proyecto administrativo
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Fortalecimiento Institucional para optimizar la gestin desconcentrada de la
Demarcacin Hidrogrfica de Pastaza
1.2 ENTIDAD EJECUTORA:
Demarcacin Hidrogrfica de Pastaza.
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIN:
El proyecto se desarrollar en la Demarcacin Hidrogrfica de Pastaza en las
Provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza.
1.4 MONTO
$14.555.680
1.5 PLAZO DE EJECUCIN:
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6 meses desde la fecha de aprobacin y financiamiento.
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
SECTOR: Institucional
TIPO DE PROYECTO: Desarrollo Institucional
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1 IDENTIFICACIN, DESCRIPCIN Y DIAGNSTICO DEL PROBLEMA
Mediante Acuerdo Ministerial No. 2009-48, de 4 de diciembre del 2009, expedido
por el Secretario Nacional del Agua, se establece el Estatuto Orgnico de Gestin
Organizacional por Procesos de la Secretara Nacional del Agua SENAGUA-, en
el que se define su Estructura Organizacional, qu formulas de gestin pblicas
son las ms efectivas en los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero
la falta de personal tcnico y el no cumplimiento de las competencias especficas
para asumir los nuevos retos del desarrollo a nivel territorial, dificultan el accionar
de la Demarcacin Hidrogrfica de Pastaza, la falta de infraestructura propia y
adecuada para la prestacin de un servicio eficiente, en algunos casos el
deterioro de espacios y en otros la distribucin de ambientes no se sujeta a
condiciones ambientales, de seguridad y ergonmicas necesarias para el personal
y atencin a los ciudadanos y ciudadanas. La movilidad de personal se ve limitada
por la obsolescencia y escaso nmero de unidades de su parque automotriz.
En este marco se propone el fortalecimiento institucional de la Demarcacin
Hidrogrfica de Pastaza con sus respectivos Centros Zonales.
2.2 LNEA BASE DEL PROYECTO
La Demarcacin Hidrogrfica de Pastaza, cuenta con 90 personas que colaboran
en las diferentes reas, tcnica, administrativa, financiera y de apoyo, a quienes
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se pretende capacitar, con el fin de optimizar el talento humano existente, de tal
manera que a travs del cumplimiento de sus tareas, se asegure la consecucin
de objetivos y metas institucionales.
Actualmente existen 5 Centros Zonales ubicados, dos en la Provincia de
Chimborazo (Riobamba y Alausi), Tungurahua (Ambato), Cotopaxi (Latacunga),
Pastaza (Puyo), de los cuales ninguno posee instalaciones propias, y las actuales
no satisfacen las necesidades de ordenamiento del talento humano, as como la
atencin al ciudadano.
El accionar de la Demarcacin se limitada debido a la falta de vehculos existiendo
15 hasta el momento, debido a que el trabajo en el campo para realizar
recaudaciones implica un movimiento constante del personal, por tal motivo se
visibiliza un vencimiento de cartera, por no poder notificar a los usuarios el atraso
de sus pagos, adems un 40% del parque automotor presenta serias deficiencias
para facilitar la movilizacin.
2.3 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO
(BENEFICIARIOS)
Directos: 90 personas que laboran en la Demarcacin Hidrogrfica de Pastaza
Indirectos: Usuarios externos de la Demarcacin.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOS
3.1.1 Objetivo General:
Fortalecer la capacidad de gestin de los Centros Zonales de la
Demarcacin Hidrogrfico de Pastaza.
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3.1.2. Objetivos Especficos:
1. Implementar un sistema informtico automatizado tcnico, jurdico y
administrativo.
2. Desarrollar un centro de mediacin para arbitraje de conflictos para el agua,
en el Centro Zonal Cotopaxi.
3. Optimizar las instalaciones de los Centros Zonales de Tungurahua,
Pastaza, Chimborazo y Tungurahua
4. Capacitar al personal de los Centros Zonales en temas de realidad
nacional.
3.2 INDICADORES DE RESULTADO
1. Se implementa un sistema informtico que automatiza el proceso tcnico,
jurdico y administrativo, aumentando la eficiencia de los proceso de la
Demarcacin.
2. Se desarrollo un centro de mediacin piloto en el Centro Zonal de Cotopaxi
que solucionaran problemas entre usuarios.
3. Se optimiza las instalaciones de los Centros Zonales de manera que
ofrezcan comodidad a los usuarios y al talento humano
4. Se capacita al personal en temas de realidad nacional
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3.3. MATRIZ DE MARCO LGICO
Lgica de intervencin Indicadores Medios de verificacin Supuesto
Fin
Mejorar la calidad de gestin de la Demarcacin
Hidrogrfica de Pastaza con sus cinco Centros
Zonales
A finales del 2012 se mejora la
gestin de la Demarcacin
Hidrogrfica de Pastaza
Entrevistas a Usuarios y
talento humano
Existe voluntad poltica para
realizar los cambios sugeridos,
Propsito
Fortalecer la capacidad de gestin de los Centros
Zonales de la Demarcacin Hidrogrfico de
Pastaza.
A finales del 2012 se fortalece
los procesos de gestin de la
Demarcacin Hidrogrfica de
Pastaza en un 60%
Fichas de seguimiento
tcnico.
Archivo fotogrfico
Observacin directa.
Constatacin fsica.
Entrevista a usuarios
Existe apoyo por parte de la
Secretaria Nacional del Agua y
del Gobierno Nacional,
RESULTADO 1
Se implementa un sistema informtico que
automatiza el proceso tcnico, jurdico y
administrativo, aumentando la eficiencia de los
proceso de la Demarcacin.
Al finalizar el proyecto se
Implementa un sistema
informtico automatizado
tcnico, jurdico y
administrativo.
Sistema informtico
automatizado funcionando
Existe los recursos
econmicos y el talento
humano para desarrollar el
sistema
RESULTADO 2
Se desarrollo un centro de mediacin piloto en el
Centro Zonal de Cotopaxi que solucionaran problemas
entre usuarios.
A finales del 2012 se
desarrolla un centro de
mediacin en el Centro Zonal
Cotopaxi.
Base de datos de usuarios
atendidos
Centro de mediacin
funcionando
Los usuarios acceden utilizan
el centro de mediacin
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Registro fotogrfico
RESULTADO 3
Se optimiza las instalaciones de los Centros
Zonales de manera que ofrezcan comodidad a los
usuarios y al talento humano
Se readecuan las inhalaciones
fsicas y de equipos de los 5
centros zonales al finalizar el
proyecto,
Centros Zonales
modificados a la realidad
local
Registro fotogrfica
Registro de facturas de
compra de equipos
Existe mano de obra calificada
eficiente
Existe los equipos necesarios
en el mercado nacional
Los usuarios utilizan
eficientemente los servicios
RESULTADO 4
Se capacita al personal en temas de realidad
nacional
A finales del 2012 el 100% del
talento humano de la
Demarcacin se encuentra
capacitado en temas de
realidad nacional.
Registro de asistencia a
capacitaciones
Convenios firmados con
Instituciones para capacitar
al talento humano
Registro de pagos para
capacitaciones
El personal participa
activamente en los procesos
de capacitacin
Existe organizaciones
consolidadas en procesos de
capacitacin.
Actividades Recursos Costos ($) Supuestos
R1
Talleres de un diagnostico de los procesos tcnicos,
jurdicos, y administrativos.
Equipos de oficina
Materiales de capacitacin.
Movilizacin
Equipos audiovisuales
12000 USD
Elaboracin de trminos de referencia de las
especificaciones tcnicas para la contratacin del
-
sistema Humanos
Ingeniero en Sistemas
Financiera Bsqueda de personal para la fabricacin del sistema
Elaboracin de la certificacin de fondos para la
contratacin
Contratacin del personal ganador para la elaboracin
del sistema
Implementacin del sistema informtico de los
procesos tcnicos, jurdicos y administrativos
Talleres de capacitacin al talento humano en el
manejo del sistema
Seguimiento y monitoreo al uso del sistema
R2
Talleres de socializacin participativos de la
implementacin del centro de mediacin
Movilizacin
Equipos audiovisuales
Equipos de oficina
Materiales de capacitacin.
Humanos
Peritos
Financiera
10760 USD
Taller de diagnostico de ubicacin del centro de
mediacin(En oficinas o en las comunidades)
Bsqueda de equipos para la implementacin del
centro
Elaboracin de la certificacin presupuestaria para
la compra de equipos
-
Compra de equipos e implementacin del centro
Talleres participativos para publicitar el centro de
mediacin
Seguimiento y monitoreo a la funcionalidad del
centro
R3
Bsqueda de equipos para la adecuacin de la
Demarcacin
Movilizacin
Equipos de oficina
Humanos
Personal de la Demarcacin
267300
Elaboracin de la certificacin presupuestaria para
la compra de equipos
Compra de equipos e implementacin
Entrevistas a los usuarios sobre la satisfaccin de
los servicios recibidos.
Distribucin de materiales y equipos a los centros
zonales
R4
Talleres de diagnostico del conocimiento del
Movilizacin
Equipos audiovisuales
20500
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personal en temas de inters nacional(Plan
Nacional del Buen Vivir)
Materiales de capacitacin.
Institucin capacitadora
Humanos
Personal de la Demarcacin Bsqueda de Instituciones que faciliten el proceso
de capacitacin
Elaboracin de convenios con Instituciones que
faciliten posgrados (IAEN)
Elaboracin de la certificacin presupuestaria para
la contratacin del servicio de capacitacin.
Contratacin de la Institucin que capacitara al
Talento Humano
Implementacin de lo aprendido en territorio.
Evaluacin al talento humano para fortalecer
procesos.
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4. PRESUPUESTO
ITEM U. C. V.U. V.T. DEMARCACION HIDROGRAFICA
DE PASTAZA
SENAGUA
1. Sistema Informtico
Talleres de diagnostico Taller 2 500 1000
Contratacin del sistema u 1 10000 10000
Talleres de capacitacin de uso del sistema Taller 2 500 1000
Subtotal 12000
2. Centro de Mediacin
Talleres de socializacin del centro Taller 2 500 1000
Taller diagnostico de ubicacin Taller 2 500 1000
Sala U 1 1000 1000
Escritorio U 1 250 250
Silla de escritorio U 1 60 60
Sillas atencin al cliente U 2 50 100
Alfombra U 1 250 250
Mesa U 1 500 500
Sillas para mesa U 4 50 200
Televisin U 1 1200 1200
Computadora U 1 1000 1000
Impresora U 1 250 250
Infocus U 1 800 800
Pizarrn U 1 150 150
Materiales de oficina u 1 1000 1000
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Talleres para publicitar el centro en las comunidades U 10 200 2000
Subtotal 10760
3. Optimizacin Centro Zonales
Televisiones U 4 1200 4800
Sillas de atencin al cliente U 100 50 5000
Dispensadores de Agua U 5 100 500
Turnero con medidor de satisfaccin del cliente U 5 1000 5000
Mesas para ubicacin de publicidad de SENAGUA U 5 200 1000
Sealtica de seguridad U 20 50 1000
Camionetas U 10 25000 250000
Subtotal 267300
4. Capacitacin Personal
Talleres de diagnostico del conocimiento del talento humano
U 1 500 500
Talleres de capacitacin del talento humano U 1 20000 20000
Subtotal 20500
TOTAL
310560