perfil tecnico basico

1

MÓDULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Los beneficiaros involucrados en la ejecución de este proyecto son las familias de

la Localidad de Ninacaca que se ubican en la margen izquierda del Río Seco, a lo

largo de 2,600 ml, en los barrios Yanayacu, Recuay y Chasquitambo. Los

beneficiarios directos los conforman 830 habitantes, agrupados en 166 familias,

afectadas por la problemática ambiental del Río Seco. Estos beneficiarios incluyen

los 320 alumnos del Centro Educativo Primario, los 30 alumnos del Centro

Educativo Inicial y los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ninacaca, que

se ubican en los barrios Yanayacu y Recuay. También se tiene los 35 alumnos de

otro Centro Educativo Inicial ubicado en el barrio Chasquitambo.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Alternativa 1 : Esta alternativa contempla los siguientes componentes:

Construcción Muro de Contención de Mampostería

de Piedra

Conformación de Comité de Vigilancia y

mantenimiento.

Capacitación en vigilancia y mantenimiento del muro de

contención y del cauce del Río Seco.

Alternativa 2 : Esta alternativa contempla los siguientes componentes:

Construcción Muro de Contención de Concreto

Ciclópeo


mantenimiento.

Capacitación en vigilancia y mantenimiento del muro de

contención y del cauce del Río Seco.

2

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

La brecha Oferta – Demanda, determina el tamaño del proyecto, ya sea en cuanto

a población, como a infraestructura y demás componentes.

Respecto a Población

La diferencia matemática en lo demandante y lo atendido (oferta) define el

balance. La población balance resulta ser la población demandante, dado que la

población atendida es nula, la misma que asciende a 830 habitantes (166

familias).

Respecto a Infraestructura y demás componentes

Al igual que en el caso de la población, como no existe ningún componente

conveniente y convencionalmente atendido, se puede considerar que en el

balance de infraestructuras y demás componentes, es lo mismo que la demanda, a

saber:

Construcción Muro de

Contención de Mampostería de Piedra


mantenimiento.

Capacitación en vigilancia y mantenimiento del

muro de contención y del cauce del Río Seco de la Localidad de Ninacaca.

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

El muro de contención de mampostería de piedra frente al muro de gaviones, al

margen de ser más económico, es un poco más estable y ocupa memos área de

construcción (ancho), lo cual no estaría reduciendo el ancho del cauce del Río

Seco. Esta consideración es muy importante cuando se trata de contener el

incremento del tirante del río en épocas de crecidas o avenidas, lo cual podría

ocasionar desbordes.

3

RUBRO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I) COSTOS CON PROYECTO 1,051,498 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309

A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles 22,086 - Expediente Técnico 16,564

- Capacitación en Sostenibilidad del Proyecto 5,521

2. Inversión en Activos Fijos (Muro de Mampostería) 1,029,413 - Costo Directo 935,830

- Gastos Generales 93,583

3. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Insumos6. Reposición (+) / Valor Residual (-)

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309

164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,051,498 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145

1,051,498 1,041 947 861 782 711 647 588 534 486 442

OBSERV. : TASA DE DESCUENTO = 10%

Intangibles: expediente técnico y capacitaciones.

Inversión en Activos Fijos: equipo y obras civiles (materiales, moc, ,monc, gastos generales: residencia de obra, supervisión de obra y otros). Los precios de materiales no son puestos en obra.

II) COSTOS SIN PROYECTO

A) COSTOS DE VIGILANCIA Y MANT.

F) VALOR ACTUAL COSTOS INCREM.

CUADRO IaCOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA (1)

(A precios sociales)

HORIZONTE DEL PROYECTO (AÑOS)

RUBRO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




2. Inversión en Activos Fijos (Muro de Mampostería) 1,181,790 - Costo Directo 1,074,355




164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

164 164 164 164 164 164 164 164 164 164


1,207,145 1,041 947 861 782 711 647 588 534 486 442







CUADRO IIaCOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA (2)



E. COSTOS DEL PIP

4

F. EVALUACIÓN SOCIAL

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

Precios Sociales

(S/.)

COSTO/BENEFICIARIO

Precios Sociales

(S/.)

ALTERNATIVA No 01

Muro de Contención

Mampostería de Piedra

1,051,498 1,267

ALTERNATIVA No 02

Muro de Contención

Gaviones

1,207,145 1454

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Los beneficiarios afectados por el problema a través de sus respectivo Comité de

Vigilancia y Mantenimiento se harán cargo de la sostenibilidad de las obras del

proyecto. Ver en Anexos, el Acta de Gestión de Sostenibilidad, donde se

contemplan estos acuerdos arriba mencionados.

La valorización de la Vigilancia y Mantenimiento, es la misma para ambas

alternativas, y a precios privados y por año asciende a S/. 1,440.00. Esta actividad

será realizada por los mismos beneficiarios (población objetivo) del proyecto.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Respecto a la Alternativa I

Los impactos ambientales que se generarían al construirse el Muro de

Contención de Mampostería de Piedra, son los siguientes:

5

Impactos Positivos Mitigación

- La construcción del muro de contención Ninguna

evitará el desborde de las aguas del río.


reducirá la erosión del cauce del río.


dará seguridad habitacional en la población

ribereña.


contempla descolmatar material sólido del cauce.

Impactos Negativos Mitigación

- La instalación de campamento propicia la Limpieza durante la ejecución

generación de residuos sólidos. de las obras.

- La construcción de muro de mampostería Limpieza durante la ejecución

ocasiona desperdicios sólidos. de las obras.

Respecto a la Alternativa II

Los impactos ambientales que se generarían al construirse el Muro de

Contención de Gaviones, son los siguientes:

Impactos Positivos Mitigación


evitará el desborde de las aguas del río.


dará seguridad habitacional en la población

ribereña.


6

PPTO(S/.)

Expediente Técnico 18,220.60Capacitación en Sostenibilidad 6,073.53

Infraestructura de Riego 1,214,706.98Costo Directo 1,104,279.08

Trabajos Provisionales 18,136.73Trabajos Preliminares 6,950.38Movimineto de Tierras 264,957.07Transporte de Materiales y Agregados 298,485.00Muros de Contención 472,053.89Juntas 19,237.59Placa Recordatoria 949.92Capacitaciones 8,854.00Kit 11,342.50Mitigación de Impacto Ambiental 1,062.00Flete 2,250.00

Gastos Generales 110,427.91Gastos Generales 110,427.91

TOTAL INVERSION 1,239,001.12

52,450.43

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

7 8 9 10

128,347.14 134,759.67

6ACTIVIDADES

ACTIVOS FIJOS

29,439.6733,165.00

772.26 772.26 772.26

INTANGIBLES

MESES

163,041.62

1

134,759.67128,347.14

6,073.53

18,136.73772.26772.26

18,220.60

PROYECTO : “Creación de Muro de Contención para la Defensa Ribereña de la Margen Izquierda del Río Seco, Distrito de Ninacaca, Provincia de Pasco, Región Pasco”

2 3 4 5

146,483.86 128,347.14 128,347.14 128,347.14

18,220.60

772.26 772.26 772.26 772.2629,439.67 29,439.67 29,439.67 29,439.67 29,439.67 29,439.67 29,439.67 29,439.6733,165.00 33,165.00 33,165.00 33,165.00 33,165.00 33,165.00 33,165.00 33,165.00

52,450.43 52,450.43 52,450.43 52,450.43 52,450.43 52,450.43

250.00

52,450.43 52,450.436,412.53 6,412.53 6,412.53

949.92

12,269.77

8,854.0011,342.501,062.00

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

12,269.77

250.00 250.00

12,269.77 12,269.77 12,269.77 12,269.77 12,269.77 12,269.77 12,269.77

contempla descolmatar material sólido del cauce.

Impactos Negativos Mitigación


reducirá en 1 ml el ancho del cauce del río.

- La instalación de campamento propicia la Limpieza durante la ejecución

generación de residuos sólidos. de las obras.

- La construcción de muro de concreto ocasiona Limpieza durante la ejecución

desperdicios sólidos. de las obras.

I. GESTION DEL PROYECTO

Para la Fase de Ejecución

Toda la ejecución del proyecto, desde la concepción con la inversión del estudio

definitivo (expediente técnico) hasta la misma ejecución de la obra y las

capacitaciones para sostenibilidad tiene un periodo de 10 meses calendarios.

A continuación se detalla el Cronograma de Acciones de la Alternativa de Solución

Seleccionada.

7

MEDIOSDE

VERIFICACION

Desarrollo de la intregridad socio-ambiental del Encuestas realizadas por la Oficina La Municipalidad apoya los pytos.poblador de la Margen Izquierda del Río Seco de Defensa Civil. de emergencia social.de la Localidad de Ninacaca

Control de la erosión del cauce del Río Seco Mediciones de volúmenes de suelo Beneficiarios capacitadosde la Localidad de Ninacaca erosionado para realizar periódicamente

descolmatación del cauce del río

1 Construcción de Muro de Contención de Construcción de 146 ml de muro de contención en Expediente Técnico e Informe Mensual Disponibilidad de financiamien-Mampostería de Piedra voladizo, de concreto armado. de avance de ejecicón de obras del to.

proyecto.

2 Conformación del Comité de Vigilancia y Manteni- Designación del 01 presidente, 01 secretario, Asamblea Comunal Sensibilisados para darlemiento para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 01 tesorero, 01 vocal y 04 operadores.. sostenibilidad al proyecto.

3 Capacitación en Vigilancia y Mantenim iento Capacitación a 04 Informe Técnico. Recurso profesional competen-del muro de contención tente.

1.1 Compatibilidad en campo y entrega del Informe Técnico de compatibilidad Existencia del Exp. Técnico.terreno.

1.2 Compatibilidad de los costos del proyecto. Informe Técnico de compatibilidad Existencia del Exp. Técnico.

1.3 Cotización de materiales Proforma emitida por los proveedores. Inicio de la ejecución de pyto.

1.4 Adquisición de materiales Facturas y/o recibos de los provee- Desembolso efectuadodores.

1.5 Contrato de Personal Tecnico y Mano de obra Contrato de mano de obra calificada. Desembolso efectuadoContrato de Residente de Obra

1.6 Suscripción de convenio de aporte comunal. Convenio de aporte comunal. Compromiso de los beneficia-rios a colaborar con el pyto.

2.1 Ratificación de los integrantes del Comité de Acta de Asambla Comunal. Beneficirios sensibilisados paraVigilancia y Mantenimiento. lograr la sostenibilidad de su

01 pdte., 01 tesorero, 01 secretario y 01 vocal muro de contención

3.1 Suscripción de contrato del Capacitador Contrato del Ingeniero Capacitador Recurso profesional competen-tente.muro de contención en voladizo.

Asamblea Comunal.

04 operadores.

02 Cursos Taller de capacitación en sostenibilidad del

Celebración en Asamablea Comunal

Confromación de propuestas y votación en

Contrato por el monto adjudicado.

Relación de insumos de Expedeinte Técnico

Compra según desembolso.

Presupuesto y costos unitarios de ExpedienteTécnico.

Visitita al lugar donde se ejecutará elel proyecto.

operadores

ACCIONES

Reducción de la erosión de suelo en las márgenes del cauce del Río Seco, en la Localidad de Ninacaca.

PROPOSITO

COMPONENTES

MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONDA)

RESUMEN DE OBJETIVOS SUPUESTOSINDICADORES

FIN

Dentro de 01 años del inicio del funcionamientodel proyecto, mejorará la seguridad habitacional del los de los pobladores ribereños.

Para la Fase de Post Inversión

En esta fase se plantea realizar el seguimiento y monitoreo a la sostenibilidad de

la obra ejecutada. Asimismo, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los

objetivos del proyecto ejecutado.

J. MARCO LÓGICO

8

9

MÓDULO II

ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto :

Denominación del Proyecto : “Creación de Muro de Contención para la Defensa Ribereña de la Margen Izquierda del Río Seco, Distrito de Ninacaca, Provincia de Pasco, Región Pasco”

Ubicación : Localidad : NinacacaDistrito : NinacacaProvincia : PascoDepartamento : PascoRegión : Pasco

10

RUBRO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180


1,239,001 1,145 1,041 947 861 782 711 647 588 534 486






CUADRO ICOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA (1)

(A precios privados)



B.2) Costos de Vigilancia y Mantenimiento

El costo anual de vigilancia y mantenimiento del muro de

contención de mampostería de piedra asciende a S/. 1,440.

La labor de vigilancia y mantenimiento se realizará cada

quincena, durante todo el mes y durante todo el año. Se

necesitará 04 vigilantes de mantenimiento (04 jornales)

por los 2,600 ml de muro de contención. La valorización

del jornal es de S/. 15.00 por día.

4.2.1 Costos de la ALTERNATIVA 2 (Muro de Gaviones)

12

A) Costos Sin Proyecto

Los únicos costos que se dan en la situación sin proyecto, o sea

en la situación actual, son los que están referidos a costo de

vigilancia y mantenimiento que escasamente vienen haciendo los

moradores de la margen izquierda del Río Seco de la Localidad de

Ninacaca, el cual se detalla a continuación.

A.1) Costos de Vigilancia y Mantenimiento

El costo anual de vigilancia y mantenimiento de las

márgenes del Río Seco de la Localidad de Ninacaca

asciende a S/. 180.00. La labor de vigilancia y

mantenimiento se realiza cada mes, durante todo el año.

Se emplea 01 jornal para realizar este mantenimiento por

los escasos tramos a lo largo de los 2,600 ml del río en

este sector. La valorización del jornal es de S/. 15.00 por

día.

B) Costos Con Proyecto

La totalidad de los costos de la Alternativa 2, con proyecto y a

precios privados, asciende a S/. 1,422,403. Estos costos se

desagregan de la siguiente manera:

B.1) Costos de Inversión en la Provisión del Bien

Estos costos están referidos a la inversión que tiene que

hacer la entidad financiera respecto a la provisión de la

Infraestructura (Muro de Contención de Gaviones).

Costos de Intangibles:

13

El costo de intangibles está conformado por los costos del

expediente técnico (1.5% costo de activos fijos),

capacitación para sostenibilidad del proyecto (0.05% costo

de activos fijos), lo cual en total asciende a S/. 27,890.

Costos de Activos Fijos:

El costo que generará la ejecución de la infraestructura

física asciende a S/. 1,394,512, el cual incluye los costos

directos (mano de obra, materiales, herramientas y equipos)

y gastos generales (de Residencia de Obra, Supervisión de

Obra y otros). Estos costos de la inversión se detallan en

Anexos.

B.2) Costos de Vigilancia y Mantenimiento

El costo anual de vigilancia y mantenimiento del muro de

contención de gaviones asciende a S/. 1,440. La labor de

vigilancia y mantenimiento se realizará cada quincena,

durante todo el mes y durante todo el año. Se necesitará

04 vigilantes de mantenimiento (04 jornales) por los 2,600

ml de muro de contención. La valorización del jornal es de

S/. 15.00 por día.

14

RUBRO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180


1,422,403 1,145 1,041 947 861 782 711 647 588 534 486






CUADRO IICOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA (2)

(A precios privados)



15

MÓDULO III

EVALUACIÓN

3 EVALUACIÓN

3.1 Evaluación Social

3.1.1 Beneficios Sociales de ambas ALTERNATIVAS

Los beneficios en este tipo de proyectos no pueden ser medidos en

monedas (nuevos soles), vale decir, no son cuantificables. Sin embargo,

se sabe que existen beneficios, pero que son de carácter cualitativo.

Los beneficios que se obtendrán con la ejecución del proyecto tienen

relación íntima con el cumplimiento de los objetivos del proyecto y son

como sigue:

Control de la erosión del cauce del Río Seco en su margen izquierda, de

la Localidad de Ninacaca.

Protección de la margen izquierda del cauce del Río Seco.

Descolmatación de material aluvial y deslizable en el cauce del Río

Seco.

16

RUBRO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

164 164 164 164 164 164 164 164 164 164


1,207,145 1,041 947 861 782 711 647 588 534 486 442







CUADRO IIaCOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA (2)



Estos beneficios se obtendrán indistintamente con cada una de las dos

alternativas planteadas en el estudio.

3.1.2 Costos Sociales

Los costos que importa a la entidad financiera son los costos referidos a

precios sociales, dado que al final de cuentas es el estado a través del

Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Ninacaca) el que va a

financiar la ejecución del proyecto. El estado no puede gravarse los

impuestos asimismo. Razón por la cual a continuación se presentan los

costos a precios sociales, deduciendo, en forma práctica, el 18% para la

adquisición de bienes, y el 10% para la adquisición de servicios.

A continuación se presentan los Cuadros Ia, y IIa, a precios sociales de

ambas alternativas:

17

5.1.3 Indicadores de Rentabilidad

El indicador de rentabilidad de la evaluación social del proyecto se

realizará mediante el criterio de Costo/Efectividad, en razón que si

bien, por un lado, se cuenta con costos en el proyecto, pero sin embargo

no se cuenta con la valorización de los beneficios.

Los beneficios que comulgan con los objetivos del proyecto tienen

carácter cualitativo, más no cuantitativo.

En consecuencia, lo que se persigue en la evaluación mediante el

criterio de Costo/Efectividad, es el menor costo de las alternativas para

conseguir o lograr los mismos objetivos del proyecto.

A continuación, en el siguiente cuadro se muestra los costos totales y

los costos por beneficiario para cada alternativa de solución, a precios

sociales.

18

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

Precios Sociales

(S/.)

COSTO/EFECTIVIDAD

Precios Sociales

(S/.)

ALTERNATIVA No 01

Muro de Contención

Mampostería de Piedra

1,051,498 1,267

ALTERNATIVA No 02

Muro de Contención

Gaviones

1,207,145 1454

19

perfil tecnico basico

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