pgs-ast-146-rev 4 2015

PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

PGS-AST-146

Rev. 4

Fecha: 10.02.2015

Contratante: CERRO DEL ÁGUILA S.A.

Contrato: CONTRATO LLAVE EN MANO, INGENIERÍA, SUMINISTROS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO CERRO DEL ÁGUILA.

Proyecto: PROYECTO HIDROELÉCTRICO CERRO DEL ÁGUILA

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ÍNDICE

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................................................ 5

2. REFERENCIAS ...................................................................................................................................... 5

3. DEFINICIONES ..................................................................................................................................... 6

4. ABREVIATURAS ................................................................................................................................. 11

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD ............................................................................................................... 11

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD ........................... 11

7. CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES ................................................................................. 12

8. PLANIFICACIÓN Y MEJORA ............................................................................................................ 13

8.1. PLAN DE MEJORA CONTINUA ........................................................................................................ 13

8.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ........................................................ 14

9. GESTIÓN DEL RIESGO ...................................................................................................................... 14

9.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL (IPERC). ...... 14

9.1.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ........................................................................................................... 14

9.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS ................................................................................................................... 15

9.2. CONTROL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ...................................................................................... 17

9.2.1. MAPA DE RIESGOS ............................................................................................................................... 17

9.2.2. ACTUALIZACIÓN .................................................................................................................................. 17

9.2.3. GESTIÓN DE RIESGOS .......................................................................................................................... 18

9.2.3.1. ESTÁNDARES DE TRABAJO ......................................................................................................... 18

9.2.3.2. PERMISO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO .................................................................................... 18

9.2.3.3. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS. ......................................................................................... 19

9.2.3.4. PLAN DE CONTINGENCIAS .......................................................................................................... 19

9.2.3.5. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................. 19

9.2.3.6. RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS O PRESTADORES DE SERVICIOS .......... 20

9.2.3.7. ACCESO A LA OBRA ..................................................................................................................... 22

9.2.3.8. GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ............................................................. 22

9.2.3.9. GESTIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO .................................................... 23

10. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL ................................................................................................ 23

10.1. SALUD OCUPACIONAL ................................................................................................................... 24

10.2. HIGIENE OCUPACIONAL............................................................................................................... 25


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10.3. CAPACITACIONES ........................................................................................................................... 26

11. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN, DE LA INFORMACIÓN Y DEL ADIESTRAMIENTO ............. 26

11.1. DESARROLLO ................................................................................................................................... 27

11.2. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN ........................................................ 27

11.3. INDUCCIÓN DE LA LINEA DE MANDO ....................................................................................... 28

11.4. INDUCCIÓN DE PERSONAL INGRESANTE ................................................................................ 28

11.5. CHARLAS SEMANALES .................................................................................................................. 29

11.6. CHARLAS ESPECÍFICAS (CAPACITACIONES) .......................................................................... 30

11.7. CHARLAS DE CINCO MINUTOS .................................................................................................... 31

11.8. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN ................................................................................................. 31

11.9. CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS ................................................................................ 31

11.10. DIFUSIÓN, COMUNICACIONES ................................................................................................. 31

11.11. SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................. 32

12. COMUNICACIÓN INTERNA, PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y COMUNICACIÓN

EXTERNA ............................................................................................................................................. 32

12.1. COMUNICACIÓN INTERNA ........................................................................................................... 32

12.2. COMUNICACIÓN EXTERNA .......................................................................................................... 33

12.3. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ..... 33

12.4. REPORTE DE NEAR MISS/ACCIDENTES/INCIDENTES ........................................................... 34

12.5. OTRAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES .... 35

13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS ....................................................... 35

14. EDICIÓN DE LOS RESULTADOS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD ............................ 36

14.1. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ............................................................................... 36

14.2. CÁLCULO DE ÍNDICES DE SEGURIDAD ................................................................................... 36

14.3. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA DE MANDO ......................................... 37

14.4. INFORMACIONES DE SEGURIDAD EN EL INFORME MENSUAL DE PROYECTO. ............ 37

15. ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS .................................................................................................................................... 37

15.1. NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE. CAMIAR EL ORDEN ESTO ES LO PRIMERO

ANTES DEL ANALISIS ....................................................................................................................... 37

15.2. ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES Y CASI ACCIDENTES ................................. 38

15.3. REPORTES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES ...................................... 38


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15.4. DIFUSIÓN DEL INCIDENTE. ......................................................................................................... 39

15.5. REGISTRO DE ACCIDENTES ......................................................................................................... 39

16. GESTIÓN NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ....................... 39

17. DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS ........................................................................................... 40

18. GESTIÓN DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ............................................... 40

18.1. INSPECCIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO ........................................................................... 41

18.2. INSPECCIONES DE RUTINA .......................................................................................................... 41

18.2.1. INSPECCIONES PLANEADAS .............................................................................................................. 42

18.2.2. INSPECCIONES ESPECÍFICAS ............................................................................................................ 42

19. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL SISTEMA .................................................................................... 42

20. ANEXOS ................................................................................................................................................ 43


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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tiene el objetivo de integrar la

prevención de riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante la ejecución del

“ Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Águila”, a fin de preservar la integridad física y salud de

nuestros trabajadores y cumplir las políticas de gestión de seguridad y salud ocupacional,

objetivos y metas de El Consorcio, sin dejar de cumplir con los requerimientos de Calidad,

costo y plazo de nuestro Cliente; además cumple con las normas OHSAS 18001:2007 Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan considera las políticas, procedimientos

y estándares exigidos contractualmente por el Cliente y la legislación peruana.

El correspondiente Plan comprende al área donde se construirá el proyecto y todas las

actividades que se desarrollarán durante dicho proceso constructivo, incluyendo a todos los

trabajadores directos e indirectos del Consorcio, subcontratistas, proveedores, visitantes y

terceros que podrían verse afectados por el proceso constructivo.

1.1 OBJETIVOS Y METAS

Se busca garantizar el mejoramiento continuo del desempeño en la prevención de riesgos. Estos

objetivos se plantean en el Plan de Mejora de la Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto

Anexo 1 PROSAC, “Plan de Mejora Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del

Proyecto”.

1.2 ALCANCE

La performance dentro de nuestra Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está referida al

compromiso de la línea de mando y la Gerencia con el cumplimiento del presente Plan; por

tanto se tiene elaborado un programa de performance el cual tendrá que ser cumplido de forma

mensual.

CARGO ACTIVIDAD

CHARLA INSPECCIÓN GERENTE CONSTRUCCION 1 1 SUPERINTENDENTES 2 2 SUPERVISORES 3 3

2. REFERENCIAS

Manual del Sistema de Gestión Integrado de ASTALDI S.p.A.(MQSA)

Manual del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de GyM

S.A. (SIG. PdRGA)

Norma OHSAS 18001:2007.


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Ley 29783: Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria

D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo y su modificatoria

Estándares de Prevención de Riesgos y Gestión ambiental de GyM S.A.

PGP-AST-146: Plan de Gestión del Proyecto Hidroeléctrico Cerro del Águila.

3. DEFINICIONES

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u

otra situación indeseable.

Acción mitigadora: Acción que se aplica a las causas inmediatas de una no conformidad y que

la elimina en forma temporal.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o

cualquier otra situación potencial indeseable.

Actividad Crítica: Actividad en la que se han identificado peligros y aspectos ambientales

significativos que deben controlarse, durante su ejecución, a través de la aplicación de las

medidas preventivas establecidas en los estándares y/o procedimientos correspondientes, con

el fin de evitar accidentes y/o impactos ambientales negativos.

Ajuste: Ajustar un equipo de medición consiste en actuar sobre sus mecanismos para eliminar

de la indicación, en lo sucesivo, la desviación sistemática.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.

Auditoría: Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado para evaluar un

sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Backup: Respaldo de la información en medios electrónicos.

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la

relación entre los valores indicados por un medio de medición o sistema de medición, y los

correspondientes valores conocidos de un patrón de referencia. Considerando la determinación

de la desviación sistemática o corrección y la dispersión o incertidumbre del medidor al

compararlo con un patrón de mayor precisión previamente calibrado.

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el

desarrollo de competencias, capacidades, destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención

de los riesgos, la seguridad y la salud.

Charla de inducción: Reunión en la cual el consorcio transfiere al personal que ingresa la

información básica y la concientiza para cumplirla cabalmente durante su permanencia en la

obra. Todo el personal que ingresa a trabajar en la obra, debe recibir esta “Charla de Inducción”

y firmar su compromiso de cumplimiento, sin excepción, antes del inicio de los trabajos

asignados.


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Charla de inicio de jornada: Reunión dirigida a reforzar el comportamiento proactivo del

personal ante los peligros asociados al trabajo que realizan y desarrollar sus habilidades de

observación preventiva; se realiza en forma diaria y obligatoria antes del inicio de labores.

Comité de crisis: Instancia superior de coordinación cuyo propósito disponer las acciones para

el control de las emergencias que pudieran presentarse debidas a accidentes o fenómenos

naturales y que afecten a los trabajadores, los nuestros activos y a la imagen de la empresa, así

como a su normal funcionamiento.

Competencia: Educación, formación, aptitud y experiencia adecuada que posee una persona

para realizar una actividad o tarea.

Comunicación: Proceso por el cual se informa a los trabajadores y/o partes interesadas de

temas relacionados a la gestión de la SST, tales como: peligros, aspectos ambientales a los que

están expuestos.

Concientización: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del

trabajador frente a su seguridad y la de sus compañeros, los bienes de la empresa y el medio

ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa,

subcontratistas, proveedores y clientes.

Consulta: Proceso por el cual se sugiere la opinión del trabajador en temas relacionados a la

gestión de la SST, tales como: Cambios que afecten a su SST.

Criterio de Evaluación: Requisito o conjunto de requisitos establecidos en los documentos

normativos internos (políticas, procedimientos, estándares y demás documentos del SIG) y

externos (normas legales nacionales, contratos, etc.), relacionados a las actividades del

Consorcio cuyo cumplimiento pueda ser verificado a través de evidencias objetivas.

Cuasi Accidente: Acontecimiento que tiene el potencial de generar lesiones personales, daños

materiales y ambientales e interrupción de procesos.

Día de incapacidad: Cualquier día en que el trabajador, a consecuencia de una lesión, no pueda

desempeñar eficientemente durante un turno completo, las funciones de un trabajo regularmente

establecido y que está disponible para él.

Documento Controlado o Maestro: Documento para el cual existe un procedimiento de

control documentario, el cual asegura que no se utilicen versiones no vigentes y que esté

disponible a todas las personas responsables de desarrollar actividades relacionadas con dicho

documento.

Documento Externo: Documento relacionado con el SIG PdRGA que ha sido emitido por un

organismo que no pertenece al Consorcio, como: Normas legales, documentos del cliente, entre

otros.

Documento No Controlado: Documento que no requiere estar actualizado ni disponible, y que

se utiliza para fines de consulta, información o capacitación.


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Documento Obsoleto: Versiones anteriores de un documento vigente, las cuales han sido

retiradas de circulación entre los usuarios y que se conservan para fines de consulta por un

período máximo determinado.

Documento: Información y su medio de soporte, declarado.

Emergencia Médica: Aquella alteración del estado de salud, repentina, que pone en riesgo la

vida del trabajador y que requiere de atención inmediata.

Equipo de medición: Todos los instrumentos de medición, patrones de medición, materiales

de referencia, aparatos auxiliares.

Estándar: Documento que contiene lineamientos generales que deben tomarse en cuenta

durante el desarrollo de alguna actividad específica y que sirven de referencia para la

elaboración de procedimientos e instrucciones.

Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios

peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o

riesgos son aceptables.

Evidencia de evaluación: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que

son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Evidencia de objetivo: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que

son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgo: Resultado de la comparación del criterio de evaluación con la evidencia objetiva

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un

peligro y se definen sus características.

Incapacidad laboral: Se determina incapacidad laboral, cuando el trabajador, a consecuencia

de una lesión o enfermedad ocupacional, no puede realizar las tareas que le son asignadas.

Accidente: Lesión orgánica o perturbación funcional que sufre el trabajador en el centro de

trabajo o con ocasión del trabajo, como consecuencia de la acción imprevista, fortuita u

ocasional de una fuerza o energía externa, repentina y violenta que obra súbitamente sobre el

trabajador o debida al esfuerzo del mismo. Se refiere a lesiones que ocasionan días perdidos o

simples medicación que no prevé atención del trabajo

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber

ocurrido un daño o deterioro de la salud ( sin tener en cuenta la gravedad) o fatalidad.

Instructivo: Documento que describe forma de realizar una actividad específica, realizable por

cualquier persona.

Mantener: Usar y mejorar continuamente. Esta definición es aplicable a procedimientos,

procesos, documentos, sistemas, etc.

Mantenimiento: Tener operativo el instrumento de medición.


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Manual: Documento que enuncia las Políticas y describe el Sistema de Gestión de una

organización.

Medidas Preventivas: Mecanismos de protección y control incorporados a los procedimientos

de trabajo con el propósito de garantizar la integridad física y salud de los trabajadores, la

conservación del ambiente y la continuidad del proceso de construcción.

Meta: Requisito detallado del desempeño, cuantificado cuando sea posible, aplicable al

Consorcio o a parte de la misma que tiene su origen en los objetivos ambientales y de seguridad

y debe ser establecido y cumplirse a fin de alcanzar dichos objetivos.

No Conformidad Potencial (NCP): Situación que puede constituirse en una no conformidad.

No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos especificados para

el desarrollo de las actividades del Consorcio

Objetivo: Un fin, en términos de desempeño de la seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente, que una organización ha establecido para lograrlo.

Otros Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que el Consorcio se ha

comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, clientes,

comunidades o cualquier otra persona o entidad interesada en el desempeño, social y de

seguridad de la empresa y que no forman parte del grupo de regulaciones legales.

Parte interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeño ambiental o de

seguridad del Consorcio

Participación: Proceso por el cual el trabajador interviene en las diferentes actividades

relacionadas a la gestión de la SST, tales como: Investigación de accidentes, IPERC, revisión

de políticas y objetivos

Patrón: Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema

destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una

magnitud para que sirvan de referencia.

Peligro significativo: Peligro cuyo valor de riesgo es alto o medio.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano

o deterioro de la salud, o combinación de estos.

Pérdida en la propiedad: cualquier forma de daño causado en la propiedad por negligencia de

terceros o por causas accidentales (por ejemplo: daños en la maquinaria/vehículos, vallados,

árboles, viviendas, etc.); el importe para la recuperación del daño en la propiedad se podría

estimar como los costos de reparación, la falta de utilización hasta la reparación, etc.

Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que describe la forma de

implementar el SIG en las obras del Consorcio. Define las modalidades y responsabilidades en

la gestión de la seguridad y salud ocupacional en el lugar de trabajo.


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Política: Intenciones y dirección generales del Consorcio con relación a su desempeño de

Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente; como las ha expresado formalmente la alta

dirección. La política proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los

objetivos del SIG.

Procedimiento: Documento que describe la forma de realizar una actividad específica,

asignando responsabilidades a cada una de las personas involucradas.

Puesto Clave: Persona responsable de la implementación y ejecución de las medidas

preventivas en las actividades críticas.

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las

actividades desempeñadas.

Requisitos “no legales” de partes interesadas: Requerimientos que el Consorcio se ha

comprometido a cumplir, provenientes de clientes, entidades financieras, vecinos, o cualquier

otra persona o entidad interesada en el desempeño, social y de seguridad de la empresa y que

no forman parte del grupo de regulaciones legales.

Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, Gobiernos Regionales o

Locales, aplicables a las operaciones del Consorcio, de cumplimiento.

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la

organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST.

Riesgo del Entorno: Todos los riesgos que no son derivados del proceso.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar sus salud y

conservar los recursos humanos y materiales.

Sistema de gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): parte del Sistema de

Gestión Integrado que facilita la gestión de los riesgos en materia de seguridad para las

actividades de la organización. Comprende la programación, estructura organizativa,

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para desarrollar,

aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política de Seguridad y Salud de la organización.

Tiempo perdido: Ausencia de la persona en su puesto de trabajo, debido a la incapacidad

laboral generada por lesiones sufridas a consecuencia de un accidente de trabajo. El tiempo

perdido (en días) se contabiliza desde el día siguiente de ocurrido el accidente, hasta el día

anterior a la alta médica, es decir, el día del accidente y el día de la alta médica, no se cuentan

cómo tiempo perdido.

Verificación: Confirmación mediante examen y presentación de evidencias que los requisitos

especificados se han cumplido.


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4. ABREVIATURAS

ADM : Administrador de Obra o Responsable Administrativo y Financiero

ASC : Supervisor de Campo

ATS : Análisis de Trabajo Seguro.

CM : Gerente de Construcción.

CTA : Comité técnico Administrativo de Obra

CTP : Con tiempo perdido.

PdRGA: Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental

PM : Director de Proyecto; persona con la más alta jerarquía en el proyecto u obra

RIINC : Reporte de investigación de impactos / no conformidades.

RMG : Responsable de Almacén de Proyecto.

ROI : Gerencia de Equipos y talleres

RR.HH : Recursos Humanos

SST : Seguridad y Salud en el Trabajo.

SPC : Sistema de Protección Colectivo

STP : Sin tiempo perdido

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD

Los componentes del CTA son responsables de firmar la política del Consorcio y el PM es

responsable de definir y difundir la Política para conocimiento y aplicación de todo el personal.

Todos nuestros trabajadores son responsables de un desempeño, en materia de seguridad y

salud, individual y colectivo acorde con los compromisos establecidos en esta política.

En Anexo la Política del Sistema de Gestión Integrado de El Consorcio, Anexo 2 POLITICA

SIG, “Política del Sistema de Gestión Integrado del Consorcio Rio Mantaro”, firmada por el

CTA.

Además es disponible el Reglamento donde se establecen las obligaciones del trabajador y el

Consorcio, esto se encuentra adjunto en el Anexo 3 RISST, “Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo”.

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE

SEGURIDAD

El organigrama y las responsabilidades para los aspectos en Seguridad están indicados en el

Anexo 4 ORSSOA Organización y Responsabilidad en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente.


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7. CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Cerro del Águila S.A., es una empresa peruana, dedicada a la generación de energía eléctrica,

está enfocada en la operación y mantenimiento de activos y en el desarrollo de proyectos de

generación eléctrica en el territorio peruano.

Cerro del Águila S.A., ha contratado la ejecución del Proyecto Central Hidroeléctrica Cerro del

Águila, el cual utilizará las aguas del río Mantaro y está ubicado políticamente en el

departamento de Huancavelica, provincia de Tayacaja, entre los distritos de Colcabamba y

Surcubamba (ver Mapa de Ubicación). Este proyecto estará conectado al Sistema Eléctrico

Interconectado Nacional.

El Proyecto Central Hidroeléctrica Cerro del Águila cuenta con un Estudio de Impacto

Ambiental aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos mediante

R.D. N° 274-2010-MEM/AAE con fecha de 04 de agosto del 2010.

Las obras incluyen principalmente una presa, incluyendo toma y un túnel de conducción,

chimenea de equilibrio, pique vertical y tramo horizontal blindado, casa de máquinas en caverna

con tres grupos Francis, túneles de descarga y acceso, patio de llaves y línea de transmisión en

220 KV.

Las áreas, estructuras, actividades y demás componentes del proyecto Central Hidroeléctrica

Cerro del Águila son:

Obras de captación y regulación horaria.


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Túnel de conducción.

Túnel bypass.

Chimenea de equilibrio.

Conducto forzado.

Casa de máquinas.

Subestación de transformación.

Túnel de acceso.

Túnel de descarga.

8. PLANIFICACIÓN Y MEJORA

8.1. PLAN DE MEJORA CONTINUA

El Consorcio ha definido en conformidad con las políticas corporativas de sus Socios, la

Política del Sistema de Gestión Integrado, en base a la cual, se identifican las oportunidades de

mejora. El PM determina la planificación de dichas mejoras en el documento Anexo 1

PROSAC, “Plan de Mejora Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto”. En dicho documento se indican los tiempos, modos y responsabilidades para cada acción de

mejora con el fin de poder efectuar un seguimiento regular de su correcta ejecución.

El PM define los objetivos de mejora del proyecto teniendo en cuenta:

los contenidos de política integrada;

las disposiciones legales y similares contenidas en REGNORM;

la identificación y evaluación de los aspectos/impactos ambientales significativos;

las opciones tecnológicas disponibles;

las necesidades financieras, operativas y comerciales;

los puntos de vista, cuando estén disponibles, de las partes afectadas.

Cada objetivo se puede dividir en varias intervenciones, cuantificadas cuando sea posible, que

se han de realizar en determinados plazos. Cuando sea posible, se establecerá una cuantificación

que permita efectuar un mejor seguimiento del estado de consecución del objetivo. El Gerente

PdRGA redacta el Plan de Mejora y PM lo aprueba.

Con una frecuencia semestral, el PM, con el soporte de Gerente PdRGA, efectúa un control del

estado de ejecución de las diferentes acciones previstas por el programa de mejora en materia

de Seguridad y Salud Ocupacional. El control consiste en completar el formato del estado de

ejecución de las intervenciones, conservando y archivando el registro correspondiente.


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El Plan de Mejora es un documento dinámico que puede ser revisado (conservando

su registro para posibles análisis del caso) si se producen:

retrasos o condiciones adversas en los trabajos que se consideren insuperables;

modificaciones de la organización del trabajo;

cambios en la situación legislativa;

determinados resultados de los procesos de gestión;

modificaciones en las intervenciones previstas en el presupuesto.

Documentos Relacionados:

Plan de Mejora Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto (PROSAC)

8.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LEGISLACIÓN

El Consorcio se compromete en su política de cumplir las disposiciones legales vigentes, los

códigos de buenas prácticas de los acuerdos alcanzados con los sindicatos y con todas las partes

interesadas en materia de seguridad y salud ocupacional.

Por ello se ha establecido un proceso riguroso de identificación y evaluación de las

disposiciones legales aplicables.

Para acceder a las disposiciones legales se analiza la documentación jurídica, práctica

profesional y técnica que se publica en las revistas del sector.

El Gerente PdRGA a través del soporte del área legal es responsable de redactar y mantener

actualizado un registro de las principales obligaciones legales, con el fin de controlar los plazos

impuestos por la legislación y otras disposiciones legales. (Anexo 5 REGNORM, “Registro

de las Principales Normas de Aplicación en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional”),

dicho documento debe ser aprobado por PM

Al menos cada seis meses el Gerente PdRGA, evalúa la conformidad de la legislación

analizando el registro de las obligaciones legales y controlando el efectivo cumplimiento de las

mismas. Si se detectan anomalías, se actuará de conformidad con lo indicado en el capítulo 16

“Gestión No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas”.

9. GESTIÓN DEL RIESGO

9.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL

(IPERC).

9.1.1. Identificación de Peligros

Se realiza al inicio de la implementación del SIG y cada vez que se inicie un proyecto y/o

modifique el proceso / actividad identificados originalmente. La identificación de peligros se

realiza en las actividades rutinarias y no rutinarias, de todas las personas que tengan acceso al


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lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); tomando en cuenta el comportamiento,

actitud y factor humano, infraestructura, equipos y materiales; peligros generado fuera del lugar

de trabajo que estén bajo el control de la organización y peligros generados en el entorno del

lugar del trabajo que pueden ser controlados por la organización. Asimismo se toma en cuenta

el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento,

los procedimientos operativos y la organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las

capacidades humanas.

El personal de la obra y la línea de mando con asistencia del Prevencionista, realizan un análisis

de los procesos, identificando las actividades que los componen, los peligros/riesgos, los

mismos que serán registrados en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos

y Medidas de Control.

Para esta identificación, si es necesario, se elaboran diagramas de flujo, diagramas causa-efecto,

entrevista a los encargados de ejecutar las tareas, consulta de manuales técnicos u otros que se

consideren pertinentes.

9.1.2. Evaluación de Riesgos

La evaluación de los riesgos la realiza el personal de la obra y la línea de mando con asistencia

del Prevencionista y es aprobado por el PM, se registra en el formato de Identificación de

Peligros, Evaluación de Riesgos y Control.

Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran tres escalas:

POCO PROBABLE ( 1 )

PROBABLE ( 2 )

MUY PROBABLE ( 3 )

Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se deben tomar en cuenta los siguientes

criterios:

Datos Históricos

Frecuencia de exposición

Tiempo de exposición

Número de personas expuestas (%)

Vulnerabilidad de los componentes del sistema

Factor humano

Para la evaluación de la CONSECUENCIA se consideran tres escalas:


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Leve ( 1 )

Moderada ( 2 )

Severa ( 3 )

Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en cuenta los siguientes

criterios:

Lesiones potenciales (tipo – parte afectada)

Número de víctimas (%)

Daño ambiental

Tiempo de paralización del trabajo

Pérdida económica directa

Impacto social

Imagen de la empresa

Una vez identificada la probabilidad y la consecuencia, se determina:

El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del RIESGO,

considerándose tres escalas:

POCO

PROBABLEPROBABLE

MUY

PROBABLE

LEVE 1 2 3

MODERADA 2 4 6

SEVERA 3 6 9

PROBABILIDAD

CO

NS

EC

UE

NC

IA

Riesgo = Consecuencia x Probabilidad


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Bajo ( 1 – 2 )

Medio ( 3 – 4 )

Alto ( 6 – 9 )

En el Anexo 6 IPERC, “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y

Medidas de Control IPERC” están indicadas las matrices para evaluar los riesgos que son

desarrolladas en cada procedimiento operacional y constructivo que ejecutados por parte de El

Consorcio.

Los lineamientos para la identificación y evaluación de riesgos se detallan en el anexo 26

LIPER “Lineamientos para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.

9.2. CONTROL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

El control de Riesgos se hará tratando primeramente de eliminarlos, o disminuirlos hasta

hacerlos tolerables, interviniendo en la fuente, o en el individuo.

9.2.1. Mapa de Riesgos

Representación gráfica de los factores de riesgo plasmados en un plano o mapa. El cual debe

exhibirse en un lugar visible. Este mapa se deberá ir actualizando a medida que cambien las

condiciones en obra.

9.2.2. Actualización

La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben ser actualizados por los

superintendentes de PdRGA.

Cambios significativos en las condiciones del proceso/actividad;

Cambio de equipos o tecnología;

Cambio en la metodología de la operación,

Contratación de nuevos servicios;

Incidentes

Modificaciones al Sistema de Gestión,

Cambios en la legislación aplicable,

Otros casos en que sea necesario.


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9.2.3. Gestión de Riesgos

Para gestionar los riesgos ligados a las actividades del proyecto se utilizan las siguientes

herramientas de gestión:

9.2.3.1. Procedimientos de Trabajo

Un complemento importante de la instrucción técnica que requiere el trabajador es el desarrollo

de procedimientos de trabajo para cada una de las actividades críticas de la obra. Cada área es

responsable de la elaboración de los procedimientos de trabajo correspondiente de acuerdo a lo

identificado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de

Control, y en la Matriz de Control Operacional-Ambiental.

9.2.3.2. Permiso de trabajo de Alto Riesgo

Ningún trabajo de ALTO RIESGO podrá iniciarse sin previa evaluación de las condiciones de

trabajo y elaboración del permiso de trabajo correspondiente. El permiso de trabajo de alto

riesgo es elaborado por el capataz y/o supervisor de campo. El personal que realice trabajos de

alto riesgo tendrá que recibir una capacitación complementaria en lo que respecta al trabajo a

realizar.

Es responsabilidad del capataz y/o supervisor de campo verificar que el personal sea el indicado

así mismo verificará que las condiciones sean las apropiadas para iniciar el trabajo.

Para realizar las actividades de ALTO riesgo se cumplirá con lo siguiente:

Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias/equipos requeridos y cantidad

de personal involucrado en la operación.

Elección de EPP y sistemas de protección colectiva- SPC.

Instrucción y entrenamiento del personal involucrado.

Verificación del procedimiento IN-SITU.

Ajustes del procedimiento de ser necesario.

Monitoreo permanente de la operación.

Los permisos de alto Riesgo deberán estar debidamente firmados como indica el formato. El

prevencionista auditará el cumplimiento a lo indicado líneas arriba.

Se considera actividades de alto riesgo:

Trabajos en caliente

Espacio confinado

Excavaciones

Maniobras de Izaje

Trabajos en altura


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El Consorcio cuenta con el Anexo 8 “Permiso de Trabajo para Actividades de Alto Riesgo”

9.2.3.3. Análisis de trabajo seguro ATS.

El ATS debe desarrollarse antes de iniciar una nueva actividad o cada vez que varían las

condiciones iniciales de la misma. Debe ser desarrollado por los integrantes de la cuadrilla, bajo

la dirección de su capataz, la participación del prevencionista se dará en caso sea necesario.

Debe desarrollarse en el formulario correspondiente y debe estar firmado por los integrantes de

la cuadrilla, el capataz y el supervisor encargado de la actividad. Para esta actividad El

Consorcio cuenta con el Anexo 9 ATS, “Análisis de Trabajo Seguro” y “Análisis de trabajo

seguro vehicular”

Finalidad:

Evaluar los riesgos de los trabajos a ejecutar y establecer las medidas

preventivas antes de iniciar los trabajos.

Disponer la instalación de las protecciones colectivas necesarias para

garantizar la seguridad de la operación.

Verificar el uso de los equipos de protección individual requeridos.

Periodicidad:

Cada vez que se da inicio a una nueva actividad y cada vez que varían las

condiciones iniciales de la misma.

Participantes:

Supervisor de campo

Capataz de cuadrilla.

Personal asignado a la operación.

Prevencionista ( cuando sea necesario)

Los controles operacionales, tendrán un seguimiento de cumplimiento mediante la evaluación

de los documentos antes mencionados e inspecciones inopinadas en campo, la detección de una

desviación de los controles, será tratado mediante el Procedimiento de Gestión de No

Conformidades.

9.2.3.4. Plan de Contingencias

En el que se describe las modalidades de preparación y respuesta ante las emergencias. En dicho

documento se identifican las posibles situaciones de emergencia y las modalidades de respuesta

ante emergencias que prevengan y/o mitiguen las consecuencias para la salud y la seguridad en

el trabajo. En el Anexo 13 PDC, “Plan de Contingencias”.

9.2.3.5. Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional

Se encuentra en el Anexo 10 “Listado de Estándares de Trabajo”


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9.2.3.6. Responsabilidad de Empresas Subcontratistas o Prestadores de Servicios

Compromiso Ineludible

El Consorcio asume el compromiso de ejecutar sus operaciones, minimizando los impactos

negativos en el ambiente y en la sociedad, y preservando la integridad física y salud de sus

trabajadores, sin que ello signifique dejar de cumplir con las expectativas de calidad, costo y

plazo de sus clientes; compromiso que comparte en todos sus alcances, con Proveedores y

Subcontratistas.

Disposiciones Generales

Todo Subcontratista debe desarrollar un “Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” que

garantice el cumplimiento del compromiso asumido como empresa Subcontratista del

Consorcio, durante el desarrollo de las actividades previstas en el contrato.

El “Plan” debe integrarse al proceso de ejecución de los trabajos contratados, incluso desde la

concepción y elaboración del presupuesto, entendiéndose que no existirán adicionales por ese

concepto, vale decir; el costo de todas y cada una de las actividades contratadas deberá

considerar en sí mismo, las medidas preventivas necesarias para garantizar la protección

ambiental y la integridad física y salud de los trabajadores que intervengan en su ejecución.

Antes del ingreso a obra, el Subcontratista debe entregar al Consorcio, para su aprobación, el

“Plan de Seguridad y Salud Ocupacional” aplicable a los trabajos contratados. Dicho plan

deberá contener como mínimo los siguientes ítems:

Análisis de riesgos en el que se identifiquen los peligros y aspectos ambientales

asociados a los trabajos contratados y se propongan medidas preventivas para cada caso.

Procedimientos específicos de trabajo en los que se consideren las medidas preventivas

para evitar lesiones personales, daños materiales e impactos ambientales negativos,

durante el desarrollo de los trabajos contratados.

Programa de capacitación y sensibilización para todo el personal directivo,

administrativo y operativo.

Mecanismos de monitoreo y medición de desempeño.

Responsabilidades de la línea de mando y personal operativo, claramente establecidas.

Planes de respuesta ante emergencias.

Medidas disciplinarias que aplicará el Subcontratista en caso de incumplimiento de las

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de su personal.

El representante del Subcontratista en la obra (persona de mayor jerarquía y con poder de

decisión), es el responsable de establecer los mecanismos adecuados para implementar el

“Plan” antes del inicio de los trabajos contratados y garantizar su cumplimiento en todas las

actividades que desarrolle dentro de la obra, incluso movilización y desmovilización de

personal, materiales y equipos.


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En adición a lo contenido en el “Plan”, el Subcontratista cumplirá lo establecido en las normas

de SST de El Consorcio que sean de aplicación en los trabajos contratados, así como lo exigido

por las leyes y reglamentos nacionales vigentes sobre seguridad en el trabajo y enfermedades

profesionales

El Subcontratista debe contar con la asistencia permanente de un “Prevencionista de Obra”, en

cumplimiento a la norma legal vigente, quién tendrá a su cargo la administración del “Plan”.

El Prevencionista del Subcontratista deberá coordinar con el Superintendente PdRGA, el

desarrollo de sus funciones. La decisión de exceptuar al Subcontratista de la obligación de

contar con un prevencionista en obra, quedará sujeta al criterio del PM y del Gerente de

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental quienes sustentarán su decisión en la evaluación

del nivel de riesgo de los trabajos contratados al Subcontratista.

El Subcontratista debe proporcionar a sus trabajadores todos los equipos de protección

individual y colectiva necesarios para realizar el trabajo. La provisión, almacenamiento y

reposición (en caso de deterioro o pérdida) de uniformes y equipos de protección personal y

colectiva requeridos en los procedimientos de trabajo del Subcontratista y estándares de SST,

correrán por cuenta del Subcontratista.

El Subcontratista deberá exigir a sus trabajadores el uso correcto y permanente de los equipos

de protección individual requeridos para cada labor. El uniforme, casco, zapatos y lentes de

seguridad, constituyen el EPP básico que usarán los trabajadores como condición mínima para

ingresar a obra.

Es deber del Subcontratista planificar y ejecutar los trabajos aplicando todas las medidas

preventivas necesarias para garantizar la seguridad y salud del personal de obra. Es obligación

de los supervisores, maestros de obra y capataces del Subcontratista, exigir a sus trabajadores

el cumplimiento estricto de las medidas preventivas.

En caso que El Consorcio observe condiciones de riesgo en el trabajo del Subcontratista o el

incumplimiento de procedimientos, estándares o normas legales referidas a Seguridad y Salud

en el Trabajo, comunicará al representante del Subcontratista, quien dispondrá la aplicación

inmediata de acciones correctivas. En caso de falta grave El Consorcio podrá exigir el retiro

inmediato de cualquier miembro del personal Subcontratista.

En caso de RIESGO INMINENTE El Consorcio paralizará, sin previo aviso, los trabajos del

Subcontratista (sólo la actividad implicada), hasta que se eliminen las condiciones de riesgo.

Los perjuicios técnicos y económicos que se deriven de la paralización de los trabajos serán de

cargo y responsabilidad de la empresa Subcontratista.

Es deber del Subcontratista mantener el orden y limpieza en su área de trabajo, para lo cual

controlará cuidadosamente la disposición temporal y final de los residuos generados durante el

desarrollo de los trabajos contratados. Para la disposición de residuos se debe utilizar sólo los

recipientes y lugares autorizados por El Consorcio.

El Subcontratista debe capacitar y sensibilizar a su personal en cuanto al cumplimiento de las

medidas preventivas aplicables durante el desarrollo de los trabajos, de acuerdo a lo establecido

en el Programa de Capacitación y Sensibilización contenido en el Seguridad y Salud en el


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Trabajo del Subcontratista; para ello podrá utilizar como referencia los estándares de El

Consorcio. La capacitación y sensibilización se realizará en coordinación con el Gerente

PdRGA. Asimismo, el Subcontratista hará firmar a cada uno de sus trabajadores, el

“Compromiso de Cumplimiento” incluido en el “Estándar Básico de Prevención de Riesgos”,

entregando luego a El Consorcio dicho documento, sin lo cual el trabajador NO PODRA

INICIAR SUS LABORES EN OBRA.

El Subcontratista tiene la obligación de asegurar bajo la póliza del Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgo a todo su personal, incluido obreros, empleados, funcionarios y agentes que

ingresen a obra en forma temporal o permanente. Los documentos que acrediten dicha

inscripción deben presentarse a El Consorcio antes del inicio de los trabajos. Asimismo, el pago

de la póliza debe realizarse puntualmente a fin de que brinde cobertura inmediata en caso de

accidente.

El Subcontratista será el responsable directo si alguno de sus trabajadores o representante

sufriera un accidente durante su permanencia en la obra, debiendo tomar acción inmediata para

que se le brinde la atención médica necesaria.

El Subcontratista deberá presentar antes del inicio de los trabajos, las pólizas de seguros (SOAT,

Seguro contra daños materiales, etc.) de todos los vehículos y maquinarias propios o de terceros

que requiera para el desarrollo de los trabajos contratados, así como otros documentos que se

solicite para su ingreso a obra.

El Subcontratista comunicará de inmediato a El Consorcio los accidentes o incidentes ocurridos

durante el desarrollo de trabajos contratados y aplicará las acciones correctivas para evitar su

repetición, antes del reinicio de actividades. La investigación del accidente la realizará en

coordinación con los superintendentes de Seguridad.

Obligatoriedad de Cumplimiento

Estas “Normas Generales” forman parte de todo contrato que suscriben El Consorcio y la

empresa Subcontratista.

9.2.3.7. Acceso a la obra

El PM, es responsable, con el soporte de Gerente PDRGA (en materia de seguridad y salud

ocupacional) de la definición de las modalidades para gestionar los ingresos a la obra. Estas

modalidades están especificadas en los procedimientos de la obra.

El procedimiento que se utiliza para la gestión del acceso a obra en materia de Seguridad y

Salud Ocupacional es el Procedimiento de inducción a personal ingresante.

9.2.3.8. Gestión de los equipos de protección personal

Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación en materia de equipos de protección, el PM con

soporte del Gerente PdRGA definirá las modalidades de gestión de los equipos de protección

individual que se necesiten para prevenir y proteger a los trabajadores de los riesgos que se

hayan identificado. La gestión tiene que incluir:


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Identificación de las necesidades;

Abastecimiento;

Entrega;

Formación, información y adiestramiento;

Uso, mantenimiento y control;

Comunicación de los supuestos de mal funcionamiento/roturas/fallas.

Se controlará la existencia, uso, adaptabilidad, calidad y duración de las prendas de protección

personal, de manera que éstos se proporcionen en forma oportuna y adecuada. Para evitar el

déficit el Responsable de Almacén (RMG) en conjunto con los superintendentes de Área

deberán hacer un Planeamiento de estos elementos. Para ello deberá considerar:

N° de Trabajadores.

EPP básicos.

EPP específicos (para cada actividad).

9.2.3.9. Gestión de las máquinas y de los equipos de trabajo

La gestión de la maquinaria en el proyecto asegura que las máquinas y equipos de trabajo

empleados cumplen los requisitos de seguridad y de protección de la salud previstos por la ley.

Se utilizará algún programa o herramienta que ayude a desarrollar el programa de

mantenimiento y control de los equipos de una manera preventiva este se menciona en el PGP

de mantenimiento las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean:

Instalados de conformidad con las indicaciones del fabricante.

Utilizados correctamente.

Objeto de un mantenimiento adecuado.

Para la gestión de las máquinas y de los equipos en obra, todos los operadores antes de la

utilización de las mismas tendrán que cumplir con el Parte Diario de Operador- Pre Uso de

Máquinas.

10. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

El Consorcio deberá de esforzarse por conservar la salud de la fuerza laboral previniendo y

controlando las enfermedades, incidentes y accidentes ocupacionales y no ocupacionales con

criterios de alta calidad en la atención del personal de Compañía y Empresas Especializadas,

considerando actividades de fomento, promoción, prevención, detección, control y

seguimiento de las patologías que con mayor frecuencia afectan a sus trabajadores, procurando

su máximo bienestar, lo que repercutirá directamente en su desempeño laboral.


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10.1. SALUD OCUPACIONAL

El consorcio realiza la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores de la siguiente forma:

Evaluaciones del Estado de Salud de los Trabajadores: Con las evaluaciones

médicas de la salud de los trabajadores antes, a intervalos periódicos, y después

de terminar la participación del trabajador en el proyecto. Otra forma en que el

Consorcio realiza las evaluaciones del Estado de Salud es con el análisis de la ocurrencia

de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo.

Evaluaciones de Riesgos para la Salud de los Trabajadores: Con evaluaciones

cualitativas de los agentes o factores de riesgo de naturaleza físico, químico, y

biológicos, a través de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Medidas de Control. Además con evaluaciones cuantitativas para aquellos agentes o

factores de riesgos físicos y químicos en las que se precise medir las intensidades,

concentraciones o nivel de presencia de acuerdo a las disposiciones de Higiene

Ocupacional establecidas por la Autoridad de Salud.

Los exámenes médicos obligatorios que se hacen a todos trabajadores son los siguientes:

Evaluación Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que

se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo

determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo.

Evaluación Médico Ocupacional Periódica: Se realiza con el fin de monitorear

la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles

alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del

trabajador, que se asocien al puesto de trabajo. La periodicidad de la evaluación será

de acuerdo a lo establecido en el DS 006-2014-TR. Los antecedentes que se registren

en la evaluación médica periódica, se actualizarán a la fecha de la evaluación

correspondiente y se revisarán comparativamente, cada vez que se realicen este tipo de

evaluaciones.

Evaluación Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso: Evaluación médica realizada

al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese

laboral, tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no

mayor de 2 meses. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas

al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

Otras evaluaciones médico ocupacionales:

Por cambios de ocupación o puesto de trabajo: Esta evaluación se realiza al

trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y/o de puesto de trabajo, de

funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se

detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia.


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Por reincorporación laboral: Evaluación que se realiza posterior a incapacidad

temporal prolongada.

Por contratos temporales de corta duración: El Servicio de Salud Ocupacional que

atiende actualmente al trabajador puede solicitar una copia de los Exámenes Médico

Ocupacionales previa autorización del trabajador con tres (03) meses de antigüedad al

Servicio de Salud Ocupacional que atendió al trabajador por última vez. Este

procedimiento solo es válido para los Exámenes Médicos Pre ocupacionales que

realicen los Servicios de Salud Ocupacional que atiende actualmente al trabajador.

10.2.HIGIENE OCUPACIONAL

Para poder reconocer a los agentes dañinos a la salud se coordinan las mediciones periódicas

(dosimetrías) de los principales agentes (peligros) físicos, químicos y biológicos.

Contaminantes del aire: Están constituidas por las partículas, gases y vapores. Entre

los contaminantes particulados encontramos a los polvos que pueden ser orgánicos o

inorgánicos, humos, nieblas llamadas así al líquido suspendido en la atmósfera,

aerosoles que son una especie de niebla que contiene elementos respirables en alta

cantidad y fibras son partículas sólidas alargadas. Los gases que generalmente derivan

de procesos químicos como la combustión, los vapores es la forma volátil de una

sustancia cuyo estado natural es sólido o líquido.

Peligros Químicos: Los compuestos químicos pueden encontrarse en diferentes formas

como polvos, humos, nieblas, gases o vapores y pueden causar daño por su absorción

ya sea por inhalación, absorción tópica o por contacto, o ingestión. El grado de daño

causado por estas sustancias dependen de su naturaleza y concentración así como de la

magnitud y la duración de la exposición.

Contacto: Es necesario contar con las hojas MSDS de todos los elementos químicos

que manejamos en nuestro quehacer laboral. Y que estos elementos o compuestos se

hallen en los envases adecuados y con una identificación completa.

Peligros Biológicos: Estos incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos que pueden

acceder al organismo humano por diversas vías y dependiendo de la labor realizada. Ha

de ser muy bien vigilada en las áreas médicas y en aquellas que tengamos contacto con

secreciones biológicas.

Peligros Físicos: Incluidos aquí las radiaciones magnéticas ionizantes y no ionizantes,

ruido, vibración iluminación y temperatura. En trabajos expuestos a radiaciones

ionizantes p. e. rayos X, la distancia, tiempo y protección son herramientas para asegurar

la salud del trabajador. En cuanto a ruido existen medidas de ingeniería que han dado

buenos resultados al aislar las fuentes de ruido, y de vibración. Debemos también

controlar la temperatura y la iluminación en las zonas de trabajo donde se podrían

generar algunos problemas de deshidratación por ejemplo.


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Peligros Ergonómicos: Considerados en este rubro las posturas inadecuadas al estar

sentado o de pie, posturas inadecuadas al levantar peso, características de los vehículos

y equipos pesados que contribuyen a las lesiones osteomusculares, mala iluminación en

el ambiente de trabajo, movimientos repetitivos.

10.3.CAPACITACIONES

En coordinación con el área de RRHH y Asistencia Social se elaborará un Programa Anual de

Capacitación en temas de Salud Ocupacional e Higiene, de acuerdo a riesgos a la salud

presentes en el Proyecto.

11. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN, DE LA INFORMACIÓN Y DEL

ADIESTRAMIENTO

De acuerdo con su política, El Consorcio reconoce que los resultados globales de la

organización dependen directamente de los esfuerzos y de los comportamientos de cada una

de las personas que trabajan en ella.

Por tanto, la formación, información y sensibilización deben transmitir a todos los empleados

y a quienes trabajan en la obra por cuenta de El Consorcio:

La importancia de actuar de conformidad con los compromisos establecidos por El

Consorcio en la Política del SGI de la empresa;

La importancia de alcanzar los objetivos fijados en materia de seguridad;

La conciencia del propio rol y de la propia responsabilidad respetando los estándares

establecidos en relación con la prevención y la protección.

La conciencia del riesgo que comportan los trabajos que se ejecutan y de las

consecuencias que pueden derivarse de comportamientos distintos de los previstos en

los procedimientos/instrucciones de control operativo y de emergencia.

El PM, con el soporte del Gerente PdRGA identifica las necesidades de capacitación y

entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo y es responsable de definir una matriz de las

competencias necesarias, para ello puede basarse en:

La información obtenida de los procesos que se definen en el Plan de Gestión de Proyecto

“Gestión de los Recursos Humanos”;

La legislación en vigor en materia de higiene y seguridad;

Los riesgos generales del lugar y puesto de trabajo;

Los riesgos específicos de la función concreta a desempeñar;

Las medidas de prevención y protección aplicadas;

Los comportamientos a adoptar;


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Los perfiles de puesto;

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control;

Estadísticas de no conformidades, accidentes;

Análisis de los documentos de obra (estándares, procedimientos, instructivos);

Los resultados de los procesos de evaluación de los Aspectos/Impactos Ambientales

Significativos.

La matriz de las competencias es un documento dinámico que hay que actualizar en base a las

evidencias que resulten de la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

Ocupacional Anexo 12 MATCOM, ”Matriz de Competencias”. En base a dicha matriz el PM

con soporte del Gerente PdRGA es responsable de definir, al menos una vez al año, el Plan de

Adiestramiento para el personal en materia de seguridad Anexo 14, “Programa Anual de

Capacitacion”. El programa de Capacitación debe ser revisado y aprobado por el PM para

garantizar la disponibilidad de recursos y la no interferencia con otras actividades.

Las actividades de información, formación y comunicación se pueden referir, entre otros, a:

La legislación en vigor en materia de higiene y seguridad;

Los riesgos generales del lugar y puesto de trabajo;

Los riesgos específicos de la función concreta a desempeñar;

Las medidas de prevención y protección aplicadas;

Los comportamientos a adoptar.

En el caso de las inducciones tanto de línea de mando como del personal nuevo se procederá a

una evaluación.

11.1. DESARROLLO

Los cursos de capacitación, dependiendo el nivel de especialización que se requiera, estarán

a cargo del personal de la obra (prevencionista, ingenieros, supervisores, capataces) o de

instructores externos. Los registros que evidencian el desarrollo de los eventos de

capacitación, están constituidos por las listas de asistencia correspondientes. Estos registros

junto con otros que se pudieran tener (material utilizado, fotos, etc.) son conservados por el

Gerente PdRGA.

11.2. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN

La eficacia de las capacitaciones de la línea de mando se evaluarán a través de exámenes

escritos, cuya nota mínima aprobatoria es de 11, si el 75 % de asistentes resultarán

desaprobados se procederá a programar nuevamente dicha capacitación.


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Otro mecanismo para evaluar la efectividad de las capacitaciones al personal obrero es a

través de las Observaciones de trabajo, cuando un supervisor detecta que el trabajador

comete alguna desviación al procedimiento, se procede a la capacitación in situ de la falla

detectada.

11.3. INDUCCIÓN DE LA LINEA DE MANDO

Finalidad:

Informar a los integrantes de la línea de mando sobre la importancia que tiene la Gestión

de la Seguridad y salud Ocupacional en El Consorcio y dar a conocer las normas

básicas que deberán cumplirse durante su permanencia en obra.

Presentar el Plan de Gestión de Seguridad y establecer las bases para su implementación

y cumplimiento en todas las etapas de la obra.

Definir responsabilidades respecto al cumplimiento del programa de Seguridad y Salud.

Periodicidad: Antes del inicio de la obra

Duración: 2 horas.

Participantes:

Director de Proyecto.

Gerente de Construcción.

Superintendentes de Construcción

Gerente de Administración y Finanzas de obra.

Gerente y Superintendentes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental

Responsable de Calidad.

Responsable de Almacén, de Logística, etc.

Ingeniero de Costos.

Supervisores de campo

Capataces.

11.4. INDUCCIÓN DE PERSONAL INGRESANTE

Las instrucciones de seguridad dadas a todos los trabajadores nuevos como parte de su

adoctrinamiento y educación en seguridad del primer día antes de comenzar cualquier

trabajo. Este entrenamiento tiene que ser documentado.


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Finalidad

Informar al personal que ingresa a obra acerca de la importancia que tiene la Seguridad,

Medio Ambiente, Responsabilidad Social en El Consorcio, y dar a conocer las normas

básicas que deberán cumplir durante su permanencia en obra.

Comprometerlos a cumplir todo lo dispuesto, a través de la firma del Compromiso de

Cumplimiento.

Difundir en el personal los conceptos de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos (IPER), Matrices de Medidas de Control, Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y

Procedimientos de trabajo, entre otros.

Difundir los conceptos de manejo a la defensiva, en el caso de choferes de equipo liviano

y transporte de personal.

Periodicidad: Cada vez que ingrese personal a obra (un día antes del ingreso).

Duración: 08 horas.

Participantes:

Recursos Humanos de obra.

Gestión de Calidad de obra.

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de obra.

Responsabilidad Social de obra.

Personal ingresante.

NOTA: En caso de existir un cronograma de contratación de personal, deberá entregarse una

copia al responsable de Capacitación de la obra a fin de que se programen con anticipación las

charlas de inducción correspondientes.

11.5. CHARLAS SEMANALES

Finalidad:

Adoctrinar al personal de obra acerca de la importancia de la seguridad y su influencia

en el incremento de la productividad y mejoramiento de la calidad del trabajo, e

Informarlo acerca de los Procedimientos, Estándares de Seguridad que deberá cumplir

durante el desarrollo de los trabajos asignados.

Periodicidad: De acuerdo al rol semanal de charlas establecido en obra.

Duración: 30 minutos

Participantes:


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Instructor (Capataz / Supervisor / Gerente de Construcción / Gerente de Prevención de

Riesgos y Gestión Ambiental, Superintendentes de Construcción y Prevención de

Riesgos eventualmente o cuando se requiera).

Cuadrillas de una determinada especialidad. Se recomienda un número de participantes

no mayor a 30 personas, en caso se exceda, se formarán grupos.

NOTA:

El tema de las charlas semanales, de preferencia deberá estar referido a los estándares

de Seguridad del Consorcio y deberán tener relación con los trabajos que estén en

ejecución. Estas charlas podrán darse en forma integral (toda la obra) o por frentes de

trabajo.

No debe haber más de 20 personas en una reunión, si hay más de 20 se debe efectuar

más de una reunión.

11.6. CHARLAS ESPECÍFICAS (CAPACITACIONES)

Finalidad:

Instruir al personal acerca de los estándares y/o Procedimientos de seguridad

establecida.

Periodicidad: De acuerdo al requerimiento de obra (antes del inicio de cada actividad).

Duración: En función al grado de complejidad de la operación (mínimo 1 hora).

Participantes:

Instructor ( Perteneciente a la Organización o externo)

Profesional responsable de la operación (Ingeniero del frente de trabajo involucrado).

Responsable de las operaciones en campo (técnico especialista).

Personal a cargo de la operación.

Metodología:

Breve descripción del trabajo.

Análisis del procedimiento de trabajo aprobado por la jefatura de obra.

Análisis de trabajo seguro (ATS) Esta práctica se realizará en campo, en el mismo lugar

donde se realizará el trabajo y será desarrollada por el personal a cargo de la operación.

NOTA: Estas charlas deben definirse a partir del Análisis de Riesgos de la Obra y programarse

con la anticipación suficiente para contar con los elementos necesarios (personal, equipo de

seguridad y condiciones de entorno), que garanticen el éxito de la operación.


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11.7. CHARLAS DE CINCO MINUTOS

Finalidad:

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo

que realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva.

Periodicidad: Todos los días, antes del inicio de la jornada.

Duración: De cinco a diez minutos.

Participantes:

Capataz.

Personal a cargo de los trabajos

Metodología

Breve revisión del ATS (identificación de peligros y medidas preventivas).

Esta revisión incluirá los procedimientos y estándares de seguridad a seguirse, equipo

requerido y cualquier otra información de seguridad relacionada al trabajo que van a

desempeñar sus trabajadores.

Estas reuniones serán documentadas y estarán a disposición de El Cliente cuando sean

requeridas.

11.8. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

Durante el desarrollo del proyecto se darán charlas con temas de liderazgo y motivación, los

temas serán reportados a la Superintendencia de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental

para su aprobación y su programación respectiva. (Objetivo: Motivar al personal para alcanzar

un mejor desempeño de sus funciones, logrando su atención y participación en la identificación

y control de riesgos.)

11.9. CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS

Durante la ejecución del proyecto se capacitará al personal en los siguientes temas relacionados

a primeros auxilios, los cuales se detallan en el Anexo 13 “Plan de Contingencias”.

11.10. DIFUSIÓN, COMUNICACIONES

Se confeccionarán carteles y avisos alusivos a la prevención de accidentes instalados

estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo.

Asimismo, se contará con murales donde se publicarán diferentes temas y avisos alusivos a la

seguridad e higiene, renovándolos semanalmente.

Se instalarán tableros para indicar las voladuras programadas en superficie y en el túnel;

tableros en la boca del túnel donde se ubiquen los fotochecks del personal ingresante, a fin de

saber qué cantidad de personal está dentro de las labores; tableros que contengan los

procedimientos o estándares, análisis de riesgos.


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11.11. SEÑALIZACIÓN

En función al mapeo de procesos y el análisis de riesgos se considerará la confección de letreros

de seguridad los cuales se instalarán plantados en el suelo o sobre caballetes.

Establecer las formas y colores de acuerdo al tipo:

Preventivos

Obligatorios

Prohibición

Informativos.

Stickers indicativos o sellos de haber pasado cierto tipo de capacitación como:

Trabajos en Altura

Manejo Defensivo

Aproximación a equipos en movimiento, etc.

12. COMUNICACIÓN INTERNA, PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES Y COMUNICACIÓN EXTERNA

Con el convencimiento de que la participación activa en los procesos relacionados con la

seguridad y el medio ambiente por parte de los trabajadores y de todas las partes interesadas

constituye la base de un sistema de gestión eficaz y eficiente, El Consorcio ha definido sus

modalidades de comunicación interna y externa

12.1. COMUNICACIÓN INTERNA

Las comunicaciones internas relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa

se realizan por intermedio del Gerente PdRGA, PM, CM, superintendentes y a través de los

diferentes canales de comunicación implementados en la empresa:

E-mail

Teléfono

Radio

Memorando

Cartas

Periódico mural

Reuniones, comités.


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Buzón de sugerencias

Boletines informativos

Reporte Semanal

Es responsabilidad del Gerente PdRGA y/o PM asegurarse que el personal esté capacitado

sobres los diferentes mecanismos de comunicación interna. Estas comunicaciones son una

fuente de identificación de oportunidades de mejora.

12.2. COMUNICACIÓN EXTERNA

Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en la seguridad y salud

ocupacional de la obra, se realizan a través de diferentes funciones, dependiendo de cada parte

interesada, de acuerdo a la siguiente relación:

Clientes potenciales: Gerente Técnico

Clientes: Gerente de División / Director del Proyecto

Ministerios u otras entidades de gobierno: Administrador de la obra / Director del

Proyecto

Municipalidades correspondientes a los lugares de ejecución de obras: Administrador

de la obra / Director del Proyecto / Jefe del área legal

Otras partes interesadas: Director del Proyecto / Gerente de Prevención de Riesgos y

Medio Ambiente

Cada responsable de la empresa identificado en la lista anterior, mantiene los registros de las

comunicaciones cursadas y de las decisiones y acciones tomadas. Un tipo de comunicación

externa muy importante es aquella que se lleva a cabo con las comunidades de las localidades

donde se ejecutan obras. En estos casos se debe poner especial atención a los requisitos legales

y no legales relacionados a aspectos sociales. A través de los medios de Comunicación

anteriormente definidos se asegurará:

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones del Consorcio

La Comunicación con las Empresas Contratistas y visitantes al lugar de trabajo

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas internas

y externas.

12.3. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

La obra establece mecanismos para que los trabajadores participen en los temas que afecten la

Seguridad y Salud del Trabajo, tales como:


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La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de peligros,

evaluación, determinación de controles y la elaboración del mapa de riesgos, es un

proceso continuo.

La consulta y participación de los trabajadores en la investigación de incidentes se

realiza a través del respectivo Representante de los Trabajadores en las sesiones

extraordinarias del comité SST.

La consulta y participación de los trabajadores en el desarrollo de la Política y Objetivos

de Seguridad y Salud Ocupacional es a través del respectivo representante de los

Trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La consulta y participación de los trabajadores cuando exista algún cambio que afecte

su Seguridad y Salud.

La representación de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el trabajo es a

través del respectivo Representante de los Trabajadores (Comité SST) cuyas funciones

están definidas en el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y el RISST

del Consorcio.

Los Representantes de los Trabajadores participan en el Comité de Seguridad y Salud

en el trabajo donde presentan los temas que a su consideración deben ser tratados a este

nivel o que no están siendo correctamente tratados a nivel del área específica.

Los acuerdos del comité son comunicados al personal en las charlas diarias.

Los contratistas serán consultados cuando hayan cambios que afecten la SST por el jefe

del área responsable y será registrado en un documento interno.

12.4. REPORTE DE NEAR MISS/ACCIDENTES/INCIDENTES

El instrumento principal de comunicación y análisis es representado por el informe de Near

miss, accidentes, incidentes que está ilustrado en el Anexo 15 NMINC, “Informe de

Incidentes”. La herramienta de comunicación y análisis es el Anexo 19 MAI, “Formulario de

Análisis de Accidentes, Incidentes y Near miss”

El reporte se realizará de acuerdo a los Lineamientos para la Comunicación, Análisis y

reporte de Incidentes

Cualquiera que detecte una ineficiencia en el Sistema de Gestión de la Seguridad está obligado

a comunicar la situación/hecho a PM, CM, Gerente PdRGA y a los supervisores, los cuales:

redactarán el formulario;

analizarán las causas, inmediatas y básicas, que han determinado el hecho;

aplicarán las acciones correctoras oportunas;

controlarán la eficacia de las acciones correctoras/de prevención.


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El formulario puede ser rellenado por PM, CM, Gerente/Superintendente PdRGA y Supervisor,

mientras que la comunicación puede ser efectuada por cualquier trabajador. Al Gerente PdRGA

corresponde conservar el formulario de comunicación.

12.5. OTRAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE LOS

TRABAJADORES

Con el fin de favorecer una participación cada vez mayor de todos los trabajadores en la mejora

de los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad, el PM es responsable de que dicha

inclusión y participación sean efectivas:

A través de la recopilación de comunicaciones, observaciones y propuestas de los

trabajadores (directamente o en su caso por medio de los representantes de los

trabajadores ante el Comité de Seguridad);

A través de breves encuentros dirigidos por el Gerente PdRGA en el momento que se

considere más oportuno, dichas actividades serán registrados en las correspondientes

actas de reunión.

13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS

El Gerente y Superintendentes de PdRGA identifican las emergencias que se podrían presentar

en obra, para lo cual tiene en cuenta:

la Matriz del IPERC,

la Data Histórica de eventos acontecidos,

experiencias en proyectos similares,

revisiones de emergencias y prácticas de simulacros.

Los Planes de Emergencias son elaborados tomando en cuenta las acciones a seguir antes,

durante y después de la emergencia, con la finalidad de proporcionar una respuesta efectiva en

casos de emergencia, minimizar los daños a las personas, equipos, instalaciones y procesos

que resulten de la emergencia.

Así mismo estos son revisados y modificados cuando es necesario por el Gerente PdRGA y en

particular después de que ocurra una emergencia y/o simulacro.

Se adjunta el Anexo 13 PDC, “Plan de Contingencias”, el mismo que será revisado y

actualizado en Campo.

Se ha de definir y aclarar la frecuencia de las pruebas en los procedimientos de emergencia.

En este sentido, los Gerentes de Construcción presentan una propuesta para el plan de las

pruebas de emergencias utilizando el formulario de ayuda en el Anexo 16 SIM, “Programa

Anual de Simulacros de Emergencia”.


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Al final de cada simulacro y después de producirse una emergencia, se ha de evaluar la

posibilidad de revisar los procedimientos de emergencia identificados teniendo en cuenta al

menos:

El tiempo de respuesta,

Adecuación del procedimiento,

Formación e información del personal afectado; etc.

Los superintendentes de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental registran dichos análisis

en el formulario Anexo 17 EME, “Ficha Prueba de Emergencias”.

14. EDICIÓN DE LOS RESULTADOS EN MATERIA DE SALUD Y

SEGURIDAD

14.1. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Los resultados de la seguridad en el proyecto se miden a través del análisis combinado de

determinados indicadores. Los principales son:

Índice de Severidad (gravedad) de los accidentes.

Índice de Frecuencia de los accidentes.

Índice de Accidentabilidad.

Inspecciones realizadas a las labores subterráneas y de superficie.

Número incidentes-near miss ocurridos.

Horas/días de formación del personal de El Consorcio.

% de Cumplimiento de la línea de mando

14.2. CÁLCULO DE ÍNDICES DE SEGURIDAD

En el Proyecto se establecen algunos indicadores de seguridad con el fin de monitorear la

eficacia de los procedimiento de trabajo y para mejorarlo constantemente.

INDICE FÓRMULAS

Índice de

Frecuencia Mensual Número de Accidentes con Tiempo Perdido * 1.000.000/Horas trabajadas


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Índice de Gravedad

Mensual Número de días Perdidos * 1.000.000 /Horas trabajadas

Índice de

Frecuencia

Acumulado

Número de Accidentes con Tiempo Perdido * 1.000.000/Horas trabajadas

Índice de Gravedad

Acumulado Número de días Perdidos * 1.000.000 /Horas trabajadas

Índice de

Capacitación Número de horas de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional/Horas Trabajadas

Índice de

Inspecciones en

obra

Número de Inspecciones de Seguridad / Número de Horas Trabajadas

14.3. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA DE MANDO

Mensualmente el área de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental programará actividades

de Inspección y charlas para la línea de mando, como parte del compromiso que esta tiene con

la SST en el proyecto. El cumplimiento de estas actividades y el compromiso asumido será

medido a través del registro del Anexo 18, “Seguimiento del Cumplimiento de la Línea de

Mando”.

14.4. INFORMACIONES DE SEGURIDAD EN EL INFORME MENSUAL DE

PROYECTO.

El PM es responsable de que se redacte y mantenga actualizado por parte del área de

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, con frequencia mensual, la información en

materia de seguridad que se ha de incluir en el apartado calidad ambiental y de seguridad del

Informe mensual de proyecto.

15. ANÁLISIS DE LOS INCIDENTES, NO CONFORMIDADES,

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

15.1. NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE

Todo incidente debe reportarse dentro de las 24 horas de ocurrido, de no hacerlo, podría NO

SER CONSIDERADO accidente de trabajo para efectos administrativos y legales,

perjudicando al trabajador implicado.

Producido el incidente, el supervisor o capataz debe avisar de inmediato al superior más cercano

(Ingeniero de Campo, Prevencionista o al Director del Proyecto) a fin de que disponga las

acciones necesarias para atender al trabajador implicado. En ausencia de una persona de mayor

rango, el supervisor o capataz debe buscar la manera más conveniente para trasladar al herido


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al centro de atención médica más cercano; si la gravedad del trabajador accidentado impidiera

moverlo del lugar, buscará asistencia médica dentro de las posibilidades existentes, o en su

defecto, dará los primeros auxilios siempre y cuando se encuentre en la capacidad de hacerlo

sin agravar la situación del herido.

Todos los casos de incidentes de trabajo serán comunicados a los Superintendentes del

Consorcio y los accidentes de trabajo independientemente de la gravedad del evento DEBEN

COMUNICARSE DE INMEDIATO adicionalmente al Departamento de Bienestar Social,

quién coordinará con el área de Recursos Humanos.

El proceso de comunicación de incidentes se detalla en el Anexo 20 “Lineamientos para la

comunicación, análisis y reporte de incidentes”

15.2. ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES, INCIDENTES Y CASI ACCIDENTES

El sistema de gestión de El Consorcio prevé el registro, el estudio y el análisis de los accidentes,

incidentes y Near miss que afectan a los diferentes departamentos de la empresa, con el fin de:

Definir las posibles carencias, también cuando no son evidentes, en el campo de la

seguridad;

Identificar la necesidad y/o la conveniencia de acciones correctivas y de preventivas,

así como las posibilidades de mejora;

Comunicar los resultados de los estudios con el fin de informar y aumentar la

percepción del riesgo a todos los trabajadores;

Identificar la posibilidad de tomar medidas de prevención.

Los estudios, de acuerdo con las necesidades derivadas de los aspectos operativos/jurídicos, se

han de llevar a cabo oportunamente.

La aplicación de todo ello es un estímulo para el proceso de mejora continua para la prevención,

a través de un mejor sistema de recogida, análisis, transmisión y difusión de la información

relativa a los incidentes, accidentes y near miss.

Además, permite elaborar algunos parámetros que sirven para evaluar la eficacia del SGS y de

las actividades específicas de prevención y protección que se llevan a cabo.

Las modalidades para el análisis de los accidentes, incidentes y near miss se detallan en el

Anexo 20 “Lineamientos para la Comunicación, Análisis y reporte de Incidentes”.

15.3. REPORTES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES

Los incidentes y accidentes de trabajo, serán registrados en el formato de Reporte de

Investigación de Incidentes, adjunto en el Anexo 21 IIAI, “Informe de Investigación

Accidente/Incidente”.

Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo sucedido al

Superintendente de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental, se dispondrá el inicio de la

investigación, la misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en el plazo más breve

posible.


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Dependiendo la gravedad del accidente, el Gerente de Construcción nombrará una Comisión

para la investigación de lo ocurrido, dicha Comisión recopilará IN SITU los datos necesarios

para determinar las causas que originaron el evento. La Comisión debe estar integrada:

Por el Superintendente del área involucrada,

El jefe inmediato del trabajador accidentado (capataz o supervisor de campo),

Un trabajador que haya estado presente durante los hechos

Gerente de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental

Quién conduce la investigación está facultado para interrogar a quien considere conveniente,

verificar la información obtenida y esclarecer lo ocurrido. Por su parte el personal interrogado

tiene el deber de colaborar con la Comisión y proporcionar información veraz.

El Gerente de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental es el responsable de preparar el

informe final en el formulario establecido adjuntando todos los documentos adicionales que

sean necesarios para el sustento de la investigación. Cualquier comentario o información

ampliatoria se hará en hojas independientes al formulario y se incluirán como parte del

expediente de investigación.

Para el informe oficial al Cliente y/o autoridades competentes, se emplearán los formularios

establecidos por la entidad respectiva.

15.4. DIFUSIÓN DEL INCIDENTE.

Luego de la investigación del incidente, el supervisor inmediato del accidentado comunicará a

su personal las causas que contribuyeron a éste y la manera de evitar su recurrencia. El

prevencionista de la obra, divulgará la “Lección Aprendida” durante sus charlas de seguridad

con el resto del personal, centrando su atención en las causas y acciones correctivas,

manteniendo en reserva la información que pudiera tener carácter confidencial.

15.5. REGISTRO DE ACCIDENTES

Todos los Accidente, Incidentes y Near Miss tendrán que ser registrado en el Anexo 22 REGI,

“Registro de Accidentes / Incidentes / Near Miss”.

16. GESTIÓN NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

La gestión de las no conformidades en materia de Seguridad comprenden los siguiente pasos:

1. Registro de las No Conformidades en Seguridad incluyendo los informes de auditorías

o de inspecciones, quejas por parte de terceros (incluído El Cliente), instancias,

organismos de auditoría, informes de los trabajadores, etc.; por parte del Gerente de

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.


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2. Atribución de responsabilidad de las No Conformidades por parte del PM, con el

soporte del Gerente PdRGA. La función a la que se asigna la responsabilidad tiene que

ser parte de El Consorcio incluso si la No Conformidad involucra a un subcontratista;

3. Identificación de las acciones inmediatas para atenuar el impacto de las No

Conformidades (por parte del responsable indicado en el punto 2 con el soporte del

Gerente PdRGA);

4. Análisis de las causas de la No Conformidad (por parte del responsable indicado en el

punto 2 con el soporte del Gerente PdRGA);

5. Identificación de las acciones correctivas/preventivas (por parte del responsable

indicado en el punto 2 con el soporte del Gerente PdRGA);

6. Cierre de la No Conformidad por parte del Área de Prevención de Riesgos y Gestión

Ambiental.

En el caso de una verificación con signo negativo, se tendrá que desarollar un informe de

acciones correctivas/preventivas y su cierre por parte del PM.

Los registros de las No Conformidades y el procedimiento de análisis que se desarrolle, se hace

utilizando el Anexo 23 RNCHSE, “Informe de No Conformidad ”.

En el caso que el registro del Sistema de Gestión del Consorcio (informes de auditorías o de

inspecciones, quejas por parte de terceros (incluidos El Cliente), instancias, organismos de

auditoría, informes de los trabajadores, etc.) muestran criticidad y oportunidad de mejora que

no se configuran como no conformidad, estas tienen que ser activadas, por el Gerente PdRGA

mediante la gestión de las acciones correctivas/preventivas tal como está indicado en el Plan de

Gestión de Proyecto.

17. DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS

Las modalidades de gestión de los documentos, datos y registros se definen en el Plan de

Gestión del Proyecto (PGP-AST-146).

18. GESTIÓN DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Las verificaciones en El Consorcio se concretan en:

Auditorías periódicas planificadas, realizadas y registradas siguiendo las modalidades

previstas en el Plan de Gestión de Proyecto “Gestión de las Verificaciones de Inspección”.

Inspecciones (verificaciones periódicas en el ámbito de aplicación de las instrucciones de

trabajo) cuya frecuencia y responsabilidad han de ser definidas en el ámbito del PGS y

que se registran en el “Informe de Inspección”.


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Auditorías internas; El Gerente y/o superintendente PdRGA de la obra realizará

conjuntamente con el PM y/o CM, una auditoría mensual para evaluar el cumplimiento

de la implementación del sistema de seguridad e higiene. El resultado de dichas auditorías

será remitido a las Gerencias involucradas El Consorcio cuenta con un Programa de

Auditorías Internas anual. Anexo 24 AUD1, “ Programa de Auditorías Internas”

El resultado de la auditoría será registrado en el Anexo 27 REGA “Registro de

Auditorías”

Auditorías externas; El Responsable SHSEP en coordinación con SHSE, realizará

auditorías trimestrales a fin de comprobar que la obra cumpla con la implementación del

Sistema de Seguridad y los estándares de Seguridad, en todas sus operaciones. El

resultado de dichas auditorías se elevará al CTA del Consorcio para su evaluación.

18.1. INSPECCIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

Actividades dirigidas a controlarlos los trabajos que se realizan en los diferentes frentes y si

cuentan con las medidas de seguridad, identificando observaciones y el nivel de riesgo.

Los resultados de todas las visitas deben formalizarse en el Anexo 25 RAPVER, “Informe de

Inspección de Seguridad” y enviados al área de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.

El Gerente de dicha área evaluará los resultados y donde corresponda se emitirá la No

Conformidad en materia de Seguridad. El procedimiento de análisis y resolución tiene que ser

formalizado en el informe para la gestión de las No Conformidades en Seguridad.

18.2. INSPECCIONES DE RUTINA

Finalidad:

Evaluar las condiciones de seguridad de la obra y tomar acción inmediata para corregir

las deficiencias detectadas.

Informar al Superintendente de Construcción y Gerente de Construcción, de las

deficiencias y medidas correctivas aplicadas.

Periodicidad: Todos los días, de acuerdo al rol de inspecciones establecido en obra

Duración: En función al área del sector evaluado, puede hacerse en forma integral (toda la

obra) o por frentes de Trabajo.

Participantes:

Inspector (Capataz / Superintendente de Construcción/ Supervisor de Campo/ Gerente

de Construcción (de ser necesario)).

NOTA: La inspección deberá estar a cargo de personas instruidas en seguridad e higiene que

tenga el criterio suficiente para evaluar las condiciones de seguridad de la obra y la autoridad

para disponer la aplicación de las medidas correctivas que sean necesarias.


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18.2.1. Inspecciones Planeadas

Son controles que se realizarán semanalmente en obra, emitiendo las recomendaciones

respectivas por escrito, efectuándose luego el seguimiento al cumplimiento de cada medida

correctiva recomendada con entrega de las evidencias de cumplimiento.

18.2.2. Inspecciones Específicas

Se consideran en esta actividad, las inspecciones a trabajos críticos (alto riesgo) que suelen

presentarse, emitiéndose las recomendaciones pertinentes

Todas estas Inspecciones serán desarrolladas por personal de Construcción (Jefes de

obra/Asistentes (Supervisores), Gerente de Construcción) y/o por los miembros del área de

Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental del Consorcio. También deberá de participar el

PM de ser necesario.

19. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL SISTEMA

Con el fin de aplicar las mejoras y poner en práctica acciones correctivas y estrategias para la

seguridad, la alta dirección del proyecto efectúa con frecuencia al menos mensual un análisis

de la evolución de los resultados del sistema de gestión, formalizándolo en la correspondiente

acta.

La revisión evaluará la siguiente información:

Evolución de las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales;

Resultados de los seguimientos internos, incluidos los de los accidentes, incidentes y

near miss;

Los informes periódicos del médico del Tópico;

Las acciones correctivas y de prevención adoptadas; y los posibles puntos críticos

relacionados;

Los informes sobre emergencias (reales o simulacros);

Los cambios de la organización a raíz de nuevos contratos, modificaciones legislativas,

etc.

Los informes de resultados del sistema (cuando sea posible y factible) redactados por

GERENTE PdRGA;

Los informes sobre la identificación de los peligros y control de los riesgos;

La evolución del plan de mejora del proyecto;

Adecuación del documento de política y de la organización de la seguridad;

Los informes de las verificaciones de inspecciones internas y externas;

En base a los datos analizados, la Dirección de Proyecto decide sobre:

Adecuación y/o confirmación de la política del sistema de gestión del proyecto;


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Posibles modificaciones de las instrucciones de seguridad u otros documentos del

sistema;

Adecuación y/o modificación de los objetivos del proyecto;

Modificaciones de la organización;

Planificación de la formación, información y adiestramiento.

20. ANEXOS

Anexo 1 – PROSAC, Plan de Mejora Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del

Proyecto

Anexo 2 – Política del Sistema de Gestión Integrado

Anexo 3 – Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 4 – Organización y Responsabilidad en Seguridad y Salud Ocupacional

Anexo 5 – REGNORM, Registro de las Principales Normas de Aplicación en Materia

de Seguridad y Salud Ocupacional

Anexo 6 – IPERC, Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y

Medidas de Control

Anexo 8 – Permiso de Trabajo para Actividades de Alto Riego

Anexo 9 – ATS, Análisis de Trabajo Seguro

Anexo 10 – Listado de Estándares de Trabajo

Anexo 12 – MATCOM, Matriz de Competencias

Anexo 13 – PDE, Plan de Contingencias

Anexo 14 – Programa Específico de Capacitación

Anexo 15 – NMINC, Informe de Incidentes/Near miss

Anexo 16 – SIM, Programa Anual de Simulacros de Emergencia

Anexo 17 – EME, Ficha Prueba de Emergencias

Anexo 18 – Seguimiento del Cumplimiento de la Línea de Mando.

Anexo 19 – MAI, Formularios de Análisis de Accidentes, Incidentes y Near miss


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Anexo 20 – Lineamientos para la Comunicación, Análisis y reporte de Incidentes

Anexo 21 – IIAI, Informe de Investigacion Accidente/Incidente

Anexo 22 – REGI, Registro de Accidentes, Incidentes y Near-Miss

Anexo 23 – RNCHSE, Informe de No Conformidad

Anexo 24 – AUD1, Programa de Auditorías Internas

Anexo 25 – RAPVER, Informe de Inspección

Anexo 26-LIPER, Lineamientos para la Identificación y Evaluación de Riesgos

Anexo 27-REGA, Registro de Auditorías

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