presentacion analisis bnf

ANALISIS DE CONTROL DE GESTION

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Katty Toledo Karina Jaramillo

Guilmar Tigua Damaris González

Nelson Pacheco Analy Merchán

Gustavo Veloz Ingrid Campos

Ronald Espinoza Maribel Fajardo

Tannia Jaramillo Miguel Pardo

Analisis del Control de Gestion del

Banco Nacional de Fomento BNF

2013

Mapa Estrategico

CLIENTES

PROCESOSINTERNOS

DESARROLLO

FINANCIERA

MISIÓN: Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través de servicios y productos financieros al alcance de la población.

VISIÓN: Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión eficiente, que aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS EMPRESARIALES

DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL

MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO

INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS

BRINDAR SATISFACCION CLIENTES PROMOVEER BANCARIZACION

AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS

AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE

MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE

APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL

MODERNIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS

CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA

MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN

FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO

CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO

Innovacion y canales de Distribucion. Desarrollo de cultura de servicio Transparencia y Responsabilidad Social

●MAPA ESTRATEGICO ● ● ● ● ● ● ●

●Perspectiva ●Objetivo Estrategicos ●Indicadores ●Meta ●2009 ●2010 ●2011 ●2012

●Cliente ●BRINDAR SATISFACCION CLIENTE ●Cantidad de Agencias remodeladas ●10 ●10 ●10 ●10 ●5

●PROMOVER BANCARIZACION ●Numero de Nuevas Agencias Aperturadas ●2 ●2 ●2 ●2 ●0

●

●Procesos Internos ●AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS ●Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados ●10 ●10 ●10 ●10 ●8

●AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE ●Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF ●10 ●10 ●7 ●10 ●9

●MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE ●Porcentaje de personal capacitado ●100% ●100% ●90% ●70% ●100%

●FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO ●Porcentaje de cumplimiento de implementación de Control de Gestión ●100% ●100% ●100% ●100% ●100%

●MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN ●Porcentaje de Avance de Implementación de BSC ●100% ●70% ●90% ●100% ●100%

●MODERNIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS ●Porcentaje de proceso tegnologicos implementados ●100% ●100% ●100% ●100% ●100%

●APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL ●Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.●100% ●40% ●50% ●90% ●100%

●CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO ●Escala de calificación Pública de Riesgo para elBanco Nacional Fomento ●100% ●1 ●1 ●2 ●2

●CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA ●Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia ●100% ●100% ●100% ●100% ●100%

●

●Desarrollo ●INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS EMPRESARIALES ●Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal ●100% ●90% ●90% ●100% ●100%

●INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS ●Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil requerido ●10 ●10 ●10 ●10 ●10

●DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL ●Porcentaje de personal capacitado ●100% ●90% ●100% ●100% ●100%

●

●Financiera ●MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO ●Porcentaje de Rentabilidad patrimonial ●100% ●70% ●85% ●90% ●95%

●

Objetivo Clientes

2009 2010 2011 2012

10 10 10

5

BRINDAR SATISFACCION CLIENTE

Cantidad de Agencias remodeladas

2009 2010 2011 2012

1 1 1

0

Numero de Nuevas Agencias Aperturadas

Numero de Nuevas Agencias Aperturadas

Objetivos Procesos Internos

2009 2010 2011 2012 0

10 10 10 10

8

Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados

Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados

2009 2010 2011 2012

10

7

10

9

Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF

Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF

2009 2010 2011 2012

1

0.9

0.7

1

Porcentaje de personal capacitado


2009 2010 2011 2012

1 1 1 1

Porcentaje de cumplimiento de implementación de Control de Gestión

2009 2010 2011 2012

0.7

0.9

1 1

Porcentaje de Avance de Implementación de BSC

Porcentaje de Avance de Implementación de BSC

2009 2010 2011 2012

1 1 1 1

Porcentaje de proceso tegnologicos implementados

Porcentaje de proceso tegnologicos implementados

2009 2010 2011 2012

0.4

0.5

0.9

1

Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.

Porcentaje de avance de la implementación de laResponsabilidad Social Empresarial.

2009 2010 2011 2012

1 1

2 2

Escala de calificación Pública de Riesgo para el Banco Nacional Fomento

Escala de calificación Pública de Riesgo para elBanco Nacional Fomento

2009 2010 2011 2012

1 1 1 1

Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia

Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia

Objetivo Desarrollo

2009 2010 2011 2012

0.9 0.9

1 1

Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal

Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal

2009 2010 2011 2012

10 10 10 10

Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido

Cantidad de Personas Capacitadas para el PerfilRequerido

2009 2010 2011 2012

0.9

1 1 1



Objetivo Financiero

2009 2010 2011 2012

0.7

0.85

0.9

0.95

Porcentaje de Rentabilidad patrimonial

Porcentaje de Rentabilidad patrimonial

Plan Operativo Annual (POA)

●MAPA ESTRATEGICO ●CONSOLIDADO PERSPECTIVA

●GERENCIA ZONAL: ●MILAGRO

●COLABORADOR: ●Lic. Eduardo Molestina Pino ●LINEA DE SUPERVISION: ●Ing. Ronnie Luzarraga ● ● ● ● ●

● ●(GERENTE COMERCIAL) ● ●(GERENTE ZONAL) ● ● ●

● ● ● ● ●PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO ●

●Area ●Objetivos ●Metas ●Peso Meta ●Indicador ●Fecha cumplimiento Meta ●Plan acción ●Fecha cumplimiento plan

acción

●Avance Meta (%)

●Cumplimiento anual (%)

●Fecha efectiva ●Corresponsabilidad ●Observaciones

●FINANCIERA ●INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO

DEL BANCO EN BASE A CAPTACIONES.

ANUALES

●6,967,728.00 ● ●Captaciones realizadas / Meta ●31/12/2013 ●Mejorar los servicios ofrecidos actualmente, ofrecer servicios como el de los sobregiros ocasionales y contratados, montos por confirmar y líneas de crédito, DEPENDIENDO EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA

●PERMANENTE ● ● ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION

●

●Segmentar la cartera de clientes, con LA COLABORACION de oficiales de desarrollo, con la finalidad de establecer plan de visitas permamente a clientes con la finalidad de reactivar los clientes cuyos montos de creditos concedidos sean superiores a $. 20.000

●PERMANENTE ●31/01/13 ●OFICIALES DE CREDITO Y DE RECUPERACION

●Hacer conocer las ventajas del BNF con respecto a otras instituciones financieras. La solidez, liqudez y seguridad y atractivas tasas de interés, que mejoraran la captaciones de recursos, empaquetando productos.


●Fortalecimiento de las agencias y oficinas especiales, con la finalidad de captar potenciales clientes, la intención de descentralizar roles de la Oficina Milagro para brindar un mejor servicio


●Cambio del proceso operativo producto CBDH, hacerlo transaccional, con la intención de disminuir la carga operativa, optimizar recursos y disminuir costos operativos.


●Fortalecer los convenios con instituciones públicas, políticas de crédito que permita que los clientes previa una concesión del crédito tenga una relación bancaria.


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