DIRECCIÓN GENERALREPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de paginas

Líder AuditorGrupo Auditor

Objetivo:

Alcance:

Criterios de Auditoría:

Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:

CLASIFICACIÓN

NC M = No Conformidad Mayor NC m = No Conformidad Menor O = Observación M= Áreas de Mejora

NOTA: De ser necesario utilice anexosF04- PR-SGC-02 Rev. 02 MAY 18

Líder Auditor:(Nombre y firma)