UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

TRABAJO DE AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

NOMBRE: MINIGUANO SANTAMARIA DORYS MARINA

CURSO: CA9-4

PO PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN – DOMINIO

PO 1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO - PROCESO

COMITÉ DE SISTEMAS

PO2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN PROCESO

PO2.2 GESTIONAR LOS CAMBIOS

PLANMEDIANO

PLAZO

LARGO PLAZO

LARGO PLAZO

PO2.1 INVENTARIO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA ACTUAL

EVALUAR

PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA – PROCESO

RELACINADAESTABLECE

SISITEMA DE BASE DE DATOS

BASE DE DATOS GESTORES DE BASE DE

DATOS

PO4 DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN DE TI – PROCESO

COMITÉ DE SISITEMAS

ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN

ANÁLISIS DE SOTWARE

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

GERENCIA DE SISITEMAS

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN

PO5.1 PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA LA FUNCIÓN DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN

CONSIDERANDO

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN

PO5.2 MONITOREO DE COSTO BENEFICIO

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN

PO5.3 ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN

PO5.4 JUSTIFICACIÓN DEL COSTO - BENEFICIO

SEGÚN

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN

BENEFICIO FAVORABLE Fuentes de los Datos Financieros

COSTOS DE INVERSIÓN

ACTIVOS FIJOS TANJIBLES ACTIVOS FIJOS INTANJIBLES

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN

BENEFICIO FAVORABLE Fuentes de los Datos Financieros

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN BENEFICIO FAVORABLE

Fuentes de los Datos Financieros

COSTOS DE SERVICIOS

COSTOS DE MANTENIMINETO, TRANSPORTE,FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN

PO6 COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y ASPIRACIONES DE LA GERENCIA -PROCESO

AUDITORESRESPONSABLES DE

PROCESOGERENTES

ADMINISTRADORES DE TICUSUARIOS FINALES

PO7 DMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PO7.1 RECLUTAMIENTO Y PROMOCIÓN DE PERSONAL

PO7.2 PERSONAL CALIFICADO

PO7.3 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

PO7.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMINETOS

REQUERIMIENTOS NO FUNCIANALES

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

REQUERIMIENTOS EXTERNOS

PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

REQUERIMIENTOS DEL USUARIO VALIDACIÓN DE REQUISITOS

PO10 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS - PROCESO

DISEÑO FIÍSICO DISEÑO LÓGICO

PO10 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS - PROCESO

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

PO12 ASEGURAR EL CUMPLIMINETO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS PROCESO

PO12 ASEGURAR EL CUMPLIMINETO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS PROCESO