proyecto apicola

PROYECTO: EXPLOTACIN APICOLA

GRUPO SOCIAL: NEKTZAYOLTSI

No DE BENEFICIARIOS: 5

MUNICIPIO: HUAUTLA

ESTADO: HIDALGO

DISEO DE UNA EMPRESA RURAL

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.1. Diagnstico Interno 1.2. Diagnstico Externo 1.3. Anlisis FODA 1.4. Plan o acciones estratgicas 1.5. Definir el proyecto a formular

2. DISEO 2.1. Diseo Organizativo

2.1.1. Propuesta de Valor del grupo

2.1.2. Conformacin de la Figura Jurdica 2.1.3. Principios bsicos de operacin de la Organizacin

2.2. Diseo de la estrategia comercial 2.2.1. Diagnstico de Mercado

2.2.1.1. Producto

2.2.1.2. Comportamiento del consumidor

2.2.1.3. Anlisis de la competencia 2.2.1.4. Anlisis de precios 2.2.1.5. Canales de comercializacin

2.2.2. Tipo de demanda

2.2.3. Estrategia comercial

2.2.3.1. Producto

2.2.3.2. Precio

2.2.3.3. Plaza o mercado

2.2.3.4. Promocin 2.2.4. Diseo la estrategia de abasto

2.3. Diseo tcnico y administrativo 2.3.1. Localizacin del proyecto

2.3.1.1. Factores condicionantes de la localizacin 2.3.1.2. Requerimientos del proyecto

2.3.1.3. Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto 2.3.1.4. Descripcin del sitio

2.3.2. Tamao del proyecto 2.3.2.1. Principales factores condicionantes del tamao 2.3.2.2. Capacidad de produccin 2.3.2.3. Programa de produccin anual, mensual, semanal

2.3.3. Ingeniera del proyecto 2.3.3.1. Seleccin de tecnologa y descripcin 2.3.3.2. Descripcin del proceso de produccin

2.3.3.3. Parmetros Tcnicos 2.3.3.4. Necesidades maquinaria y equipo

2.3.3.5. Necesidades de insumos, mano obra y servicios

auxiliares

2.3.3.6. Infraestructura y obra civil

2.3.4. Diseo administrativo 2.3.4.1. Importancia de la mano de obra familiar

2.3.4.2. Nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos 2.3.4.3. Organigrama de la empresa

3. ANALISIS FINANCIERO

4. DICTAMEN GLOBAL DEL PROYECTO

1.2.- DIAGNOSTICO EXTERNO.

DATOS GENERALES

El municipio de Huautla, estado de Hidalgo, se ubica en la zona denominada

media, a una altitud de 420 msnm con clima semicalido hmedo, la produccin agrcola se basa en los cultivos de maz, frjol, cacahuate, papaya, chile, ajonjol, ctricos y la pecuaria se remite a ganado bovino de produccin de carne y leche utilizando el sistema extensivo, adems de que cuenta con rboles frutales y animales de traspatio, gallinas, guajolotes y cerdos para el consumo familiar.

Una poblacin total de 23733 habitantes los cuales 14538 corresponde al rea rural y el resto al rea urbana. El 80 % de su poblacin habla el idioma espaol y el 20% espaol dialecto nhuatl. Cuenta con el afluente del ro calabozo, arroyos y manantiales domsticos. La vegetacin est determinada por las condiciones climatolgicas predominantes en el municipio, su vegetacin es exuberante encontrndose porciones de monte alto subperinifolia con vegetacin secundaria arbustiva y arbrea. En el Municipio predomina el clima clido hmedo que est en funcin a las lluvias que se presentan durante el ao y los vientos dominantes del norte. La va de acceso principal para llegar a la cabecera municipal son la carretera Mxico- Pachuca. Cuentan con los siguientes servicios: agua potable, electrificacin, escuelas (jardn de nios, primarias, secundarias y preparatoria),ciber - caf, telfono, terminal de autobuses (estrella blanca), transporte Huejutla Huautla y comercios en general. El panorama general de este contexto est basado en un grupo de trabajo de 5 productores cuyos socios se encuentran ubicados en la comunidad de

Tamoyon I y su forma de trabajo es organizativa, con la finalidad de

comercializar sus productos al centro de acopio de San Felipe Orizatlan,

Las Instituciones que tienen incidencia: Presidencia municipal, FIRCO,

SAGARPA, S.S.A. , OPORTUNIDADES y PROCAMPO.

FUENTE DE INGRESOS Y EGRESOS

Sus ingresos ms significativos se dan con la venta de becerros, productos agrcolas, seguidos de los apoyos de gobierno como: OPORTUNIDADES, apoyos de familiares que laboran en el exterior de la comunidad y venta de

frutas y animales de traspatio.

Los egresos son inicio y clausura de clases, fiestas tradicionales, labores

culturales de sus cultivos, y enfermedades familiares.

1.2.- DIAGNSTICO INTERNO. DIAGNSTICO DE LA UPR

PERFIL DE LOS PRODUCTORES

El grupo de trabajo se encuentra integrado por 5 socios, son de origen

mestizo y su actividad principal est enfocado a la siembra de maz, frjol y traspatio, como actividad secundaria en la actividad apcola. Habla en un 80 % el idioma espaol y el 30 % el dialecto nhuatl.

Actualmente en el entorno del grupo de trabajo existen aproximadamente

100 hectreas de ctricos (naranja) que son fuente importante en la produccin de la miel de abeja.

CADENAS PRODUCTIVAS

CALENDARIO AGRICOLA

Para el caso del maz, este se cultiva en el ciclo P.V y O.I., obteniendo un rendimiento promedio de 600 kg./ha. , Generalmente utilizan semillas

criollas, con un arreglo topolgico de 1 m entre surcos y 1 m entre plantas, depositando 4 y 5 semillas por golpe, las plagas que regularmente inciden

en este cultivo son; mosca pinta, gusano cogollero, gallina ciega, gusano

elotero y roedores tales como: mapaches, tejones y algunos pjaros. Para los granos almacenados el gorgojo y la palomilla son el principal problema

presentado.

Las principales variedades de frjol son de las denominadas de surco o de gua. La siembre se lleva a cabo en el mes de septiembre con un arreglo topolgico de 30 cm. entre surcos y 30 cm. entre plantas, depositando de 3 a 4 semillas por golpe. Los rendimientos obtenidos oscilan entre los 400 kg.

por ha. Las principales plagas de importancia econmica son la mosquita blanca (la cual trasmite virosis y causa enchinamiento de plantas) y la

diabrtica. Cabe mencionar que tambin los productores asocian el frjol de gua con el cultivo de maz (emecate o enredador y chimequel o frjol de agosto).

La produccin de ctricos esta basado en el cultivo de la naranja y su cosecha la realizan en los meses de Diciembre, Enero,y Febrero.

Obteniendo rendimientos de 8 a 12 toneladas por hectrea y su produccin esta en funcin al manejo de la huerta como: falta de fertilizacin, control fitosanitario (podas), aplicacin de agroqumicos para el control de plagas y enfermedades.

ACTIVIDAD DE TRASPATIO

Respecto a la avicultura de traspatio, se aprecia cultura productiva, en

cada casa se explotan bajo condiciones deficientes aves de postura nativas

que se destinan autoconsumo y los excedentes se venden localmente, su

productividad es baja debido a la ausencia de calendarios de manejo

sanitario y a la presencia de enfermedades.

Tambin se encontraron especies frutales, entre las que figuran el durazno, naranja, mango, guayaba, aguacate, limn, pltano, dichas especies se aprovechan para el autoconsumo, y los excedentes difcilmente son comercializados.

ANLISIS DE TENDENCIAS Y PROBLEMTICAS Los deterioro de los ecosistemas con el transcurso de los aos a llegado a tal extremo de la destruccin de los bosques aunado a la creciente poblacin que exige mayores espacios para su desarrollo y la gran demanda de alimentos hizo que las superficies de los bosques fueran destinadas para

las actividades agrcolas, esto origino un desequilibrio ecolgico desapareciendo especies vegetales y animales.

LISTADO DE PROBLEMAS

Cultivo de maz: Sequa Incidencia de plagas: Gallina ciega, gusano trozador, gusano cogollero,

roedores, mosca pinta, palomilla y gorgojo.

Picamiento de granos almacenados.

Monocultivo.

Bajas densidades de poblacin Bajos precios

Intermediarismo

No hay canales de comercializacin Siembra a favor de la pendiente

Erosin de milpas en laderas Falta de asesora tcnica

Problemas en el frjol: Sequa Incidencia de plagas: Mosquita blanca, conchuela, caracol, siete cueros y

roedores.

Presencia de enfermedades: Enchinamiento, amarillamiento de las hojas.

Picamiento de granos.

Precios bajos.

Siembras a favor de la pendiente.

Ctricos: Comercializacin. Alta incidencia de plagas: Arador, mosca mexicana de la fruta, hormiga,

arriera, minador de la hoja, escama nieve, araa y secapalo. Presencia de enfermedades: Gomosis, fumagina, mancha sangrienta y

secamiento de ramas.

No realizan prcticas culturales: Poda, cajeteo, limpia y fertilizacin. Bajo rendimiento.

Bajo precio.

Acaparamiento.

Problemtica de traspatio: Aves:

Bajo rendimiento en la produccin de aves. Enfermedades: Viruela aviar y newcastle.

Presencia de parsitos internos y externos. No realizan seleccin de aves de mejores caractersticas genticas.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Cultivo de maz y frjol: Utilizar variedades precoces.

Rotacin de cultivos. Control biolgico. Asesora tcnica. Darle una presentacin al producto.

Citrcola: Asistencia tcnica. Realizacin de podas fitosanitarias. Control de plagas y enfermedades.

Establecer un centro de acopio para mejorar el precio.

Aplicacin de fertilizantes.

Aves:

Seleccin de aves con mejores caractersticas. Realizar un calendario de vacunacin. Asistencia tcnica.

1.2.- ANLISIS FODA FORTALEZAS

F1= Organizacin del grupo. F2= Capacidad de incrementar la produccin de la miel. F3= Excedente y calidad de la miel.

F4 = Mano de obra disponible.

F5 = Disponibilidad de inversin.

DEBILIDADES

D1= Alto costo del equipo.

D2= Falta de asesora tcnica y capacitacin. D3 = Falta de valor agregado del producto.

D4 = Largas jornales de trabajo.

OPORTUNIDADES

O1= Apoyo de instituciones gubernamentales.

O2= Acceso a nueva tecnologa. O3 = Disponibilidad de mercado para la miel.

O4 = Disponibilidad de vas de acceso. O5 = Contar con la asesora tcnica. O6 = Diversificacin de productos.

AMENAZAS

A1= Factores climticos. A2 = Preferencia otro producto similar.

A3= Variacin de precios del producto en el mercado. A4 = Reduccin del poder adquisitivo de los clientes.

MATRIZ DAFO

D E B I L I D A D E S F O R T A L E Z A S

A

M

E

N

A

Z

A

S

D1 D2 D3 D4 F1 F2 F3 F4 F5

A1 E1 E3 E1

A2 E2 E2 E2

A3 E2

A4 E2

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

E

S

O1 E3 E1 E1 E3

O2 E3 E3 E3 E2 E3 E3

O3 E2 E2 E2

O4

O5 E1 E1 E2

O6 E2

ESTRATEGIAS:

E1 = ASISTENCIA TCNICA EN EL MANEJO DEL APIARIO E2 = PROMOCIN ADECUADA DE LA MIEL E3 = ADQUISICIN DE EQUIPO

1.4.- DEFINICIN DEL PROYECTO A FORMULAR Los productores preocupados por mejorar e incrementar sus ingresos

optan por participar en una actividad apcola debido al alto valor agregado que existe de este producto. Los ingresos que perciben productores

dedicadas a esta actividad con la venta de estos productos son aceptables.

Por tal motivo surge la necesidad en adquirir el equipo con la finalidad de

acortar los tiempos de entrega, mejorar su calidad y su remuneracin del producto.

Se adquirir 150 colmenas para el establecimiento de los apiarios que se instalaran en las comunidades de Tamoyon I del Municipio de Huautla, Hgo.

en el primer ao se contempla la venta de 6003 kg de miel que sern comercializados en el Centro de Acopio de San Felipe Orizatlan y con la

empresa comercializadora Alcatraz de Pahuatlan, Puebla, bajo previo convenio con productores y la comercializadora.

Se aprovechara la mano de obra familiar generando ingresos adicionales a

la unidad de produccin rural mejorando con ello la dieta alimenticia y fomentar el arraigo de los beneficiarios en sus comunidades.

DISEO DE LA EMPRESA RURAL 2- DISEO 2.1- DISEO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 2.1.1- PROPUESTA DE VALOR.

VISION

Mejorar la calidad de vida de las Unidades de Produccin Rural y de las comunidades circunvecinas, mediante el fortalecimiento de las actividades

apcolas con la nica finalidad de promover el aprovechamiento del potencial productivo agropecuario.

MISIN Que las familias del medio rural obtengan seguridad alimenticia, mediante la

actividad relacionada con la explotacin apcola (produccin de miel), a fin de que en una forma gradual eleven su nivel econmico al generarse empleos e ingresos adicionales durante el desarrollo fsico del proyecto.

OBJETIVOS

Incrementar los niveles de produccin de miel de abeja, mediante un adecuado manejo de los apiarios, utilizando maquinaria e

infraestructura acorde a los requerimientos de los procesos

productivos de la empresa.

Aprovechar los recursos naturales de la regin utilizando tcnicas en las actividades apcolas y as incrementar la produccin.

METAS:

Producir 6003 kg de miel en el primer ao. Obtener un rendimiento promedio por colmena de 35 kg de miel.

2.1.2- SELECCIN DE LA FGURA JURIDICA DE LA EMPRESA Al momento de la redaccin del presente documento los socios del

proyecto aun no tenan definido sobre la eleccin de la figura jurdica.

2.2- DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL. 2.2.1- DIAGNSTICO DE MERCADO

2.2.1.1.- ANLISIS DEL PRODUCTO. Los productos que se obtienen durante la explotacin apcola son

principalmente miel de abeja.

La miel de color mbar oscuro, olor dulce fuerte, sabor agridulce y consistencia espesa, tiene una vida de anaquel de 6 meses, en

presentaciones a la venta de Lt, 0.5 lt, y 0.25 lt, cubeta de 19 lts,

contenedores de 200 litros, cotizndose en $34.00 por kg de miel.

2.2.1.1.1- ANALISIS DE PROVEEDORES:

Los proveedores de insumos para este tipo de actividad se encuentran en el

Municipio de Huautla. Entre los cuales se encuentra: farmacia veterinaria

El Pinolillo y Farmacia Veterinaria Mi Granja los cuales surten en cantidad segn la exigencia del cliente. El Municipio de Huejutla cuenta con diversos Centros comerciales y Granjas Veterinarias las ms importantes se encuentran: Casa comerciales: Gill Ross y Mi bodega; Farmacias

veterinarias: El Crucero y La Casa del productor, se encuentra a una

distancia de 16 km con respecto al Municipio de Huautla.

2.2.1.2.- ANALISIS DEL CONSUMIDOR

Al hablar de los diferentes productos derivados de la explotacin apcola, estos son adquiridos por familias de diferente nivel econmico, los cuales lo utilizan como complemento alimenticio, del cual se deduce que no

existen diferencias marcadas para consumir este producto, y se encuentra

durante todo el ao en diferentes centros comerciales de a regin. Adems de que estos productos se comercializan tanto de una forma individual como en grandes cantidades por los intermediarios.

En el caso de la miel de abeja este tipo de consumidores pueden

adquirir hasta 20 ton. cada tres meses durante todo el ao.

2.3.1.3.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Nmero de competidores En el Municipio de Huautla existe una minora de productores dedicados a la explotacin Apcola (1 a 2 productores en cada comunidad) empleando tcnicas inadecuadas y explotando nicamente la miel; se ha observado que estos apicultores dejan a sus apiarios en un lugar

determinado y solamente en tiempos de cosecha es cuando van visitarlas

ocasionando que las abejas se vuelvan muy agresivas o emigren a otros

apiarios. A excepcin de los grupos de apicultores ubicados en la

comunidad de Tepeco, Tamoyon I y Santo Domingo que han mejorado sus

tcnicas de explotacin, mediante asesora tcnica y Diplomados que se imparten en la Ciudad de Huejutla, Hgo. Se localizan a una distancia de

14, 8, y 2 kilometros respectivamente del Municipio de Huautla.Tamao de los competidores.

Las sociedades de apicultores de Huejutla produce alrededor de 15 ton.

de miel, en presentaciones de lt, tambos y botes, y diferentes

establecimientos de la regin, se ofertan alrededor de 25 ton., de igual presentacin, con algunas estrategias comerciales en diferentes estados de la Repblica.

Tamao de los competidores Los apicultores ubicados en las comunidades antes mencionados

producen actualmente 2205 kg, 4420 kg y 6615 kg de miel anualmente.

Las sociedades de apicultores de Huejutla produce alrededor de 15 ton.

de miel, en presentaciones de: tambos de 200 litros (300 kg/miel) y

cubetas de (27 kg/miel).

Diferentes establecimientos de la regin se ofertan alrededor de 25 ton., de igual presentacin, con algunas estrategias comerciales en diferentes estados de la republica.

El mercado nacional de Pachuca, que oferta 10 ton. de miel, en

presentaciones de frascos (lt, 0.5 lt, 0.25 lt), cuya estrategia comercial se

da en base a la promocin en radio, tv. y peridico; el mercado nacional y del D.F. ofertan 15 ton. de miel en condiciones similares al anterior.

2.2.1.4.- ANALISIS DE PRECIOS

Los negocios establecidos en el mercado regional y local comercializan los

productos con los siguientes precios:

producto Precio Presentacin

Miel producida por

apicultores locales de

Huautla

$34.00 a $35.00 kg

Miel producida por

Sociedades ubicadas en

Huejutla y San Felipe

$35.00 kg

2.2.1.5.-CANALES DE COMERCIALIZACION

Los productos derivados de las explotaciones apcolas tienen como opcin principal la comercializacin al mercado regional, donde expenden sus productos a consumidores finales y en volmenes mayores a intermediarios que se encuentran en diferentes Municipios cercanos de la

regin como son: Benito Jurez, Chicontepec y Tantoyuca, Ver. Actualmente los apicultores colocan su producto con las empresas comercializadoras de

San Felipe Orizatlan, Empresa Apidea de Michoacan, y la Empresa Alcatraz

de Pahuatlan, Puebla. El productor no tiene la necesidad de mover su

producto ya que los compradores mencionados anteriormente se trasladan

hacia la comunidad. La miel se comercializa generalmente en tambos de 200

litros de capacidad (300 kg de miel), el productor almacena la miel en

cubetas de 19 litros o igualmente en tambos de 200 litros cabe hacer

mencin que los tambos esta fabricados para mantener la miel en perfecta condiciones garantizando la calidad del mismo; en ocasiones se realiza el

intercambio de recipientes, es decir, el comprador deja los recipientes

vacos y se lleva la miel con el contenedor, esto facilita mucho el trabajo puesto que se ahorra bastante tiempo en vaciar la miel a los contenderos

vacos.

2.2.2 TIPO DE DEMANDA El tipo de demanda existente en la regin puede definirse como tomador de precios ya que los actuales consumidores no estn dispuestos a pagar un precio ms por el producto; el precio lo marca el mercado local y regional.

2.2.2.- DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 2.2.3.1.- PRODUCTO

Se pretende comercializar miel 100 % pura de abeja, con una

humedad no mayor al 20 %, libre de contaminantes e impurezas, se

ofertara libre de impurezas y contaminantes, en contenedores debidamente

esterilizados, con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad y con los

requerimientos que exigen los mercados actuales.

2.2.3.3.- PRECIO

Se espera en el corto plazo, establecer convenios con la empresa

comercializadora de San Felipe Orizatln S.A. de C.V y la Empresa Alcatraz de Pahuatlan, Puebla, con el objetivo de tener asegurado el mercado para sus productos en volmenes y constancia acorde a la capacidad productiva de la empresa, aunque no se descarta la explotacin del mercado al menudeo.

2.2.3.3.- MERCADO

Dadas las condiciones de venta, los productos se sujetarn a los precios que rige la ley de la oferta y la demanda, en el mercado regional.

2.2.3.4.- PROMOCIN Los productores organizadamente participarn en eventos pblicos de

promocin y degustacin de los productos apcolas, con el respaldo de una alta calidad, lo que implcitamente significa promocin que permita en el futuro alcanzar y mantener espacios importantes en el mercado.

Para que los productores participen organizadamente en los eventos

pblicos de promocin y gustacin de los productos apcolas. Los encargados de los programas deben de avisar con 8 das antes de que se realice dicho evento.

2.3 - DISEO TCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.3.1 LOCALIZACIN DEL PROYECTO La empresa rural se ubicar en la comunidad, de Tamoyon I donde se establecern los apiarios en terreno propiedad de los socios.

En cuanto al tamao, se contara con 175 colmenas produciendo 6003 Kg de miel al ao.

2.3.1.1.- FACTORES CONDICIONANTES DE LOCALIZACIN Para la produccin apcola es necesario contar con espacios estratgicamente ubicados, tanto para la adquisicin de los insumos como para la comercializacin del producto, as tambin se debe tomar en cuenta como uno de los factores ms importantes a la existencia de recursos naturales como flora y agua, principalmente.

2.3.1.3.- REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Dado al sistema de produccin empleado, en donde no se aprovechan adecuadamente las potencialidades y los espacios productivos, adems de manejar razas de abejas de baja calidad gentica, lo cual repercute en una baja productividad y en consecuencia menores ingresos para los

productores; por lo tanto se requiere ampliar la capacidad instalada con la

introduccin de razas mejoradas de abejas, adquisicin de equipo, maquinaria e insumos, as como un buen manejo de los apiarios, principalmente en aspectos de sanidad y alimentacin, lo que nos permitira una explotacin mas integral con el aprovechamiento del polen, propoleo y jalea real. Es importante considerar como un factor determinante, a las

condiciones favorables de clima, ya que los estados de tiempo extremos

como la sequa prolongada o las heladas, disminuyen considerablemente la labor de las abejas reflejndose en bajos rendimientos, e incluso puede llegarse a la prdida de la produccin.

2.3.1.4.- DESCRIPCIN DEL SITIO Las instalaciones de la empresa estarn ubicadas fuera del ncleo de

poblacin, en predios propiedad de los socios y de fcil acceso.

2.3.2- TAMAO DEL PROYECTO 2.3.2.1.- PRINCIPALES FACTORES CONDICIONANTES

El factor ms importante, que nos determina el tamao de la empresa es el que se refiere a la capacidad de inversin de los socios, por lo que para alcanzar la sostenibilidad, se implementar un sistema de crecimiento escalonado, con la suficiente flexibilidad y capacidad de cambio de los

procesos, que nos permita en forma paulatina, satisfacer las necesidades y

exigencias del mercado.

2.3.2.2.- CAPACIDAD DE PRODUCCION

2.3.2.3.- PROGRAMA DE PRODUCCIN ANUAL

Composicin del apiario I.

Inicial Ao

1 Ao

2 Ao

3 Ao

4 Ao

5 Ao

6 Ao

7 Ao

8 Ao

9 Ao 10

Colonias al inicio del ciclo 25 175 211 254 306 369 445 536 646 778 937

Colonias al final del ciclo 172 207 249 300 362 436 525 633 762 919

Divisin ( sust.ao 1 y 5 ) 44 53 64 77 92 111 134 161 194 234

Total de colmenas en la cosecha principal 172 207 249 300 362 436 525 633 762 919

Colmenas a la mitad de la cosecha principal 44 53 64 77 92 111 134 161 194 234

Compra de Colmena Completa 150 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5

Total anual 215 259 313 377 454 547 659 794 957 1153

2.3.3.- INGENIERA DEL PROYECTO 2.3.3.1.- SELECCIN DE TECNOLOGA

El paquete tecnolgico que se aplicar ser el ms adecuado para alcanzar niveles satisfactorios de productividad con visin de sostenibilidad, sustentabilidad y largo plazo.

2.3.3.2.- DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA PRODUCCIN APICOLA

Comercializacin y

distribucin del producto Envasado

Cuidado y manejo de los

apiarios

Limpia de apiarios Sustitucin

de reinas

Acopio de

productos

obtenidos

Cosecha y extraccin de

los productos apcolas

Sanidad Alimentacin

Prevencin y

control de

enfermedades

Control de

plagas Identificacin y

seleccin

A continuacin se describe detalladamente las etapas que se llevara la produccin apcola, contemplando las actividades que se realizaran en cada una de ellas.

1)- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS COLONIAS

Se acondicionar el rea del apiario colocando bases de madera y/o piedra para instalar las nuevas colonias en el lugar definitivo y hacer

revisiones peridicas para verificar el trabajo de la reina.

2)- MANEJO DEL APIARIO

a)- Alimentacin La alimentacin se llevar a cabo mediante el suministro de azcar

comercial a razn de 1 kg. /lt de agua/colonia cada 8 das durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre.

b)- Prevencin y control de plagas y enfermedades en el apiario Control de Plagas La principal plaga que afecta a los apiarios es la Varroa jacobsonii , para lo

cual se implementar un sistema de control qumico y biolgico, bajo el siguiente calendario de aplicacin:

Tipo de control Producto Dosis poca de Aplicacin

Control biolgico Cera para zngano 1 cera/colonia Oct-Dic, Mar-Abr

Control qumico Timol 8 gr/colmena, 3 aplicaciones.

Oct-Dic, Mar-Abr

- Control de enfermedades Enfermedad Control Dosis

*Loque Americana Aislar colonias

Ascepcia en herramientas

*Loque Europea

Aislar colonias

Ascepcia en herramientas

En todo caso, se eliminara o se aislarn las colonias que presenten indicios de enfermedades contagiosas.

3)- COSECHA

La cosecha de miel se llevar a cabo en dos pocas del ao, durante los meses de Octubre a Diciembre y de Marzo a Mayo, procedindose a cambiar las alzas llenas y colocando alzas vacas, en las cmaras de cra, acarreo de alzas llenas, despercolado de las alzas, extraccin de miel y colado.

4)- SUSTITUCIN DE REINAS Con el propsito de mantener ptimos niveles productivos se llevar a

cabo la sustitucin anual de reinas, bajo las siguientes condiciones:

- Identificacin de reinas a sustituir La seleccin de las reinas, se realizar a partir de los apiarios de la misma sociedad, la reina debe ser joven, presentar excelentes condiciones fsicas y buena calidad gentica, dcil y con un gran potencial de produccin y si es posible que sea resistente a enfermedades.

Para optimizar el trabajo de las abejas se pretende brindarles la mayor

proteccin de las condiciones fsicas y climatolgicas que en un momento dado pudiera afectarles negativamente, por tanto, la sustitucin se realizar en los meses de Septiembre a Enero, del tal manera que en la poca de floracin se tenga el 100 % de la cantidad de abejas en la colonia. 5)- LIMPIEZA DE APIARIOS

Con el propsito de mantener el acceso a los apiarios en buenas condiciones se llevar a cabo el chapoleo de los apiarios, por lo menos dos veces al ao.

2.3.3.- PARMETROS TCNICOS

PARMETROS PRODUCTIVOS

Composicin del apiario I.

Inicial Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Colonias al inicio del ciclo 25 175 211 254 306 369 445 536 646 778 937

Colonias al final del ciclo 172 207 249 300 362 436 525 633 762 919

Divisin ( sust.ao 1 y 5 ) 44 53 64 77 92 111 134 161 194 234

Total de colmenas en la cosecha principal 172 207 249 300 362 436 525 633 762 919

Colmenas a la mitad de la cosecha principal 44 53 64 77 92 111 134 161 194 234

Compra de Colmena Completa 150 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5

Total anual 215 259 313 377 454 547 659 794 957 1153

Mortalidad

Colonias 4 4 5 6 7 9 11 13 16 19

Ncleos 4 5 6 8 9 11 13 16 19 23

Ventas

Miel (Kgs) 6,003 7,233 8,716 10,503 12,656 15,250 18,376 22,143 26,683 32,153

Datos de produccin

Divisiones ( sust.equipo) % 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

No castraciones 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Prod miel/ao 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

1a. Cosecha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2a. Cosecha 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Mortalidad colonia % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mortalidad por ncleo % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2.3.4.- DISEO ADMINISTRATIVO 2.3.4.1.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

FUNCIOGRAMA:

Administrador: El administrador es el encargado de Planificar, Organizar,

Dirigir y controlar el Negocio del cual este participa.

Personal de alimentacin y Cosecha: Vigilar, proponer, detectar, actividades y necesidades de alimentacin de las colmenas, as como calendarizar los tiempos de maduracin de la miel. Encargado de Mantenimiento: Vigilar, informar y controlar todas las

materias primas, insumos y materiales propiedad de la empresa.

Vigilancia y limpieza de apiarios: Encargado de realizar una inspeccin a cada colmena por lo menos cada 15 das. El objetivo de la revisin es asegurarnos del estado de la colmena.

Administrador JESUS HERNNDEZ NAVA

Personal de

alimentacin y

Cosecha:

-SECUNDINO HERNNDEZ

BAUTISTA -ESMER NAVA

RUIZ

Mantenimiento

de Apiarios

-GUSTAVO ADOLFO

HERNNDEZ

Vigilancia y

limpieza de

apiarios -AURELIA

HERNNDEZ

FLORES

3. ANALISIS FINANCIERO

ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT

TOTAL APORTACIN

DEL

SOLICITANTE

APORTACIN DE OTROS

FUNDACION TOTAL

INVERSION FIJA 465,375.00 143,040.00 0.00 322,335.00 465,375.00

TERRENO m2 18608 5 93,040.00 93,040.00 0.00 0.00

93,040.00

COLMENAS COMPLETAS Pieza 25 2000 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

COLMENA COMPLETA INCLUYE: CAMARA DE CRA, PISO,TAPA & 2

ALZAS CON BASTIDOR ALAMBRADO Pieza 150 785

117,750.00 0.00

117,750.00 117,750.00

NUCLEOS PIEZA 150 766.00 114,900.00 0.00 0.00 114,900.00 114,900.00

ALZAS CON 8 BASTIDORES PIEZA 150 160.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00

EXTRACTOR ELECTRICO 24

BASTIDORES PIEZA 1 14,000.00 14,000.00

0.00 0.00 14,000.00 14,000.00

BANCO PARA DESOPERCULADOR

TIPO YUCATAN PIEZA 1 4,500.00 4,500.00

0.00 0.00 4,500.00 4,500.00

TANQUE DE SEDIMENTAR PIEZA 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00

ESTAMPADORA DE RODILLO

ELECTRICO CON MOTOR PIEZA 1 36,193.00 36,193.00

0.00 0.00 36,193.00 36,193.00

TAMBOS FENOLIZADOS PIEZA 5 682.00 3,410.00 0.00 0.00 3,410.00 3,410.00

VELOS CON GORRO DE LONA

CUADRADOS PIEZA 5 121.80 609.00

0.00 0.00 609.00 609.00

PAR DE GUANTES DE PUO PIEZA 5 139.20 696.00 0.00 0.00 696.00 696.00

AHUMADORES PIEZA 5 290.00 1,450.00 0.00 0.00 1,450.00 1,450.00

CUCHILLO PARA DESOPERCULAR PIEZA 5 365.40 1,827.00 0.00 0.00 1,827.00 1,827.00

INVERSION DIFERIDA 25,000

-

-

25,000

25,000

CAPACITACIN 1 15,000

15,000

-

-

15,000 15,000.00

DISEO DEL PROYECTO 1 10,000.00

10,000 -

-

10,000 10,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 93,600.00 11,000.00 0.00 82,600.00 93,600.00

AZUCAR saco 7.00 400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

ALIMENTO PROTEICO saco 7.00 700.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00

CERA ESTAMPADA kg 525.00 140.00 73,500.00 73,500.00 73,500.00

TIMOL bolsa 2.80 500.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

SALARIOS Jornal 110 100 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00

Total $583,975.00 $154,040.00 $0.00 $429,935.00 $583,975.00

% de Participacion 26.38% 73.62% 100%

RESUMEN DE APORTACIONES

CONCEPTO SOLICITANTE FUNDACION TOTAL

Inversion Fija 143,040.00 322,335.00 465,375.00

Inversion Diferida 0.00 25,000.00 25,000.00

Capital de Trabajo 11,000.00 82,600.00 93,600.00

TOTAL $154,040.00 $429,935.00 $583,975.00

MEMORIA DE CLCULO

CONCEPTO UNIDAD CONTENIDO PRECIO COSTO UNITARIO

POR COLMENA

Azucar (1 kg por colmena) saco 50 kg de azucar 400 8.00

Alimento proteico (200 gr por colmena) saco 10 kg de alimento 700 14.00

Cera Estampada (3 kg por colmena) kg 1 kg de cera estampada 140 420.00

Timol (8 gr por colmena) bolsa

1 kg de bolsa (125 aplicaciones de 8 gr

de timol) 500 4.00

AO 1

CONCEPTO

Total de Colmenas

Costo Unitario por Colmena

Total Cantidad de

Insumos Unidad Observaciones

Azucar (1 kg por colmena) 175 8.00 1400 7.00 Sacos de azucar Se alimentan 2 veces por ao

Alimento proteico (200 gr por colmena) 175 14.00 2450 7.00

Bolsa de alimento proteico Se alimentan 2 vez por ao

Cera Estampada (3 kg por colmena) 175 420.00 73500 525.00

kg de cera estampada

Se coloca la cera estampada en los bastidores una vez por ao

Timol (8 gr por colmena) 175 4.00 700 2.80 Bolsa de Timol Se aplica 2 veces por ao contra la "Varroa".

AO 2 1.01

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de


Azucar (1 kg por colmena) 211 8.08 1703.87 8.52 Sacos de azucar Se alimentan 2 veces por ao

Alimento proteico (200 gr por colmena) 211 14.14 2981.77 8.52


Cera Estampada (3 kg por colmena) 211 424.20 89453.18 638.95



Timol (8 gr por colmena) 211 4.04 851.94 3.41 Bolsa de Timol Se aplica 2 veces por ao contra la "Varroa".

AO 3 1.02

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 4 1.03

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 5 1.04

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 6 1.05

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 7 1.06

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 8 1.07

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 9 1.08

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









AO 10 1.09

CONCEPTO

Total de Colmenas


Total Cantidad de









INGRESOS POR VENTA

Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Volumen de produccin de Miel (kilogramo) 6,003 7,233 8,716 10,503 12,656 15,250 18,376 22,143 26,683 32,153

Monto de las ventas ($) 204,085 245,922 296,337 357,086 430,288 518,497 624,789 752,871 907,209 1,093,187

Total de fuentes de trabajo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Otros:

___________________

PROYECCIN ANUAL DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS

| Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

1.- Ingresos

a) Ingresos por ventas 204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04 518,497 624,789 752,871 907,209 1,093,187

b) Otros ingresos - -

-

- -

Total (a+b) 204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04

518,497.09

624,788.99

752,870.73

907,209.23

1,093,187.12

2.- Costos de operacin

2.- Costo fijo

Energa electrica 1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00 1,200.00

Gastos de oficina 4,200.00

4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Telfono 3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00 3,600.00

Administrador 25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

Depreciaciones 20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

Subtotal 54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

3.-Costo variable

Azucar (1 kg por colmena) 2,800.00

3,407.74

4,188.45

5,198.50

6,514.76

8,242.80

10,528.53

13,574.96

17,666.45

23,203.99

Alimento proteico (200 gr por colmena) 4,900.00

5,963.55

7,329.79

9,097.37

11,400.83

14,424.90

18,424.92

23,756.17

30,916.28

40,606.99

Cera Estampada (3 kg por colmena) 73,500.00

89,453.18

109,946.90

136,460.59

171,012.41

216,373.46

276,373.82

356,342.58

463,744.23

609,104.86

Timol (8 gr por colmena) 1,400.00

1,703.87

2,094.23

2,599.25

3,257.38

4,121.40

5,264.26

6,787.48

8,833.22

11,602.00

Actividad Apicolas (Mano de obra a destajo por produccin o por tanto)

A.- Limpieza de apiarios 3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00 3,600.00

B.- Colocacin de Colmenas y Nucleos 900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00 900.00

C.- Alimentacin de las Colmenas 1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00 1,200.00

D.- Vigilancia y revisin de las Colmenas

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00 1,200.00

E.- Aplicacin de Timol 800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00 800.00

F.- Divisin de Ncleos 900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00 900.00

G.- Cosecha de Miel 2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00 2,400.00

Gasolina y Lubricantes 4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00 4,080.00

Mantenimiento de equipo de transporte 1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00 1,500.00

Llantas 3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00 3,200.00

Subtotal 102,380.00

120,308.33

143,339.37

173,135.71

211,965.38

262,942.55

330,371.53

420,241.18

540,940.19

704,297.85

Utilidad 46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

METODO DE FLUJO DE CAJA MENSUAL PROFORMA

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ingresos

102,042.50

-

-

-

-

102,042.50 -

- 204,085.00

Venta de miel

- -

-

102,042.50

-

102,042.50 -

- 204,085.00

Costos variables

Azucar (1 kg por colmena) 1,400.00 1,400.00 2,800.00

Alimento proteico (200 gr por colmena) 2,450.00 2,450.00 4,900.00

Cera Estampada (3 kg por colmena) 73,500.00 73,500.00

Timol (8 gr por colmena) 700.00 700.00 1,400.00

Actividad Apicolas (Mano de obra a destajo por produccin o por tanto)

A.- Limpieza de apiarios 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00

B.- Colocacin de Colmenas y Nucleos 900.00 900.00

C.- Alimentacin de las Colmenas 600.00 600.00 1,200.00

D.- Vigilancia y revisin de las Colmenas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

E.- Aplicacin de Timol 400.00 400.00 800.00

F.- Divisin de Ncleos 900.00 900.00

G.- Cosecha de Miel 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

Gasolina y Lubricantes 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 4,080.00

Mantenimiento de equipo de transporte 750.00 750.00 1,500.00

Llantas 3,200.00 3,200.00

Subtotal 84,140.00 1,540.00 440.00 1,940.00 1,040.00 1,190.00 1,340.00 1,340.00 5,490.00 1,940.00 440.00 1,540.00 102,380.00

Costos fijos

Energa electrica 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,200.00

Gastos de oficina 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00

Telfono 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Administrador 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 25,200.00

Subtotal 2,750.00 2,950.00 2,750.00 2,950.00 2,750.00 2,950.00 2,750.00 2,950.00 2,750.00 2,950.00 2,750.00 2,950.00 34,200.00

Flujo de efectivo -

$86,890.00 -$4,490.00 -$3,190.00 $97,152.50 -

$3,790.00 -$4,140.00 -$4,090.00 -$4,290.00 -$8,240.00 $97,152.50 -$3,190.00 -$4,490.00 $67,505.00

Saldo Acumulado -

$86,890.00 -

$91,380.00 -$94,570.00 $2,582.50 -

$1,207.50 -$5,347.50 -$9,437.50 -

$13,727.50 -

$21,967.50 $75,185.00 $71,995.00 $67,505.00

CUADRO DE DEPRECIACIONES

Concepto Unidad Cantidad Costo

Unitario Costo Total

% AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Depreciacion

Anual Valor

Residual

COLMENA COMPLETA INCLUYE: CAMARA DE CRA, PISO,TAPA & 2 ALZAS CON BASTIDOR ALAMBRADO Pieza 150 785.00 117,750.00 10% 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 117,750.00 0.00

ALZAS CON 8 BASTIDORES Pieza 150 160.00 24,000.00 10% 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 24,000.00 0.00 EXTRACTOR ELECTRICO 24 BASTIDORES Pieza 1 14,000.00 14,000.00 10% 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 14,000.00 0.00 BANCO PARA DESOPERCULADOR TIPO YUCATAN Pieza 1 4,500.00 4,500.00 10% 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4,500.00 0.00

TANQUE DE SEDIMENTAR Pieza 1 3,000.00 3,000.00 10% 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,000.00 0.00 ESTAMPADORA DE RODILLO ELECTRICO CON MOTOR Pieza 1 36,193.00 36,193.00 10% 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 3619.3 36,193.00 0.00 TAMBOS FENOLIZADOS Pieza 5 682.00 3,410.00 10% 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 3,410.00 0.00 VELOS CON GORRO DE LONA CUADRADOS Pieza 5 121.80 609.00 10% 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 60.9 609.00 0.00

PAR DE GUANTES DE PUO Pieza 5 139.20 696.00 10% 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 696.00 0.00

AHUMADORES Pieza 5 290.00 1,450.00 10% 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 1,450.00 0.00

CUCHILLO PARA DESOPERCULAR Pieza 5 365.40 1,827.00 10% 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 182.7 1,827.00 0.00

207,435.00 0.00

Depreciacin Anual 20,743.50

ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA

CONCEPTO/AO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Ingresos por venta 0 204,085 245,922 296,337 357,086 430,288 518,497 624,788.99 752,871 907,209.23 1,093,187

Costos de produccin (Costos Variables) 0

102,380.00

120,308.33

143,339.37

173,135.71

211,965.38

262,942.55

330,371.53

420,241.18

540,940.19

704,297.85

Utilidad Bruta = 0

101,705.00

125,614.10

152,997.15

183,949.80

218,322.66

255,554.54

294,417.46

332,629.55

366,269.05

388,889.28

Gastos de administracin 0 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00 34,200.00

Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad de Operacin = 0

67,505.00

91,414.10

118,797.15

149,749.80

184,122.66

221,354.54

260,217.46

298,429.55

332,069.05

354,689.28

Costos financieros (pago del interes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciaciones y Amortizaciones 0 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50 20,743.50

Utilidad antes de impuesto = 0

46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad o prdida Neta 0

46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

Pago del Principal (pago del crdito) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo antes de Capitalizacin 0

46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

Capitalizacin del Apoyo 0 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50 42,993.50

Dividendo a los socios 0

3,768.00

27,677.09

55,060.15

86,012.80

120,385.66

157,617.54

196,480.46

234,692.55

268,332.05

290,952.28

FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTO/ANUAL Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

ENTRADAS (+)

FUNDACIN 429,935.00

Solicitante 154,040.00

Crdito

Otros financiamientos

Ventas 204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04

518,497.09

624,788.99

752,870.73

907,209.23

1,093,187.12

Otros ingresos

TOTAL DE ENTRADAS 154,040.00 204,085.00 245,922.43 296,336.52 357,085.51 430,288.04 518,497.09 624,788.99 752,870.73 907,209.23 1,093,187.12

SALIDAS (-)

Fijo 465,375.00

Diferida 25,000

Capital de trabajo 93,600.00

Costos de produccin, gastos de administracin y ventas

136,580.00

154,508.33

177,539.37

207,335.71

246,165.38

297,142.55

364,571.53

454,441.18

575,140.19

738,497.85

ISR

PTU

TOTAL SALIDAS 583,975.00 136,580.00 154,508.33 177,539.37 207,335.71 246,165.38 297,142.55 364,571.53 454,441.18 575,140.19 738,497.85

FLUJO NETO DE EFECTIVO -583,975.00

67,505.00

91,414.10

118,797.15

149,749.80

184,122.66

221,354.54

260,217.46

298,429.55

332,069.05

354,689.28

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

FLUJO ACTUALIZADO -583,975.00 67,505.00 91,414.10 118,797.15 149,749.80 184,122.66 221,354.54 260,217.46 298,429.55 332,069.05 354,689.28

SALDO -583,975.00 -516,470.00 -425,055.91 -306,258.75 -156,508.96 27,613.70 248,968.24 509,185.70 807,615.25 1,139,684.30 1,494,373.58

TASA DE DESCUENTO: 10.00%

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADO

VALOR ACTUAL NETO 534,081.81

PLAZO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN 5

TASA INTERNA DE RETORNO 23.17%

CALCULO RELACIN BENEFICIO COSTO Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Beneficios -

204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04 518,497.09 624,788.99 752,870.73

907,209.23 1,093,187.12

Costos 583,975.00 136,580.00

154,508.33

177,539.37

207,335.71

246,165.38

297,142.55

364,571.53

454,441.18

575,140.19

738,497.85

Beneficios Actualizados 0.00 185,531.82 203,241.67 222,642.02 243,894.21 267,175.02 292,678.09 320,615.54 351,219.75 384,745.27 421,470.96

Costos Actualizados 583,975.00 124,163.64 127,692.83 133,387.96 141,613.08 152,849.33 167,729.22 187,082.84 212,000.17 243,915.58 284,722.89

Factor de actualizacin 10.00

R B/C 2,893,214.35 1.23

2,359,132.54

CLCULO DEL PUNTO DE EQULIBRIO

CONCEPTO/SEMESTRE Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Costos Fijos 54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

Costos Variables 102,380.00

120,308.33

143,339.37

173,135.71

211,965.38

262,942.55

330,371.53

420,241.18

540,940.19

704,297.85

Ventas Totales 204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04 518,497 624,789 752,871 907,209 1,093,187

Punto de equilibrio ( $ ) 110,251.65 107,566.26 106,418.75 106,656.97 108,287.11 111,475.40 116,596.66 124,358.62 136,089.17 154,448.91

Punto de equilibrio ( % )

54.02

43.74

35.91

29.87

25.17

21.50

18.66

16.52

15.00

14.13

3.6.- ANLISIS DE RIESGO Enemigos naturales y qumicos

Las abejas son presa fcil de muchos insectos y aves. La utilizacin de insecticidas empleados para proteger las cosechas de los insectos

destructivos puede matar y debilitar miles colonias de abejas. Si los

apicultores que dedican a sus colmenas a la polinizacin tambin deben prever las perdidas debidas a la contaminacin de sus fuentes de alimento. La miel en si permanece libre de insecticidas, porque si la fuente est contaminada, la colonia muere o queda afectada de tal modo que las abejas

no son capaces de producir miel en cantidad suficiente para ser recogida.

Presencia de Enfermedades

Las abejas tambin padecen el ataque de varias enfermedades y parsitos. Un protozoo parsito y un virus, que producen parlisis, matan a las abejas adultas. El piojo adulto de la abeja se aferra al cuerpo de esta.

La presencia de caros que viven en las traqueas torcicas de las abejas adultas y produce graves prdidas en las colonias de abejas. Factores climticos:

Factores climticos Problemas de supervivencia, es decir, para producir miel y cera, las abejas

deben pasar todo el tiempo que estn fuera de la colmena entre flores. Sus cuerpos delicados se ven sometidos a las embestidas del viento durante el

mal tiempo. Descenso de la temperatura, pueden congelarse las abejas.

Cuando las colmenas se africanizan son ms agresivas y dificultan su manejo, por consecuencia la produccin de miel.

3.7.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Y/O IMPACTO AMBIENTAL

Para el presente proyecto de apicultura no representa ningn riesgo al medio ambiente ya que en el desarrollo fsico del proyecto no se utilizaran productos qumicos que puedan llegar a provocar un desequilibrio ecolgico. La importancia de la abeja para la agricultura por el hecho de que la

mayora de los principales cultivos requieren que sus flores sean visitadas por los insectos para su polinizacin. Entre las cosechas que dependen de la polinizacin por los insectos o que su produccin es mayor cuando abundan las abejas en poca de floracin, estn los frutos como aguacate, mango, etc..

El polen de estas plantas es demasiado pesado y pegajoso para ser

dispersada por el viento es por ello la importancia de la abeja que es el

nico insecto que puede transportarse a los campos de cultivo para el expreso propsito de polinizacin

4.- DICTAMEN GLOBAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla la adquisicin de material e insumos contando con 5 socios de la Comunidad de El Tamoyon I, Municipio de Huautla, Hidalgo., el

costo total del proyecto es de $583,975.00 con una aportacin de la FUNDACIN de $429,935.00, los productores aportaran el 26.68 % del total que correspondera para este caso de $154,040.00

Evaluacin Financiera: - Tasa Interna de retorno: El proyecto en el horizonte de 5 aos genera un

flujo que, a precios corrientes, permite su evaluacin con amplio margen financiero.

El indicador ms usual para este anlisis es la Tasa Interna de Retorno (TIR) que refleja el nivel de rentabilidad del proyecto durante el

horizonte definido y que para el proyecto resulta del 23.17 %, mayor que

la tasa actual de descuento Bancaria. Es decir, El proyecto analizado

devuelve el capital invertido ms una ganancia adicional, el proyecto es rentable.

- Valor Actual neto: Se calcul a partir de una tasa de descuento del 10% arrojando un valor de $534,081.81. El VAN es mayor a cero, quiere decir

que la inversin deja ganancias.

- Relacin Beneficio Costo: La relacin beneficio/costo (B/C) resulta ser mayor que 1, es decir, el proyecto es viable pues los ingresos/beneficios

fueron mayores a los egresos/costos invertidos en el proyecto. Para este

caso fue 1.23, significando que por cada peso invertido arroja beneficios

de 0.23 centavos.

- Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio es un indicador de suma

importancia en el anlisis de viabilidad de este proyecto Apicola, ya que nos permiti identificar en que nivel deber operar el proyecto sin incurrir en perdidas, aun cuando no se logren utilidades. Este indicador,

atendiendo a las determinaciones que se han establecido, es del 54.02%

en el primer ao Indica que de las ventas totales en el primer ao el 54.02% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el

restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa.

En lo econmico la abeja tiene una gran importancia econmica pues es uno de los insectos polinizadores de los cultivos.

La cra de abejas permite a los apicultores ganar el sustento gracias a la venta de la miel y la cera que producen.

En lo ambiental la abeja juega un papel importante en la polinizacin de los cultivos de frutas, hortalizas y vegetales forrajeros, as como plantas no cultivadas que impiden la erosin del suelo, al fijarse en el e impedir que sea arrastrado a los arroyos y ros.

En cuanto a lo social, durante el desarrollo fsico del proyecto se obtendrn ingresos para el crecimiento econmico de las familias, a si como la generacin de empleos para el mantenimiento del apiario, los cuales los jornales oscilan entre $100.00 pesos diarios.

No se afectara al medio ambiente, al contrario se beneficiaran a los cultivos

por la mayor polinizacin por parte de las abejas al momento de recoger el nctar de los cultivos.

Los principales riesgos que enfrentara el proyecto es la presencia de enfermedades y fenmenos naturales tales como los cambios bruscos de temperatura, y el uso de continuo en la aplicacin de insecticidas por parte de los agricultores de la zona.

Conclusiones:

La apicultura se presenta como gran oportunidad para que este Grupo

Social pueda diversificar sus actividades productivas sin ms recursos que los que existen naturalmente en la zona. Actualmente estos apicultores

aprovechan los excelentes condiciones naturales ecolgicas que presentan las zonas donde estn ubicadas estos asentamientos para la produccin de miel de abeja.

El grupo seleccionado ya cuenta con personas capacitadas que por lo

menos a manejado apiarios rsticos. La falta de financiamiento y de apoyo se presenta como la mayor limitante para que ellos puedan diversificarse

hacia la produccin de miel de abeja y as poder elevar su nivel de ingreso.

Recomendaciones:

Implementar el proyecto en la fecha establecida para que en la poca de floracin los apiarios puedan entrar en produccin.

Que los productores realicen Buenas Prcticas de Produccin de Miel en el Manejo Integral de los Apiarios y de las Colonias de abejas,

permitir mantener colmenas sanas, fuertes y productivas con lo que se aumentara el rendimiento de miel por colmena y se obtendr un producto de buena calidad y libre de sustancias ajenas que pudiesen

ocasionar daos a la salud de los consumidores (miel inocua). Firmar un convenio de compra venta para asegurar la venta del

producto.

De acuerdo a lo antes mencionado el proyecto se considera favorable.

proyecto apicola

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