presentación del plan de atención de la no conformidad
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Presentación del Plan de Atención
de la No Conformidad 4053-20-10 y
Fortalecimiento del liderazgo en Seguridad
1
La Investigación de los accidentes
ocurridos y una reflexión de seguridad a
nivel nacional llevo al levantamiento de
una No conformidad (*NC) a todas las
Divisiones de Distribución por el potencial
incumplimiento de los controles
prioritarios para los riesgos críticos.
*Podemos definir una No Conformidad como
el incumplimiento de un requisito establecido,
como un procedimiento, un objetivo, un
resultado, etc. Es equivalente a una “llamada
de atención” por no realizar correctamente una
actividad planeada o por no lograr los
resultados esperados.
Sirven para corregir o mejorar la forma en que
realizamos las actividades de trabajo y los
resultados. Ayuda a disminuir o eliminar
situaciones no deseadas (ejemplo: accidentes)
Presentación del Plan de Atención para
atender la No Conformidad NC-4053-20-10
Antecedentes
▪ Accidente mortal por caída diferente nivel Zona Metropolitana Norte
▪ Accidente grave por contacto eléctrico Zona Metropolitana Juárez
▪ Accidente grave contacto eléctrico Zona Veracruz
▪ Accidente grave contacto eléctrico Zona Chetumal
Riesgos Críticos Identificados:
▪ Contacto Electico
▪ Caída a Diferente Nivel
Controles Prioritarios:
✓ Actividades Que Salvan Vidas (AQSV)
✓ Aislado sobre Aislado (A/A)
✓ Trabajos en Alturas
(TA-Sistema contra Caídas)
Presentación del Plan de Atención para
atender la No Conformidad NC-4053-20-10
Riesgos Críticos Identificados
yControles prioritarios
no aplicados que originaron los
accidentes ocurridos
Reunión Divisional
Se llevo a cabo reunión con todas las
partes involucradas para revisar el
contenido de la No Conformidad
(NC) levantada a la División Norte,
realizándose un análisis de los
accidentes ocurridos en los últimos
años en la División para identificar
las causas que los originaron.
En este análisis se encontraron
también los riesgos de contacto
eléctrico y caída a diferente nivel
semejante al análisis nacional, pero
además se sumó como riesgo critico
divisional la conducción de
vehículos derivado de los accidentes
e incidentes presentados en el
presente año.
Presentación del Plan de Atención para
atender la No Conformidad NC-4053-20-10
Reunión de los Procesos Operativos
Los procesos operativos
divisionales de Operación y
Mantenimiento, Planeación y
Construcción, Medición y Gestión
Comercial definieron las
actividades a realizar que
permitirán cumplir los controles
prioritarios de los riesgos críticos,
estas actividades están incluidas
en el Plan de Acción.
Se llevo a cabo reunión con las
zonas para definir las metas y los
plazos en que se habrán de
realizar cada una de las
actividades definidas.
Presentación del Plan de Atención para
atender la No Conformidad NC-4053-20-10
Resumen de Actividades y Acciones a realizar para
lograr la aplicación de los controles prioritarios
No. Actividad Acciones Impacto
1 FORMACION
1. Gestión de licencias
2. Curso 3 controles prioritarios
3. Curso supervisiones de campo
4. Curso formación instructores en
controles prioritarios
Asegurar la gestión de
licencias en todos los
trabajos, cumplimiento de
controles en actividades de
alto riesgo, mejorar calidad
de las supervisiones
2
DOTACION1. Herramienta y equipo AQSV
2. Herramienta y equipo A/A
3. Herramienta y equipo Trabajo en
Alturas
4. Catálogo de maniobras actualizado
Asegurar la realización de
maniobras del alto riesgo en
forma segura con el equipo
y herramienta necesario en
apego a los procedimientos
3EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO
1. Supervisión instrucciones de trabajo
claras
2. Supervisión en campo
3. Evaluación diaria de la disciplina
operativa
Asegurar la planeación de
gabinete en maniobras
programadas, reorientar la
conducta del trabajador por
actos inseguros y
supervisores permisibles
6
No. Actividad Acciones Impacto
4FORMACION
(Riesgo Divisional)
1. Curso de manejo a la defensiva
2. Taller conducción y operación
vehículos con equipo hidráulico
Revertir el alto
porcentaje de siniestros y
realizar maniobras de
forma segura
5
FORMACION
ADICIONAL
1. Prueba de habilidades controles
prioritarios
2. Capacitación y adiestramiento kioscos
Alen3D
3. Curso NOM-019-STPS para CSH
(PROCADIST)
4. Curso reforzamiento ARS y RIM
5. Diagramas de Switcheo actualizados
6. Supervisar 5´S en vehículos
Asegurar el conocimiento
de maniobras de alto
riesgo, identificar
correctamente todos los
peligros, evaluando los
riesgos y aplicando
controles, evitar
maniobras en
instalaciones incorrectas,
evitar condiciones
inseguras, mejorar
desempeño de las CSH.
7
Resumen de Actividades y Acciones a realizar para
lograr la aplicación de los controles prioritarios
8
Actividad No Accion Responsable Alcance
Fortalecimiento
del Liderazgo en
materia de
Seguridad
1 Realizar la difusión del plan de acción para
atender la NC 4053-20-10 referente al
potencial incumplimiento de controles
prioritarios para atender los riesgos críticos.
(AQSV, TA, A/A).
Gerente y
Coordinador del
SUTERM
Todo el personal no
sindicalizado de la DDN
2 Realizar encuesta de comprensión de la
difusión indicada en el punto 1
Capacitación
Divisional
Todo el personal no
sindicalizado de la DDN
3 Realizar la difusión del plan de acción para
atender la NC 4053-20-10 referente al
potencial incumplimiento de controles
prioritarios para atender los riesgos críticos.
(AQSV, TA, A/A).
Jefes de centro de
trabajo
Topo el personal
sindicalizado de la DDN
4 Reunión semanal con superintendentes para el
seguimiento y revisión de avance a las
actividades establecidas en el plan de atención
a la NC 4053-20-10, incluyendo el reporte de
supervisados emitido por el sistema GIL
Gerente y
Coordinador del
SUTERM
Todos los centros de
trabajo de las Zonas de
la DDN
5 Reunión Divisional de inicio de semana para el
seguimiento y revisión de avance a las
actividades establecidas en el plan de atención
a la NC 4053-20-10
Gerente y
Coordinador del
SUTERM
Todas las Zonas de la
DDN
6 Agendar visitas a las zonas Priorizadas para
vigilar el cumplimiento de las acciones
prioritarias en materia de Seguridad
Gerente y
Coordinador del
SUTERM
Zona Juárez, Durango y
Gómez Palacio
Resumen de Actividades y Acciones a realizar para
fortalecer el liderazgo en material de seguridad
9
Actividad No Acción Responsable Alcance
Fortalecimiento
del Liderazgo
en materia de
Seguridad
7 Difusión por parte del superintendente
de zona de los accidentes ocurridos en
la DD al personal operativo y de campo
Superintendente de zona Todas las Zonas
de la DDN
8 Participación en la RIJ de un centro de
trabajo
Gerente y Coordinador
del SUTERM;
Superintendentes,
Secretarios Generales
Todas las Zonas
de la DDN
9 Supervisiones efectivas a personal de
alto riesgo para verificar los controles
prioritarios para atender los riesgos
críticos. (AQSV, TA, A/A).
Gerente y Coordinador
del SUTERM;
Superintendentes,
Secretarios Generales
Todas las Zonas
de la DDN
10 Evaluar el análisis de la gestión de
licencias (programadas y de
emergencia) realizado por las CSH local
de zona, asegurando la aplicación del
procedimiento cero tolerancia al
incumplimiento detectado
Gerente y Coordinador
del SUTERM
Todas las Zonas
de la DDN
11 Reunión semestral para el análisis de la
topología de la RGD a nivel zona con la
participación de las CSH local,
operación, CCC - CCD
Subgerente de Operación
y Mantenimiento
Todas las Zonas
de la DDN
PROGRAMA DE LIDERAZGO EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA DIVISION DE DISTRIBUCION NORTE
ING. LEANDRO JAVIER GARCIA GUZMAN SR. JOSE LUIS SANTILLANA RAMIREZ
GERENTE DIVISIONAL COORDINADOR REGIONAL SUTERM
Resumen de Actividades y Acciones a realizar para
fortalecer el liderazgo en material de seguridad
GRACIAS POR SU ATENCION
10
ANEXOS
11
15
Actividad No Accion Responsable Alcance Fecha compromiso Entregable
Fortalecimiento
del Liderazgo en
materia de
Seguridad
1 Realizar la difusión del plan de
acción para atender la NC 4053-20-
10 referente al potencial
incumplimiento de controles
prioritarios para atender los riesgos
críticos. (AQSV, TA, A/A).
Gerente y
Coordinador
del SUTERM
Todo el personal
no sindicalizado de
la DDN
04-sep Evidencia
fotográfica/listas de
asistencia
2 Realizar encuesta de comprensión
de la difusión indicada en el punto 1
Capacitación
Divisional
Todo el personal
no sindicalizado de
la DDN
04-sep Reporte de encuestas
en sistema
3 Realizar la difusión del plan de
acción para atender la NC 4053-20-
10 referente al potencial
incumplimiento de controles
prioritarios para atender los riesgos
críticos. (AQSV, TA, A/A).
Jefes de
centro de
trabajo
Topo el personal
sindicalizado de la
DDN
11-sep Evidencia
fotográfica/listas de
asistencia
4 Reunión semanal con
superintendentes para el
seguimiento y revisión de avance a
las actividades establecidas en el
plan de atención a la NC 4053-20-
10, incluyendo el reporte de
supervisados emitido por el sistema
GIL
Gerente y
Coordinador
del SUTERM
Todos los centros
de trabajo de las
Zonas de la DDN
viernes de cada
semana
Informe de seguimiento
enfocado a las
actividades indicadas en
la circular No.
31.311.066 para su
presentación en reunión
por video conferencia
Divisional 5 Reunión Divisional de inicio de
semana para el seguimiento y
revisión de avance a las actividades
establecidas en el plan de atención
a la NC 4053-20-10
Gerente y
Coordinador
del SUTERM
Todas las Zonas de
la DDN
Lunes de cada semana Presentación de avance
del plan de atención de
la NC 4053-20-10
6 Agendar visitas a las zonas
Priorizadas para vigilar el
cumplimiento de las acciones
prioritarias en materia de Seguridad
Gerente y
Coordinador
del SUTERM
Zona Juárez,
Durango y Gómez
Palacio
14/09/2020
14/10/2020
18/11/2020
Minuta de Supervisión
Resumen de Actividades y Acciones a realizar para
fortalecer el liderazgo en material de seguridad
16
Actividad No Acción Responsable Alcance Fecha
compromiso
Entregable
Fortalecimiento
del Liderazgo en
materia de
Seguridad
7 Difusión por parte del
superintendente de zona de los
accidentes ocurridos en la DD al
personal operativo y de campo
Superintendente
de zona
Todas las
Zonas de la
DDN
en la fecha
indicada en la
circular enviada
Evidencia
fotográfica/listas de
asistencia/encuesta de
comprensión
8 Participación en la RIJ de un
centro de trabajo
Gerente y
Coordinador del
SUTERM;
Superintendentes,
Secretarios
Generales
Todas las
Zonas de la
DDN
una vez por
semana
Evidencia fotográfica;
formato RIJ
9 Supervisiones efectivas a personal
de alto riesgo para verificar los
controles prioritarios para
atender los riesgos críticos.
(AQSV, TA, A/A).
Gerente y
Coordinador del
SUTERM;
Superintendentes,
Secretarios
Generales
Todas las
Zonas de la
DDN
una vez cada dos
semanas
Evidencia fotográfica;
formato de supervisión
10 Evaluar el análisis de la gestión de
licencias (programadas y de
emergencia) realizado por las CSH
local de zona, asegurando la
aplicación del procedimiento cero
tolerancia al incumplimiento
detectado
Gerente y
Coordinador del
SUTERM
Todas las
Zonas de la
DDN
Ultimo día del
mes
Minuta firmada por los
integrantes de la CSeH
11 Reunión semestral para el análisis
de la topología de la RGD a nivel
zona con la participación de las
CSH local, operación, CCC - CCD
Subgerente de
Operación y
Mantenimiento
Todas las
Zonas de la
DDN
marzo y
septiembre de
cada año
Minuta de
reunión/diagramas de
switcheoPROGRAMA DE LIDERAZGO EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LA DIVISION DE DISTRIBUCION NORTE
ING. LEANDRO JAVIER GARCIA GUZMAN SR. JOSE LUIS SANTILLANA RAMIREZ
GERENTE DIVISIONAL COORDINADOR REGIONAL SUTERM
Resumen de Actividades y Acciones a realizar para
fortalecer el liderazgo en material de seguridad