po planificación y organización – dominio
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
TRABAJO DE AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
NOMBRE: MINIGUANO SANTAMARIA DORYS MARINA
CURSO: CA9-4
PO PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN – DOMINIO
PO 1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO - PROCESO
COMITÉ DE
SISTEMAS
PO2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
PROCESO
PO2.2 GESTIONAR LOS CAMBIOS
PLANMEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
PO2.1 INVENTARIO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
EVALUAR
PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA –
PROCESO
RELACINADAESTABLECE
SISITEMA DE BASE DE DATOS
BASE DE DATOS GESTORES DE
BASE DE DATOS
PO4 DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN DE TI –
PROCESO
COMITÉ DE SISITEMAS
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DE SOTWARE
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE
DATOS
GERENCIA DE SISITEMAS
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.1 PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA LA FUNCIÓN DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN
CONSIDERANDO
ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.2 MONITOREO DE COSTO BENEFICIO
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.3 ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.4 JUSTIFICACIÓN DEL COSTO - BENEFICIO
SEGÚN
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE INVERSIÓN
ACTIVOS FIJOS TANJIBLES ACTIVOS FIJOS INTANJIBLES
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
BENEFICIO FAVORABLE Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE SERVICIOS
COSTOS DE MANTENIMINETO, TRANSPORTE,FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN
PO6 COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y ASPIRACIONES DE LA GERENCIA -
PROCESO
AUDITORESRESPONSABLES
DE PROCESOGERENTES
ADMINISTRADORES DE TICUSUARIOS
FINALES
PO7 DMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
PO7.1 RECLUTAMIENTO Y PROMOCIÓN DE PERSONAL
PO7.2 PERSONAL CALIFICADO
PO7.3 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
PO7.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS
EMPLEADOS
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMINETOS
REQUERIMIENTOS NO FUNCIANALES
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN
PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS EXTERNOS