I

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS MET AS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Clerre Anual 2016

Brla ~ produc!Wided -ortoill Oe lu y be. productGrM agrtofM ~ el Esi*So, con II tecnifi:IICi6n ct. 1M .,.,..... • praducd6n . .nng. dll ~-. v~. e1 fMWtta ntabltcmlnto de tu.tos. hortk:olu. canttollbanlaJiO y proy..::\05 hidroagrlcolu.

.,. To~

·-~ --EIIn .. gla un .. deMa6n .,. To~

SuM.ma

-·~ Ellnlllgla Urwad1Acd6n

Nit .-..lc:aPI'Otpero 10 S.CW agro.l\rnentlu1o

$edlw lgt'NIIIM,.rla 001 c:on.\llr un ..ctar •grope-rio J ,.....,.m produdlvo q&» pNI'IIc:. Ia •gurlct.d a ll rnenllorta del pels. 001 .,.pul•rla~anal•dot .. tNIIrM*riorMdla,.lal,....l"llllnanalcM•nvlloO.apiW.Ifl.!co, m-noyta~co.

lm~•r Ia capit.llud6n de laallnlciaMaproduclva Ia modlomlud6n dela lnfnoalllbuc:*Jno y at ~1N1,.,._,_, agrol~l r pe~ro.

OESARROU..O LltEGIOtrW. YCOIIIP'ETTTMOAD 01 FORTALB:IMIENTO PNCA 0.. CAMPO I'ROOUCTfVO ., AORICUL TUliA 1102. lmpul•r Ia c:omJMftY!dad O.la agricultln cNI'IIo.-tu.n..

lmJM-IMnbrpt'OWIIINII)'ac:donea.,_opCimkenkKrendlmla-.y laCIIJidroddekts~c:hlhiatu.,_ .. lmEM.tl•rla•c::nlleM;t6ndekM - d-atn•Nct..c:lr COiklsatncr.mel'lllrlacalldaddel-

llSO PROOAAMA SECTORIAL. DE DESARROU..O RURA.1.. 201o.»>l , 01 AGRICUl.TURA 00 AGRK:Ut.TURA

Contrlblllr •n l-. c:ompefll ..... d. I• produc:dOn ITHtci ... M I• r.ducd6n. m cotlol. producd6n. Cor*lbulr•n ••~HYidad•l• produoc:l6nmecl•'* Ia r~ducd6n• ktloolkll• producdOn. Prounm• • •cnlkad6n • ktl pram-

Fl&lES DE FfNIIIHC:WIIIEHTO

I a.w I,_ ... I 110116 RfQ..RSOS EE.. ESTAOO 2011S ESTATAL

I

I 4,128.354

I ......... '" I 100.00

-ld-LAS Y LOS PAOOt..CTORfS AGRIXlLAS

f'ROOUCTOAES AGRCOlAS

I'ROOl.CTOOES ....... ....

I'ROOl.CTOOES ....... ....

~ .. ,.....,..,.. J.eo1 .nt

I -• • 128,J5.4 HI01 .n9

1Aim1Actualiuci6n: 3111212016

~jlfl«

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA t..blwAC1ualucltln. 3111212016

... ContriM* a allvar II prodUC1i AGR.COoOlE.Jo«>SEREFt.E.lo' AVANCE&Ia. TRM:S1'R::ocn.eRE-DC:EI.'8AEDE2016. EN a C05CA"""'-~S FJTOSA,..,.A~S RECSDAS NJ SEA.l1TCIR26Mo4.S RED.RSOS &IESTETRMSTRE Y EN a CXlM'ONEN'TEC06 SL8SCIIOS At.RA F'ROYECTOS DE N=AAESTRI.CJ\.Rf\ HDAOr.*.GR.COLA SEAliTORCZARON 19 PROYECTOSCONI.NK>NTO OE 14.605.015.00 EN a. -.e; OE~OE2016. EN a ~0)1 Sl8SDIOS PARA LA~ OEMo\~~ N.XNA ~DOS SEAt. GARON R£0..RS0S EN a. TRt.ESTREOE 13 ,811.274.26 POR a CCM1't.OE FOFAE.

a PRESl..Fl.ESTOAUTORIZAOO SE~ UTLIZAOO At.RA LA CCM'RA. OEPA~. TONR, V~Tt:OS MRA LA NTEGRACONOEEXPEOENT1:S, At.GOOE.St.a.OOS At.RA a. f'ERSONAl At.~NTE SEf'ROCiAAW.RON At.RA a. E..IERCDJ 2016. 1980 SO..CIT\.CIES EN a. ~Ol1 Sl.8SIXl5 At.RA LA c::ow'RA OEJMOLJNo\Rto\ N.S/A Y SERECS fRON 1n2 SOl.cnuJe:S ~STA a. C~OELA VENTAfloUA. 5900 LOS B&EFO\ROS 1,408 1-o.eRES V 363 M.J.ERfS. CCINSDERANlO 1 f'ERSONAS t.t:>RALES OEN'TROOB.. TOTAl OEM.J..IRES. a. ~RIOOE~COS CA~~S FJTOSANTAR"-S ES B. Cl:lt.fl"tESTATAl OESANIY..OVEGETAl Y LOS B~ROS DB.. COM=CNNFEC06 SlSSDOS MRA PROYB:TOS OENFRAESTRl.Cl'l.AA HDAOr.*.GRb::l.A SON LAS ASOQI.co.ES DIL ES OEu:su-.ROS DELOS OISTRfTOS Of RI:GO.

_ ........ GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA

SEGUJMIENTO A LAS MET AS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

elen-a Anual 2016

. ... .............

lMnActualr.acl6n. 3111212016

I

!je .. To- " ·-- .. Ob~tvo .. , &Ira ..... .., Linea de Acd'"

M4o• koPrWp.ro S.ctor agroal rMI'Utto S.ctor-eroal rMI'Urio Concrvir un •dar aeropecu.rio '1 pe~ro produdhoo q- ga,.ndce la •eurtdad allmantaria del pat..

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRlZ DE INOICAOORES

Clerre Anua l 2016

Periodo 201J.2011

lmputaar la prockK;Iivkl.ld en el•c:tDr -eroallrnenUiio medlanta Ia lnw-n '" el de•rToUo da capial filico, humano )' •c:notOgk:o. lmp&~'-r la ca ltallzad'" de &.1 unkiade1 productiv .. , Ia rnodemb:aciOn de Ia lntr.emuc:tur. r ele uhwmle114o a rulnduerl..l r pnquero.

AllnndOn at Pian Elt8tal de Da.am!Ao Periodo 2t1e..l011

... T•-·--Ob~llvo &n•gla U nea de Acd6n

E2

" " 002 001 ...

DESAAAOU..O REGIONAL Y CO .. EnTIVIDAD FORTALECIMIEHTO PAAA B. CAMPO PROOUCTlVO AGRicut.T\JRA lmpu•ar Ia competidvkiad de Ia agrkultura dllhwltlue,_, lmplerMI'Ur ~rna• yacciol'lltl que optimtc.n kM:Nndlmie...,.y Ia c.alidad de to. produdoe d!ihu.ah_,_ .. lmpullar Ia •cnfflc.aci6n de to. Pf'OCI- roduc:thoos a ftn de ,.dudr COIIIDs • lncrwrnentar Ia c.aNdad de to. ~ agricola• c:Nhuahuan..&

110116 RfOJRSOS DB.. ESTA002018

l

, ......... OOJET>/0

I'OTINCIAL POS.,.,.,...,. """""""

-4 ,12!,354

LAS Y LOS PROOlCTORES AGRICOLAS

PROOl.CTORES AGRCOL.AS

PROOUCTORES RURA.LES

PROOUCTORES RURALES

I 3.601 .779

I ,_,..~o I ........... I .......... ESTATAL 100.00 4,128,354 3.601 .779

l*iml Actuaiu.ci6fl 31·12·2016

.. No. 1 6e 6

Fec:tWide h'p'ui6fl 0910212017

I

... ,. . .......... T ... o 1,711 1,933 ,, ... ,.,,.. 208,112 390,380

180,557 206.119 386,736

257,088 253,881 510,969

.... 3.218,006 385,773

I .. .. j Ya..W.dOn 3.216,006 385.773

AofoNnda l .._ ........

Contr1lkllra1ltlvarla FIN ptGdudividld agric;ola 111

II Eltado, -dlarM 11 otoroamltlnkl• --La1y ~procWdo,..1

PROPOSITO agriccMaa lnuamantan Ia ptGdudivkilld -diarM Ia

·cnifieKiOtl·-""idadas da produc:d611 1n 11 Eltado da CNhuatw..

Subtidk» pera Ia compra l:om~rM da maqulnarta 11ut1'111

COl lllhgados

Paque•• • S.mllla1 da hortaiKu annga.so.

Subtidlolpera Ia compn daruquln.rta~a

anhgados

CampeAal fim-.nitariaa ,..allzadas

Yariaci6rl pon:.ntualdala VARifr.OON_PORCENTUAl ESTRATmiCO ~vidadagricolanal&lildo Oli!lterrrinar el Kreme11to de Ia EFI:Aa-.

f'roducWidad de lol prKipalel culli¥01

.. rttregados per11 maquinaria nueva

Jolde el porce11t.aje de su!Mitfios 11tregado1 co" respeciO a 1o1

:femandadOI

OI"CCentlo}l • •rbol11111hgacto. PORCEN'TI.JAl ~ el poree:ntaje de trboles e~~uegados

aqua•• dol •miUaa dol h011allus VA~CDN_PORCENTUAl .......... MOe Ia variaci611 poree:n~ de paqueles ~ aerrilas de hortalzas elltregadot

OI"CCenla}l • IUblklol PORCENT\JAl nhgados pera maquiMria u•ct. Mde el porcentaje de subsitfios rrtregados para ~requftaria usada .

.POI"CCe•ja da campal\as PORCENT\JAl rtto.nltariaa,..ali&ac&as Mde el poreentaje de lu ILLA

100

Sl.BSOIOS 150

Sl.BSDDS 150

100

""""'"' ,

""-'"-

MeaProg,.mada ... ca,..p-ogr.,,ada

16.754,100 16,754,100

16,150,380 16,150,380

_, _, 1.115 1,115

1.457 1.457

100 100

1,080 1,980

1,980 1,980

100 100

100.000 100,000

100,000 100,000

40,000 «>.000

40.000 40,000

100 100

500 500

500 500

100 100

, ,

-92 -2.«7 ·2.«7

1,372,667

16,150,380

·29

1,030

1,457

89 89 89

1.772

1.91!10

100,000

· 100

«l,OOO

... ...

l.lliN ActuakaciOn 31·12-20HI

Hojl No. 2 Oe 6

FecNI de ~esiOn 0910212017

PRBRREP1 02

I --w w w .chil'luahua.gob.rncl Condidonas ldr dimso.,Ovtca•

.O.cuaclas y NCUI"'IS flnanc:MirostufiderMs en IMmpo J torma

w w w .c~~gob.rncl t...s 't los prod'"*""• tdr •gricotas partidpan

•ctlv•m•nt. m1diarM wa-ec:onOmicapa,. lnen:-mar su ~vkiad

ww w .chihuahua gob.mlll Suficiente irwent.ario de sdr rrequirlarill nueva por lot

proveedores e11 tie"1'0 y fonr• e i'lterb Oe ba productores

ww w .chihuahua.gob.fl'llll n~er•• 811 .. produccion s6r porpattedelapobtac:iOrl

www .chltlu.ahua.gob.tnlll AbiiiO suficiente de lot tdr proveedore.s e i'lter .. de

llpoblac:i611enel est•blecirriento de huenos de uaspatio

w w w .chihuahua gob.fl'llll Suficiente m-e~~tario de sdr n-.quinariausac~aporlol

proveedores e i'l!erb de lot productores

w w w .chihuahua.gob.IT'IIll Pl'oduc10res ~r~tere .. dot sdr enlln11idadvegetal

I

At:I\'Jdad C0101

Acliviciad C0\02

Ac:IYI.S.d C020\

--· CD2Q2 .........

C030\

--· COlD2 --· C040\

delnfru~

""'""'""""'

Ft.Cllpc:l6nde mlicitudea ~ra maquh'Wirla ,_,.

~acMiablidio

~ra ~ adqul.tdan de maqUilnaria n.ue,.

Produoci6fl de irboka

fi-cud6n d. ~ wnta d. ·-· Adqui*IOn • ~q-•• d. •millas 6e hort.liza

Allgnad6n de ~que·• de •mlnaad. hol'allza

Ft.cepd6n de m~a ~ra ~ adqui.tdOn de rnaqulnatla-da

......... I npot .......... , , __

-ntll}e de IUbtidiOII FORC&lTl.JAL GESTDN nnpcto. ~,.. intra.~

""'""'•"""' Mde los subsidios enllegados para infraeslfuetura hidra.grfeotl ...... ,

Ol'tllntiiJ- eM .olldtud .. a•ndidaa I'ORCS

I

AofeNodal ......... ~ ... ~·.,blid

AdiviNd ~111 .. adqul*ien • CIM02 maquinaM uados

EJewdOn de c.ampai\aa Acti~ciad fi&Manlt.r\aa

C0501

Alien-dOn da 111C:Urms AclviNd fM'I'II coM>.,. de plagas """"'

EJewdOncM Pro,..c:lol: AdiviNd tldft)agricolaa

C0002

Nombnl •• ktdkadot I I ........ Oncripd6n •• mdk:ador C6k:ulo

-ntll}e de Wblidiol: otDf'Oados PORCENT\JAL pi!,. ,. adq~ 1M maquiniiM

:a al porcenlaje de loa subsidiol ~ra INQU!naril usada

.flllcM al ~ntaje de ca mf)'li\as PORCem.IAL Moan it. rillS t.lde el poreenlaje de carrpaflu itosanUrils realb:adas con respecto a sprogfai1'8Gu

~·;:de recurso. PORC:I:NTl..IAL !asignados pilra el control de pggas

f.Porc.entli}e de albllld~ PORC&ITUAL nngados de prop~ ~grkolaa ~e el poret~nlaje de subsidios nhegados eon respee~ a los

fMrr.ndado. por los produck:ltt1S para poyarbs con proyec~ hidro&gri::olal orc.entll}e 6e propa- PORCENT\JAL

~gricola••ndickllc Rllpresenl.l el poreentaje de proyectos idro.gri::olu atendido•

1

_,

............ , ·--GESTDN ANUAL

GESTON

EFCENCIII

ANUAL

GESTDN

ANUAL

GESTDN

EFCENCIII

ANUAL

GESTDN

ANUAL

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Clerre Anual 2016

F6rmula I Vart.bfn ... F6nnu&a

(SB.U'SAW)"\00

SEMU • Subtidios entre~ para rNQI.Wlatil

~-

1 ....... ......

Sl.ESDOS

SAMU • Subsidios .vtorkltdos pilta rNQ~ria Sl.ESOOS ~ ... (CFRICFP)"100

CFR • C.rrpai\as Fto,.nilarils Auitlldu

(RA.a¥RTACP)"100

RACP• Rllcursos Asgnadol ~· e!Controlde PESOS ...... RTACP• Recursos totales asignados para el controlde plaga.

{SEPAISDPA)"100

S9'A • SubsidiDI entr•o-dol para proyectos hidroagri::olh en el aflo .clu.,

SCPA. • Subsidio1 demandados para proyectol hidro.grieolal

l""'tfPRH)"100

""'H• Ptoyec:losatendido.hidro.gri;o!Q

PRH • Ptoyectos Rllcbido. ttdroagri::olas

PESOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTOS

l.itMa ••

100

150

150

100

100

14.725,000

14.725.000

100

72

72

100

72

72

l..tiTeAetuaitaci6n 31·12·2016

Ho;I No. 4 de 6

Feeh.l de \Tp"ui6n 0910212017

I

MIDAI~mada I --100 100 w w w .chit~Yahua.gob..ITW/ loa produc:~es adquieren

sdr Ia maqunana us ada

500 500

500 500 500

100 100 •• .. •• w w w ehinuahua.gob.,../ Productores irueresados '" enla 1anidad ¥epetal

" " " " 100 100 27 27 27 ww w .chinuanua.gob.m..l Ptoductoru rt1eresado1 .. , en el control de pla!Jas

14.125.000 14.125.000 4.000.000

14.125,000 14.725.000 14,725,000

100 100 .. .. .. w w w .chihuahua.gob.md Productores inleresadol enlosproyeclos

80 .. hidro.gri::olas 00 00

100 100 .. .. .. ww w .c~.gob .m..l Los productores aportan ... 80 .. 80 80

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Clerre Anu•l 2016

~Aclualil:.cibn 31 -12-2016

.. ~. 5 de 6

Fecha de ~esi6n 09.'0212017

PRBRR£P102

81' B. TRJ.ESTRf OCTUBRE-Dr::e.eRENO SEAUTORV.RON LOS ~S DE tN~ION PARA LOS~ C02 ARBOLES OEVWmo &ITREGAOOS, COl PAOUETES OESB.U.A DEHORTALIZA ENTRE:GAOOS, C04 SLBSOOS PA.RA LA OOf..f'RA DE W.Ol.lf\IARlA. USAO,.. Y SUS ACTh'O..OES, ES POR ESC QUE NOSE REFLEJA A VANCE EN B. T'RM:STREOCTl.BRE-OCB.eREOE 2016. EN B. Ol5 C...WA~S FJTOSANITARI".S RECSO..S NOSEAIJTORIZOtAAS RB:URSOSEN ESTETRM:STREY ENB.~0>6 SLBSDDS PARA PROYB:TOSDE NFRAESTRUCT\JRA I-I:JROAGRCOl.A SEAlJTOR2ARON19 PROYECTOS CONUNKlNTOOE 1-4,605,015.00 EN B. JroES OEDCe.eREOE2016. ENB.cot.f'ON&ITEC01 SUBSOOSPARA LA COf.fl'RA OEfMOl.INARIA. NUEVA

~DOS SE PAG.t.RON RS:l.IRSOS EN B. TRIMESTRE DE 13,811 ,274..25 POR B. COMIT£ DE FOFAE.

B. PRESLPUESTOAUTORIZAOO SE HA UT\..IZAOO PARA LA cot.f'RA. OEPAPB.ERk, TONER. V~n:x>S PARA LA NT'£GAACCIN OEEXPEDENTES. PAGO DE Slla.DOS PA.RA B. CERREOE LA VENTANI...l.A, SIH)Q LOS Be.EFC"'RDS 1,o&08 HOt.eRES Y 363 KlJBlES, CONSDERA~ 1 ~S MOAALES DENTRO DB.. TOTAL DE MUJERES. Ij..8HFDO.p1'bE

"""""GRI:XllA

Ltm.Actu.luci:wl 31·12·2016

tioi-No. 6 de 6

PRBRREP102

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE MET AS DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO

U~irre Actualizaci6n

Hoja No.

31/12/2016

de 3

PRBRREP104

~!-~~-~~''ft. .!(l-,~~t'~,.,;o~.-'?1'~~~-;.,.~~-'~ M'\j-;![.;'.;f.~:'!:!'.)'t-~~~~ ... ~ # '"-~t£::-~tJ.!C _.:z_~i!f .... ~~~ ~~ ~.!. ~ c·'f'•,,•~.A"'.1f"\_..~..,;,.,~·.:~..,·~•). .. "":.~.J~"'" ~,U~'l:,:_~ .... ,,.'\:~~-~,;_:J"'~:J.I'!3-~~'-.-.,~;,r.';."ll {"i~

Deflnlcl6n del programa Beneflclarios

Beva Ia productividad agricola de las y los productores agricolas en el Estado, con Ia tecMicaci6n de las unidades de Poblacl6n I Tlpo I M I H I Total producci6n, entrega de rreterial vegetativo, el fomento establecirriento de huertos, horticolas, control f itosanitario y OBJETI\/0 I LAS Y LOS ffiODUCTORES AGRICOLAS I 1,711 I 1,933 I 3,644 proyectos hidroagricolas.

Recursos del Programa

Presupuello I Presupuello I I Variacl6n Autorizado Modlficado Gallo Presup. Modiflcado vs Gallo 4,128,354 I 3,601,779 I 3,216,006 I 385,773

' ALINEACION

Alineacl6n al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016 -Eje E2 DESARROLLO REGONAL Y COMPETrTIVDAD Tema 01 FORTALECIMIBIITO PARA a CAMPO ffiODUCTI\/0 Subtema 01 AGRICUL TURA Objetivo 002 inlJulsar Ia compet~ividad de Ia agricu~ura chihuahuense. Estrategia 001 lrrl>lementar prograrres y acciones que optinicen los rendinientos y Ia calidad de los productos chihuahuenses. Linea de Acci6n 005 inlJulsar Ia tecnWicaci6n de los procesos productivos a f in de reduc ir costos e incrementar Ia calidad de los productos agricolas chihuahuenses.

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE MET AS DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Cierre Anual 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

U~ ima Actualizaci6n

Hoja No. 2

31/12/2016

de 3

PRBRREP104

Beva Ia productividad agrk:ola de las y los productores agrk:olas en el Estado, con Ia tecnif icaci6n de las unidades de ~~~ci~. Mtr~a~ma~~ v~MaW~M ~~Mo~~~ci~Mo~h~rt~ . ~rt~~. ~~~ ffi~MI~~Y ~~~==~~-~~=~~=====~==~=-~-~=~~-~~~-~-~~~-~ proyectos hidroagrk:olas .

Subs idies para Ia COfllJra de maquinaria nueva entregados co~

Nombnt del Unldadde lndicador Descripci6n del lndicador F6nnula Descripci6n de Ia F6nnula Medlda Tipo Oimensl6n Frecuencia

A::>rcentaje de Mide el porcentaje de subsidies entregados con respecto a los (SEMN'SDMN)"100 SEMN=subsidios entregados para A::>rcentual ESTRA TEGICO EFICENCIA ANUAL subsidies demandados maquinaria nueva entregados para SDMN=subsidios demandados para maquinaria nueva maquinaria nueva

U nea Baae y Meta del lndicador

Frecuencia Descripci6n de las Variables Unldad de Medlda Valor lniclal Valor Programado Linea Base Meta

ANUAL ~EMN- Subsidies entregados para maquinaria nueva SUBSIDIOS 1,820.00 1,980.00 100.00 100.00

~DMN- Subsidies demandados para maquinaria nueva SUBSIDIOS 1,820.00 1,980.00

l

Definicion del programa

GOBIERNO DEL EST ADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE MET AS DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado Cierre Anual 2016

1411-SECRETARIA DE DESARROU.O RURAL:

Beneflciarios

U~ima Actualizaci6n 31/12/2016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP104

Beva Ia productividad agricola de las y los productores agricolas en el Estado, con Ia tecnificaci6n de las unidades de Poblaci6n Tipo Total ~o~cci6~oo~~a~~~r~v~·Miv~·~~~o~~b~ci~n~~~~~ . ~rtico~.=~~ffi~a~~~y~~0-8-J=H~~-O~~~~~~S~Y~L-O-S~ffi~O~~~=T~O=~~~A~G~R~~~~~S~~~~~~~~~~~~~~~3~.M~4~~ proyectos hidroagricolas .

Presupuesto Autorizado

4,128,354

Presupuesto Modificado

3,601,779

Variacl6n Gasto Pre sup. Modlficado vs Gasto

3,216,006 385,773