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Mayo de 2010

PLAN ESTRATÉGICO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE

COLOMBIA

PLAN ESTRATÉGICO DE LA SFC E- PE-PLA-001

Versión 1.0

VIGENCIA 2010 - 2011 Página 2 de 20

Elaboró Revisó Aprobó

Nombre: Adriana Suárez Agudelo Cargo: Profesional Universitario Fecha: 04/05/2010

Nombre: Leonardo Cruz Mancipe Cargo: Coordinador Grupo Planeación y Gestión de Calidad Fecha: 10/05/2010


CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. GENERALIDADES 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. Estudio Macro y Sectorial de la Superintendencia Financiera de Colombia 2.1.1. El objetivo del estudio Macro y Sectorial 2.1.2. Las fuentes de temas tenidas en cuenta 2.1.2.1 Riesgos macro y sectorial 2.1.2.2. Impacto reputacional 2.1.2.3. Compromisos adquiridos 2.1.2.4. Visión de largo plazo 2.1.2.5. Otros 2.2. Mapa del impacto Macro y Sectorial 2.3. Aspectos Sectoriales 3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 3.1. Misión 3.2. Visión 3.3. Objetivos Estratégicos 3.3.1. Estabilidad del Sistema Financiero 3.3.2. Conducta de Mercados 3.3.3. Ejercicio Ilegal 3.3.4. Protección al Consumidor 4. FOCOS Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 4.1. Focos de Supervisión 4.2. Definición de prioridades Estratégicas 5. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS 6. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 7. MAPA ESTRATÉGICO 8. DIVULGACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO 9. FORMALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2011


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1. GENERALIDADES En el presente documento se compila toda la información relevante respecto a la formulación y definición del Plan Estratégico de la SFC para el período 2010 – 2011, especificando: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Proyectos Estratégicos y compromisos operativos, lo cual constituye una herramienta útil de gestión a la Planeación de la Entidad. El objetivo del ejercicio de planeación estratégica es compilar y analizar todos aquellos asuntos, riesgos o problemas que se considere demandarán recursos de la entidad durante el período establecido (2010-2011), bien sea por factores exógenos o endógenos a las decisiones de acción de la SFC, para poder priorizarlos y establecer un plan de acción por área y la definición del Plan Estratégico.

• Es importante anotar que se trata de planear las tareas relevantes para el desarrollo estratégico de la SFC y llevarlas a un plan de acción con cronogramas, responsables, entregables, etc. Es importante entonces tener en cuenta que se evalúa la importancia estratégica de los temas o riesgos.

• Los temas o focos de supervisión identificados y categorizados se incluyen en un plan de acción o en un proyecto estratégico, o en un plan operativo para uno o varios de los 16 procesos que componen el SGI.

• Son proyectos estratégicos aquellos cuyo impacto en el funcionamiento de la entidad sea tal que cambien la manera en que hacemos la tarea, deberán tener entregables concretos y la posibilidad de iniciar y terminar en momentos determinados con resultados medibles.

• Son planes operativos aquellas prioridades que deban atenderse en cada uno de los procesos al igual que los focos de supervisión, pero que van más en línea con tareas puntuales que debe realizar la SFC en su conjunto o algunas de sus áreas y no como un cambio en la manera de ejecutar sus procesos.

• También se define su nivel de prioridad, entre 1 y 4, siendo 1 el nivel más relevante y el objetivo misional (estabilidad, protección o integridad del mercado) al que creemos corresponda.


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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO Para realizar la revisión, formulación y definición del Plan Estratégico de la SFC se estructuró una metodología siguiendo principios básicos de Planeación y de estructuración de proyectos como se describe más a delante. Partiendo además de la metodología establecida en el proceso de Planeación en el SGI (Sistema de Gestión Integrado) se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES CRONOGRAMA Estudio Macro y Sectorial de la Superintendencia Financiera de Colombia

Enero de 2010

Lineamientos estratégicos Enero de 2010 Definición de prioridades Estratégicas Enero de 2010 Definición y clasificación de proyectos Febrero de 2010 Estructuración de Proyectos Febrero de 2010 Ajustes a los proyectos Marzo de 2010 Divulgación de Plan Estratégico a todos los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia

Abril de 2010

2.1 ESTUDIO MACRO Y SECTORIAL DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En el mes de Enero del 2010 se inició la realización del estudio del entorno de la Entidad y del sistema financiero. 2.1.1. El objetivo del estudio Macro y Sectorial es: • Tener una visión del panorama macroeconómico de 2010. • Identificar aquellas variables macro a las que el equipo directivo les deba

hacer seguimiento periódico. • Identificar los factores que los Directivos de la Entidad cree deben ser parte

de los focos de supervisión para este año. • A diferencia del resto de elementos de la planeación estratégica que tienen

un horizonte de planeación hasta 2011, el horizonte de tiempo para este


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ejercicio será sólo 2010 debido a la dificultad de extender este tipo de planeación.

Se crearon cinco (5) categorías de posibles fuentes de temas que requieren la atención de la SFC para lograr realizar una enumeración inicial de las prioridades estratégicas para el periodo 2010-2011

2.1.2. Las fuentes de temas tenidas en cuenta son:

2.1.2.1 Riesgos macro y sectorial: son aquellos riesgos o factores que amenacen la estabilidad de nuestros vigilados, o determinen en algún sentido su desempeño, bien sean de orden macroeconómico o sectorial, incluyendo en éstos aquellas asimetrías de información que tengamos en ciertas industrias y que requieren de una especial atención. Esta fuente debe generar temas por atender o focos de supervisión. En este punto el horizonte de planeación es sólo 2010, debido al alto nivel de incertidumbre. 2.1.2.2. Impacto reputacional: son aquellos temas que, aunque no representen un riesgo inminente para un sector o para el sistema, tienen


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impacto reputacional para la SFC, por su efecto en medios, congreso, otras agencias públicas, etc. y que por lo tanto deben ser atendidos. 2.1.2.3.Compromisos adquiridos: son aquellos temas en los que la acción de la SFC está ya comprometida por factores como plazos de ley, proyectos ya iniciados, anuncios al público o al interior de la entidad, o en algunos casos por la inminencia del riesgo que cubren. 2.1.2.4. Visión de largo plazo: son aquellos temas que se considera deben ser atendidos en el período de la planeación por su gran relevancia para la estabilidad de largo plazo del sistema financiero y que no deben ser descuidados en el afán de lo cotidiano. 2.1.2.5 Otros: son aquellos temas que no se enmarcan en ninguno de los puntos anteriores pero que se consideran de gran impacto para la organización y que en esa medida deban considerarse en este ejercicio de planeación.

En el siguiente cuadro se encuentra un “mapa” general de las diferentes variables que pueden tener un impacto sobre la estabilidad o el curso de los negocios del sistema financiero durante 2010. Partiendo desde la izquierda se encuentra la variable que es relevante para la SFC, es decir, el estado (dinámico) del sistema financiero y una división de los diferentes negocios que vigila la SFC: establecimientos de crédito, administradores de portafolio diferentes a pensiones obligatorias, fondos de pensiones obligatorias, fiducia diferente de portafolio y seguros. Aunque ésta no es una descripción exacta de todos los vigilados, permite agruparlos para determinar variables que pueden impactar su negocio durante este año. Los otros agentes relevantes son los emisores, los inversionistas y los proveedores de infraestructura. En el cuadro de la derecha se encuentran algunas de las variables que se deben tener en cuenta para entender su posible comportamiento este año (2010).


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2.2. MAPA DEL IMPACTO MACRO Y SECTORIAL

Condiciones de los Negocios

Rentabilidad de los Negocios

Establecimientos de Crédito EC: cartera (Originación y calidad), margen, precios activos financieros, liquidez.

Administradores de Portafolios AP: Precios de los activos financieros y otros.

FPO FPO: Comisiones, regulación y ahorro.

Fiducia sin AP Fiducia sin AP: Competencia, precios activos reales.

Seguros Seguros: Competencia supervisión de tarifas.

Otros Agentes Relevantes Otros Agentes Relevantes Emisores Emisores: tarifas de interés y plazos

en el mercado, potencial de inversión extranjera, integración de bolsas.

Inversionistas Inversionistas: precios de los activos financieros, posibilidad de inversión en activos externos.

Proveedores de Infraestructura Proveedores de Infraestructura: planes de continuidad de los negocios, integraciones.


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En forma consolidada las variables analizadas son:

Factores Macro Factores Sectoriales • Crecimiento económico • Ahorro • Inversión • Rentabilidad de las Empresas • Precios de los Activos Financieros

Diferencial de tasas de interés

Financiación Gobierno Impacto Financiación

Infraestructura Aversión al riesgo local y

externo Factores políticos Inflación

• Precios de los activos reales • Inversión extranjera de portafolio • Obras de infraestructura

• Competencia(Establecimientos de crédito, Seguros, Fiducia)

• Regulación ( Fondos de Pensiones Obligatorias, Seguros, Fiducia, Sociedades Comisionistas de Bolsa)

• Supervisión tarifas de seguros • Comisiones(Establecimientos de

Crédito, Fondos de Pensiones Obligatorias)

• Liquidez: Red de liquidez del Sistema

• Nuevos vehículos de Ahorro • Uso de Vehículos Fiduciarios para

no tradicionales • Reorganización de Proveedores de

Infraestructura • Planes de Continuidad del

Negocio. 2.3. ASPECTOS SECTORIALES: Estos temas fueron tratados en el ejercicio de Planeación dirigidos por los Delegados Adjuntos y discutidos con todos los Directivos de la Entidad.

Los temas sectoriales analizados fueron los siguientes:

• Establecimientos de Crédito. • Seguros • Fiducia • Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores • Multifondos

Rebalanceo de portafolios Protección al Consumidor Financiero Solvencia


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3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2010 – 2011 Con base en el análisis macroeconómico y sectorial el Superintendente Financiero junto con los Delegados Adjuntos realizó unos ajustes a los lineamientos estratégicos vigentes para el período 2008-2010, quedando así la misión, visión y objetivos estratégicos para la SFC durante el plazo 2010-2011.

3.1 . Misión

Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.

3.2. Visión

Ser una entidad de supervisión financiera comprometida con la excelencia, reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño, gestión y nivel técnico, apoyada en un equipo profesional, capacitado e innovador, que procure el sano desarrollo del sector vigilado y la satisfacción del consumidor financiero.

3.3. Objetivos Estratégicos

3.3.1. Estabilidad del Sistema Financiero

3.3.1.1. Ejercer una supervisión basada en riesgos sobre el sistema financiero, desarrollando el Marco Integral de Supervisión, afinando la capacidad de análisis de los equipos, y optimizando el uso de herramientas tecnológicas para lograr identificar las entidades supervisadas con debilidades en su gestión o de otra índole que puedan representar una amenaza para su viabilidad financiera, y procurar su recuperación o la adopción de medidas que protejan de la mejor manera los recursos del público.


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3.3.1.2. Realizar análisis de los riesgo macros y sectoriales para identificar tendencias que puedan amenazar la estabilidad del sistema, la de los mercados o la confianza del consumidor. Diseñar estrategias para mitigar los efectos nocivos de dichas tendencias.

3.3.1.3. Expedir y proponer cambios regulatorios que busquen el desarrollo prudente y sólido del mercado financiero.

3.3.2. Conducta de Mercados

Desarrollar la supervisión de aquellas conductas de mercado, acorde con la nueva arquitectura del mismo, basada en la coordinación y distribución de tareas entre la SFC y el AMV; la materialidad y oportunidad de las actuaciones y los altos estándares jurídicos y técnicos en las investigaciones y procesos administrativos sancionatorios.

3.3.3. Ejercicio Ilegal

Combatir el ejercicio ilegal de la actividad financiera junto con otras entidades del Estado y buscando generar consciencia de los riesgos que asume el público en general al participar en esquemas de esta índole.

3.3.4. Protección al Consumidor

3.3.4.1. Reglamentar la Reforma Financiera en lo concerniente a la Defensoría del Consumidor Financiero, Educación al Consumidor Financiero, Información al Consumidor Financiero y el Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC.

3.3.4.2. Avanzar en la supervisión del nivel de protección al consumidor por parte de todos los sectores vigilados, no solo con la oportuna atención a las quejas presentadas a esta Superintendencia sino a través de otras herramientas de supervisión.


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4. FOCOS DE SUPERVISIÓN Y PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 4.1. FOCOS DE SUPERVISIÓN: Para determinar los focos de supervisión el ejercicio consistió en establecer criterios para la asignación de los recursos de inspección, el ordenamiento de las entidades según su nivel de riesgo integral de tal manera que contribuya a establecer la asignación de los recursos de las diferentes delegaturas y la definición del Plan de Inspección de la SFC. De este modo para identificar los focos de supervisión se analizaron las siguientes variables:

4.1.1. Seguros: 4.1.1.1. Asimetrías de información severas, particularmente en cuanto al riesgo técnico. 4.1.1.2. Portafolios: Verificación si son los adecuados o no. 4.1.2. Fiduciarias: 4.1.2.1. Asimetrías de información: 4.1.2.1.1. Modelos operativos. 4.1.2.1.2. Riesgos en la estructuración y la gestión del encargo fiduciario. 4.1.2.2. Administración de tesorería (64% de recursos administrados corresponde a inversiones de portafolio). 4.1.3. Mercado de renta variable: verificar la existencia una posible burbuja.

4.1.4. Proveedores de infraestructura: Supervisar planes de continuidad del

negocio.

4.1.5. Carteras Colectivas con nuevos subyacentes

4.1.6. Establecimientos de Crédito


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4.2. DEFINICIÓN DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

4.2.1 Prioridades Estratégicas Para cada uno de los temas o problemas identificados, se determinó si debía o no quedar incluido en la planeación estratégica, si estaba en la categoría adecuada, si debía atenderse con un proyecto estratégico o con un plan operativo. Adicionalmente, se definió el área líder, las actividades generales o fases que debían realizarse, las relaciones estratégicas que debían atenderse (v.g. otras entidades del estado, gremios, medios) y los entregables finales.

Una vez determinados los temas que se consideraron relevantes, cada una de las áreas líderes (responsable de la definición y gestión del proyecto) definió las actividades que ella consideraba necesarias para la atención adecuada del tema y las áreas responsables de éstas según su criterio. Lo anterior con el objeto de que en cada tema se logre dimensionar la tarea y el consumo y el tipo de recursos que ella implicaba. Las prioridades definidas se muestran a continuación: 4.2.1.1Impacto Reputacional

No Nombre Prioridad Área Líder Propuesta 1 Mesas de dinero Intermediarios de Valores 2 Captación Intermediarios Financieros 3 PILA Pensiones, Cesantías y Fid. 4 Entes de Control Secretaria General 5 Prima media- Operativo Pensiones, Cesantías y Fid. 6 BEPS Pensiones, Cesantías y Fid. 7 Manejo de Recursos Públicos Riesgo de Mercado 8 052 Riesgo Operativo 9 Programa de Desarrollo (AIS, vivienda etc.) Intermediarios Financieros 10 Cedulación Riesgo Operativo


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No Nombre Prioridad Área Líder Propuesta 11 Tarjetas de crédito Intermediarios Financieros 12 Financiación de la infraestructura Emisores 13 AMV Riesgo de Mercado

4.2.1.2 Compromisos Adquiridos No Nombre Prioridad Área Líder Propuesta 1 Multifondos Pensiones, Cesantías y Fid. 2 Protección al Consumidor Protección al Consumidor

Financiero 3 Seguridad de la Información Dir. Tecnología 4 Plan de Continuidad del Negocio Dir. Tecnología 5 Financiación Planta Secretaria General 6 Alertas tempranas, principio materialidad Dir. Investigación Desarrollo 7 BUS de la BVC Riesgo de Mercado 8 ANNA Intermediarios de Valores 9 4327 Dir. Investigación Desarrollo 10 Integración bolsas Intermediarios de Valores 11 2080 Adjunta de Riesgos 12 Auditoría Dir. Investigación Desarrollo 13 Cobertura Seguros Seguros 14 1456 Adjunta de Riesgos 15 Concursos Provisionales Secretaria General

4.2.1.3 Visión de Largo Plazo

No Nombre Prioridad Área Líder Propuesta 1 Solvencia Bancos, seguros y fiduciarias Adjunto Institucional 2 Revisión institutos de salvamento Riesgo de Mercado 3 Ejercicios de stress Adjuntos 4 Arquitectura de prima media Pensiones, Cesantías y Fid.


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5 Supervisión consolidada Riesgo Conglomerados 6 Organización Agentes BNA Intermediarios de Valores 7 Herramientas para incrementar el costo marginal

del crédito Adjunta de Riesgos

Habiendo completado el listado de temas y sus correspondientes actividades, se estableció un cronograma inicial con fechas finales para dichas actividades, que propuso también el área líder.

Con este listado inicial se procedió a la discusión de asignación de recursos para hacer una primera depuración de temas que se podrían o no atender en los plazos establecidos.

Con la lista depurada las áreas responsables elaboraron un cronograma del proyecto o plan operativo según sea el caso, conformando el Consolidado de compromisos y proyectos.

5. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS

En el mes de febrero el equipo Directivo de la Entidad con base en el Consolidado de Compromisos y Proyectos y una vez realizada la depuración de los mismos teniendo en cuenta además los recursos con que cuenta la entidad para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos, se clasificaron los proyectos en Estratégicos y en Operativos, quedando en total 12 proyectos estratégicos y 67 proyectos operativos. Proyectos Estratégicos vigentes

1. Marco Integral de Supervisión – MIS. 2. Valoración a Precios de Mercado de los Portafolios de Inversión. 3. Diseño y Construcción de una Herramienta para la Consulta de Información

de la SFC. 4. Vincular al Módulo de Registro las Carteras y FCP Administradas por SCB

– SAI.


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Proyectos Estratégicos nuevos

1. Multifondos. 2. Solvencia Bancos, SCBV, Seguros y Fiduciarias. 3. Reglamentación de la Defensoría del Consumidor Financiero, Educación,

Información y Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC. 4. Evaluación de la Integración del Supervisor Financiero. 5. Revisión Institutos de Salvamento - Protocolo de Crisis. 6. SARO de la SFC: Seguridad de la Información- Plan de Continuidad del

Negocio. 7. Guía de Supervisión del Autorregulador del Mercado de Valores y

Memorando de Entendimiento- AMV. 8. Información de la BVC (BUS de Datos – Base de Datos Única).

6. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS En el mes de febrero los líderes de proyecto estructuraron cada uno de los proyectos estratégicos siguiendo la metodología definida en el SGI, en la proforma interna E-PI-PLA-005 Ficha Técnica de Proyectos. Estas fichas contemplan toda la información relevante que facilita el desarrollo, la gestión y el seguimiento del proyecto. La información detallada de cada proyecto se encuentra publicada en la red interna de la Entidad Y:\PUBLICO\Planeacion 2010-2011\02 Banco de Proyectos\Proyectos Estratégicos. Adicionalmente se puede observar el Consolidado Proyectos Estratégicos 2010-2011 anexo a la página web de la Entidad > Nuestra Superintendencia, con la información base de cada proyecto estratégico. Asimismo, la programación de todos los proyectos se encuentran consolidados en los Planes de Acción por Área en el que se consideran todos los compromisos que tienen cada una de las dependencias, incluidos los proyectos estratégicos, los planes y proyectos operativos y los procesos en los que participa. En el siguiente cuadro se pueden observar los 12 proyectos estratégicos sus áreas líderes y las demás áreas de la Entidad que participan en los mismos. Como se puede observar todas las Delegaturas y Direcciones Técnicas participan al menos en uno de los proyectos estratégicos.


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Para facilitar su visualización se han consolidado los 67 proyectos operativos en un cuadro Consolidado Proyectos Operativos anexo a la página web de la Entidad > Nuestra Superintendencia en el que se identificó, el área líder, entregables y áreas participantes.

1 Evaluación de la Integración del Supervisor Financiero x x x x x x x x x x2 Marco Integral de Supervisión - MIS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x3 Revisión Institutos de Salvamento - Protocolo de Crisis x x x x4 Solvencia bancos, SCBV, seguros y fiduciarias x x x x x x x x x x x x x5 Multifondos x x x x x x x x6 Vincular al módulo de registro las Carteras y FCP

Administradas por SCB - SAI x x x x x x

7 Guia de Supervisión del Autorregulador del Mercado de Valores y Memorando de Entendimiento - AMV x x x x x x x x x x

8 Valoración a Precios de Mercado de los Portafolios de Inversión x x x x x x x x x

9 Información de la BVC (BUS DE DATOS- BASE DE DATOS ÚNICA) x x x x x x x x

10 SARO de la SFC: Seguridad de la información- Plan de continuidad del Negocio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

11 Diseño y Construcción de una Herramienta para la Consulta de Información de la SFC x x x x x x x x x x x x x x x

12 Reglamentación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC x x x x x x x x x x x x x x x

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En el mes de marzo, con base en la estructuración preliminar de los 12 proyectos estratégicos de la Entidad se realizó la divulgación del Plan Estratégico a nivel de Directores de Delegaturas y Subdirectores de Direcciones Técnicas, quienes presentaron el mismo día sus aportes y sugerencias. Durante todo el mes de marzo se realizaron ajustes a los proyectos atendiendo las sugerencias y cargas de trabajo de las diferentes áreas participantes. 7. MAPA ESTRATÉGICO El Mapa Estratégico consta de tres cuadros en los que se relaciona todos los proyectos estratégicos y proyectos de inversión con los objetivos estratégicos y los procesos. El objetivo del mapa es visualizar en forma consolidada la alineación de


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cada proyecto con los objetivos estratégicos y procesos de la entidad y la relación existente entre proyectos de inversión y los proyectos estratégicos. Es importante tener en cuenta que los proyectos estratégicos y los proyectos de inversión están dirigidos al logro de al menos uno de los objetivos estratégicos y a contribuir en el buen desarrollo de los procesos de la Entidad. Los proyectos de inversión permiten el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Entidad, de manera que cada proyecto de inversión es congruente con los lineamientos Institucionales y estratégicos de la Entidad y además atienden la metodología que para tal fin ha sido diseñada por el Departamento Nacional de Planeación.


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8. DIVULGACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO El 13 de abril de 2010 el Superintendente Financiero divulgó el Plan Estratégico a todos los funcionarios de la Entidad presentando los resultados del análisis del entorno, los lineamientos estratégicos y los proyectos estratégicos.


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9. FORMALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2010-2011 En abril 21 del 2010 se presentó en el Comité de Coordinación de Control Interno y de Calidad el Plan Estratégico para el período 2010-2011, quedando formalizado con el acta respectiva, todos los compromisos y proyectos de acuerdo a la información consignada en las fichas técnicas de proyectos y en los planes de acción por área. Los seguimientos a los proyectos estratégicos se realizarán de acuerdo a la metodología existente para este fin en el SGI.

ANEXOS

• Consolidado de Proyectos Operativos • Consolidado de Proyectos Estratégicos

CAMBIOS O AJUSTES AL PLAN FECHA CAMBIO O AJUSTE

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