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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2014
Jaime González Silva Gerente
En el presente informe se evidencia las metas logradas, los avances en las estrategias gerenciales, y los resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios durante la vigencia 2014, gracias al trabajo en equipo de todos los trabajadores de la entidad, el direccionamiento de la junta directiva y las asistencias técnicas de los entes de control
Presentación
La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL es una institución de carácter público del orden departamental, con autonomía administrativa y financiera, con cobertura a las comunidades rurales y urbanas de los municipios de Chinácota, Toledo, Durania, Labateca, Bochalema y Ragonvalia, presta servicios de salud del primer nivel de atención enfocados en Consulta externa, Rayos X, Odontología, Urgencias, Hospitalización, Atención partos, Promoción y Prevención
El plan de gestión de las Empresas Sociales del Estado es un documento que refleja los compromisos que el Director o Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad. A continuación se muestras los resultados alcanzados en la vigencia 2014 resaltando que la actual administración alcanzo una calificación de 4.6
ÁREA DE GESTIÓN PONDERACIÓN
Dirección y gerencia (20%) 1.0
Financiera y administrativa (40%) 1.9
Gestión clínica o asistencial (40%) 1.7
CALIFICACIÓN 4.6
Resultados Plan de Gestión 2014
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
0.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
2014 ENERO DICIEMBRE
2013 ENERO DICIEMBRE
INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
GASTOS OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
COMPARATIVO 2014 –2013
0.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
2014 ENERO
DICIEMBRE
2013 ENERO
DICIEMBRE
INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS
INGRESOS – COSTOS
GASTOS OPERACIONALES
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
1,400,000,000.00
1,600,000,000.00
1,800,000,000.00
2,000,000,000.00
2014 ENERO DICIEMBRE
2013 ENERO DICIEMBRE
OTROS INGRESOS – OTROS GASTOS
0.00
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
3,500,000,000.00
4,000,000,000.00
4,500,000,000.00
2014 ENERO DICIEMBRE
2013 ENERO DICIEMBRE
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2014 – 2013
DEUDORES SERVICIOS DE SALUD
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
2014 ENERO DICIEMBRE
2013 ENERO DICIEMBRE
PASIVOS
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
1,400,000,000.00
ADQUISICION DE BIENES Y
SERV.
ACREEDORES RETENCION EN LA FUENTE
Y IM.T.
IMPUESTOS CONTR. Y
TASAS POR P
TOTAL CUENTAS POR
PAGAR
2014 ENERO DICIEMBRE
2013 ENERO DICIEMBRE
PATRIMONIO
0.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
5,000,000,000.00
6,000,000,000.00
7,000,000,000.00
8,000,000,000.00
9,000,000,000.00
2014 ENERO DICIEMBRE
2013 ENERO DICIEMBRE
SUBTOTAL PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
RUBRO PPTO EJECUTADO PPTO RECAUDADO
CUENTAS POR
COBRAR/2014
VENTA DE SERVICIOS 6.111.998.752 5.593.625.508 518.373.244 POS SUBSIDIADO 4.921.873.758 4.746.943.714 174.930.044
POS CONTRIBUTIVO 177.241.664 57.004.791 120.236.873
SISTEMA GEN DE PART CON SIT DE FONDOS 358.867.760 309.030.160 49.837.600
SALUD PUBLICA MUNICIPAL 416.090.849 336.818.187 79.272.662
COMPAÑIAS DE SEGUROS-ACCIDENTES 62.242.214 36.383.108 25.859.106
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 66.780.854 37.875.440 28.905.414
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 9.648.394 2.219.756 7.428.638
USUARIOS VINCULADOS CUOTAS DE RECUPERACION 41.817.450 41.817.450 -
PRIVADAS 57.435.809 25.532.902 31.902.907
APORTES NO LIGADOS A VENTAS DE SERVICIOS 3.897.236.822 2.263.678.678 1.633.558.144 APORTES DE LA NACION PARA INVERSION 749.843.956 349.843.956 400.000.000
APORTES DE LA NACION PROGRAMA SANEAM/FISCAL Y FINAN 1.200.000.000 - 1.200.000.000
APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA PATRONALES 825.756.794 825.756.794 -
APORTES DEL MUNICIPIO PARA INVERSION 88.558.144 55.000.000 33.558.144
APORTES DEL MUNICIPIO PROGRAMA SANEAM/FISCAL Y FINAN 1.033.077.928 1.033.077.928 -
OTROS INGRESOS CORRIENTES 32.397.986 32.397.986 - ARRIENDOS 3.191.316 3.191.316 -
OTROS INGRESOS CORRIENTES 29.206.670 29.206.670 -
INGRESOS DE CAPITAL 1.067.777 1.067.777 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.067.777 1.067.777 -
CUENTAS MPOR COBRAR DE VIGENCIA ANTERIORES 571.757.496 571.757.496 -
DISPONIBILIDAD INICIAL 253.192.005 253.192.005 -
TOTAL DE INGRESOS EJECUTADOS 10.867.650.838 8.715.719.450 2.151.931.388
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014
RUBRO PPTO EJECUTADO PAGOS
CUENTAS POR
PAGAR/2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.176.268.032 6.174.768.032 1.500.000
GASTOS DE PERSONAL 5.112.131.856 5.112.131.856 - SUELDOS 2.093.884.767 2.093.884.767 -
OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA 726.892.627 726.892.627 -
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.249.730.668 1.249.730.668 -
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1.041.623.794 1.041.623.794 -
GASTOS GENERALES 885.251.118 883.751.118 1.500.000 ADQUISICION DE BIENES 495.326.782 493.826.782 1.500.000
ADQUISICION DE SERVICIOS 361.330.155 361.330.155 -
IMPUESTOS 28.594.181 28.594.181 -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178.885.058 178.885.058 PENSIONES Y JUBILACIONES 63.069.444 63.069.444 -
OTRAS TRANSFERENCIAS 115.815.614 115.815.614 -
GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION310.971.411 310.971.411 -
GASTOS DE INVERSION 835.450.780 835.450.780 -
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIA ANTERIOR915.927.608 915.927.608 -
TOTAL GASTOS 8.238.617.831 8.237.117.831 1.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014
INFORMACIÓN DEL ÁREA ASISTENCIAL
Fortalecimiento De La Capacidad Institucional
• La gerencia gestiono un proyecto ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social por un valor de $350.000.000 Millones de pesos, el cual fue aprobado y se invirtieron en la compra de equipos médico quirúrgicos con los cuales se dotó a las IPS Bochalema, Chinácota, Ragonvalia, Durania, San Bernardo, Toledo, Labateca, La Donjuana, Samoré y Gibraltar.
La E.S.E. adquirió ambulancia de trasporte asistencial en convenio con Ecopetrol y Minsalud para IPS Chinacota por valor de 147,000,000 millones de pesos. De igual manera se adquirió una ambulancia para IPS Durania en convenio con la Alcaldía de este municipio y el Ministerio de Salud por valor de $147,000,000 millones.
Comparativo Producción De Actividades 2013-2014
Comparativo Producción De Actividades 2013-2014
DOSIS DE BIOLOGICO APLICADAS
CONTROLES DE
ENFERMERIA (CyD y Prenatal)
CITOLOGIAS
CONSULTA MEDICA
GENERAL ELECTIVA
CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS
CONSULTA ODONTOLO
GICA PARTOS EGRESOS
OBSERVACION MENOR A 6 HORAS
EXAMENES DE
LABORATORIO
IMAGENOLOGIA
año 2013 24595 8825 2299 50163 11343 13921 107 508 1946 65018 2764
año 2014 28042 9256 2340 52065 9540 15647 114 457 1926 67117 3973
Disponibilidad De Profesional Médico
• A partir del segundo semestre del 2014 se logró vincular a profesional médico para Samoré, con lo cual se garantizó disponibilidad en el 100% de IPS con servicio médico, odontológico, enfermería y bacteriología. Además se continuó con la contratación de un médico para consulta externa en IPS Chinácota.
Jornadas De Salud
• Se realizaron jornadas de salud en todas las sedes sobre
autoexamen de mamas, detección de cáncer de cérvix, detección de riesgo cardiovascular, lactancia materna, con charlas educativas sobre estos temas y distribución de material educativo.
• Se fortaleció el trabajo conjunto con Red Unidos, Fami, Hogares ICBF, instituciones educativas
• También se desarrollaron Jornadas de vacunación y jornadas de salud en las veredas de difícil acceso geográfico
Satisfacción Del Usuario
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1000
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3000
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AÑO 2013 AÑO 2014
4914
7651
N° pacientes encuestados
Porcentaje De Satisfacción Del Usuario
92.40%
94.40%
AÑO 2013 AÑO 2014
• Continuidad de los convenios con instituciones de formación superior, dotándolas de recurso humano como sede de prácticas en beneficio de la comunidad (Universidad Santo Tomas, Instituto Bolivariano EsDiseños IBES , Corporación Sin Fronteras) profesionales practicantes que se asignaron en los municipios de Chinácota, Bochalema ,La Don Juana y Toledo.
• Mayor captación de pacientes a los programas de P y P según la resolución 412 en salud oral
• Salidas extramurales a colegios, guarderías, barrios y veredas
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
• Dotación de equipos biomédicos en salud oral ( compresores, unidades odontologicas fijas, unidades odontológicas portátiles, lámparas fotocurado ,amalgamadores, autoclaves, cavitrón , piezas de alta velocidad y piezas de baja) , todo esto se entrego a las siguientes IPS pertenecientes a la regional:
• Chinácota
• Toledo
• Labateca
• Durania
• Bochalema
• Samoré- Gibraltar
• San Bernardo
• Ragonvalia
ODONTOLOGÍA
• Dotación de instrumental necesario para cada servicio de salud oral entregado en los consultorios odontológicos pertenecientes a la regional:
• Básico
• Cirugía
• Operatoria
• Endodoncia
ODONTOLOGÍA
• Mayor control y oportunidad en la entrega de insumos odontológicos a las diferentes IPS pertenecientes a la regional, según la producción de cada IPS mayor control. lo cual repercutió en la disminución de gastos de la ESE .
• Remodelación de consultorio odontológico de San Bernardo
• Antes del año 2013 los laboratorios clínicos de la ESE se encontraban trabajando de manera convencional (manual), esto ocasionaba demoras en el diagnóstico y en la prestación del servicio. Para el año 2014 se sistematizo la red de laboratorios de la ESE, contando con nuevos equipos, que proporcionan tecnología a la vanguardia e innovación para los afiliados permitiendo resultados confiables, con calidad y oportunidad.
• Mejoramos los procesos y procedimientos del área de laboratorio clínico
• Ingresamos a participar en el control de calidad externo con el Instituto Nacional de Salud, para medir la calidad de los resultados obtenidos.
• Garantizamos todos los exámenes de laboratorio clínico de primer nivel de atención
• Mejoramos el tiempo de entrega de los laboratorios clínicos especializados
LABORATORIO CLÍNICO
Se adquirieron analizadores automatizados para las diferentes áreas de laboratorio clínico para IPS Ragonvalia, Durania, Bochalema, Chinácota y Toledo. El efecto positivo fue aumento la capacidad de procesamiento permitiendo un flujo constante de muestras, lo cual se traduce en tiempos de respuestas óptimos para la atención de pacientes. Se disminuyó los volúmenes de muestras que se requiere tomar al usuario. Entrega más rápida de resultados.
Analizador de Hematología
Analizador de Química Sanguínea
Analizador de Uroanálisis
La IPS Labateca cuenta con laboratorio clínico habilitado para procesamiento de muestras, se dotó de insumos y equipos necesarios para su funcionamiento; garantizándole a la comunidad el acceso a los servicios de laboratorio clínico de primer nivel de atención.
Analizador de Química Sanguínea
Microscopio
Micropipetas para la IPS Chinácota y Toledo
Microscopio y Contador de Células para la IPS Chinacota
INFORME SUBGERENCIA
Actualización del plan de emergencia hospitalario de la IPS Chinácota. Programa promoción y prevención en salud.
Modulo-Fomento de estilos y trabajo saludable. Modulo –Control de factores de riesgo que ocasionan accidentes de trabajo. Aplicación y entrega de la evaluación SI80 (sistema de la gestión en seguridad y salud en el trabajo).
Actualización del manual de inducción y re inducción en las áreas de Talento humano, facturación, odontología, Sistemas, calidad incluyendo información general, normatividad y estructura organizacional de la ESE Hospital Regional Sur Oriental para su respectiva aprobación en la junta directiva como modelo en el Departamento a nivel de E.S.E de primer nivel.
Documentación del sistema integral de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Elaboración de Plan de capacitación y bienestar social. 100 % las capacitaciones programadas durante el año.
ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
Se crearon Políticas en la ESE sujetas a revisión por el área de calidad para su implementación:
POLITICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACCIÓN Y DIRECCIÓN DEL HOSPITAL. POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EXTERNOS. POLITICA DE CALIDAD. POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. POLÍTICA DE GESTIÓN ETICA POLÍTICAS FRENTE AL SISTEMA CONTROL INTERNO. Compromiso con el MECI 1000:2005. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. POLÍTICAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA POLÍTICAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL MEDIO AMBIENTE POLÍTICAS SOBRE RIESGOS POLITICAS FRENTE A LOS GREMIOS ECONÓMICOS POLITICA DE AUSTERIDAD. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL POLITICA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS POLITICA PARA LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERES POLITICA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INFORMACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL
ANTES DESPUÉS
Proyecto Documentado y ejecutado: Organización del Archivo Clínico de la ESE Hospital Regional Suroriental de Chinácota en alianza con el SENA
Evaluación de Desempeño a los funcionarios de carrera administrativa (compromisos Laborales y
comportamentales) durante los periodos 2013 y 2014, con el acompañamiento de la comisión de personal.
COMITÉS
Se realizo la Convocatoria y elección del representante del estamento científico interno ante la junta directiva de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Se realizo la Convocatoria, elección y conformación del Comité de Bienestar Social y Comisión de personal de la Ese Hospital Regional Sur Oriental.
Acompañamiento del Comité Paritario de Salud
Ocupacional en la Empresa: Coordinación de las reuniones de comités de salud
ocupacional y convivencia laboral Acompañamiento técnico en el análisis de la
causalidad y caracterización de los incidentes y accidentes de trabajo en la empresa
Asesoría para la realización del procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
Convocatoria, elección y conformación del comité de salud ocupacional 2014-2016
COPASO
CONVIVENCIA LABORAL
Acompañamiento del Comité Convivencia Laboral: Coordinación de las reuniones de comités de
convivencia laboral Sesiones con el comité de convivencia, se realiza
investigación de quejas sobre presunto caso acoso laboral.
Capacitación en el desempeño y los roles que asume el comité de convivencia en la ESE Hospital Regional Sur Oriental.
Asesoría en desenvolvimiento del comité antes casos que se puedan presentar con énfasis en la resolución 1010 de 2006 de Acoso laboral.
Convocatoria, elección y conformación del comité de Convivencia Laboral 2014-2016
Formación a los trabajadores acerca del Sistema General de Riesgos Laborales, deberes y derechos, prestaciones económicas y asistenciales, reporte y procedimiento en caso de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.
Normatividad Copaso: Decreto 1295 del 1994, Ley 1562 de 2012, Resolución 2013 de 2014 y,
Decreto 1443 de 2014. Normatividad Convivencia Laboral: Resolución 2646 de 2008, Resolución 652 y 1356 de 2012 y la Ley
1010 de 2006
CAPACITACIONES
Se realizó capacitación a las brigadas de emergencia de Toledo, Chinácota y Durania:
Entrenamiento en primeros auxilios a la brigada de empresa Prevención en los lugares de trabajo Carga física en el trabajo. Entrenamiento y formación de brigadas en pista .
CAPACITACIONES
Capacitación del SENA en ESE Hospital Regional Sur Oriental:
• Valores institucionales • Responsabilidad • Trabajo en equipo • Sentido de pertenencia • Atención al usuario
CAPACITACIONES
Socialización del Plan Anticorrupción, Misión, Visión y Valores institucionales al personal de la ESE Hospital Regional Sur oriental.
Simulacro de Evacuación de la IPS Chinácota, Toledo y Durania Ejecutados y Documentados a través de informe: Chinácota detonación de explosivo con apoyo de Bomberos y la Policía Nacional
CAPACITACIONES
Plan de Bienestar Social Ejecución de actividades de bienestar social en las IPS Copa Surita 2014 Reconocimiento a los rurales de LA E.S.E.
BIENESTAR SOCIAL
INFORME GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI FASES DEL MECI SEGÚN DECRETO 943 DE 2014 Subsistema de control estratégico Subsistema de Control de Gestión Subsistema de Control de Evaluación A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta MECI – Calidad, 2014, realizada por el Profesional Universitario con funciones de Control, el cual se encuentra soportado con las respectivas evidencias como evaluaciones independientes, resultados de auditorías internas y documentos que reposan en las diferentes dependencias de la entidad:
FACTOR PUNTAJE 2014 NIVEL
Entorno de Control 4.76 Avanzado
Información y Comunicación 4.87 Avanzado
Direccionamiento Estratégico 4.67 Satisfactorio
Administración del Riesgo 4.57 Satisfactorio
Seguimiento 4.35 Satisfactorio
Indicador de Madurez MECI 91.1 Avanzado
INDICADOR MECI 2013
INDICADOR MECI 2014
FORTALEZAS
El profesionalismo, liderazgo, actualización permanente y capacidad de gestión del servidor público que dirige el área contable, le permite a la Entidad que los registros contables se realicen acorde al Plan General de Cuenta Públicas.
El Trabajo en equipo, con implementación de estructuras y mecanismos de
conciliación habitual y puntual, con autoformación permanente en los temas contables, así como proyectos de actualización procedimental y operativa a partir de la experiencia y necesidades.
El Aseguramiento de la información, se cuenta con procedimientos para la
obtención de backups, así mismo la labor de depuración contable ha sido permanente, y el proceso de conciliación.
FORTALEZAS
Existe integralidad en los módulos de nomina, tesorería, presupuesto y contabilidad, lo que facilita la entrega oportuna de los informes contables a las diferentes entidades que así lo requieren.
Se cuenta con el manual de política contable actualizado, el proceso
de depuración de cartera avanza en el 90%, y la conciliación de pasivos pensionales muestra el mismo porcentaje de avance.
Se cuenta con un inventario de equipos y medicamentos actualizado
en el 100%, mientras que en lo referente a la recuperación de cartera, la Entidad avanza en la consecución de recursos por vía persuasiva, mientas que a través de la vía coactiva, se logra el pago de una suma importante por parte de Caprecom.
DEBILIDADES
En la actualidad, la ESE adelanta la implementación de procesos y procedimientos en materia contable, y los respectivos flujo gramas de las Áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad;
No se ha efectuado seguimiento al mapa de riesgos del Área contable.
Se hace necesario mostrar mayor visibilidad de los resultados del ejercicio contable a los usuarios internos y externos, pues se cuenta con resultados óptimos , para el mismo.
No se tienen documentados los procedimientos de presupuesto,
tesorería y contabilidad.
MEJORAMIENTO DE TRÁMITES INSTITUCIONALES Se cuenta con la Oficina de Atención al Usuario. Se maneja la correspondencia de forma organizada y sistematizada,
enfocándose el registro y distribución de la documentación a través de la secretaria de Gerencia.
Se cuenta con el programa TNS el cual contiene los módulos de
contabilidad, presupuesto, tesorería, nomina, almacén y farmacia el cual permite a la institución el manejo organizado y sistematizado de los recursos físicos.
La entidad cuenta con el documento Plan de Medios Organizacionales el cual define el medio de comunicación, la estrategia informativa organizacional, la descripción y el responsable de su ejecución.
ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA La Participación Ciudadana, desde el punto de vista legal es un Derecho y Deber Constitucional, que le permite al usuario de nuestros productos y servicios intervenir activamente en la toma de decisiones, y estar informado de nuestras funciones, resultados de gestión, programas, proyectos, convocatorias, contrataciones y eventos de salud, a través del Sistema Electrónico de Atención al Usuario www.esesuroriental.gov.co Buzón de Sugerencias Sede Institucional: Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El. De igual manera en cada IPS se cuenta de este buzón de Sugerencias. Rendición de cuentas www.esesuroriental.gov.co Usted puede ser partícipe con sus inquietudes sobre nuestra Rendición de Cuentas, asistiendo a la audiencia pública o depositando su propuesta en los buzones de sugerencia y medio electrónicos dispuesto por nuestra institución, allí se divulga el informe de gestión en el manejo de los bienes y servicios de la ESE
GRACIAS