página 2 de 20 - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/6b12-00… · página 2...

de 20

Clave: 6B12-003-005

ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Políticas 3

5 Definiciones 7

6 Descripción de actividades 9

7 Diagrama de flujo 16

8 Relación de documentos que intervienen en

el procedimiento

20

Anexos

Anexo 1 Cédula para registrar el alta o modificación

al catálogo de proveedores

Procedimiento para el mantenimiento y actualización del catálogo de proveedores en el sistema PREI-Millenium

Página 3 de 20

Clave: 6B12-003-005

1 Base normativa

Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, numeral 8.1.2.2.3 de la División de Evaluación Operativa, validado y registrado el 01 de junio de 2016.

2 Objetivo Efectuar los movimientos de alta o modificación en el Catálogo de Proveedores del sistema PREI-Millenium, así como los trámites y documentos que deberán enviar las áreas solicitantes.

3 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para el personal de la División de Evaluación Operativa y División de Trámite de Erogaciones dependientes de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, Departamentos de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones en las Delegaciones, Departamento de Finanzas en Unidades Médicas de Alta Especialidad y Titulares de División de los Órganos Normativos.

4 Políticas

4.1 El personal de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, a través de la División de Evaluación Operativa será responsable de la actualización, modificación y difusión del presente documento, por lo que las peticiones que al respecto se efectúen deberán ser canalizadas a dicha unidad administrativa para ser analizadas y en su caso, considerarlas para incorporarlas al mismo. 4.2 Las áreas solicitantes de altas de proveedores, deberán verificar que el proveedor no se encuentre registrado en el sistema PREI Millenium antes de realizar la solicitud a la División de Evaluación Operativa. En caso de solicitar modificaciones, deberán revisar previamente la información registrada en dicho sistema. 4.3 El personal de la División de Evaluación Operativa a través del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores, es responsable de: 4.3.1 Efectuar los movimientos solicitados alta o modificación en el catálogo de proveedores en un plazo no mayor a 24 horas (un día hábil) a partir de la recepción de la solicitud a través de la Comunidad Virtual de la CCTE, siempre y cuando se adjunten los documentos señalados en la política 4.5.

de 20

Clave: 6B12-003-005

4.3.2 Realizar el alta de un proveedor extranjero en el catálogo de proveedores utilizando un identificador de 12 caracteres alfanuméricos, en lugar del Registro Federal de Contribuyentes, conformado de la siguiente manera:

Las nueve primeras posiciones serán las letras y los números EXT970101 que indican que se trata de un proveedor extranjero. Las últimas tres posiciones que corresponden a la homoclave, estarán conformadas por la letra “N” y dos dígitos consecutivos iniciando por el 01.

4.3.3 Realizar el cambio de razón social cuando se reciba de las áreas requirentes la solicitud en la página de la Comunidad Virtual de la CCTE, adjuntando el oficio y la documentación que lo sustente. 4.3.4 Aprobar en el Sistema PREI Millenium, el alta o modificación en el catálogo de proveedores, previa revisión y análisis de la documentación enviada por las áreas solicitantes, dicha aprobación la realizará el Jefe de Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores 4.3.5 Marcar como “proveedor ocasional” a aquellos proveedores que están inhabilitados en el Sistema PREI Millenium, y que sean solicitados a través de la Comunidad Virtual de la CCTE, dicha acción será realizada por el Área de Depuración y Seguimiento Contable dependiente de la División de Trámite de Erogaciones. NOTA: Por seguridad del sistema se inhabilitan cuando no hayan tenido movimientos con el Instituto en los últimos dos años 4.4 Para atender las solicitudes de alta o modificación en el Catálogo de Proveedores, las áreas solicitantes deberán generarla en la Comunidad Virtual de la CCTE y adjuntar la siguiente documentación:

Archivo en formato Excel que contenga “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1), debidamente requisitada. Digitalización en formato .pdf de:

- Oficio de solicitud a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, firmado por el Jefe de Servicios de Finanzas, Jefe de Departamento de Finanzas en UMAE y Titulares de División de los Órganos Normativos.

- Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”,

clave 6B12-009-014 (anexo 1), firmada por el Jefe de Servicios de Finanzas, Jefe de Departamento de Finanzas en UMAE y Titulares de División de los Órganos Normativos.

de 20

Clave: 6B12-003-005

- Cédula de identificación fiscal completa o aviso de modificación a la cédula de identificación fiscal, en su caso. Para el caso de Modificación por Retención o liberación se debe incorporar:

- Copia del oficio de la autoridad competente en el que se indique el embargo sobre los derechos de cobro o en su caso, de la Liberación del proveedor al haber cumplido con el embargo de los derechos de cobro. Para el caso de Modificación por Cesión de Derechos se debe incorporar:

- Personal de la División de Trámite de Erogaciones, adjuntará oficio de solicitud a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones y documentación que lo sustente.

4.5 Las solicitudes de alta o modificación al catálogo de proveedores correspondiente a fondos fijos, deberán generarse en la Comunidad Virtual de la CCTE adjuntando la siguiente documentación:

Archivo en formato Excel que contenga la “Cédula para registrar el alta o modificación

al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) debidamente requisitada.

Digitalización en formato .pdf de:

- Archivo que contenga la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1), debidamente firmada

- Tarjetón de Pago Vigente (No más de un mes de antigüedad), del trabajador

designado como responsable del fondo fijo.

- Oficio de solicitud a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.

- Copia del recibo resguardo firmado por el interesado.

- Copia de la identificación oficial, del trabajador designado como responsable del fondo fijo. El nombre deberá ser invariablemente el de la persona que firma como responsable en el recibo resguardo con el Registro Federal de Contribuyentes que corresponda, independientemente del método de pago (transferencia electrónica o cheque).

4.6 El personal de la División de Evaluación Operativa a través del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores enviará respuesta a través de la Comunidad Virtual de la CCTE a las áreas solicitantes, indicando si procede o no la solicitud, y en este último caso, el motivo de rechazo. De no proceder, el área solicitante deberá corregir el motivo y generar una nueva solicitud.

de 20

Clave: 6B12-003-005

4.7 La comunidad virtual de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones será el único medio por el cual la División de Evaluación Operativa recibirá y responderá las solicitudes de Alta o modificación de información al Catálogo de Proveedores del Sistema PREI Millenium.

4.8 El personal de la División de Evaluación Operativa a través del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores, rechazará las solicitudes de alta o modificación de información en el Catálogo de Proveedores en el Sistema PREI Millenium, cuando no se incluya el dato de correo electrónico en la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) o el formato de la dirección de correo es inválido, toda vez que será el correo electrónico el medio de comunicación principal del Instituto con la proveeduría.

4.9 El personal de la División de Evaluación Operativa a través del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores depurará y respaldará en los meses de enero y julio de cada año las solicitudes de Altas o Modificaciones al Catálogo de Proveedores que se muestran en la Comunidad de la CCTE.

4.10 El personal de la División de Evaluación Operativa a través del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores realizará en el mes enero de cada año la modificación en el Sistema PREI Millenium del estatus del proveedor a “inhabilitado”, cuando éste no presente movimientos de pago o emisión de contra recibos en los dos años anteriores. 4.11 El personal de la División de Evaluación Operativa y División de Trámite de Erogaciones dependientes de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, podrán hacer uso de la guía funcional a través de la siguiente liga: http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/ap/guia/Portal%20Guias/Guias8.8/GF_AP_IMSS_PRV_01.pdf

4.12 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 4.13 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la normatividad en la materia y demás disposiciones aplicables vigentes al respecto. 4.14 La Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, a través de la División de Evaluación Operativa tiene la facultad de interpretar el presente documento, así como resolver los casos especiales y no previstos.

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/ap/guia/Portal%20Guias/Guias8.8/GF_AP_IMSS_PRV_01.pdf

http://prei.imss.gob.mx/manualusr/PREI/manual/ap/guia/Portal%20Guias/Guias8.8/GF_AP_IMSS_PRV_01.pdf

de 20

Clave: 6B12-003-005

4.15 El presente documento actualiza y deja sin efectos al “Procedimiento para el mantenimiento y actualización del catálogo de proveedores en el sistema PREI-Millenium” clave 6130-003-005 registrado el 27 de noviembre de 2012.

5 Definiciones 5.1 alta en el catálogo de proveedores: Es la acción de generar un registro único del Proveedor en el sistema PREI-Millenium. 5.2 archivo electrónico: es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital. 5.3 áreas solicitantes: Los Departamentos de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones en las Delegaciones, Departamento de Finanzas en Unidades Médicas de Alta Especialidad y Titulares de División de los Órganos Normativos. 5.4 CCTE: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones 5.5 comunidad virtual de la CCTE: (CV) Conjunto de aplicaciones informáticas que apoyan las funciones que se llevan a cabo dentro de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones. 5.6 digitalización: Transformar documentos físicos en un formato de imagen a fin de almacenarlos en documentos electrónicos.

5.7 fondos fijos: recursos financieros con los cuales las áreas pueden realizar erogaciones urgentes y de poca cuantía, que sean indispensables para el servicio a los derechohabientes y el buen funcionamiento de las actividades institucionales, atendiendo siempre los principios de eficiencia, austeridad y disciplina en el gasto público. 5.8 Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 5.9 modificación en el catálogo de proveedores. Es la acción de marcar como inhabilitación, retención, liberación o cesión de derechos en el Sistema PREI-Millenium. 5.10 proveedores: Para efectos del sistema PREI-Millenium (módulo de cuentas por pagar), son personas físicas o morales que celebran con el Instituto contratos de adquisiciones, arrendamientos y de prestación de servicios, o contratos de obra pública. 5.11 proveedor ocasional. Es el Proveedor que se habilita de manera eventual solo para realizar un registro de reclasificación y que no forma parte del ciclo normal de pago de un comprobante

de 20

Clave: 6B12-003-005

5.12 recibo resguardo: Documento que sustenta la recepción del importe de fondo fijo asignado a un Área Institucional. 5.13 RFC: Registro Federal de Contribuyentes. 5.14 sistema PREI-Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning - Planificación de los Recursos Empresariales). 5.15 usuario aprobador: Jefe del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores, quien tiene asignados permisos y roles para aprobar en el Sistema PREI Millenium, las altas o modificaciones en la información contenida en los mismos.

5.16 usuario capturista: Personal del Área de Evaluación a Delegaciones y Catálogo de Proveedores que tiene roles y permisos en el Sistema PREI para dar de alta a proveedores o modificar la información contenida en los mismos.

Responsable Actividad Documentos involucrados

Página 9 de 20

Clave: 6B12-003-005

6. Descripción de actividades del procedimiento para el mantenimiento y actualización del catálogo de proveedores en el sistema PREI-Millenium

Usuario capturista 1. Recibe del área solicitante en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” la solicitud de alta o la modificación del proveedor y los “Archivos electrónicos” que sustentan la misma.

CV/Solicitud Archivos electrónicos

2. Revisa que la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos” recibidos, estén completos y correctos de acuerdo al tipo de solicitud conforme a las políticas 4.4 y 4.5.

6B12-009-014 Anexo 1 Archivos electrónicos

No es correcta la documentación

3. Envía “Respuesta” al área solicitante a través de la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” indicando que la solicitud “no procede” , señala los motivos de rechazo, y archiva en el servidor de “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos”

Continúa en la actividad 1

CV/ Respuesta 6B12-009-014 Anexo 1 Archivos electrónicos

Si es correcta la documentación

4. Revisa en la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y en los “Archivos electrónicos” el tipo de petición.



Página 10 de 20

Clave: 6B12-003-005

Usuario capturista Alta


Modificación


Alta

5. Accede al “Sistema PREI-Millenium” con base en la “Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores.”

PREI- MILLENIUM Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores

6. Revisa en el “Sistema PREI-Millenium” si el proveedor solicitado se encuentra dado de alta.

PREI- MILLENIUM

Si está dado de alta como proveedor

7. Informa al área solicitante a través de la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” indicando que el proveedor se encuentra registrado, adjunta el número que tiene asignado en el “Sistema PREI-Millenium”.

Continúa en la actividad 25.

CV PREI- MILLENIUM

No está dado de alta como proveedor


Página 11 de 20

Clave: 6B12-003-005

Usuario capturista 8. Realiza en el “Sistema PREI-Millenium” la captura de la información contenida en la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos”, de acuerdo con la “Guía funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores”

PREI- MILLENIUM

6B12-009-014 Anexo 1

Archivos electrónicos

Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores

9. Registra en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” el estatus de “Atendida” a la solicitud de alta o modificación de proveedor y se envía una alerta al usuario aprobador a través de la “CV de la CCTE”.

CV

Usuario aprobador 10. Verifica en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” que el estatus de la solicitud sea “Atendida” y revisa en el “Sistema PREI-Millenium” que la captura de la información contenida en la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos”, sea correcta.

CV

PREI- MILLENIUM

6B12-009-014 Anexo 1

Archivos electrónicos

No son correctos los datos capturados

11. Envía al usuario capturista, el “Correo electrónico” para que realice la corrección de los datos capturados en el “Sistema PREI-Millenium”.

Correo electrónico para corrección de datos PREI- MILLENIUM


Página 12 de 20

Clave: 6B12-003-005


Usuario aprobador Si son correctos los datos capturados

12. Realiza la aprobación en el “Sistema PREI-Millenium”, de acuerdo con la “Guía funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores” e informa al usuario capturista mediante una alerta a través de la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE”.

PREI- MILLENIUM

Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores.

CV

Usuario capturista 13. Registra en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” la “Respuesta” a la solicitud con el número de proveedor que le asignó el “Sistema PREI-Millenium”.


CV/Respuesta

PREI- MILLENIUM

Modificación

14. Determina el tipo de solicitud con base en la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos” y notifica al usuario aprobador.

Liberación, retención o cesión de derechos


Actualización de datos



Página 13 de 20

Clave: 6B12-003-005


Usuario aprobador Liberación, retención o cesión de derechos

15. Realiza la retención, liberación o la cesión de derechos con base en la “Guía funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores”, en el “Sistema PREI-Millenium” de acuerdo con la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos” recibida en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE”.

Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores.

PREI- MILLENIUM

6B12-009-014 Anexo 1

Archivos electrónico

CV

16. Envía “Correo electrónico” al usuario capturista indicando que ya se hizo la modificación en el “Sistema PREI-Millenium”

Correo electrónico notifica modificación

Usuario capturista 17. Recibe “Correo electrónico” en el que se indica que la modificación fue realizada en el sistema PREI-Millenium y registra en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” el estatus de “Atendida” y notifica al usuario aprobador. Continúa en la actividad 21

Correo electrónico notifica modificación

CV

6B12-009-014 Anexo 1



Página 14 de 20

Clave: 6B12-003-005

Usuario aprobador 18. Envía “Correo electrónico” al usuario capturista con el número de proveedor en estatus no aprobado para que realice la actualización de datos.

Correo electrónico para actualización de datos

Usuario capturista 19. Recibe “Correo electrónico” con el número de proveedor en estatus no aprobado y realiza la modificación de los datos, en el Sistema PREI-Millenium”.

Correo electrónico para actualización de datos

PREI- MILLENIUM

20. Registra en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” el estatus de “Atendida” a la solicitud de modificación de proveedor y notifica al usuario aprobador.

CV

6B12-009-014 Anexo 1

Usuario aprobador 21. Verifica en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” que el estatus de las solicitudes sea “Atendida” y revisa la captura de la información en el “Sistema PREI Millenium”.

CV

PREI- MILLENIUM

No son correctos los datos capturados

22. Envía al usuario capturista “Correo electrónico” notificando que los datos capturados no son correctos y solicita su corrección.


Correo electrónico solicitando corrección

Si son correctos los datos capturados


Página 15 de 20

Clave: 6B12-003-005

Usuario aprobador 23. Realiza en el “Sistema PREI-Millenium” la aprobación de las modificaciones a la información del proveedor de acuerdo con la “Guía funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores” e informa al usuario capturista.

PREI- MILLENIUM Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_01: Alta, Modificación, Retención, Liberación, Cesión de derechos al Catálogo de Proveedores.

Usuario capturista 24. Registra en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” el estatus de “Atendida” a la solicitud de modificación del proveedor.

CV 6B12-009-014 Anexo 1

25. Almacena la “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”, clave 6B12-009-014 (anexo 1) y los “Archivos electrónicos” en la “Comunidad Virtual (CV) de la CCTE” y en un “Servidor institucional”, para su resguardo y custodia.

6B12-009-014 Anexo 1 Archivos electrónicos CV Servidor Institucional

Fin del procedimiento

de 20

Clave: 6B12-003-005

7. Diagrama de flujo del procedimiento para el mantenimiento y actualización del catálogo de proveedores en el sistema PREI-Millenium

CV/PREI- MILLENIUM

CV/ Respuesta6B12-009-014

Anexo 1/Archivos

electrónicos

PREI- MILLENIUM/6B12-009-014

Anexo 1/ Archivos electrónicos/

Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV_0

1

CV/ Solicitud/Archivos

electrónicos

6B12-009-014 Anexo 1/Archivos

electrónicos


electrónicos

PREI- MILLENIUM

PREI- MILLENIUM

PREI- MILLENIUMGuía Funcional

GF_AP_IMSS_PRV_01

PREI- MILLENIUM

INICIO

Recibe la solicitud en la CV de la CCTE y los archivos electrónicos

¿es correcta la documentación?

NO

Envía “Respuesta” a través de CV de la CCTE indicando los motivos de rechazo, y archiva en servidor la cédula y los archivos

SI

1

2

3

¿Tipo de solicitud?

Accede al sistema con base en la guía funcional

Modificación

B

Revisa que la cédula y archivos estén completos y correctos de acuerdo al tipo de solicitud conforme a las políticas 4.4 y 4.5.

Alta

Revisa en el sistema si se encuentra dado de alta el proveedor solicitado.

¿Esta dado de alta?

5

8

6

1

25

USUARIO CAPTURISTA

3

Revisa en la cédula y los archivos electrónicos tipo de petición.

4

NOSI

Realiza en el sistema la captura de la información contenida en la cédula y archivos conforme a la Guía Funcional

A

11

Informa al área solicitante a través de la CV de la CCTE indicando que el proveedor se encuentra registrado, adjunta el número que tiene asignado en sistema

7

de 20

Clave: 6B12-003-005


GF_AP_IMSS_PRV_01/CV

CV

CV/Respuesta/PREI- MILLENIUM

PREI- MILLENIUM

Corrección de datos

9

Verifica en CV de la CCTE que el estatus de la solicitud sea “Atendida” y revisa en el sistema que la captura de la información contenida cédula y archivos, sea correcta.

10

Envía al usuario capturista, correo electrónico para que realice la corrección en el sistema .

Realiza la aprobación en el sistema de acuerdo con la Guía Funcional y envía alerta al usuario capturista a través de la CV de la CCTE

Registra en la CV de la CCTE la respuesta a la solicitud con el número de proveedor que asignó el sistema

¿son correctos los datos?

NO

SI

11

12

13

A

Registra en la CV de la CCTE el estatus de “Atendida” a la Solicitud y envía alerta al usuario aprobador

USUARIO APROBADOR

8

USUARIO CAPTURISTA

2325

CV/ PREI-MILLENIUM6B12-009-014 Anexo

1/ Archivos electrónicos

de 20

Clave: 6B12-003-005

Guía Funcional GF_AP_IMSS_PRV

_01/PREI MILLENIUM / 6B12-009-014

Anexo 1/Archivos

electrónicos/ CV

PREI- MILLENIUM

CV/ 6B12-009-014

Anexo 1

Actualización de

datos

CV/ 6B12-009-014

Anexo 1


electrónicos

Envía correo electrónico al usuario capturista indicando que ya se hizo la modificación en el sistema


13

Determina el tipo de modificación con base en la cédula y archivos electrónicos, y notifica al usuario aprobador.

B

14

17

18

¿tipo de modificación?

C

Liberación, retención o cesión de derechos

Realiza la retención, liberación o la cesión de derechos con base a la Guía Funcional, en el sistema de acuerdo con la cédula y los archivos electrónicos recibidos en la CV de la CCTE

15

USUARIO APROBADOR

16

notifica modificación

USUARIO CAPTURISTA

Recibe correo electrónico y registra en la CV de la CCTE el estatus de “Atendida” en la solicitud y notifica al usuario aprobador. notifica

modificación

21

USUARIO APROBADOR

Envía correo electrónico al usuario capturista con el número de proveedor en estatus no aprobado para que realice la actualización de datos.

USUARIO CAPTURISTA

Recibe correo electrónico con el número de proveedor en estatus no aprobado y realiza la modificación de los datos, en el sistema

Actualización de

datos

19

Registra en la CV de la CCTE el estatus de “Atendida” a la solicitud y notifica al usuario aprobador para su revisión.

20

22

de 20

Clave: 6B12-003-005


electrónicos/CV/Servidor

institucional

CV/ 6B12-009-014

Anexo 1

CV/PREI- MILLENIUM

Verifica en la CV de la CCTE que el estatus de la solicitud sea “Atendida” y revisa la captura de la información en el sistema

21

Almacena la cédula y los archivos electrónicos en la CV de la CCTE y en un servidor institucional para su resguardo y custodia.

C

USUARIO APROBADOR


GF_AP_IMSS_PRV_01

Corrección de datos

Envía al usuario capturista, correo electrónico notificando que los datos capturados no son correctos y solicita su corrección.

Realiza en el sistema la aprobación de las modificaciones a la información del proveedor de acuerdo con la Guía Funcional e informa al usuario capturista.

Registra como “Atendida” en la CV de la CCTE la respuesta de solicitud

¿son correctos los datos?

NO

SI

22

23

24

19

USUARIO CAPTURISTA

25

FIN

17

7

13

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el mantenimiento y actualización del catálogo de proveedores en el sistema PREI-Millenium

Clave

Título del documento

Observaciones

Página 20 de 20

Clave: 6B12-003-005

6B12-009-014 Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores Anexo 1

-

de 4

Clave: 6B12-003-005

ANEXO 1 “Cédula para registrar el alta o modificación al catálogo de proveedores”

de 4

Clave: 6B12-003-005

6B12-009-014

de 4

Clave: 6B12-003-005


INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 *Unidad Delegación/UMAE que elabora.

2 Número de Proveedor (en caso de existir)

En caso de existir.

3 Tipo de Movimiento

Alta, modificación, fondo fijo, retención, liberación o cesión de derechos, según sea el caso

4 *Nombre o razón social

El nombre del proveedor o prestador de servicios, tal y como se encuentra registrado en el RFC

5 *RFC Registro Federal de Contribuyentes, tal y como se encuentra registrado en la Inscripción en el RFC del proveedor.

6 CURP

La Clave Única de Registro de Población tal y como se encuentra en el formato expedido por la Secretaría de Gobernación.

NOTA. Este campo es obligatorio, para el trámite de alta de personas físicas.

7 *Domicilio fiscal

Domicilio del proveedor o prestador de servicios, debe ser igual al del Registro Federal de Contribuyentes.

8 *Clasif. SHCP

Persona según sea el caso: Persona Física con actividad Empresarial Persona Física (Nacional o Extranjera) Persona Moral (Nacional o Extranjera) Empleado

6B12-009-014

de 4

Clave: 6B12-003-005


INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

9 *Tipo de glosa

El rubro correspondiente al pago que se realizará, seleccione uno de los siguientes: Comunicación Social, Guarderías, Consumos, Diversos, Conservación, Anticipos.

NOTA: Ver pre-guía funcional GF_AP_IMSS_PSV_01: Elaboración de Contra Recibos

10 *Nombre del Gestor

El nombre de la persona autorizada como Representante Legal de la Empresa.

11 Puesto Cargo del representante en la empresa.

12 *Correo Electrónico

Correo del Representante Legal de la Empresa o en su caso el correo de la empresa en el que reciban notificaciones o correo personal.

13 *Teléfono Número telefónico de la empresa o número en el que se localice al gestor o representante.

14 Extensión El número de extensión en caso de no contar con número directo.

15 *Elaboró Nombre, matrícula y firma del funcionario que realiza la elaboración del llenado de la cédula.

16 *Autorizó El nombre, matrícula y firma del funcionario que autoriza la solicitud.

NOTA: - Los campos señalados con * son obligatorios. - Los campos deberán de llenarse con letra mayúscula sin puntos y sin acentos (a excepción del campo

12 correspondiente al correo electrónico).

6B12-009-014

página 2 de 20 - imssreposipot.imss.gob.mx/normatividad/dnmr/procedimiento/6b12-00… · página 2...

Documents