perfil del proyecto rio chumbao
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UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS
CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE SISTEMAS
PERFIL DEL PROYECTO:“PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RÍO CHUMBAO”
ASIGNATURA : INGENIERIA ADMINISTRATIVA
CICLO : V.
PRESENTADO POR :
-Julio Emil Huamán Huamán. -Ing. Jesús Zea Huamán.-Ing. Irving Ortega Sarabia.-Ing. Giovanni Morccolla Ancco.- Ing. Walter Gutiérrez Delgado
DOCENTE : Juan José Ore Cerrón.
ANDAHUAYLAS, AGOSTO DEL 2012
INTRODUCCIÓN
La provincia de Andahuaylas se caracteriza por la potencialidad en la frontera
agropecuaria, y su actividad económica la agricultura. Pero tiene un gran problema
que falta solucionar, que la contaminación de su Río Chumbao que está localizado en
el centro de la población, que no solo da mala imagen a la ciudad sino que dañino
para la salud de los ciudadanos andahuaylinos y para toda persona que pasa por los
márgenes u orillas de río, porque emana olores de agua servidas y excretas y
muchas veces trae con sí enfermedades como resultado de las aguas estancadas y
contaminadas. Pero también se riega los sembríos con estas aguas contaminadas.
El objetivo principal del proyecto es recuperar y conservar el Río Chumbao limpio
mediante distintos mecanismos de purificar el agua contaminado.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto de recuperación y conservación del río chumbao.
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOREGIÓN : Apurímac.
SUB REGIÓN : Chanka.
PROVINCIA : Andahuaylas.
DISTRITOS : Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo.
PAIS PERÚ
REGION APURÍMAC
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.3.1 UNIDAD FORMULADORA:
-Nombre: Universidad Nacional José María Arguedas.
- Personas Responsables: Ing. Julio Huamán Huamán, Ing. Jesús Zea Huamán, Ing. Irving Ortega Zarabia, Ing. Giovanni Morccolla Ancco y Ing. Walter Gutiérrez Delgado.
1.3.2 UNIDAD EJECUTORA:
-Municipalidad Provincial de Andahuaylas
-Persona Responsable: Ing. Juan José Ore
1.3.3 UNIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN:
Oficina de Programación de Inversión(OPI)
1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSEl proyecto viene generando muchas expectativas en la población general, porque es de importancia para todos los andahuaylinos.
ANALISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPO DEINVOLUCRADOS
PROBLEMASPERCIBIDOS
INTERESES ESTRATEGIA PARA RESOLVER
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
-Deficiente evacuación de aguas servidas y excretas en el centro poblado-Contaminación de Río Chumbao con desechos orgánicos e inorgánicos.
-Brindar la asistencia a las municipalidades Distritales de Talavera y San Jerónimo.-Dar solución en el corto plazo al problema de la contaminación del Río Chumbao y evacuación de aguas servidas y excretas.
-Saneamiento y priorizar el proyecto.-Elaborar el perfil del proyecto.-Buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto.
Municipalidad Distrital de Talavera.
-Deficiente evacuación de aguas servidas y excretas en el centro poblado.-Contaminación de Río Chumbao con desechos orgánicos e inorgánicos.
-Dar solución en el corto plazo al problema de la contaminación del Río Chumbao y evacuación de aguas servidas y excretas.
-Saneamiento y priorizar el proyecto.-Buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto.
Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
-Deficiente evacuación de aguas servidas y excretas en el centro poblado.-Contaminación de Río Chumbao con desechos orgánicos e inorgánicos.
-Dar solución en el corto plazo al problema de la contaminación del Río Chumbao y evacuación de aguas servidas y excretas.
-Saneamiento y priorizar el proyecto.-Buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto.
Población Beneficiaria
-Molestias por las aguas servidas y excretas.-Incremento de casos de enfermedades como resultado de las aguas estancadas y contaminadas.
-Evacuar las aguas residuales y excretas a través de un sistema adecuado.-Disminuir los casos de enfermedades y los gastos para su atención.
-Apoyar a sus Municipalidades respectivas en las actividades de limpieza y conservación del Río Chumbaoo.
Centros de ESSALUD
Incremento de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, etc.
-Reducción de los casos de enfermedades gastrointestinales de la población
-Apoyar a los Municipios en las charlas sobre educación sanitaria y el cuidado del Río Chumbaoo.
1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 ANTECEDENTESDesde 2000, la población y autoridades de la Provincia de Andahuaylas, han realizado reiteradas veces, diferentes actividades de limpieza y conservación del Río Chumbao con la participación de instituciones públicas y privadas como centros educativos, trabajadores municipales, etc. Pero estas actividades no fueron suficientes para la conservación del Río Chumbao.Y ahora como la contaminación del Rio Chumbao llegó a sus máximos índices de contaminación. Se buscará con este proyecto conservar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia el cuidado del Rio Chumbao, buscando la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, usando un enfoque de desarrollo sostenible.
1.5.2 PRIORIDAD DEL PROYECTOEn este contexto, por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, se formula el presente proyecto, con la finalidad de lograr su viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y gestionar ante las Instituciones Nacionales (Gobierno regional, Ministerio de Vivienda, etc.) y las Fuentes Cooperantes el financiamiento para la ejecución del proyecto.El objetivo del proyecto de “la recuperación y conservación del Rio Chumbao”, se enmarca dentro de las prioridades y lineamientos de política de los diferentes niveles de gobierno.
2.1 DIAGNOSTICO E LA SITUACION ACTUAL
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO
A. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.
La contaminación del rio Chumbao. Al respecto la preocupación es alarmante y también la impotencia frente a la insensibilidad de algunas autoridades. En esta oportunidad nos referiremos al “rio” Chumbao, el que ya no es más un rio, es un botadero de aguas servidas de residuos sólidos. La mayor parte del año es una maloliente y contaminada acequia en los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, cuyas aguas negras en su recorrido van regando, según la gradiente los cultivos del valle. Se está acelerando el proceso de degradación y destrucción de las orillas del rio chumbao por la extracción de grava y el transporte desmedido del grano grueso (arenas y gravas), negocio en el que estaría implicada una autoridad, es decir que se está eliminando un recurso no renovable y cada vez más escaso en sus márgenes. Se ha previsto el agua potable, pero por décadas no se ha atendido el tratamiento de las aguas residuales, o depuración de aguas de los servicios de desagüe de las poblaciones de los tres distritos, se ha optado por lo más simple: “al rio las aguas negras”…
B. Las características de la situación negativa que se desea modificar
El mal habito que tienen las personas de la población en arrojar desechos, basura, residuos solidos al rio, la contaminación que surge a través de la expulsión de aguas servidas y excretas al rio.
C. Las razones porqué es de interés de la población resolver esta situación
Un sistema adecuado de evacuación de las aguas servidas y disposición de las excretas,Así como reducir el grado de contaminación del medio físico y biológico. Asimismo, es propósito del proyecto mejorar la gestión y garantizar la sostenibilidad del servicio, encargando la administración a una Unidad de gestión; y en cuanto a la población beneficiaria, el proyecto contempla mejorar los hábitos de higiene de la población.
2.2. Definición del problema y sus causas
2.2.1 El problema central se define como:
ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO QUE
ATRAVIESA EL RIO CHUMBAO
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe yexplica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecerque el problema principal que afecta ala población andahuaylina.
2.2.2 Análisis de las causas
Las causas directas del problema son:
a) Mala calidad del agua y bajo acceso al servicio, debido a que no hay tratamiento
b) Los desagües se descargan sin tratamiento alguno, debido a que no existe unsistema adecuado;
c) La población no practica adecuados hábitos de higiene, por su bajo niveleducativo;
d) No hay una administración del servicio, por la falta de una Unidad de Gestión.
2.3 objetivos del proyecto
1. Educar y hacer entender a la población que cuanto más contaminen, mas problemas de salud tendrán.
2. El reciclaje de basura es una alternativa económica, porque cuesta plata y puede generar negocios y trabajo para mucha gente.
3. Las aguas servidas o residuales podemos tratarlas con ozono, oxigeno triatómico que por oxidación elimina las bacterias en forma totalmente ecológica. También las aguas del rio Chumbao para garantizar su calidad.
4. Seleccionar la basura debe ser una obligación que puede generar un negocio que muchos pueden hacer.
El objetivo central del proyecto es:
REDUCCIÓN DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO PARA LA PURIFICACIÓN DEL RIO CHUMBAO
2.4. Alternativas de solución
- Realización de programas de capacitación sobre educación sanitaria dirigida a la población.
- Organización y capacitación del personal de la Unidad de Gestión.- Realizar tratamientos para los desagües, debido a que no existe un
Sistema adecuado;
3. EVALUACION DEL PROYECTO
3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
3.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
En la situación sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a
Mejorar o ampliar el abastecimiento de agua potable, tampoco las que se refieren a
Elevar la calidad, no se han identificado beneficios sociales, por lo que no hay
Beneficios económicos en la situación “sin proyecto”.
3.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Para un adecuado análisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable
se ha considerado dos tipos de usuarios:
a) Antiguos usuarios.- son aquellos ya conectados al servicio, pero que están
afectados
por racionamiento en el suministro, insuficiente presión o inadecuada calidad del
agua suministrada y que verán superada esta situación al implementarse el proyecto.
Los beneficios provienen fundamentalmente del incremento en el consumo de agua,
Medido bajo el área de la curva de demanda.
b) Nuevos usuarios son aquellos que en la “situación sin proyecto” ser abastecen del
río, u otra fuente mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al
Servicio de agua potable de la red publica. Los beneficios provienen de:
a). El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al
Sistema publico. Se estima a través del monto total que pagan los pobladores no
Conectados al servicio para abastecerse de agua mediante la valoración del
Tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua.
b). Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través
de su máxima disposición a pagar (área bajo la curva de demanda).
Los beneficios que aporta el proyecto a la población de Andahuaylas.
Son los siguientes:
LIBERACION DE RECURSOS
En la situación “sin proyecto”, los habitantes no conectados al sistema, se abastecen
De agua por medio del acarreo, siendo el consumo promedio de agua al mes de 2.88
m3, y el costo promedio estimado de S/. 10.42 x m3. En la situación “con proyecto”,
se Eliminará el acarreo y por consiguiente la población obtendrá un beneficio por
ahorro De tiempo y liberación de recursos. Así, podrán realizar otro tipo de
actividades por las que podrían recibir alguna compensación.
MAYORCONSUMO DE AGUA POTABLE
En la situación actual, el consumo promedio de las familias conectadas a la red de
Agua potable es de 5.04 m3/mes debido al racionamiento a que están sujetos; con el
proyecto se ha considerado un consumo asignado de 8.82 m3/mes/cnx. y un pago de
cuota fija de 0.60 S/. x m3, por lo que la tarifa marginal será igual a cero, situación
que conlleva a que los usuarios antiguos alcancen hasta un consumo de saturación
de 9.18 m3/mes/cnx.
Bajo esta situación se han identificado los beneficios que aporta el proyecto para los
“nuevos usuarios” y los “antiguos o actuales usuarios” del Centro Poblado de San
Miguel, los cuales de detallan a continuación:
A) CALCULO DE LA FUNCION DEMANDA:
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) de los no conectados
P = Precio del agua (S/.m3) de los no conectados
DATOS:
Q1 = Consumo de los no conectados = 2.88 m3 /fam/mes
P1 = Valor del acarreo x m 3 de los no conectados = 10.42
Q2 = Consumo de saturación de los conectados = 9.18 m3 /fam/mes
P2 = Precio x m 3 de los conectados = 0
Calculo:
Q1 = a + bP1 ……………Ecuación 1
Q2 = a + bP12 …………Ecuación 2
Q=A +BP
b = Q1 - Q2 = 2.88 - 9.18 = - 0. 605
P1 - P2 10.42 - 0
a = Q1 - bP1 = 2.88 - (- 0.904) * 10.42 = 9.18
la función demanda :
Remplazando
en la fórmula los valores de a y b, se obtiene los valores de la
función demanda siguiente:
3.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son iguales a los
Beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situación sin proyecto son
Nulos. Los beneficios anuales se muestran en el cuadro siguiente:
3.1.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA
a) Metodología costo beneficio
La evaluación social del sistema de agua potable, se ha realizado utilizando la
Metodología “costo beneficio”, siendo el criterio para considerar si el proyecto es
Viable, es que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero y que la TIR sea
Mayor que la tasa de descuento social (11%) establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluación 20 años. En tal sentido se
Consideran las inversiones iniciales y futuras necesarias para asegurar la
Prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad.
a) Metodología costo efectividad
La evaluación social para los componentes de saneamiento, se ha efectuado
Mediante la metodología “costo efectividad”, debido a que la cuantificación de los
Beneficios generados por dichos sistemas es difícil por la falta de información
Q=9,18-1,605 p
Confiable que garantice su cálculo.
a) Resultados de la evaluación social
Sistema de agua potable:
Los resultados de la evaluación social del Proyecto de agua, demuestran que la
Mejoramiento de la calidad del agua y la ampliación del sistema en Andahuaylas, es
viable desde el punto de vista social, reflejando que la
Valoración que otorgan los beneficiarios a las obras programadas para el
Mejoramiento de la calidad del agua y la ampliación de cobertura del servicio
Planteado en el proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación
Y mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:
VAN (11%) : S/. 209,408.74
TIR : 21%
Sistema de Saneamiento
Los resultados del análisis costo/efectividad para el componente alcantarillado
Muestra un ICE de S/. 217.02 x Hab., cifra que está por debajo del valor
Referencial de S/. 327 x Hab., por lo cual se le considera conveniente su
Implementación desde el punto de vista de la evaluación social.
De igual manera el ICE del componente de tratamiento (Tanques sépticos) de S/.
58.48 x Hab. está dentro del rango de costos establecidos en proyectos similares
en el Departamento de Apurímac.
3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
3.5.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE SEGREGACIÓN Y EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA.
Esta alternativa pretende desarrollar capacidades en los generadores de residuos sólidos tales como los hogares, unidades de negocio e instituciones públicas y privadas, para que realicen el proceso de selección y clasificación de los residuos sólidos inorgánicos en el origen. Y no estar arrojándolo al rio chumbao. En este sentido el Programa de Sensibilización Ambiental buscará desarrollar en diferentes actores (vecinos, dirigentes, autoridades, etc.) un conjunto de capacidades que contribuyan a lograr la limpieza de nuestro rio en el valle del chumbao y también reforestación de la orilla del Río Chumbao para absorber los desechos orgánicos.
3.5.2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reuso. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables.
3.6 COSTOS
3.6.1 COSTO DE LA PRIMERA ALTERNATIVA
La primera alternativa consiste en hacer tomar conciencia a la población de que botar la basura en cualquier parte del rio está mal. Para poder llevar a cabo esta alternativa tiene costos.
Los costos de la fase de inversión equivalen a S/.126,430 (Año 0), de los cuales el 62% corresponde a gastos en maquinarias y equipos para la implementación de la planta de segregación y el sistema de recolección selectiva, el 15% a personal especializado (servicio de consultorías) y el 12% a materiales educativos y otros.
CUADRO Nº 05
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1(NUEVOS SOLES)
Categoría de inversión
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Total
Recursos humanos
3500
24000
24000
24000
75500
Movilidad1600
3120
3120
3120
10960
Maquinarias y equipos
77900 - - -
77900
Servicios
19600 - - -
19600
Útiles y otros materiales
14980
28800
28800
28800
101380
Otros Costos de operación
8850
960
960
960
11730
Costos administrativos -
4800
4800
4800
14400
TOTAL s/,
126430
61680
61680
61680
311470
Los costos de fase de mantenimiento y operación en un horizonte de 10 años suman S/.616,800 o correspondientes a costo de recursos humanos, movilidad costos de operación y administración. De ese total de recursos humanos, movilidad y administrativos, de esa cantidad de recursos humanos representan el 39% del total.
Los otros gastos representan el 61 % siendo el más representativo lo incurrido en útiles y otros materiales.
En resumen esta alternativa tiene un costo total de S/.743, 230 tanto en la fase de inversión como en la fase de operación y mantenimiento en un horizonte de 10 años.
3.6.2 COSTO DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA
La segunda alternativa consiste en la construcción de una planta de tratamiento de las aguas residuales.
Los costos de la fase de inversión equivalen a S/.666, 230 de los cuales el 88% corresponde a la ejecución de gastos en maquinarias y equipos (obras de implementación de la planta de segregación, sistema de recolección), servicios de consultarías y materiales de difusión ambiental, el 12% corresponde a los costos de recursos humanos, movilidad y otros costos.
CUADRO Nº 06
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES)
Categoría de inversión
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Total
Recursos humanos
3500
33600
33600
33600
104300
Movilidad1600
3120
3120
3120
10960
Maquinarias y equipos
25200 - - -
25200
Servicios
18100 - - -
18100
Útiles y otros materiales
14980
28800
28800
28800
101380
Otros Costos de operación
2850 - - -
2850
Costos administrativos -
4800
4800
4800
14400
TOTAL S/.66230
70320
70320
70320
277190
Los costos de la fase de mantenimiento y operación en un mantenimiento y operación en un horizonte de 10 años suman S/.703,200 correspondiente a costos de recursos humanos, movilidad y costos administrativos .de ese total de recursos humanos, representa el 48% del total los otros gastos representan el 52% siendo el más representativo lo incurrido en útiles y otros materiales.
3.7. EVALUACIÓN SOCIAL:
Para la evaluación se identificó y definió con claridad tanto la situación sin proyecto y con proyecto, así como los costos y beneficios asociados a cada una de las alternativas planteadas.
La evaluación social del proyecto fue realizada aplicando la metodología costo/beneficio.
Se tomo un horizonte de 10 años, incluyendo los periodos de operación y mantenimiento.
Los resultados se muestran a continuación.
El siguiente cuadro corresponde a la evaluación con precios privados, allí se observa los beneficios de la situación con proyecto, los beneficios de la situación sin proyecto y los respectivos costos en cada situación según el cronograma provisto. También se registra los beneficios netos incrementales para los diez años del periodo de evaluación. Se toma una tasa de descuento de 14% según los parámetros del sistema nacional de inversión pública-SNIP. Excluyendo los costos financieros, el VAN es S/. 106.612,58 y la TIR es 23%
CUADRO N° 09
ALTERNATIVA 01
Años
Situación con proyecto
Situación sin proyecto
Flujo neto incremental
Sensibilidad
Beneficios totales
Costos totales
Beneficios totales
Costos totales
No se logra el 65% de los beneficios en situación con proyecto
No se logra el 70% de los beneficios en situación con proyecto
0 0126430 0 0
-126430 -126430 -126430
1 2686461680 5404 559 -39661 -57122,6 -58465,8
2 5456861680 5404 559 -11957 -47426,2 -50154,6
3 8311161680 5404 559 16586 -37436,15 -41591,7
4112494
61680 5404 559 45969 -27152,1 -32776,8
5142716
61680 5404 559 76191 -16574,4 -23710,2
6173778
61680 5404 559 107253 -5702,7 -14391,6
7176297
61680 5404 559 109772 -4821,05 -13635,9
8178816
61680 5404 559 112291 -3939,4 -12880,2
9181334
61680 5404 559 114809 -3058,1 -12124,8
10
183853
61680 5404 559 117328 -2176,45 -11369,1
Tasa de descuento = 14%
VAN106.612,58
-270.416,46
-299.418,69
TIR 23%
Cuadro N° 10
ALTERNATIVA 02
Años
Situación con proyecto
Situación sin proyecto
Flujo neto incremental
Sensibilidad
Beneficios totales
Costos totales
Beneficios totales
Costos totales
No se logra el 65% de los beneficios en situación con proyecto
No se logra el 70% de los beneficios en situación con proyecto
0 066230 0 0 -66230 -66230 -66230
1 1343270320 5404 559 -61733 -70463,8 -71135,4
2 2728470320 5404 559 -47881 -65615,6 -66979,8
3 4155670320 5404 559 -33609 -60620,4 -62698,2
4 5624770320 5404 559 -18918 -55478,55 -58290,9
5 7135870320 5404 559 -3807 -50189,7 -53757,6
6 8688970320 5404 559 11724 -44753,85 -49098,3
7 8814970320 5404 559 12984 -44312,85 -48720,3
8 8940870320 5404 559 14243 -43872,2 -48342,6
9 9066770320 5404 559 15502 -43431,55 -47964,9
10 91927
70320 5404 559 16762 -42990,55 -47586,9
Tasa de descuento = 14%
VAN
-168.276,32
-356.791,28
-371.292,43
TIR
El siguiente cuadro que tiene la misma estructura que el cuadro anterior corresponde a evaluación con precios privados, allí se observa los beneficios de la situación con proyecto, los beneficios de la situación sin proyecto y los respectivos costos en cada situación según el cronograma provisto. También se registra los beneficios netos incrementales para los diez años del periodo de evaluación.
Tomando una tasa de descuento de 14%, según los parámetros del SNIP y excluyendo los costos financieros, esta alternativa reporta tanto un VAN como una TIR menores a los obtenidos en el cuadro anterior y por tanto se elige la alternativa uno
3.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Los principales factores que pueden afectar el éxito del proyecto son:
i) El cumplimiento del cronograma de ejecución de las actividades principales del proyecto.
ii) El grado de aceptación y participación de la población en el sistema de recolección selectiva, relacionada directamente a un eficiente servicio de limpieza pública.
iii) La falta de construcción de la planta de tratamiento de las aguas residuales
iv) La calidad del servicio que afecta directamente a las variables ambientales y por tanto costos evitados planteados como beneficios de este proyecto.
Para el análisis de sensibilidad, se tomo como base fundamental la variable “beneficios del proyecto”, dado que se trata de un proyecto de inversión pública cuyo presupuesto es fijo, es más relevante evaluar la fortaleza del proyecto y la
posibilidad de soportar menores logros de metas sin dejar de ser rentable, que mayores costos directos. El menor logro de metas puede ser ocasionado por factores sociales, institucionales, por menor desempeño del ejecutor, entre otros factores como la reducción de los precios en el mercado de los residuos los cuales están identificados como supuestos importantes en el marco lógico.
Luego del análisis realizado, que se muestras en las dos últimas columnas de los cuadros anteriores (evaluación social) se concluye que el proyecto es muy sensible a la posible reducción de los beneficios proyectados (metas de beneficios económicos, especialmente ingresos por venta de los residuos), lo cual hace pensar que estamos ante un proyecto de alta justificación social y ambiental más que financiera.
3.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
A) LA CAPACIDAD DE PAGO
La capacidad de pago, se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5% del ingreso familiar.
B) ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias en esta localidad es en promedio S/. 245/ mes (S/. 2,500 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 16.75 mensual por familia.
C) FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
Las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto son: el aporte de la
Municipalidad de Andahuaylas, y otra fuente que con el apoyo de otras instituciones se tratará de identificar y comprometer.
D) PREDISPOSICION DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y LA POBLACION
La implementación del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Andahuaylas, en las diferentes actividades que se vienen realizando en la fase de pre-inversión. Se ha efectuado conversaciones respecto a la autonomía en la administración y gestión del servicio de agua potable y saneamiento; ya que actualmente el servicio no cuenta con una entidad que administre el servicio, lo ideal sería que exista una entidad que administre los servicios en la localidad de Andahuaylas y cuente con autonomía económica, financiera y de gestión, lo cual podrá ser posible cuando se defina el funcionamiento de la Unidad de Gestión.
3.10. IMPACTO AMBIENTAL
A) ASPECTOS GENERALES
Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental
Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:
a. La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación,
ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias. b. Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se
generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento de las instalaciones.
Ámbito de Estudio
El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación del proyecto:
a. Agua potable: Captación, línea de interconexión, redes de distribución. b. Alcantarillado: Redes de recolección, colectores y pozos de infiltración.
B) IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto.
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS
IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECION
C) EVALUACAION DE ACCIONES IMPACTANTES/FACTORES IMPACTADOS
4. MATRIZ DE MARCO LOGICO
COMPONENTERESUMEN NARRATIVO
INDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICSCION
SUPUESTOS
OBJETIVOS GENERALES
Mejora de la calidad vida de la población de Andahuaylas
Disminución de gastos en salud se reduce casos de enfermedades parasitarias y otros.
Encuestas de hogares
Registros del centro de salud.
Los esfuerzos de os municipios tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir mantenimiento
COMPONENTES
Población consume agua de buena
Cobertura del servicio de agua potable al 100% y tratamiento de
Conexiones domiciliares, padrones de usuarios, etc.
Disposición favorable de la municipalidad
calidad, las 24 horas del día y en la cantidad suficiente
aguas residualespara administrar el servicio.
ACTIVIDADES
Construcción de sistema de agua potable: captación, línea de conducción, reservorios.
Construcción de instalaciones domiciliarias.
Instalaciones de tanques y posos.
S/. 260,800
S/. 120,530
S/. 80,200
Cuaderno de obra
Valorizaciones mensuales.
Disponibilidad presupuestal del para la ejecución del proyecto
MONTO TOTAL S/. 461,530
5. CONCLUSIONES:
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable eInstalación del Sistema del Alcantarillado de la provincia de Andahuaylas, tiene como objetivo reducir los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población de la dicha provincia.
La población total beneficiaria actual se estima en su totalidad de sus habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, son de fácil operación y mantenimiento, de bajo costo, se enmarca a los lineamientos del Sector Saneamiento, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y a nivel de componentes como se detalla en el cuadro siguiente:
COMPONENTES GASTOS PRIVADOS
Agua potable S/. 260,800
Limpieza S/. 120,530
Tanques, posos S/. 80,200
Total S/. 461,530
El mayor agente contaminante del Río Chumbao son los desagües de la ciudad.
Los otros agentes contaminantes del Río Chumbao son los desperdicios de los determinados camales de la ciudad y los desechos inorgánicos.
La solución del problema de la contaminación del Río Chumbao va más allá del proyecto, tiene que de la mano con una educación ambiental.
6. RECOMENDACIONES
Para conservar el Río Chumbao se recomienda la aprobación del presente
proyecto.
Propiciar el hábito de no botar desechos inorgánicos u orgánicos al Río
Chumbao; con el propósito de beneficiar directamente a la población en
general.
Incentivar la participación de la inversión privada con la finalidad de generar
mayor financiamiento para la ejecución del programa.
El proyecto deberá desarrollar programas de investigación tecnológica, con la
finalidad de conservar la limpieza del Río Chumbao.
7. ÍNDICEINTRODUCCIÓN1. ASPECTOS GENERALES1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA1.3.1UNIDAD FORMULADORA
1.3.2UNIDAD EJECUTORA
1.3.3UNIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN
1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 ANTECEDENTES
1.5.2 PRIORIDAD DEL PROYECTO
2. IDENTIFICACION 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
A) ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTOB) Las características de la situación negativa que se desea modificar
C) Las razones porqué es de interés de la población resolver esta Situación
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3. FORMULACION Y EVALUACION 3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: 3.7. EVALUACIÓN SOCIAL
A. BENEFICIOS SOCIALES B. COSTOS SOCIALES C. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO D. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD).
3.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 3.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD: 3.10. IMPACTO AMBIENTAL 3.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 3.12. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 4. CONCLUSION 5. RECOMENDACIONES