proceso de importacion de libros auxiliares (iva...

PROCESO DE IMPORTACION DE LIBROS AUXILIARES (IVA AVANZADO)

ACTUALIZADO POR EQUIPO HYPER RENTA 2016

ANTES DE IMPORTAR

RECUERDE

1. DEBE INGRESAR A IVA AVANZADO

2. SELECCIONAR CONTRIBUYENTE

3. CONFIGURAR LA DEFINICIN ASISTENTE/CONTADOR

4. GUARDAR CAMBIOS

5. IMPORTAR

INGRESAMOS A HR IMPORTADOR

Ingresamos desde

Inicio/Todos los Programas/HR 2016

Ingresar desde el Escritorio

SELECCIN DE CONTRIBUYENTE

Seleccionar La

Empresa, Ao y Mes a

importar

SELECCIN DE LIBRO AUXILIAR A

IMPORTAR

Seleccionar el Libro y

la Ruta del archivo a

Importar

CREAR PLANTILLA

Si ha importado anteriormente

puede seleccionar una Plantilla

Existente, en caso contrario

debe seleccionar

Crear una Nueva Plantilla

Una Plantilla corresponde a una rutina que

identifica a un archivo plano con idntica

estructura y destino en cuanto a la Declaracin

Jurada a importar, debe asignar un nombre y dar

siguiente.

CREAR PLANTILLA

Seleccionar esta opcin

cuando el archivo a

importan tenga los nombres

de los campos.

Mantener las opciones en

verde que estn por defecto

en el Importador

TIPO Y ORIGEN DEL ARCHIVO


Mantener la opcin

Predeterminada y dar

Siguiente


Mantener la opcin

Predefinida para

Separador de Campos

ASIGNACIN DE CAMPOS

1.Seleccionar

Campo Disponible

segn el Archivo

Origen

2. Al coincidir ambos

pinchar el boton

Asignar

Al Asignar todos los

campos del Archivo

Origen dar siguiente

ASIGNACIN DE CAMPOS

PROCESO DE IMPORTACIN

Pinchar botn Iniciar

para comenzar el

analisis del Archivo

PROCESO DE IMPORTACIN

El anlisis

mostrara el

estado de los

datos

registrados en

el Archivo

VALIDAR ARCHIVO

Dar doble clic a los

Registros malos x

para corregir

VALIDAR ARCHIVO

Al seleccionar el Registro,

este muestra que datos

estn incorrectos

Modificar los datos incorrectos

y seleccionar Aceptar para

guardar los cambios

VALIDAR ARCHIVO

Corregir todos los

Registros Malos repitiendo

el proceso del punto

anterior.

VALIDAR ARCHIVO

VALIDAR ARCHIVO

Al corregir todos los

Registros seleccionar el

botn Validar

VALIDAR ARCHIVO

CONFIRMAR CONTRIBUYENTE, MES Y

AO DE PROCESO

INYECCIN DE DATOS

Seleccionar Proceso

Pendiente a Importar y

dar clic al botn Listo

para Inyectar datos

INYECCIN DE DATOS

Se cerrara el Asistente de

Importacin, deber abrir IVA

Avanzado para completar la

inyeccin de datos

INYECCIN DE DATOS

Al abrir IVA Avanzado y seleccionar el

Contribuyente y Mes Importado aparecer el

siguiente mensaje para terminar el proceso de

inyeccin de datos:

INYECCIN DE DATOS

Los datos importados se

reflejaran en las Lneas

correspondientes del F29

RECUERDE

CADA LIBRO AUXILIAR INYECCTADO EN IVA

AVANZADO PISARA LA IMPORTACIN

ANTERIOR DEL MISMO LIBRO, INCLUSIVE

DATOS INGRESADOS DE FORMA MANUAL.

CAMPOS PARA LIBROS AUXILIARES

Libro de Remuneraciones

Libro de Retenciones

Libro de Compras

Libro de Facturas venta nacional

Libro de Venta Exportacin

Libro de Venta con Boletas

Libro Devolucin de Ventas con Boletas

LIBRO DE REMUNERACIONES

N Nombre Contenido Oblig. Formato Largo

1 Rut Rut del Empleado SI Numrico 9

2 Nombre Nombre del Empleado SI Alfa-Num 60

3 Mes Mes SI Numrico 2

4 Ao Ao SI Numrico 4

5 Sueldo Base Sueldo Base NO Numrico 12

6 Horas Extras Horas Extras NO Numrico 12

7 Gratificacin Gratificacin NO Numrico 12

8 Bonos Bonos NO Numrico 12

9 Regalas Regalas NO Numrico 9

10 Otras Remun. Tributarias Otras Remun. Tributarias NO Numrico 9

11 Colacin Colacin NO Numrico 9

12 Movilizacin Movilizacin NO Numrico 9

13 Asignacin Familiar Asignacin Familiar NO Numrico 9

14 Otros Ing. No Reta Otros Ing. No Reta NO Numrico 9

15 Imponible Previsin Imponible Previsin NO Numrico 9

16 Gratificacin de Zona D.L. 889 Gratificacin de Zona D.L. 889 NO Numrico 9



17 Cotizacin Previsional Cotizacin Previsional NO Numrico 9

18 Cotizacin Salud Cotizacin Salud NO Numrico 9

19 Impuesto Unico Impuesto Unico NO Numrico 9

20 Mayor Retencin Solicitada Mayor Retencin Solicitada NO Numrico 9

21 Otros Descuento Otros Descuento NO Numrico 9

22 2% Cotizacin Adicional 2% Cotizacin Adicional NO Numrico 9

23 Aporte Cargo Emplea. Aporte Cargo Emplea. NO Numrico 9

24 Cdigo dato Usuario Cdigo dato Usuario NO Alfa-Num 6

25 Codigo Sucursal Codigo Sucursal NO Alfa-Num 20

26 Seguro Desempleo? SI (S) NO (N) NO Numrico 1

27 Ahorro Prev. Vol. Ahorro Prev. Vol. NO Numrico 9

28 Cotiz. Voluntaria Cotiz. Voluntaria NO Numrico 9

29 S. Des. Empleado S. Des. Empleado NO Numrico 9

30 S. Des. Empleador S. Des. Empleador NO Numrico 9

31 Tipo de contrato A - B -C - P SI Alfa-Num 1

32 Crdito Impuesto Unico Crdito por donaciones NO Alfa-Num 9

TIPOS DE CONTRATOS


LIBRO DE RETENCIONES


1 Rut Rut SI Numrico

2 Nombre Nombre SI Alfa-Num 60

3 Direccin Direccin NO Alfa-Num 60



6 Dia de Pago Dia de Pago SI Numrico 2

7 Nmero de Documento Nmero de Documento NO Alfa-Num 15

8 Tipo de Retencin Tipo de Retencin SI Numrico 6

9 Monto Bruto Monto Bruto SI Numrico 9

10 Incremento de 1era.Cat. Incremento de 1era.Cat. NO Numrico 9

11 Monto por Impuesto Monto por Impuesto NO Numrico 9

12 Monto de Crdito Monto de Crdito NO Numrico 9

13 Cdigo dato Usuario Cdigo dato Usuario NO Alfa-Num 6

14 Cdigo Sucursal Cdigo Sucursal NO Alfa-Num 20

CDIGOS TIPO DE RETENCIONES

LIBRO DE RETENCIONES

LIBRO DE COMPRAS


1 Rut Rut NO Alfa-Num 10




5 Numero Referencia Num Ref NO Alfa-Num 15

6 Origen Nacional Origen Nacional SI Alfa-Num 2

7 Tipo Documento Tipo Documento SI Alfa-Num 4

8 Nmero Documento Nmero Documento SI Numrico 15

9 Fecha Documento Fecha Documento SI Fecha 2

10 Docto. Referencia Nmero Documento Referencia NO Alfa-Num 15

11 Neto Activo Fijo Neto Activo Fijo NO Numrico 12

12 Neto Realizable Neto Realizable NO Numrico 12

13 Neto Gastos Neto Gastos NO Numrico 12

14 Neto Otros Neto Otros NO Numrico 12

15 Exento Activo Fijo Exento Activo Fijo NO Numrico 12

16 Exento Realizable Exento Realizable NO Numrico 12

17 Exento Gastos Exento Gastos NO Numrico 12

18 Exento Otros Exento Otros NO Numrico 12

19 Crdito Activo Fijo Crdito Activo Fijo NO Numrico 12

20 Crdito Realizable Crdito Realizable NO Numrico 12

21 Crdito Gastos Crdito Gastos NO Numrico 12

LIBRO DE COMPRAS

N Nombre Contenido Oblig. Formato

Larg

o

22 Crdito Otros Crdito Otros NO Numrico 12

23 IVA Irre. Act. Fijo IVA Irre. Act. Fijo NO Numrico 12

24 IVA Irre. Realizable IVA Irre. Realizable NO Numrico 12

25 IVA Irre. Gastos IVA Irre. Gastos NO Numrico 12

26 IVA Irre. Otros IVA Irre. Otros NO Numrico 12

27 Arts. Suntuarios Arts. Suntuarios NO Numrico 12

28 ILAPag Pis,Lic,Whis ILAPag Pis,Lic,Whis NO Numrico 12

29 ILAImp Pis,Lic,Whis ILAImp Pis,Lic,Whis NO Numrico 12

30 ILAImp Vin,Cha,Chi ILAImp Vin,Cha,Chi NO Numrico 12

31 ILAPag Vin,Cha,Chi ILAPag Vin,Cha,Chi NO Numrico 12

32 ILAImp Cervezas ILAImp Cervezas NO Numrico 12

33 ILAPag Cervezas ILAPag Cervezas NO Numrico 12

34 ILAImp Beb Analcoho. ILAImp Beb Analcoho. NO Numrico 12

35 ILAPag Beb Analcoho. ILAPag Beb Analcoho. NO Numrico 12

36 dILAPagBebAAzu ILAPag Beb. Alto cont. Azcar NO Numrico 12

37 dILAImpBebAAzu

ILAPag Beb. Alto cont. Azcar

NO Numrico 12

38 Doc.Elec.? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

39 Petrleo General Base Componente fijo o base NO Numrico 12

40 Petrleo General Variable Componente variable NO Numrico 12

LIBRO DE COMPRAS

N Nombre Contenido Oblig.

FNmerico

rmatNme Largo

41 Petrleo Transp. Base Componente fijo o base NO Numerico 12

42 Petrleo Transp. Variable Componente variable NO Numerico 12

43 Ing Superior al Tope en UTM Indicar si supera o no el tope NO Alfa-Num 2

44 Iva Total Retenido Iva Total Retenido NO

NumricN

merico 12

45 Iva Parcial Retenido Iva Parcial Retenido NO

NumricN

merico 12

46 Facturas Supermercados SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

47 12% Harina 12% Harina NO

NumricN

merico 12

48 5% Carne 5% Carne NO

NumricN

merico 12

49 Facturas Bienes Inmuebles SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

TIPO DE DOCUMENTOS

LIBRO DE COMPRAS

LIBRO DE FACTURAS DE VENTAS NACIONALES


1 Rut Rut SI Numrico 9




5 Actividad para PPM Actividad para PPM SI Alfa-Num 2


7 Nmero Documento Nmero Documento SI Alfa-Num 15

8 Dia Dia SI Numrico 2

9 N Docto. Referencia N Docto. Referencia NO Alfa-Num 15

10 Total Neto Total Neto NO Numrico 12

11 Total Exento Total Exento NO Numrico 12

12 IVA IVA NO Numrico 12

13 Base Imp Art Sun 15% Base Imp Art Sun 15% NO Numrico 12

14 Impto. Art. Sun. 15% Impto. Art. Sun. 15% NO Numrico 12

15 Base Imp Art Sun 50% Base Imp Art Sun 50% NO Numrico 12

16 Impto. Art. Sun. 50% Impto. Art. Sun. 50% NO Numrico 12

17 Art Sun. Tasa 15% Art Sun. Tasa 15% NO Numrico 12

18 Lic., Pis. y Whisky Lic., Pis. y Whisky NO Numrico 12



19 Vinos, Cham, Chicha Vinos, Cham, Chicha NO Numrico 12

20 Cervezas Cervezas NO Numrico 12

21 Bebidas anlcoholic. Bebidas anlcoholic. NO Numrico 12

22 Beb. anlcoh. azcar Con alto cont. de azcar NO Numrico 12

23 Base Harina Base Harina NO Numrico 12

24 Rec. 12% Harina Rec. 12% Harina NO Numrico 12

25 Base Carne Base Carne NO Numrico 12

26 Rec. 5% Carne Rec. 5% Carne NO Numrico 12

27 Iva Retenido Iva Retenido NO Numrico 12

28 Rebaja 65% Rebaja 65% NO Numrico 12

29 Iva Irrecuperable Iva Irrecuperable NO Numrico 12

30 Factura es Nula? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

31 Sucursal Sucursal NO Alfa-Num 20

32 Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6

33 Doc. Elect.? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

34 Es del Giro SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

35 Fact. Bs Inmuebles ventas por Bienes Inmueb. NO Numrico 12

TIPO DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE PPM


LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIN


1 Referen. Exportacin Referen. Exportacin NO Alfa-Num 15

2 Nombre Nombre NO Alfa-Num 60





7 Nmero Documento Nmero Documento SI Numrico 15


9 N Docto. Referencia N Docto. Referencia NO Numrico 9

10 Documento Es Nulo? SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

11 Num.Conoc. Exportac. Num.Conoc. Exportac. NO Alfa-Num 15

12 Fecha Conoc. Export. Fecha Conoc. Export. NO Fecha 2

13 Fecha Cumplido Fecha Cumplido NO Fecha 2

14 Num. Declar. Export. Num. Declar. Export. NO Alfa-Num 15

15 Fecha Declar. Expor. Fecha Declar. Expor. NO Fecha 2

16 Nombre Moneda Nombre Moneda NO Alfa-Num 60

17 Tipo de Cambio Tipo de Cambio SI Numrico 14

18 Monto Moneda Extran. Monto Moneda Extran. SI Numrico 14

19 Monto Moneda Nac. Monto Moneda Nac. SI Numrico 14

20 Dato Usuario Dato Usuario NO Alfa-Num 6


TIPOS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDAD PPM

LIBRO DE VENTAS DE EXPORTACIN

LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS






5 Nula SI (S) NO (N) NO Alfa-Num 1

6 Tipo Venta Tipo Venta NO Alfa-Num 2

7 Caja Caja NO Alfa-Num 20

8 Boleta Inicial Boleta Inicial SI Alfa-Num 16

9 Boleta Final Boleta Final SI Alfa-Num 16

10 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numrico 12







17 Beb.anlc. Azcar con alto cont. De azcar NO Numrico 12


19 DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6


21 Mquina VCPME Nmero de Mquina NO Numrico 12

22 Nmero de Vales VCPME Cantidad de Vales Elect. NO Numrico 12

TIPOS DE VENTAS Y ACTIVIDAD PPM

LIBRO DE VENTAS CON BOLETAS

LIBRO DEVOLUCIN BOLETAS




3 Dia de Devolucin Dia de Devolucin SI Numrico 2


5 Num Boleta Num Boleta SI Numrico 9

6 Total Neto+IVA Total Neto+IVA NO Numrico 12


8 Tipo de Devolucin Tipo de Devolucin SI Numrico 9






14 Bebidas anlc. Azcar Con alto cont. Azcar NO Numrico 12


16 DatoUsuario DatoUsuario NO Alfa-Num 6


TIPOS DE ACTIVIDAD PPM Y DEVOLUCIN

LIBRO DEVOLUCIN BOLETAS

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