OBSERVACIÓN O NO CONFORMIDAD??

Complete la tabla de abajo identificando el párrafo de la norma y marcando con una X en la columna “OBSERVACION” o “NO CONFORMIDAD”.

Constatación Cláusula 9001/14001/18001

Obs. NC

1. La mayoría de los documentos del sistema en circulación no están aprobados

PUNTOS DE LA NORMA

X

2. No existe metodología para evaluar y seleccionar a los proveedores.

3. Los documentos de compra no son revisados antes de su emisión

X

4. Los equipos utilizados en la producción no son mantenidos adecuadamente.5. Los Objetivos de la calidad no están suficientementeformalizados.6. No existen una política de calidad7. No existe una definición de la periodicidad de las revisiones de la gerencia.8. El programa anual de auditorías previsto por el procedimiento,no fue establecido para el año en curso.9. Los ajustes y calibraciones de los equipos de medición y seguimiento son realizados bajo condiciones ambientales inadecuadas.10. Algunos de los procedimientos requeridos aún necesitan ser elaborados e implementados (ej.: control de registros, accionescorrectivas, etc.).11. Los atrasos en informar de los resultados de auditoríasinternas a la gerencia son superiores a 2 meses.12. La formación entregada al personal no se orienta a alcanzar los niveles de competencia establecidos.13. No están definidos los criterios de aceptación (tolerancia) a ser adoptados durante las calibraciones de los equipos de inspección medición y ensayos

14. Después de detectar desvíos significativos durante la verificación de los instrumentos de control, no son definidas lasacciones a seguir en relación a los productos inspeccionados.15. No existen procedimientos escrito relativo a asegurar la revisión y actualización de los documentos del sistema.16. Los documentos de compra de algunos ítems deabastecimientos no incluyen requisitos para la aprobación o clasificación del producto.17. La aprobación final de control de calidad autorizando el despacho no es formal.18. Las áreas segregadas para almacenar productos no conformes, no son suficientemente delimitadas.19. El representante de la gerencia no está involucrado en todas las actividades relativas a verificación y mantención del Sistemade la Calidad.