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Presupuesto 2019

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Presupuesto 2019. Evolución Asociados

31-12-2019 Altas Bajas 01-01-2019

Total 538 43 + 8,3% 20 515

Pleno Derecho 444 35 + 8,3% 15 424

Especiales 94 8 + 8,8% 5 91

Se espera una ralentización en el crecimiento. La prioridad es crecer. A favor en todos los ámbitos nuestro Fórum 25 Aniversario con 22 países confirmados.Seguimiento personalizado de Asociados de Pleno Derecho y Especiales

Pleno Derecho En base al comportamiento del pasado año esperamos crecimiento pero también bajas.En contra, este año no hay cambios legales/fiscales significativos en el horizonte.El crecimiento de las soluciones cloud frena la participación presencial de asociados.Medidas.Fomentar el subida de nivel de las sesiones, Gurús y Casos de Cliente.Temas candentes Migración a HANA y Licenciamiento y Accesos Indirectos.Potenciar Sesiones Temáticas, Sesiones Especiales de Grupos y Sesiones Magistrales.

Especiales Ligero crecimiento y alta volatilidad de Partners NO implantadores.Medidas.Fomentar la participación de los Partners en todas las sesiones.Calendario de reuniones de Grupos y Delegaciones 2019 por adelantado.Mayor visibilidad, acceso y tiempos de networking en grandes eventos.

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Un Resultado “excesivamente malo” que hay que ver mas despacio.• Una sonrisa para empezar, es la mitad de malo que el del año pasado y el del año pasado salió bien, con que éste salga la mitad

de bueno, ya vamos bien….

• INGRESOS. Crecemos que no es poco, no solo en asociados sino también en facturación. Aunque sea 12+1%.• GASTOS. No, no somos derrochadores.

Aplicamos un criterio de prudencia, restrictivo en el ingreso y cubriendo las expectativas y posibles situaciones extraordinarias de gasto.

Presupuesto 2019. Resultado a “bote pronto”

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Mejoramos resultados en todas las posiciones, tanto contra ejecución real como contra presupuesto 2018.La única excepción son loso ingresos financieros, esperamos una mejora contra real 2018 con una alta rentabilidad superior al 4%, pero inferior al máximo histórico de 2017 del 5,25%.

En general son unas cifras correctas, con un crecimiento apuntalado cobre todo en la celebración del Fórum 25 Aniversario.

Presupuesto 2019. Revisando Ingresos.

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Personal. La partida mas movida del año 2018. Esperemos un poco mas de tranquilidad en 2019.Salida de Rita Veiga 01-2018, Entrada y Salida de Carolina Soler 03 a 09-2018, Entrada y Salida de Beatriz Garcia 01 a 10-2018.Incorporación de Giovanna Marmo a finales de septiembre 2018.Contratación temporal 10-2018 a 03-2019 de Inés Chao y Daniel Fernandez. Este año los sueldos y salarios computan la permanencia de todo el personal durante todo el año y el cumplimiento de objetivos designados.Se contempla un plan de actualización salarial y fidelización que contribuya a evitar una alta rotación del personal.

Presupuesto 2019. Gastos. Vamos donde duele.

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Oficina y Administración.Se contempla un incremento en los costes de alquileres, asesorías, acompañado de una mayor actividad debido al Fórum 25 Aniversario que afectará a partidas como consumibles, mensajería, etc. Además en 2019 se produce cambio de Junta con lo que hemos de pasar una auditoria externa de procesos y cuentas para presentar en la próxima a los posibles candidatos a la nueva Junta y a la Asamblea General.Comunicación y Medios.Incremento debido a las actividades extraordinarias del 25 Aniversario. Nuevos Quien es Quien de Clientes Asociados y de Asociaciones Internacionales. Cobertura del Fórum con presencia de 22 países invitados. Así como al puesta en marcha del proyecto de revista digital AUSAPE News.

Presupuesto 2019. Gastos. Vamos donde duele.

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Eventos con Asociados.Fórum 25 Aniversario.Fuerte incremento en el gasto al ampliarse 1 día su duración, lo que implica mayores costes de alquiler de espacios y servicios, así como catering, cenas y alojamientos adicionales. No obstante la cobertura adicional a realizar por AUSAPE para cubrir gastos es inferior a la aportación prevista en 2018 ya que se esperan mayores ingresos.Otros Eventos.Se destinan 120.000€ el 15,0%, para la cobertura de eventos como Sesiones Temáticas, SAP Delegation Day, SAP Localization Day, Sesiones Magistrales, Jornada de Coordinadores y Delegados, Actividad Internacional, visitas al Centro de Soporte SAP, etc.

Presupuesto 2019. Gastos. Vamos donde duele.

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Otros Gastos.100.000€ el 84% de la partida, es una dotación para imprevistos que mantenemos procedente de 2018, ejercicio en el que no se utilizó, si bien se ha reducido su importe en el 50%.El resto de gastos lo componen, un partida para posibles impagos en 2019 por 5.000€, y un fuerte incremento en los donativos con motivos del 25 Aniversario, doblando los importes habituales de las acciones en Fórum y Asamblea General en el área de responsabilidad corporativa.

Presupuesto 2019. Gastos. Vamos donde duele.

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Acciones de mejora 2019.18.500€ el 20,4% Ampliación del Deposito AXA hasta los 800.000€ Rentabilidad esperada en torno al 4,00%.50.000€ el 55,2% Acondicionamiento de oficina en caso de traslado a un nuevo local.20.000€ el 22,1% Adaptación y Puesta en marcha Revista Digital.Y resto destinado a la adquisición de una cámara de fotos y una impresora.

Presupuesto 2019. Gastos. Vamos donde duele.

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Un Resultado “excesivamente malo” que había que ver mas despacio.• Una sonrisa para terminar, es la mitad de malo que el del año pasado y el del año pasado salió bien, con que éste salga la mitad de

bueno, ya vamos bien….• Como hemos visto hace un momento, la no utilización de la dotación o su utilización parcial pueden condicionar el resultado del

ejercicio desde -55.000€ a +45.000€, por lo que la utilización prudente y cuidadosa de la misma ha de ser un objetivo prioritario.• Esperamos vuestra colaboración para que, efectivamente y como esperamos, sea bueno

Presupuesto 2019. Resultado. Resumen

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