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COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

31 DE ENERO DE 2018

SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DAPRE

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,quien lo presidirá.

El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.

El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.

Resolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017

1. Verificación del Quorum

AGENDA

Tiempo (min) Contenido Líder temático

2. Seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2017.

10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico. O. Planeación

10 2.2. Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. O. Planeación

20 2.3. Seguimiento Plan de Acción 2017. O. Planeación

10 2.4. Ejecución Presupuestal. A. Financiera

10 2.5. Gestión de proyectos de inversión. O. Planeación

10 2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera. A. Financiera

10 2.7. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. O. Planeación

10 2.8. Avance Plan Institucional de Capacitación. A. Talento Humano

10 2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos. A. Talento Humano

10 2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental. A. Talento Humano

10 2.11. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A. Tecnologías y SI

3. Revisión por la Dirección Norma ISO 9001: 2015

10 3.1. Validación de la pertinencia en continuar ejerciendo un rol de representante

de la Alta Dirección para SIGEPRE. O. Planeación

10 3.2 Informe recepción y atención PSQRD año 2017 G. Atención a la Ci.

10 4. Seguimiento a compromisos. O. Planeación

AGENDA

2 hora, 20 min

2. 1. SEGUIMIENTO PLAN

ESTRATÉGICO Y

PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE

2017

PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 31 de diciembre de 2017

2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –

31 DE DICIEMBRE DE 2017

Gestión misional y de

Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno

SEMÁFORO N/A

IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTEGRAL ANTICORRUPCIÓNSEMÁFORO

META

2017

AVANCE

2017

% DE AVANCE

2017

META

CUATRIE

NIO

AVANCE

CUATRIENIO

%

AVANCE

Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto

Colombia contra la corrupción. *

Periodicidad: Semestral

Acumulado (Incremento)

10 17 170% 35 36 102%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional

acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014



43 49 113% 157 138 87.90%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las

directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

Periodicidad: Anual

Capacidad (Incremento)

90% 90% 100% 100% 90% 84.85%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan

Anticorrupción.

Periodicidad: Anual

Flujo (Incremento)

152 157 103% 157 157 100%

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE

* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.

* Están pendientes: Comercio, Empleo, Económico (Este último no tiene requerimientos técnicos

pendientes pero siempre es el último en dar opinión formal).


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A


FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENESSEMÁFORO META

2017

AVANCE

2017

% DE

AVANCE

2017

META

CUATRIENI

O

AVANCE

CUATRIENI

O

% AVANCE

Plataformas juveniles constituidas **



500 640 208% 563 640 140%

APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META

2017

AVANCE

2017

% DE

AVANCE

2017

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro

pleno *



6 3 50% 23 20 86.96%

FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE

EQUIDAD DE GÉNEROSEMÁFORO

META

2017AVANCE

2017

% DE

AVANCE

2017

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo

Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de

Equidad de Género



80% 80% 100% 100% 80% 80%

** En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.


Gobierno

ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz

SEMÁFORO N/A

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS

DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADOSEMÁFO

RO

META

2017

AVANCE

2017

% DE

AVANCE

2017

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas

en decisiones de instancias internacionales



5 5 100% 20 15 75%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia

sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: Anual


43 97 437% 47 97 350%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia

sexual contra NNA implementadas*

Periodicidad: Anual


140 187 178% 160 187 133%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz

desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

Periodicidad: Anual


2 2 100% 6 4 66.67%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación

de la Estrategia Nacional de DD.HH

Periodicidad: Anual


8 10 125% 32 26 81.25%




Gobierno


SEMÁFORO N/A

CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS

ANTIPERSONALESSEMÁFORO

META

2017

AVANCE

2017

% DE AVANCE

2017

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO% AVANCE

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de

comportamientos seguros. *



13.822 21.183 153% 53.010 58.136 109,67%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en

el Riesgo de Minas (ERM).



172 431 378% 688 431 57.8%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento

al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

Periodicidad: Anual

Stock

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las

víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

Periodicidad: Anual


19 20 105% 77 71 92.21%

Municipios con planes de intervención*



30 50 166% 96 93 96.88%




Gobierno



CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONALESSEMÁFORO

META

2017

AVANCE

2017

% DE

AVANCE

2017

META

CUATRIENIO

AVANCE

CUATRIENIO

%

AVANCE

Áreas peligrosas confirmadas***


Flujo (Incremento)

85 116 136% 1.006 380 37.77%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos ***



1.953 1.834 93.91% 7.492 2.558 34.14%

Planes municipales con inclusión de las acciones de

atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE

y/o AEI

Periodicidad: Anual


19 19 100% 77 56 72.73%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o

AEI

Periodicidad: Anual


933.860,44 1.932.934 206% 2.859.259,65 2.605.728 91,13%

Municipios con implementación de los componentes de la

Educación en el Riesgo de Minas (ERM)*



19 44 231.58% 77 99 128.57%

***Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.


2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE


Resultados Indicadores Transversales

Resultado Indicadores Planes

*2 indicadores con tiempo de espera:

Oficina de Control Interno: Cumplimiento del Término establecido para la prestación del servicio, 30 días.

Área Financiera: Ejecución de recursos entregados en administración y/o patrimonios autónomos, 46 días.

Indicador con resultado 4T 224

Indicador con Tiempo de Espera* 2

Total general 226

2

224

Indicadores Plan de Acción Cuarto Trimestre 2017

Con tiempo de espera

Indicador con resultado 4T

Actividades aprobadas 838

Actividades pendientes de aprobación 4

Total de actividades Plan de Acción cuarto trimestre 842

4

838

Actividades Plan de Acción Cuarto Trimestre 2017

En desarrollo

Finalizado

Gestión Actividades Planes

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DAPRE


EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –

DAPREDICIEMBRE 31 DE 2017

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por

ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp

Meta Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones

Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 96.443 95.993 4.198 91.795 91.788 95,63% 95,62% 96,91% 96,34% -1,28% -0,72% -1.231 -688

Gastos Generales 36.917 73.636 2.080 71.556 70.073 97,18% 95,16% 97,76% 95,41% -0,58% -0,25% -428 -185Transferencias Corrientes

35.570 1.176.768 14.089 1.162.679 505.004 98,80% 42,91% 99,12% 98,79% -0,32% -55,87% -3.729 -657.479

FUNCIONAMIENTO 168.930 1.346.397 20.367 1.326.031 666.865 98,49% 49,53% 98,73% 98,18% -0,24% -48,65% -3.256 -655.036INVERSIÓN 54.064 44.445 744 43.701 27.048 98,33% 60,86% 94,16% 92,85% 4,17% -31,99% 1.852 -14.219TOTAL DAPRE 222.994 1.390.843 21.111 1.369.732 693.912 98,48% 49,89% 98,47% 97,88% 0,01% -47,99% 115 -667.484

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Personal

Compromisos y Obligaciones: En los recursos asignados para nómina se tuvo un sobrante de apropiación por valor de

$3.721,3 millones debido a que la planta no estuvo provista al 100% durante la vigencia, adicionalmente por servicios

personales indirectos se presenta un sobrante por la suma de $476,7 millones, por lo tanto afecta el cumplimiento de la

meta establecida tanto en compromisos como en obligaciones.

Gastos Generales

Compromisos y Obligaciones: El sobrante de apropiación en esta cuenta ascendió a la suma de $2.080,1 millones, se incluye en esta partida los

reintegros de cajas menores por la legalización definitiva al cierre de vigencia que corresponde a la suma de $252,6 millones, lo cual afecto tanto la meta

de compromisos y de obligaciones, adicional en las obligaciones afecta la reserva presupuestal que se constituyó por valor de $1.482,9 millones.

Transferencias Corrientes

Compromisos: En esta cuenta, afectó el cumplimiento de la meta en compromisos los siguientes saldos de apropiación: Fondo Paz $13.065,6 millones;

Regiones $812,8 millones y Plan de Promoción de Colombia en el Exterior $205,6 millones.

Obligaciones: Adicional al sobrante de apropiación, las obligaciones se ven afectadas por las reservas presupuestales constituidas. Es importante

mencionar que el rubro 363171 del Fondo Colombia en Paz quedó con una reserva presupuestal por valor de $595.956,0 millones debido a que no se

contó con el Cupo PAC Aprobado, así como lo estableció la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la Circular Externa No. 031 de 2017,

de los Gastos - numeral 6 “Es importante mencionar que el reconocimiento de traslados a mecanismos fiduciarios, entre otros, son instrumentos que no

constituyen ejecución real de recursos y por tanto, no deben registrarse como obligaciones exigibles de la vigencia 2017” y Fondo Paz que cerró con una

reserva presupuestal por valor de $61.460,1 millones.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Compromisos: se cumplieron las metas establecidas.Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $15.121 millones, Minas

$129 millones, Transparencia $456 millones, Equidad de la Mujer $4 millones, Colombia Joven $10 millones, Sistemas

$385millones, Sedes $910 millones y Gestión Documental $98 millones.

EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL 2017

DESCRIPCIONAPROPIACION

DEFINITIVACOMPROMISOS

SALDO

APROPIACION

% EJE

COMP/APROBLIGACIONES

% EJE

OBL/APR

PAGOS RESERVA

PRESUPUESTAL

CUENTAS POR

PAGAR

%

RESERV

A

PRESUP

UESTAL

GASTOS DE PERSONAL 95.993.000.000 91.795.359.261 4.197.640.739 95,6% 91.787.698.026 95,6% 90.317.144.901 7.661.235,00 1.470.553.125,82 0,01%

GASTOS GENERALES 73.636.170.407 71.556.059.045 2.080.111.362 97,2% 70.073.078.821 95,2% 64.845.952.908 1.482.980.223,63 5.227.125.913,66 2,01%

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 1.176.768.287.832 1.162.679.176.319 14.089.111.513 98,8% 505.003.728.389 42,9% 491.126.576.309 657.675.447.930,45 13.877.152.079,98 55,89%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.346.397.458.239 1.326.030.594.625 20.366.863.614 98,5% 666.864.505.236 49,5% 646.289.674.117 659.166.089.389,08 20.574.831.119,46 48,96%

INVERSION 44.445.449.599 43.701.168.098 744.281.501 98,3% 27.047.851.336 60,9% 24.766.361.783 16.653.316.761,99 2.281.489.552,84 37,47%

TOTAL PRESUPUESTO 1.390.842.907.838 1.369.731.762.723 21.111.145.115 98,5% 693.912.356.572 49,9% 671.056.035.900 675.819.406.151,07 22.856.320.672,30 48,59%

CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR

Y RESERVA PRESUPUESTAL 2017

EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

CONSTITUIDA A DICIEMBRE DE 2016

DAPRE

EJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANÁLISIS

:

DESCRIPCION

RESERVA

PRESUPUEST

AL

CONSTITUID

A

CANCELACIO

N DE

RESERVA

PRESUPUEST

AL

RESERVA

PRESUPUEST

AL

DEFINITIVA

OBLIGACION

ES

ACUMULADA

S

% EJEC.

SOBRE

OBLIGACION

ES

PAGOS

ACUMULADO

S

% EJEC.

SOBRE

PAGOS

SALDO

PENDIENTE

POR OBLIGAR

GASTOS DE

PERSONAL40 40 40 100% 40 100% 0

GASTOS GENERALES 1.182 28 1.154 1.154 100% 1.154 100% 0

TRANSFERENCIAS 60.415 1.444 58.971 58.247 98,8% 58.247 98,8% 724

TOTAL

FUNCIONAMIENTO 61.637 1.472 59.441 59.441 98,8% 59.441 98,8% 724

INVERSION 1.915 278 1.636 1.576 98,3% 1.576 96,3% 61

TOTAL GENERAL 63.551 1.750 61.801 61.016 98,7% 61.016 98,7% 785

Cifras en millones de pesos

Transferencias Corrientes: El saldo por ejecutar por valor de $724 millones, corresponde al Fondo de Programas Especiales para la

Paz, la Organización de las Naciones Unidas – ONU – Misión Colombia, realizó un reintegro por valor de USD 3.855.149.49 que

corresponde a la porción a pagar por la ONU en relación a la activación y operación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación -

MM&V , de acuerdo al esquema de gastos compartidos.

Este reintegro realizado en el periodo de transición afectó la reserva presupuestal en la suma de $709,8 millones y la suma de $14,2

millones corresponde a saldos de contratos que no se ejecutaron.

Inversión: El saldo por ejecutar por valor de $61 millones, corresponde al Fondo de Programas Especiales para la Paz, la

Organización de las Naciones Unidas – ONU – Misión Colombia, realizó un reintegro por valor de USD 3.855.149.49 que corresponde

a la porción a pagar por la ONU en relación a la activación y operación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación - MM&V , de

acuerdo al esquema de gastos compartidos.

Este reintegro realizado en el periodo de transición afectó la reserva presupuestal en la suma de $61 millones.

2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN 31 DE DICIEMBRE DE

2017

REPORTE SPI31 DE DICIEMBRE DE 2017

Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO

DERECHOS HUMANOS

2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL

DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL254 99,71 100

2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA

RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y

DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN

LA MATERIA NACIONAL

100 100 104

DAICMA

2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA

MINAS ANTIPERSONAL

100 99,93 118

COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD100 95,48 100

EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN

LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL100 99,06 100

PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE

LA PRIMERA INFANCIA163,5 52,5 44

TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA

POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN197,08 88,44 103

ÁREA ADMINISTRATIVA

2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA100 69,31 97

2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ100 71,72 127

ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,

DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE

TICS A NIVEL NACIONAL100 87,18 100

2.6. CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE

INFORMACIÓN FINANCIERA


CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES

INTERNACIONALES DE


Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicacióndel Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de AcciónFormulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es el siguiente:

Estrategia Seguimiento

1. Revisar la normatividad expedida porla CGN sobre el marco normativo paraentidades de gobierno e identificar losrequisitos aplicables para el DAPRE.

Esta actividad cuenta con cuatro tareas las cuales se cumplieronoportunamente al 31 de diciembre de 2017.

2. Atender los requerimientos queefectúe la CGN, durante el periodo depreparación y el periodo de aplicación

Para esta actividad se establecieron dos tares, la primera que consistía en"Verificar que en el nuevo catálogo de cuentas presentado por la CGN se ajustaraa las necesidades del DAPRE", la segunda tarea "Atender y reportar lassolicitudes de la CGN que se generen durante las etapa de preparación de lasnormas internacionales." fueron terminadas oportunamente al 31 de diciembrede 2017.

3. Fortalecer las competencias de losfuncionarios del DAPRE para laimplementación de las normas:

Para esta actividad se establecieron tres tareas: "Realizar retroalimentación alinterior de la entidad sobre cómo se deben implementar la normasinternacionales“, "Verificar que se haya realizado el proceso de fortalecimientode conocimiento para la adecuada implementación de los requisitos de la normainternacional" y “Coordinar la participación de los funcionarios de la Entidad enlas capacitaciones que programe la CGN”, fueron concluidas el 31 diciembre de2017.


INTERNACIONALES DE


Actividad Seguimiento

4. Revisa los aplicativosinternos que maneja la entidad,que complementan lasoperaciones financiera del SIIFNación:

Para esta actividad fueron formuladas tres tareas de las cuales dos fueron terminadasal cierre de la vigencia 2016; y la de “Actualizar los aplicativos internos que maneja laentidad, de acuerdo con las necesidades identificadas”: el aplicativo ALADINO fueactualizado y entregado por el proveedor al Grupo Recursos Físicos, las nuevasfuncionalidades entraran en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2018, conrespecto al aplicativo de nómina denominado Kactus entro en funcionamiento desdeel mes de diciembre de 2016 y a través de este el área de Talento Humano genera elvalor adeudado a los funcionarios por beneficio a los empleados.

5. Actualizar los procedimientos,guías, políticas, lineamiento ydemás documentación que serequieran de los diferentesprocesos de la Entidad, deacuerdo con el nuevo marconormativo para convergencia anormas internacionales:

Se cumplió oportunamente con esta actividad así: la Secretaría Jurídica actualizó seisformatos para el reporte de las demandas y conciliaciones a favor y en contra de laentidad y creo un nuevo formato, el F-GJ-13 Depuración de ConciliacionesPrejudiciales, el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones Prejudicialesy Procesos Judiciales M-GJ-01; el Área de Talento Humano actualizó el procedimientoP-TH-02 Liquidación de Nómina y prestaciones Sociales de Funcionarios yExfuncionarios y creo el documento L-TH-05 Lineamientos para el trámite deincapacidades médicas, El Área Administrativa actualizó el M-GA-03 Manual para elmanejo y control administrativo de los bienes de propiedad del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República y se creó el M-GF-01 el Manual dePolíticas Contables.


INTERNACIONALES DE


Actividad Seguimiento

6. Determinar los saldos iniciales de acuerdocon los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación:

Esta actividad cuenta con 7 tareas: 6.1 Depurar los inventarios del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República: Concluyó a diciembre 31 de2017; 6.2 Realizar los avalúos bajo norma internacional que se requieran: Elcontratista A y B Ingeniería de Valuaciones S.A.S, el día 12 de diciembre de 2016,entregó el informe del valor de mercado de los bienes de propiedad planta yequipo de la Entidad bajo las normas internacionales de contabilidad del sectorpúblico al Grupo de Recursos Físicos el cual procedió a revisar y replicar el valordel avalúo en los bienes con las mismas características . La tarea 6.3 Calcular elvalor de los bienes inmuebles y las obras de arte del DAPRE: el Grupo deInfraestructura y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles actualizó elultimo avalúo realizado a estos bienes; 6.4 Determinar el valor a provisionar delas demandas en contra del DAPRE: La Secretaria Jurídica el 27 de diciembreremitió la base de datos de los procesos judiciales con corte al 31 de diciembrede 2016, con la indexación de los valores, el nivel de riesgo procesal y el valor aprovisionar, conforme a la metodología utilizada por la Agencia Nacional deDefensa Jurídica del Estado; Con respecto a las tareas: 6.5 Revisar y realizar loscálculos necesarios para establecer los saldos iniciales; 6.6 Revisar los saldos delas cuentas de activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar losajustes necesarios y 6.7 Registrar la información de los saldos iniciales y generarel balance inicial en el SIIF Nación, fueron ampliadas hasta el año 2018, deacuerdo con los plazos establecidos en la resolución 693 de 2016.

7. Verificar la aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos y demásdocumentos para la elaboración de los EstadosFinancieros:

Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de preparación yaplicación.

2.7. AVANCE INDICADORES PLAN

ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA –


AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 31 DE DICIEMBRE

Periodicidad

Trimestral

Anual

Semestral

Semestral

Trimestral

Anual

2.8. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN


Resolución y Estructura

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de

Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo

de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.

Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución

del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

PIC 2017

PRESUPUESTO: $ 244.007.000

PROPUESTA AÑO 2017

CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC

$ 170.058.666 $ 73.948.334

PIC 2017

Para tener una estructura alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se establecieron Ejes

Temáticos específicos, con el fin de responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y al tipo de

conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:

CATEGORÍA EJE TEMÁTICO

OBLIGATORIAS

Administración y Gestión Pública

Inducción y Reinducción

Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos

Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario

Herramientas de Gestión de la Entidad

Gestión Documental

TÉCNICAS

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Bioseguridad

Administración Financiera

Gestión Financiera

Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano

Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento

Habilidades de comunicación

Atención al Usuario

Eventos

Control Interno

Idiomas

COMPORTAMENTALESGestión de Equipos

Formación Avanzada – Educación Formal

PIC 2017

E

N

E

R

O

A

D

I

C

I

E

M

B

R

E

Número de temas desarrollados

50

Número de sesiones

efectuadas

233

Número de horas invertidas

477 hsy 45

minutos

Asistencia Total 2029

Porcentaje de evaluaciones de

satisfacción calificadas entre 4

y 5(1158 calificadas entre 4 y 5 / 1214 diligenciadas total)

95,3%

PRESUPUESTO

INVERTIDO EN

CAPACITACIÓN Y

CRÉDITOS EDUCATIVOS

$189.725.129

77,7% del

presupuesto

CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPREVigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017

EJECUCIÓN

$244.007.000

$143.057.768

$41.787.221

$4.880.140 $4.635.100 $6.246.632

$65.163.603

PRESUPUESTO CRÉDITOS CAPACITACIONES COMISIÓN DESISTIDOS REINTEGROS SALDO SINEJECUTAR

CONVENIO 015/17 ICETEX - DAPRE

2.9. AVANCE PLAN

DE BIENESTAR E INCENTIVOS


PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Avance Plan de Bienestar e Incentivos Corte 31 a Diciembre de 2017

DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017, A CONTINUACIÓN SE

RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS

FAMILIAS, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Caminata Ecológica para funcionarios y

sus familias.

Clases de Zumba (12 sesiones).

Taller de Cocina Saludable (3 sesiones).

Inauguración Juegos Internos DAPRE

2017.

Celebración Día de la Secretaria.

Inicio de competencia Juegos Internos.

Celebración Día Nacional del Servidor

Público.

Vacaciones Recreativas para Hijos de

Funcionarios (Mitad de año).

Celebración Día del Conductor.

Celebración Día del Amor y la Amistad.

Feria de Servicios.

Clausura Juegos Internos DAPRE - 2017

PORCENTAJE EJECUTADO DE

LAS ACTIVIDADES DE

BIENESTAR: 100%

Día del Niño (Halloween).

Vacaciones Recreativas para Hijos de

Funcionarios (Semana de Receso y

Diciembre).

Taller de Cocina Saludable (3 sesiones).

Novenas de Aguinaldos.

Novena de Navidad.

Entrega de Tortas Navideñas.

ACTIVIDADES 2017

2.10. SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO


INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA

DIRECCION

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA

2017

Artículo 2.2.4.6.31 - Decreto 1072

de 2015

* Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar

los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Con la creación del Grupo de SST, la contratación de un Profesional en SST durante la vigencia 2017 y el

acompañamiento permanente de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, se logró la implementación

de este sistema quedando en un 99%, de acuerdo a la Resolución 111 de 2017 donde se establecieron los

estándares mínimos.

10

15

20

30

10

5

1010

15

19

30

10

5

10

0

5

10

15

20

25

30

35

CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 1111

META LOGRO

* Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el

trabajo y su cronograma.

Se cumple con el 100% del cronograma

69

81

47

8 7 9

69

81

47

8 7 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AREA ESTRATEGICA MEDICINAPREVENTIVA Y DEL

TRABAJO

HIGIENE YSEGURIDADINDUSTRIAL

RIESGOPSICOSOCIAL

TRABAJO SEGUROEN ALTURAS

COMPONENTEAMBIENTAL

AVANCE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Programadas Ejecutadas

* Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados.

Se cuenta con presupuesto para:

1. Compra de elementos de protección personal.

2. Compra de elementos para la mitigación de riesgo Biomecánico.

3. Realización de Exámenes médicos de Ingreso y Egreso.

4. Contratación de personal idóneo

Pendiente:

1. Presupuesto para exámenes periódicos

* Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),

para satisfacer las necesidades globales de la Entidad en materia de seguridad y salud en el

trabajo.

Actualmente se cuenta con el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, un Profesional con licencia mediante

contrato de prestación de servicios y el apoyo permanente de la Administradora de Riesgos Laborales Positiva.

* Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus

objetivos.

Dentro de los avances que se generó al Sistema de Gestión de SST se llevó a cabo su

integración al Sistema de Gestión de la Presidencia – SIGEPRE, dando cumplimiento al

Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017.

* Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las

revisiones anteriores de la Alta Dirección y realizar los ajustes

necesarios.

De acuerdo a la última revisión de la Alta Dirección en el mes de enero de 2017, se

cumplió con las etapas de adecuación e implementación del Sistema, dando continuidad

a la etapas de mantenimiento y mejora según lo estipulado en la Resolución 1111 de

2017.

* Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

De acuerdo a los resultados de la auditoria realizada por el área de Control Interno en el mes de diciembre de

2016, el sistema de Gestión de SST se encontró en un cumplimiento del 91%. En esta auditoría se

establecieron ocho (8) observaciones a las cuales se les generó plan de mejoramiento en SIGEPRE que

fueron cumplidas en la vigencia 2017.

INDICADOR COMPORTAMIENTO OBSERVACIONES

Tasa general de

ausentismo Disminuyó Pasó 1,2 en 2016 a 0.85 en 2017

Incidencia EL AumentóPaso de 0,0 en el 2016 a 0,3 casos nuevos de enfermedad

laboral por cada 100 trabajadores en el 2017

Prevalencia EL AumentóPaso de 0,7 en el 2016 a 1 caso de enfermedad laboral

reconocida por cada 100 trabajadores.

Índice de

Frecuencia del

AT

DisminuyóPasando de 6,7 en 2016 a 5.7 en 2017. Con un Pico en el

mes de Agosto y Octubre de 2017.

Índice de

Severidad (AT) Aumentó

Pasando de 12.5 días perdidos en 2016 a 21.3 días

perdidos por cada 100 trabajadores en 2017.

Tasa de

mortalidad por

AT

Estable Permanece en 0

ILI (AT) Estable Permanece en 0.1

Lectura de Indicadores :

* Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que

puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua

Fortalecer los programas de Medicina Preventiva y del Trabajo abordando los

temas de alteraciones respiratorias, digestivas y osteomusculares que son los

sistemas orgánicos mayormente comprometidos en las incapacidades

registradas durante el 2017.

Realizar campañas de prevención de caídas, considerando que fue el

mecanismo de lesión de mayor accidentalidad junto con pisadas, choques o

golpes en la vigencia 2017.

Realizar campañas de prevención de la accidentalidad laboral en las

dependencias que registraron mayor número de eventos, con el fin de

fomentar y reforzar el autocuidado en las áreas respectivas a través de

lecciones aprendidas.

Continuar con el proceso de capacitación y socialización del SG-SST a todos

los funcionarios, contratistas, pasantes, judicantes y personal interesado.

*Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y

riesgos se aplican y son eficaces.

Se llevó a cabo la actualización de la matriz de identificación de peligros,

valoración de riesgos y determinación de controles con el fin prevenir posibles

accidentes.

* Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados

y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

Se adelantaron inducciones y reinducciones a funcionarios y contratistas generando

de esta manera espacios para una eficiente comunicación y socialización del SG-

SST, logrando con esto la participación de todos los actores dentro del Sistema,

permitiendo que se generen recomendaciones y oportunidades de mejora para

fortalecer el SG-SST en la Entidad.

* Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de

peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el

trabajo de la empresa.

Se continúo con el proceso de socialización de la Tarjeta FACI ( Formato de Actos y Condiciones Inseguras) en las

diferentes sedes de la Entidad, la instalación del Buzón y del correo electrónico de

[email protected], esto como medidas de prevención y mitigación de los riesgos e

impactos ambientales.

En lo corrido de la vigencia 2017 se recibieron 12 tarjetas FACI, a las cuales se les dio el debido trámite.

* Determinar si promueve la participación de los trabajadores.

Se efectuaron campañas de prevención del cuidado de la salud, inspecciones a a

puestos de trabajo, inspecciones locativas, aplicación de la encuesta SIM DME y y

socialización del SG SST.

* Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en

materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del

Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que

le apliquen.

Se realizó la actualización de la matriz legal del SG-SST y Medio Ambiente,

contemplando toda la normatividad vigente y actualizada en esta materia.

De acuerdo a la Resolución 1111 de 2017 se realizó la evaluación del SG-SST de la

Entidad, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 99%.

* Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo a la auditoria interna realizada al SG SST, se implementaron acciones de mejora las cuales han

contribuido al fortalecimiento y construcción de este sistema.

* Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos

propuestos.

Según la revisión de los indicadores del sistema, se cumplieron las metas establecidas, lo cual se evidencia en el

Sistema de Calidad de la Presidencia SIGEPRE.

* Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las

máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa.

Se realizaron inspecciones locativas a las áreas de Fondo Paz, Casa Republicana, Monitoreo de Prensa,

Atención a la Ciudadanía, sótanos e inspecciones a puestos de trabajo los cuales se socializaron con el Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se adelantaron las gestiones con el área competente para que se

llevaran a cabo las acciones correctivas.

* Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo

* Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores.

Se realizan inspecciones a puestos de trabajo, áreas locativas y las mediciones

ambientales necesarias a las áreas que lo requieran, con el fin de garantizar el

confort laboral de funcionario y contratistas.

Se genera el informe de condiciones de salud de los funcionarios de la entidad que sirve de

insumo para el diseño del Plan de Trabajo y de la misma forma se hace el seguimiento a las

recomendaciones emitidas por las entidades promotoras de salud y la administradora de

riesgos laborales para los casos de enfermedad común o laboral.

* Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y

valoración de los riesgos.

Se llevó a cabo la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de

Riesgos y Determinación de Controles F-TH-65.

* Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales.

Se realiza la investigación de los accidentes de trabajo registrados por la entidad de acuerdo a la normatividad

vigente y se hace seguimiento a los casos de enfermedad laboral reconocidos o en trámite.

* Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.

Distribución de ausentismo según origen en 2017

ORIGEN DE AUSENTSMODías de

Incapacidad

N° Eventos de

Ausentismo

(Casos)

% Días de

incapacidad

% N° Eventos

de Ausentismo

ENFERMEDAD GENERAL 2388 513 91% 89,2%

ACCIDENTE DE TRABAJO 221 59 8% 10,3%

ENFERMEDAD LABORAL 30 3 1% 0,5%

TOTAL 2639 575 100% 100%

Distribución de Accidentalidad por Frecuencia y días

perdidos durante 2017.

ITEM MES N° casos AT Días de Incapacidad por AT

1 ENERO 3 5

2 FEBRERO 4 4

3 MARZO 4 6

4 ABRIL 2 0

5 MAYO 10 33

6 JUNIO 7 16

7 JULIO 8 28

8 AGOSTO 6 40

9 SEPTIEMBRE 7 17

10 OCTUBRE 4 40

11 NOVIEMBRE 2 2

12 DICIEMBRE 2 30

TOTAL 59 221

Distribución por tipo de accidente

ITEM TIPO DE ATN° DE

CASOS PORCENTAJE

1 DEPORTIVO 7 12%

2 PROPIOS DEL TRABAJO 48 81%

3 RECREATIVO CULTURAL 1 2%

4 TRANSITO 3 5%

5 VIOLENCIA 0 0%

TOTAL 59 100%

Casos de Enfermedad Laboral e Indicadores x 100

funcionarios 2014- 2017

ITEM Casos de EL 2014 2015 2016 2017

1 Casos Nuevos y Antiguos EL 6 6 6 9

2 Casos Nuevos EL 0 0 0 3

3 N° Trabajadores promedio año 895 852 852 863

4 Tasa de Prevalencia EL 0,7 0,7 0,7 1,0

5 Tasa de Incidencia EL 0,0 0,0 0,0 0,3

Distribución de Accidentalidad por género

ITEM GENERO Casos AT Año 2017Días Incapacidad por AT Año

2017

1 Femenino 38 92

2 Masculino 21 129

TOTAL 59 221

* Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros,

relacionados con seguridad y salud en el trabajo.

Durante la gestión del año 2017 no se presentaron daños a la propiedad, maquinaria y equipos

relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.

* Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Se requiere fortalecer los temas de socialización e interiorización de la importancia que tiene

la Seguridad y Salud en el Trabajo en las labores diarias que cada persona ejecuta.

* Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los

trabajadores.

En lo referente a la prestación asistencial para los casos de accidentes de trabajo y

enfermedad laboral presentados durante el 2017, se lleva registro y se realiza mesa

laboral con la administradora de riesgos laborales con el fin de hacer el seguimiento a

los mismos, esto con el fin de evidenciar el avance en los planes de rehabilitación que

cada funcionario debe seguir.

Se coordinan las citas médicas necesarias para una buena atención y mejoramiento del

estado de salud de los funcionarios y contratistas que presentan algún accidente de

trabajo o enfermedad laboral.

2.11. SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN


Título 1

GOBIERNO EN LÍNEA - GEL

TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la GestiónSeguridad y Privacidad de la

Información

2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%

2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%

2017 100,0% 100,0% 84,0% 93,8%

META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%

META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%

META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

ESTRATEGIA GEL

2015 2016 2017 META 2015 META 2016 META 2017

GOBIERNO ABIERTO

[•] Se realizaron las verificaciones de usabilidad y accesibilidad.

TIC PARA SERVICIOS

[•] Caracterización de usuarios

[•] Rendición de cuentas

TIC PARA GESTIÓN

[•] Manejo de Residuos de Tecnología integrado al PGIRS - Plan de gestión integral de residuos.

[•] Plan Estratégico de Tecnología.

[•] Documento Dominio de Información.

[•] Actualización de Documentos de acuerdo al plan 30/12/2017.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

[•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias.

[•] Se esta realizó el inventario de infraestructura critica.

[•] Se realizó socialización de la política de Seguridad.

[•] Se realizó Auditoría al SGSI.

AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA

3. REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN

3.1 VALIDACIÓN DE LA

PERTINENCIA EN CONTINUAR

EJERCIENDO UN ROL DE

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Título 1

VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA EN CONTINUAREJERCIENDO UN ROL DE REPRESENTANTE DE LADIRECCIÓN

Manual del SIGEPRE

• Establece que la Alta Dirección esta conformada por: Director del Departamento o su delegado del nivel asesor, elDirector de Gestión General y el Director de Operaciones

Resolución 0575 de 2010

• En su Articulo 2 designa como representante de la dirección al Jefe de la Oficina de Planeación del DAPRE.

Ley 1753 de 2015

• Artículo 133°, Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestiónde la Calidad de que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. ElSistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en laLey 87 de 1993 y en los artículos 27° al 29° de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de losmecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.

• El Gobierno Nacional reglamentará la materia y establecerá el modelo que desarrolle la integración y articulación delos anteriores sistemas, en el cual se deberá determinar de manera clara el campo de aplicación de cada uno de elloscon criterios diferenciales en el territorio nacional.

• Una vez se reglamente y entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestión, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998y la Ley 872 de 2003 perderán vigencia.

Decreto 1499 de 2017

• Articulo 2.2.22.3.12 Certificación de Calidad. Las entidades y organismos públicos, que lo consideren pertinente,podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad.

• Las certificaciones otorgadas de conformidad con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000Versión 2009 continuarán vigentes hasta la fecha para la cual fueron expedidas.

Título 1

VALIDACIÓN DE LA PERTINENCIA EN CONTINUAREJERCIENDO UN ROL DE REPRESENTANTE DE LADIRECCIÓN

Decreto 1499 de 2017

• Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

• Artículo 2.2.22.3.1 Actualización Modelo Integrado de Planeación y gestión. Para el funcionamiento del Sistema deGestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado dePlaneación y Gestión MIPG.

• Artículo 2.2.22.3.8 Comités Institucionales de Gestión y Desempeño. En cada una de las entidades se integrará unComité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar la implementación y operación del ModeloIntegrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y queno sean obligatorios por mandato legal.

• Parágrafo 1. La secretaría técnica será ejercida por el jefe de la oficina de planeación, o por quien haga sus veces, enla entidad.

ISO 9001:2015

• A diferencia de la NTCGP 1000:2009, la ISO 9001:2015 no establece como requisito la designación de unrepresentante de la Alta Dirección

Resolución 0982 DE 2017

• Artículo tercero. El Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, ejercerá la Secretaria Técnica del ComitéInstitucional de Gestión y Desempeño.

Conclusión

1. Actualizar el Manual del SIGEPRE quitando el representante de la Dirección

2. Modificar la resolución 0575 Adoptando el Modelo Integrado de Planeación del DAPRE y quitando la designación del

representante de la Dirección

3.2 INFORME:

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN

PSQRD AÑO 2017

Comparativo

Total radicados VS Respuesta oportuna

MesPSQRD

Recibidas

PSQRD Respondidas

términos

Enero 5915 5902

Febrero 8182 8159

Marzo 7704 7646

Abril 5690 5631

Mayo 6408 6338

Junio 5303 5157

Julio 5681 5263

Agosto 7240 6994

Septiembre 6526 6285

Octubre 6354 6056

Noviembre 6117 5879

Diciembre 4382 4208

Total 75502 73518

5915

8182

7704

5690

6408

5303

5681

7240

65266354

6117

4382

5902

8159

7646

5631

6338

5157

5263

6994

6285

6056

5879

4208

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comparativo Total Radicados vs Respuesta Oportuna

PSQRDRecibidas

PSQRD Respondidas en términos

Comparativo

Total Radicados VS Respuesta Oportuna

MesPSQRD

Recibidas

PSQRD

Respondidas

términos

Enero 5915 5902

Febrero 8182 8159

Marzo 7704 7646

Abril 5690 5631

Mayo 6408 6338

Junio 5303 5157

Julio 5681 5263

Agosto 7240 6994

Septiembre 6526 6285

Octubre 6354 6056

Noviembre 6117 5879

Diciembre 4382 4208

Total 75502 73518

Durante la vigencia 2017, el Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República, recibió,

a través de todos sus canales de comunicación, 75.502

PSQRD, con un promedio de 6.291 mensuales. Aún

cuando al comparar con el año 2016 se presentó una

reducción de 9.686 en las solicitudes radicadas, el flujo

de PSQRD fue alto, debido principalmente a la

implementación de los Acuerdo de Paz y la ejecución de

la Ley 1820, o Ley de Amnistía para desmovilizados. Las

dependencias que más solicitudes recibieron durante el

año en mención fueron el Grupo de Atención a la

Ciudadanía, que atiende, en promedio, el 66 % del total

de la Entidad, y la Oficina del Alto Comisionado para la

Paz, responsable en el Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República de la Ley de Amnistías.

Comparativo

Total Radicados vs Porcentaje Respuesta

Oportuna

MesPSQRD

Recibidas

% Respuesta

oportuna

Enero 5915 99,78%

Febrero 8182 99,72%

Marzo 7704 99,25%

Abril 5690 98,96%

Mayo 6408 98,91%

Junio 5303 97,25%

Julio 5681 92,64%

Agosto 7240 96,60%

Septiembre 6526 96,31%

Octubre 6354 95,31%

Noviembre 6117 96,11%

Diciembre 4382 96.03%

Total 75502 97,37%

99,78% 99,72%99,25%

98,96% 98,91%

97,25%

92,64%

96,60%96,31%

95,31%

96,11% 96,03%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comparativo Total Radicados vs Porcentaje Respuesta Oportuna

Comparativo 2016-2017

Total Radicados vs Porcentaje Respuesta Oportuna

MesPSQRD

Recibidas

% Respuesta

oportuna

Enero 5915 99,78%

Febrero 8182 99,72%

Marzo 7704 99,25%

Abril 5690 98,96%

Mayo 6408 98,91%

Junio 5303 97,25%

Julio 5681 92,64%

Agosto 7240 96,60%

Septiembre 6526 96,31%

Octubre 6354 95,31%

Noviembre 6117 96,11%

Diciembre 4382 96.03%

Total 75502 97,37%

97.37 %, fue el promedio de atención oportuna a PSQRD

recibidas en la Presidencia de la República en el periodo

2017. Respecto al año 2016 se presentó una reducción en

la atención oportuna, que tuvo su punto álgido en el mes

de julio, cuando alcanzó una caída de 7,36 % sobre 100

%, es decir un porcentaje de oportunidad en la respuesta

de 92.64 %. Nuevamente, esta reducción significativa en

la atención oportuna de PSQRD en el año 2017 está

relacionada con el desarrollo del Acuerdo de Paz y la

ejecución de programas y normatividades derivadas de

este.

DEPENDENCIAS CON MAYOR

INCIDENCIA EN RESPUESTA

EXTEMPORÁNEA

PSQRD

Recibidas

PSQRD

Respondidas

términos

PSQRD

Respondidas

fuera de términos

75502 73518 1984

Para el periodo reportado, el

Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República alcanzó un

97.37 % en la atención oportuna a

PSQR radicadas en la Entidad.

En la tabla se exponen las

dependencias con mayor impacto en el

índice de respuesta extemporánea.

Dependencia Número Porcentaje

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 1595 82.05 %

Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos 165 8.49 %

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 66 3,40%

Despacho del Director del Departamento 15 0.77 %

Secretaría de Transparencia 13 0.67 %

Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos 12 0.62 %

Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales 12 0.62 %

Despacho del Alto Consejero Presidencial para

las Regiones 12 0.62 %

Fondo de Programas Especiales para la Paz 12 0.62 %

Dirección para el Posconflicto 11 0.57 %

Casa Militar 10 0.51 %

Secretaría Jurídica 10 0.51 %

Área Administrativa 8 0.41 %

Secretaría Privada 7 0.36 %

Despacho del Alto Consejero Presidencial para

el Sector Privado y Competitividad 5 0 26 %

Consejería Presidencial de Seguridad 4 0.21 %

Dirección para el Sector Privado 4 0.21 %

Despacho del Vicepresidente 3 0.15 %

Grupo de Atención a la Ciudadanía 3 0.15 %

Dirección Temática 2 0.10 %

Dirección de Seguridad 2 0.10 %

Grupo para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad 2 0.10 %

Secretaría de Prensa 2 0.10 %

Dirección de Operaciones 2 0.1 %

Total 1984 100%

DEPENDENCIAS CON MAYOR INCIDENCIA

EN RESPUESTA EXTEMPORÁNEA

668 1 10 4 12 5 12 15 4 11 12

165

12

1595

13 10

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Respuesta extemporánea por área

presentación de powerpoint...compromiso obligación compr / aprop oblig/ aprop meta comp meta...

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