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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA – AGUABLACA

BOCHALEMA APC

MUNICIPIO DE BOCHALEMA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Noviembre 2018

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA – AGUABLACA BOCHALEMA APC

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TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. GENERALIDADES ............................................................................................. 3

2. ESQUEMA ESTRATÉGICO ............................................................................... 4

2.1. MISIÓN ............................................................................................................ 4 2.2. VISIÓN ............................................................................................................. 4 2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ........................................................................ 4 2.4. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS. . 5

3. INDICADORES DE GESTIÓN ............................................................................ 7

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................. 9

5. CÓDIGO DE ÉTICA .......................................................................................... 11

5.1. PRINCIPIOS Y VALORES .............................................................................. 11 5.2. DECÁLOGOS ÉTICOS DE CONDUCTA ........................................................ 12

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN ........................................................................... 14

6.1. POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE AGUABLACA BOCHALEMA APC .... 14 6.2. POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO 14 6.3. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN .................................................................... 14 6.4. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ...................................... 15 6.5. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ...................................... 15 6.6. POLÍTICAS DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS .... 18 6.7. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO ............................................................... 18

7. MANUAL DE FUNCIONES ............................................................................... 19

8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS .................................. 20

8.1. MAPA DE PROCESOS ................................................................................... 20 8.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................................ 21



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1. GENERALIDADES

El presente manual consolida las políticas, procesos, procedimientos, documentos y

registros que contiene y regula las operaciones en la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA – AGUABLACA BOCHALEMA APC, como evidencia de

implementación del Sistema de Control Interno en la organización, convirtiéndose en una guía de uso general para los colaboradores del prestador, de manera tal que se oriente hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.



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2. ESQUEMA ESTRATÉGICO

2.1. MISIÓN

Somos una Administración Pública Cooperativa de Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo destacándose por su excelente gestión, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y comunidades en general, en términos de calidad, cantidad, continuidad y sostenibilidad.

2.2. VISIÓN

En los próximos años 5 años la Administración Pública Cooperativa de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Bochalema – AGUABLACA BOCHALEMA APC buscará implementar mecanismos que permitan ser reconocido en la región por sus altos estándares de calidad en pro del bienestar de sus usuarios y asociados.

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Los objetivos estratégicos de AGUABLACA BOCHALEMA APC son los siguientes:

Operar los sistemas de acueducto y alcantarillado en condiciones óptimas y

manteniendo los estándares de cobertura, calidad y continuidad.

Garantizar la satisfacción de los suscriptores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en su área de prestación de los servicios.

Mejorar los conocimientos y competencias existentes en el talento humano de la organización.

Fortalecer el sistema de gestión de la organización para el cumplimiento de

los requisitos legales, administrativos, comerciales y financieros.

Proporcionar los recursos humanos y físicos que permitan a la organización el cumplimiento de la Misión Institucional.



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2.4. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

a. Operar los sistemas de acueducto y alcantarillado en condiciones

óptimas y manteniendo los estándares de cobertura, calidad y continuidad.

Realizar mantenimiento permanente a los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Garantizar el proceso de potabilización y tratamiento de agua.

Gestionar la optimización de los sistemas y ampliación de cobertura siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

Desarrollar actividades que mitiguen el impacto ambiental negativo producto del proceso de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua en el servicio de acueducto y descargas de aguas servidas en el servicio de Alcantarillado.

b. Garantizar la satisfacción de los suscriptores de los servicios de

acueducto, alcantarillado y aseo.

Establecer mecanismos de atención y trámite a las solicitudes

presentadas por los suscriptores.

Diseñar indicadores de medición de los servicios prestados y garantizar el mejoramiento continuo del mismo.

Establecer acciones de comunicación e información permanente con los suscriptores presentándoles oportunamente el estado de la prestación de los servicios y el funcionamiento de la organización.

Desarrollar jornadas educativas sobre uso eficiente del agua, saneamiento básico y cultura empresarial.

c. Mejorar los conocimientos y competencias existentes en el talento

humano de la organización.

Diseñar y gestionar programas de capacitación para los empleados de la organización.

Participar en eventos y jornadas de capacitación programadas.



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d. Fortalecer el sistema de gestión de la organización para el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos, comerciales y financieros.

Diseñar y poner en funcionamiento los manuales necesarios para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión institucional.

Elaborar los planes de acción

Medir y evaluar el desempeño de las actividades estableciendo el cumplimiento de los planes de acción.

Proponer los planes de mejoramiento continuo frente a los hallazgos encontrados y garantizar el cumplimiento de los mismos.

e. Proporcionar los recursos humanos y físicos que permitan a la organización el cumplimiento de la Misión Institucional.

Establecer la programación del mantenimiento a los bienes físicos de la organización.

Adquirir los recursos físicos y tecnológicos para el desarrollo de los procesos y procedimientos vinculados al prestador.



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3. INDICADORES DE GESTIÓN Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse y posteriormente utilizados para evaluar el desempeño y los resultados obtenidos. A continuación se describen los principales indicadores de gestión que deben ser evaluados en la gestión administrativa, comercial y operativa de AGUABLACA BOCHALEMA APC.

DESCRIPCIÓN

FORMULA

PERIODO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

VARIABLE INDICADOR

ÁREA OPERATIVA Y TÉCNICA

Cobertura de Acueducto- CAc (%):

No. de suscriptores de Acueducto

No. de Domicilios o Viviendas

Cobertura de Micromedición (%):

No. Micromedidores instalados

No. Total de Suscriptores

Continuidad Serv.Acueducto-CSAc(%):

No de horas de prestación del servicio

No. Horas / día

Calidad del agua (%): Certificación IRCA

Índice de Agua No Contabilizada IANC (%):

Vol. Agua producida – Vol. agua facturada

Vol. Agua producida

ÁREA COMERCIAL

Eficiencia de recaudo (%):

Valor Recaudado

Valor facturado

Suscriptores Morosos

No. De suscriptores con más de 2 periodos mora

en el pago

No. de suscriptores totales de acueducto

Peticiones, Quejas y Recursos PQR

No. De PQR por periodo de facturación

No. Total de Usuarios

Eficacia de atención de reclamos

No. De reclamos atendidos

No. Total de reclamos



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DESCRIPCIÓN

FORMULA

PERIODO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

VARIABLE INDICADOR

ÁREA FINANCIERA

Utilidad Neta Ingresos totales –

Gastos totales

ÁREA ADMINISTRATIVA

Eficiencia laboral acueducto ($/m3)

Costos de Personal

Volumen Facturado Acueducto

Rendimiento de personal (%):

No. Total de Empleados

No. Total de Suscriptores



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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de AGUABLACA BOCHALEMA APC es la siguiente:

Fuente: Elaboración, CONNORTE, 2018

Asamblea General: Es el organismo máximo de la organización, integrada por todos los asociados; las decisiones adoptadas en ella son obligatorias. Es la responsable de elegir, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal.

Consejo de Administración: Es la instancia de administración de la organización, entre otras encargada de seleccionar al Gerente.

Revisor Fiscal: Es el encargado de realizar el control y vigilancia sobre los bienes, dineros y actuaciones de los órganos administrativos de AGUABLACA BOCHALEMA APC. Gerente: Es el representante legal del prestador encargado de implementar las actividades misionales de AGUABLACA BOCHALEMA APC

ASAMBLEA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE

ÁREA ADMINISTRATIVA,COMERCIAL Y FINANCIERA

ÁREA OPERATIVA

AUXILIARADMINISTRATIVO 1 OPERARIO PTAP 1 FONTANERO

2 OPERARIOS DE ASEO

ASESOR

JUNTA DE VIGILANCA



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Área Administrativa, Comercial y Financiera: Es la responsable de administrar los bienes con eficiencia y honestidad.

Área Operativa: Es la responsable de operar y mantener los componentes de los sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Entre sus principales actividades está:

Instalación de redes y estructuras de acueducto y alcantarillado.

Instalación de las conexiones domiciliarias de acueducto y alcantarillado.

Ejecución de los planes de corte y la suspensión del servicio.

Reparación de fugas de agua.

Operación y mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Operación de recolección, transporte, limpieza de áreas públicas, poda de árboles, barrido de vías.



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5. CÓDIGO DE ÉTICA El Código de Ética, contiene las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de AGUABLACA BOCHALEMA APC, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva que posibilita la convivencia de todos y todas. El cumplimiento de la misión de la entidad se refuerza en la práctica de principios y valores construidos desde la reflexión, la participación, el querer y el quehacer de colaboradores, que la conforman, y el interés porque se reflejen como impronta de nuestra obligación misional para nuestros usuarios.

5.1. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios y valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de AGUABLACA BOCHALEMA APC son:

Responsabilidad: Es la capacidad de aceptar y reconocer las

consecuencias de las decisiones tomadas libremente. Consiste en cumplir las funciones, deberes y compromisos inherentes al cargo y a la dependencia enmarcándose en los objetivos y metas de la organización, logrando la productividad de su área.

Honestidad: El colaborador de AGUABLACA BOCHALEMA APC actuará

con pudor, decoro y recato, tendrá responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la entidad y el desarrollo de sus funciones dando ejemplo de rectitud ante los compañeros y ante la comunidad en general.

Lealtad: Es asumir el compromiso con fidelidad, respeto y rectitud, actuando

siempre en bien de la organización y con amplio sentido de pertenencia.

Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo

Trabajo en Equipo: Intercambio de acciones, experiencias e ideas para lograr un resultado, armonizado de sus acciones para el cumplimiento de metas propuestas y asegurando un rápido y efectivo desarrollo de los objetivos comunes.

Solidaridad: Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los trabajadores a prestarse ayuda mutua, adoptando una forma de comportamiento que garantice beneficios para la vida.



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5.2. DECÁLOGOS ÉTICOS DE CONDUCTA

Decálogo Ético del Trabajo en Equipo

Saludaremos de manera respetuosa y cordial con gestos y palabras que trasmitan calidez y acogida en nuestras relaciones cotidianas.

Demostraremos interés en el dialogo que establezcamos con las demás personas con una comunicación comprensiva que las haga sentir importantes.

Acompañaremos las palabras con sonrisas, contacto visual o expresiones de

afecto que no vulneren la intimidad del otro y que fomenten el buen trato.

Expresaremos respeto ante la diferencia de criterios presentando nuestras

ideas con tranquilidad y con apertura al dialogo aun cuando las situaciones parezcan difíciles.

Dignificaremos el servicio que prestemos con solidaridad, ternura, respeto

amabilidad, equidad y sin indiferencia.

Fortaleceremos nuestra autoestima y demostraremos a quienes nos rodeen

lo maravillosos que somos.

Acompañaremos a los demás en las situaciones adversas y utilizaremos

nuestra escucha activa y empática aun desde el silencio.

Desarrollaremos habilidades para el trabajo en equipo basado en las

relaciones de mutua y recíproca confianza.

Comprenderemos que todos tenemos nuestra historia y nos apresuraremos a

juzgar sin conocerla.

Llenaremos nuestros corazones y nuestras vidas de felicidad proyectándola

en todo lo que hagamos.

Decálogo Ético de atención al cliente.

Nuestra preocupación fundamental estará centrada en dar respuesta

oportuna clara y concreta a quienes la soliciten.

Trataremos a todos con respeto amabilidad y cortesía.



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Nuestro puesto de trabajo estará organizado, acogedor y utilizaremos adecuadamente la tecnología.

Saludaremos y nos despediremos respetuosamente.

Mantendremos contacto visual y adecuadas relaciones interpersonales en

cada una de nuestras interacciones.

Cumpliremos con todas las gestiones administrativas a que nos comprometamos.

Practicaremos la generosidad interesándonos en el bienestar de nuestros

suscriptores.

Manifestaremos incondicionalidad al darle a cada quien lo que necesita sin

esperar recibir recompensa.

Practicaremos la discrecionalidad sin ostentar presuntuosamente cargos o

funciones.

Seremos prudentes para servir sin hacer sentir mal a quienes nos rodean.

AGUABLACA BOCHALEMA APC establece como prioridad la práctica de los valores éticos, con el objeto de lograr un clima y una cultura organizacional excelente y una mejor atención al cliente, teniendo en cuenta que la ética en la institución juega un papel fundamental.



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6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

6.1. POLÍTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE AGUABLACA BOCHALEMA APC

La Asamblea General es el máximo órgano de decisión. Nombra los integrantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal responsables de su dirección y administración, según su propia estructura.

Los integrantes del Consejo de Administración se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de sus cargos, guiando las acciones de AGUABLACA BOCHALEMA APC hacia el cumplimiento de su misión institucional.

También se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de AGUABLACA BOCHALEMA APC; a cumplir cabalmente con la normatividad vigente; al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera; al acatamiento de los procedimientos para el sistema de gestión y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a los asociados y a los órganos de control sobre su gestión y resultados, según sea aplicable.

6.2. POLÍTICAS DE RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO

El Consejo de Administración y su equipo de trabajo se comprometen a mantener unas relaciones armónicas con los órganos de control y a suministrar la información que legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar los planes de mejoramiento institucional frente a los hallazgos que los órganos de control identifiquen en sus respectivos informes, siempre que los mismos sean pertinentes.

6.3. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

AGUABLACA BOCHALEMA APC se compromete a luchar contra la corrupción; a capacitar a sus empleados y cuando lo crea conveniente, a sus grupos de interés, en políticas y acciones anticorrupción.



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Los directivos de AGUABLACA BOCHALEMA APC están en contra de toda práctica corrupta, para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adopta como mínimo las siguientes medidas:

a. Guiar sus actuaciones orientado por los valores éticos establecidos en el Decálogo de Ética.

b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la

determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades.

c. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y

transparentes.

d. Denunciar las conductas irregulares.

e. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social

en todos los niveles.

f. Atender oportunamente los requerimientos de información no confidencial.

g. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la contratación de servicios y de adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.

6.4. POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

AGUABLACA BOCHALEMA APC se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus empleados, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, desarrollo de competencias, promoción, y evaluación del desempeño.

6.5. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

AGUABLACA BOCHALEMA APC se compromete a establecer una comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptan mecanismos para que la información llegue a sus grupos de interés de manera integral, oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptan los mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las condiciones de la comunidad a la que va dirigida.



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Los directivos de AGUABLACA BOCHALEMA APC y su equipo de trabajo se comprometen a guardar la confidencialidad de la información privilegiada para que se asegure que la información que es reserva del prestador no sea publicada o conocida por terceros.

Para lo anterior se establecen los elementos de la Política de Comunicación de AGUABLACA BOCHALEMA APC.

6.5.1. Objetivos De La Política De Comunicación

Las comunicaciones se definen como un proceso que contempla un conjunto de acciones y herramientas encaminadas a producir, circular y apropiar la información en un lenguaje común y de fácil comprensión. En este orden de ideas se plantean como objetivos de la Política de Comunicación.

Entregar información oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable a los

usuarios y partes interesadas.

Transformar la información en documentos que soporten el quehacer de la organización y faciliten el control de las actividades que permiten el desarrollo de sus funciones.

Mejorar la coordinación y comunicación al interior de la organización, con las autoridades y con los usuarios.

Establecer canales de comunicación oportunos.

6.5.2. Información Y Comunicación Interna

La Información y Comunicación Interna hace referencia a los mensajes que emite AGUABLACA BOCHALEMA APC hacia los empleados.

En todos los casos será preferible la comunicación directa entre los colaboradores, dejando constancia de la misma en Actas de Reuniones. Cuando no sea posible la comunicación directa está se producirá desde el área administrativa y se podrá hacer uso de los siguientes medios.

Carteleras:

Las carteleras de AGUABLACA BOCHALEMA APC están relacionadas con los siguientes temas:



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Cronogramas de actividades.

Información sobre el Personal: Publicación de los actos administrativos,

Divulgación de invitaciones a capacitaciones, Reuniones, Información relacionada con Seguridad en el Trabajo.

Comunicación Telefónica:

Se podrá usar especialmente para divulgar mensajes de corta extensión como notificaciones sobre reuniones, información sobre documentos que se encuentra en la oficina y convocatorias a reuniones. Es importante que en las historias laborales se encuentre actualizados los números telefónicos de cada asociado y/o empleado.

Correos Electrónicos:

Es utilizado para la divulgación de las directrices y documentos que deban ser conocidos por los empleados. Es importante que en las historias laborales se encuentre actualizados los correos electrónicos de cada empleado.

Circulares

Las circulares son comunicados que precisan instrucciones sobre las actividades que se adelantan en AGUABLACA BOCHALEMA APC. Generalmente son expedidos por el Representante Legal. Se deben radicar y publicar en lugares visibles y estar a disposición de todo el personal.

6.5.3. Información Y Comunicación Externa

La Información y Comunicación externa hace referencia a los mensajes que emite AGUABLACA BOCHALEMA APC hacía las demás entidades y autoridades y hacia la ciudadanía en general. Para ello empleara los siguientes medios:

Radio Comunitaria.

En la oportunidad que se presente, AGUABLACA BOCHALEMA APC podrá hacer participación en medios de comunicación locales, dando a conocer a la comunidad en general, los avances más significativos en la gestión adelantada por la organización.

Comunicaciones Oficiales



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AGUABLACA BOCHALEMA APC dará respuesta a los requerimientos presentados a través de comunicaciones escritas.

6.6. POLÍTICAS DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y

RECLAMOS

AGUABLACA BOCHALEMA APC se compromete a implementar el procedimiento de atención de quejas y reclamos que describe las acciones para recibir, tramitar y dar respuesta a las quejas, solicitudes y reclamos referentes a prestación de los servicios y atención de los funcionarios y a las cuales se les dará respuesta en los términos previstos por la ley.

6.7. POLÍTICA DE CONTROL INTERNO AGUABLACA BOCHALEMA APC se compromete a desarrollar estrategias gerenciales que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, integra y transparente, por medio de la autorregulación, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de su misión institucional. Para ello implementa el presente manual de operaciones y el procedimiento de Evaluación independiente.



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7. MANUAL DE FUNCIONES El Manual de funciones y requisitos resume los resultados del proceso de obtención, clasificación y documentación sistemática de toda la información pertinente relacionada con la esencia de un puesto específico, incluyendo aspectos tales como las tareas que lo componen, las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades necesarias para un buen desempeño del empleo. Es decir, el documento efectúa una relación por escrito de qué hace el trabajador, cómo lo hace y bajo qué condiciones se realiza el trabajo.

También hace una descripción de responsabilidades, lista de tareas, relaciones de informes, de los deberes y la naturaleza de cada uno de los cargos y de los tipos de personas en términos de capacidad y experiencia que deberían ocuparlos.

El objeto es elaborar una descripción exacta y concisa que pueda usarse para evaluar el contenido y desarrollo de las funciones, pues el manual de cargos se convierte en el fundamento de todo proceso de evaluación, y es uno de los elementos básicos del Sistema de Control Interno de las entidades.

AGUABLACA BOCHALEMA APC adopta el manual de funciones de la organización en documento independiente que se entiende incorporado al sistema de control interno de la organización.



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MAPA DE PROCESOS

8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los empleados vinculados a AGUABLACA BOCHALEMA APC, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.

8.1. MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA

DIRECCIÓN INFORMACIÓN

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN OPERATIVA

SUSC

RIP

TOR

ES, E

MP

LEA

DO

S, A

UTO

RID

AD

ES

SUSC

RIP

TOR

ES, E

MP

LEA

DO

S, A

UTO

RID

AD

ES

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CONTROL

INTERNO

MEJORAMIENTO

CONTINUO



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PROCESOS ESTRATÉGICOS: incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

PROCESOS MISIONALES (O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO):

incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

PROCESOS DE APOYO: incluyen todos aquellos procesos para la provisión

de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

PROCESOS DE EVALUACIÓN: incluyen aquellos procesos necesarios para

medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

8.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Los procesos y procedimientos caracterizados por AGUABLACA BOCHALEMA APC se relacionan a continuación:

TIPO DE

PROCESO PROCESOS PROCEDIMIENTOS

ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

RENDICIÓN DE CUENTAS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTROL DE DOCUMENTOS

MISIONALES

GESTIÓN

COMERCIAL

ADOPCIÓN DE NUEVAS TARIFAS

ATENCIÓN DE SOLICITUDES NUEVAS DE SERVICIO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS

DETECCIÓN DE SUSCRIPTORES CLANDESTINOS

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE SUSCRIPTORES

FACTURACIÓN, COBRO Y RECAUDO

RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA

REPORTE DE NOVEDADES

ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

JORNADAS EDUCATIVAS

GESTIÓN OPERATIVA

MANTENIMIENTO

DETECCIÓN Y CONTROL DE REBOSES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA – AGUABLACA BOCHALEMA APC

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TIPO DE PROCESO

PROCESOS PROCEDIMIENTOS

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CUENCAS EN LA FUENTE ABASTECEDORA

INFORMACIÓN A LOS SUSCRIPTORES DE LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS TÉCNICAS

APOYO

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

SELECCIÓN DEL PERSONAL

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

COMPENSACIÓN

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASCENSO DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

DESVINCULACIÓN

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES

GESTIÓN

FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PAGOS

TESORERÍA Y CONCILIACIÓN DE CAJA Y BANCOS

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA

ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

EVALUACIÓN

CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

MEJORAMIENTO CONTINUO

PLANES DE MEJORAMIENTO

AGUABLACA BOCHALEMA APC adopta el manual de procedimientos y la caracterización de cada uno de los procesos y procedimientos en un documento independiente, que se entiende incorporado al sistema de control interno de la organización.

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