presupuesto basado en resultados - gobierno del estado de...

GOBIERNODELESTADODENUEVOLEÓNSECRETARÍADEFINANZASYTESORERÍAGENERALDELESTADO

PRESUPUESTOPORRESULTADOSFICHATECNICADEINDICADORES2019

PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

K18E12238-APOYOALAJUVENTUD 1|19

IDENTIFICACIÓNDELPROGRAMAPRESUPUESTARIO

NOMBREDELPROGRAMA APOYOALAJUVENTUD

CLASIFICACIÓNPROGRAMÁTICA K18E12238TEMAPED OBJETIVOPED CONAC TIPO

BENEFICIARIO PROGRAMA

K 18 E 12 238

INSTITUCIÓN INSTITUTOESTATALDELAJUVENTUD

BENEFICIARIO PERSONAS(JÓVENESDE12-29AÑOS)

ALINEACIÓNALAPLANEACIÓNDELDESARROLLO

TEMAPED2016-2021 JUVENTUD

OBJETIVOPED2016-2021 PROMOVERELDESARROLLOINTEGRALDELAJUVENTUD.

ESTRATEGÍAPED2016-2021 INCREMENTARLASOPORTUNIDADESDEFORMACIÓNEDUCATIVAYDEACCESOALMERCADOLABORAL

PROGRAMASECTORIAL

OBJETIVOPROGRAMASECTORIAL

ALINEACIÓNODS

OBJETIVOODS EDUCACIÓNDECALIDAD

METAODS AUMENTARELNÚMERODEJÓVENESYADULTOSQUETIENENLASCOMPETENCIASNECESARIAS,ENPARTICULARTÉCNICASYPROFESIONALES,PARAACCEDERALEMPLEO,ELTRABAJODECENTEYELEMPRENDIMIENTO.





DESCRIPCIÓNDELPROGRAMAPRESUPUESTARIO

FIN

CONTRIBUIRAINCREMENTARELINDICEDEDESARROLLOJUVENILESTATALMEDIANTELOSSERVICIOSDEAPOYOBRINDADOSALOSJOVENES

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR TASADEVARIACIÓNDELÍNDICEDEDESARROLLOJUVENILESTATAL(IDJE)

DESCRIPCIÓN

UNIDADRESPONSABLEDEREPORTARELINDICADOR DIRECCIÓNDEBIENESTAR

MÉTODODECÁLCULO ((IDJEENELAÑOT-IDJEENELAÑOT-1)/IDJEENELAÑOT-1)*100

TIPODEINDICADOR DIMENSIÓN TIPODEFÓRMULA UNIDADDEMEDIDA FRECUENCIA SENTIDODELINDICADOR

ESTRATÉGICO EFICACIA TASADEVARIACIÓN PORCENTAJE ANUAL ASCENDENTE

CARACTERÍSTICASDELINDICADORCLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTEMARGINAL

SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES

NOMBRE DESCRIPCIÓN MEDIODEVERIFICACIÓN/FUENTEDEINFORMACIÓN UNIDADDEMEDIDA VALOR2019

IDJEENELAÑOT INDICEDEDESARROLLOJUVENILESTATAL/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 0.58

IDJEENELAÑOT-1 INDICEDEDESARROLLOJUVENILESTATAL/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 0.56

METASLÍNEABASE META2017 META2018 META2019 META2020 METASEXENAL

0.70 0.71 1.40 3.57 - 0.75

PARÁMETROSDESEMAFORIZACIÓNROJO AMARILLO VERDE

V.I.<3.21Ó

3.93<V.I.

3.21<=V.I.<3.39Ó

3.75<V.I.<=3.93

3.39<=V.I.<=3.75

V.I.:VALORDELINDICADOR





PROPÓSITO

LASPERSONAS(JOVENES12-29AÑOS)CUENTANCONAPOYOSPARASUDESARROLLOPERSONAL,PROFESIONALYCOMUNITARIO.

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR TASADEVARIACIÓNDEJOVENESATENDIDOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO ((JOVENESATENDIDOSENELAÑOT-JOVENESATENDIDOSENELAÑOT-1)/JOVENESATENDIDOSENELAÑOT-1)*100


ESTRATÉGICO EFICACIA TASADEVARIACIÓN ABSOLUTO ANUAL ASCENDENTE


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


JOVENESATENDIDOSENELAÑOT CARPETADEINVESTIGACIÓNDELAJUVENTUD/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 91000.00

JOVENESATENDIDOSENELAÑOT-1 CARPETADEINVESTIGACIÓNDELAJUVENTUD/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 80732.00

SUPUESTO

LOSJÓVENESESTÉNINTERESADOSENOBTENERNUEVASCAPACIDADESYCONOMCIMIENTOS


90.20 90.50 2.00 12.71 - 95.00


V.I.<11.44Ó

13.98<V.I.

11.44<=V.I.<12.07Ó

13.35<V.I.<=13.98

12.07<=V.I.<=13.35






COMPONENTEC1

BECASDEESTUDIOOTORGADAS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEBECASOTORGADAS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (BECASDEESTUDIOOTORGADAS/BECASDEESTUDIOOTORGADASPROGRAMADAS)*100


DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


BECASDEESTUDIOOTORGADAS CARPETABECASDEESTUDIO/DIRECCIONDEBIENESTAR ABSOLUTO 17000.00

BECASDEESTUDIOOTORGADASPROGRAMADAS

CARPETABECASDEESTUDIO/DIRECCIONDEBIENESTAR ABSOLUTO 17000.00

SUPUESTO

LOSJOVENESESTÁNINTERESADOSENLOSCONVENIOSDEBECAS


96.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






COMPONENTEC2

APOYOECONOMICOPARAPROYECTOSSOCIALESYDEVOLUNTARIADOENTREGADOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEPRESUPUESTOEJERCIDOENAPOYOSECONOMICOSENTREGADOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (PRESUPUESTOEJERCIDOENAPOYOSECONÓMICOS/PRESUPUESTOPROGRAMADO)*100


DEGESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL NORMAL


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


PRESUPUESTOEJERCIDOENAPOYOSECONÓMICOS

CARPETADEAPOYOSECONÓMICOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 800000.00

PRESUPUESTOPROGRAMADO CARPETADEAPOYOSECONÓMICOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 800000.00

SUPUESTO

LOSJÓVENESPARTICIPANENLASCONVOCATORIAS


100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






COMPONENTEC3

EVENTOSCULTURALESYARTÍSTICOSREALIZADOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PROMEDIODEASISTENTESPOREVENTOCULTURALESYARTÍSTICOSREALIZADOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (ASISTENTESAEVENTOSCULTURALESYARTISTICOSREALIZADOS/ASISTENTESAEVENTOSREALIZADOSPROGRAMADOS)


DEGESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO ABSOLUTO TRIMESTRAL ASCENDENTE


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


ASISTENTESAEVENTOSCULTURALESYARTISTICOSREALIZADOS

CARPETADEESPACIOSURBANOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 4000.00

ASISTENTESAEVENTOSREALIZADOSPROGRAMADOS

CARPETADEESPACIOSURBANOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 50.00

SUPUESTO

LOSJÓVENESDEMANDANLOSEVENTOSYSERVICIOSREALIZADOS.


61.00 90.00 70.00 80.00 - 100.00


V.I.<72.00Ó

88.00<V.I.

72.00<=V.I.<76.00Ó

84.00<V.I.<=88.00

76.00<=V.I.<=84.00






COMPONENTEC4

CAPACITACIÓNLABORAL(CURSOSYTALLERES)IMPARTIDA

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PROMEDIODEASISTENTESACAPACITACIÓNLABORAL

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (ASISTENTESAEVENTOSDECAPACITACIÓNLABORAL/EVENTOSDECAPACITACIÓNLABORAL)


DEGESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO ABSOLUTO TRIMESTRAL ASCENDENTE


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


ASISTENTESAEVENTOSDECAPACITACIÓNLABORAL

CARPETADEBOLSADEEMPLEO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 1000.00

EVENTOSDECAPACITACIÓNLABORAL CARPETADEBOLSADEEMPLEO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 25.00

SUPUESTO

LOSJÓVENESESTÁNINTERESADOSENLASCAPACITACIONESLABORALESYENLASPOSBILESVACANTESSURGIDASDELASMISMAS.


20.00 35.00 80.00 40.00 - 40.00


V.I.<36.00Ó

44.00<V.I.

36.00<=V.I.<38.00Ó

42.00<V.I.<=44.00

38.00<=V.I.<=42.00






COMPONENTEC5

PLATICAS,CONFERENCIASREALIZADAS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEPLATICASYCONFERENCIASREALIZADAS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (PLATICASYCONFERENCIASREALIZADAS/PLATICASYCONFERENCIASPROGRAMADAS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


PLATICASYCONFERENCIASREALIZADAS CARPETADETÚDECIDES/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 250.00

PLATICASYCONFERENCIASPROGRAMADAS

CARPETADETÚDECIDES/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 250.00

SUPUESTO

LOSJOVENESESTÁNINTERESADOSENLASPLATICASYCONFERENCIAS.


90.00 95.00 100.00 100.00 - 95.00


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






ACTIVIDADA1C1

REALIZACIÓNDECONVENIOSCONINSTITUCIONESEDUCATIVAS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDECONVENIOSFIRMADOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (CONVENIOSFIRMADOS/CONVENIOSPROGRAMADOS)*100


DEGESTIÓN EFICACIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL ASCENDENTE


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


CONVENIOSFIRMADOS BECASDEESTUDIO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 10.00

CONVENIOSPROGRAMADOS BECASDEESTUDIO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 10.00

SUPUESTO

LASINSTITUCIONESESTÁNINTERESADASENLOSCONVENIOSPARAOTORGARLASBECAS


0.00 80.00 100.00 100.00 - -


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






ACTIVIDADA2C1

REVISIÓNDELASSOLICITUDESDEBECAS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDESOLICITUDESACEPTADAS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (SOLICITUDESDEBECASACEPTADAS/SOLICITUDESDEBECASPROGRAMADAS)*100


DEGESTIÓN EFICIENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE TRIMESTRAL ASCENDENTE


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


SOLICITUDESDEBECASACEPTADAS BECASDEESTUDIO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 17000.00

SOLICITUDESDEBECASPROGRAMADAS BECASDEESTUDIO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 17000.00

SUPUESTO

LOSJOVENESPRESENTANLAINFORMACIÓNCOMPLETA


0.00 90.00 100.00 100.00 - -


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






ACTIVIDADA1C2

REALIZACIÓNDEBASESDECONVOCATORIA

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDECONVOCATORIASREALIZADAS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (CONVOCATORIASREALIZADAS/CONVOCATORIASPROGRAMADAS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


CONVOCATORIASREALIZADAS CREEENLACE/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 3.00

CONVOCATORIASPROGRAMADAS CREEENLACE/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 3.00

SUPUESTO

SECUENTANCONLOSRECURSOSFINANCIEROSAPROBADOSPARALANZARLASCONVOCATORIAS


0.00 100.00 100.00 100.00 - -


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






ACTIVIDADA2C2

SELECCIÓNDEPROYECTOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEPROYECTOSELEGIDOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (PROYECTOSELEGIDOS/PROYECTOSPROGRAMADOS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


PROYECTOSELEGIDOS CREEENLACE/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 30.00

PROYECTOSPROGRAMADOS CREEENLACE/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 200.00

SUPUESTO

LOSPROYECTOSCUMPLENCONLOSREQUISITOS


0.00 100.00 33.00 15.00 - -


V.I.<13.50Ó

16.50<V.I.

13.50<=V.I.<14.25Ó

15.75<V.I.<=16.50

14.25<=V.I.<=15.75






ACTIVIDADA3C2

REVISIÓNDEINFORMESDERESULTADOS(TÉCNICOSYFINANCIEROS)

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEINFORMESAPROBADOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (INFORMESREVISADOSAPROBADOS/INFORMESREVISADOSTOTALES)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


INFORMESREVISADOSAPROBADOS CREEENLACE/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 27.00

INFORMESREVISADOSTOTALES CREEENLACE/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 30.00

SUPUESTO

LOSJOVENESCUMPLENCONLAENTREGADELOSINFORMESENTIEMPOYFORMA


0.00 75.00 100.00 90.00 - -


V.I.<81.00Ó

99.00<V.I.

81.00<=V.I.<85.50Ó

94.50<V.I.<=99.00

85.50<=V.I.<=94.50






ACTIVIDADA1C3

REALIZACIÓNDEINVITACIONESPARAPARTICIPAR

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEINVITACIONESACEPTADAS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (INVITACIONESACEPTADAS/INVITACIONESTOTALESENVIADAS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


INVITACIONESACEPTADAS ESPACIOSURBANOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 51.00

INVITACIONESTOTALESENVIADAS ESPACIOSURBANOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 60.00

SUPUESTO

LOSJOVENESCONSIDERANINTERESANTESLOSEVENTOS


0.00 90.00 90.00 85.00 - -


V.I.<76.50Ó

93.50<V.I.

76.50<=V.I.<80.75Ó

89.25<V.I.<=93.50

80.75<=V.I.<=89.25






ACTIVIDADA2C3

SELECCIONDEJOVENESPARTICIPANTESENEVENTOS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEJOVENESPARTICIPANTES

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (JOVENESPARTICIPANTESENEVENTOS/TOTALDEJOVENESCONVOCADOS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


JOVENESPARTICIPANTESENEVENTOS ESPACIOSURBANOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 300.00

TOTALDEJOVENESCONVOCADOS ESPACIOSURBANOS/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 500.00

SUPUESTO

LOSJOVENESCONSIDERANINTERESANTESLOSEVENTOS


0.00 90.00 92.00 60.00 - -


V.I.<54.00Ó

66.00<V.I.

54.00<=V.I.<57.00Ó

63.00<V.I.<=66.00

57.00<=V.I.<=63.00






ACTIVIDADA1C4

ESTUDIODENECESIDADES

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEESTUDIOSREALIZADOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (ESTUDIOSREALIZADOS/ESTUDIOSPROGRAMADOS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


ESTUDIOSREALIZADOS BOLSADETRABAJO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 200.00

ESTUDIOSPROGRAMADOS BOLSADETRABAJO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 200.00

SUPUESTO

SECUENTACONLASPERSONASCAPACITADASPARALAELABORACIÓNDELOSESTUDIOS


0.00 4.00 100.00 100.00 - -


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






ACTIVIDADA2C4

SELECCIÓNDEPROFESORES

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR COSTOPROMEDIODEPROFESORES

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (GASTOTOTALENPAGOSAPROFESORES/PROFESORESSELECCIONADOS)


DEGESTIÓN CALIDAD PROMEDIO TRIMESTRAL NORMAL


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


GASTOTOTALENPAGOSAPROFESORES BOLSADETRABAJO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 20000.00

PROFESORESSELECCIONADOS BOLSADETRABAJO/DIRECCIÓNDEBIENESTAR ABSOLUTO 5.00

SUPUESTO

LOSPROFESORESESTÁNINTERESADOSENIMPARTIRLOSCURSOSY/OTALLERES


0.00 30000.00 300.00 4000.00 - -


V.I.<3600.00Ó

4400.00<V.I.

3600.00<=V.I.<3800.00Ó

4200.00<V.I.<=4400.00

3800.00<=V.I.<=4200.00






ACTIVIDADA1C5

DETERMINACIÓNDEPOLIGONOSDEATENCIÓN

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PORCENTAJEDEPOLÍGONOSATENDIDOS

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (POLIGONOSATENDIDOS/POLÍGONOSPROGRAMADOS)*100




SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


POLIGONOSATENDIDOS GIRAJOVEN/OFICINADERELACIONESINSTITUCIONALES ABSOLUTO 15.00

POLÍGONOSPROGRAMADOS GIRAJOVEN/OFICINADERELACIONESINSTITUCIONALES ABSOLUTO 15.00

SUPUESTO

SECUENTACONLASPERSONASCAPACITADASPARALADETERMINACIÓNDELOSPOLÍGONOSDEATENCIÓN


0.00 75.00 80.00 100.00 - -


V.I.<90.00Ó

110.00<V.I.

90.00<=V.I.<95.00Ó

105.00<V.I.<=110.00

95.00<=V.I.<=105.00






ACTIVIDADA2C5

ESTABLECIMIENTODECALENDARIODEPLATICASYCONFERENCIAS

DATOSDELINDICADOR

NOMBREDELINDICADOR PROMEDIODEPLÁTICASYTALLERES

DESCRIPCIÓN


MÉTODODECÁLCULO (PLATICASYTALLERESREALIZADOS/DÍASLABORALES)


DEGESTIÓN EFICIENCIA PROMEDIO ABSOLUTO TRIMESTRAL NORMAL


SI SI SI SI SI SI

DATOSDELASVARIABLES


PLATICASYTALLERESREALIZADOS GIRAJOVEN/OFICINADERELACIONESINSTITUCIONALES ABSOLUTO 250.00

DÍASLABORALES GIRAJOVEN/OFICINADERELACIONESINSTITUCIONALES ABSOLUTO 250.00

SUPUESTO

LASINSTITUCIONESEDUCATIVASYMUNICIPIOSESTÁNINTERESADOSENLOSCURSOSYTALLERES.


0.00 85.00 100.00 1.00 - -


V.I.<0.90Ó

1.10<V.I.

0.90<=V.I.<0.95Ó

1.05<V.I.<=1.10

0.95<=V.I.<=1.05


presupuesto basado en resultados - gobierno del estado de...

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