OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS DE SSMA DE PROYECTO:RED PRIMARIA - VILLA URKUPIA Y SANTIVAEZ Cdigo: PL-PYS-40503-F01 Revisin: 01 Pginas:Fecha de Actualizacin:9/15/14NSALUDMETA PLANIFICADAPESO PONDERADORESPONSABLEINSTRUCCIONESGestin 2014META ALZANZADA% DE CUMPLIMIENTOVALOR PONDERADO ALCANZADOInstruccin: Los objetivos 2,3,4,7,13,14,15,16,17, se deben llenar directamente en esta hojapara los dems objetivos se llenarn en sus respectivas planillas.Si no puede ver los valores es probable que el color de fuente de las celdas est en blanco y deba cambiar a negroSeptiembreOctubreNov.16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1407/06/14-10/06/1411/06/14-15/06/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/140.31Cumplir con el 100 % de exmenes Preocupacional del personal del Proyecto100%7.00RR.HH.Todos deben contar con el chequeo mdico de caja petrolera, caja nacional u otra caja, durante su incorporacion.P30.00%30.00%2.1

2Cumplir con el 100 % de inspecciones de Campamento, Comedor y Obrador planificadas para el Proyecto.34.00CSSMA / Sup. SSMASe debe realizar una inspeccin previo al inicio de trabajo en campo y dos durante el transcurso del proyectoPP0.00%0.00R3Cumplir con el 100% del control y reabastecimiento de los botiquines de primeros auxilios54.00Sup. SSMASe deben realizar inspecciones de botiquines de campamento y vehculos.PP0.00%0.00

4Cumplir con el 100 % de fumigaciones planificadas en el Proyecto para el Campamento y Obrador24.00Residente de Obra / Sup. SSMASe debe realizar una fumigacin previo al inicio de trabajos en campo. Adjuntar hoja de seguridad de producto a utilizar.P0.00%0.00

ERROR:#REF!30.00%5Realizar Tests de alcoholemia al 100 % de conductores y operadores de equipos100%4.00Sup. SSMA100% de conductores antes de cada jornada. En caso de positivo reportar y elaborar un informe con las causas y las medidas a seguir. ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

ERROR:#REF!ERROR:#REF!30.00%6Realizar Tests de alcoholemia al 20 % de personal operativo20%4.00Sup. SSMA20% de personal operativo antes de cada jornada. En caso de positivo reportar y elaborar un informe con las causas y las medidas a seguir. ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

NSEGURIDAD METAPLANIFICADAPESO PONDERADORESPONSABLEINSTRUCCIONESSeptiembreOctubreNov.META ALZANZADA% DE CUMPLIMIENTOVALOR PONDERADO ALCANZADO16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1407/06/14-10/06/1411/06/14-15/06/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/147Realizar el programa de Inspeccin Extintores54.00Sup. SSMA1era. Inspeccin previo a movilizacin y siguientes de forma peridica.PPP0.00%0.00

8Verificar que se cuenta con el 100% de conductores con manejo defensivo aprobadoTodos con certificacin4.00RR.HH. / Compras y ContratacionesCada conductor debe contar con su carnet de manejo defensivo vigentePP100.00%100.00%4.00R9Realizar los Check List a Vehculos livianos1 Vez por semana4.00Todos los conductoresCada conductor debe revisar su vehculo bajo la asesora del Sup. De SSMA100.00%100.00%4.00RR10Verificar que se cuenta con el 100% de Certificaciones de operadores, equipos de izaje y retroexcavadorasTodos con certificacin4.00Dpto. Compras y Contrataciones / Encargado de logsticaTodos los operadores y equipos deben contar con certificacin correspondiente previo al inicio de actividades.P1116.67%16.67%0.67

11Realizar los Check list de Hidrogras y Equipos Pesados1 Vez por semana4.00Todos los operadores en coordinacin con Sup. SSMACada operador debe revisar su equipo bajo la asesora del Sup. De SSMAPPPPPPPP100.00%100.00%4.00RR12Cumplir con la realizacin de Permisos de Trabajos y Anlisis de Riesgo de Tareas100% de las tareas a realizar5.00Jefe de Obra / Sup de SSMA.Previo al inicio de cualquier actividad de obra se debe contar con los permisos de trabajo y anlisis de riesgos correpondientes.PPPPPPPP100.00%100.00%5.00RR13Accidente con das perdidos010.00SERPETROLEn caso de suceder reportar.0.00%0.00

14Accidentes vehiculares severos010.00SERPETROLEn caso de suceder reportar.0.00%0.00

NMEDIO AMBIENTEMETAPLANIFICADAPESO PONDERADORESPONSABLEINSTRUCCIONESSeptiembreOctubreNov.META ALZANZADA% DE CUMPLIMIENTOVALOR PONDERADO ALCANZADO16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1407/06/14-10/06/1411/06/14-15/06/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/1415Cumplir con el 100% del Programa de Gestin de residuos slidos100%5.00Sup. SSMARealizar una correcta disposicin final de los residuos slidos generados en campamento.PPPPP0.00%0.00

16No tener Derrames010.00SERPETROLEn caso de suceder reportar.0.00%0.00

17Restauracin del derecho de va15.00SERPETROLSe procedera con el proceso de recuperacin y reconformacin de reas intervenidasP0.00%0.00

NCAPACITACION / ENTRENAMIENTO SSMAMETAPLANIFICADAPESO PONDERADORESPONSABLEINSTRUCCIONESSeptiembreOctubreNov.META ALZANZADA% DE CUMPLIMIENTOVALOR PONDERADO ALCANZADO16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1407/06/14-10/06/1411/06/14-15/06/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/1418Induccin de SSMA (Polticas, normas y procedimientos de SSMA, Identificacin y Anlisis de riesgos, Plan de respuestas ante emergencias, Utilizacin de EPP, Gestin de residuos y relacionamiento social)100%4.00CCSSMA /Sup. SSMASe debe brindar induccin a todo el personal del proyecto previo al ingreso a obra.P90.00%90.00%3.6RR19Charlas de Seguridad (10 -15 Min.)Temas de SSMA acorde a las actividades a realizar en obra Ej: Conduccin vehicular, soldadura, izaje, excavaciones, pruebas hidrostticas, etc.Todos los das4.00Sup. SSMARealizar la charla de seguridad todos los das.PPPPPPPP300.00%300.00%12.00RR20Permisos de Trabajo y Anlisis de Riesgos1Sup. SSMABrindar capacitacin a todo el personal de obra.P0.00%0.00

21Transporte y Manipulacin de combustibles1Sup. SSMABrindar capacitacin a personal involucrado en la actividad.P0.00%0.00

22Gestion de Residuos1Sup. SSMABrindar capacitacin a todo el personal de obra.P0.00%0.00

23Plan de Respuesta ante emergencias1Sup. SSMABrindar capacitacin a todo el personal de obra.P0.00%0.00

23Simulacro de Emergencia1Sup. SSMABrindar capacitacin a todo el personal de obra.P0.00%0.00

100.00ERROR:#DIV/0!

Leyendas: Programado Realizado

Elaborado por: CCSSMARevisado por: RESIDENTE DE OBRAAprobado por: GOPNombre: Arturo Sempertegui D.Nombre: Jorge CastellnNombre: Mara Elisa CuetoFirma:Firma:Firma:Fecha: 12/09/2014Fecha: 13/09/2014Fecha: 15/09/2014

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PR

Obj 1 y 18OBJETIVO 1 y 18Cumplir con el 100% de exmenes preocupacional del personal del proyecto e induccin de SSMAInstruccin: Se debe colocar en las casillas verdes la palabra SI del personal que tenga el examn preocupacional e induccin. Se debe colocar el total de personas del proyecto en la casilla azulItemNombre y apellidoExamn preocupacionalInduccin al personal1Olvis Cespedessisi2Anastasio Callejas Lopezsisi3Berthy Flores Amirobasisi4Dorian Laura Medina J.nosi5Paulino Alarcon Nueznonose retiro el trabjador6Cristhian Gregorio Garcianosi7Benito Gregorio Virochianosi8Enrrique Santosnonoes sereno nocturno9Gustavo Garnica Torricosisi10Lidio Fernandes Yabitasisi11Jorge Castellon Trigosisi12Ruddy Rodriguez Colquenosi13Mauricio Marquez Mendozanosi14Armando Aguilar Sorianosi15Santos Vasqueznosi16German cardenas Corteznosi17Cristhian Azurduynosi18Fernando Jaimenosi19Raymundo Pacsinosi20Ascencio Vasqueznosi

Total con exmenes preocupacionales618Total personal de proyectos2020% de personal con examn preocupacionale induccin30.00%90.00%

Obj 5, 6OBJETIVOS 5, 6Instruccin: Colocar Si en ambos casos si se realiz el test de alcoholemia; En las casillas rojas no colocar nada.En las celdas naranjas se debe colocar tal como dice el texto de las celdas color lila.Realizar el test de alcoholemia al 100% de los conductores y el 20% al personal operativoCONTROL DE ALCOHOLEMIA CONDUCTORES

NNOMBRECARGOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREOBSERVACIONESSEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 5SEMANA 1161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891Jorge CastellonFecha 4 terminael proyecto2345678910 a los conductores que se les realiz el test00000000Cantidad de conductores13% Promedio# de das trabajados en la semana46% de conductores con test de alcoholemiaERROR:#DIV/0!0.00%0.00%ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

CONTROL DE ALCOHOLEMIA PERSONAL OPERATIVO

NNOMBRECARGOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREOBSERVACIONESSEMANA 3SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 5SEMANA 1161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891Olvis CespedesFecha 4 terminael proyecto2Anastasio Callejas Lopez3Berthy Flores Amiroba4Dorian Laura Medina J.5Paulino Alarcon Nuez6Cristhian Gregorio Garcia7Benito Gregorio Virochia8Enrrique Santos9Gustavo Garnica Torrico10Lidio Fernandes Yabita11Jorge Castellon Trigo12Ruddy Rodriguez Colque13Mauricio Marquez Mendoza14Armando Aguilar Soria15Santos Vasquez16German cardenas Cortez17Cristhian Azurduy18Fernando Jaime19Raymundo Pacsi20Ascencio Vasquez21222324252627282930313233343536373839 al personal operativo que se les realiz el test00000000Cantidad total de personal operativo1420% Promedio# de das46% de personal operativo con test de alcoholemiaERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!0.00%0.00%ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!

Obj 8OBJETIVO 8Instrucciones: Colocar la SI y el nombre del personal que cuenta con manejo defensivo. Colocar en la celda naranja la cantidad total de conductores.Verficar que se cuenten con el 100% de conductores con manejo defensivo aprobadoControl de manejo defensivo

ITEMNOMBRECUENTA CON MANEJO DEFENSIVO?1Jorge Castellonsi2Ruddy Rodriguez C.si3Mauricio Marquezsi45678910 de personal con manejo defensivo3Cantidad total de conductores3% de Conductores con manejo defensivo100.00%

Obj 9 y 11OBJETIVO 9Informacin: Colocar SI en las casillas amarillas, la semana en que utilizo el vehculo.Colocar SI en las casilas verdes si se hizo el Check List al vehculo.Realizar check list a vehculos livianos

SeptiembreOctubreNov.16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/14Total% Check list vehculos livianosCamioneta TOYOTA HILUX 3144-GHCsisi2100.00%sisi2Camioneta TOYOTA HILUX 3628-GDTsisi2100.00%sisi2Camioneta TOYOTA HILUX 3768-HXCsi1100.00%si10ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!0% PROMEDIO CHECK LIST DE VEHICULO LIVIANO100.00%

OBJETIVO 11Informacin: Colocar SI en las casillas amarillas, la semana en que se utiliz Equipos PesadosColocar SI en las casillas verdes si se hizo el Check List al Equipo Pesado.Realizar Check Lista a Equipos PesadosSeptiembreOctubreNov.16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/14Total% Check list vehculos pesadosCAMION-GRUA 2197-EFCsisi2100.00%sisi20ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!0% PROMEDIO CHECK LIST DE QUIPOS PESADOS100.00%

Obj 10OBJETIVO 10Instrucciones: Colocar SI en ambos formularios de las celdas color verdeColocar en las celdas naranjas la orden que d la casilla de color lilaPersonal y Equipo Certificado para equipos pesadosPERSONAL/OPERADORES CERTIFICADOSItemNombre del OperadorPersonal Certificado1Mario Edwin RodriguezNo2Gustavo Garnicasi3Ariel EscaleraNo

Total Del Personal Certificado1.00Cantidad Total de Personal equipos pesados3% De Personal/operadores certificados33.33%personal contratista

EQUIPOS PESADOS CERTIFICADOSItemEquipoModeloEquipo Certificado1Camion Grua 2197-EFCMITSUBISHI-FUSONo2RETROEXCABADORANEW HOLLANDNo3RETROEXCABADORACATERPILLARNo45678910 Total De Equipos Certificados0.00Cantidad Total de Personal equipos pesados3.00% Total de Equipos Certificados0.00%% Promedio de Certificaciones (personal y equipos) =16.67%

Obj.12OBJETIVO 12Informacin: Colocar SI en las casillas amarillas, la semana en que se realizo la actividad.Colocar SI en las casilas verdes si se hizo PT y ART.Realizar Permisos de Trabajo y Anlisis de Riesgo de Tarea

SeptiembreOctubreNov.Actividades16/09/14-20/09/1422/09/14-27/09/1429/09/14-04/10/1406/10/14-11/10/1413/10/14-18/10/1420/10/14-25/10/1427/10/14-01/11/1403/11/14-08/11/14Total% PT Y ARTvehculos livianosTransporte carguio y descarguio de tubera y otro materialessi1100.00%si1Excavacin de zanjasisi2100.00%sisi2Soldadurasisi2100.00%sisi2Radiografiado de junta soldadasi1100.00%si1Tendido de tuberasi1100.00%si1Prueba Hidraulica de tubera y secado0ERROR:#DIV/0!0Conexiones elctricas0ERROR:#DIV/0!0Construccin de camaras0ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!00ERROR:#DIV/0!0% PROMEDIO PERMISOS DE TRABAJO Y ART100.00%

Obj 19 Instruccin: Colocar SI una vez realizada la charla de seguridad diaria.En las celda color naranja se debe colocar la cantidad de das a la fecha.Las fechas de color rojo no se deben tomar en cuenta.OBJETIVO 19Charlas de seguridad, temas de SSMA de acuerdo a las actividades a realizarCHARLAS DE SEGURIDADTODO EL PERSONALSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Total de charlasCantidad de das a la fecha% de Charlas de Seguridad

SEMANA 2SEMANA 4SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4SEMANA 5SEMANA 116171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789Charlas de seguridadsisisisisisisisisi93300.00%