presentación de powerpoint - e.s.e hospital san juan de...

www.hospitalmarinilla.gov.co

Informe de Gestión | Período enero a octubre de 2019

1. Lectura y aprobación del orden del día

2. Himno Nacional

3. Himno Antioqueño

4. Oración

5. Saludos de invitados especiales

6. Rendición de cuentas ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Marinilla,período enero – octubre de 2019

7. Rendición de cuentas del Comité de Usuarios

8. Preguntas y evaluación del ejercicio de rendición de cuentas

9. Proposiciones y varios

10. Himno a Marinilla

Orden del día



Himno Nacional

Siguiente: Himno Antioqueño

CORO¡Oh gloria inmarcesible!

¡Oh júbilo inmortal!¡En surcos de doloresEl bien germina ya.

II"Independencia" gritaEl mundo americano:

Se baña en sangre de héroesLa tierra de Colón.

Pero este gran principio: "el rey no es soberano"

Resuena, Y los que sufrenBendicen su pasión…

ICesó la horrible noche

La libertad sublimeDerrama las aurorasDe su invencible luz.La humanidad entera,

Que entre cadenas gime,Comprende las palabrasDel que murió en la cruz.


Himno Antioqueño

Siguiente: Oración

CORO¡Oh libertad que perfumaslas montañas de mi tierra,deja que aspiren mis hijos

tus olorosas esencias!

IIEl hacha que mis mayoresme dejaron por herencia,

la quiero porque a sus golpeslibres acentos resuenan.

IAmo el Sol porque anda libre,

sobre la azulada esfera,al huracán porque silba

con libertad en las selvas.


Invitados EspecialesMesa Principal

Siguiente: Rendición de Cuentas ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla

Alcalde de MarinillaÉdgar Villegas Ramírez

Secretaria de Salud de MarinillaMichely ZuluagaLeonardo Ruiz

Gerente ESEJuan Jaime Gallego Henao

Representante Junta Directiva ESELucia Quintero

Concejo Municipal de MarinillaJavier Pineda

Representante COPACOMateo de Jesús Quintero

IPS de primer nivel de atención prestadora de servicios desalud, humanizados, en condiciones de seguridad,oportunidad, centrados en el usuario y la familia quebusca la generación de una cultura de autocuidado, eimpacto positivo en el perfil epidemiológico de lacomunidad.

Presentación

Contratación Actual

Nuestro Hospital en Cifras

EMPRESA REGIMEN MODALIDAD SERVICIOS

Nueva EPSContributivo y

Subsidiado

CápitaAtenciones de primer nivel y promoción y

prevención

Evento Atenciones de segundo nivel

Sumimedical ContributivoCápita

Atenciones de primer nivel y promoción y

prevención


Savia saludContributivo y

Subsidiado

CápitaAtenciones de primer nivel y promoción y

prevención


Coomeva Contributivo Evento Atenciones de primer nivel

Medimas Contributivo EventoAtenciones autorizadas de los servicios de

urgencias y hospitalización

Municipio de

MarinillaPPNA

Pago fijoAtenciones del plan de beneficios de la

población pobre no afiliada del Municipio

EventoAtenciones de promoción y prevención y

programas especiales

Policía Especial Evento Atenciones de primer nivel

AdministradoraTotal

personas%

Participación

Nueva EPS 8.587 26%

Magisterio 1.195 3%

Savia Salud (Subsidiado) 14.323 43%

Savia Salud (Contributivo) 4.239 13%

Vinculados 4.913 15%

Total 33.257

Población Asignada | Noviembre – 2019


Nueva EPS26%

Magisterio3%

Savia Salud (Sub)43%

Savia Salud (Cont)13%

Vinculados15%

El promedio de usuarios atendidos con cargo a losdiferentes contratos de prestación de servicios es de33.257, así:

Además de la atención de los usuarios con cargo a los contratos, se realiza la prestación de servicios a beneficiarios de: SOAT, ARL, Seguro estudiantil, otras EPS del régimen subsidiado y contributivo.

Primeras Causas de Morbilidad | Noviembre – 2019

Causa %

1 Hipertensión Esencial 23,7%

2 Diabetes Mellitus 10%

3 Caries de la Dentina 7,2%

4 Infección Respiratoria Aguda 3,1%

5 Gingivitis Crónica 2,9%

6 Lumbago no especificado 1,3%

7 Hipotiroidismo 1,1%

8 Infección viral 1,1%

9 Dolor en miembro 1%

10 Dolor en articulación 1%

Demás causas 47,7%

TOTAL 100%

Causa %

1 Infección Respiratoria aguda 8,1%

2 Otros dolores Abdominales 4,9%

3 Herida de la cabeza 3,1%

4 Enfermedad Diarreica aguda 2,8%

5 Cefalea 2,7%

6 Herida de dedo(s) de la mano 2,6%

7 Lumbago no especificado 2,3%

8 Asma* no especificada 2%

9 Contusión de la rodilla 1,9%

10 Infección de vías urinarias 1,7%

Demás causas 68%

TOTAL 100%

Consulta Externa Urgencias


Primeras Causas de Morbilidad | Noviembre – 2019

Causa %

1 Infección Respiratoria Aguda 20,9%

2 Infección de vías urinarias* sitio no especificado 16,4%

3 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 10,7%

4 Insuficiencia cardiaca congestiva 6,3%

5 Otros dolores abdominales y los no especificados 2,4%

6 Celulitis de otras partes de los miembros 2,2%

7 Herida de dedo(s) de la mano* sin daño de la(s) uña(s) 1,6%

8 Asma* no especificada 1,2%

9 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 1,2%

10 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 1,0%

Demás causas 36,0%

TOTAL 100%

Hospitalización


No. Diagnóstico Femenino Masculino Total %

1 Infarto Agudo al miocardio 7 9 16 15%

2 Hipertensión Arterial 6 8 14 13%

3 Cáncer de Estomago 1 5 6 5%

4 Epoc 3 3 6 5%

5 Herida por arma de fuego 5 5 5%

6 Accidente de transito 1 4 5 5%

7 Cáncer de Páncreas 2 3 5 5%

8 Cáncer Pulmón 1 4 5 5%

9 Suicidio 4 4 4%

10 Trombo embolismo pulmonar 1 1 2 2%

Demás causas 24 18 42 38%

TOTAL 46 64 110

Primeras Causas de Mortalidad | Noviembre – 2019


Pacientes con Enfermedades Crónicas por Asegurador | Noviembre – 2019

Administradora Diabetes Epoc HTA Total

Alianza Medellín Antioquia S.A.S. (Savia Salud) 533 186 1.423 2.142

Nueva EPS 362 64 794 1.220

Sumimedical S.A.S 57 12 162 231

Municipio de Marinilla 12 25 49 86

Coomeva E.P.S. 1 30 2 33

Sura E.P.S. 3 14 10 27

Atención a Particulares 2 2 15 19

Medimas S.A.S 5 3 8

Salud total EPS 4 2 6

Otras administradoras 5 1 10 16

Total General 975 343 2.470 3.788


1. Servicio Ambulatorio

Servicio Producción

Consultas Medicina general 31.303

Consultas Psiquiatría 275

Consultas Psicología 410

Consultas Ginecología 10

Consultas Optometría 1.113

Consultas Fisioterapia 3.828

Consultas Fonoaudiología y/o

terapia de lenguaje99

2. Servicio Odontológico


Total consultas odontológicas

(valoración)3.309

Superficies obturadas 6.662

Atenciones de Urgencias 190


Producción| Septiembre – 2019

3. Servicio Apoyo Diagnóstico


Exámenes de Laboratorio 56.509

Radiología e imágenes diagnóstico (Rayos X)

5.546

Ultrasonido obstétricas y ginecológicas 902

4. Hospitalización


Promedio estancia en días 4,9

% Ocupacional 54%

Egresos por Hospitalización General 230

Egresos Salud Mental 19

Egresos por Obstetricia

(incluye partos vaginales)36


5. Servicio Farmacéutico


Fórmulas dispensadas 94.520

6. Servicio Urgencias


Consultas Urgentes 12.862

7. Promoción y Prevención


Vacunación 15.737

Atención Preventiva en Salud Oral 10.977

Planificación Familiar 1.919

Crecimiento y Desarrollo 2.450

Toma de muestras citologías 2.450

Control Prenatal 1.955

Joven Sano 1.002

Adulto Sano 195

Total Actividades P Y P 36.685


8. Triages


ADMINISTRADORA 2 3 4 5TOTAL

GENERAL

1Alianza Medellín Antioquia Eps S.A.S. 1.284 2.365 3.395 1.815 8.859

2Atención a particulares 909 1.367 4.307 1.171 7.754

3Sura Eps. 873 1.780 2.473 1.302 6.428

4Coomeva Eps. 641 1.490 2.011 1.012 5.154

5Nueva Eps 620 1.487 1.973 1.036 5.116

6Salud total Eps 176 246 513 286 1.221

7Municipio de marinilla 158 226 274 240 898

8Medimas Eps 115 199 342 213 869

9Sumimedical 66 144 180 84 474

10Seguros de vida suramericana 188 55 144 62 449

11Policía nacional seccional de sanidad 61 37 96 45 239

12La previsora 108 19 9 22 158

13Seguros del Estado 100 16 13 9 138

14E.P.S. Sanitas 21 24 49 35 129

15Colmena A.R.L. 67 24 20 14 125

Demás administradoras 365 216 236 261 1.078

Totales 5.752 9.695 16.035 7.607 39.089

Atención de la Hipertensión y la Diabetes (Riesgo cardiovascular). Detección temprana de alteraciones del embarazo (control prenatal). Detección temprana de alteraciones del menor de diez años. Detección temprana de alteraciones del joven de 10 a 29 años y del adulto sano mayor de 45

años. Detección temprana del cáncer de cuello uterino y mama. Atención en planificación familiar a hombres y mujeres. Detección temprana de alteraciones visuales Detección temprana de alteraciones en la salud oral. Atención del parto y del recién nacido.

Programas de Atención, Detección Temprana y Protección Específica

Promoción y Prevención

Seguimiento a gestantes desde el riesgo identificado en elprograma de control prenatal (Citas, exámenes remisiones).

Seguimiento a pruebas de embarazo realizadas en ellaboratorio, con resultado tanto positiva como negativa, pararealizar seguimiento y captación temprana a control prenatal y/oplanificación familiar.

Curso Psicoprofiláctico para gestantes independiente de suEPS con educación en temas relacionadas con el cuidado maternoinfantil y la prevención de alteraciones en el embarazo, parto yposparto.

Programas de Atención, Detección Temprana y Protección Específica


Detección de alteraciones del embarazo

Vacunación

La ESE ha buscado mantener las coberturas ha generado mecanismos para su ampliación con actividades extramuralesque benefician la búsqueda activa de los susceptibles de manera más efectiva. Dosis aplicadas 15.737

En convenio con Secretaria de Familia e Inclusión Social se ejecuta proyecto de vacunación para los adultosmayores de 60 años del Municipio, con la aplicación de la vacuna Prevenar 13 que previene contra el Neumococo.Población beneficiada 1800 usuarios, valor de inversión $96.634.750


Estrategia enfocada a favorecer la demanda inducida efectiva conpoblación susceptible para la detección temprano de cáncer decuello uterino, alteraciones del joven, alteraciones del adulto. Encuentros pedagógicos con mujeres para la prevención

del cáncer de mama y cáncer de cérvix e importanciadel tamizaje.

Tomas de las salas de espera para desarrollaractividades educativas y demanda inducida a losservicios de promoción y prevención.

Estrategia: “Vale la pena Buscarte”


Intervención de 58 mujeresVenezolanas para la inserción del DIUcomo método de Planificación familiar.

Campaña de inserción de dispositivo DIU para población venezolana no

asegurada

Campaña contra el cáncer de mama, conautoexamen, examen clínico, ecografía de mama yeducación a todo el personal y los usuarios de laESE

Detección Temprana del cáncer de seno


Encuentros pedagógicos de riesgo cardiovascular Educación a los usuarios de Hipertensión arterial por

enfermería. Guía educativa para pacientes de riesgo cardiovascular. Educación personalizada por Auxiliar de Enfermería a del

programa de diabetes enseñando técnicas de aplicaciónde insulina, evaluación de la piel, rotación de sitios deaplicación, signos de alarma, metas terapéuticas encuanto a la alimentación y control de Glucometria.

Programas de crónicos

Salud Mental

Atención por telemedicina con Living Lab. Convenio de prestación de Tele psiquiatría y

valoración presencial con el Hospital mental deMedellín (HOMO).

Contratación permanente de profesional depsicología para el manejo del pacienteinstitucional de consulta y derivado desdeurgencias, hospitalización y asesoría en IVE(Interrupción Voluntaria del Embarazo).

275 Pacientes beneficiados.


Salud Pública

Acciones individuales y colectivas a través de Convenios de Salud Pública, PIC y Promoción y Prevención con la Secretaría de Salud Municipal con un alto impacto en la población en actividades como:

Vacunación, Vigilancia epidemiológica y Atención Primaria en Salud. Población beneficiada aproximada de Usuarios por vigencia con una inversión total de $368.815.421 para 2019.


Presencia de la ESE en barrios, veredas y centros educativos del Municipio con la UPA - Unidad Primaria deAtención para el desarrollo de actividades en Salud Oral, Crecimiento y Desarrollo, Agudeza Visual,Atención del Joven y Adulto Sano. A Octubre de 2019 con el desarrollo de 17.701 actividades.

Brigadas Extramurales


Atención Primaria en Salud

A la fecha se tiene una cobertura en 25 veredas y 12 barrios, con más de 6.000 familias beneficiadas por

la estrategia

PIC -

- Salud ambiental

- Vida saludable, enfermedades no transmisibles

- Vida saludable, enfermedades transmisibles

- Salud sexual y reproductiva

- Convivencia social y salud mental

- Atención integral en niños, niñas y

adolescentes

- Equidad de género

- Festivales de salud

- Servicios amigables

- Primera infancia

APS - Atención Prioritaria de Salud

- Historias familiares rurales:

Alto del mercado, las mercedes, Gaviria

- Historias familiares urbanas:

Santa Ana

- Canalizaciones

- Brigadas de salud

- GOTIS (Grupos Organizados de Trabajadores

Informales): Agricultores

En el año 2019 se ha alcanzado un impacto aproximado de 12.000 personas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019

Atención Domiciliaria

Atención integral a través de medicina domiciliaria para la atención a la población adultamayor del Municipio de Marinilla con una ejecución de $314.608.900 en zona rural y urbanadel Municipio.


Atención Domiciliaria


PRIMERA VEZ

SERVICIO ZONA CANTIDAD

Consulta Médica, Nutricional, Tomade muestras de Laboratorio, yentrega de medicamentos yeducación

Urb

ana

120

Rura

l

150

SEGUIMIENTOS

SERVICIO ZONA CANTIDAD

Seguimientos Médicos, Nutricional, entrega de medicamentos yeducación

Urb

ana

30

Rura

l

80

1.857 Encuestas de caracterización de adultos

Convenio Visión en Grande

A través del convenio Antioquia Visión en Grandecon el apoyo de la Gobernación de Antioquia y elMunicipio de Marinilla se desarrolló convenio para lavaloración de optometría de 478 adultos y 150 niñosde los cuales se suministraron lentes a todos los querequerían para un total de 512 entregas.


Gestores de Salud

Grupo conformado por líderes comunitarios de barrios y veredas con los

cuales se canalizan sugerencias, inquietudes, oportunidades de mejora y

necesidades de la comunidad. Con este grupo de forma mensual se

desarrollan acciones de formación.

Para 2019: Primeros Auxilios, Uso Seguro de medicamentos, Infección

Respiratoria Aguda, Hipertensión, Infarto Agudo del Miocardio, Salud Mental,

Prevención del Cáncer de mama


El grupo humano de la ESE actual está conformado por 121 empleados directos bajo las siguientes modalidades:

Talento Humano

EmpleosPlanta

FijaPlanta

TemporalSupernumerarios

Cargos Administrativos 16 27 1

Cargos Asistenciales 24 43 10

Total general 40 70 11

La ESE contrata algunos servicios asistenciales y de apoyo administrativo a través decontratos de SERVICIOS “OPS”. Para la vigencia 2019 a fecha de corte asciende a$1.707.391.142, así:

Contratos No de Contratos Valor contrato(s)

Suministros 2 $128.142.220

Prestación de servicios 82 $1.455.051.988

Ordenes de servicio 71 $ 124.196.934

Total Contratos Servicios Personales Indirectos $1.707.391.142

Contratación Servicios

Personales Indirectos

Resultado de la Verificación del Sistema Único de Habilitación | Octubre de 2019

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

Grupo de estándares Cumplen No cumplen Evaluados% De

cumplimiento

Todos los servicios 55 9 64 86%

Hospitalización 10 2 13 77%

Ginecobstetricia 6 3 9 67%

Urgencias 15 2 17 88%

Servicio farmacéutico 10 1 11 91%

Imágenes diagnósticas 18 1 19 95%

Rayos x odontológicos 8 0 8 100%

Toma de muestras de laboratorio 6 0 6 100%

Servicio de laboratorio 6 1 7 86%

Tamización de cáncer de cuello 5 1 5 100%

Consulta externa 17 2 19 89%

Odontología general 18 1 19 95%

Protección específica y detección temprana 10 2 12 83%

Esterilización 6 2 8 75%

Índice de Cumplimiento 190 27 217 88%

Grupo de EstándaresNo. de

Estándares

Calificación

Autoevaluación

2018-2019

Calificación Autoevaluación

2017-2018

Gerencia 15 2,47 2,24

Direccionamiento 12 2,45 2,23

G Ambiente Físico 11 2,33 2,14

G Talento Humano 17 2,31 2,01

G Tecnología 10 2,01 1,84

G Información 14 2,16 1,90

Cliente Asistencial 55 2,42 2,17

Mejoramiento 4 3,5 3,30

Totales 138 2,45 2,23

Auditoría para el Mejoramiento de Calidad | PAMEC


Indicadores Acumulado Estándar Institucional

Oportunidad en la asignación de citas médicas 0.79 hasta 3 días

Oportunidad en las citas de odontología (primera vez) 2.91 hasta 3 días

Oportunidad en el servicio de Imagenología simple y rayos x 1.35 hasta 3 días

Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio 0.015 hasta 1 días

Oportunidad en la atención por urgencias Triage II 14.62 hasta 30 minutos

Oportunidad en la atención por urgencias Triage III 14.94 hasta 60 minutos

Tasa de mortalidad intrahospitalarias 0.01 0.01 (10 X Cada 1000)

Tasa de infección intrahospitalarias 0.36% <= 5%

Índice de eventos adversos 5% <= 6%

Tasa de satisfacción 92% >=90%

Índice de personas que recomiendan la ESE 97% >=90%

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 20 días 1.79% <=1,5%

Tasa de reingreso de pacientes a urgencias después de 0 hasta 72 horas por lamisma causa

<=0,03

Proporción de pacientes con hipertensión controlada 58% >=60%

Proporción eventos adversos en la administración de medicamentos en urgencias 0.012% 3%

Proporción eventos adversos en la administración de medicamentos en hospitalización 2.51% 0.5%

Índice de caídas hospitalización 1.45 0.005

Índice de caídas en urgencias 0.01 0.005

Índice de caídas en consulta externa 0 0.005

Índice de caídas en apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 0 0.005

Sistema de Información para la Calidad| Septiembre 2019


Modelo Integrado dePlaneación y Gestión

INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Criterio PuntajePuntaje Máximo

Grupo Par

Índice de Desempeño Institucional 70.3 78.1

1. Dimensión Talento Humano 69.8 79.8

2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación 68.5 80.2

3. Dimensión de Gestión con Valores para Resultados 67.6 75.8

4. Dimensión de Evaluación de Resultados 69.1 82

5. Dimensión de Información y Comunicación 69.2 77.9

6. Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación 69 86.7

7. Dimensión de Control Interno 70 78.2

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS

De acuerdo a los rangos permitidos por el Indicador respecto al grado de satisfacción analizado en los últimos

años la tendencia se mantiene en una satisfacción óptima global del 90%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

%

Tasa Global de Satisfacción

Atención al Usuario

Acumulado al mes de Octubre de 2019 se presentaron un total de 148 expresiones de las cuales el 81%corresponden a Quejas, el 13% a sugerencias y el 6% a Felicitaciones, tal como se describe acontinuación:

PQRS Total %

Manifestaciones 132 81%

Sugerencias 21 13%

Felicitaciones 10 6%

Total 163 100%

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones

Manifestaciones81%

Sugerencias13%

Felicitaciones

6%


Manifestaciones por servicio

29%

68%

1%0%

1% 0% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%MANIFESTACIONES TOTAL %

Consulta externa 90 68%

Consulta urgencias 38 29%

Hospitalización 2 1%

Odontología 1 1%

Laboratorio 1 1%

Farmacia 0 0%

Administración 0 0%

TOTALES 132 100%


El saldo de las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud a Septiembre de 2019 asciende a un valorde $4.274.904.367.

Cartera | Septiembre 2019

42,18%

40,58%

8,61%

2,23%

6,40%

SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

ESPECIAL

PARTICULARES -Pacientes

OTROS

RÉGIMEN TOTAL%

PARTICIPACIÓN

SUBSIDIDADO 1,803,294,880 42.18%

CONTRIBUTIVO 1,734,872,427 40.58%

ESPECIAL 367,973,626 8.61%

PARTICULARES PN 95,271,735 2.23%

SOAT 88,615,610 2.07%

VINULADO 66,906,097 1.57%

FOSYGA 57,168,853 1.34%

RIESGOS LABORALES 43,957,917 1.03%

SEGURO ESTUDIANTIL 11,382,649 0.27%

IPS PÚBLICAS 3,536,342 0.08%

IPS PRIVADAS 1,401,520 0.03%

PARTICULARES 522,712 0.01%

TOTAL CARTERA 4,274,904,367 100.0%

Gestión Financiera

Principales Deudores | Septiembre 2019

Gestión Financiera

NIT TERCERO Total %

900604350 Alianza Medellín Antioquia EPS. 876,545,949.00 21%

899999061 Caprecom EPS-s 845,309,460.47 20%

805000427 Coomeva E.P.S. 787,323,847.00 19%

900156264 Nueva EPS 576,699,728.00 14%

80005006 Fundación Medico Preventiva 296,969,078.00 7%

890140949 Cafesalud 162,737,707.00 4%

800088702 EPS y Medicina Prepagada Suramericana 68,259,895.00 2%

890983716 Municipio de Marinilla 64,043,410.90 2%

900033371 Sumimedical 57,331,854.00 1%

830079672 Fidufosyga 57,168,853.00 1%

800130907 Salud total 55,079,369.00 1%

800250119 Saludcoop 45,749,267.53 1%

901097473 Medimas 43,677,894.00 1%

832000760 Entidad cooperativa solidaria de salud 26,824,209.00 1%

Otras empresas 215,912,110.00 5%

TOTAL DEUDORES EMPRESAS 4,179,632,631 100%

Cartera por Edades de Vencimiento | Septiembre 2019

Gestión Financiera

VENCIMIENTO EMPRESAS PARTICULARES % PARTICIPACIÓN%

PARTICIPACIÓN ACUMULADA

SIN VENCER 456,981,938 0 10.69% 10.69%

1 - 360 DIAS 1,487,006,792 28,452,833 35.45% 46.14%

> 360 DIAS 2,235,643,902 66,818,902 53.86% 100.00%

TOTAL 4,179,632,632 95,271,735

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

SINVENCER

1 - 360DIAS

> 360DIAS

Al cierre del mes de Septiembre de 2019 la ESE tiene deudas por valor de $3.296.594.304, la mayorparticipación sobre los pasivos se encuentra en los beneficios a empleados, que corresponden a las deudaslaborales por valor de $1.828.650.074, con una ponderación del 55.47%.

Pasivos por Concepto | Septiembre 2019

CONCEPTO2019 2018

VARIACIÓNVALOR % PARTIC VALOR % PARTIC

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 716,814,050 21.74% 664,234,511 18.92% 7.92%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 125,035,226 3.79% 153,820,493 4.38% -18.71%

IMPUESTOS 16,055,399 0.49% 141,992,323 4.05% -88.69%

OTROS PASIVOS 610,039,556 18.51% 337,001,757 9.60% 81.02%

BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO 883,026,008 26.79% 1,209,926,160 34.47% -27.02%

BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO 945,624,066 28.68% 1,003,274,878 28.58% -5.75%

TOTALES 3,296,594,304 100% 3,510,250,123 100% -6.09%

Gestión Financiera

Estado de Situación Financiera

Gestión Financiera

ACTIVOS CORRIENTES 2,482,161,428$ PASIVOS CORRIENTES 2,670,176,993$

PASIVOS NO CORRIENTES 703,858,788$

TOTAL PASIVOS 3,374,035,781$

ACTIVOS NO CORRIENTES 8,628,154,786$ PATRIMONIO 7,736,280,433$

TOTAL PATRIMONIO 7,736,280,433$

TOTAL ACTIVOS 11,110,316,214$ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,110,316,214$

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


Gestión Financiera

VARIACIÓN %

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 0.9% 100,957,903 7.1% 809,282,533 (708,324,630) -87.5%

Cuentas por Cobrar 18.3% 2,029,836,288 16.1% 1,841,637,257 188,199,030 10.2%

Préstamos por Cobrar 0.2% 25,150,302 0.3% 35,812,490 (10,662,188) -29.8%

Inventarios 1.9% 211,423,408 2.1% 238,431,472 (27,008,064) -11.3%

Bienes y Servicios Pagados por

Anticipado1.0% 114,793,527 3.6% 414,275,962 (299,482,435) -72.3%

ACTIVOS CORRIENTES 22.3% 2,482,161,428 29.1% 3,339,439,715 (857,278,287) -25.7%

Inversiones 0.3% 37,455,728 0.3% 34,143,264 3,312,464 9.7%

Cuentas por Cobrar 21.5% 2,384,910,943 16.6% 1,903,876,479 481,034,465 25.3%

Deterioro de cuentas por cobrar -17.1% (1,899,578,243) -10.4% (1,192,981,182) (706,597,061) 59.2%

Préstamos por Cobrar 2.4% 269,332,009 2.7% 310,954,070 (41,622,061) -13.4%

Propiedad, Planta y Equipo 59.9% 6,652,768,341 50.4% 5,776,108,708 876,659,632 15.2%

Plan de activos para beneficios pos

empleo10.0% 1,106,486,849 10.6% 1,212,595,078 (106,108,229) -8.8%

Intangibles 0.7% 76,779,159 0.7% 78,044,216 (1,265,057) -1.6%

ACTIVOS NO CORRIENTES 77.7% 8,628,154,786 70.9% 8,122,740,633 505,414,153 6.2%

TOTAL ACTIVOS 100% 11,110,316,214 100% 11,462,180,348 (351,864,135) -3.1%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLA


Períodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018

SEPTIEMBRE DE 2019 SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Gestión Financiera

VARIACIÓN %

Cuentas por Pagar 9.3% 1,030,867,573 9.1% 1,044,641,661 (13,774,087) -1.3%

Beneficios a Empleados 10.1% 1,124,791,286 11.3% 1,300,338,259 (175,546,973) -13.5%

Otros Pasivos 4.6% 514,518,134 2.2% 252,407,424 262,110,710 103.8%

PASIVOS CORRIENTES 24.0% 2,670,176,993 22.7% 2,597,387,344 72,789,650 2.8%

Beneficios a Empleados 6.3% 703,858,788 8.0% 912,862,779 (209,003,991) -22.9%

PASIVOS NO CORRIENTES 6.3% 703,858,788 8.0% 912,862,779 (209,003,991) -22.9%

TOTAL PASIVOS 30.4% 3,374,035,781 30.6% 3,510,250,123 (136,214,341) -3.9%

Capital Fiscal 43.6% 4,840,353,870 42.2% 4,840,353,870 (0) 0.0%

Resultado de ejercios anteriores 35.4% 3,936,813,539 0.7% 80,663,603 3,856,149,936 4780.5%

Resultado del ejercicio -9.4% (1,040,886,976) -3.7% (424,175,267) (616,711,709) 145.4%

Impactos por Transición 0.0% - 30.1% 3,455,088,020 (3,455,088,020) -100.0%

TOTAL PATRIMONIO 69.6% 7,736,280,433 69.4% 7,951,930,226 (215,649,793) -2.7%

PASIVO + PATRIMONIO 100% 11,110,316,214 100% 11,462,180,348 (351,864,135) -3.1%






Gestión Financiera

VARIACIÓN %

Venta de Servicios 6,668,985,237 6,337,575,807 331,409,430 5.2%

Glosas y Devoluciones (3,068,619) (116,318,813) 113,250,194 -97.4%

Margen de Contratacion (+) 203,970,856 445,629,277 (241,658,421) -54.2%

Margen de Contratacion (-) (892,251,213) (1,072,291,308) 180,040,095 -16.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100% 5,977,636,261 100% 5,594,594,963 383,041,298 6.8%

Costos por de Servicios 85.9% 5,133,437,417 83.6% 4,674,689,308 458,748,109 9.8%

UTILIDAD BRUTA 14.1% 844,198,844 16.4% 919,905,655 (75,706,811) -8.2%

Gastos de Administracion 27.2% 1,627,417,871 30.5% 1,704,778,944 (77,361,073) -4.5%

EBITDA -13.1% (783,219,027) -14.0% (784,873,289) 1,654,262 -0.2%

Deterioro, depreciaciones,

Amortizaciones y Provisiones9.3% 556,544,004 9.2% 517,009,825 39,534,179 7.6%

PÉRDIDA OPNAL NETA -22.4% (1,339,763,031) -23.3% (1,301,883,114) (37,879,918) 2.9%

Subvenciones 100,563,686 448,795,307 (348,231,621) -77.6%

Otros Ingresos 222,090,543 454,693,095 (232,602,551) -51.2%

Otros Egresos 23,778,174 25,780,556 (2,002,381) -7.8%

UTILIDAD NO OPERACIONAL 5.0% 298,876,055 15.7% 877,707,846 (578,831,791) -65.9%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -17.4% (1,040,886,976) -7.6% (424,175,267) (616,711,709) 145.4%


Estado de Resultados Integral




Gestión Financiera

2019 2018

CAPITAL DE TRABAJO (188,015,566)$ 742,052,371$

LIQUIDEZ 0.93 1.29

SOLIDEZ 2.56 3.27

ENDEUDAMIENTO TOTAL 30.4% 30.6%

INDICE DE PROPIEDAD 69.6% 69.4%

COSTOS / FACTURACION 85.9% 83.6%

GASTOS AD / FACTURACION 27.2% 30.5%

EBIDTA -13.1% -14.0%

MARGEN OPERATIVO -22.4% -23.3%

MARGEN NETO -17.4% -7.6%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

INDICADORES FINANCIEROS

Gestión Financiera

La ESE en cumplimiento del Artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 y Artículo 7 de la Resolución 1755 de 2017adopta un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el periodo comprendido entre las vigencias2017 – 2021, dado su calificación en “Riesgo Medio” para la vigencia 2017,

De acuerdo al monitoreo realizado con corte a Septiembre de 2019 se obtiene un 71,9% de avance totalen el cumplimiento de las actividades planteadas, así:

Categoría Medidas Actividades

Reorganización administrativa 8 34

Racionalización del gasto 5 20

Saneamiento de pasivos 2 4

Fortalecimiento de los ingresos 4 14

TOTALES 19 72

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 2017 - 2021

Monitoreo a Septiembre 2019

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

• Plan estratégico de Promoción y Prevención.

• Programa educativo orientado a los pacientes crónicos

• Seguimiento y trazabilidad a procesos Institucionales

• Optimización de Usabilidad del Software

• Programa de Formación y Capacitación al Personal

• Evaluación de desempeño

• Plan de comunicación y mercadeo Institucional

• Política de Controles para riesgo de daño antijurídico

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

• Actualización de guías y protocolos

• Ajuste del proceso de urgencias

• Revisión y ajuste de la planta temporal aprobada actualmente

• Operativización de la herramienta de medición de costos

• Acciones de control y seguimiento a la productividad en la prestación de servicios de salud.

SANEAMIENTO DE PASIVOS

Pago Cuotas partes pensionales

Pago de pasivos incluidos en el Programa de saneamiento fiscal y financiero

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Fortalecer el proceso de facturación y glosas

Gestión de cobro mediante la aplicación de mecanismos legales

Asignación de nuevos usuarios del Régimen Subsidiado

Fortalecer la línea de negocio de venta a particulares en los servicios de Odontología, Laboratorio, Farmacia, Consulta Externa.

57,8% 59,8%74,5%

97,5%


En la vigencia fiscal 2019 se tiene proyectado la prestación de servicios de salud por684.146,86 UVR:

Resultados Alcanzados en la Producción y Venta de Servicios de Salud

COMPARATIVO UVR PRODUCIDAS Vs PROGRAMADASProgramación Producción Ejecución

Urgencias 294,461.25 198,099.30 67.28%Servicios Ambulatorios 105,541.48 85,328.95 80.85%Hospitalización 4,306.74 3,060.90 71.07%Quirófanos y Salas de Parto 3,380.00 2,600.00 76.92%Apoyo Diagnóstico 245,190.18 209,498.47 85.44%Apoyo Terapéutico 25,391.90 82,352.25 324.32%Servicios Conexos a la Salud 5,875.31 4,314.27 73.43%Total Producción 684,146.86 585,254.14 85.55%

Costo por UVR $10.933,88Costo total $6.399.098.240


Al hacer el comparativo de los recaudos con los compromisos, en el periodo analizado se obtiene un

resultado negativo acumulado de $1.862.157.553.

ConceptoProyectado Ejecución

Año Semestre

Total Ingresos (Recaudos) 9,000,302,750 7,409,650,067

Total Gastos Operación Corriente (Compromisos) 8,986,333,397 9,271,807,620

EXCEDENTE (Déficit) OPERACIÓN CORRIENTE13,969,353 -1,862,157,553

(INGRESOS MENOS GASTOS)

Comparativo del Valor Proyectado en el PSFF y la Ejecución del semestre


Los pasivos incluidos en el PSFF ascendían a la suma de $3.202.367.601. Con base en el presupuesto deingresos y gastos el pago efectivo de los pasivos a Septiembre de 2019:

Concepto ValorTotal de Pasivos incluidos en el PSFF 3,202,367,601

Menos pasivos de bono pensionales incluidos en el convenio de concurrencia por pagar

699,392,779

Pasivos susceptibles de pago 2,502,974,822

Valor de pasivos incluidos en el PSFF que fueron cancelados 2,372,286,928

Participación sobre susceptibles de pago 94.78%

Participación sobre total de pago 74.08%

Pago del Pasivo Programado en el Programa Viabilizado


Concepto Valor

Acreencias Laborales + Servicios Personales Indirectos 102,631,230

Entidades Públicas y de Seguridad Social 699,392,779

Proveedores bienes y servicios

(No incluye Servicios Personales Indirectos)28,056,664

Total 830,080,673

De las deudas incluidas en el PSFF, al mes de Septiembre quedan por pagar:


Estas apropiaciones presentaron una ejecución superior a la programada debido a:

Contratación de personal supernumerario para cubrir novedades administrativas del personal:empleados para cubrir periodos de vacaciones, horas laboradas adeudadas, licencias de maternidad,licencias / incapacidades médicas, recomendaciones y/o restricciones labores. Si bien dentro de laproyección del presupuesto se tenían contemplados los reemplazos de vacaciones e incapacidades(de acuerdo al promedio histórico) en la presente vigencia se ha presentado un incremento.

Contratación de personal de apoyo para cumplir con el reporte de información normativa comoSECOP, SIGEP, Gestión transparente, Pasivocol, entre otros.

Apropiación de Bonos, cuotas de bonos y cuotas partes jubilatorias en donde fue necesario haceradición para cubrir su pago.

Mayor gasto en: Servicios de Laboratorio contratados con terceros y del transporte asistencial.

Para la prestación de los servicios se ha requerido la compra de insumos por encima de lopresupuestado (Material Médico Quirúrgico, Material de Laboratorio, Material para Odontología).


Gestión Jurídica

No de Procesos Probabilidad de Pérdida

Reparación Directa

2 Alta

2 Media

Responsabilidad Civil

1 Media

Nulidad y restablecimiento del derecho

1 Baja

Procesos laborales

2 Baja

3 Media

Procesos Judiciales donde la ESE es demandante

1 Baja

1 Media

- Ampliación y adecuación de los servicios de Urgencias, Ayudas Diagnósticas,Consulta Odontológica y Servicio Farmacéutico, con una Inversión de$1.176.055.295.

- Mantenimiento de Edificio y Pintura por $153.852.258

Ejecución Proyecto de Infraestructura

Inversión en adquisición de equipos biomédicos y de apoyo a la gestión en salud por $424.738.345


Fortalezas del Proyecto de Infraestructura

Aumento de la capacidad física para recibir la demanda de la población actual y futura en

condiciones de Seguridad

Cumplimiento de requisitos de Habilitación en el servicio de

Urgencias

Mejoramiento del Confort de los usuarios

Reubicación del Servicio Farmacéutico para ofertar las 24 horas del día, favoreciendo

la venta de medicamentos a usuarios y particulares



Ampliación y adecuación del servicio Farmacéutico

Ampliación y adecuación del servicio de Urgencias


Ampliación y adecuación del servicio de Rayos X


Felices Fiestas


2019-2020

INFORME RENDICIÓN DE CUENTASCoordinador y Representante legal de la Asociación de Usuarios

MATEO DE JESÚS QUINTERO GIRALDORepresentante ante el COPACO

• Asistencia a las asambleas generales de abril, septiembre y diciembre• Reuniones de Comité de usuarios, cada 2 meses como lo estableció el Comité• Reunión de comité económico y/o financiero• Consecución de sillas de ruedas para pacientes con Secretaría de Salud Municipal• Trámites y autorizaciones para usuarios ante EPS: Savia Salud, Nueva EPS, Sura

• Trámites ante IPS: Hospital San Juan de Dios de MarinillaHospital San Juan de Dios de RionegroClínica Oftalmológica de LaurelesInstituto Neurológico de ColombiaHospital de la CejaFundación San Vicente de Paul

INFORME RENDICIÓN DE CUENTASCoordinador y Representante legal de la Asociación de Usuarios

MATEO DE JESÚS QUINTERO GIRALDORepresentante ante el COPACO

Acompañamiento a pacientes a las Instituciones citadas

Reuniones Municipales: 4 COPACOS, 3 CSSS

Capacitación: Veeduría y control social en salud, con ESAP, Contraloría General de la Nación, Secretarias de Salud de Rionegro, Antioquia y Personería de Rionegro.

• Educación sobre deberes y derechos del usuario• Participación en programa Radial Coredi con el Municipio y la ESE• Participación en gestores de Salud• Asamblea general de Usuarios


Himno Marinilla

Fin

CORO¡Salve tierra venero de glorias,Alma Mater de insigne valor,

Tu heroísmo, tu fe y tus victoriasHoy cantamos con férvido amor.

IIEn tus campos habita una raza

Indomable cual fiero león;Son la fe y el amor su corazaY su espada, su gran corazón.

IMarinilla: tu raza prócera

es de sangre abundoso raudalQue tiñó tu gloriosa bandera

Cimentando la patria inmortal.

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