presentacion pge 2015

Proyecto

Presupuesto General del Estado

2015

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

La Paz, Noviembre de 2014

CONTENIDO

Lineamientos del PGE

Supuestos Macroeconómicos


Lineamientos del PGE



Lineamientos del PGE 2015

Ejecutar las políticas del Plan de Gobierno 2015-2020, e

implementar gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica

del Estado con miras al Bicentenario.

Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica

con contenido social y redistribución del ingreso.

Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y

Productivo, que genera y distribuye los excedentes

económicos.

Garantizar la continuidad de políticas sociales de

redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta

Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla).

3

Erradicación de Extrema Pobreza

Servicios Básicos para todos

Juntos por Una vida Digna

Revolución e Independiente Tecnológica y

Científica

Por un país productivo,

Industrializado y con Empleo

Produciendo nuestros alimentosAgua para la vida y

respeto a la Madre Tierra

Integrando nuestra Bolivia

Cuidando nuestro presente para

asegurar nuestro futuro

Juntos por un país soberano y seguro

Revolución en la justicia y lucha contra

la corrupción

Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para

Vivir Bien

Bolivia que

queremos

2015-2020

PGE en base a los Lineamientos Estratégicos del

Plan de Gobierno

4

CONTENIDO





Variables Macroeconómicas: 2007 - 2015

6

Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP

Ppto. Presupuestado

Ejec. Ejecutado

Proy. Proyectado

6

2015

Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy.Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,5 6,8 5,7 5,9

Tipo de Cambio Compra (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89Var. (±10) 6,86 Var. (±10) 6,86 Var. (±10) Var. (±10)

Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96Var. (±10) 6,96 Var. (±10) 6,96 Var. (±10) Var. (±10)

Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 5,0 4,5 4,5 6,5 5,5 5,0

PIB Nominal (En Millones de Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 211.454 213.227 248.304

PIB Nominal (En Millones de $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 30.824 31.083 36.196

Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 0,8% -4,5% 1,8% -4,6% 0,7% -3,2% -3,6%

2013DESCRIPCIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Precios Diarios del Barril de Petroleo: 2001 – 2014(Oct)(WTI en USD/BbL)

7

Fuente: Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)

Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP

Precios Diarios de Oro y Plata: 2001 – 2014(Oct)(Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)

8

Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB


Precios Diarios del Plomo, Zinc, Cobre y Estaño: 2001 – 2014(Oct), 2015(p)(Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)

9

Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB


Precios de Exportación del Gas Natural: 2012 -2015(En USD / MMBTU)

10Fuente: YPFB - MEFP


(P) Programación de los precios para la gestión 2015

WTI GSA ENARSA

III - 2014 93,17 8,44 9,94

IV - 2014 91,05 8,50 10,02

I - 2015 88,24 8,53 10,05

II - 2015 83,77 8,43 9,88

III - 2015 76,82 8,26 9,61

IV - 2015 72,61 8,01 9,27

2015 80,36 8,31 9,71

PERIODO

WTI GSA ENARSA

III - 2014 93,17 8,44 9,94

IV - 2014 91,05 8,50 10,02

I - 2015 88,24 8,53 10,05

II - 2015 83,77 8,43 9,88

III - 2015 76,82 8,26 9,61

IV - 2015 72,61 8,01 9,27

2015 80,36 8,31 9,71

PERIODO

Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno(MMm3/día): 2012 - 2015

11

Fuente: YPFB - MEFP


CONTENIDO



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Presupuesto Agregado y Consolidado

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

14Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2014

Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

(p) Proyecto PGE 2015

PGN 2005

USD5.018

PGE 2015

USD31.779

PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

15Fuente: Proyecto PGE 2015


PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

16

Fuente: Proyecto PGE 2015


INGRESOS GASTOS Part. % INGRESOS Part. % GASTOS Part. %

Administración Central 103.735,4 103.735,4 35% 82.418,6 37% 53.045,7 24%

Entidades Descentralizadas 28.970,1 28.970,1 10% 7.156,4 3% 25.749,9 12%

Empresa Públicas 111.453,6 111.453,6 37% 104.932,7 47% 90.806,8 41%

Administración Departamental 14.631,3 14.631,3 5% 4.564,9 2% 12.461,0 6%

Administración Municipal 24.084,0 24.084,0 8% 8.953,3 4% 22.335,9 10%

Universidades Públicas 6.431,0 6.431,0 2% 2.674,5 1% 6.405,8 3%

Instituciones de Seguridad Social 7.806,2 7.806,2 3% 7.185,8 3% 7.348,2 3%

Instituciones Financieras 3.443,7 3.443,7 1% 3.294,6 1% 3.027,6 1%

TOTAL 300.555,2 300.555,2 100% 221.181,0 100% 221.181,0 100%

NIVEL INSTITUCIONALAGREGADO CONSOLIDADO

RECURSOS

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR

HIDROCARBUROS

2. PRESUPUESTO DE RECURSOS

Recaudación Ingresos Tributarios: 2005 – 2013(En Millones de Bolivianos)

18

FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

19

FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

(P) Presupuesto 2014 y Techo 2015

Programación de Ingresos Tributarios, 2014 – 2015(En Millones de Bolivianos)

+15%

Ingresos por Hidrocarburos, 2005 – 2013(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 20


(P) Presupuesto 2014 y programado 2015

Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos)

+23%

21

Regalías Mineras, 2005 – 2013(En Millones de Bolivianos)


Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas

A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex-

Prefecturas) y 15% a Municipios

Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP 22

Programación de Presupuesto de Regalías Mineras, 2014 – 2015(En Millones de Bolivianos)


Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas

A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex-

Prefecturas) y 15% a Municipios

(P) Presupuesto aprobado 2014 y proyecto de PGE 2015

Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP

+2,6%

23

RECURSOS

1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR

HIDROCARBUROS

2. PRESUPUESTO DE RECURSOS

25

Presupuesto Consolidado de Recursos, 2014 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015


CONCEPTO 2014 2015 (P)Part.

%

Var. %

Ppto.

2014/2015

INGRESOS CORRIENTES 124.822,5 146.170,7 66% 17%

Ingresos de Operación 66.306,0 77.243,7 35% 16% - YPFB 56.710,1 63.919,3 29% 13%

- Resto 9.595,9 13.324,4 6% 39%

Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.804,0 3.039,2 1% 8%

Ingresos Tributarios 42.978,6 48.609,5 22% 13% - Municipios 2.080,6 2.336,7 1% 12%

- Resto 40.898,0 46.272,8 21% 13%

Regalías 810,2 830,2 0% 2%

Contribuciones de la Seguridad social 4.591,6 5.611,0 3% 22%

Donaciones Corrientes 339,8 510,7 0% 50%

Transferencias Corrientes 103,3 30,9 0% -70%

Trnf Corr - del Sector Privado 103,3 30,9 0% -70%

Trnf Corr - del Sector Público - - 0% -

Otros Ingresos Corrientes 6.889,2 10.295,5 5% 49%

INGRESOS DE CAPITAL 1.935,3 2.557,2 1% 32%

Donaciones de Capital 1.787,6 1.822,7 1% 2%

Transferencias de Capital 1,7 588,8 0% 34004%

Trnf Cap-Del Sector Privado 1,7 588,8 0% 34004%

Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% -

Recursos Propios de Capital 145,9 145,6 0% 0%

FUENTES FINANCIERAS 68.651,8 72.453,0 33% 6%

Financiamiento Externo 6.099,6 15.623,5 7% 156%

Otras Fuentes Internas 62.552,2 56.829,5 26% -9%

- YPFB 27.477,1 20.591,6 9% -25%

- Resto 35.075,1 36.237,9 16% 3%

TOTAL GENERAL 195.409,6 221.181,0 100% 13%

26

Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional,

2005 - 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015


GASTOS

1. Gasto Corriente y Capital

2. Gasto Sectorial Social y Productivo

3. Inversión Pública

4. Subvención Hidrocarburos

5. Bonos Sociales y Renta Dignidad

6. Transferencias a ETAS y Universidades

28

Presupuesto Consolidado de Gastos, 2014 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015


CONCEPTO 2014 2015 (P)Part.

%

Var. %

Ppto.

2014/2015

GASTOS CORRIENTES 108.603,6 126.625,7 57% 17%

Sueldos y Jornales 27.921,7 31.950,7 14% 14%

- Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 7.679,8 8.656,2 4% 13%

- Resto 20.241,9 23.294,5 11% 15%

Aportes a la Seg.Social 3.001,0 3.652,0 2% 22%

Beneficios Sociales 82,1 84,0 0% 2%

Bienes y Servicios 59.515,6 67.975,6 31% 14%

- YPFB 38.375,0 40.941,0 19% 7%

- Resto 21.140,6 27.034,6 12% 28%

Intereses de la Deuda Pública 3.289,2 4.046,1 2% 23%

Prestaciones de la seguridad social 6.329,2 6.990,5 3% 10%

Transferencias Corrientes 5.625,3 7.306,9 3% 30%

Trnf Corr al sector Privado 5.455,3 7.147,5 3% 31%

Trnf Corr al sector Público - - - -

Trnf Corr al sector Externo 170,0 159,4 0% -6%

Otros Gastos Corrientes 2.839,5 4.620,0 2% 63%

GASTOS DE CAPITAL 42.814,9 47.789,0 22% 12%

Formacion Bruta de Capital Fijo 33.714,7 45.785,7 21% 36%

Transferencias de Capital 503,0 728,6 0% 45%

Trnf Cap. al sector privado 503,0 728,6 0% 45%

Trnf Cap. al sector público - - - -

Otros Gastos de Capital 8.597,2 1.274,7 1% -85%

USO DE FONDOS 43.991,1 46.766,2 21% 6%

Amortización deuda pública externa 2.555,7 2.713,1 1% 6%

Otras Aplicaciones financieras 41.435,4 44.053,1 20% 6%

- YPFB 20.320,3 17.472,1 8% -14%

- Resto 21.115,1 26.581,0 12% 26%

TOTAL GENERAL 195.409,6 221.181,0 100% 13%

29

Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente: 2005 – 2015(p)(En porcentajes del PIB)

Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015


(p) Proyecto de PGE 2015

30

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)



31

Presupuesto Consolidado de Gasto CorrienteCon y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2015(p)

(En Porcentajes del PIB)



32

Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)



74%

Nivel Institucional 2005 2015 (P)Part(%)

2005

Part(%)

2015

Empresa Públicas 1.032 49.994 23% 74%

Entidades Territoriales 719 9.847 16% 14%

Administración Central 1.552 3.089 34% 5%

Resto de Instituciones 1.238 5.046 27% 7%

Total 4.540 67.976 100% 100%

33

Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)



34

Presupuesto Consolidado de Gastos de Capital, 2005 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)



(P) Proyecto de PGE 2015

35

Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y

Formación Bruta de Capital, 2005 - 2015(En Millones de Bolivianos)



+35,8%

+18,3%

GASTOS







37

Gasto en el Sector Social, 2001 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer

Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP

(p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015

38

Gasto en el Sector Productivo, 2001 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer



GASTOS







Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento,

2005 - 2015(P)(En Millones de Dólares Americanos)

40

Fuente de Financiamiento(En Porcentajes)

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP,



Inversión Pública por Sector Económico: 2005-2015(P)

(En Millones de Dólares Americanos)

41

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 2015 (P)

INFRAESTRUCTURA 326 481 551 650 694 725 960 1.158 1.503 1.695 2.498

Comunicaciones 0 1 1 47 37 9 85 82 138 18 3

Energía 20 44 70 80 83 71 107 123 173 192 427

Recursos Hídricos 17 27 30 33 38 44 45 56 108 91 70

Transportes 289 409 450 490 537 601 722 897 1.083 1.395 1.998

PRODUCTIVO 72 98 122 147 184 232 551 810 1.016 1.530 1.768

Agropecuario 57 76 83 82 90 84 135 180 223 252 447

Hidrocarburos 4 7 8 13 31 109 308 488 578 1.053 769

Industria y Turismo 7 11 20 18 15 12 19 70 101 131 271

Minería 3 3 11 34 48 28 89 71 114 95 281

SOCIAL 194 263 284 427 475 472 566 743 1.084 1.144 1.687

Educación y Cultura 42 75 78 124 151 177 170 233 326 302 537

Salud y Seguridad Social 40 61 63 80 91 72 80 93 151 183 471

Saneamiento Básico 51 56 61 50 79 79 120 157 202 199 263

Urbanismo y Vivienda 60 70 83 173 153 144 196 260 405 459 416

MULTISECTORIAL 38 37 48 127 85 93 104 187 178 149 226

TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.519 6.179




Fuente de Financiamiento de la Inversión Pública: 2005-2015(P)

(En Millones de Dólares Americanos)

42

Fuente de financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 2015(P)Var.(%)

2015/2014

Part. (%)

2015

Recursos internos 234 549 690 923 1.030 1.012 1.507 2.109 3.098 3.691 4.863 32% 79%

TGN 15 11 22 81 119 99 202 240 565 566 1.166 106% 19%

Fondo de compensación 3 5 5 9 5 13 9 20 25 25 12 -51% 0%

Recursos contravalor 11 16 16 18 15 7 6 5 4 2 7 219% 0%

Coparticipación IEHD 13 16 12 35 14 27 29 48 69 83 32 -61% 1%

IDH 10 215 319 242 233 220 302 427 607 668 720 8% 12%

Coparticipación Tributaria 66 87 108 171 194 148 150 221 275 267 290 9% 5%

Regalías 77 172 171 197 243 186 262 368 532 597 638 7% 10%

Recursos propios 35 23 32 159 202 312 546 778 1.019 1.483 1.997 35% 32%

Otros 5 4 5 11 5 1 2 2 2 0 0

Recursos externos 395 331 316 428 410 509 674 788 683 828 1.316 59% 21%

Créditos 312 229 223 301 258 377 524 633 557 699 1.198 71% 19%

(1)Donaciones 84 102 92 127 151 132 151 155 125 130 118 -9% 2%

TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.519 6.179 37% 100%




Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2015 (P)(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)

43

Millones de

USDPart. (%)

ENTIDAD

EJECUTORA

1 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 223 3,6% YPFB

2 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 173 2,8% MIN. PRESIDENCIA

3 CONST. E IMPLEMENTACIN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 150 2,4% MI TELEFERICO

4 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 144 2,3% ABC

5 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 137 2,2% COMIBOL

6 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 100 1,6% SEDEM

7 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 98 1,6% MIN. PRESIDENCIA

8 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 97 1,6% MOSPV

9 CONST. VIAS FERREAS MOTACUSITO - MUTUN - PUERTO BUSCH 74 1,2% MOSPV

10 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 64 1,0% YPFB

11 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES - TARIJA 63 1,0% YPFB

12 CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO 60 1,0% ABC

13 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 52 0,8% ENDE

14 EXPLOR. SISMICA EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS RIO BENI Y NUEVA ESPERANZA 46 0,7% YPFB

15 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ 45 0,7% EASBA

16 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI 44 0,7% ABC

17 CONST. PROYECTO GENERACION EOLICA FASE II QOLLPANA- COCHABAMBA 44 0,7% ENDE

19 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 43 0,7% YPFB

20 CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE 40 0,6% ABC

21 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 39 0,6% MIN. PRESIDENCIA

22 CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 36 0,6% ABC

23 IMPLEM. PROGR.EXPLORACION Y EQUIP. EMP.MINERA HUANUNI 35 0,6% COMIBOL

24 CONST. EDIFICIO PORTAL POLIFUNCIONAL INGRESO PRINCIPAL UMSS 35 0,6% UMSS

25 CONST. ANILLO ENERGETICO DEL SUR 34 0,6% ENDE

26 CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA 34 0,6% ABC

27 CONST. CARRETERA RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO 33 0,5% ABC

28 IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN BOLIVIA 32 0,5% MDRyT

29 CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS 32 0,5% EMP. MISICUNI

30 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO AGROPECUARIO NACIONAL 30 0,5% MIN. PRESIDENCIA

2.039 33%

Resto de proyectos 4.140 67%

Total Proyectos de Inversión Pública - 2015 6.179 100%

Sub Total

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO




GASTOS







45

Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

(p) Preliminar, según información remitida por YPFB

(e) Estimación con datos de YPFB

2015 (e) Proyección YPFB para el Presupuesto 2015

Costo de la subvención al Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial,

Gas Oíl y Campos de Petróleo(En Millones de Dólares)

$us578

millones

GASTOS







Bono Juancito Pinto

Fuente: Discoverer - SIGMA


Nota. El monto no contempla gastos administrativos para las

Gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 478,8 millones

Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2015(P)(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

La cobertura se amplió

de 5to de primaria

(2006) a 6to de primaria

y 6to de secundaria

(2014)

Bolivia: Tasa de Deserción Escolar, 2001 – 2013(En Porcentajes)

47

Bono Juana Azurduy de Padilla

48

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Salud y Unidad de Análisis de Políticas

Sociales y Económicas “Séptimo Informe de Progreso 2013-Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia”.

(p) Preliminar

(V) Vigentes

(P*) Presupuestado

Nota. El monto no contempla gastos administrativos, para las gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 170,2 y 202,4 millones

Nú

mero

de

Mad

res,

Niñ

os

y N

iña

s

En

Mil

lon

es

de

Bo

livia

no

s

Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2015(P)(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Indicador Línea Base Objetivo MDM

2015

Dato Actual Brecha 2015

Porcentaje de niños menores de 3 años con

desnutrición crónica (baja talla para la edad)

41,7

(1989)21,0

18,5

(2012)

Meta

Cumplida

Porcentaje de niños menores de 5 años con

desnutrición global (bajo peso para la edad)8,3

(1989)4,1

3,6

(2012)

Meta

Cumplida

Cobertura de parto institucional 33,0

(1996)70,0

70,8

(2012p)

Meta

Cumplida

Renta Dignidad, 2008 – 2015(p)(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

49

Fuente: VPSF-APS


(P): Preliminar

(e) Monto y Beneficiarios Estimados

Nota: No contempla gastos administrativos y operativos, para las Gestiones 2014 y 2015 se estima un costo de 3,047 y 3,144 millones

Nú

mero

de

Pers

on

as d

e la T

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era

Ed

ad

En

Mil

lon

es

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Bo

livia

no

s

Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2015(e)(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2014(p)(En Número de Personas y Porcentajes)

Gasto en Pensiones, 2005-2015(E)(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Fuente: VPSF-APS-SENASIR


(E): Estimado

(P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados

Nú

mero

de

Pers

on

as d

e la T

erc

era

Ed

ad

En

Mil

lon

es

de

Bo

livia

no

s

50

51

Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal


(p) Presupuesto General del Estado 2014

(Proy) Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) – gestión 2015

Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2005 – 2015(Proy)(En Millones de Bolivianos)

GASTOS







TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES

TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2013(En Millones Bolivianos)

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) – VPCF - MEFP

ELABORADO: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 53

Transferencias de TGN y Regalías por Departamento: 2014 - 2015(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

DEPARTAMENTO 2014(P) 2015(P) Var.%

CHUQUISACA 1.591,0 1.891,0 19%Gobernación 563,9 653,2 16%

Municipios 802,2 976,4 22%

Universidades 224,9 261,3 16%

LA PAZ 3.688,4 4.429,2 20%Gobernación 373,4 419,1 12%

Municipios 2.451,1 2.991,6 22%

Universidades 863,9 1.018,6 18%

COCHABAMBA 2.629,0 3.115,8 19%Gobernación 497,2 531,3 7%

Municipios 1.639,7 2.006,1 22%


ORURO 1.241,0 1.480,3 19%Gobernación 308,5 350,6 14%

Municipios 747,4 912,2 22%


POTOSÍ 1.875,5 2.175,4 16%Gobernación 687,9 738,6 7%

Municipios 958,5 1.163,5 21%


TARIJA 3.887,2 4.596,3 18%Gobernación 2.784,8 3.286,5 18%

Municipios 909,2 1.083,9 19%


SANTA CRUZ 3.759,9 4.773,8 27%Gobernación 814,8 1.177,3 44%

Municipios 2.294,0 2.819,4 23%


BENI 1.272,1 1.544,3 21%Gobernación 415,4 503,7 21%

Municipios 706,4 860,9 22%


PANDO 894,5 1.089,3 22%Gobernación 298,7 361,5 21%

Municipios 515,5 630,0 22%


BOLIVIA 20.838,6 25.095,4 20%Gobernaciones 6.744,7 8.021,6 19%

Municipios 11.024,0 13.444,1 22%

Universidades 3.070,0 3.629,8 18%

+20%

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal

(DGSGIF) – VPCF - MEFP

(p) Techos Presupuestarios 2014 y 2015


54

55

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF)


Saldo en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y

Universidades, 2005 – 2013(En Millones de Bs. y Porcentajes del PIB)

Gracias

56

presentacion pge 2015

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