recursos Naturales v Gestion del Medio Ambiente.
Las limitaciones de infraestructura tanto en el aspecto fisico asi como en lo tecnologico; condicionan a que la formation del personal que labora en la Ge-rencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente sea limi-tada en la implementacion de servicios de plataforma para el Sistema de Infor-macian Ambiental Regional, Sistemas de Information Geografica, implementa-tion de servicios del Sistema Regional de Conservation de las Areas Naturales de Cajamarca y en la implementacith de los servicios de la plataforma del Sis-
tema Regional de Gesti6n Ambiental.
Causa Directa II
Limitada Generation e Implementation de los Instrumentos de Gestion en
Competencias Ambientales del Gobierno a Nivel Regional y Local.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente para el buen desempefio de sus funciones y la prestacion adecuada del servi-cio no solo debe tener una adecuada infraestructura o el equipamiento suficien-te, tambien debe demostrar capacidad tecnica y operativa para cumplir con las labores; es asi que debido a la debil organizaci6n y asistencia tecnica recibida no se cumplen con las metas provocando que la gesti6n ambiental y la conser-vacion de los recursos naturales en articulation con los gobiernos locales no se
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Los instrumentos de gestion en competencias ambientales son mecanismos orientados a la ejecuci6n de la politica ambiental, sobre la base de los princi-pios establecidos en la Ley General del Ambiente y en lo senalado en sus nor-mas complementarias y reglamentarias. Constituyen medios operativos que son disenados, normados y aplicados con caracter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Politica Ambiental a nivel nacional, regio-
nal y local y las normas ambientales que rigen en el Pais.
Causa Indirecta
Limitados Instrumentos de Gesti6n en donde se enmarquen las competencias
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gest& del Medio Ambiente
A nivel regional son limitados los instrumentos de gesti6n ambiental en compe-tencias ambientales elaborados e implementados; los gobiernos locales deben de utilizar como base a los instrumentos generados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, para cumplir con los ob-jetivos de una politica ambiental regional que a su vez complemente con la po-
litica nacional del ambiente.
3.2.2. Efectos Directos e Indirectos
Efectos Directos
La poblacion no cuenta con informacion actualizada, ni asesoria tocnica que les permita la planificacion y ejecucion de actividades econ6micas vinculadas al
desarrollo sostenible del Departamento.
La poblacion no realiza acciones de seguimiento y vigilancia ambiental de las
actividades pCiblicas y/o privadas realizadas en el Departamento.
Efectos Indirectos
Los programas y proyectos ambientales implementados en el Departamento no
logran los resultados esperados.
Incremento de la contaminacian ambiental (disminuci6n de la calidad de agua,
suelo, aire; asi como la degradacion de los ecosistemas).
Efecto Final
Bajo Desarrollo Sos de la poblacian del Departamento de Cajamarca.
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3.3. Planteamiento del Proyecto
La implementacion y funcionalidad de la Gerencia Regional de Recursos Natu-rales y Gestion del Medio Ambiente en el Gobierno Regional de Cajamarca es prioritaria a fin de que conjuntamente con los Gobiernos Locales, los Sectores, las Instituciones Publicas, privadas y la Sociedad en su conjunto; se haga fren-te a las consecuencias dadas por el cambio climatico, la contaminaci6n am-biental, la dabil conservacion de los recursos naturales, la limitada gesti6n am-biental; es asi que se lograra la preservacion del medio ambiente mediante la utilizacion de todos los instrumentos y herramientas necesarias para el logro de
dicho fin.
3.3.1. Objetivo Central o Proposito del Proyecto.
Partiendo del problema central planteado: Limitados servicios de gesti6n am-biental, conservaciOn de recursos naturales y biodiversidad ofrecida por la Ge-rencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente se plan-
tea Ilegar al objetivo central Mejora de los Servicios de Gesti6n ambiental, con-servacion de recursos naturales y biodiversidad ofrecidos por la Gerencia Re-
gional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
3.3.2. Objetivos Especificos o Medios.
Los medios a emplearse para alcanzar el objetivo central, se detallan a conti-
nuacion.
Medios Fundamentales
- Capacidad operativa fortalecida relacionada a los servicios de gestion am-BAs biental y conservaciOn de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Re-
gional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
- Capacidades tecnicas fortalecidas relacionadas a los servicios de gestiOn ambiental y conservaciOn de los recursos naturales ofrecidos por la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
- Generacion e implementacion de instrumentos de gesti6n en donde se en-marquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gesti6n del Medio Ambiente.
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Medios de Primer Nivel
- Adecuado cumplimiento de competencias en materia de gesti6n ambiental y recursos naturales por la Gerencia Regional de Recursos Natureles y Ges-
flan del Medio Ambiente.
- Generacion e implementaciOn de los instrumentos de gestion en competen-
cias ambientales del gobierno a nivel regional y local.
De igual manera, los objetivos especificos que se desprenden del objetivo central; y que conllevan al logro del fin Ultimo, se detallan a continuaciOn.
Fines Directos
La poblacion cuenta con informaciOn actualizada, asesoria tecnica para la planificacion y ejecuciOn de actividades econ6micas vinculadas al desarrollo
sostenible del Departamento.
- La poblacion realiza acciones de seguimiento y vigilancia ambiental de las
actividades pOblicas y/o privadas realizadas en el Departamento.
Fines lndirectos
- Los programas y proyectos ambientales implementados en el Departamento
logran los resultados esperados.
- Reduccion de Ia contaminacion ambiental (disminucion de Ia calidad de
agua, suelo, aire; asi como la degradaciOn de los ecosistemas).
Fin ultimo
Desarrollo sostenible de la Poblacion del Departamento de Cajamarca.
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3.3.4. Planteamiento de Alternativas de solucion.
Definicion de Componentes seglin los Medios Fundamentales
En el arbol de medios y fines se establecieron tres medios fundamentales. Cada medio fundamental constituye un componente del proyecto. Se procede a deter-minar si los medios fundamentales son prescindibles o imprescindibles; realizado el analisis, los tres medios fundamentales - componentes constituyen el eje de la solucion del problema planteado en el proyecto; los componentes son los siguien-
tes.
Medio Fundamental 1: Capacidad operativa fortalecida relacionada a los servicios de gestion ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Geren-
cia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Medio Fundamental 2: Capacidades tecnicas fortalecidas relacionadas a los servi-cios de gestion ambiental y conservaciOn de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
Medio Fundamental 3: Generacion e implementaciOn de instrumentos de gestion en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Asimismo los medios fundamentales — componentes pueden ser clasificados co-mo: medios excluyentes, complementarios e independientes. Para el presente
proyecto todos los medios fundamentales son complementarios.
Planteamiento de acciones
El planteamiento de acciones ha sido definido en base a la interrelacion y carac
rizaciOn de las acciones dentro de los medios fundamentales. A pesar de que I medios fundamentales son complementarios entre si, es necesario ver si los plan-
teamientos propuestos son viables en su ejecucion.
Capacidad Tecnica y Fisica para Ilevarlo a cabo
El proyecto sera ejecutado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestion del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca.
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La propuesta de ejecucion de la entidad ejecutora
Esta dentro de las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente segun el Reglamento de OrganizaciOn y Funciones que maneja el Gobierno Regional de Cajamarca; del mismo modo dicha Gerencia Regional tiene suficiente experiencia por haber sido responsable de la ejecuciOn
de proyectos con resultados positivos.
A continuaci6n se presenta las acciones segOn componente (medio fundamental);
para luego establecer si las mismas son complementarias o excluyentes.
Componente 1: Capacidad operativa fortalecida relacionada a los servicios de ges-tion ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Re-
gional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Acci6n 1.1: Equipamiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ges-
lion del Medio Ambiente.
Accion 1.2: Generacion de una linea de base regional en materia de recursos na-
turales y gestiOn ambiental.
Componente 2: Capacidades tecnicas fortalecidas relacionadas a los servicios de gestion ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Acci6n 2.1: Asistencia Tecnica para la implementaciOn de servicios de la platafor-ma de Sistema de InformaciOn Ambiental Regional, en Sistemas de Informacion Geografica, en implementacion de Servicios del Sistema Regional de Gesti6n Am-
biental; y a la Comisi6n Ambiental Regional y Grupos Tecnicos.
Componente 3: GeneraciOn e implementacion de instrumentos de gestion en don-de se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Natura-
les y Gesti6n del Medio Ambiente.
Accion 3.1: Elaboracion y Actualizacion de Instrumentos de Gesti6n Ambiental
Regional.
Accion 3.2: Elaboracion y Actualizacion de Instrumentos de Gestion Institucional.
Accion 3.3: Sensibiliza9iOn en la GestiOn Ambiental Regional y Local.
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Acci6n 3.4: Difusi6n.
Acci6n 3.5: Extensi6n en Materia Ambiental.
Accion 3.6: Intercambios de Experiencia a Nivel Internacional.
393
Se presentan dos alternativas de soluciOn; las cuales estan formuladas en funcion a las necesidades y cumplimiento de los servicios ofrecidos por la Gerencia Re-gional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Alternativa 01: Mejoramiento del Servicio de Gesti6n Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, a haves de los siguientes componentes: Capacidad operativa fortalecida relacionada a los servi-cios de gesti6n ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente (Equi-pamiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, Generaci6n de una linea de base regional en materia de recursos natu-rales y gesti6n ambiental); Capacidades tecnicas fortalecidas relacionadas a los servicios de gesti6n ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente (Asis-
tencia Tecnica para la implementaciOn de servicios de la plataforma de Sistema de Informacion Ambiental Regional, en Sistemas de InformaciOn Geografica, en im-plementacion de Servicios del Sistema Regional de GestiOn Ambiental; y a la Co-misiOn Ambiental Regional y Grupos Tecnicos); y Generaci6n e implementaciOn de instrumentos de gestion en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente (Elaboracion y Ac-tualizacion de Instrumentos de Gesti6n Ambiental Regional, ElaboraciOn y Actuali-zaciOn de Instrumentos de Gesti6n Institucional, SensibilizaciOn en la Gesti6n Am-biental Regional y Local, Difusion, Extensi6n en Materia Ambiental).
Alternativa 02: Mejoramiento del Servicio de GestiOn Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, a haves de los siguientes componentes: Capacidad operativa fortalecida relacionada a los servi-cios de gesti6n ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente (Equi-pamiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, Generaci6n de una linea de base regional en materia de recursos natu-rales y gesti6n ambiental); Capacidades tecnicas fortalecidas relacionadas a los servicios de gesti6n ambiental y conservacion de recursos naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente (Asis-
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MODULO IV FORMULACION
4. FORMULACION.
4.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto.
Teniendo en cuenta que el proyecto mejora servicios que involucran los componentes: equipamiento, capacitaciOn y gestiOn; se determina que el tiempo de vida Otil es de 10 arias, ademas de los 02 anos 3 meses que durara la etapa de inversion. La determinacion de la vida Otil radica en el mantenimiento peri6dico y
rutinario del proyecto.
Fase de pre inversion y su duraciOn. En la fase de pre inversion se considera la
elaboracion y evaluaciOn del estudio a nivel de perfil (01 ahoy
Fase de inversion y su duraci6n. En la fase de inversion se considera la elaboracion del expediente tecnico e implementacion del proyecto. Se considera tres (03) meses para la elaboracion y aprobaci6n del expediente tecnico; y dos
(02) anos para la ejecuciOn del proyecto.
Fase de post inversion y su duracion. En la fase de post inversion se considera la operaci6n y mantenimiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente. Se considera 10 anos para la fase de post inversion.
4.2. Determined& de la brecha oferta — demanda.
4.2.1. Analisis de Demanda.
4.2.1.1. Los Servicios en que interviene el Proyecto
Las funciones de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio
Ambiente son las siguientes:
a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas en materia ambiental en concordancia con los planes de los gobiernos
locales.
b. Conducir y dirigir la implementaciOn del Sistema Regional de GestiOn Ambie
tal, en coordinacion con la ComisiOn Ambiental Regional y el CONAM.
c. Apoyar a los Gobiernos Locales en la implementaciOn y desarrollo de los sist
mas locales de gesti6n ambiental.
d. Conducir la elaboracion con caracter participativo del Plan y la Agenda Ambien-
tal Regional para suprobacion por parte del Consejo Regional. / I
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e. Elaborar y proponer proyectos ambientales para ser presentados ante la
Cooperacion Internacional.
f. Proponer la suscripci6n de convenios con organismos pOblicos y privados es- pecializados en materia ambiental para capacitar a los diferentes actores regio-nales para la defensa y protecci6n del patrimonio ambiental y los recursos natu-
rales de la region.
g. Impulsar el otorgamiento de compensaciones y gratificaciones honorificas para aquellos ciudadanos que colaboren activamente en la defensa y proteccion del patrimonio ambiental y los recursos naturales de la region.
h. Prever una adecuada organizacion y sistematizacion de la informaci6n ambien-
tal que se genere en las areas a su cargo;
i. Facilitar el acceso directo y personal a la informacion ambiental que se les re-
- quiera y que se encuentre en el campo de su competencia y/o tramitaci6n, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para cautelar el normal desarrollo
de sus actividades.
j. Publicar, peri6dicamente, informaciOn de caracter general sobre el estado del
ambiente. k. Informal. al CONAM, bajo responsabilidad, de cualquier dano o infracci6n a la
legislaciOn ambiental de la cual tenga conocimiento en cumplimiento de sus funciones. Asimismo deberan informar, en su oportunidad, sobre las acciones
que desarrollan en el ejercicio de sus funciones y el resultado obtenido. I. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicaciOn de las estrategias re-
gionales respecto a la diversidad biolOgica y sobre cambio climatic°, dentro del
marco de las estrategias nacionales respectivas. m.Cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identifi-
car factores que los alteren.
n. Proponer normas en aspectos sanitarios y ambientales que aseguren entornos saludables, asi como de conservaciOn, protecci6n y recuperaci6n del medio
ambiente. o. Preservar y administrar, en coordinaci6n con los Gobiernos Locales, las reser-
vas y areas naturales protegidas regionales que esten comprendidas integra-
mente en la jurisdicci6n regional.
p. Participar del diseno y ejecuciOn de programas regionales de cuencas.
q. Supervisar el cumplimiento de la politica ambiental regional y la normatividad en materia ambiental, en coordinaci6n con los organismos competentes, imponien-
do sanciones ante la infracci6n de normas ambientales regionales.
r. Evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estandares de
calidad ambiental para la protecci6n de la salud.
s. Promover la ejecuciOn de estudios de investigation y evaluacion de impacto
ambiental en materi, de su competencia.
t. Otra f ncio se le asigne y corresponda.
Asimismo las funciones de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Gerencia de
RENAMA son las siguientes:
a. Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir y controlar los planes y politica en
materia ambiental.
b. Fomentar e implementar el Sistema Regional de Gesti6n Ambiental de acuerdo a las directivas internas que establezca la Gerencia Regional de Recursos Na-
turales y Gesti6n del Medio ambiente.
c. Promover la educacion e investigaciOn ambiental en la regi6n, generando me- canismos de sensibilizacion ambiental e incentivar la participacion ciudadana en
todos los niveles.
d. Participar en las diversas acciones y responsabilidades que desarrolla la Comi-
skin Regional Ambiental.
e. Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre use racional de los recursos naturales, en la jurisdiccion regional y proponer sanciones ante la infracciOn de normas
ambientales regionales.
f. Otras funciones que se le asigne y corresponda.
De igual manera, las funciones para la Subgerencia de Recursos Naturales y
Areas Naturales Protegidas son las siguientes:
a. Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir y controlar los planes y politica en materia de recursos naturales, biodiversidad y areas naturales protegidas.
b. Identificar y proponer la creaci6n de areas de conservacion regional y local en el
marco del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
c. Proponer y participar de la administraci6n, en coordinaciOn con los Gobiernos Locales, de las areas naturales protegidas que estan integramente comprendi-
das dentro de la jurisdicci6n regional.
d. Formular planes, desarrollar e implementar programas para la yenta de servi- cios ambientales en zonas de bosques naturales o areas protegidas del ambito
regional.
e. Planificar y desarrollar concertadamente con la Sub Gerencia de Acondiciona- miento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en los aspectos de recursos naturales, biodiver-sidad, la zonificacion ecologica y econOmica de la regi6n, asi como en los pro-
yectos de conformaci6n de macrorregiones.
f. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicacion de las estrategias re- gionales respecto a la diversidad biologica y sobre cambio climatico, dentro del
marco de las estrat 9ias nacionales respectivas.
192
ftenique Cabrera N° 0179
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Dirrique Cabrera N°0179
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g. Promover estudios de investigaciOn aplicada en materia de recursos naturales y areas naturales protegidas.
h. Otras funciones que se le asigne y corresponda.
Las grandes limitaciones que tiene la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente a traves de las Subgerencias de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas y Subgerencia del Medio Ambiente; son la falta de resolver a tiempo, problemas de gran impacto que afectan al ambiente, como la mineria informal, desechos tOxicos producto de relaves mineros, contaminacion domestica, entre otros. Por lo cual no se tiene clara la normatividad y las compe-tencias que implementen mecanismos como las sanciones frente a la contamina-ci6n de los recursos naturales.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente debe-ria ser el arbitro de todos los problemas descritos y ejemplificados anteriormente, este debe ser el que se pronuncie y no esperar que Ilegue a mayores para que recien en ese momento intervenga el Ministerio del Ambiente; por tanto para que funcione y ejerza sus funciones como deberia de ser, este debe estar bien imple-mentado fisicamente, contar con una buena estructura, debe de estar equipado y
contar con personal capacitado.
La dimensi6n de lo local es clave para enfrentar la problematica ambiental, porque en ella es posible ver con mayor claridad la naturaleza de los problemas que aque-jan a la poblaciOn. El ambiente por consiguiente se relaciona directamente con la calidad de vida del ser humano, generandose una estrecha relacion con la armo-nia entre la infraestructura del territorio y como interactilia con ella; con la finalidad de beneficiarse de esta interrelaciOn y alcanzar mejores estandares de calidad de vida para el goce de las presentes y futuras generaciones.
Segun el Texto unico de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Cajamarca, en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente solo se cuenta con el procedimiento interposiciOn de recursos adminis-trativos, el cual no presenta vinculo con los servicios ofrecidos por esta Gerencia; por lo que no se puede identificar servicio alguno. De ahi la necesidad de estable-cer servicios, por lo que se opta por relacionar la mayor demanda de pedidos con las funciones establecidas en el ROF. En el Reglamento de OrganizaciOn y Fun-ciones establece una serie de funciones tanto para la Gerencia Regional de Re-cursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente asi como para la Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas y la Subgerencia de Gesti6n del Medio Ambiente; de la, cuales se ha tornado como representativa:
194
Cabrera
N° 0179
- La funci6n cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores que los alteren (solicitudes para participar en monitoreo
de calidad de agua).
La funci6n evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad ambiental para la protecci6n de la salud (denuncias por
contaminaci6n ambiental).
4.2.2. Determinacion de la Poblacion Referencial, Demandante Potencial y
Efectiva del proyecto
4.2.2.1. La Poblacion Referencial
La poblaciOn referencial esta constituida por la poblaciOn de todo el Departamento de Cajamarca que se encuentren por debajo de la edad de 65 arms. Se ha utiliza-do la informaci6n del Censo Nacional 2007 — INEI XI de Poblacion y VI de Vivien-da; a nivel provincial de la poblaciOn existente. Para realizar las proyecciones en el horizonte del proyecto se ha considerado las tasas de crecimiento intercensal de los periodos (1981-1993) y (1993-2007), para todas las provincias, presentadas en el perfil sociodemografico del Departamento de Cajamarca 2007; para la utiliza-cion de las tasas de crecimiento se opto por las tasas crecientes.
A continuaci6n se presenta las tasas de crecimiento intercensal segun Provincia para los periodos (1981-1993) y (1993-2007); y posteriormente la actual poblacion referencial; asi como su proyeccion a lo largo del horizonte de evaluaciOn.
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4.2.2.2. La Poblacion Demandante Potencial
La poblaciOn demandante potencial esta compuesta por la poblacion con edad menor a sesenta y cinco anos y la poblacion demandante efectiva esta compuesta por la poblacion entre las edades de catorce y sesenta cinco anos; que ademas deben estar incluidos dentro de la PoblaciOn Econ6micamente Activa
La poblacion demandante potencial esta constituida por la poblacion del Depar-tamento de Cajamarca, entre los 14 y 65 anos; que ademas se encuentren in-mersos dentro de la tasa de actividad de la poblaciOn econ6micamente activa. Se ha utilizado la informacion del Censo Nacional 2007 — INEI XI de Poblacion y VI de Vivienda; a nivel provincial de la poblacion existente. Para realizar las proyecciones en el horizonte de evaluacion del proyecto se ha considerado las tasas de crecimiento intercensal de los periodos (1981-1993) y (1993-2007), para todas las provincias, presentadas en el perfil sociodemografico del Depar-tamento de Cajamarca 2007; para la utilization de las tasas de crecimiento se opto por las tasas crecientes. Ademas se considero la tasa de actividad de la poblacion econ6micamente activa para cada provincia; para considerar solo la proportion de la poblaciOn total que se encuentra adecuadamente empleada. Los calculos realizados se presentan a continuation.
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4.2.2.3. La Poblacion Demandante Efectiva Actual
Anteriormente en la identificaci6n de los bienes y servicios en los que interven-dra el PIP se definieron dos servicios representativos relacionando el registro histarico de la mayor cantidad de pedidos realizados a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente con las funciones estableci-das en su Reglamento de OrganizaciOn y Funciones toda vez que no se estipu-Ia ningun servicio en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos. A con-tinuacion se presenta los servicios identificados, segOn el Reglamento de Or-ganizacion y Funciones.
La funcion cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores que los alteren (solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua). La funcion evaluar los riesgos ambientales y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad ambiental para la protecci6n de la salud (denuncias por contaminacion ambiental).
Una vez establecido los servicios, se procedi6 a realizar la cuantificacion de la demanda de los servicios identificados anteriormente entre los atios 2010 y 2012; para los servicios solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluaciOn de las denuncias por contaminaciOn ambiental, se consider6 el conteo obtenido del registro hist6rico del MAD (Modulo de Administraci6n Documentaria del Gobierno Regional de Cajamarca). SegOn lo dicho anterior-mente se presenta el desagregado segun cada servicio.
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Cuadro N° 86 Demanda Efectiva Total 2010-2012
Descripcion Unidad de
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Solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua
Unidad 0 1 8
Evaluacion de Denuncias por contaminacian ambiental
Unidad 2 2 10
Fuente: Modulo de AdministraciOn Documentaria Elaboracion propia
4.2.2.4. Proyeccion de la poblacion demandante efectiva actual
Para realizar la proyecciOn de la demanda efectiva de los servicios identificados se utilizara una tasa de crecimiento del 10%; debido a que las tasas de creci-miento vegetativas de los servicios identificados en el cuadro anterior son de-masiado elevadas (700% y 200% respectivamente). Se utilizara la tasa de 10% para la proyeccion de los servicios: solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluaciOn de denuncias por contaminacion ambiental. Con-siderando la tasa de crecimiento por cada servicio identificado se obtiene lo
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I
Calnero N° 0179
I SUB GERENCIA DE GESTION OEL MEDIC.
AMBIENTE I
207 esar
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C E N° 0179
4.2.3. Analisis de Oferta.
4.2.3.1. Situacion actual de la oferta.
4.2.3.1.1. Los Procesos y Factores de Producci6n
Estructura Organizacional
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente se
encuentra constituida de la siguiente manera, asimismo se adjunta la ubicacian
de la Gerencia RENAMA dentro del Gobierno Regional de Cajamarca.
GERENCIA GEN ERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL RR. NN Y GEST. M ECPIO
AMBIENTE
o(5
I SUB GERENCIA RFIN N V AREAS NACTURA LES
PROTEGIOAS
Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca — Manual de OrganizaciOn y Funciones, Aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 043-2006-GR.CAJ/GGR.
PROCURADURIA POBLICA REGIONAL
• •• ORECCION REGION OE CONTROL
INSTIONNONAS
PRESIDENCIA REGIONAL
VICE PRESIDENCIA REGIONAL
otRecooR pc cosuNeAGGG
ReucoteSPVISLICAs
I GERENC IA GENERAL REGIONAL
C E.
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N° 0179
208
Grafico N° 22 Estructura Organica del Gobierno Regional de Cajamarca
CONSEJO REGIONAL
I CONSEJO OE GOORDIRAGION I REGIONAL
*GENOA OE FOMENT° DE LA INVER:ION PINVADA
I GaitE.10 REGIONAL OE LA WIPE
COMRE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL
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DtRECCION REGIONAL CG AMMO TRA CION DIRECCION
REGIONAL DE ASESORIA JURiDICA
INFILCCI011Ct H ot puppy, PArreMOSO
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I GERENCIAS SUB REGIONALES:
JAEN
PROY CLOS EWE (ALES
OFICINAS MICRO
REGIONALES 1 I CHCrt
C NERVO I INSAD EJECuTORA
PR OSAMm As REOIONALEa
Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca — Aprobado mediante Ordenanza Regional N° 020- 2005-GRCAJ-GR
Procesos
A continuaciOn se presenta el analisis del proceso de generacion de los
servicios; solicitudes para participar en monitoreo de calidad (funciOn cautelar la calidad de los recursos agua, aire, suelo y otros con fines de identificar factores que los alteren) y las denuncias por contaminacion ambiental (funcion evaluar los riesgos ambientales,y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad ambiental.bra la te don de la salud).
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209
Grafico N° 23 Flujograma del Proceso del Servicio de denuncias por contamination
ambiental
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Grafico N° 24 Flujograma del Proceso del Servicio de Solicitudes para participar en
Monitored de Calidad de Agua
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211 C
Beirtque Cabrera N° 0179
Recursos Humanos
Actualmente para brindar los servicios de solicitudes para participar en monito-reo de calidad de agua y evaluacion de denuncias por contaminacion ambien-tal; la Gerencia Regional de Recursos Naturales cuenta con el siguiente perso-nal.
Cuadro N° 88 Relacion del Personal Actual de la Gerencia Regional de Recursos Natura-
les y Gestion del Medio Ambiente N° GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CONDICION
1 William Villalobos Hoyos Gerente Designado
2 Isabel Juanita Arana Barrantes Especialista en Capacitaci6n III Nombrado
3 Luis Alberto Callirgos Carbonel Tecnico Administrativo II Nombrado
4 Yolanda Silva Miranda Secretaria V Nombrado
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
5 Segundo James Rivera Gonzales Sub Gerente Designado
6 Andras Ramirez Graciano Ingeniero Nombrado
7 Susy Milagros Cobian Becerra BiOloga CAS
8 David Rosario Boyd Ingeniero Forestal CAS
9 Ana Luz Solis Sanchez Asistente Administrativo CAS
SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
10 Gilmer Antonio Munoz Espinoza Sub Gerente Designado
11 Judith Nevenka Caicedo Oliva Abogada CAS
12 Omar Enrique Toribio Cueva Especialista en Sistemas de InformaciOn CAS
13 Milagros Juliana Villanueva Carrion Geografa CAS
14 Doris Raquel Vilchez Flores Especialista en Gesti6n Ambiental CAS
15 Maria Nilda Cubas Bustamante Asistente CAS
16 Gilmer Garcia Romero Chofer CAS
UNIDAD FORMULADORA In
17 Hildebrando Ojeda Rojas Formulador CAS
18 Cesar Remigio Benique Cabrera Formulador CAS
19 Luz Maribel Becerra Tello Asistente Teal ico CAS
20 Sheila Betania Sotero Delgado Especialista Administrativo CAS Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente GORECAJ
Adicionalmente se realtzaron encuestas al personal de la Gerencia Regional de Recurs• Natu Gestion del Medio Ambiente para determinar el grado de conoci en pe -a-1 unciones que realiza; se pudo • -ter inar que el
ARe c jCmane Corvera *
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212 Camgae brera N° 0179
personal cuenta con conocimiento en los siguientes temas: Gesti6n Ambiental y Evaluacion del Impacto Ambiental, FormulaciOn EvaluaciOn y Gesti6n de Proyectos Sociales y Productivos, Gesti6n de Recursos Naturales y Evaluacion del Impacto Ambiental, Proyectos de Inversion PCiblica en Ambiente Servicios Ecosistemicos y Biodiversidad, Elaboration y EvaluaciOn de Estudios de Impacto Ambiental, Sistemas de Information Geografica para la Gesti6n Integral de los Recursos Naturales, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica en Conservation de la Biodiversidad y el Ambiente, Estimation de Riesgos de Desastres Naturales, Derecho Ambiental, Manejo y Gesti6n Integral de Cuencas, Gesti6n Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental, Gesti6n y Ordenamiento Ambiental. Se adjunta en anexos las encuestas realizadas.
Equipamiento
Actualmente para brindar los servicios de solicitudes para participar en monito-reo de calidad de agua y evaluation de denuncias por contaminaci6n ambien-tal; la Gerencia Regional de Recursos Naturales cuenta con el siguiente equi-pamiento.
5G%
Cuadro N° 89 RelaciOn del Equipamiento Actual de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestion del Medio Ambiente
N° GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD ESTADO
1 Credenza de madera de 02 puertas 01 compartimiento 1 REGULAR 2 Escritorio de madera carapacho 04 gavetas 1 REGULAR 3 SilIon Giratorio gerencial, base Hidraulica 1 REGULAR 4 Modulo de madera para Computadora 1 REGULAR 5 Mesita de madera de una gaveta 1 REGULAR 6 Silla fija de metal cromada tapiz de tela 2 REGULAR 7 Silla fija de PVC 2 REGULAR 8 Armario de madera con caja de seguridad 3 REGULAR 9 Archivador de madera 04 gavetas 1 REGULAR
10 Silla Giratoria 1 REGULAR 11 Escritorio de melamine "L" por 3 gavetas 1 REGULAR 12 Silla de madera 2 REGULAR 13 Estante de madera carapacho 8 divisiones y 2 puertas 1 REGULAR 14 Mesita de madera con 01 cajon 1 REGULAR 15 Estante de madera 5 divisiones 1 REGULAR 16 Sofa modular de 01 cuerpo 5 REGULAR 17 Mesita de madera redonda 1 REGULAR 18 Impresora Laser color p- 3500 600 PPM 1 MALO 19 Comp adora p.• : ore 2Duo-P450 1 MALO 20 Fotoc•pia• • a ltifu onal MALO 21 Peac met • 6 rtatil REGULAR
a ura es y es in e e io
213
22 Camara fotografica di I KtUULAR 23 Camara de video digital pantalla LCD 2:15 touch 1 BUENO 24 Camara fotografica digital Sony con estuche 1 REGULAR 25 Proyector Multimedia power lite Epson 3 MALO 26 GPS Garmin
5 REGULAR 27 Tripode para camara fotografica 1 REGULAR 28 Computadora de escritorio con monitor Samsung 17", CPU,
teclado y mouse 1 REGULAR 29 Scanner HP Scanjethr350 1 BUENO 30 Impresora Laser Jet P2015 1 REGULAR 31 Parlantes Creative 2 REGULAR SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS 32 Escritorio de melamine con 3 cajones 1 REGULAR 33 Escritorio de madera con 3 cajones 2 REGULAR 34 Mesa de 02 pisos 1 REGULAR 35 Computadora de escritorio con monitor , CPU, teclado mouse 2 MALO 36 Computadora portatil 14.1" intel corel 2Duo 1 REGULAR 37 Impresora laser jet HP 4014 1 REGULAR SUB GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 38 Estante Biblioteca melamine 4 divisiones horizontal 1 BUENO 39 Estante de melamine 15.6*0.50*0.60, incluido 12 escritorios con
3 cajones cada una. BUENO 1 40 Escritorio de madera, 06 gavetas 1 REGULAR 41 SillOn giratorio de metal 1 REGULAR 42 Silla giratoria 1 REGULAR 43 silla fija de madera 3 REGULAR 44 silla fija de metal 1 REGULAR 45 silla de plastic° 6 REGULAR 46 silla giratoria con brazos 1 REGULAR 47 sill: -1 giratorio gerencial con brazos 1 REGULAR 48 Computadora de escritorio con monitor LG, CPU, teclado mouse 4 MALO 49 Computadora portatil 14.1" Intel Core! 2Duo 4 MALO 50 Camara fotografica de 12.11 megapixeles Sony 2 MALO 51 Impresora HP laser jet P45155D 1 REGULAR 52 Estabilizador 1 REGULAR 53 Parlantes 1 REGULAR 54 Scanner HP 5590 1 REGULAR UNIDAD FORMULADORA 55 Escritorios de melamine con 3 cajones 5 BUENO 56 Sillas giratorias con brazos 5 MALO 57 4 estantes de melamine con 3 divisiones y 2 puertas 4 BUENO 58 1 mesa con 2 cajones 1 BUENO 59 Computadora de escritorio con monitor HP, CPU, teclado mouse 5 REGULAR 60 Computadora portatil intel corel i7 2 MALO 61 Escaner HP 4700 1 BUENO 62 Impresora Laser Jet HP 1606 1 MALO 63 Impresora hp Designjet 111 1 REGULAR 64 Fotocopiadora Multifuncional 1 MALO 65 Camara fotograficas Sony, 2 REGULAR 66 camara Filmadora Canoql i 2 BUENO 67 GPS Ga mil 2 REGULAR 68 Radios nterc
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4.2.3.1.2. Los Niveles de Produccion
Para determinar la oferta actual de los servicios brindados por la Gerencia Re-gional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, se ha considera-do respecto al recurso humano, los profesionales que se encuentran en condi- ci6n de contrato CAS en relacion a los servicios identificados anteriormente; tal como se muestra a continuaciOn.
Cuadro N° 90 Relacion de profesionales, condicion CAS segtin servicio brindado
SERVICIO
PROFESIONAL CAS
Judith Nevenka Caicedo Oliva
Milagros Juliana Villanueva Carrion
Doris Raquel Vilchez Flores
Solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua X X X Evaluaci6n de Denuncias por contamination ambiental X X X
Fuente: Elahnranihn nrnnin
En la Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas no se ha considerado a la Bi6loga Susy Milagros Cobian Becerra y el Ingeniero Fo-restal David Rosario Boyd; debido a que el servicio relacionado a la gesti6n en la conformaci6n de areas de conservation regional, no es muy representativo en la cantidad de servicios respecto a los demas servicios (se detallara mas adelante en el modulo de formulacion). Por otra parte las actividades del Inge-niero de Sistemas Omar Enrique Toribio Cueva, estan relacionadas con la im-plementacion de informaciOn al Sistema de InformaciOn Ambiental Regional (SIAR). Respecto a la Unidad Formuladora las actividades del personal ester) relacionadas estrictamente a la formulacion de estudios de pre inversion.
Una vez identificado los servicios segiln profesional existente, para calcular el
niimero de servicios brindados anualmente, se utilizara los lineamientos para la °, 0,0 formulacion de proyectos de inversion orientados al mejoramiento institucional, elaborados por la Direccion General de Politica de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas. En primer lugar se estableci6 el nOrnero de Was habiles en el afio 2012, 260 Was habiles; para el calculo del nOmero de profesionales segOn servicio se utiliz6 el cuadro anterior; para el calculo del porcentaje de dias destinados segOn servicio se consider6 en primer lugar un 30% destinado a otras labores que no estan estipuladas en los servicios identificados, mientras que para las solicitudes para participar on monitoreo de calidad de agua y eva- Iuacion de unci OontaminaciOn ambiental se consider6 un 35% y 35% respectiva all o'de, los Was en promedio para a n e•rt segien servicio s a los tiempos utilizados pobfritr nal; final-
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9 78604 C E N° 0179 Drat atjai-
215 Cir Siva a era
N° 0179 C E
mente para calcular el nOmero de atenciones anuales segein servicio se utilize) la siguiente formula:
NIumero de profesionales segiin servicio x Porcentaje de dias destinados segim servicio / N6mero de dias en promedio para atenci6n seg6n servicio = NOmero de atenciones anuales segein servicio. Todo lo mencionado anteriormente se muestra en el cuadro a continuacion.
Cuadro N° 91 Oferta actual, nUmero de atenciones anuales se_ Cm servicio 201
SERVICIO NUMERO DE
PROFESIONALES SEGUN SERVICIO
PORCENTAJE DE DIAS DESTINADOS SEGUN SERVICIO
DIAS EN PROMEDIO PARA ATENCION SEGUN SERVICIO
NUMERO DE ATENCIONES
SEGUN SERVICIO
SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
3 91 48 6
EVALUACION DE DENUNCIAS POR CONTAMINACION AMBIENTAL
. .
3 91 31 9
ci n propia
4.2.3.2. Oferta optimizada a partir de los recursos fisicos y humanos disponibles.
La oferta en la situaciOn actual, calculada anteriormente, se encuentra afecta a los factores de produccion. Para estimar la oferta optimizada, no es posible in-crementar las capacidades de los factores de produccion con mejoras en ges-ti6n; por lo que para el presente proyecto la oferta optimizada, viene a seguir siendo la oferta actual. Si la situaciOn actual no cambia, la evoluciOn futura de la oferta a lo largo del horizonte de evaluacion tampoco variaria; tal como se muestra a continuacion.
4.2.
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4.3. Analisis Tecnico de las Alternativas.
4.3.1. Aspectos Tecnicos.
A continuation se detalla las alternativas de solucion, considerando cada alternativa tecnica segin localizacion, tecnologia, tamano y la descripcion final
de las mismas.
Cuadro N° 94 Analisis tecnico de las Alternativas de Solution
Alternativas de solucion
Alternativas tecnicas Localized& Tecnologia Taman° Final
1. AmpliaciOn de la cobertura de los servicios de gestiOn ambiental, conservaciOn de recursos naturales y biodiversidad; ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente
Localizacian A (Segun lo considerado en el analisis de localizaciOn segim componente).
Tecnologia A (Begun lo considerado en el analisis de la tecnologia segim componente)
Cobertura de 12 solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y 14 evaluaciones de denuncias por contaminaciOn ambiental.
AmpliaciOn de la cobertura de los servicios ofrecidos por la Gerencia
de RENAMA, utilizando la Tecnologia A para
cubrir 12 solicitudes para
participar en monitoreo
de calidad de agua y 14
evaluaciones de denuncias por
contaminaciOn ambiental; localizados en A.
2. Ampliacion de la cobertura de los servicios de gesti6n ambiental, conservaciOn de recursos naturales y biodiversidad; ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente
LocalizaciOn A (SegOn lo considerado en el analisis de localizacion segOn componente).
Tecnologia B (SegOn lo considerado en el analisis de la tecnologia sew:in componente)
Cobertura 12 solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y 14 evaluaciones de denuncias por contamination ambiental.
AmpliaciOn de la cobertura de los servicios ofrecidos por la Gerencia de RENAMA, utilizando b Tecnologia B para cubrir 12 solicitudes participar en monitoreo de calidad de agua y evaluaciones de denuncias por r:\ contaminacitin am iental; localizados en A.
para
14
Fuente: ElaboraciOn propia
4.3.1.1. Analisis de Localization.
4.3.1.1.1. Alternativa 01
Componente 01: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de Gesti6n Ambiental y Conservation de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Para este component, ,‘ Ise esta planteando acciones como: equipamiento de la
Gerenc Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente
(equipa eirra- d -ia Gerencia Regional de Rec so: Naturales y
egifinn.
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Gestion del Medio Ambiente, equipamiento de la oficina de la Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas, equipamiento de la Oficina de la Unidad Formuladora, equipamiento de la Oficina del Sistema de InformaciOn Geografico Ambiental); generacion de una linea de base en materia de recursos naturales y gesti6n ambiental (elaboraciOn y actualizaciOn del diagnostico de los PIGARS — Urbano, elaboraciOn de un inventario de pasivos ambientales, elaboracion de un estudio de escenarios climaticos y actualizacion de la gula de transporte de residuos peligrosos). Las acciones contempladas en este componente, involucran en su totalidad el area de estudio; por lo que no se analiza en mayor detalle la localizaciOn del proyecto de este componente.
Componente 02: Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Para este componente, se esta planteando la acci6n de asistencia tecnica para la implementacion de servicios de la plataforma de Sistema de InformaciOn Ambiental Regional, en Sistemas de Informacion Geografica, en implementacion de Servicios del Sistema Regional de Gestion Ambiental, y a la Comisi6n Ambiental Regional y Grupos Tacnicos (asistencia tecnica para implementaciOn de servicios de plataforma del Sistema de InformaciOn Ambiental Regional, asistencia tecnica en Sistemas de InformaciOn Geografica, asistencia tecnica para implementaciOn de servicios de plataforma del Sistema Regional de GestiOn Ambiental, asistencia tecnica a la ComisiOn Ambiental Regional y Grupos Tecnicos). Las acciones contempladas en este componente, involucran en su totalidad el area de estudio; por lo que no se analiza en mayor detalle la localizacion del proyecto de este componente.
Componente 03: Generacion e Implementacion de Instrumentos de Gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Para este componente, se esta planteando acciones como: elaboracion de instrumentos de Gestion Ambiental Regional (elaboracion de instrumentos para otorgar incentivos y sanciones ambientales y elaboracion de instrumentos para la evaluaciOn de estudios de impacto ambiental); actualizaciOn de instrumentos de gestiOn institucional (actualizacion de instrumentos de Gestion Institucional de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente); SensibilizaciOn en la Gestion Ambiental Regional y Local (realizaciOn de talleres en gestion ambient 1,i realizacion de talleres en educacion ambiental, realizaci" n en n rmatividad ambiental, realizaciOn de talleres en gestiOn de--r ,/ realizacion de talleres en g- • de riesgos,
M esa!
ifaicare; 219 Eco
N° 0179
realizacion de talleres en indicadores ambientales, realizaciOn de talleres para la creacion de Sistemas de Informacion Ambiental Locales); difusion (difusi6n impresa, difusion televisiva, difusiOn radial); extension en materia ambiental (realizaciOn de ferias regionales en materia ambiental, realizaciOn de concursos en temas ambientales, realizaciOn de pasacalles segOn fechas establecidas en el calendario ambiental). Las acciones contempladas en este componente, involucran en su totalidad el area de estudio; por lo que no se analiza en mayor detalle la localizacion del proyecto de este componente.
4.3.1.1.2. Alternativa 02
Para los componentes: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gesti6n Ambiental y ConservaciOn de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente; y Generation e Implementation de Instrumentos de Gestion en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; se contempla la misma localizaciOn planteada para la alternativa 01, segOn lo considerado en el cuadro de analisis tecnico de las alternativas de soluciOn.
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4.3.1.2. Analisis de Ia Tecnologia de Producci6n o Construction.
Como se describi6 anteriormente, en el cuadro del analisis tecnico de las alternativas de solucion, la diferencia de las alternativas de solucion, se encuentra on la tecnologia de producciOn o construction; tal como se detalla a continuation.
4.3.1.2.1. Alternativa 01
Componente 1: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servi-cios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales ofreci- dos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Accion 1.1: Equipamiento de Ia Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Sub action 1.1.1: Equipamiento de Ia Oficina de Ia Gerencia Regional de Recursos Naturales y,Gestion del Medio Ambiente.
La Gere R ursos Naturales y Gestion del Meth) Ambiente contaraicon lent _ el mobiliario suficiente para 460"' .esempenar env •
220 Eco —que e ir ' —que • a era N° 0179
359
adecuadamente sus funciones. La adquisiciOn del mobiliario y el equipamiento debe realizarse al culminar el primer ano de ejecucion del proyecto y ser im-plementada en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Me- dio Ambiente.
La mencionada sub acciOn contemplara la adquisicion del siguiente mobiliario y equipamiento: 01 camara fotografica, 01 impresora, 01 camioneta, 01 proyector multimedia, 01 laptop y material de escritorio.
Sub accion 1.1.2: Equipamiento de Ia Oficina de Ia Subgerencia de Recur-sos Naturales y Areas Naturales Protegidas
La Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas contara con el equipamiento y el mobiliario suficiente para poder desempetiar adecua-damente sus funciones. La adquisicion del mobiliario y el equipamiento debe realizarse al culminar el primer alio de ejecucion del proyecto y ser implemen-tada en la Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas.
La mencionada sub accion contemplara la adquisiciOn del siguiente mobiliario y equipamiento: 01 camara fotografica, 03 computadoras, 01 fotocopiadora, 01 impresora, 01 proyector multimedia y 01 laptop.
Sub accion 1.1.3: Equipamiento de Ia Oficina de Ia Subgerencia de Ges-tion del Medio Ambiente
La Subgerencia de Gesti6n del Medio Ambiente contara con el equipamiento y el mobiliario suficiente para poder desempenar adecuadamente sus funciones. La adquisiciOn del mobiliario y el equipamiento debe realizarse al culminar el primer atio de ejecucion del proyecto y ser implementada en la Subgerencia de Gesti6n del Medio Ambiente.
La mencionada sub acciOn contemplara la adquisicion del siguiente mobiliario y equipamiento: 01 camara fotografica, 04 computadoras, 01 fotocopiadora, 01 impresora y vestuario.
Sub accion 1.1.4: Equipamiento de Ia Oficina de Ia Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora contara con el equipamiento y el mobiliario suficiente para poder desempefiar adecuadamente sus funciones. La adquisiciOn del mo-biliario y el equipamiento debe realizarse al culminar el primer alio de ejecucion del proyecto y ser implementada en la Unidad Formuladora.
La mend equipam lg
emplara Ia adquisicion del siguiente mobiliario y raficas, 01 impresora y 02 GP
e.....sts,
221 esti! CE
Sibique Cabrera N° 0179
P665
Sub accion 1.1.5: Equipamiento de la Oficina del Sistema de Informacion Geografico Ambiental
El Sistema de Informacion Geografico Ambiental contara con el equipamiento y el mobiliario suficiente para poder desempeftar adecuadamente sus funciones. La adquisicion del mobiliario y el equipamiento debe realizarse al culminar el primer alio de ejecucion del proyecto y ser implementada en la Oficina del Sis-tema de InformaciOn Geografico Ambiental.
La mencionada sub acci6n contemplara la adquisicion del siguiente mobiliario y equipamiento: 02 computadoras, 01 GPS diferencial, 04 GPS, 01 laptop, 01 camara fotografica, licencias de Software ARCGIS SERVER, DESKPOT, ENVI; licencias de Software Office Profesional, Autocad.
Accion 1.2: Generacion de una linea de base regional en materia de recur-sos naturales y gesti6n ambiental.
Sub acciOn 1.2.1. Elaboracion y Actualization del Diagnostico de los PI-GARS — Urbano.
Se ha contemplado la elaboraciOn de planes integrales de GestiOn de Residuos &Mos en las provincias que a la actualidad no cuentan con el mencionado instrumento; ademas de realizar las actualizaciones de los planes que existen y a la actualidad estan desactualizados.
La elaboraciOn de dicho estudio se realizara en base a la Guia metodologica para la formulaciOn de Planes Integrales de GestiOn Ambiental de Residuos Solidos - Guia PIGARS, el cual debera contar con los siguientes pasos.
Paso 1: Organizacion local, refiere a la participaciOn de la sociedad civil en conjunto con el gobierno local. El proceso de formulacion del PIGARS debe ser participativo, involucrando activamente a los diversos actores y grupos de interes de la localidad.
Paso 2: El diagn6stico o definicion del problema. En esta section se debera describir el diagnOstico general del area de estudio analizando los aspectos sociales, economicos, urbanos, entre otros asi como tambien se describe el diagn6stico integral del sistema de gesti6n de residuos sOlidos.
Paso 3: Establecimienta de los objetivos y alcances del PIGARS. Contiene los criterios qu se de en eguir para definir los objetivos, ambito geografico, tipo
'luira las grandes etapas de imple e tacion del de resid PIGARS
... col. f sar
C
222 Binique Cabrera 14° 0179 ildebra
v 78004 ailajae _
q e
Paso 4: Identificacion y evaluaciOn de las alternatives. Aqui se describira el procedimiento para identificar y evaluar las alternatives en funci6n de los grandes objetivos trazados en el Paso 3.
Paso 5: PreparaciOn de la estrategia. Comprende una serie de pautas para diseriar una estrategia y metodologia para encarar los problemas detectados
Paso 6: Formulacion del plan de acciOn del PIGARS. Debera Incluir el desarrollo de los pasos que se deben seguir para preparar un plan de acci6n, con detalle en acciones de corto plazo.
Paso 7: Ejecuci6n y monitoreo del PIGARS. En esta secci6n se tendra que desarrollar las consideraciones que se deben tener par a preparar un plan operativo anual, estableciendo indicadores tipicos para cada etapa del proceso (desde generaci6n hasta la disposicion final) y mecanismos de monitoreo y retroalimentaciOn.
Para la elaboracion delos PIGARS se ha contemplado las siguientes provincias San Marcos, Cajabamba, San Pablo, San Miguel, Hualgayoc, Chota, Cutervo, Jaen, San Ignacio, Contumaza y Santa Cruz.
Sus Accion 1.2.2. Elaboracion de un Inventario de Pasivos Ambientales
Para la elaboracion del inventario de pasivos ambientales se debera considerar los siguientes componentes del estudio: Identificacion pasivo (metalico y no metalico), descripcion, ubicaciOn, ubicaci6n cartografica, elaboraciOn de mapa y caracterizaciOn de los pasivos identificados.
Se considerara pasivos metalicos generados por pequena mineria y pasivos ambientales no metalicos generados por otras actividades (caleras, canteras, etc.).
Sub Action 1.2.3 Elaboracion de un Estudio de Escenarios Climaticos
Para la elaboraciOn del estudio de escenarios climaticos se debera considerar la Historia de los eventos climaticos extremos y de riesgos de desastres en el Departamento; contendra lo siguiente: escenarios de temperaturas, escenarios de precipitaci6n, otras variables climaticas, eventos extremos climaticos (inun-daciones, incendios, deslizamiento de laderas, entre otros), demografia del De-partamento organizada de acuerdo a los ecosistemas existentes, evolucion re- ciente y per ectivas del bepartamento, tendencia y ciclos de la economia de-, partament eas y oblaciones vulnerables. El menciinajo estudio debera s artamental.
c enpv- 223 /Isar
CE
Selma Cabrera N°0179
Sub Accion 1.2.4 Actualizacion de Ia guia de transporte de residuos peli-grosos
La actualizaciOn de la guia de transporte de residuos peligrosos para Cajamar-ca debera realizarse tanto la guia de orientation para el disetio de mecanismos de respuesta a emergencias producidas en el transporte de sustancias peligro- sas como de la estrategia de implementacion. La guia debera contener los si-guientes puntos:
Diagnostic°. Donde se contemple la situation actual del trasporte de residuos peligrosos, como se trasporta, que materiales se transporta, si se cuenta con mecanismos para explosivos en carretera y respuestas ante emergencias. Asimismo la cantidad diaria de vehiculos, accidentes que se registren por el trasporte de dicho material, entre otros aspectos que se consideren de impor-tancia.
Necesidad de TRANSAPELL. Donde se realice una evaluacion de riesgos los que se reconoce como el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse
Definition de Ambito. Se debe presentar un diagrama de rutas de TRANSA-PELL para Cajamarca.
(356
Estrategia de implementacion. En la estrategia de implementaciOn se debera Ilevar a cabo talleres para la conformaci6n del grupo impulsor, el que estara encargado del diseno de un plan de trabajo y compromisos para el proceso TRANSAPELL, de gestionar la legitimidad del proceso, Promoci6n de la orga-nizaciOn a nivel local, Centralizacion y uniformizaciOn de la information, Dise-(-jar un programa de mejora de capacidades personales e institucionales final-mente el monitoreo y evaluaci6n.
Este estudio edemas debera contar con la definici6n de ambito, acciones de escala local donde se debera definir los actores que intervengan en desarrollo del taller TRANSAPELL y que pasos se seguiran para su desarrollo, evolution y propuestas preliminares de action.
Componente 2: Capacidades tecnicas fortalecidas relacionadas a los ser-vicios de gestion ambiental y conservation de recursos naturales ofreci-dos por Ia Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Am b iente.
..vmeatrearo
Ew 224 esar Renique Cabrera
C E N°0179
"Ara.
Cesar • que Cabrera N° 0179
225
Accion 2.1: Asistencia Tecnica para la implementacion de servicios de la plataforma de Sistema de Informacion Ambiental Regional, en Sistemas de Informacion Geografica, en implementacion de Servicios del Sistema Regional de Gestion Ambiental; y a la Comision Ambiental Regional y Otros Grupos Tecnicos.
Asistencia tecnica para implementacion de servicios de la plataforma SIAR
Se contempla la realized& de dos capacitaciones, en las que se desarrollaran los siguientes temas:
- Manejo de los portales web de los SIAL - Desarrollo de Aplicaciones Web. - Seguridad de la InformaciOn. - Comunicaciones y marketing para el tema Ambiental.
Cuadro N° 95 Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA SIAR N° DE
PARTICIPANTES GRENAMA 10 Participantes
GOBIERNOS LOCALES (SIALS) 26 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Lugar de
realizaciOn Tiempo
N° Sesiones
Ano de ejecuciOn del proyecto
Capacitar a los administradores de los SIAL5 para el
manejo de los portales Web
Manejo de los portales web de los SIAL
Desarrollo de Aplicaciones Web
Seguridad de la Informacion Comunicaciones y marketing para el
tema Ambiental
Cajamarca 08
horas 03 Was
Se desarrollaran 2 Capacitaciones
ambos en el segundo trimestre
del primer afio
Fuente: Gerencia RENAMA
Asistencia tecnica en Sistemas de Informacion Geografica
Se considera la realized& de dos talleres de capacitaci6n, en las que se desarrollaran los siguientes temas.
Introduccion a los sistemas de informaciOn geografica. Visualization de informaci6n geografica. Tablas de atributos Edici6n de capas. Introdu clan al an especial.
C
Bisque Cabrera N° 0179
Eco far C E.
226
S91
Cuadro N° 96 Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: CAPACITACION PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA SIG N° DE
PARTICIPANTES GRENAMA 20 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Lugar de realizaciOn Tiempo N°
Sesiones Ano de ejecucian
del proyecto
Reconocer la importancia del manejo de la
informaciOn geo- referenciada para la
toma de decisiones
IntroducciOn a los sistemas de informaci6n geografica.
VisualizaciOn de informaciOn geografica.
Tablas de atributos Edition de capas.
IntroducciOn al analisis espacial.
horas Cajamarca 08
03 dias
Se desarrollaran 2 C apacitaciones
ambos en el tercer trimestre del primer
ano
gi iennfcr no.rann;n °CAI A RA A
Asistencia t6cnica para Ia implementation de los servicios de Ia platafor-ma del Sistema Regional de Gestion Ambiental
Para la implementaciOn de los servicios de la plataforma del Sistema Regional de Gestion Ambiental, es necesaria la realizacion de dos talleres donde se trate la siguiente tematica.
— Normatividad ambiental nacional, regional y local. — Sistema regional de gestiOn ambiental. — Competencias ambientales descentralizadas. — Manual de Procedimientos ambientales. — Articulation de areas de la GRRNGMA, instituciones pUblicas y privadas,
gobiernos locales y sociedad civil. — Mejorar conocimientos, aptitudes, desarrollar de habilidades y destrezas en
temas tecnicos de gestiOn ambiental.
Cuadro N° 97 Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes INTEGRANTES DE LA CAR 25 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Lug Lugar de realizaci6n Tiempo •
N° Sesiones
Ano de ejecuciOn del proyecto
Normatividad ambiental nacional, regional y local Sistema regional de gesti6n ambiental
Dotar de conocimientos
Competencias ambientales descentralizadas Manual de Procedimientos Se desarrollara 2
a los participantes ambientales 08 capacitaciones para la organizaci6n
de la gestiOn ambiental regional
ArticulaciOn de areas de la GRRNGMA, instituciones pUblicas y privadas, gobiernos locales y sociedad civil.
Cajamarca horas 03 dias
trimestre del primer ambos en el tercer
alio
Mejorar conocimientos, aptitudes, desarrollar de habilidades y destrezas en temas tecnicos de gestiOn ambiental.
Fuente. Gerpnrfa P gm A RA A
Asistencia tecnica a Ia Comision Ambiental Regional v Grupos Tocnicos
Los talleres de capacitacion estaran dirigidos a los integrantes de la comisi6n ambiental regional ademas de los integrantes del grupo tecnico del agua, grupo tecnico para Ia regulaciOn del trasporte terrestre de materiales y Residuos Peli-grosos, grupo Tecnico Regional de educaciOn ambiental, grupo Tacnico Regio- nal Diversidad BiolOgica y el grupo tecnico Regional de Cambio Climatic° y Gesti6n de Riesgos.
Tematica a tratar
Planeamiento estrategico
GestiOn Ambiental, Desarrollo Local y Regional Diagn6stico y planificaciOn participativa Marco legal e institucional Gesti6n del agua Gesti6n de riesgos
Transporte de materiales y residuos peligrosos Educaci6n ambiental Diversidad biolOgica Cambio climatic°
227 Eco esar
C E. N° 0179 era
Cuadro N° 98 Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y GRUPOS TECNICOS.
MIEMBROS DE LOS GRUPOS TECNICOS 20 Participantes
N° DE GRENAMA 20 Participantes PARTICIPANTES INTEGRANTES DE LA CAR 25 Participantes
Ano de ejecuci6n del
proyecto Resultado Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N°
Ses ones
Isarrollar me,cinismos para
lograr el fortalecimiento de la CAR y grupos
tecnicos
_
Planeamiento estrategico GestiOn Ambiental, Desarrollo
Local y Regional DiagnOstico y planificacion
participativa Marco legal e institucional
Gestion del agua Gestion de riesgos
Transporte de materiales y residuos peligrosos
EducaciOn ambiental Diversidad biolOgica
Cambio climatico
08 horas 01 Was Se desarrollara 08 talleres en los alios dos
- La Comisidin Ambiental Regional CAR, cuenta con instrumentos de
planificaciOn y gesti6n institucional y
mecanismos de participaciOn ciudadana.
-Formular Planes de Desarrollo Institucional de
la CAR. -los Grupos tecnicos regionales deberan elaborar su plan de trabajo con metas
precisas y por un tiempo limitado.
f\ - uen e: cierencia
Componente 3: Generation e implementation de instrumentos de gestion en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Re-cursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Action 3.1: Elaboration y Actualization de Instrumentos de Gesti6n Am-biental Regional.
Sub action 3.1.1. Elaboration de Instrumentos para Otorgar Incentivos y Sanciones Ambientales.
Para la elaboracion de este instrumento se esta considerando la realizacion de
talleres participativos con el objetivo de que los participantes conozcan sobre la
elaboracion de protocolos para el otorgamiento de Incentivos y Sanciones Am-
bientales en los que se traten la siguiente tematica.
Marco normativo Regional de los incentivos y sanciones ambientales. T .
— Proc inistra ivos para el otorgamiento de incentivos sancio- _
ter 228 Ecotiesar • Senique Cabrera
CE' N°0179
eb#
Instrumentos y protocolos para el programa de incentivos ambientales.
Instrumentos y protocolos para el programa de sanciones ambientales.
Instrumentos y protocolos para el programa de denuncias ambientales.
Cuadro N° 99 Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: ELABORACION INSTRUMENTOS PARA OTORGAR INCENTIVOS Y SANCIONES AMBIENTALES
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes INSTITUCIONES 25 Participantes
N° Sesiones
Ano de ejecuciOn del proyecto
Objetivos Desarrollos de contenidos Lugar de realizaciOn
Tiempo
Dotar de — conocimientos y
habilidades necesarios para
elaborar Instrumentos de
gestiOn ambiental y protocolos
para el otorgamiento de
incentivos y sanciones
ambientales
Marco normativo Regional de los
incentivos y sanciones ambientales
Procedimientos administrativos para
el otorgamiento de incentivos sancio-
nes ambientales
Instrumentos y protocolos para el
programa de incentivos ambientales
Instrumentos y protocolos para el programa de sanciones ambientales
Instrumentos y protocolos para el programa de denuncias ambientales
Cajamarca 08
horas 03 dial
Se desarrollara 2 talleres ambos en el primer trimestre del
primer ano La elaboraciOn del
manual se realizara en el primer alio
t.
Para la elaboraciOn de este instrumento de debera contemplar la contrataci6n de una consultoria especializada en gestion ambiental para la elaboracion de instrumentos y marco normativo, la que sera la encargada de la realizaciOn de los talleres y de la elaboracion del manual de infracciones y sanciones ambien-tales en el que contemple las conductas tipificadas como infracciones posibles de sanci6n, asi como el nivel de gravedad de las mismas y las sanciones que correspondan a cada una de ellas, las que sean de competencia regional, El tiempo de ejecucion previsto para la elaboracion, aprobacion e implementacion
de este manual se estima de nueve meses a un alio, debera aprobarse me-
diante Ordenanza Regional y su implementacion requerira a su vez la actuali-zacion del MOF y el ROF.
Sub action 3.1.2. Elaboration de Instrumentos para la Evaluation De Es-tudios de Impacto Ambiental
/1 Al igual e par. - .tfumento anterior, se debera contemplar la contratacion de una da .en gestiOn ambiental para la el. noracion de
ciefam.
esor ' Denique Cabrera C E re 0179
229
230 Sertique Cabrera N°0179
?so
instrumentos y marco normativo, la misma que estara encargada del desarrollo de talleres participativos que permitiran ejercer adecuadamente las funciones asignadas en forma coordinada y desconcentrada en el marco legal por los servidores de la GRRNGMA sobre las evaluaciones de impacto ambiental. El tiempo de ejecuci6n previsto para la elaboracion, aprobaciOn e implementacion de los instrumentos se estima de un ano, debera aprobarse mediante Ordenanza Regional y su implementaciOn requerira a su vez la actualizaciOn del MOF y el ROF.
Tematica a tratar
Marco normativo Regional para la evaluacion de impacto ambiental. Sistema regional de evaluaciOn de impacto ambiental.
Procedimientos administrativos para la categorizaciOn y certificaciOn ambiental.
Instrumentos y protocolos para la Categoria I (Declaracion de impacto ambiental).
Instrumentos y protocolos para la Categoria II (Semi Detallado). Instrumentos y protocolos para la Categoria Ill (Detallado).
Cuadro N° 100 Plan d
ACTIVIDAD: INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL V N° DE
PARTICIPANTES GRENAMA 20 Participantes
INSTITUCIONES 25 Participantes Arlo de ejecuciOn del
proyecto Objetivos Desarrollos de contenidos Lugar de
realizacion Tiempo N° Sesiones
Dotar de conocimientos y
habilidades necesarios para
elaborar Instrumentos de
gestiOn ambiental para la evaluaciOn
de ETAS
Marco normativo Regional pars la evaluaci6n de impacto ambiental
Sistema regional de evaluaciOn de impacto ambiental
Procedimientos administrativos para la categorizacion y certificacion
Ambiental Instruments y protocolos para la
Categoria I (DeclaraciOn de impacto ambiental)
Instrumentos y protocolos para la Categoria II (Semi Detallado)
Instrumentos y protocolos para la Categoria III (Detallado)
/ \ / i i
Z LI-
Cajamarca 08 horas 03 Was
Se desarrollara 2 talleres ambos en el primer trimestre del
primer &to
La elaboraciOn de los instrumentos se
realizara en el primer ano
FtiPrita• na nni, ocC
Can
esar • Did it; e Cabrera C E., N°0179
231
Accion 3.2: Actualizacion de Instrumentos de Gestion Institucional.
Sub Accion 3.2.1 Actualizacion de Instrumentos de Gestion Institutional de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente (MOF, ROF, TUPA)
Se contempla la actualization del Manual de Organizacion y Funciones, Re-glamento de Organizacion y Funciones; y especificamente el Texto Unico de Procedimientos Administrativos; en el cual se podria establecer los temas de clasificacion ambiental asi como la certificaciOn ambiental en intervenciones en el sector energetic°, minero asi como pesqueria segOn lo contemplado en la ResoluciOn Ministerial N° 157-2011-MINAM. Se establece una sola consultoria para la elaboration de dichos instrumentos.
Acci6n 3.3: Sensibilizacion en la Gestion Ambiental Regional y Local.
Sub action 3.3.1. Realization de talleres en gesti6n ambiental
Description del taller: El taller se denominara "Evaluacion de Estudios de Impacto Ambiental y Certificaciones Ambientales para la Gesti6n Integral del Medio Ambiente" y contemplara el desarrollo de los siguientes temas:
Marco Legal para la Evaluacion de Estudios de Impacto Ambiental. Metodologias para la Evaluacion de Estudios de Impacto Ambiental. Identification y Evaluacion de Impactos Ambientales. Plan de Manejo Ambiental. Evaluacion Ambiental Estrategica. Certificaciones Ambientales en los Proyectos de Inversion POblica. Procedimientos administrativos en EIA. Categorization y certificacion. Trabajo de campo: visits y evaluation del instrumento de gestiOn ambiental de una obra en ejecucion.
232 erriql Cabrera
N° 0179
Cuadro N° 101 Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CERTIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes
INSTITUCIONES 30 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N° Sesiones Arlo de ejecuci6n del proyecto
Desarrollar capacidades y
habilidades pars la evaluaci6n de
impacto ambiental
Marco Legal pars la Evaluacion de EIAs
Metodologias para la EvaluaciOn
IdentificaciOn y Evaluacion
Plan de Manejo Ambiental
EvaluaciOn Ambiental Estrategica
Certificaciones Ambientales en los Proyectos de InversiOn POblica
Procedimientos administrativos en EIA
CategorizaciOn y certificaciOn
Trabajo de campo: visita y evaluaciOn del instrumento de gestiOn ambiental
de una obra en ejecuci6n.
08 horas
03 dias de capacitaciOn
cads trimestre
Se desarrollaran 02 talleres ambos el primer semestre del primer y segundo silo.
c\ Fuente: Gerencia RENAMA
Sub action 3.3.2. Realization de talleres on education ambiental
Description del taller: El taller se denominara "Educacion Ambiental para Desarrollo Sostenible" y contemplara el desarrollo de los siguientes temas:
Concepto, Principios, Objetivos y Beneficios de la EducaciOn Ambiental ConservaciOn, Aprovechamiento y Desarrollo Sostenible Politica Nacional de Educaci6n Ambiental y sus Componentes Incorporacian del Enfoque Ambiental a los Instrumentos de Gesti6n Institucional AplicaciOn del Enfoque Ambiental en los centros educativos
233 'gut Cabrera N° 0179
Cuadro N° 102 Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes INSTITUCIONES 40 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N° Sesiones
Arlo de ejecuciOn del
Dotar de conocimientos a los
participantes en educacion ambiental
Concepto, Principios, Objetivos y Beneficios de la Educaci6n
Ambiental
ConservaciOn, Aprovechamiento y Desarrollo Sostenible
Politica Nacional de Educaci6n Ambiental y sus Componentes
IncorporaciOn del Enfoque Ambiental a los Instrumentos de
GestiOn Institucional
AplicaciOn del Enfoque Ambiental en los centros educativos
08 horas 02 dias
proyecto
Se desarrollaran 03 talleres: uno en el segundo trimestre
del primer ano y los otros dos en el tercer y cuarto
trimestre del segundo ano.
Fuentes GPrenrin PFKIAR44
Sub action 3.3.3. Realizacion de talleres en normatividad ambiental.
Se considera la realizacion de 02 talleres, las que se denominaran normatividad en gesti6n ambiental y normativa para la gestion integral de los
Primer taller
Descripcion del taller: El taller se denominara "Normatividad en Gestion Ambiental" y contemplara el desarrollo de los siguientes temas:
Historia de la Normativa Ambiental en nuestro pals. Principales Instrumentos Normativos vigentes. Base Legal para la GestiOn Ambiental.
Base Legal y delimitacion de competencias para la FiscalizaciOn Ambiental. Declaratoria de Emergencia Ambiental: Procedimientos y Base Legal.
0.0 recursos hidricos. \
234
c-Mrielfr
EW7 Or esar • Skive Catrtm C E N° 0179
Cuadro N° 103 Plan de
ACTIVIDAD: TALLER NORMATIVIDAD EN GESTION AMBIENTAL
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes INSTITUCIONES 30 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N° Sesiones
Aho de ejecuciOn del proyecto
Dotar a los participantes, conocimientos
tecnicos necesarios sobre normatividad
en gestiOn ambiental
Historia de la Normativa Ambiental en nuestro pals
Principales Instrumentos Normativos vigentes
Base Legal para la Gestion Ambiental
Base Legal y delimitacion de competencias para la FiscalizaciOn
Ambiental
Declaratoria de Emergencia Ambiental: Procedimientos y Base
Legal
08 horas 03 digs
primer alio
Se desarrollaran 01 taller terce en r trimestre del
Fi ipnto- Camrannio ar=m AKA A
Segundo taller
Descripcion del taller. El taller se denominara "Normativa para la Gesti6n de los Recursos Hidricos" y contemplara el desarrollo de los siguientes temas:
Marco Legal para la Gesti6n de los recursos hidricos. La Autoridad Nacional del Agua: Organizaci6n, Roles y competencias. Los Consejos de Recursos Hidricos de Cuenca en la Gesti6n Integrada de los Recursos Hidricos.
El rol de los gobiernos regionales en la gesti6n de los recursos hidricos. Protocolo de Monitoreo para la vigilancia de la calidad del agua. Conflictos por el use del agua.
Mecanismos legales de proteccion de los recursos hidricos.
235 Dirig;"64;;; N° 0179
Cuadro N° 104 Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: TALLER NORMATIVA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes
INSTITUCIONES 30 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N°
Sesiones Afio de ejecuciOn del
proyecto
Dotar a los Participantes, conocimientos
tecnicos necesarios sobre normatividad en gesti6n de los recursos hidricos
Marco Legal pars la Gestion de los recursos hidricos
La Autoridad Nacional del Agua: Organizacion, Roles y
competencias Los Consejos de Recursos
Hidricos de Cuenca en la Gesti6n n. I tegrada de Its Recursos Hidricos El rol de los gobiernos regionales
en la gestiOn de los recursos hidricos
Protocolo de Monitored pars la vigilancia de la calidad del agua Conflictos por el use del agua
Mecanismos legales de protecciOn de los recursos hidricos
08 horas
03 digs Se desarrollaran 01 taller en terser trimestre del
segundo aflo
Fuente: Gerencia RENAMA
Sub action 3.3.4. Realization de talleres en gestion de residuos solidos
Description del taller. El taller se denominara "Manejo y gestiOn Integral de los Residuos Solidos" y se contempla realizar los siguientes temas:
— Gestion integral de los Residuos Solidos.
— Marco legal en el manejo de los residuos solidos.
— RecolecciOn y transporte de los residuos solidos.
— Tratamiento y disposition final de los residuos solidos.
— Segregaci6n, reciclaje y comercializacion de residuos solidos.
— FormulaciOn de proyectos SNIP en residuos solidos.
— Ter o en el SINAGERD. — Fe rio Peruano y Local.
236 C
Ea esa • Derive Cabrera C E. NI° 0179
Cuadro N° 105 Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: TALLER MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes
GOBIERNOS LOCALES 30 Participantes
OTRAS INSTITUCIONES 20 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N°
Sesiones Alio de ejecuciOn del
proyecto
Desarrollar capacidades y
habilidades para el manejo y gesti6n de los residuos solidos
Gestion integral de los Residuos SOlidos.
Marco legal en el manejo de los residuos sOlidos.
Recoleccithn y transporte de los residuos salidos.
Tratamiento y disposiciOn final de los residuos sOlidos.
Segregation, reciclaje y comercializaciOn de residuos
sOlidos.
Formulation de proyectos SNIP en residuos sOlidos.
08 horas
03 dias Se desarrollaran 2 talleres en el primero y segundo
trimestre del segundo ano
uente: Gerencia RENAMA
Sub action 3.3.5. Realization de talleres en gesti6n de riesgos
Description: El curso taller sobre Gesti6n del Riesgo de Desastres a Ilevarse, se propone como una herramienta conceptual dirigida a actores sociales e institucionales comprometidos con la GestiOn del Riesgo de Desastres, el
mismo que tienen por finalidad comprender el riesgo y su intervention a travos de un enfoque basado en procesos, como un aporte para mejorar la coordinaci6n de sistemas organizacionales en todo el ambito de la regi6n Cajamarca.
Asimismo hacer comprender que el riesgo de desastres se construye socialmente, y que por otro lado hay la necesidad de consolidar un enfoque basado en procesos para mejorar la organizaciOn y la coordination de la Gesti6n del Riesgo.
Programas tematicos
olodlia
— Objeti — Meto
237 alloje__ 78804
simetodologicos.
n de indicadores ambientales.
In f ittlebr
y as
'que Cabrera N° 0179
Sistema Nacional de la Gestion del Riesgo de Desastres. Conceptos basicos sobre Riesgo y Desastre.
Procesos de la Gesti6n del Riesgo de Desastres.
Componentes de la Gestion del Riesgo de Desastres.
Identificacion de Peligros y cuadro de vulnerabilidades de su Comunidad. Plan Comunal Reducci6n del Riesgo y Cambio Climatico.
Cuadro N° 106
Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER GESTION DEL RIESGO DE DES STRE
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 20 Participantes GOBIERNOS L LOCALES 30 Participantes
OTRAS INSTITUCIONES 20 Participantes Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N°
Sesiones Ano de ejecucidn del
proyecto
Dotar a los participantes, conocimientos
tecnicos necesarios sobre gestiOn del
riesgo de desastre
Terminologia Basica en el SINAGERD
Fenomenologia del Territorio Peruano y Local
Sistema Nacional de la GestiOn del Riesgo de Desastres.
Conceptos basicos sobre Riesgo y Desastre
Procesos de la Gestion del Riesgo de Desastres
Componentes de la GestiOn del Riesgo de Desastres
Identificacion de Peligros y cuadro de vulnerabilidades de su
Comunidad
Plan Comunal Reduccion del Riesgo y Cambio Climatico
08 horas 03 dies
Se desarrollaran 2 talle es el cuarto trimestre delprimer y segundo a
•
-n
-i,
Fuente• nerPnria PPKIANAA
Sub accion 3.3.6. Realizacion de talleres en indicadores ambientales
Descripcion del taller. El taller se denominara "IdentificaciOn y Construccion de Indicadores ambientales" y se contempla realizar los siguientes temas:
TrNtigIll Cabrera N° 0179
fc, sar
— Etapas para la construed& de los indicadores ambientales.
— Identification de indicadores ambientales.
— Definicion y Estructura de la hoja metodologica de los Indicadores
Ambientales.
— Proceso de construed& de indicadores ambientales.
— Desarrollo de Indicadores Ambientales.
Cuadro N° 107 Plan de Capacitation
ACTIVIDAD: TALLER IDENTIFICACION Y CONSTRUCCION DE INDICADORES AMBIENTALES
GRENAMA 20 Participantes
N° DE GOBIERNOS LOCALES (SIALS) 30 Participantes PARTICIPANTES
OTRAS INSTITUCIONES 20 Participantes
Objetivos Desarrollos de contenidos Tiempo N°
Sesiones Aho de ejecuciOn del
proyecto
Identificar indicadores ambientales
Objetivos y aspectos metodolOgicos
Metodologia de construcci6n de indicadores ambientales
Etapas para la construcciOn de los indicadores ambientales
IdentificaciOn de indicadores ambientales
Definicion y Estructura de la hoja metodologica de los Indicadores
Ambientales
Proceso de construccian de indicadores ambientales
Desarrollo de Indicadores Ambientales
08 horas
03 dias
Se desarrollaran 3 talleres en el segundo, terser
cuarto trimestre del primer an°
y
. . ifte,.. 4 .1,1-r-2.-
Fuente: Gerencia R
Sub action 3.3.7. Realization de talleres para creation de SIALS
Description del taller. Se contempla realizar 13 talleres, 12 talleres en las
provincias y 01 taller central donde participen los encargados de los SIALs
provinciales, con tematicas que a continuation se detallan.
Primer taller
El taller se denominara "situation actual de SIAL y acciones para la Creation", el lugar de realizaci& del taller sera en cada una de las 12 provincias, sin
conte la la p ov ,cia de Cajamarca debido a que ya tiene su SIAL en
funcio am y thia realizar los siguientes temas:
238 n Meta
cm\ g 78904
Dittique Cabrera N° 0179
239
#6-
Situaci6n actual de SIAL en cada provincia. Mapeo de actores para el SIAL Demanda y oferta de informaci6n ambiental. Compromiso de creaci6n del SIAL en cada provincia. Creacion de los SIALs en cada provincia.
Cuadro N° 108 Plan de Capacitaci6n
ACTIVIDAD: TALLER SITUACION ACTUAL DE SIAL Y ACCIONES PARA LA CREACION
GOBIERNOS LOCALES 10 Participantes OTRAS INSTITUCIONES 10
Tiempo
Participantes N°
Sesiones An° de ejecucion del
proyecto Objetivos Desarrollos de contenidos Lugar de
realizaciOn
Creacion de los SIAL en las provincial
Situaci6n actual de SIAL en cada provincia.
Mapeo de actores para el SIAL
Demanda y oferta de informacion ambiental
Compromiso de creaciOn del SIAL en cada provincia
Creaci6n de los SIALs en cada provincia
Cajabamba
Celendin
Chota
Contumaza
Cutervo
Hualgayoc
Jaen
San Ignacio
San Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz
08 horas 01 dia
Se desarrollara en cada provincia
primer trimestr primer an.
1 taller en del
el
,1,4 0-Q' 0 ; , r taats
0 In Co
-cr --1 , A
e o
..
Segundo taller
El taller se denominara "Planificacion de Acciones del Sistema de Informacion Ambiental Regional y local", el lugar de realizacion sera la provincia de Cajamarca y se contempla realizar los siguientes temas:
— PlanificaciOn de acciones del Sistema de Informacion Ambiental Regional. — Tecnicas comunicatiyas y marketing digital.
Denique Cabrera N° 0179
240
49*
Cuadro N° 109 Plan de Capacitacion
ACTIVIDAD: TALLER FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL
N° DE PARTICIPANTES
GRENAMA 10 Participantes GOBIERNOS LOCALES (SIALS) 13 Participantes
OTRAS INSTITUCIONES 20 Participantes N°
Ses iones Alio de ejecuci6n
del proyecto Objetivos Desarrollos de contenidos Lugar de
realizaciOn Tiempo
Capacitar a los administradores de los SIALs para la
corrects planificaciOn de acciones de
SIALs
PlanificaciOn de acciones del Sistema de InformaciOn Ambiental
local
Tecnicas comunicativas y marketing digital
Cajamarca 08 horas
alio
01 Was
Se desarrollara 1 taller en el tercer
trimestre del primer
Gerencia
Action 3.4: Difusi6n.
Sub action 3.4.1. Difusion impresa
Se considera la elaboraciOn de dipticos, tripticos, afiches, boletines, revistas y publicaciones cientificas su reproducci6n esta programada para el primer y segundo alio de ejecuci6n del proyecto, como se detallan a continuation.
Cuadro N° 110 Detalle de la Difusion Impresa
DETALLE CONTENIDO UNIDAD CANTIDAD
Afiches de sensibilizaciOn
InformaciOn sobre la hora del planeta millar 1,000.00 Informacion de sobre el dia del agua millar 1,000.00 InformaciOn sobre dia del medio ambiente millar 1,000.00 Informacion sobre residuos solidos millar 1,000.00 InformaciOn para la aplicaciOn de medidas de ecoeficiencia molar 1,000.00
Informacion sobre reciclaje millar 1,000.00 InformaciOn sobre la semana forestal miller 1,000.00
ElaboraciOn de calendarios Actividades realizadas por la gerencia millar 2,000.00
ElaboraciOn de folletos
Recursos naturales millar 3,000.00 /Areas naturales protegidas
1 millar 3,000.00
Medio ambiente millar 3,000.00 itstudio de pre inversion millar 3,000.00
Elabora• Ian- d: . • c-rollf on - saje de sensibilizacion ill. 2,000.00
241 C
Eco esar &ague Cabrera C E N°0179
b55
Presentaci6n de la InstituciOn millar 3,000.00
ElaboraciOn de tripticos GestiOn institucional 1 millar 3,000.00 Gestion institucional 2 millar 3,000.00 Gesti6n institucional 3 millar 3,000.00
Elaboracion de dipticos
Presentacion de la institution millar 3,000.00 Gestion institucional 1 millar 3,000.00 GestiOn institucional 2 millar 3,000.00 Gestion institucional 3 millar 3,000.00 Informacion sobre concesiones mineras, sus implicancias juridical, la situation actual de las concesiones mineras en Cajamarca y las servidumbres mineras.
millar 2,000.00
InformaciOn sobre las principales normal ambientales de nuestro pais. millar 1,000.00
InformaciOn sobre gestiOn de riesgo millar 2,000.00 Informacion sobre el sistema regional de conservation de las areas naturales de la millar 3,000.00 region
los proyectos en ElaboraciOn de boletines Informacion sobre l millar 3,000.00 formulaciOn de la Gerencia de RENAMA
Informacion sobre la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental y la Aplicacion del millar 2,000.00 Enfoque Ambiental en Education InformaciOn con diversidad biolOgica existents en la region Cajamarca millar 2,000.00
Informacion de las actividades realizadas por la Gerencia Regional de Recursos millar 4,000.00 Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente. Otros temas que se considera de importancia molar 10,000.00
Con informaci6n de la actividades Elaboracion de revista realizadas por el proyecto y actividades de millar 3,000.00
la gerencia
Gerencia
Que sea generada durante el ciclo del Publicaciones cientificas proyecto, mediante la modalidad de revista millar 1,000.00
o libro
Sub action 3.4.2. Difusion televisiva.
Se contempla la difusion de spots televisivos en medios locales y regionales a partir del segundo semestre de iniciada la ejecuci6n del proyecto, tambien se considerara la elaboracion y difusi6n de documentales referidos a los trabajos realizados por la Gerencia de RENAMA, la ejecuci6n de mencionados documentales debera realizarse el segundo ano de iniciado el proyecto, Adernas se deberO contemplar la realizacion de anuncios televisivos para las siguientes fechas importantes del calendario ambiental, tal como se detallan a continuation.
242 'qua Cabrera N° 0179
Cuadro N° 111 Detalle de la Difusi6n Televisiva
DETALLE CONTENIDO UNIDAD CANTIDAD
Spot publicitario
Recursos Naturales unidad 10.00
Areas Naturales Protegidas unidad 10.00
Medio Ambiente unidad 10.00
Actividades del proyecto unidad 10.00
Documentales
Documental: Fortalecimiento de la gerencia de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente primer ano
unidad 1.00
Documental: Fortalecimiento de la gerencia de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente segundo alio
unidad 1.00
Anuncio
Hora del Planeta unidad 2.00
Dia del Agua unidad 2.00
Dia del Medio Ambiente unidad 2.00
Dia de la Gestion Integral de los Residuos SOlidos unidad 2.00 Sensibilizacion para la aplicacion de medidas de ecoeficiencia
unidad 2.00
Semana Forestal unidad 2.00
Otras actividades Otras actividades unidad 5.00 Fuente: Gerencia RENAMA
Sub acci6n 3.4.3. Difusion radial.
Se realizara mediante las emisoras AM Y FM de la regi6n, se debera contratar los servicios de espacios radiales para emision de programas, tambien se/ debera considerar la emision de spots radiales referente al cuidado del medio" ambiente. La difusion radial se considera los 2 alias de ejecucion del proyecto.
Cuadro N° 112 Detalle de la Difusi6n Radial
DETALLE CONTENIDO UNIDAD CANTIDAD
Spots radiales
Recursos Naturales unidad 10.00 Areas Naturales Protegidas unidad 10.00 Medio Ambiente unidad 10.00 Actividades del proyecto unidad 10.00
Programas radiales
Recursos Naturales unidad 5.00 Areas Naturales Protegidas unidad 5.00
Medio Ambiente unidad 5.00 Actividades del proyecto unidad 5.00
Anuncio
/ \\ 77.
Hora del Planeta , 1 unidad 2.00
Dia el Agua unidad 2.00
Di 41 Medio Ambiente unidad 2.00
Ew 243
CE
Rertique Cabrera N° 0179
Dia de la GestiOn Integral de los Residuos SOliclos unidad 2.00 Sensibilizaci6n para la aplicaciOn de medidas de ecoeficiencia unidad 2.00 Semana Forestal unidad 2.00
Otras actividades Pt lart• r`nrem";-. 17/CMARRA
Otras actividades unidad 15.00
Accion 3.5: Extension en Materia Ambiental.
Sub action 3.5.1.Realizacion de Ferias Regionales en Materia Ambiental
Durante los dos arms de ejecuciOn del proyecto se esta contemplando la realizacion ferias ambientales en las que se divulguen y promocionen bienes, servicios, programas y proyectos ambientales de la regi6n. Estas ferias se desarrollaran en las 13 provincias una vez por alio durante los dos atios de
duraci6n del proyecto. Se realizara durante los meses de julio, agosto y
setiembre; se realizaran en coordinaciOn con la UGEL de las provincias, los gobiernos locales, universidades, instituciones educativas primarias, secundarias, etc.
Duracion: 3 Was
Temas:
— Education y Cultura Ambiental. — Salud Ambiental.
— Ecoeficiencia Energetica, Energias renovables y GestiOn Ambiental — Temas ambientales.
Actividades:
— ExposiciOn de fotografia alusivas a temas ambientales — Danzas folklOricas con trajes fabricados con material reciclado, es decir con
periodicos, papeles, cartones usados, bolsas plasticas y botellas. — ExhibiciOn de productos organicos.
4.3.1.2.2. Alternativa 02
Para los componentes: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de GestiOn Ambiental y Conservation de Recursos Naturales y
GestiOn del Medio Ambiente; Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Sery s de is n Ambiental y ConservaciOn de Recursos Naturales ofrecidos 'Reg" al .de Recursos Naturales y Ge ió del Medio
Tredve airrera N° 0179
Ambiente; y Generacion e Implementation de Instrumentos de Gestion en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; se contempla la tecnologia planteada para la alternativa 01, con la diferencia de incluir la action 3.6 Intercambios de Experiencia a Nivel Internacional.
Accion 3.6: Intercambios de Experiencia a Nivel Internacional.
La importancia de la ejecuciOn de esta actividad, es aplicar otra modalidad educative, donde los mejores participantes que hayan demostrado sobresalir en las capacitaciones, le permitan calificar a ser uno de los elegidos para participar en el proceso de intercambio de experiencias. De tal manera que una vez que se realice este intercambio de experiencias el servidor pueda incrementar sus competencias intercambiando experiencias a haves de replicas con los deities participantes, es asi que a travos de esta actividad los servidores podran identificar aspectos que resulten innovadores adaptables al contexto real, en todo el aspecto de la gestion ambiental regional.
Cabe recalcar que los servidores que participaran en esta actividad, despues de haber de realizado el intercambio de experiencias, deberan hacer la replica correspondiente en el ambito de trabajo dando a conocer los conocimientos adquiridos en otros embitos mas desarrollados, respecto al manejo y gesti6n ambiental, de tal manera que sus conocimientos puedan ser tomados en cuenta y replicados en la prestacian del servicio de gestion ambiental.
4.3.1.3. Analisis del Tamano optimo
El tamano 6ptimo del proyecto se determinara a partir de los resultados obtenidos en el balance oferta demanda de los Servicios de gesti6n ambiental, conservation de recursos naturales y biodiversidad; ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Para la alternativa 01, el tamano optimo planteado en este proyecto, no cubre el 100% de dicha brecha. Los componentes planteados en la intervention, alcanzan una cobertura de los servicios segirn se detalla a continuaciOn: solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua (12 solicitudes atendidas) y evaluaciones de denuncias por contamination ambiental (14 evaluaciones realizadas).
Para la alternativa 02, el tamano optima planteado en este proyecto, no cubre el 100% de dicha brepha. Los componentes planteados en la intervention, alcanzan na cobert ra de los servicios segon se detalla a continuaci6n: solicitudes ar en. monitoreo de calidad de agua (12 solicitudes _
244
s35
atendidas) y evaluaciones de denuncias por contaminaciOn ambiental (14 evaluaciones realizadas).
4.3.2. Metas de Productos.
4.3.2.1. Alternativa 01.
Para definir las metas con las que se mediran cada componente del Proyecto de Inversion POblica, se ha considerado los resultados de la brecha oferta demanda y el analisis de los aspectos tecnicos realizado anteriormente. El analisis de las metas de productos de la intervencion del PIP; se realizara en funci6n a los tres componentes establecidos en el PIP: Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de Gesti6n Ambiental y ConservaciOn de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; Capacidades Tacnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gesti6n Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; y Generacion e implementaciOn de Instrumentos de Gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente. A continuaci6n se presenta la determinaci6n de las metas de productos segOn componente correspondiente.
Cuadro N° 113 Determinaci6n de las metas de productos
segim componente, Alternativa 01
Componentes Meths Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de Gestion Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
12 solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua atendidas y 14 evaluaciones de denuncias por contaminacion ambiental realizadas.
Capacidades TOcnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gestion Ambiental y Conservationde Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
02 Talleres para la implementaciOn de los Servicios de la Plataforma del Sistema de InformaciOn Ambiental Regional, 02 Talleres en Sistemas de InformaciOn Geografica, 02 Talleres para la i mplementacion de los Servicios de la Plataforma del Sistema Regional de Gestion Ambiental y 08 Talleres hacia la ComisiOn Ambiental Regional y Grupos Tecnicos.
GeneraciOn e ImplementaciOn \de lnstrumentos de Gestion en donde se enmant las competencias de la Geren a egioad • - -acursos Naturales y Gestion del Medi Air, en --1-1-----
01 Instrumento elaborado para otorgar incentivos y sanciones ambientales; 01 Instrumento elaborado para la evaluaciOn de estudios de impactoiimbiOntal;
245 fetal-
C E
Tgardque Cairrera N° 0179
Ec4 246 Benique Cetera
ne 0179
Instrumentos de GestiOn Institucional actualizados para la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente; Realization de Talleres en GestiOn Ambiental, EducaciOn Ambiental, Normatividad Ambiental, GestiOn de Residuos Solidos, Gestion de Riesgos, Indicadores Ambientales, Creacion de Sistemas de InformaciOn Ambiental Local; DitusiOn; y Extension en Materia Ambiental.
Fuente: ElaboraciOn Propia.
4.3.2.2. Alternativa 02.
Para definir las metas con las que se mediran cada componente del Proyecto de Inversion POblica, se ha considerado los resultados de la brecha oferta demanda y el analisis de los aspectos tecnicos realizado anteriormente. El analisis de las metas de productos de la intervention del PIP; se realizara en funci6n a los tres componentes establecidos en el PIP: Capacidad Operative Fortalecida relacionada a los Servicios de Gesti6n Ambiental y Conserved& de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gesti6n Ambiental y Conserved& de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente; y Generaci6n e implemented& de Instrumentos de Gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente. A continuation se presenta la determinaci6n de las metas de productos segOn componente correspondiente.
Cuadro N° 114 Determinacion de las metes de productos
segtin componente, Alternativa 02
Componentes Metas Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de GestiOn Ambiental y Conservacion de 12 solicitudes para participar en Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia monitoreo de calidad de ague atendidas y Regional de Recursos Naturales y GestiOn del 14 evaluaciones de denuncias por Medio Ambiente. contamination ambiental realizadas.
02 Talleres para la implementaciOn de los Capacidades Tocnicas Fortalecidas relacionadas a Servicios de la Plataforma del Sistema de los Servicios de Gestion Ambiental y ConservaciOn InformaciOn Ambiental Regional, 02 de Recursos Naturales ofre ,idos por la Gerencia Talleres en Sistemas de InformaciOn Regional de Recursos Nat 4es y Gestion del Geografica, 02 Talleres para la Medio Am lent implementaciOn de los Servicios de la
—i Plataforma del Sistemy Regional de
Detdqa C N. 077ge air; CE
247
# Gestion Ambiental y 08 Talleres hacia la Comisi6n Ambiental Regional y Grupos Tecnicos. 01 Instrumento elaborado para otorgar incentives y sanciones ambientales; 01 Instrumento elaborado para la evaluation de estudios de impacto ambiental; Instrumentos de Gestion Institucional actualizados para la Gerencia Regional
GeneraciOn e Implementation de Instrumentos de de Recursos Naturales y Gestion del
GestiOn en donde se enmarquen las competencias Medio Ambiente; Realizaci6n de Talleres
de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y en GestiOn Ambiental, Education
Gesti6n del Medio Ambiente. Ambiental, Normatividad Ambiental, GestiOn de Residuos Solidos, GestiOn de Riesgos, Indicadores Ambientales, CreaciOn de Sistemas de Informacion Ambiental Local; DifusiOn; ExtensiOn en Materia Ambiental; y Intercambios de Experiencia a Nivel Internacional.
Fuentes Elaboration Propia.
4.3.3. Requerimiento de Recursos.
4.3.3.1. Alternativa 01
En este punto, se identificaran los recursos que se necesitaran para lograr, en la fase de inversion, las metas de producto de los medios fundamentales o componentes, que en conjunto, han de permitir recuperar y mejorar la capacidad resolutiva de los Servicios de Gestion Ambiental, Conservation dg
Recursos Naturales y Biodiversidad ofrecida por la Gerencia Regional de ting.via,„A„ I owe Co
Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente. A continuation se detalla requerimiento de recursos segon meta de producto.
Cuadro N° 115 Determination del Requerimiento de Recursos
segun metas de producto, alternativa 01
Metas de Producto Recursos
Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de Gestion Ambiental y Conservation de Recursos Naturales ofrecidos per la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
- Equipamiento de la Gerencia Regional de Recursos Naturals y Gesti6n del Medio Ambiente.
- Generacion de una Linea de Base Regional en Materia de Recursos Naturales y Gestion Ambiental.
Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gestion Ambiental ,Conservaci6 dle Recursos Naturale ofr cid or erencia Region de o ales-y-i- —
- Asistencia Monica para la ImplementaciOn de Servicios de la Plataforma del Sistema de Informacion Ambiental Regional, en Sistemas de Informacion Geografica, en Implementacion de Servicios del Sistema RegioTldpGestiOn
uen e: El a or rap .
248 "-"Fr. tripe 'a era N° 0179
Gesti6n del Medio Ambiente. Ambiental y a la CorriisiOn Ambiental Regional y otros Grupos Tecnicos.
- Elaboracion de Instrumentos de GestiOn Generaci6n e Implementacion de Ambiental Regional. Instrumentos de Gestion en donde se - Actualizacion de Instrumentos de GestiOn enmarquen las competencias de la Institucional. Gerencia Regional de Recursos - SensibilizaciOn en la GestiOn Ambiental Regional Naturales y Gesti6n del Medio y Local. Ambiente. - DifusiOn.
Elaboracion _
- Extensi6n en Materia Ambiental. rope.
4.3.3.2. Alternativa 02
En este punto, se identificaran los recursos que se necesitaran para lograr, en la fase de inversion, las metas de producto de los medios fundamentales o componentes, que en conjunto, han de permitir recuperar y mejorar la capacidad resolutiva de los Servicios de GestiOn Ambiental, Conservacion de Recursos Naturales y Biodiversidad ofrecida por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gest& del Medio Ambiente. A continuaci6n se detalla el requerimiento de recursos segOn meta de producto.
Cuadro N° 116 Determinacion del Requerimiento de Recursos
segun metas de producto, alternativa 02
Metas de Producto Recursos Capacidad Operative Fortalecida
Gesti6n del Medio Ambiente.
relacionada a los Servicios de GestiOn - Equipamiento de la Gerencia Regional de Recursos Ambiental y Conservacion de Recursos Naturals y Gestion del Medio Ambiente. Naturales ofrecidos por la Gerencia - Generacion de una Linea de Base Regional en Regional de Recursos Naturales y Materia de Recursos Naturales y Gestion Ambiental.
Capacidades Tecnicas Fortalecidas - Asistencia Monica para la Implementacion de
relacionadas a los Servicios de Gesti6n Servicios de la Plataforma del Sistema de
Ambiental y Conservacion de Recursos InformaciOn Ambiental Regional, en Sistemas de
Naturales ofrecidos por la Gerencia InformaciOn Geografica, en ImplementaciOn de
Regional de Recursos Naturales y Servicios del Sistema Regional de GestiOn
GestiOn del Medio Ambiente. Ambiental y a la ComisiOn Ambiental Regional y otros Grupos Tecnicos.
GeneraciOn e ImplementaciOn de Regional.
enmarquen las competencias de la Institucional.
Naturales y GestiOn del Medio, Local.
Ambiente.
- Extension en Materia Ambiental.
- Elaboracion de Instrumentos de Gestion Ambiental
Instrumentos de Gesti6n en donde se - Actualizaci6n de Instrumentos de Gestion
Gerencia Regional de Recursos - Sensibilizacion en la Gestion Ambiental Regional y
- DifusiOn.
_ i 0 1 I .. - Intercambios de Experiencia a Niyel Internacional.
E4̀ iewr CE &gigue Cafrrera N° 0179
C 249
491 4.4. Costos a precios de mercado.
En funci6n a los componentes, acciones y actividades descritas anteriormente,
se ha estimado los costos para cada una de las alternativas propuestas. Se ha
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incidir para ejecutar el proyecto y poner en operaci6n la
alternativa planteada, con el fin de lograr el prop6sito del proyecto. A
continuaciOn se detalla cada alternativa.
4.4A. Costos de Inversion.
Alternativa 01
El costo de inversion de la alternativa 01 asciende a S/. 3, 652, 794.82; tal como se detalla a continuaci6n.
Cuadro N° 117 Costo de la Inversion Alternativa 01
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECI-DA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTION AM-BIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURA-LES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AM-BIENTE.
1,416,060.00
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA REGIO-NAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL ME- DIO AMBIENTE
651,060.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AM- BIENTE
184,075.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
CAMIONETA Unidad 1.00 120,000.00 120,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00
MATERIAL DE ESCRITORIO Global 1.00 50,000.00 50,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
36,435.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
COMPUTADORA Unidad 3.00 4,120.00 12,360.00
FOTOCOPIADOFtA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00
IMPRESO )771
1 1 ' Unidad 1.00 /,390p0 1,390.00
250 Didgg Cabrera N° 0179
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
47,870.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1210.00 1,210.00
COMPUTADORA Unidad 4.00 4,120.00 16,480.00
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
VESTUARIO Global 1.00 20,000.00 20,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD FORMU- LADORA
8,700.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 2.00 1,210.00 2,420.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
GPS Unidad 2.00 2,445.00 4,890.00
EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO AMBIENTAL
373,980.00
COMPUTADORA Unidad 2.00 10,000.00 20,000.00
GPS DIFERENCIAL Unidad 1.00 32,700.00 32,700.00
GPS Unidad 4.00 2,445.00 9,780.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS SERVER, DESKPOT, ENVI
Global 1.00 280,000.00 280,000.00
LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PROFESIONAL, AU- TOCAD
Global 1.00 21,600.00 21,600.00
ACCION 1.2 GENERACION DE UNA LINEA DE BASE REGIONAL EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
765,000.00
ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTIC° DE LOS PIGARS - URBANO
Global 11.00 35,000.00 385,000.00
ELABORACION DE UN INVENTARIO DE PASIVOS AM- BIENTALES
Global 1.00 150,000.00 150,000.00
ELABORACION DE UN ESTUDIO DE ESCENARIOS CLI-MATICOS
Global 1.00 150,000.00 150,000.00
ACTUALIZACION DE LA GUIA DE TRANSPORTE DE RE-SIDUOS PELIGROSOS
Global 1.00 80,000.00 80,000.00
COMPONENTE 2: CAPACIDADES TECNICAS FORTALE-CIDAS RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATU- RALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y G. ' ION DEL MEDIO AM-BIENTE.
218,683.32
ACCION 2. . A STE N CA PARA LA IMPLE- MENTACI N D SE 108 LA PL FORMA DE SISTEMA ; r• I REGIONAL, EN I 4
218,683.32
251 ique eTr 4 era
N° 0179
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN IMPLE-MENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL Y A LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y OTROS GRUPOS TECNICOS
ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE SER-VICIOS DE LA PLATAFORMA SIAR Unidad 2.00 20,327.86 40,655.72
ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Unidad 2.00 15,957.30 31,914.60
ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL
Unidad 2.00 19,411.30 38,822.60
ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIENTAL RE-GIONAL Y GRUPOS TECNICOS Unidad 8.00 13,411.30 107,290.40
COMPONENTE 3: GENERACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN DONDE SE ENMAR-QUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA REGIO- NAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL ME-DIO AMBIENTE.
1,281,377.35
ACCION 3.1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL 63,645.20
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA OTORGAR INCENTIVOS Y SANCIONES AMBIENTALES Global 2.00 15,411.30 30,822.60
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUA-CION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Global 2.00 16,411.30 32,822.60
ACCION 3.2. ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL 50,000.00
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INS-TITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECUR-SOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE (MOF, ROF, TUPA)
Global 1.00 50,000.00 50,000.00
ACCION 3.3. SENSIBILIZACION EN LA GESTION AM-BIENTAL REGIONAL Y LOCAL 427,732.15
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION AMBIENTAL Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20
REALIZACION DE TALLERES EN EDUCACION AMBIEN-TAL Unidad 3.00 19,483.70 58,451.10
REALIZACION DE TALLERES EN NORMATIVIDAD AM-BIENTAL. Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION DE RESIDUOS SOLI DOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION DE RIESGOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60
REALIZACION DE TALLERES EN INDICADORES AMBIEN-TALES Unidad 3.00 25,665.30 76,995.90
REALIZACION DE TALLERES PARA CREACION DE SIALS Global 1.00 117,215.55 117,215.55
ACCION 3.4 DIFUSION 220,000.00
DIFUSION IMPRESA Global 1.00 70,000.00 70,000.00
DIFUSION TELEVISIVA Global 1.00 100,000.00 100,000.00
DIFUSION RADIAL Global 1.00 50,000.00 50,000.00
ACCION 3.5 EXTENSION EN MATERIA AMBIENTAL 520,000.00
REALIZACION DE FERIAS R IONALES EN MATERIA AMBIENT
//AL Unidad 26.00 20,000.00 520,000.00
COSTO EIRE TO i 1
2,916,120.67
a Cabrera N° 0179
252
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO
GASTOS GENERALES 481,828.00
SUBTOTAL 3,397,948.67
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 101,938.46
SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.50% 152,907.69
PRESUPUESTO TOTAL 3,652,794.82
uen e: I IaDoraciOn Nropia.
Alternativa 02
De igual manera que para la alternativa 01 se detalla el costo de inversion segOn los componentes y acciones definidos. El costo de inversion de la alternativa 02 asciende a S/. 3, 773, 194.82; tal como se detalla a continuation.
Cuadro N° 118 Costo de Inversion a precios privados alternativa 02
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECI-DA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTION AM-BIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURA-LES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AM-BIENTE.
1,416,060.00
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA REGIO-NAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL ME- DIO AMBIENTE
651,060.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AM- BIENTE
184,075.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
CAMIONETA Unidad 1.00 120,000.00 120,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00
MATERIAL DE ESCRITORIO Global 1.00 50,000.00 50,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
36,435.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
Unidad 3.00 4,120.00 12,360.00 COMPUT,(17 .
FOTOC PIA Unidad 1.00 i , 10.00 0)1 10,000.00
!airfare '1111.111:01.6LOW:itsINI
CISno 78E04
CE ...N:.3"17;9reamiff"; Eco
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
COSTO
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
47,870.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
COMPUTADORA Unidad 4.00 4,120.00 16,480.00
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
VESTUARIO Global 1.00 20,000.00 20,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD FORMU- LADORA
8,700.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 2.00 1,210.00 2,420.00
/
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00
GPS Unidad 2.00 2,445.00 4,890.00
EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO AMBIENTAL
373,980.00
COMPUTADORA Unidad 2.00 10,000.00 20,000.00
GPS DIFERENCIAL Unidad 1.00 32,700.00 32,700.00
GPS Unidad 4.00 2,445.00 9,780.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00
LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS SERVER, DESKPOT, ENVI
Global 1.00 280,000.00 280,000.00
LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PROFESIONAL, AU-TOCAD
Global 1.00 21,600.00 21,600.00
ACCION 1.2 GENERACION DE UNA LINEA DE BASE REGIONAL EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
765,000.00
ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTIC° DE LOS PIGARS - URBANO
Global 11.00 35,000.00 385,000.00
ELABORACION DE UN INVENTARIO DE PASIVOS AM- BIENTALES
Global 1.00 150,000.00 150,000.00
ELABORACION DE UN ESTUDIO DE ESCENARIOS CLI- MATICOS
Global 1.00 150,000.00 150,000.00
ACTUALIZACION DE LA GUIA DE TRANSPORTE DE RE-SIDUOS PELIGROSOS
Global 1.00 80,000.00 80,000.00
COMPONENTE 2: CAPACIDADES TECNICAS FORTALE-CIDAS RELACIONADAS A L yS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVA 6 DE RECURSOS NATU- RALES 0 CIDOS P L GERENCIA REGIONAL DE RECUR U ACES G STUN DEL MEDIO AM-
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218,683.32
BIENTE ._
9tte Cabrera N° 0179
254
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
COSTO
ACCION 2.1. ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLE-MENTACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL, EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN IMPLE-MENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL V A LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y OTROS GRUPOS TECNICOS
ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE SER-VICIOS DE LA PLATAFORMA SIAR
Unidad 2.00 20,327.86 40,655.72
ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
Unidad 2.00 15,957.30 31,914.60
ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL
Unidad 2.00 19,411.30 38,822.60
ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIENTAL RE- GIONAL Y GRUPOS TECNICOS
Unidad 8.00 13,411.30 107,290.40
COMPONENTE 3: GENERACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN DONDE SE ENMAR-QUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA REGIO-NAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL ME-DIO AMBIENTE. ACCION 3.1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL
63,645.20
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA OTORGAR INCENTIVOS Y SANCIONES AMBIENTALES
Global 2.00 15,411.30 30,822.60
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUA- GRA DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Global 2.00 16,411.30 32,822.60
50,000.00( .I
ACCION 3.2. ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INS- TITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECUR- SOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ROF, TUPA)
Global 1.00 50,000.00
tcs,
50,000.00
(MOF, ACCION 3.3. SENSIBILIZACION EN LA GESTION AM- BIENTAL REGIONAL Y LOCAL
427,732.15
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION AMBIENTAL Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20
REALIZACION DE TALLERES EN EDUCACION AMBIEN- TAL
Unidad 3.00 19,483.70 58,451.10
REALIZACION DE TALLERES EN NORMATIVIDAD AM- BIENTAL.
Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION DE RIESGOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60
REALIZACION DE TALLERES EN INDICADORES AMBIEN-TALES
Unidad 3.00 25,665.30 76,995.90
REALIZACION DE TALLERES PARA CREACION DE SIALS Global 1.00 117,215.55 117,215.55
ACCION 3.4 DIFUSION 220,000.00
DIFUSION IMPRESA Global 1.00 70,000.00 70,000.00
DIFUSION TELEVISIVA Global 1.00 100,000.00 100,000.00
DIFUSION RADIAL Global 1.00 50,000.00 50,000.00
ACCION 3.5 EXTENSION EI ATERIA AMBIENTAL 520,000.00
REAL! CIO DF -IA cGIONALES EN MATERIA AMBIE TAL
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Unidad 26.00 20,000.00 520,000.00
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leo
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO
ACCION 3.6 INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA A NIVEL INTERNACIONAL 112,000.00
INTERCAMBIOS A NIVEL INTERNACIONAL - COSTA RICA Global 1.00 112,000.00 112,000.00
COSTO DIRECTO 3,028,120.67
GASTOS GENERALES 481,828.00
SUBTOTAL 3,509,948.67
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 105,298.46
SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.50% 157,947.69
PRESUPUESTO TOTAL 3,773,194.82
4.4.2. Costos de Reposition.
Los costos de reposicion corresponden a aquellos activos del proyecto cuya/: vida Otil culmina durante el horizonte de evaluacion, y que se requierert reemplazar para que el Proyecto de Inversion PUblica continue produciendo I misma cantidad de los servicios ofrecidos por la Gerencia Regional d Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente (solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluaciones de denuncias por contamination ambiental); hasta su culmination.
Los activos considerados en los componentes del proyecto de inversion pOblica, tienen una vida util que no culmina durante el horizonte de evaluacion; por lo que no es necesario su reemplazo, para que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente produzca la capacidad resolutiva de atenciones de los servicios: solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluaciones de denuncias por contamination ambiental; establecidas en el item tamano del proyecto. De lo mencionado anteriormente se establece que en el presente proyecto de inversion pUblica no existen costos de reposici6n.
4.4.3. Costos de Operation y Mantenimiento.
4.4.3.1. Costos de Operation y Mantenimiento Sin Proyecto.
Los costos de operaciOn y mantenimiento en la situation actual (ano 2012), costos de operaciOn fueron estructurados segOn contratacion de servicios y compra bienes; y los costos de mantenimiento segOn servicio de manteni- miento don.
255
pla.
ento y reparaciones; tal como se presenta a continua-
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256
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El
lairique Cabrera N° 0179
Cuadro N° 119 Costos de operacion y mantenimiento en Ia situacion
sin proyecto (situacion actual)
ITEM COSTO PP
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 504,374.00
1. COSTOS DE OPERACION 501,438.00
1.1. CONTRATACION DE SERVICIOS 444,461.00
1.1.1. VIAJES 87,743.00
1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 34,060.00
1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 322,658.00
1.2. COMPRA DE BIENES 56,977.00
1.2.1. VESTUARIOS Y TEXTILES 3,810.00
1.2.2. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 27,883.00
1.2.3. MATERIALES Y UTILES 25,284.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,936.00
2.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2,936.00
Fuente: Elaboracion Propia.
4.4.3.2. Costos de Operacion y Mantenimiento Con Proyecto.
Los costos de operaci6n y mantenimiento con proyecto estarian dados por I
costos de operacion y mantenimiento en la situacion actual (sin proyecto) ma
los costos relacionados a la contratacion de servicios de personal bajo la moda-
lidad contrato administrativo de servicios (profesionales considerados para el
funcionamiento del Sistema de Informacion Ambiental Regional y para el otor-
gamiento de certificaciones ambientales en materia de competencia del Decre-
to Supremo N° 157-2011-MINAM). A continuacion se presenta dichos costos en
Ia situacion con proyecto. Los costos de operaci6n y mantenimiento en la situa-
cion con proyecto seran para ambas alternativas.
Cuadro N° 120 Costos de Operacion y Mantenimiento con Proyecto
ITEM COSTO PP
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 582,920.00
1. COSTOS DE OPERACION 575,934.00
1.1. CONTRATACION DE SERVICIOS 518,957.00
1.1.1. VIAJES 87,743.00
1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 34,060.00
1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 397,154.00
1.2. COMPRA DE BIENES 56,977.00
1.2.1. VESTUARIOS Y TEXTILES 3,810.00
1.2.2. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 27,883.00
1.2.3. MATERIALES V UTILES 25,284.00
2. COSTOS DE MANT NIMIENTO 6,986.00
2.1. SERVICIO DE NTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6,986.00
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5. EVALUACION
5.1. Evaluacion Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
Para realizar la evaluacion social se han considerado los lineamientos estable-cidos para la formulacion de proyectos de inversion orientados al mejoramiento institucional; en el cual se establecen beneficios relacionados a los ahorros de tiempos de usuarios externos, liberaciOn de recursos por mayor eficiencia y reducciOn de costos de transaction. Para el presente proyecto se considera la ganancia del valor social del tiempo por la mayor cobertura de los servicios brindados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente (Se consider6 el valor social del tiempo de los servicios que dejan de ser atendidos, que en la situacion con proyecto seran atendidos). Los benefi-cios sociales a calcular partiendo de los beneficios privados sera igual para ambas alternativas.
5.1.1.1. Beneficios Sociales en la Situation Sin Proyecto.
Antes de proceder al calculo de los beneficios sociales en la situacion sin pro-yecto, se realizara el calculo de los beneficios en la situacion sin proyecto a precios privados. En la situacion sin proyecto, los beneficios a precios privados estarian dados por el valor social del tiempo del personal dedicado exclusiva-mente a brindar los servicios considerados en la oferta actual; para la situacion actual en el alio 2012, se ha considerado en un ano calendario 260 dias habi-les, el salario mensual promedio de un profesional asciende a S/. 3,104, que al ano ascenderia a S/. 37,248, divididos entre los 260 dias habiles, dando un monto de S/. 143.26 diarios; en la situacion actual se considero tres profesiona-les para los servicios de: solicitudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluacion de denuncias por contamination ambiental. Para el calculo del valor anual social del tiempo segun servicio se utilize) la siguiente formula: Valor anual social del tiempo segOn servicio = nOmero de profesionales dedica-dos a la atencion segOn servicio x nOrnero de dias laborables utilizados actual-mente x sueldo promedio diario. Una vez calculado el valor anual social del tiempo a precios privados segOn servicio, se procede a realizar el calculo del valor anual social del tiempo a precios sociales, para lo cual se utilize) el factor de correction 0.91 para la mano de obra calificada A continuation se presenta el calculo desagregado del valor anual social del tiempo segim servicio a pre-cios privados; el resumen del valor anual social del tiempo segun servicio a precios privados y el valor anual social del tiempo segOn servicio a precios so-ciales.
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5.1.1.2. Beneficios Sociales en la Situacion Con Proyecto.
De igual forma que en la situacion sin proyecto, se procede a calcular en primer lugar los beneficios en la situacion con proyecto a precios privados para luego pasar a realizar el calculo de los beneficios a precios sociales. Para el calculo de los beneficios a precios privados en la situacion con proyecto, se tomb como referencia los resultados del balance oferta demanda segOn servicio. Segun servicio se procedi6 a calcular el numero de profesionales requeridos adiciona-les a los actuales, necesarios para la atenciOn de los distintos servicios (solici-tudes para participar en monitoreo de calidad de agua y evaluacion de denun-cias por contaminacion ambiental), bajo la siguiente formula: numero de profe-sionales requeridos segun servicio = numero de profesionales actuates dedica-dos a la atenci6n segOn servicio + (numero de solicitudes no atendidas segOn servicio x dias en promedio para la atencian segOn servicio / numero de dias at ano dedicados a la atenci6n segOn servicio); se ha supuesto una cobertura adi-cional del 30% para los servicios, a lo largo del horizonte de evaluacion del
proyecto.
De igual forma para el calculo de los dias laborables requeridos, se utiliz6 la siguiente formula: numero de dias laborables requeridos segOn servicio = nu-
mero de dias laborables actuales segun servicio + (numero de solicitudes no atendidas segOn servicio x numero de dias promedio para la atencion segOn servicio), referente al sueldo promedio por dia se considera igual que en la si-tuacion sin proyecto; procediendose a calcular el valor social del tiempo a pre-cios privados segOn servicio. Una vez calculado en la situacion con proyecto, el valor anual social del tiempo a precios privados segOn servicio, se procede a realizar el calculo del valor anual social del tiempo a precios sociales en la si-tuacion con proyecto, para lo cual se utilizO el factor de correccian 0.91 para la
mano de obra calificada. A continuaci6n se presenta el calculo desagregado del valor anual social del tiempo segun servicio a precios privados; el resumen del valor anual social del tiempo segOn servicio a precios privados y el valor anual social del tiempo segOn servicio a precios sociales en la situacion con proyecto.,
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CE
ue Cabrera N° 0179
5.1.2. Costos Sociales.
Para realizar el calculo de los costos a precios sociales; se utilizaran los facto-res de correcciOn; principalmente la mano de obra calificada, no calificada, ma-teriales, entre otras.
5.1.2.1. Costos Sociales en Ia Situacion sin Proyecto.
En la situacion sin proyecto, esta dado por el calculo de los costos sociales de los costos de operaci6n y mantenimiento en la situaciOn actual; tal como se muestra a continuacion.
Cuadro N° 131 Costos Sociales en Ia Situacion sin proyecto
ITEM COSTO PP FC COSTO PS COSTOS DE OPERACION V MANTENIMIENTO 504,374.00 448,077.38 1. COSTOS DE OPERACIoN 501,438.00 445,581.78 1.1. CONTRATACION DE SERVICIOS 444,461.00 397,151.33 1.1.1. VIAJES 87,743.00 0.85 74,581.55 1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 34,060.00 0.85 28,951.00 1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 322,658.00 0.91 293,618.78 1.2. COMPRA DE BIENES 56,977.00 48,430.45 1.2.1. VESTUARIOS Y TEXTILES 3,810.00 0.85 3,238.50 1.2.2. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 27,883.00 0.85 23,700.55 1.2.3. MATERIALES Y UTILES 25,284.00 0.85 21,491.40 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,936.00 2,495.60 2.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2,936.00 0.85 2,495.60
Elaboraclon propia
5.1.2.2. Costos Sociales en Ia Situacion con Proyecto.
Se utilizaron los factores de correccion para el calculo de los costos de inver-sion y costos de operacion y mantenimiento en la situaciOn con proyecto para ambas alternativas.
'sac Co CE N° 0179
rsue57;; Brag 269
Cuadro N° 132
Costo de Inversion a Precios Sociales Alternativa 01
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
COSTO FC PS
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERA-TIVA FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIEN-TAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
1,416,060.00 1,250,579.50
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
651,060.00 554,429.50
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE RECURSOS NATURA- LES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
184,075.00 156,463.75
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181.50
CAMIONETA Unidad 1.00 120,000.00 120,000.00 0.85 102,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00 0.85 2,367.25
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00 0.85 7,386.50
MATERIAL DE ESCRITORIO Global 1.00 50,000.00 50,000.00 0.85 42,500.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS NATO- RALES Y AREAS NATURALES PROTE-GIDAS
36,435.00 30,969.75
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
COMPUTADORA Unidad 3.00 4,120.00 12,360.00 0.85 10,506.00
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181.50
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00 0.85 2,367.25
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00 0.85 7,386.50
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
47,870.00 41,718.00
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
COMPUTADORA Unidad 4.00 4,120.00 16,480.00 0.85 14,008.00
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181.50
VESTUARIO Global 1.00 20,000.00 20,000.00 0.85 17,000.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICI NOE LA UNIDAD FORMULADORA
8,700.00 7,395.00
CAMARA TaIRAO i4--
Unidad 2.00 1,210.00 2,420.00
41 /
0.85 2,057.00
Ito
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO FC PS
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181.50
GPS Unidad 2.00 2,445.00 4,890.00 0.85 4,156.50
EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO AMBIEN- TAL
373,980.00 317,883.00
COMPUTADORA Unidad 2.00 10,000.00 20,000.00 0.85 17,000.00
GPS DIFERENCIAL Unidad 1.00 32,700.00 32,700.00 0.85 27,795.00
GPS Unidad 4.00 2,445.00 9,780.00 0.85 8,313.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00 0.85 7,386.50
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS SERVER, DESKPOT, ENVI
Global 1.00 280,000.00 280,000.00 0.85 238,000.00
LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PROFESIONAL, AUTOCAD
Global 1.00 21,600.00 21,600.00 0.85 18,360.00
ACCION 1.2 GENERACION DE UNA LINEA DE BASE REGIONAL EN MATE-RIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
765,000.00 696,150.00
ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS PIGARS - UR- BANO
Global 11.00 35,000.00 385,000.00 0.91 350,350.00
ELABORACION DE UN INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES
Global 1.00 150,000.00 150,000.00 0.91 136,500.00
ELABORACION DE UN ESTUDIO DE ESCENARIOS CLIMATICOS Global 1.00 150,000.00 150,000.00 0.91 136,500.00
ACTUALIZACION DE LA GUIA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELI- GROSOS
Global 1.00 80,000.00 80,000.00 0.91 72,800.00
COMPONENTE 2: CAPACIDADES TECNICAS FORTALECIDAS RELACIO-NADAS A LOS SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
218,683.32 192,079.42
ACCION 2.1. ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SER-VICIOS DE LA PLATAFORMA DE SIS-TEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL, EN SISTEMAS DE INFOR-MACION GEOGRAFICA EN IMPLEMEN- TACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL Y A LA COMISION AMBIENTAL REGIO-NAL Y OTROS GRUPOS TECNICOS
218,683.32 192,079.42
/ /11Z
ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLE-MENTACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA SIAR
Unidad 2.00 20,327.86 40,655.72 35,704.
ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
Unidad 2.00 15,957.30 31,914.60 28,547.29
ASISTENCIA TECNICA PARA LA IM-PLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL
Unidad 2.00 19,411.30 38,822.60 33,901 19
ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL Y GR OS TECNICOS
Unidad 8.00 13,411.30 107,290.40 93,926.10
COMPON NT 3: N RA04.0 E IMPLEM NTAC ON INS Ila I i DE GES ON NIDE 5: : MAR-
1,2813,377.35 i A
1,107,682.84
271 ITerticitle Cabrera N° 0179
3°3
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO FC PS
QUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. ACCION 3.1. ELABORACION DE INS-TRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL
63,645.20 56,063.05
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA OTORGAR INCENTIVOS Y SAN- CIONES AMBIENTALES
Global 2.00 15,411.30 30,822.60 27,121.53
ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACT° AMBIENTAL
Global 2.00 16,411.30 32,822.60 28,941.53
ACCION 3.2. ACTUALIZACION DE INS-TRUMENTOS DE GESTION INSTITU- CIONAL
50,000.00 45,500.00
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE (MOF, ROF, TUPA)
Global 1.00 50,000.00 50,000.00 0.91 45,500.00
ACCION 3.3. SENSIBILIZACION EN LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL
427,732.15 377,119.79
REALIZACION DE TALLERES EN GES-TION AMBIENTAL Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20 31,932.37
REALIZACION DE TALLERES EN EDU-CACION AMBIENTAL Unidad 3.00 19,483.70 58,451.10 51,411.10
REALIZACION DE TALLERES EN NOR-MATIVIDAD AMBIENTAL. Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20 31,932.37
REALIZACION DE TALLERES EN GES-TION DE RESIDUOS SOLIDOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60 44,751.36
REALIZACION DE TALLERES EN GES-TION DE RIESGOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60 44,751.36
REALIZACION DE TALLERES EN INDI-CADORES AMBIENTALES Unidad 3.00 25,665.30 76,995.90 67,127.03
REALIZACION DE TALLERES PARR CREACION DE SIALS Global 1.00 117,215.55 117,215.55 105,214.20
ACCION 3.4 DIFUSION 220,000.00 187,000.00
DIFUSION IMPRESA Global 1.00 70,000.00 70,000.00 0.85 59,500.00
DIFUSION TELEVISIVA Global 1.00 100,000.00 100,000.00 0.85 85,000.00
DIFUSION RADIAL Global 1.00 50,000.00 50,000.00 0.85 42,500.00
ACCION 3.5 EXTENSION EN MATERIA AMBIENTAL 520,000.00 442,000.00
442,000.00/ REALIZACION DE FERIAS REGIONALES EN MATERIA AMBIENTAL Unidad 26.00 20,000.00 520,000.00 0.85
COSTO DIRECTO 2,916,120.67 ,
2,550,341.76\
GASTOS GENERALES 481,828.00 432,233.80
SUBTOTAL 3,397,948.67 2,982,575.56
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 101,938.46 89,477.27
SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.50% 152,907.69 134,215.90
PRESUPUESTO TOTAL /1 .-----
3,652,794.82 3,206,268.73
272
N141:01411e Camera
Cuadro N° 133 Costo de Inversion a Precios Sociales Alternativa 02
ITEM UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
PRECIO UN ITARIO
COSTO FC PS
COMPONENTE 1: CAPACIDAD OPERATIVA FORTALECIDA RELACIONADA A LOS SERVI-CIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVA-CION DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
1,250,579.50
1,416,060.00
ACCION 1.1 EQUIPAMIENTO DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GES- TION DEL MEDIO AMBIENTE
651,060.00 554,429.50
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA GEREN-CIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
184,075.00 156,463.75
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181.50
CAMIONETA Unidad 1.00 120,000.00 120,000.00 0.85 102,000.00
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00 0.85 2,367.25
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00 0.85 7,386.50
MATERIAL DE ESCRITORIO Global 1.00 50,000.00 50,000.00 0.85 42,500.00
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGE-RENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
36,435.00 30,969.75
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
COMPUTADORA Unidad 3.00 4,120.00 12,360.00 0.85 10,506.00
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.00
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181.50
PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 2,785.00 2,785.00 0.85 2,367.25
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00 0.85 7,386.50
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGE- RENCIA DE MEDIO AMBIENTE
47,870.00 401 sO I
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85
COMPUTADORA Unidad 4.00 4,120.00 16,480.00 0.85 V.
14,0s • o
FOTOCOPIADORA Unidad 1.00 10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.10
IMPRESORA Unidad 1.00 1,390.00 1,390.00 0.85 1,181 50
VESTUARIO Global 1.00 20,000.00 20,000.00 0.85 17,000 10
EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD FORMULADORA
8,700.00 7,395.00
CAMARA FOTOG FICA Unidad 2.00 1,210.00 2,420.00 0.85 2,057.00
IMPRESORA( I L i ----- Unidad 1.00 1,390.00/ p90.00 0.85 1,181.50
ue Cabrera N° 0179
273
301
ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO COSTO FC PS
GPS Unidad 2.00 2,445.00 4,890.00 0.85 4,156.50
EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFOR-MACION GEOGRAFICO AMBIENTAL 317,883.00 373,980.00
COMPUTADORA Unidad 2.00 10,000.00 20,000.00 0.85 17,000.00
GPS DIFERENCIAL Unidad 1.00 32,700.00 32,700.00 0.85 27,795.00
GPS Unidad 4.00 2,445.00 9,780.00 0.85 8,313.00
LAPTOP Unidad 1.00 8,690.00 8,690.00 0.85 7,386.50
CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1.00 1,210.00 1,210.00 0.85 1,028.50
LICENCIAS DE SOFTWARE ARCGIS SERVER, DESKPOT, ENVI Global 1.00 280,000.00 280,000.00 0.85 238,000.00
LICENCIAS DE SOFTWARE OFFICE PROFES10- NAL, AUTOCAD Global 1.00 21,600.00 21,600.00 0.85 18,360.00
ACCION 1.2 GENERACION DE UNA LINEA DE BASE REGIONAL EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
765,000.00 696,150.00
ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL DIAG-NOSTICO DE LOS PIGARS - URBANO Global 11.00 35,000.00 385,000.00 0.91 350,350.00
ELABORACION DE UN INVENTARIO DE PASIVOS AMBIENTALES Global 1.00 150,000.00 150,000.00 0.91 136,500.00
ELABORACION DE UN ESTUDIO DE ESCENA-RIOS CLIMATICOS Global 1.00 150,000.00 150,000.00 0.91 136,500.00
ACTUALIZACION DE LA GUIA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS Global 1.00 80,000.00 80,000.00 0.91 72,800.00
COMPONENTE 2: CAPACIDADES TECNICAS FORTALECIDAS RELACIONADAS A LOS SERVI-CIOS DE GESTION AMBIENTAL Y CONSERVA-CON DE RECURSOS NATURALES OFRECIDOS POR LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
218,683.32 192,079.42
ACCION 2.1. ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA PLA-TAFORMA DE SISTEMA DE INFORMACION AM-BIENTAL REGIONAL, EN SISTEMAS DE INFOR-MACION GEOGRAFICA EN IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIENTAL Y A LA COMISION AM-BIENTAL REGIONAL Y OTROS GRUPOS TECNI-COS
218,683.32 192,079.
ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA SIAR Unidad 2.00 20,327.86 40,655.72 35,70
u., ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS DE INFOR- MACION GEOGRAFICA Unidad 2.00 15,957.30 31,914.60
/ 21,117 • •
ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTA-CION DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA REGIONAL DE GESTION AMBIEN-TAL
Unidad 2.00 19,411.30 38,822.60 'N Q ...........•
3 (74 t0W11
ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION AMBIEN-TAL REGIONAL Y GRUPOS TECNICOS Unidad 8.00 13,411.30 107,290.40 93,926.1
COMPONENTE 3: GENERACION E IMPLEMEN-TACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN DONDE SE ENMARQUEN LAS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.
1,393,377.35 1,202,598 09
ACCION 3.1. ELABORACION D NSTRUMENTOS DE GESTION BIENTAL RE' IONAL 63,645.20 56,063.
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ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO
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ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AM- BIENTAL
Global 2.00 16,411.30 32,822.60 28,941.53
ACCION 3.2. ACTUALIZACION DE INSTRUMEN-TOS DE GESTION INSTITUCIONAL 50,000.00 45,500.00
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GES-TION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIO-NAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE (MOF, ROF, TUPA)
Global 1.00 50,000.00 50,000.00 0.91 45,500.00
ACCION 3.3. SENSIBILIZACION EN LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL 427,732.15 377,119.79
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION AM-BIENTAL Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20 31,932.37
REALIZACION DE TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL Unidad 3.00 19,483.70 58,451.10 51411.10
REALIZACION DE TALLERES EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL. Unidad 2.00 18,102.10 36,204.20 31,932.37
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60 44,751.36
REALIZACION DE TALLERES EN GESTION DE RI ESGOS Unidad 2.00 25,665.30 51,330.60 44,751.36
REALIZACION DE TALLERES EN INDICADORES AMBIENTALES Unidad 3.00 25,665.30 76,995.90 67,127.03
REALIZACION DE TALLERES PARA CREACION DE SIALS
Global 1.00 117,215.55 117,215.55 105,214.20
ACCION 3.4 DIFUSION 220,000.00 187,000.00
DIFUSION IMPRESA Global 1.00 70,000.00 70,000.00 0.85 59,500.00
DI FUSION TELEVIS IVA Global 1.00 100,000.00 100,000.00 0.85 85,000.00
DIFUSION RADIAL Global 1.00 50,000.00 50,000.00 0.85 42,500.00
ACCION 3.5 EXTENSION EN MATERIA AMBIEN-TAL
520,000.00 442,000.00
REALIZACION DE FERIAS REGIONALES EN MA-TERIA AMBIENTAL
Unidad 26.00 20,000.00 520,000.00 0.85 442,000.00
ACCION 3.6 INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIA A NIVEL INTERNACIONAL
112,000.00 94,915.25
INTERCAMBIOS A NIVEL INTERNACIONAL - COSTA RICA
Global 1.00 112,000.00 112,000.00 94,915.2
COSTO DIRECTO 3,028,120.67 2,645,257.02
GASTOS GENERALES 481,828.00 432,2x8 —
SUBTOTAL 3,509,948.67 3,0 74 O. -
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 105,298.46 i c
SUPERVISION V LIQUIDACION 4.50% 157,947.69 138,487.
PRESUPUESTO TOTAL 3,773,194.82 3,308,302.63
Fuente: Elaboration propia
275 tte Caktera
N° 0179
so5
Cuadro N° 134 Costo de Operacion y Mantenimiento en la Situaci6n con proyecto a Pre-
cios Sociales Alternativa 01 — 02
ITEM COSTO PP FC COSTO PS
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 582,920.00 519,311.24
1. COSTOS DE OPERACION 575,934.00 513,373.14
1.1. CONTRATACION DE SERVICIOS 518,957.00 464,942.69
1.1.1. VIAJES 87,743.00 0.85 74,581.55
1.1.2. ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 34,060.00 0.85 28,951.00
1.1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 397,154.00 0.91 361,410.14
1.2. COMPRA DE BIENES 56,977.00 48,430.45
1.2.1. VESTUARIOS Y TEXTILES 3,810.00 0.85 3,238.50
1.2.2. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 27,883.00 0.85 23,700.55
1.2.3. MATERIALES Y UTILES 25,284.00 0.85 21,491.40
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,986.00 5,938.10
2.1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 6,986.00 0.85 5,938.10
Fuente: ElaboraciOn propia
5.1.2.3. Flujos de Costos Incrementales a precios sociales.
Calculado los costos en la situacion sin proyecto (costos de operacion y man-tenimiento en la situacion actual) y en la situacion con proyecto (costos de in-version y costos de operacion y mantenimiento con proyecto); se procede a realizar el flujo de costos sociales incrementales tal como se muestra a conti-nuaci6n.
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5.1.4. Analisis de Sensibilidad.
Una vez calculado los indicadores de rentabilidad de ambas alternativas, se procede a realizar el analisis de sensibilidad considerando como variable incier-
ta el costo de inversion de ambas alternativas para lo cual se considerara va-riaciones del -30% al +30%; tal como se muestra a continuacion.
Cuadro N° 139 Analisis de Sensibilidad
VARIACIONES EN EL COSTO
INVERSION
VAN ALTERNATIVA
01
VAN ALTERNATIVA
02 -30% S/. 1,802,159.02 S/. 1,741,614.29 -20% S/. 1,517,466.45 S/. 1,448,272.47 -10% S/. 1,232,773.88 S/. 1,154,930.65
0 St 948,081.31 Si 861,588.83 10% Si 663,388.74 S/. 568,247.02 20% S/. 378,696.17 St 274,905.20 30%
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5.2. Evaluacion Privada.
En el presente proyecto de inversion publica; no se evaluara la rentabilidad econ6mica y financiera; debido a que no hay la posibilidad de establecer una
Asociacion POblica Privada; ademas el mismo no corresponde a una empresa del Sector Public° no Fi ainciero.
20% 30%
Variacion en el costo de inversion
282
'clue Cabrera N° 0179 CE
283
5.3. Analisis de Sostenibilidad.
a. Disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y mantenimiento, segOn fuente de financiamiento.
Los arreglos institucionales para la fase de operaci6n y mantenimiento se ga-rantizan con el proyecto, dado que se cuenta con los compromisos asumidos por los beneficiarios, que viene a ser la Gerencia Regional de Recursos Natura-les y Gestion del Medio Ambiente a traves de la Subgerencia de Recursos Na-turales y Areas Naturales Protegidas; y la Subgerencia de Medio Ambiente.
b. Los arreglos institucionales requeridos para las Eases de inversion y postinversi6n.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas a traves de la Subgerencia de Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas Subgerencia de Medio Ambiente sera la encargada en su etapa de operaci6n, en la capacidad tecnica y administrativa para la eficiente operaci6n del proyec-to, posterior a la ejecucion del mismo.
c. La capacidad de gestiOn del operador.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente, como Unidad Ejecutora tiene a su cargo la contratacion del consultor para la elaboraciOn de los correspondientes estudios definitivos del proyecto (Expediente Tecnico). La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente viene consolidando un rol protag6nico en la gesti6n del proyecto para que se haga realidad, asi mismo la gesti6n para el financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento.
d. El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente, garantiza que los Servicios de gestion ambiental, conservacion de recursos naturales y biodiversidad ofrecidos; vaya acorde con lo establecido en el analisis optimo del tamano del proyecto del analisis tecnico de alternativas; y de esta manera asegurar el uso eficiente de los servicios ofrecidos por esta Gerencia.
e. Conflictos Sociales.
Durante la fase de operacian y mantenimiento, no se preve ningun conflicto; debido a dian p rmitira una mayor atenci6n de los se icios de-
Eta 284
can.
• esor • Ilinique Cabrera C E nr• 0179
236
mandados por la poblacion en general a la Gerencia Regional de Recursos Na-turales y GestiOn del Medio Ambiente.
f. La capacidad y disposicion a pagar de los usuarios.
Como se indico en el punto a, los testes de operation y mantenimiento relacionados a la provision de los Servicios de Gesti6n Ambiental, Conserved& de Recursos Naturales y Biodiversidad que ofrece la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente, seran gestionados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
5.4. Impacto Ambiental.
Los proyectos de inversion alica que por su naturaleza de intervention pudieran generar impactos ambientales negatives de caracter significative en cualquiera de sus fases de desarrollo, aun cuando en algunos casos particulares no este prevista la posibilidad que generen dichos impactos por encontrarse en fases de prospeccion, exploration, investigation u otros, que se encuentren en listado de anexo II del reglamento de la ley de evaluacion de impacto ambiental o en sus actualizaciones RM N° 157-2011 MINAM.
Ester& sujetos a las modalidades de avaluacion de impacto ambiental para las categories categoria I y II, segOn corresponda, de acuerdo a la legislation sectorial regional aplicable. Asimismo, el SEIA promueve el fortalecimiento de los posibles impactos positivos de los proyectos de inversion, asi como armonizar su ejecuci6n can las normas y politicas nacionales en materia de protection ambiental y desarrollo sostenible.
El presente proyecto no se encuentra en el listado del anexo II del reglamento del SEIA, en este nivel de estudio se realizara la evaluacion de conformidad con el marco legal vigente, se priorizara en los siguientes puntos.
• Identification de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas o pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar como base el diagn6stico del area de estudio.
• Recursos naturales que se utilizan o se utilizer& en el diagn6stico de los servicios que se intervendran can el PIP.
• Residuos que se generan o generaran por la unidad productora o por el PIP, asi como los procesos de tratamiento y disposicion final. Considerar como base el di gnostic° del o los servicios que se intervendran can el PIP y el an Ocnico de las alternatives de solution.
• M did aci6 _control de los impactos ambientales actuales y
'que (Aetna N° 0179
285
295
Marco Legal
• Ley N° 28611 — Ley General del Ambiente. • Ley N° 28245 — Ley marco del Sistema Nacional de Gesti6n Ambiental. • Estrategia Nacional sobre Diversidad BiolOgica — ENDB. Decreto Supremo
N° 102-2001-PCM • La ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion. • La Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley No 26834) y su Reglamento
(Decreto Supremo No 038-2001-AG) • Estrategia Regional de la Diversidad BiolOgica, aprobada con Ordenanza
Regional No 142-2006- CR • Zonificaci6n EcolOgica Econornica de la Regi6n Cajamarca Ordenanza
Regional No 200-2007-CR. • Plan de Desarrollo Concertado 2009-2021 de la Regi6n Cajamarca. • Ley Organica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
(N° 26821). • Ley N° 27867 - Ley Organics de Gobiernos Regionales. • Ley 27446 Ley del sistema Nacional de Impacto ambiental Crea el Sistema
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. • Ordenanza Regional N° 189-GRA/CR-2007 — Crea el Sistema de
Informacion Ambiental Regional - SIAR de Cajamarca.
Obietivo del proyecto
Mejora de los servicios de gesti6n ambiental, conservacion de recursos naturales y biodiversidades ofrecidas por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del medio ambiente.
Description General del Provecto
Ubicacion. El proyecto esta ubicado en el departamento de Cajamarca provin-cia de Cajamarca.
Description del lugar. Region de Cajamarca que esta situada en la zona nor-te del Peru entre los paralelos 4°33' y 7°45' latitud sur y los meridianos 77°30' de longitud oeste, con altitudes que van desde los 250 msnm en la chala o cos-ta hasta los 4496 msnm en la jalca. La ciudad cuenta con un clima se-co, templado y soleado durante el dia, refrigerado en la noche. Temperatura media anual: maxima media 21°C y minima media: 6°C.
Ponderacion del impacto 1
lmportancia del impacto
Rolm_ 9 78604
286
299
Se preve que con la ejecucion del proyecto no generara efectos negativos sig-nificativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, de acuerdo a Ley del Siste-ma Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento es de impor-tancia realizar la evaluation de impacto ambiental.
Metodolopia pare la Identification de Impactos
La metodologia esta basada en basada en la matriz de Leopold, con una ade-cuaci6n al formato dado por la Guia General de Identification, FormulaciOn y Evaluacion de Proyectos de Inversion POblica a nivel de Perfil.
Se establecera relaciones y resultados entre los parametros fisicos, biologicos y socioecon6micos del proyecto on estudio y su ambito de influencia como consecuencia de la ejecuci6n del proyecto, con el objeto de determinar que procesos ambientales podrian originarse y causar los impactos ambientales que alteren el medio y consiguientemente las condiciones de vida de la pobla- clan.
Matriz de Leopold. Siguiendo la metodologia de la matriz de Leopold, se esta-blecera un cuadro de doble entrada en la parte superior (columnas) de este colocamos las acciones del proyecto y en la parte lateral (filas) los factores am-bientales afectados, siendo el cruce de columna y fila el impacto ambiental po- tencial.
Se analizO la magnitud de los impactos a producirse tomando en cuenta el gra-do de perjuicio (-) o beneficio del impacto (+) en una escala de:
Impacto Debi! -1 Impacto Moderado -2 Impacto Fuerte -3
Para el analisis de la importancia del proyecto se tomaron en cuenta los si-guientes criterios en referencia al impacto: Naturaleza, Intensidad (magnitud), Extension, momento, persistencia, reversibilidad, Sinergia, acumulacion, Efec-tos, Periodicidad y recuperabilidad. Una vez analizados esto se asign6 un valor de importancia al impacto en una escala del uno al tres.
+2 -2 +2-- 2 -t-2- 2 2- 2
Banque a era N° 0179
293
Cuadro N° 140
Matriz Causa - Efecto De Impacto Ambiental
F. ACCIONES ilat.OROYECTO
Fisi co
Atmosfera Aire - 2
Ruido +1 2
Hidrologia Cantidad + 2
Paisaje Calidad
Suelo Calidad 2
Compactacion +1--- 2
Biologico
Flora Cobertura +1-
Fauna Desplazamiento
Socio Economico
Poblacion Salud
Economics
Ernpleo +2-- 2
Industriales
Trasporte
Turismo
Comercio
Fuente: ElaboraciOn Propia
PONDERACION DE IMPACTOS IMPORTANCIA DEL IMPACTO
Importancia alta 1
Importancia media 2
Importancia baja 3
Descripcion de los Impactos Ambientales
En la matriz se puede observar los posibles impactos causados per la todas las acciones del proyecto.
f. Disminucion de la Calidad del Aire. Por la naturaleza del proyecto no se generaran impactos negatives durante todas las fases del proyecto, dado
que se trata de un proyecto de desarrollo institucional. La ejecuci6n del proyecto producira efectos positivos ya que se esta contemplado la elabo-
raciOn de un inventario de fuentes fijas y moviles en algunas provincias de la region can este estudio se conocera los principales puntos de contami- nacion, conociendo,estos puntos se podran tomar medidas para su mitiga-ci6n. -
Impacto debit 1
Impacto moderado 2 Impacto Positivo +
Impacto Fuerte 3 Impacto negativo -
291•
g. Recurso agua. Al igual que le punto anterior los impactos que produciran el proyecto serail positivos con la elaboraciOn de la politica integral de ma-nejo de agua se promovera la conservacion, proteccion y recuperacion del agua en todos sus estados, ademas de preservar y restaurar la calidad del agua y las fuentes naturales, proponiendo mecanismos para la minimiza-clan de la contamination.
h. Recurso suelo. Este recurso con la ejecucion del proyecto no se vera afectado debido a que no existen actividades que deterioren su calidad, si existiran impactos positivos debido que el proyecto contempla la ejecucion de un estudio de suelos y clasificacion de tierras por capacidad de use ma-yor, con este estudios se lograra conocer las capacidad del suelo para su correcta utilization.
i. Flora y Fauna. Ambos factores no se veran afectados de manera negativa con la ejecucion de este proyecto.
Generacion de Empleo. Durante el proceso de ejecucion del proyecto se incrementa la poblaciOn econ6micamente ocupada, debido a que se gene-raran diversos tipos de empleo como son: personal especializado para la elaboraciOn de estudios especializados (agua, suelo, flora, fauna, etc.), personal para la realizaciOn de talleres, profesionales para elaboracion de instrumentos de gesti6n ambiental, entre otros.
5.5. Gestion del Proyecto.
5.5.1. Fase de ejecucion.
Organization que se adoptara.
La Subgerencia de Medio Ambiente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente, como unidad ejecutora asumira la conduccion del proyecto.
Unidad Eiecutora y Orciano Tecnico Designado.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente mediante la Subgerencia del Medio Ambiente compromete toda su capacidad tocnica, operativa y administrativa para la ejecucion del proyecto. Se contratara los servicios de una consultoria para la labor de supervision del proyecto. La Subgerencia del Medic), Ambiente; conduce, administra, programa, organiza segOn el cronograma/de inversion del proyecto y las actividades descritas planifica
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ProciramaciOn de Actividades.
El tiempo de ejecucion del proyecto es de 24 meses, este tiempo permite cumplir con las actividades programadas segOn los componentes establecidos en el presente proyecto de inversion pCiblica.
La implementacion del proyecto se efectuara de acuerdo a lo detallado en el cronograma de ejecuciOn del proyecto, para lo cual se ha determinado como criticas las siguientes actividades:
Elaboracion del Estudio Definitivo: Este es el primer paso que marca el inicio del proyecto, sin este estudio no es posible la ejecucion del mismo y se ha establecido un plazo maximo de seis meses para la elaboracion y aprobaci6n del expediente teen ico.
Proceso de Licitaci6n: Mediante este proceso se van adquirir y/o contratar los equipos, materiales y servicios que se requieren para la ejecuciOn del proyecto de acuerdo a la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, por lo que es indispensable realizar este proceso para iniciar la ejecucion de las actividades programadas.
Adquisicion de materiales y equipos: Para el inicio de todas las actividades programadas en el proyecto, se requiere contar necesariamente con los equipos, materiales y servicios; un retraso en la implementacion de estos va a retrasar en si toda la ejecucion del proyecto. Estas actividades deben iniciarse y culminarse de acuerdo a lo programado ya que un retraso en alguna de ellas afectara negativamente la ejecucion del proyecto. A continuaciOn se presenta un cronograma de ejecucion fisica — financiera.
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292
Modalidad de Ejecucion del PIP.
La ejecucion del proyecto, por cada uno de los componentes, se plantea por las siguientes modalidades:
Cuadro N° 142 Modalidad de Ejecucion por Componente
Componente Modalidad de Ejecucion Capacidad Operativa Fortalecida relacionada a los Servicios de GestiOn Ambiental y Conservacien de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
AdministraciOn Di recta
Capacidades Tecnicas Fortalecidas relacionadas a los Servicios de Gesti6n Ambiental y Conservacion de Recursos Naturales ofrecidos por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
AdministraciOn Di recta
Generaci6n e Implementacien de Instrumentos de Gesti6n en donde se enmarquen las competencias de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y GestiOn del Medio Ambiente.
Administracian Directa
Fuente: ElaboraciOn propia.
5.5.2. Fase de Post inversion.
El financiamiento para las acciones de operaciOn y mantenimiento, sera asignado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca y administrado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente, garantizando de esta manera la gestion de los recursos financieros para la fase de post inversion.
5.5.3. Financiamiento.
El financiamiento del costo de inversion y de los costos de operacion y mantenimiento; sera asumido por el Gobierno Regional de Cajamarca y administrado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
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MODULO VI CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Gesti6n Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca" tiene como objetivo mejorar los servicios de gesti6n ambiental, conservaciOn de recursos naturales y biodiversidad, ofrecida por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente.
Las alternativas planteadas para la soluciOn del problema, desde el punto de vista de la localizacion, tecnologia y tamano 6ptimo son apropiadas para este tipo de proyecto.
El tiempo de ejecucion del proyecto es de 27 meses para la etapa de inversion; 03 meses para la elaboracion de los estudios definitivos y 24 meses para la ejecucion del proyecto; y luego comprende 10 afios la etapa de operaci6n y mantenimiento (etapa de postinversiOn).
El monto de inversion del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa 01(seleccionada) es: S/. 3, 652, 794.82 nuevos soles y S/. 3, 206, 268.73 nuevos soles respectivamente.
Los resultados de la evaluaciOn social del proyecto con la metodologia costo beneficio; establece que la alternativa 01 tiene mejores indicadores de rentabilidad; con un valor actual neto (VAN) de S/. 948, 081.31 nuevos soles, ratio beneficio costo (B/C) de 1.29 y una tasa interna de retorno (TIR) de 13.02%.
El proyecto es factible desde el punto de vista tecnico, economic°, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esta garantizada con la participacion de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gesti6n del Medio Ambiente y su 6rgano desconcetrado la Subgerencia del Medi Ambiente; que asumen y administran los costos relacionados a la operacion mantenimiento.
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