pl.gc.gc.01 - plan de calidad proyecto

7/29/2019 PL.gc.GC.01 - Plan de Calidad Proyecto

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Plan de Calidad, Medio Ambiente,Seguridad y Salud Ocupacional

Proyecto

PL.GC.GC.01Pgina 1 de 25

Rev. 02 / Julio 2006

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Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud OcupacionalProyectoYyyyyy

1. Alcance y Objetivos del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad ySalud Ocupacional.

Alcance:

El presente Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, se haformulado para ser aplicado a todas las actividades comprendidas en el Proyecto Yyyyyyque YYYYYY est llevando a cabo en la Tercera Regin del pas.

Objetivo General

Establecer las principales metodologas, controles y documentos que se aplicarn para laGestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional del ProyectoYyyyyy.

Objetivos Especficos

Calidad: Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los contratos,normas internas de YYYYYY y/o normas externas definidas, mejores prcticas de la industriaasociadas al ProyectoYyyyyy.

Medio Ambiente: Asegurar el cumplimiento de los compromisos medio ambientales, leyes y

regulaciones varias aplicables al ProyectoYyyyyy.

Seguridad y Salud Ocupacional: Asegurar la ejecucin y posterior operacin del Proyecto sincausar daos a la seguridad y salud de los trabajadores involucrados, tanto propios comoterceros, as como daos a la propiedad y equipos de YYYYYYen el Proyecto Yyyyyy.

2. Referencias- NCh 1005.Of 97 Gestin de Calidad Guas para los Planes de Calidad- Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

- Norma ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Conceptos yVocabularios"- Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos- Norma OHSAS 18001:1999 Especificacin Sistemas de Gestin de Seguridad y

Salud Ocupacional


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3. Definiciones- Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos. Adems para implementacin de este Plan y del Proyecto se ha incluidodentro del concepto de calidad entregar un producto o servicio sin lesiones a laseguridad y salud de los trabajadores ni impactos negativos en el medio ambiente.

- Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan elbienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes ycualquier otra persona en el sitio del trabajo.

- No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Se describe como toda desviacinde las exigencias especificadas, tanto en el Plan de Calidad del propio contratista,como en las Bases tcnicas del Proyecto, en normas internas y externas aplicables,adems las buenas prcticas de ingeniera y construccin.

- Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situacin indeseable.- Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situacin potencialmente indeseable.- Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar laextensin en que se cumplen los criterios de auditora.

- Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin depatrones.

- Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la consecuencia(s) de ocurrencia de unevento peligroso.

- Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesiones oenfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o la combinacin deellos.

- Incidente: Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de conducir a unaccidente.

- Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daosu otras prdidas.

- Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de unaorganizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso obeneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una

organizacin.


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4. Responsabilidades y OrganizacinLa Organizacin para la realizacin del ProyectoYyyyyyes la siguiente:

IngenieraCandelaria

Gerente General

Administrador ProyectoYyyyyy

Control Inversiones

Jefe

Recursos Humanos

JefeAbastecimiento y

Contratos

Jefe de Ingeniera y

Construccin

Programacin

JefeServicio Jurdico

Jefe Proy.

Planta Magnetita

Jefe Proy.

Concentraducto y agua

Jefe Proy.

Obras Terrestres Tot.

Jefe Proy.

Puerto

Jefe Proy.

Suministros Elctricos

Prevencionista 1

Prevencionista 2

Informtica

Control Presupuesto

e Informes Permisos

Gestin Calidad

Medio Ambiente

Prevencin RiesgosSeguridad Indust.

Salud Ocupacional.

Administrador(Operacin)

Archivo y Control

Documentos

Programacin


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A continuacin se muestra el desglose de Organizacin en el rea de Ingeniera yConstruccin:

A continuacin se detallan las responsabilidades de la organizacin en la Gestin de Calidad,

Medio Ambiente y SSO:

a)Administrador Proyecto Yyyyyy, es responsable de:1. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Gestin del Proyecto.2. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO3. Revisar la adecuacin del contenido del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO.4. Entregar los recursos necesarios para la ejecucin del Plan de Calidad, Medio

Ambiente y SSO.5. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Comunicaciones del Proyecto.6. Coordinar las comunicaciones del proyecto.

7. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Control de Documentacin delProyecto.

Ingeniera

Candelari

Jefe Ingeniera y Constriccin

Jefe ProyectoPlanta Mag.

Jefe ProyectoConcent y Agua

Jefe ProyectoObras terrest Tot

Jefe ProyectoPuerto

Jefe ProyectoSuminist Elct

Jefe Disciplina

Piping

Jefe DisciplinaMecnica

Jefe DisciplinaOOCC y Arq

Jefe Disciplina

Instrum.

Jefe Disciplina

Control

Jefe DisciplinaElectricidad

Jefe DisciplinaEstructuras

L Gonzlez

Ing Piping

Ing OOCC y Estruc

Jefe DisciplinaMec y Piping

Jefe DisciplinaOOCC y Estruc

Jefe Disciplina

Inst y Ctrl.

A HenriquezJefe Disciplina

Electricidad

Jefe Disciplina

Piping

Jefe Disciplina

Mecnica

J JimenezJefe Disciplina

OOCC

Jefe Disciplina

Estructuras

Jefe Disciplina

Inst y Ctrol

Jefe Disciplina

Electricidad

Jefe Disciplina

Mecnica

Jefe DisciplinaPuerto

Jefe Disciplina

OOCC y Estruc

Jefe DisciplinaElect, Inst y Ctrol

Jefe DisciplinaElectricidad

Jefe Especialid.Mecnica

Jefe Especialid.

Piping

Jefe Especialid.Electricidad

Jefe Especialid.Inst y Ctrol

Jefe Especialid.Arquitectura


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8. Iniciar, dirigir y aprobar la preparacin del Plan de Compras del Proyecto.9. Guiar y dirigir al Grupo del Proyecto de modo que el alcance definido para el proyecto

se ejecute a cabalidad dentro del plazo establecido, ajustado a presupuesto, con lacalidad requerida y comprometida, cumpliendo con los compromisos medioambientales suscritos, cuidando la seguridad y salud de los trabajadores del Proyecto.

10.Administrar el recurso humano ejecutivo asignado al proyecto como: Jefes de reas(Ingeniera y Construccin/RR.HH/Abastecimiento y Contratos), Jefes de Proyecto,Encargado de Programacin y Gestin de Calidad, Encargado de Medio Ambiente yPermisos, Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y SaludOcupacional, Encargado de Archivo y Control, Jefe de Servicio Jurdico y Encargadode Control y Presupuesto.

11.Monitorear y coordinar las actividades del personal del proyecto.12.Resolver problemas de coordinacin entre los distintos entes participantes del

proyecto.

13.Supervisar el cumplimiento de los compromisos contractuales.14.Revisar y aprobar los programas, informes financieros, proyecciones y/o estimaciones

de costos, reportando sus variaciones y proponiendo medidas correctivas.15.Realizar reuniones peridicas de revisin tcnica, avance y coordinacin de las

disciplinas y/o reas del proyecto.16.Autorizar los cambios de diseo de acuerdo a lo descrito en el Plan de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.17.Aprobar estados de pago del EPC.18.Monitorear todas las actividades y/o compromisos del proyecto para verificar que

estn acordes con los planes, programas y presupuestos establecidos.19.Monitorear el cumplimiento del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO, a travs de

reuniones mensuales con los encargados de: Calidad; Medio Ambiente y Permisos;Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

20.Revisar los resultados de las auditoras (No conformidades, acciones correctivas yacciones preventivas), a travs de reuniones mensuales con los encargados de:Calidad; Medio Ambiente y Permisos; Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial ySalud Ocupacional.

21.Emitir un informe mensual del estado del proyecto dirigido al Gerente General deYYYYYY.

22.Realizar el cierre del proyecto.

b) Encargado Programacin y Gestin de Calidad, es responsable de:1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy.2. Dirigir la elaboracin del Programa Maestro del ProyectoYyyyyy.3. Hacer seguimiento del cumplimiento del Programa Maestro del ProyectoYyyyyy.4. Actualizar, cuando sea necesario, el Programa Maestro del ProyectoYyyyyy.5. Informar a todos los interesados sobre cambios realizados en el Programa Maestro

del ProyectoYyyyyy.6. Liderar y monitorear la ejecucin de actividades descritas en el Plan Master.7. Revisar el Plan de Gestin del Proyecto.8. Revisar el Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO.9. Liderar y supervisar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad,

Medio Ambiente y SSO en las distintas reas del Proyecto.

10.Verificar el cumplimiento y adecuacin del presente plan.


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11.Realizar las modificaciones y actualizaciones del Plan de Calidad, Medio Ambiente ySSO en lo que respecta al tema de calidad.

12.Verificar y analizar evolucin de los ndices de gestin del rea de calidad.13.Verificar y analizar los ndices de gestin de otras reas para detectar oportunidades

de mejoramiento.14.Revisar y analizar las estadsticas mensuales para su presentacin al Administrador

del Proyecto.15.Detectar las necesidades de capacitacin en los temas relativos a la calidad.16.Coordinar con Jefe de RR.HH y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas

relativos a la calidad: gestin de calidad, mejoramiento continuo, auditoras,herramientas estadsticas, etc.

17.Coordinar, fomentar e integrar la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y SaludOcupacional en el Proyecto Yyyyyy. Para esto se relacionar activamente con elEncargado de Medio Ambiente y Permisos y con el Encargado de Prevencin de

Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.18.En conjunto con el Encargado de Archivo y Control de Documentos debe elaborar y

actualizar la documentacin necesaria para la aplicacin del presente Plan, ademsdeben asegurarse que la documentacin se encuentre en los lugares de uso.

19.Verificar el cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos generalesenumerados en el punto 4 de ste Plan.

20.Asesorar a los Jefes de rea (Ingeniera y Construccin, RR.HH., Abastecimiento yContratos), Jefes de Proyecto y Jefes de Disciplina en la elaboracin deprocedimientos e instructivos especficos de cada operacin en lo relativo a la calidad.

21.Apoyar al Administrador del Proyecto en la revisin de los Planes de Calidad, MedioAmbiente y SSO de los contratistas, en lo que respecta a Calidad.

22.Revisar los resultados de las auditoras de internas y las realizadas por organismosexternos.

23.Verificar la aplicacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas, ya seanstas resultados de auditoras o a travs de otro medio.

24.Ejercer controles peridicos en distintos puntos del proceso, a travs de inspeccionesu otros medios.

25.Alentar y reforzar en el personal una cultura de calidad.26.Asesorar a los Jefes de Disciplina en la elaboracin de programas de inspecciones y

observaciones mensuales.27.Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares

establecidos, legislacin y normativa nacional, mejores prcticas de la industria.

c) Programadores, tienen la responsabilidad de:1. Reportar directamente al Encargado de Programacin y Gestin de Calidad.2. Generar el Programa Maestro para El Proyecto Yyyyyy.3. Coordinar reuniones peridicas en las dependencias de BV o YYYYYY con el

Encargado de Programacin y Gestin de Calidad para la recopilacin de toda lainformacin necesaria para la elaboracin del Programa Maestro.

4. Realizar seguimiento y actualizacin a las actividades definidas en el ProgramaMaestro.

5. Realizar seguimiento al cumplimiento de los programas de las empresas contratistas.6. Realizar visitas a terreno para el levantamiento de actividades, seguimiento y control

del Programa Maestro.


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7. Mantener informado en forma oportuna al Encargado de Programacin y Gestin deCalidad de desviaciones detectadas en el Programa Maestro.

8. Realizar sugerencias, acciones correctivas y mejoramiento continuo para elcumplimiento de actividades en los plazos establecidos en el Programa Maestro.

9. Realizar informes de avance segn lo solicitado por el Encargado de Programacin yGestin de Calidad.

d) Encargado de Medio Ambiente y Permisos, tiene la responsabilidad de:1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy2. Identificar y gestionar los permisos relacionados medio ambientales y sectoriales

necesarios para la ejecucin del Proyecto.3. Verificar el estatus de los permisos medio ambientales y sectoriales.4. Representar a la empresa, especficamente en lo que respecta al Proyecto Yyyyyy

ante la autoridades nacionales e internacionales5. Revisar el Plan de Gestin del Proyecto.6. Revisar el Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO.7. Liderar y supervisar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad,

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en las distintas reas del Proyecto,en lo relativo al medio ambiente.

8. Verificar el cumplimiento y adecuacin del presente plan.9. Realizar las modificaciones y actualizaciones del Plan de Calidad, Medio Ambiente y

SSO en lo que respecta al tema de medio ambiental.10.Coordinar, fomentar e integrar la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional en el Proyecto Yyyyyy. Para esto se relacionar activamente con elEncargado de Programacin y Calidad y con el Encargado de Prevencin de Riesgos,Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

11.Alentar y reforzar, con plan comunicacional y actividades comunitarias, en el personaluna cultura de cuidado del medio ambiente.

12.Verificar y analizar evolucin de los ndices de gestin del rea de medio ambiente.13.Verificar y analizar los ndices de gestin de otras reas para detectar oportunidades

de mejoramiento.14.Verificar el cumplimiento de la legislacin y normativa nacional, adems de los

compromisos medio ambientales asumidos por la empresa.15.Detectar las necesidades de capacitacin en los temas relativos al medio ambiente.16.Coordinar con Jefe de RR.HH y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas

relativos al medio ambiente: gestin de medio ambiente, mejoramiento continuo,auditoras, etc.

17.Revisar y analizar las estadsticas mensuales para su presentacin al Administradordel Proyecto.

18.Desarrollar y mantener, en conjunto con el Encargado de Archivo y Control deDocumentos, la documentacin que controla el Sistema de Gestin de Calidad, MedioAmbiente, Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organizacin en lo relativo almedio ambiente para el Proyecto.

19.Verificar el cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos generalesenumerados en el punto 4.

20.Asesorar a los Jefes de rea (Ingeniera y Construccin, RR.HH., Abastecimiento yContratos), Jefes de Proyecto y Jefes de Disciplina en la elaboracin de

procedimientos e instructivos especficos de cada operacin en lo referente a medioambiente.


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Proyecto



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Aprobado por:

21.Apoyar al Administrador del Proyecto en la revisin de los Planes de Calidad, MedioAmbiente y SSO de los contratistas, en lo que respecta a Medio Ambiente.

22.Revisar los resultados de las auditoras de internas y las realizadas por organismosexternos.

23.Verificar la aplicacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas, ya seanestos resultados de auditoras o a travs de otro medio.

24.Ejercer controles peridicos en distintos puntos del proceso a travs de inspeccionesu otros medios.

25.Asesorar a los Jefes de Disciplina en la elaboracin de programas de inspecciones yobservaciones mensuales.

26.Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndaresestablecidos, legislacin y normativa nacional, mejores prcticas de la industria.

27.Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndaresestablecidos, legislacin y normativa nacional, compromisos adquiridos, mejores

prcticas de la industria, entre otros.

e) Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y SaludOcupacional tiene la responsabilidad de:

1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy2. Representar a la empresa, especficamente en lo que respecta al Proyecto Yyyyyy

ante las autoridades nacionales e internacionales.3. Revisar el Plan de Gestin del Proyecto.4. Revisar el Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO.5. Liderar y supervisar el proceso de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad,

Medio Ambiente y SSO en las distintas reas del Proyecto, en lo relativo a laseguridad y salud ocupacional.

6. Realizar la modificacin y actualizacin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO.7. Verificar el cumplimiento y adecuacin el presente plan.8. Coordinar, fomentar e integrar la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional en el Proyecto Yyyyyy. Para esto se relacionar activamente con elEncargado de Programacin y Calidad y con el Encargado de Medio Ambiente yPermisos.

9. Alentar y reforzar en el personal una cultura de seguridad.10.Verificar el cumplimiento de la legislacin y normativa nacional.11.Verificar y analizar evolucin de los ndices de gestin del rea de seguridad y salud

ocupacional.12.Verificar y analizar los ndices de gestin de otras reas para detectar oportunidades

de mejoramiento.13.Detectar las necesidades de capacitacin en los temas relativos a la seguridad y salud

ocupacional.14.Coordinar con Jefe de RR.HH y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas

relativos la seguridad y salud ocupacional: gestin seguridad y salud ocupacional,mejoramiento continuo, auditoras, identificacin de peligros, clasificacin de riesgos,investigacin de accidentes, etc.

15.Revisar y analizar las estadsticas mensuales para su presentacin al Administradordel Proyecto.

16.Desarrollar y mantener, en conjunto con el Encargado de Archivo y Control de

Documentos, la documentacin que controla el Sistema de Gestin de Calidad, Medio


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Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional dentro de la organizacin en lo relativo a laseguridad y salud ocupacional para el Proyecto.

17.Verificar el cumplimiento de la aplicacin de los procedimientos generalesenumerados en el punto 4.

18.Asesorar a la lnea en la elaboracin de procedimientos e instructivos especficos decada operacin en lo que respecta a SSO.

19.Apoyar a la lnea en la revisin de los Planes de Calidad, Medio Ambiente y SSO delos contratistas.

20.Revisar los resultados de las auditoras de gestin y tcnicas.21.Verificar la aplicacin y efectividad de las acciones correctivas y preventivas, ya sean

stas resultado de auditoras o a travs de otro medio.22.Ejercer controles peridicos en distintos puntos del proceso a travs de inspecciones

u otros medios.23.Asesorar a los Jefes de Disciplina en la elaboracin de programas de inspecciones y

observaciones mensuales.24.En conjunto con el encargado de archivo y control de documentos debe asegurarse

que la documentacin actualizada se encuentre en los lugares de uso.25.Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndares

establecidos, legislacin y normativa nacional, compromisos adquiridos, mejoresprcticas de la industria, entre otros.

f) Prevencionistas de Riesgos en terreno, tienen la responsabilidad de:1. Reportar al Encargado de Prevencin de Riesgo, Seguridad Industrial y Salud

Ocupacional.2. Verificar el cumplimiento y aplicacin del Plan de Calidad, Medio Ambiente,

Prevencin de Riesgo, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en terreno y susprocedimientos asociados.

3. Velar por la aplicacin del Procedimiento para la Identificacin de AspectosAmbientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales yRiesgos a la SSO

4. Asesorar a los Jefes de reas, de Proyecto, de Disciplina y contratistas en laidentificacin y clasificacin de peligros y riesgos a la seguridad y saludadocupacional.

5. Implementar programas y medidas de control para los peligros detectados.6. Supervisar a las empresas contratistas en la elaboracin de planes locales de

emergencias.7. Colaborar con la lnea en: La programacin, ejecucin de inspecciones y

observaciones. Control de Empresas contratistas en temas de Prevencin de Riesgo,Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. En la elaboracin y revisin deprocedimientos especficos.

8. Verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable relacionada con seguridad ysalud ocupacional

9. Emitir informes mensuales de accidentes e incidentes a la seguridad y saludocupacional, estadsticas de accidentalidad, cumplimiento de planes, seguimiento deacciones correctivas y preventivas entre otras.

10.Participar en las investigaciones de accidentes e incidentes a la Seguridad, Saludocupacional y Medio Ambiente en conjunto con Empresas Contratistas.

11.Coordinar con las Empresas Contratistas una reunin mensual de anlisis deaccidentes e incidentes y estadsticas.


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12.Participar en la revisin de los planes de Calidad de Empresas Contratistas y hacerseguimiento de su cumplimiento.

13.Revisar y analizar las estadsticas de accidentes de empresas contratistas y proponeracciones de mejoramiento continuo.

14.Tiene la facultad de detener los trabajos en caso de no cumplimiento de estndaresestablecidos, legislacin y normativa nacional, compromisos adquiridos, mejoresprcticas de la industria, entre otros.

g) Encargado de Archivo y Control de Documentos, tiene la responsabilidad de:1. Reportar directamente al encargado de Gestin de Calidad.2. Realizar el almacenamiento digital y actualizacin de toda la documentacin

requerida para El Proyecto Yyyyyy.3. Implementar el sistema de libro de obras digital.

4. Mantener actualizados y almacenados los libros de obras digitales.5. Asegurar el cumplimiento del Procedimiento Generacin, Distribucin, seguimiento yControl de la Documentacin (PR.GC.GC.01).

6. Asegurar que la informacin se encuentre en los formatos establecidos (pdf, dxf,etc.).

7. Asegurar el uso de los Registros Listado Maestro de Documentos y Matriz de Difusinde documentos por rea, para el control y distribucin de los documentos, queindicar los tenedores de los documentos controlados.

8. Asegurar que las ltimas revisiones de la documentacin se encuentren disponiblesen los puntos de uso, como copias controladas en el Registro Matriz de Difusin deDocumentos por rea.

9. Asegurar que las revisiones obsoletas de la documentacin sean retiradas de lospuntos de uso, timbradas como obsoletas y almacenadas en un lugar especficodefinido o destruidas en caso que corresponda de acuerdo a lo establecido porYYYYYY.

h) Jefe Servicio Jurdico, tiene la responsabilidad de:1. Reportar directamente al administrador del Proyecto Yyyyyy.2. Asesorar en la identificacin y actualizacin de los aspectos legales y normativas

relacionados con el Proyecto Yyyyyy, tanto desde un aspecto jurdico legal comonormativo corporativo.

3. Asesorar al Encargado de Medio Ambiente y Permisos en la gestin de los permisos

medio ambientales y sectoriales.4. Otras actividades requeridas por el Administrador del Proyecto Yyyyyy.

i) Jefe Control de Presupuesto e Informes, tiene la responsabilidad de:1. Asegurarse que la documentacin actualizada se encuentre en los lugares de uso.2. Control de Costos y Plazos (Curva S) del Proyecto Yyyyyy y mantener informado al

Administrador Proyecto Yyyyyy de las desviaciones de costos y/o plazos en laejecucin del Proyecto.

3. Recopilar antecedentes para determinar los costos reales del Proyecto Yyyyyy.4. Supervisar y recibir los informes del encargado de Control de Inversiones.

5. Recopilar antecedentes para determinar los avances y plazos en la ejecucin delProyecto Yyyyyy.


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Proyecto



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6. Desarrollar y presentar a su superior el informe de gestin mensual, donde sedetallarn los estados de avance del Proyecto, sus costos, plazos y las desviacionesque se produzcan respecto del programa Master.

7. Emitir un informe mensual al Administrador del Proyecto respecto a los costos delProyecto.

8. Detener los trabajos si la desviacin excede un 20% el costo de la etapa/plazo.

j) Encargado de Control Inversiones, tiene la responsabilidad de:1. Realizar la contabilidad de las inversiones para el Proyecto Yyyyyy.2. Analizar y aplicar la normativa tributaria y legal vigente.3. Realizar balances mensuales y anuales de la gestin de su rea.4. Proponer y adoptar acciones tendientes a disminuir los costos para la Empresa (sin

afectar la calidad de los entregables del proyecto).

5. Realizar informes trimestrales contables requeridos para su superior.6. Chequear que los documentos de respaldo de una transaccin sean completos y seajusten a las normas internas de procedimiento.

7. Otras actividades que sean requeridas por la Empresa o sean indicadas por el JefeControl de Presupuesto e Informes

k) Jefe de Abastecimiento y Contratos, tiene la responsabilidad de:1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy.2. Cumplir con el procedimiento de adquisicin de productos para el Proyecto Yyyyyy,

que establece la ruta de aprobacin:a) El Jefe de Disciplina genera la solicitud de compra en conjunto con el Encargado

de Abastecimiento y lo remiten al Jefe de Proyecto.b) El Jefe de Proyecto revisa y entrega el VB a la orden de compra entregada porel Jefe de Disciplina y la remite al Jefe de Ingeniera y Construccin.

c) El Jefe de Ingeniera y Construccin revisa y entrega el VB a la orden decompra entregada por el Jefe de Proyecto y la remite al Administrador delProyecto.

d) Finalmente el Administrador del Proyecto aprueba la orden de compra.

3. Participa en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto.4. Participar en la elaboracin del Plan de Compras del Proyecto.5. Gestionar y aprobar los Planes de Compras.

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de contratacin yabastecimiento del Proyecto.7. Incluir en las licitaciones para el Proyecto Yyyyyy el Plan y los procedimientos de

Calidad, Medio Ambiente y SSO.8. Negociar, si fuese necesario, aspectos tcnicos y comerciales de las adquisiciones con

asesora especializada de los Jefes de Proyecto.9. Monitorear constantemente el seguimiento de los costos de los contratos y rdenes

de compra emitidas.10.Informar peridicamente estado de adquisiciones.11.Supervisar la recepcin de materiales y equipos y cumplimiento de procedimientos.12.Supervisar la entrega de materiales y equipos a Contratistas segn los

procedimientos contractuales.13.Preparar el registro de proveedores del Proyecto.14.Establecer el uso de formularios estndar para contratos y adquisiciones.


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Proyecto



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Aprobado por:

15.Dirigir, coordinar, controlar y administrar todas las fases y actividades relacionadascon la Contratacin y Adquisiciones del Proyecto.

16.Velar por el cumplimiento de los objetivos especficos del Proyecto en cuanto a costo,plazo y calidad.

17.Supervisar la coordinacin de sus reas con las otras reas y disciplinas del Proyecto.18.Colaborar en la preparacin del Informe mensual del estado de avance del Proyecto.19.Participar en las actividades de elaboracin de Cierre de los Contratos.20.Efectuar cotizaciones de los productos y equipos de acuerdo a los requerimientos de

las rdenes de compra.21.Recomendar al Administrador de Proyecto qu proveedor ofrece la mejor cotizacin

en cuanto a precios y plazos de entrega, sin descuidar la calidad.22.Emitir rdenes de compra de productos terminados y/o equipos, dando curso a la

adquisicin.23.Coordinar con los proveedores los plazos de entrega, verificando que la cantidad y

calidad de los productos corresponda a lo solicitado.24.Chequear que los materiales y productos que ingresan a bodega (Definir Lugar Fsico

de Almacenamiento) han sido aprobados por control de calidad, informando alencargado de bodega la valorizacin de la transaccin.

25.Ampliar el espectro de proveedores de acuerdo a los intereses de la empresa.26.Confeccionar y entregar al Administrador del Proyecto un informe mensual sobre la

gestin del rea.

l) Jefe de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de:1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy.2. Participa en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto3. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades del recurso humano del

Proyecto.4. Levantar las competencias del equipo del Proyecto.5. Seleccionar y reclutar el personal requerido por el Proyecto, de acuerdo a las

competencias levantadas.6. Coordinar con Encargado de Programacin y Gestin de Calidad, Encargado de Medio

Ambiente, Encargado de Prevencin de Riesgos, Seguridad Industrial y SaludOcupacional y Jefes de Proyecto las capacitaciones en los temas relativos a la calidad,medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

7. Velar por el cumplimiento de los objetivos especficos del Proyecto en cuanto a costo,plazo y calidad.

8. Verificar el cumplimiento de la legislacin y las normativas corporativas a contratistas,proveedores y consultores.

9. Supervisar la coordinacin de sus reas con las otras reas y disciplinas del Proyecto.10.Colaborar en la preparacin del Informe mensual del estado de avance del Proyecto.

m)Jefe de Ingeniera y Construccin, tiene la responsabilidad de:1. Reportar directamente al Administrador Proyecto Yyyyyy.2. Participar en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto.3. Participar en la revisin del Plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO.4. Dirigir, coordinar, controlar y administrar todas las fases y actividades de Ingeniera

del Proyecto.5. Dirigir, coordinar, controlar y administrar todas las fases y actividades deConstruccin del Proyecto.


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Proyecto



Elaborado por:

Aprobado por:

6. Revisar los Planes de Control de Documentacin, de Comunicaciones, los programasde Ingeniera, informacin para estimaciones de costos, proyecciones e informesfinancieros del Proyecto.

7. Solicitar, aprobar, administrar y evaluar el personal asignado al equipo de Ingenieray Construccin del Proyecto.

8. Velar por el cumplimiento de los objetivos especficos del Proyecto en cuanto a costo,plazo, calidad.

9. Velar por el cumplimiento de los compromisos medio ambintales suscritos para elProyecto.

10.Velar por la seguridad y salud de los trabajadores a cargo que realizan actividades.11.Coordinar la actividad de identificacin de la red procesos.12.Validar la red de procesos propuesta por los Jefes de Proyectos.13.Velar por la aplicacin y cumplimiento del Procedimiento Identificacin de Aspectos

Ambientales, Peligros para la SSO y Evaluacin de los Impactos Ambientales y

Riesgos a la SSO.14.Aplicar las medidas de control de los distintos procesos identificados.15.Aplicar las medidas tendientes a minimizar los impactos ambientales altamente

significativos y los riesgos intolerables detectados.16.Supervisar la coordinacin entre las diferentes reas y disciplinas del Proyecto.17.Asegurar y coordinar con el Encargado de Archivo y Control de Documentos que el

archivo tcnico del Proyecto se mantenga actualizado y operativo de acuerdo al Plande Gestin del Proyecto.

18.Participar en reuniones peridicas de revisin del diseo y en cualquiera otra reuninque requiera un input u opinin de Ingeniera de YYYYYY, monitoreando que losdiseos de ingeniera estn acorde con los planes, programas y presupuestos

establecidos.19.Establecer y coordinar relaciones con las empresas de Ingeniera, Construccin y

Auditorias externas, coordinando a travs del Administrador Proyecto Yyyyyy todaslas comunicaciones y correspondencia.

20.Reportar al instante al Administrador Proyecto Yyyyyy las variaciones que ocurran yproponer acciones correctivas para minimizar su efecto.

21.Preparar y dirigir reuniones internas de coordinacin con el objeto de verificar elavance peridico y las modificaciones al alcance del proyecto.

22.Verificar el cumplimiento de la matriz o ruta definida de planos y documentos.23.Colaborar en la preparacin del Informe mensual del estado de avance del Proyecto24.Participar en la elaboracin del Informe de Cierre del Proyecto.

n) Jefes de Proyecto (Planta Magnetita, Concentraducto y Agua, Obras TerrestresTotoralillo, Puerto, Suministros Elctricos), tienen la responsabilidad de:

1. Reportar al Jefe de Ingeniera del Proyecto con copia al Administrador del Proyecto.2. Confeccionar informes de avances y entregarlos al Jefe de Ingeniera con copia al

Administrador del Proyecto.3. Administrar los contratos de sus respectivas reas.4. Participar en la revisin del Plan de Gestin del Proyecto.5. Supervisar y coordinar las actividades de la fuerza de tarea o especialidades del

Proyecto6. Participar en la planificacin y formulacin de alternativas de diseo y soluciones para

el proyecto


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Proyecto



Elaborado por:

Aprobado por:

7. Elaborar un esquema de red de procesos a cargo, identificando los procesos crticosa: la calidad de su operacin, los impactos al medio ambiente y la seguridad y saludde los trabajadores.

8. Velar por la aplicacin y cumplimiento de los procedimientos de gestin referenciadosen el punto 4 de ste plan.

9. Aplicar el Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSOy Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO.

10.Aprobar los procedimientos e instructivos especficos de operacin del rea a cargo,considerando las variables de controles crticos de Calidad, Medio Ambiente,Seguridad y Salud Ocupacional.

11.Controlar el cumplimiento de procedimientos, reglamentacin, normas y las mejoresprcticas de la industria por la empresa en actividades de construccin y montaje.

12.Enviar los Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de lasEmpresas Contratistas a los Encargados de Medio Ambiente y Permisos, Prevencin

de Riesgos, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para su revisin.13.Son responsables de la generacin, aplicacin y seguimiento de las acciones

correctivas y preventivas que son responsabilidad de YYYYYY y que corresponden asus reas.

14.Verificar la implementacin y cumplimiento, a travs de inspecciones, del Plan deCalidad, Medio Ambiente y SSO elaborado por YYYYYY para el proyecto y elelaborado por los contratistas directos.

15.Verificar las actividades de construccin de reas a cargo, informando los atrasos a loprogramado en el plan maestro.

16.Verificar las actividades de montaje en reas a cargo, informando los atrasos a loprogramado en el plan maestro.

17.Verificar que los cambios a lo programado no incidan significativamente en los plazos.18.Verificar que los equipos recibidos en bodega cumplan los estndares de calidad y

plazos de entrega requeridos.19.Aprobar la emisin de rdenes de compras. Las rdenes de compra deben tener la

revisin y aprobacin de: el Jefe de Disciplina y el Encargado de Abastecimiento.20.Aprobar el anlisis a las propuestas de adjudicacin presentadas por el Jefe de

Disciplina.21.Permanecer actualizado acerca de las existencias de bodega, realizando

peridicamente inspecciones, con la colaboracin de los Prevencionistas de Riesgos,por las dependencias de bodega.

22.Coordinar reuniones con el personal del rea para analizar el avance fsico de

construccin y montaje.23.Participar en la elaboracin del Informe de Cierre del Proyecto.

o) Jefes de Especialidad, tiene la responsabilidad de:1. Reporta directamente al Jefe de Ingeniera y Construccin.2. Es responsable frente al Jefe de Ingeniera por el resultado de la ejecucin de la

ingeniera de su especialidad.3. Establecer los criterios de diseo de su respectiva especialidad para la aprobacin del

Jefe de Ingeniera.4. Supervisar su especialidad en todas las reas del Proyecto.5. Revisar los procedimientos e instructivos especficos de operacin del rea a cargo,

considerando las variables de controles crticos de Calidad, Medio Ambiente,Seguridad y Salud Ocupacional.


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Proyecto



Elaborado por:

Aprobado por:

6. Controlar el cumplimiento de procedimientos, reglamentacin, normas y las mejoresprcticas de la industria por la empresa en actividades de construccin y montaje.

7. Velar por la aplicacin y cumplimiento de los procedimientos de gestin referenciadosen el punto 4 de ste plan.

8. Aplicar el Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSOy Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO en las reas de suespecialidad.

9. Realizar inspecciones a las actividades de construccin.10.Verificar la vigencia de requisitos legales aplicados en los criterios de diseo,

memorias de clculo, normas, planos, documentos.11.Monitorear que el diseo de ingeniera se realice de acuerdo a los planes y programas

de YYYYYY.12.Verificar que la calidad de la documentacin emitida (planos, reportes) cumpla con

los requisitos especificados.

13.Coordinar el trabajo de su especialidad con el de otras especialidades del Proyecto14.Preparar y conducir reuniones de coordinacin de la especialidad con el objeto de

revisar y/o proponer soluciones tcnicas.15.Preparar y conducir reuniones de coordinacin de la especialidad con el objeto de

revisar y/o proponer soluciones tcnicas.16.Reportar al Jefe de Ingeniera la o las desviaciones que puedan impactar en el

alcance, plazo, costo y calidad del Proyecto.

p) Jefes de Disciplina, tiene la responsabilidad de:1. Fijar los criterios de diseo de sus respectivas disciplinas con la aprobacin de su Jefe

de Especialidad.2. Supervisar su disciplina en todas las reas del Proyecto.3. Asegurar la implementacin y cumplimiento del Plan de Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para el Proyecto en su rea.4. Asegurar que en los procedimientos e instructivos de su especialidad se incorporen

las variables de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, ya seanestos propios de YYYYYY como de contratistas.

5. Realizar inspecciones a las actividades de construccin.6. Proponer y aplicar acciones correctivas y preventivas que permitan controlar

desviaciones del Proyecto.7. Aplicar el Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO

y Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO.8. Emitir las solicitudes de compra, detallando las caractersticas especficas de los

equipos a comprar, cuidando que sean las ms adecuadas para el proyecto engeneral y analizar en conjunto con el Encargado de Abastecimiento las mejoresalternativas de compra.

9. Verificar la vigencia de requisitos legales aplicados en los criterios de diseo,memorias de clculo, normas, planos, documentos.

10.Monitorear que el diseo de ingeniera se realice de acuerdo a los planes y programasde YYYYYY.

11.Verificar que la calidad de la documentacin emitida (planos, reportes) cumpla conlos requisitos especificados.

12.Velar por el cumplimiento de plazos y presupuesto de su disciplina en el proyecto y

sub-proyectos13.Dirigir y coordinar las actividades diarias de su disciplina en la ejecucin del proyecto.


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Proyecto



Elaborado por:

Aprobado por:

14.Participar en reuniones que requieran un informacin relacionada a su disciplina en elproyecto.

15.Coordinar el trabajo de su especialidad con el de otras especialidades del Proyecto.16.Establecer y coordinar relaciones con sus pares profesionales de las empresas

externas de Ingeniera y Construccin.17.Preparar y emitir un programa de ingeniera de la especialidad acorde con el Plan

Maestro del Proyecto.18.Supervisar y controlar los plazos comprometidos en la emisin de documentos de su

especialidad.19.Verificar el cumplimiento de la matriz de ruteo de planos y documentos.20.Verificar que se efecte la revisin y verificacin de los documentos de su

especialidad.21.Preparar y conducir reuniones de coordinacin de la especialidad con el objeto de

revisar y/o proponer soluciones tcnicas.

22.Reportar al Jefe de Proyecto la o las desviaciones que puedan impactar en el alcance,plazo, costo y calidad del Proyecto.

23.Preparar la informacin necesaria para la confeccin del Informe mensual de estadode avance del Proyecto.

24.Preparar la informacin necesaria para la elaboracin del Informe de Cierre delProyecto.

5. Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y SSOEste plan de Calidad, Medio Ambiente y SSO considera los siguientes documentos bsicos

para realizar la Gestin de Calidad, Medio Ambiente y SSO:- Procedimiento de Revisin Gerencial (PR.GC.GC.02)- Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin del Personal.- Procedimiento de Capacitacin.- Procedimiento dePlanificacin y Ejecucin de Auditoras (PR.GC.GC.03)- Procedimiento de Generacin, Distribucin y Control de Documentos (PR.GC.GC.01)- Procedimiento de Control de Registros (PR.GC.GC.04)- Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades y Aplicacin de Acciones

Correctivas y Preventivas (PR.GC.GC.05)- Procedimiento de Compras.- Procedimiento de Evaluacin de Proveedores.

- Procedimiento Identificacin y Cumplimiento de Requisitos Legales asociados alproyecto (PR.GC.GC.06)- Reglamento de Prevencin de Riesgos de Contratistas YYYYYY.- Reglamento de Proteccin Ambiental para Empresas de Servicio YYYYYY.- Procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros para la SSO y

Evaluacin de los Impactos Ambientales y Riesgos a la SSO (PR.GC.GC.07)- Procedimiento de Elaboracin de Planes de Calidad, Medio Ambiente y SSO de

Contratistas (PR.GC.GC.08)

Dentro de los planes de calidad de las empresas contratistas se deben considerar comomnimo los procedimientos descritos en este punto como obligatorios, sin perjuicio de los

procedimientos que el contratista pudiera incorporar como parte su Sistema de Gestin deCalidad.


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Proyecto



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Aprobado por:

Adems se considera obligatorio para la empresa contratista:- Elaboracin de un Procedimiento de Instalacin y Cierre de Faenas, en caso que

aplique a su operacin. Este procedimiento deber incorporar las variables deCalidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y debe ser validado porYYYYYY.

- Elaboracin de un Procedimiento de Tratamiento de Residuos. Este procedimientodeber incorporar las variables de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y SaludOcupacional y debe ser validado por YYYYYY.

- Elaboracin de Planes Locales de Emergencias. Este procedimiento deber incorporarlas variables de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y debe servalidado por YYYYYY.

En caso que la empresa contratista no cuente con un Sistema de Gestin de Calidad, MedioAmbiente y SSO estructurado, deber aplicar los documentos descritos en este punto, previa

adecuacin de stos a sus actividades especificas.

De la aplicacin de ste plan integrado pueden surgir sub-planes relacionados con las tresdisciplinas mencionadas que apunten a objetivos ms especficos de acuerdo las necesidadesdel o los servicios ejecutados.

6. Revisin de los requisitos de los productos- En caso que los requisitos de los productos no sean definidos en las bases

tcnicas/administrativas u otro documento contractual, la elaboracin de los

requisitos de los productos ser responsabilidad de los Jefes de Disciplina de cadarea.

- Para cada rea la aprobacin de los requisitos ser responsabilidad de los Jefes deEspecialidad. En caso que estos requisitos sean de alto impacto en el Proyecto oafecten a ms de un rea, ser el Jefe de Proyecto, en conjunto con el Jefe deIngeniera y Construccin los responsables de la revisin y aprobacin,respectivamente de estos requisitos.

- Los cambios o modificacin en los requisitos especficos de los productos deben serrevisados por los Jefes de la Disciplina correspondientes, validados por el Jefe deEspecialidad y aprobados por el Jefe de Proyecto. En caso de que estos cambiosimpacten en el Programa Maestro o en los costos del Proyecto stos debern ser

aprobados por el Jefe de Ingeniera y Construccin.

Sin perjuicio de lo estipulado contractualmente, estos cambios deben registrarse en elFormato Registro de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo (ver Anexo 1).

La comunicacin de los cambios en los requisitos realizados deber realizarse a travs de loscanales de informacin formales establecidos para el proyecto.


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Proyecto



Elaborado por:

Aprobado por:

7. Control del CambiosYYYYYY podr autorizar mediante rdenes de Cambio (OC), modificaciones en los trabajos oestudios requeridos a sus contratistas o subcontratistas dentro del propsito general ytrminos del Contrato Orden de Servicio que los liga, para realizar actividades decomplemento o validacin que se requieran.La idea de la OC es poseer un mecanismo gil, acotado y concensuado que permita teneruna movilidad de un +/- 20% (ms menos veinte por ciento) en la ejecucin de algunaactividad, la cual por necesidades de YYYYYY, debe tener un ajuste en la ejecucin de lamisma y por el cual, no es necesario realizar todo un proceso de licitacin nuevamente.Si la Orden de Cambio implica un aumento o disminucin de los costos o de los plazosnecesarios para ejecutar los nuevos Servicios solicitados, las partes detallarn las actividadesque implica dichos servicios en una nueva Orden de Servicio (OS), la cual acta sobre labase contractual de ambos y el detalle de las nuevas actividades que se desean

implementar, quedando la nueva OS supeditada a la inicial.Si la OC implica un aumento de los costos necesarios para ejecutar los Servicios solicitados,el costo de ella no podr superar el 20% neto en el precio de la Orden de Servicio o Contratoque ha generado el servicio. En caso contrario, deber de emitirse una nueva orden deservicio o generarse un nuevo contrato. El mismo caso se aplicar si se trata de disminucin.Si la Orden de Cambio implica un aumento de los plazos necesarios para ejecutar losServicios solicitados, el nuevo plazo se establecer de comn acuerdo y ste no debiesefinalizar posterior al cierre oficial del proyecto u orden de servicio que lo gener, ya que talcomo se indic anteriormente, la nueva OS est supeditada a la original que requiere elajuste.

Para operar claramente con las OC, se debe seguir el siguiente procedimiento.

Durante el periodo de ejecucin de alguna actividad el Coordinador del Contrato podrdisponer cualquier cambio dentro del propsito general y trminos del contrato, para lo cualdebe dar una instruccin escrita calificada expresamente en una Orden de Cambio deContrato. Por su parte, si el Contratista estima que alguna instruccin, decisin u orden delCoordinador debe considerarse como un cambio, entonces deber fundamentar suproposicin por escrito al Coordinador del Contrato quin resolver si procede la Orden deCambio.

El Contratista o Subcontratista segn corresponda, debe presentar por escrito el presupuesto

de lo que se le ha pedido o de lo que ha indicado y ha sido aceptado, en horas hombre,servio y/o programa de trabajo para la implementacin de cualquier cambio, como requisitobsico para su aprobacin y previo a su ejecucin. Para ello tiene un plazo mximo de (5)das hbiles desde que se levanta el requerimiento.

No es objeto de Orden de Cambio el trabajo relacionado con una modificacin derivada uoriginada por negligencia, omisin o incumplimiento de las obligaciones que al contratista leimpone el Contrato y/o la Orden de Servicio.

Presentada la cotizacin de la OC, el Administrador del Contrato tiene 3 das hbiles paraaprobar, rechazar o mejorar la oferta entregada. Una vez que la OC cumple con todos los

elementos y alcances que el Administrador de Contrato ha definido, deber pasar a


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Proyecto



Elaborado por:

Aprobado por:

aprobacin por el Jefe del Proyecto, para posteriormente numerarse correlativamente yconstituir un convenio con validez contractual.

En caso que el Contratista ejecute un cambio sin que se encuentre documentada la Orden deCambio y firmada por las partes, el Coordinador del Contrato tendr la facultad de definirunilateralmente dentro de los trminos del contrato, tanto el precio como los plazosasociados al cambio, y en base a ellos se efectuar el pago o ajuste de plazocorrespondiente.

Para el caso puntual de los cambios de diseo, stos deben regirse segn lo acordadocontractualmente y a los desarrollos de ingeniera.

En la siguiente tabla se describe el sistema a seguir para el control de diseo:

Tabla N 1

Actividad NotasPlaneacin Las especificaciones de diseo las entregarn:

Jefes de Especialidad.Terceros contratados por YYYYYY para la realizacin de lasespecificaciones de diseo.

Realizacin del diseo El Jefe de Especialidad designar al responsable de la elaboracin deldiseo.

Revisin del diseo El Jefe de Especialidad designar al responsable de la revisin deldiseo.

Verificacin del diseo El Jefe de Especialidad es el responsables de la verificacin del diseo.Validacin del diseo El Jefe de Ingeniera y Construccin es el responsables de la validacin

del diseo.Cambios de diseo Los cambios de diseos se realizarn de acuerdo al impacto de

desarrollo del Proyecto, ver Tabla N 2

Tabla N 2

Impacto en el Proyecto GeneralValoracin Definicin Revisa Aprueba

1 Impacto altamente significativo dentro deldesarrollo del Proyecto

Jefe deIngeniera yConstruccin

Administradorde Proyecto

2 Impacto medianamente significativo dentro deldesarrollo del Proyecto

Jefe deProyecto

Jefe deIngeniera yConstruccin

3 Impacto de impacto mnimo o nulo en eldesarrollo general del Proyecto

Jefe deEspecialidad

Jefe deProyecto


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Proyecto



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Aprobado por:

El Jefe de Especialidad debe definir la magnitud del cambio de diseo, en caso de tenerdudas respecto a la asignacin de la magnitud debe delegarse esta responsabilidad al Jefede Proyecto.Los cambios que tengan una valoracin de 1 y 2 deben ser registrados en el FormatoRegistro de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo (ver Anexo 1).

8. Control de documentosPara el control de documentos se ha establecido el procedimiento Generacin, Control yDistribucin de Documentos(PR.GC.GC.01) y sus Anexos asociados.

9. AdquisicionesYYYYYY, a travs del Encargado de Abastecimiento y Contratos aplicar los Procedimientosde Evaluacin, Seleccin y Control de Proveedores y Procedimiento de Compras de YYYYYY.

10.Productos suministrados por el mandanteSin perjuicio de lo establecido en el contrato, la entrega de productos, documentos, etc. sedebe realizar de acuerdo a los canales formales de comunicacin establecidos.En el caso de Archivos y Control de Documentos ser el encargado del rea en responsablede llevar un registro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2).

En el caso de Abastecimientos y Contratos ser el encargado del rea en responsable dellevar un registro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2).En el caso de RR.HH ser el encargado del rea en responsable de llevar un registro de losproductos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2).Para el caso del rea de Ingeniera y Construccin, cada Jefe de Disciplina debe llevar unregistro de los productos que ha entregado a los contratistas (ver Anexo 2).Entre los documentos que deben quedar registrados se puede nombrar:

- Bases Administrativas- Bases Tcnicas- Contratos- Informes Tcnicos

- Especificaciones tcnicas (bases tcnicas, planos, manuales equipos, etc.)- Procedimientos.- Instructivos.- Materiales.- Equipos.


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Proyecto



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Aprobado por:

11.Control del procesoLos controles de los procesos se describen en la siguiente tabla:

Actividad aControlar Tipo de control

Responsablede Ejecucin

Responsablede Control Frecuencia Lugar Comentarios

Realizacin deAuditoras Internas

Evaluacin decumplimiento deestndaresestablecidoscontractualmente

Jefes de

Proyectos /Jefes deDisciplina

Jefes de reas(Ingeniera y

Construccin;RR.HH.;Abastecimiento

y Contratos)

Semestral Terreno yoficina

De acuerdo aprocedimiento

de Planificaciny Ejecucin deAuditorias

(PR.CG.GC.03)Realizacin deAuditoras deGestin

Grado deImplementacin

EmpresaContratista

Administradordel Proyecto

SegnPrograma deAuditoras

Terreno yoficina

RealizacinAuditoras Tcnicas

Revisin de losinformes de auditoriatcnicas

EmpresaContratista


SegnPrograma deAuditoras

Terreno yoficina

Control Global ycomunicacionescon EmpresaContratista

Libro de ObrasJefes de

Proyectos

Jefes de reas(Ingeniera yConstruccin;

RR.HH.;Abastecimiento

y Contratos)

Cada vezOficina

EmpresaContratista

Controles deAvances Fsicos delContrato

Evaluar avances segn

programa establecido

Jefes deProyectos /

AdministradorProyecto

Jefes de reas(Ingeniera yConstruccin;

RR.HH.;Abastecimientoy Contratos)

Mensual Terreno y

oficina

De acuerdo a lasespecificacionescontractuales

Servicio deEmpresa

Colaboradora

Revisin Estados dePago


Administradordel Proyecto Mensual

Definido porAdministrador

De acuerdo a lasespecificacionescontractuales


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Proyecto



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Aprobado por:

Actividad aControlar Tipo de control

Responsablede Ejecucin

Responsablede Control Frecuencia Lugar Comentarios

Inspecciones

Determinar el estadode avances en puntosespecficos de la obrao Proyecto

Jefes deDisciplina

Jefes deProyectos

SegnPrograma

Terreno

Los Jefes deDisciplina deben

generarprogramas deinspeccionesmensuales

Observaciones No Aplica Jefes deDisciplinaJefes deProyectos

SegnPrograma Terreno

Los Jefes deDisciplina deben

generarprogramas deobservacionesmensuales quedescriban los

tipos de control

Identificacin deRiesgosIntolerables

Revisin de matriz deidentificacin depeligros y clasificacinde riesgos

Prevencionistade Riesgos

Jefe dePrevencin ySeguridadIndustrial

Mensualmente Terreno

Identificacin deImpactosAmbientales

Revisin de matriz deidentificacin deaspectos ambientales

Prevencionistade Riesgos

Jefe de MedioAmbiente y

PermisosMensualmente Terreno

Adems de las actividades de control descritas en la tabla anterior YYYYYY puede realizar otras actividades de control a medida que avance elcontrato o proyecto.


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Proyecto



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Aprobado por:

12.Inspeccin y EnsayoSe realizarn programas de inspecciones a procesos, equipos, etc. Esta actividad larealizarn los Jefes de Disciplina, con la colaboracin de los Prevencionistas de Riesgos deTerreno.Adems dentro de las auditoras se incluirn las revisiones de los programas de inspeccin yensayo de las empresas contratistas.Se excluyen de las inspecciones y ensayos los contratos EPC.

13.Control de equipo de inspeccin, medicin y ensayoDentro del programa de inspecciones los Jefes de Disciplina deben incluir los equipos deinspeccin, medicin y ensayo que se utilicen en el Proyecto, exceptuando los equipos de

contratos EPC.

14.Condicin de la inspeccin y ensayoLas inspecciones y ensayo de los productos se deben realizar de acuerdo a lo especificadocontractualmente (bases tcnicas), en normas y en las mejores prcticas de la industria.

15.Control del producto no conformePara llevar el control de no conformidades YYYYYY ha establecido el Procedimiento paraTratamiento de No Conformidades y Aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas(PR.GC.GC.05).

16.Acciones correctivas y preventivasPara llevar el control de las acciones correctivas y preventivas YYYYYY ha establecido elProcedimiento para Tratamiento de No Conformidades y Aplicacin de Acciones Correctivas yPreventivas (PR.GC.GC.05).

17.Manipulacin, almacenamiento, envasado, preservacin y despachoLa manipulacin, almacenamiento, envasado, preservacin y despacho se realizar deacuerdo a los procedimientos realizados por los contratistas, estos procedimientos deben serrevisados por Prevencionistas de Riesgos de Terreno para verificar que incluyan las variablesde Calidad, Medio Ambiente y SSO.


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18.Control de registros de la Calidad, Medio Ambiente y SSO.Los registros de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se describen en elpunto 7 de los Procedimientos.Para llevar el control de registros de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y SaludOcupacional YYYYYY ha establecido el Procedimiento de Control de Registros (PR.GC.GC.04).

19.Auditoras de la Calidad, medio ambiente y SSOYYYYYY realizar auditoras tcnicas y de gestin dentro del Proyecto. Estas auditoras sernrealizadas por personal de Bureau Veritas Chile S.A. Estas auditoras se realizarn de acuerdoal Procedimiento de Auditoras de Bureau Veritas Chile S.A.

20.Capacitacin y entrenamientoLa Gerencia de RR.HH de YYYYYY deber establecer las competencias mnimas para elpersonal que participe en el ProyectoYyyyyy.

21.AnexosAnexo 1: Formato de Cambios de Requisitos de Productos y DiseoAnexo 2: Formato de Entrega de Productos


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Anexo 1: Formato de Cambios de Requisitos de Productos y Diseo

CAMBIOS DE REQUISITOS DEPRODUCTOS Y DISEO

rea:Sub-Proceso:Fecha:

a. Requisito (Producto/Diseo)

b. Descripcin del Cambio

c. Necesidad de Comunicacin

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Anexo 2: Formato de Entrega de Productos

Productos/Documentos Entregados

N rea Producto Entregado FechaEntrega

Entrega Recibe

pl.gc.gc.01 - plan de calidad proyecto

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