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Ministerio de Finanzas Publicas

11130006

MINISTERIO DE LA DEFENSA

NACIONAL

11130006-1

Ministerio de la Defensa Nacional

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MARCO ESTRATEGICO

Ante los acontecimientos actuales y la creciente demanda ciudadana de ampliar la participación

del ejército de Guatemala, le corresponde formular las políticas institucionales que le permitan

cumplir no solamente el régimen jurídico relativo a la defensa y a la integridad del territorio

nacional, sino a la seguridad ciudadana, emitiendo para el efecto las medidas necesarias hacia

mantener la soberanía, honor y la seguridad de Guatemala, integrando con ese fin, las fuerzas

de tierra, aire y mar.

En tiempos de paz, el Ejército de Guatemala, dedicará su esfuerzo principalmente al

entrenamiento, apresto estratégico, operaciones de mantenimiento de la paz, educación y

realización de misiones de apoyo humanitario, interna y externamente. En tiempos de guerra,

empleará sus acciones militares, bajo un comando unificado dentro de una estrategia de

defensa, dependiendo de la naturaleza de la amenaza u oponente, sin perder de vista los

factores de ubicación, tiempo, espacio y avance tecnológico.

La posición geográfica de Guatemala, convierte al país, en una zona altamente vulnerable,

derivado del canje de armas ligeras del norte, por las drogas del sur. Las acciones del

narcotráfico se han agravado, así como los altos índices de muertes violentas, femicidios,

maras y otros males que nos sitúan como uno de los países más peligrosos de América Latina.

Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 244, 249 y 250.

Decreto No. 114-97, artículo 37, Ley del Organismo Ejecutivo.

Decreto No. 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, reformada por los

Decretos Nos. 5-93, 79-95 y 50-2003, todos del Congreso de la República de Guatemala.

Decreto Ley No. 75-84, Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, reformado por los

Decretos Nos. 38-91, 80-2001 y 21-2003, ambos del Congreso de la República de

Guatemala.

Acuerdo Gubernativo Número 178-2004, que establece el Plan de Desmovilización del

Ejército de Guatemala, comprendido dentro del Plan de Modernización del mismo,

reformado por los Acuerdos Gubernativos Números 83-2006 y 88-2006, 22-2007,

105-2008 y 301-2009.

Acuerdo Gubernativo Número 92-2005, que autorizan respectivamente el despliegue del

contingente guatemalteco a las Repúblicas de Haití y el Congo.

Acuerdo Gubernativo No. 795-98 creación del Centro de Atención a Discapacitados del

Ejército de Guatemala, reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 306-2003.

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Misión

El Ejército se organiza para mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la

integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior, la cooperación en situaciones

de emergencia y calamidad pública, para contribuir a la creación de un ambiente de seguridad,

que coadyuve al desarrollo integral de la población guatemalteca; asimismo, apoya al

mantenimiento de la paz y seguridad internacional, como el fortalecimiento de las relaciones

regionales, continentales y mundiales.

Visión

Contar con un Ejército defensivo, moderno, disuasivo, con unidades de alta movilidad y

despliegue rápido; orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales

permanentes, plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala; asimismo,

respetando los Tratados y Convenios de los que Guatemala es parte.

MARCO OPERATIVO

Objetivo Estratégico 1 Incrementar la capacidad de respuesta para la defensa de la población guatemalteca y sus bienes, en los espacios aéreos, marítimos y terrestres, con la finalidad de mantener la soberanía e integridad del territorio.

CUADRO 1

OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivo Operativo Categoría Programática

Vinculada

Incrementar el apresto terrestre, aéreo y naval para ejercer el control del

territorio nacional, el espacio aéreo y los espacios acuáticos nacionales.

11 Defensa de la Soberanía e

Integridad Territorial

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Patrullaje terrestre ……………………………………………..……................ 78,293 Kilómetros cuadrados

Patrullaje aéreo ……………………….……………...……………..…………. 2,700 Horas

Patrullaje marítimo ……………………………...…….………………………. 12,096 Horas

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CUADRO 2

INDICADORES

Nombre del Indicador: Cobertura terrestre del territorio nacional

Descripción Indicar cuál es la cobertura terrestre del territorio nacional que se logra realizar por

medio de los patrullajes terrestres, a través de las brigadas militares que integran el

Ejército de Guatemala

Objetivo Asociado Incrementar el apresto terrestre para actuar en operaciones bélicas y no bélicas en

el territorio nacional.

Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011

50.00 71.90

Acciones para el Logro de

la Meta

Con recurso humano entrenado y capacitado, equipo y tecnología; asimismo, que

no se presente ninguna calamidad o catástrofe provocadas por la naturaleza o por

el hombre.

Nombre del Indicador: Cobertura aérea del territorio nacional

Descripción Indicar cuál es el espacio aéreo del territorio nacional que se logra cubrir por

medio de los patrullajes de los comandos que integran la fuerza aérea de

Guatemala

Objetivo Asociado Incrementar el apresto aéreo para actuar en operaciones bélicas y no bélicas en el

espacio aéreo nacional.


30.82 30.82


la Meta

Con recurso humano entrenado y capacitado, mantenimiento y reparación de

aeronaves, dados los altos costos; asimismo, que no se presente ninguna

calamidad o catástrofe provocadas por la naturaleza o por el hombre.

Nombre del Indicador: Cobertura marítima de aguas nacionales

Descripción Indicar cuál es el espacio marítimo del territorio nacional que se logra cubrir por

medio de los patrullajes marítimos a través de los comandos navales que integran

el Ejército de Guatemala.

Objetivo Asociado Incrementar el apresto para actuar en operaciones bélicas y no bélicas en el

territorio nacional.


15.34 15.34


la Meta

Con recurso humano entrenado y capacitado, equipo y tecnología; asimismo, que

no se presente ninguna calamidad o catástrofe provocadas por la naturaleza o por

el hombre.

Objetivo Estratégico 2 Contribuir a la seguridad interior y coadyuvar con otras instituciones, para favorecer condiciones de desarrollo de la sociedad guatemalteca.

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CUADRO 3

OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivo Operativo Categoría Programática

Vinculada

Desarrollar condiciones de apresto para realizar operaciones humanitarias

y de rescate ante desastres naturales y antropogénicos, estados de

excepción y el apoyo a los proyectos de beneficio social.

12 Cooperación Integral


Apoyo a la seguridad civil en operativos …………………...…………………………….. 114 Eventos

Apoyo a la seguridad civil en patrullajes ………………….….……................................... 46,415 Eventos

Apoyo a la seguridad civil en seguridad perimétrica …….…..…………………………… 23,207 Eventos

Objetivo Estratégico 3 Apoyar la política exterior del Estado en materia de seguridad y defensa, en los ámbitos vecinal, regional, hemisférico y mundial.

CUADRO 4

OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos Categoría Programática

Vinculada

Preparar unidades para el despliegue en operaciones multinacionales y de paz.

Consolidar la participación en instancias y organizaciones internacionales de

seguridad y defensa. 14 Proyección Internacional

Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales.


Participaciones en misiones de paz ……………………….……….……………………..... 315 Personas

Representaciones en sedes Diplomáticas y Organismos Internacionales………..………… 16 Personas

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Objetivo Estratégico 4

Incrementar las capacidades de control sobre embarcaciones y personal de mar.

CUADRO 5

OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos Categoría Programática

Vinculada

Ampliar el sistema de Comandancias y Capitanías de puerto.

Establecer el intercambio de información digital sobre el registro de

embarcaciones y personal de mar.

13 Regulación de Espacios

Acuáticos Nacionales

Sostener el ejercicio de estado de bandera.

Meta Programada para el Ejercicio Fiscal 2011

Inspecciones en barco ……………………………………………………..………... 2,979 Eventos

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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

CUADRO 6

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO ASIGNADO

2011

ESTRUCTURA

%

TOTAL (A + B): 1,382,429,050 100.0

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,316,299,511 95.2

Gastos de Administración 991,343,670 71.7

Gastos en Recurso Humano 324,955,841 23.5

B. INVERSION 66,129,539 4.8

Inversión Física 1,129,539 0.1

Transferencias de Capital 65,000,000 4.7

CUADRO 7

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL (A+B): 1,382,429,050

11 Ingresos corrientes 1,304,922,828

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 111,222

31 Ingresos propios 64,255,000

71 Donaciones internas 13,140,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,316,299,511

11 Ingresos corrientes 1,238,803,289

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 111,222

31 Ingresos propios 64,245,000

71 Donaciones internas 13,140,000

B. INVERSION 66,129,539

11 Ingresos corrientes 66,119,539

31 Ingresos propios 10,000

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CUADRO 8

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO


CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 1,382,429,050

2.1 Gastos Corrientes 1,316,299,511

2.1.1 Gastos de Consumo 1,225,329,666

2.1.1.1 Remuneraciones 911,254,924

2.1.1.2 Bienes y servicios 313,310,741

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 764,001

2.1.3 Rentas de la Propiedad 107,627

2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles 107,627

2.1.7 Transferencias Corrientes 90,862,218

2.1.7.1 Al Sector Privado 20,705,600

2.1.7.2 Al Sector Público 69,830,954

2.1.7.3 Al Sector Externo 325,664

2.2 Gastos de Capital 66,129,539

2.2.1 Inversión Real Directa 1,129,539

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,129,539

2.2.2 Transferencias de Capital 65,000,000

2.2.2.2 Al Sector Público 65,000,000

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CUADRO 9

PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION


CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 1,382,429,050

02.00.00 DEFENSA 1,028,092,193

02.01.00 Defensa Militar 953,950,383

02.01.01 Defensa Militar 953,950,383

02.02.00 Defensa Civil 35,928,984

02.02.01 Defensa Civil 35,928,984

02.03.00 Ayuda Militar al Exterior 38,212,826

02.03.01 Ayuda militar al exterior 38,212,826

08.00.00 SALUD 73,258,427

08.06.00 Salud n.c.d. 73,258,427

08.06.01 Salud n.c.d. 73,258,427

10.00.00 EDUCACION 145,921,812

10.08.00 Educación n.c.d. 145,921,812

10.08.01 Educación n.c.d. 145,921,812

11.00.00 PROTECCION SOCIAL 135,156,618

11.09.00 Protección Social n.c.d. 135,156,618

11.09.01 Protección Social n.c.d. 135,156,618

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CUADRO 10

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


* * * * *

ASIGNADO

2011

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO

TOTAL: 1,382,429,050

01 Actividades Centrales 349,513,399

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Ministerial 105,646,398

002 000 Servicios de Planificación y Consultoría 118,976,416

003 000 Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 29,455,833

004 000 Servicios de Apoyo Logístico y Financiero 81,461,023

005 000 Servicios de Informática 13,973,729

03 Servicios de Educación y Salud (Prg. 11, 12 y 13) 219,180,239

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación 145,921,812

002 000 Servicios de Salud 73,258,427

11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial 583,168,906

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Defensa Terrestre 440,362,127

002 000 Defensa de Espacio Aéreo 63,841,309

003 000 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 56,920,191

004 000 Reservas Militares 22,045,279

12 Cooperación Integral 32,770,884

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Ayuda Humanitaria y de Rescate 2,961,956

002 000 Apoyo de Seguridad Ciudadana 29,808,928

13 Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales 3,432,235

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicio de Ordenamiento 767,049

002 000 Servicio de Rectoría de Puerto y Protección Ambiental 2,665,186

14 Proyección Internacional 49,706,769

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Misiones de Paz 38,212,826

002 000 Diplomacia Militar 11,493,943

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* * * * *

ASIGNADO

2011

PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO

99 Partidas no Asignables a Programas 144,656,618

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Partidas no Asignables a Programas 144,656,618

PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A

PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.349,513,399 equivalente al 25.2% del

presupuesto total de la Institución.

En esta categoría equivalente a programa se centraliza la administración del Ejército de

Guatemala, que por medio de los Comandos y las Dependencias Militares ejecutan las

diferentes órdenes, directrices e instrucciones para coordinar todas las actividades tácticas y

operativas que permiten un eficiente desenvolvimiento de la Institución, creando mecanismos

para priorizar y transparentar el gasto. El proceso de planificación, supervisión, coordinación y

orientación, permite la optimización de los recursos asignados al Ejército de Guatemala, para

cumplir con las metas propuestas.

CUADRO 11

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

ASIGNADO

2011

TOTAL: 349,513,399

0 Servicios Personales 257,676,750

1 Servicios no Personales 26,893,755

2 Materiales y Suministros 57,437,569

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 500,000

4 Transferencias Corrientes 7,005,325

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CATEGORIA 03: SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD (PRG. 11, 12 Y 13)

En esta categoría se asignan Q.219,180,239 que corresponde al 15.8% del monto total del

presupuesto aprobado.

Este programa tiene como propósito la instrucción militar, la profesionalización, la

capacitación técnica y operativa del personal que se encuentra de alta en el Ejército de

Guatemala, lo cual permite contar con efectivos calificados, para que realicen en forma

eficiente y eficaz las labores en la Institución armada, lo que conlleva a mejorar el

cumplimiento de la misión institucional. Asimismo, a velar por la salud del personal, a través

de programas de salud preventiva y curativa, proporcionando atención médica y hospitalaria,

apoyando con jornadas médicas y prestación de servicios de consulta externa.

Realiza las actividades, que se describen a continuación:

Servicios de Educación

Se instruye al personal, tanto en su formación y profesionalización, así como ampliación de

conocimientos en carreras específicas que se imparten en los establecimientos siguientes:

Escuela Politécnica, Escuela Naval, Escuela Militar de Aviación, Institutos Adolfo V. Hall de

la República y Comando de Educación Superior; adicionalmente, se capacita al personal militar

en áreas técnicas específicas, para lograr un mejor desempeño en las funciones que realizan,

para lo cual se contempla la capacitación técnica y operativa en servicio activo, impartida por

la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Informática, Escuela Militar de Auxiliares

de Enfermería, Escuela Militar de Música y Escuela de Transmisiones Militares.

Servicios de Salud

Está destinado a velar por la salud del personal de alta en el Ejército de Guatemala, el cual se

extiende fuera del ámbito militar, a través de las Enfermerías de los Comandos y Dependencias

Militares de la República, colaborando con otras instituciones, cuya función es llevar a cabo

jornadas médicas, odontológicas y campañas de vacunación, en beneficio de la población civil.

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CUADRO 12

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 219,180,239




3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 310,000

4 Transferencias Corrientes 4,363,082

PROGRAMA 11: DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL

UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

En este Programa se asigna la cantidad de Q.583,168,906 que representa el 42.2% del

presupuesto total.

Tiene como finalidad reflejar las actividades que se realizan a través de las diferentes fuerzas

que integran el Ejército de Guatemala, con el objeto de velar por la integridad del territorio,

espacio aéreo y aguas jurisdiccionales. Comprende la organización, preparación y empleo del

Ejército de Guatemala en la defensa de los intereses y objetivos nacionales, a través del

mantenimiento de la presencia en el territorio nacional, efectuando patrullajes terrestres, aéreos

y marítimos; asimismo, otras operaciones defensivas que permitan el control territorial como

medio para la gobernabilidad; de igual manera capacitan a ciudadanos para organizarlos en la

reserva que pueda ser movilizada en un momento determinado que el Estado lo necesite.

Comprende las actividades que se describen a continuación:

Defensa Terrestre

En esta actividad se asignan los recursos para la preservación de la integridad territorial, la que

se realiza a través de patrullajes terrestres, tanto en el interior como en las líneas fronterizas

adyacentes de la República. La fuerza terrestre del Ejército de Guatemala se organiza en

brigadas de infantería.

Defensa del Espacio Aéreo

Tiene como función conducir operaciones aéreas para mantener y garantizar la soberanía del

espacio aéreo nacional; asimismo, se apoya a las unidades militares terrestres, con el propósito

de neutralizar cualquier amenaza contra objetivos nacionales. Cuenta con tres comandos

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aéreos, que son: Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la ciudad capital;

Comando Aéreo del Norte, en Santa Elena Petén; y, Comando Aéreo del Sur, en Retalhuleu,

con el propósito de combatir el narcotráfico, evitar la destrucción de la flora y fauna, detectar

pistas de aterrizaje clandestinas y coadyuvar en la detección de tráfico de ilegales.

Defensa de Aguas Jurisdiccionales

Su propósito es garantizar la soberanía nacional en el mar territorial, en la zona económica

exclusiva y aguas interiores (lacustres y fluviales), ejerciendo control sobre las fronteras

marítimas, a fin de contribuir conjuntamente con las fuerzas de tierra y aire, a preservar la

integridad del territorio, con la presencia constante de patrullajes. Está integrado por la

Comandancia Naval del Pacífico, Escuintla y por el Comando Naval del Caribe, Puerto Santo

Tomás de Castilla, Izabal.

Adicionalmente, le corresponde apoyar el cumplimiento de la política marítima nacional,

mediante la actualización de las leyes relacionadas con la prestación del servicio de seguridad

ciudadana, mejorar la eficiencia en la navegación, protección del medio ambiente marino para

procurar mejor calidad de vida humana de quienes viven del mar.

Reservas Militares

Son un complemento necesario para el Ejército de Guatemala, se utiliza en casos de

emergencia nacional, ya sea en el ámbito militar como en el civil. Esta actividad consiste en la

preparación, instrucción y formación básica militar para los ciudadanos guatemaltecos en edad

de cumplir con el deber patrio, establecido en la Constitución Política de la República de

Guatemala, Artículo 135, literal g).

CUADRO 13

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 583,168,906




3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 2,319,539

4 Transferencias Corrientes 509,464

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PROGRAMA 12: COOPERACION INTEGRAL


A este programa se le asigna la cantidad de Q.32,770,884 que equivale al 2.4% del

presupuesto.

Tiene como finalidad el apoyo interinstitucional, en los diferentes ámbitos del quehacer

nacional y ésto reflejado como una doctrina en el Manual de Operaciones de Cooperación

Integral, con el apoyo de la seguridad interior; asimismo, a otras instituciones, derivado de

situaciones de emergencia o calamidad.

La Institución tiene como mandato constitucional la seguridad interior, dándole el marco legal

ideal para el apoyo a otras instituciones. Adicionalmente, como parte del concierto de

naciones, Guatemala es miembro de la Organización de Naciones Unidas, para lo cual se han

firmando convenios específicos que permiten al Estado participar en apoyo a otras naciones, y

con ello mejorar las relaciones tanto interministeriales como internacionales, con el fin de

fortalecer las instituciones como los países beneficiarios.

Las actividades que desarrolla, se describen a continuación:

Ayuda Humanitaria y de Rescate

Tiene como finalidad asistir a la población guatemalteca para mitigar calamidades emergentes,

tanto naturales como provocadas por la mano del hombre. Asimismo, apoyar al resguardo de

los recursos renovables y no renovables del país.

Apoyo a la Seguridad Ciudadana

Esta actividad tiene como propósito conducir operaciones de cooperación integral, con la

finalidad de apoyar a las fuerzas de seguridad civil, efectuando patrullajes de seguridad

poblacional, vigilancia en paradas de autobuses, seguridad perimétrica a los diferentes centros

correccionales de la República y apoyo en allanamientos e inspecciones realizadas por el

Ministerio Público.

CUADRO 14



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 32,770,884


1 Servicios no Personales 13,310

2 Materiales y Suministros 38,452

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PROGRAMA 13: REGULACION DE ESPACIOS ACUATICOS NACIONALES


En este Programa se asigna la cantidad de Q.3,432,235 que representa el 0.2% del presupuesto

total.

Se desarrolla en cumplimiento a los Acuerdos Marítimos establecidos en el ámbito tanto

nacional como internacional, para la protección del medio ambiente y la vida humana en el

mar, vela por los intereses del Estado en dicho tema; asimismo, contribuye al logro de un

ordenamiento del desarrollo de la actividad marítima, promoviendo una navegación segura y la

prevención de la contaminación, así como el uso racional, eficiente y seguro de los espacios

acuáticos.

CUADRO 15



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 3,432,235


1 Servicios no Personales 193,396

2 Materiales y Suministros 154,891

PROGRAMA 14: PROYECCION INTERNACIONAL


Se asigna la cantidad de Q.49,706,769 que representa el 3.6% del presupuesto total. Tiene

como principio fundamental, la actuación en la defensa activa y permanente de los derechos

soberanos de Guatemala en el ámbito internacional, así como la protección de los intereses y

objetivos nacionales.

Misiones de Paz

Apoya la participación del Ejército de Guatemala, en el escenario internacional, a través de las

misiones de paz, dirigidas por la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) y agregadurías

militares adscritas a misiones diplomáticas guatemaltecas, acreditadas en varios países.

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Diplomacia militar

Tienen como objetivo, el cumplimiento de los tratados y convenios ratificados por Guatemala,

así como la promoción de relaciones armoniosas con otros países, la cooperación y el

establecimiento de medidas de confianza mutua, a través de delegaciones con funciones

diplomáticas, agregadas a las Embajadas de Guatemala en otros países y en organizaciones

internacionales. Adicionalmente, como componentes de fuerzas en misiones de paz y en

operaciones de ayuda humanitaria.

CUADRO 16



CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 49,706,769




PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

En este Programa se asigna la cantidad de Q.144,656,618 que representa el 10.5% del

presupuesto total.

Por medio de esta Categoría se trasladan aportes a las siguientes Entidades: Conferencia de las

Fuerzas Armadas Centroamericanas C.F.A.C., Organización Hidrográfica Internacional O.H.I.,

Instituto de Previsión Militar I.P.M. y Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de

Guatemala, tal y como se detalla a continuación:

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CUADRO 17

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA


CODIGO CONCEPTO ASIGNADO

2011

TOTAL: 144,656,618

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,656,618

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000

Aporte para el Centro de Atención de Discapacitados del Ejército de Guatemala

-CADEG-. 9,500,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 69,830,954

Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-. 69,830,954

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 87,864

Cuota como miembro de la Organización Hidrográfica Internacional -OHI-. 87,864

473 Transferencias a organismos regionales 237,800

Cuota como miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas

Centroamericanas -CFAC-. 237,800

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000

Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-. 65,000,000

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CUADRO 18

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

TOTAL (A+B): 1,382,429,050

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,316,299,511

GASTOS DE ADMINISTRACION 991,343,670

0 SERVICIOS PERSONALES 723,279,444

011 Personal permanente 331,642,885 11


013 Complemento por antigüedad al personal permanente 84,589,038 11

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 442,800 71

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 54,678,570 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 356,400 71

015 Complementos específicos al personal permanente 141,397,326 11

015 Complementos específicos al personal permanente 29,000 31


022 Personal por contrato 3,744,247 11


027 Complementos específicos al personal temporal 147,250 11


029 Otras remuneraciones de personal temporal 360,000 11

031 Jornales 10,803,580 11

031 Jornales 143,094 31

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,344,000 11

042 Servicios extraordinarios de personal temporal 245,400 31

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 4,000 31

051 Aporte patronal al IGSS 36,998 31

063 Gastos de representación en el interior 757,415 11

064 Gastos de representación en el exterior 3,909,216 11

071 Aguinaldo 37,338,580 11

071 Aguinaldo 391,179 31

071 Aguinaldo 368,542 71

072 Bonificación anual (Bono 14) 37,338,580 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 391,179 31


073 Bono vacacional 1,459,003 11

073 Bono vacacional 19,806 31


11130006-19



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

1 SERVICIOS NO PERSONALES 62,999,613

111 Energía eléctrica 17,979,206 11

111 Energía eléctrica 163,614 31

112 Agua 5,770,832 11

112 Agua 3,832 31

113 Telefonía 3,366,159 11

113 Telefonía 211,371 31

131 Viáticos en el exterior 3,000,000 11


151 Arrendamiento de edificios y locales 2,814,000 11

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,019,095 11

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 130,484 31

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 150,000 71

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 668,243 11

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 20,637 31

175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 2,375,304 11

189 Otros estudios y/o servicios 1,500,000 11

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 372,034 11

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 456,572 31

198 Recompensas para seguridad del Estado 7,200,000 11

199 Otros servicios no personales 558,863 11

199 Otros servicios no personales 58,370 31

Resumen de otros renglones de grupo 2,147,103 11


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 186,049,824

211 Alimentos para personas 83,874,766 11


223 Piedra, arcilla y arena 3,278,740 11

223 Piedra, arcilla y arena 36,039 31

224 Pómez, cal y yeso 1,700,000 11

224 Pómez, cal y yeso 7,252 31

231 Hilados y telas 6,479,077 11

231 Hilados y telas 9,434 31

233 Prendas de vestir 6,210,322 11

233 Prendas de vestir 159,775 31

241 Papel de escritorio 3,766,419 11

241 Papel de escritorio 91,147 31

241 Papel de escritorio 18,000 71

253 Llantas y neumáticos 2,680,750 11

253 Llantas y neumáticos 723,280 71

262 Combustibles y lubricantes 37,206,227 11

262 Combustibles y lubricantes 177,359 31

11130006-20



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.


267 Tintes, pinturas y colorantes 3,103,278 11

267 Tintes, pinturas y colorantes 167,094 31

267 Tintes, pinturas y colorantes 21,600 71

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,544,526 11

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 97,786 31

274 Cemento 1,954,276 11

274 Cemento 88,463 31

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 1,009,369 11

281 Productos siderúrgicos 2,549,182 11

281 Productos siderúrgicos 13,266 31

283 Productos de metal 1,278,292 11

283 Productos de metal 42,132 31

291 Utiles de oficina 1,236,067 11

291 Utiles de oficina 81,298 31

292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 2,191,187 11

292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 112,577 31

297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 1,848,602 11

297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 161,524 31

298 Accesorios y repuestos en general 9,781,598 11

298 Accesorios y repuestos en general 111,222 29

298 Accesorios y repuestos en general 1,357,523 31

298 Accesorios y repuestos en general 100,000 71

299 Otros materiales y suministros 703,106 11




Resumen de otros renglones de grupo 411,548 71

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,000,000 11

341 Equipo militar y de seguridad 2,000,000


413 Indemnizaciones al personal 361,323 31

415 Vacaciones pagadas por retiro 153,466 31

417 Becas de estudio en el exterior 7,000,000 11

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 324,955,841

0 SERVICIOS PERSONALES 187,303,209


013 Complemento por antigüedad al personal permanente 19,921,708 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 16,507,118 11

11130006-21



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.


015 Complementos específicos al personal permanente 550,600 31



027 Complementos específicos al personal temporal 2,470,563 11


031 Jornales 2,296,273 11

033 Complementos específicos al personal por jornal 321,000 11

051 Aporte patronal al IGSS 201,612 31

052 Aporte patronal al INTECAP 25,000 31

063 Gastos de representación en el interior 142,584 11

071 Aguinaldo 7,775,315 11

071 Aguinaldo 682,212 31

072 Bonificación anual (Bono 14) 13,318,238 11




1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,274,367

111 Energía eléctrica 2,936,057 11

111 Energía eléctrica 149,611 31

112 Agua 292,909 11

112 Agua 7,370 31

113 Telefonía 372,998 11

113 Telefonía 532,778 31

113 Telefonía 15,600 71


182 Servicios médico-sanitarios 1,920,000 31

185 Servicios de capacitación 486,749 11

189 Otros estudios y/o servicios 1,200,000 31



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,858,565




231 Hilados y telas 1,200,666 11

231 Hilados y telas 31,692 31





11130006-22



CODIGO

CONCEPTO

ASIGNADO

2011

Fuente

de

Financ.

262 Combustibles y lubricantes 625,714 31

266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,983,237 11

266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,768,057 31

295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,193,248 11

295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,778,528 31






413 Indemnizaciones al personal 132,482 31

415 Vacaciones pagadas por retiro 25,000 31

416 Becas de estudio en el interior 4,169,600 11

416 Becas de estudio en el interior 36,000 31

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 69,830,954 11

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 87,864 11

473 Transferencias a organismos regionales 237,800 11

B INVERSION 66,129,539

INVERSION FISICA 1,129,539

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,129,539

322 Equipo de oficina 150,000 11

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 200,000 11

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 75,000 11

326 Equipo para comunicaciones 250,000 11

328 Equipo de cómputo 125,000 11

328 Equipo de cómputo 10,000 31

329 Otras maquinarias y equipos 319,539 11

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 11

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 65,000,000

11130006-23



CUADRO 19

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO


CONCEPTO

ASIGNADO 2011

CODIGO

DESCRIPCION

DEL

FINANCIAMIENTO TOTAL

RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

TOTAL (A+B): 66,129,539 66,129,539

A. INVERSION FISICA 1,129,539 1,129,539

Equipamiento 1,129,539 1,129,539

Equipamiento y otros

bienes 1,119,539 1,119,539 11 Ingresos Corrientes

10,000 10,000 31 Ingresos Propios

B. TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 65,000,000 65,000,000

Aporte al Instituto de

Previsión Militar -IPM- 65,000,000 65,000,000 11 Ingresos Corrientes

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