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SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Unidad de Auditoría Interna
INFORME Nº 23 AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO MINISTERIAL N°3
“CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO”
Nivel Central
Santiago,26 de Septiembre 2012
Informe de Auditoría Interna
Entre los días 27 de Agosto y 07 de Septiembre de 2012,el auditor Erwin Linares en cumplimiento de la planificación del año
2012, realizó la Auditoría Objetivo Ministerial N°3 “Convenio de Desempeño Colectivo” la que comprendió el examen de
todas las etapas del proceso y que tuvo como alcance las operaciones desarrolladas a la fecha correspondientes al año 2012.
El principal objetivo del trabajo realizado fue el examen y evaluación de la efectividad del sistema de control interno, respecto
de los riesgos que afectan los objetivos del programa auditado y su mitigación a través de los controles.
Nuestra auditoría fue desarrollada mediante la utilización de herramientas tales como, entrevistas, observaciones,
comprobaciones parciales (muestras) y procedimientos establecidos en nuestros programas de trabajo que estimamos
apropiados para obtener la evidencia necesaria para respaldar nuestras observaciones y comentarios.
Como resultado de los diferentes procedimientos de auditoría aplicados, dentro del límite del alcance de nuestro trabajo, nos
permitió obtener como conclusión general que la efectividad del sistema de control interno es Regular para mitigar la
exposición a los riesgos.
Las medidas adoptadas y los plazos en que serán implementadas las recomendaciones, se presentan en cada punto del
informe.
Deseo manifestar mi agradecimientos por la colaboración recibida durante el desarrollo de la auditoria a la encargada de la
Unidad de Control de Gestión Marina Saladrigas y a la analista Valentina Peralta.
Erwin Linares Guillermo Ponce S.
Auditor Interno Encargado Unidad Auditoría Interna
Santiago, Septiembre 2012
Las observaciones contenidas en el presente informe fueron
evaluadas de acuerdo a su materialidad y grado de exposición al
riesgo, determinada en función de la Matriz de Riesgos, la que se
encuentra detallada en Anexo 1.
La calificación de las observaciones se muestran graficadas en
Matriz adjunta. Los hallazgos totales son 6, los que se agrupan de
la siguiente manera:
6 Observaciones año actual.
0 Observación no implementadas de Informe anterior. (anexo 2)
Resumen Ejecutivo
N°
Obs.
Evaluación
Observación
Descripción Observación Recomendación Fecha
Implemen.
1 Grave –
Moderado
Inexistencia de evidencia que permita validar
la recepción formal del sistema Genexus por
parte de la Unidad de Control de Gestión.
La encargada de la unidad de Control de Gestión, deberá
solicitar a la unidad de Informática que realice el proceso de
entrega formal de la plataforma Gnexus a su unidad,
validando que todos los requerimientos realizados por esta,
han sido incorporados y forman parte integral del sistema
informático puesto en explotación.
30-10- 2012
2 Menos Grave –
Moderado
Inexistencia de manual de procedimientos
administrativos que permita regular las
actividades regulares del proceso de
“Convenio de Desempeño Colectivo “del
Servicio.
La encargada de la unidad de Control de Gestión deberá
instruir a la analista de la unidad que confeccione y difunda
un Manual de Procedimientos Administrativo que permita
regular las actividades del proceso de “Convenio de
Desempeño Colectivo” del Servicio
30-10-2012
Principales Observaciones
Matriz de Observaciones
Consecuencia
Muy Grave
Grave
Menos
Grave
Leve
Mejora
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico
5
1
Observación 1: Inexistencia de evidencia que permita validar la recepción formal del sistema Genexus
por parte de la Unidad de Control de Gestión.
Proceso: Situaciones Generales
Antecedentes Efecto Recomendación
Del examen realizado al ambiente de control de la plataforma de ingreso de datos
Gnexus, utilizada en el proceso de Convenio de Desempeño Colectivo y que fue
puesta en explotación en Mayo 2012,se pudo observar que no se ejecutó por parte
de la unidad de Control de Gestión, un proceso formal de recepción del sistema
que permitiera verificar que todos los requerimientos realizados a la subunidad de
informática para el desarrollo de este, fueron considerados y que las etapas de
pruebas y cambios posteriores se llevaron a cabo en forma adecuada y oportuna,
posibilitando la puesta en explotación regular del sistema.
Cabe señalar que la unidad de Control de Gestión no cuenta entre sus
procedimientos con un protocolo de recepción de sistemas que permita verificar
la calidad y el cumplimiento estricto de los requerimientos realizados cuando se
solicita el desarrollo y puesta en marcha de un sistema a la subunidad de
informática.
• Falta de verificación
formal de los
requerimientos del
sistema.
• No permite delimitar
la responsabilidad en
caso de fallas del
sistema.
La encargada de la unidad de Control
de Gestión, deberá solicitar a la sub
unidad de Informática que realice el
proceso de entrega formal de la
plataforma Gnexus a su unidad,
validando que todos los requerimientos
realizados por esta, han sido
incorporados y forman parte integral del
sistema informático puesto en
explotación.
Comentario de la Administración Evaluación del Riesgo
Comentarios Preliminares:
Encargada señala que efectivamente no se realizó y que se solicitara a la unidad de informática.
Evaluación:
Grave – Moderado
Fecha Implementación y
Responsable
Encargada de la Unidad de Control de
Gestión
30 de Octubre 2012
Detalle de Observaciones
Observación 2: Inexistencia de un manual de procedimientos administrativos que permita regular formalmente
las actividades del proceso de “Convenio de Desempeño Colectivo “del Servicio.
Proceso: Situaciones Generales
Antecedentes Efecto Recomendación
Del examen realizado a las actividades de ingreso y administración de los datos
que conforman el proceso de “Convenio de Desempeño Colectivo” del Servicio,
se pudo verificar que no existe un Manual de Procedimientos Administrativo que
permita definir formalmente el flujo de actividades que compone el proceso, los
plazos que se deben cumplir en cada etapa, los responsables de su ejecución
y supervisión, y la forma en que se debe ejecutar.
Cabe señalar, que en la actualidad la mayor parte de las actividades del
proceso se ejecutan de acuerdo a instrucciones especificas que son impartidas
vía e-mail, por la analista de la unidad a los encargados de los equipos, sin que
estas formen parte de un calendario establecido o se encuentren documentadas
formalmente, de manera que mantenerlas en el tiempo y a disposición de los
antiguos y nuevos participantes del proceso.
• Usuarios desconocen sus
responsabilidades.
• Nuevos usuarios no tiene
acceso a la información de
instrucciones del proceso.
• Incumplimiento de los
plazos
La encargada de la Unidad de
Control de Gestión deberá instruir a
la analista de la unidad diseñar y
poner en practica un Manual de
Procedimientos Administrativo que
permita regular las actividades del
proceso de “Convenio de
Desempeño Colectivo” del Servicio.
Comentario de la Administración Evaluación del Riesgo
Comentarios Preliminares:
La encargada de la unidad señala que recientemente se ha confeccionado un manual de procedimiento
administrativo del proceso, pero que este no se encuentra aún a disposición en la Intranet ni ha sido difundido a
los usuarios.
Evaluación:
Menos Grave – Moderado
Fecha Implementación y
Responsable
Encargada de la Unidad de Control
de Gestión / Analista de la Unidad
30 de Octubre 2012
Detalle de Observaciones
Observación 3: Debilidades de control y bajos niveles de seguridad informática en los sistemas de
información que mantiene la unidad de control de gestión.
Proceso: Cumplimiento Normativo
Antecedentes Efecto Recomendación
Del examen realizado a los medios informáticos utilizados en la ejecución del
ingreso y administración de datos del proceso de “Convenio de Desempeño
Colectivo“ del Servicio se pudo verificar la existencia de debilidades de control y
seguridad informática de los sistema en los siguientes casos:
a) La Plataforma informática Gnexus de ingreso y administración de datos del
proceso de Convenio de Desempeño Colectivo, permite la creación de un
usuario ”ingresador” sin validar que este pertenezca al equipo al cual este
afectara con sus registros.
b) La Unidad de Control de Gestión no realiza respaldo de los archivos que
mantiene en sus estaciones de trabajo, tales como planillas Excel, Word, etc.
Estos archivos constituyen información complementaria o de respaldo para la
confección de reportes o respaldan indicadores ingresados por la unidad.
c) La plataforma informática Gnexus, permite que los usuarios del sistema
puedan realizar ingresos y cambios en los indicadores mensuales, sin que se
exija o se solicite el ingreso o cambio de los medios de verificación que
respaldan el indicador.
d) La plataforma informática Gnexus no tiene integrada una tabla con los
integrantes de cada equipo, lo cual no permite validar la correcta asociación
de cada integrante con el equipo asignado.
e) El sistema Gnexus señala que el “usuario" corresponderá al número de RUT
(7 cifras), sin embargo se verificó que se puede ingresar cualquier numero, no
importando su largo y el usuario es creado exitosamente
• Usuario creado
ingresa datos en
equipo de trabajo al
cual no pertenece.
• Perdida de
información relevante.
• Existencia de
indicadores en el
sistema que no posean
respaldo de sus datos
ingresados.
La encargada de la unidad de control de
gestión deberá solicitar a la Subunidad
de informática:
a) La incorporación al sistema Gnexus
de una tabla con los integrantes de los
equipos de trabajo, lo cual permita
validar la creación valida de un nuevo
usuario.
b) La ejecución de respaldos periódicos
de la información contenida en sus
estaciones de trabajo
c) La incorporación de validadores al
sistema Gnexus que permitan controlar
que todo cambio que se realice a un
indicador siempre esté acompañado de
un cambio al medio de verificación que
lo respalda.
Comentario de la Administración Evaluación del Riesgo
Comentarios Preliminares:
Encargada de la Unidad de Control de Gestión señala que las debilidades consideradas en las observaciones
de auditoria no fueron evidenciadas en su etapa de prueba y que solicitaran a la Subunidad Informática los
cambios necesarios.
Evaluación:
Menos Grave – Moderado
Fecha Implementación y
Responsable
Encargada de Unidad/Control de
Gestión / Analista Unidad
30 de Octubre 2012
Detalle de Observaciones
Observación 4: Falta de control y validación de la pertinencia e integridad de los medios de verificación subidos
al sistema de CDC Gnexus, como elemento de soporte de los indicadores ingresados.
Proceso: Situaciones Generales
Antecedentes Efecto Recomendación
Del examen practicado al proceso de “Convenio de Desempeño Colectivo”
correspondiente al año 2012, se observó que la unidad de Control de Gestión no
ejecuta un proceso de revisión que valide la integridad y pertinencia de los medios
de verificación que son subidos por los usuarios o encargados de cada equipo de
trabajo, a la plataforma de CDC Gnexus, con el objeto de respaldar los indicadores
de gestión ingresados.
Cabe señalar, que de acuerdo lo indicado en el art 25 del Decreto 983
(Reglamento para la aplicación del incremento por desempeño colectivo -Art 7 de
la ley 19553), faculta al ministerio del cual depende el Servicio, para que en forma
selectiva y en cualquier momento del proceso, pueda controlar y evaluar el
cumplimiento de las metas de gestión comprometidas. De acuerdo a lo anterior,
mantener un sistema de control que permita validar la integridad, oportunidad y
pertinencia de los medios de verificación, subidos a la plataforma Gnexus,resulta
imperativo para que el Servicio pueda responder en forma adecuada y oportuna a
los requerimientos ministeriales que tengan por objetivo validar el cumplimiento de
las metas comprometidas.
• Inconsistencia de los
datos ingresados en
Gnexus y los medios de
verificación que mantiene
el equipo en sus
registros.
• Indicadores de CDC
ingresados al sistema sin
contar con respaldo o
medio de verificación.
La encargada de la unidad de
Control de Gestión deberá instruir
a la analista de la unidad que
implemente un procedimiento de
control que permita validar la
integridad, pertinencia y
oportunidad de los medios de
verificación que son subidos al
sistema Gnexus, como respaldo
de los indicadores de gestión
ingresados y la validación de las
metas alcanzadas por cada equipo
de trabajo.
Comentario de la Administración Evaluación del Riesgo
Comentarios Preliminares:
La analista de la unidad reconoce que no se realiza el control de los medios de verificación de los indicadores
que ingresan los usuarios de cada equipo y que ello obedece a que el sistema Gnexus lleva un corto tiempo en
explotación y que se ha privilegiado el control del ingresos de indicadores, en esta etapa.
Evaluación:
Menos Grave – Moderado
Fecha Implementación y
Responsable
Encargada de Unidad/Control de
Gestión / Analista Unidad
30 de Octubre 2012
Detalle de Observaciones
Observación 5: Existencia de medios de verificación mal definidos o que no cumplen con el objetivo de
soportar adecuadamente la validación del cumplimiento de la meta o estado de avance de los indicadores.
Proceso: Situaciones Generales
Antecedentes Efecto Recomendación
De la revisión realizada a la muestra seleccionada de 27 indicadores de gestión de
un total de 265 considerados en el proceso de evaluación del instrumento de
gestión “Metas de Desempeño Colectivo” al 30-06-2012, representativa de un
10,2% se pudo observar la existencia de los siguientes 4 casos en que la
formulación del medio de verificación requerido, para acreditar el estado de
avance o resultado de los indicadores evaluados, no permite validar en forma
adecuada el cumplimiento de las metas de los equipos:
• Resultado de metas
o avances no cuentan
con respaldo
adecuados.
• Indicadores no
pueden ser validados
o resulta difícil su
validación.
La encargada de la Unidad de Control
de Gestión deberá instruir a las
analistas de la unidad, la revisión de la
formulación de todos los medios de
verificación de los indicadores de los
equipos, asegurándose de modificar la
formulación de aquellos que no
permiten validar adecuadamente el
resultado o avance obtenido por los
equipos de trabajo.
Comentario de la Administración Evaluación del Riesgo
Comentarios Preliminares:
Encargada de la unidad señala que se revisaran los casos.
Evaluación:
Menos Grave – Moderado
Fecha Implementación y
Responsable
Encargada de Unidad/Control de
Gestión / Analista Unidad
30 de Octubre 2012
Detalle de Observaciones
N° NOMBRE
2 Fiscalización
Informes de Gestion trimestral
enviados dentro de los 10 primeros
dias
Publicación en
intranet
La publicación del informe o subir copia de este
al sistema Gnexus, no acredita el cumplimiento
del plazo de envio dentro de los 10 primeros
dias.
8
Capacitación a personas Porcentaje de asistencia tecnica
realizada a las D.Regionales
Actas de visita a
terreno
El acta de visita a terreno es insuficiente como
evidencia si no se cuenta con la firma de los
asistentes o capacitados.
7
Unidad de empleo
indirecto ,
intermediacion laboral y
subsidio al empleo
Porcentaje de visitas de apoyo tecnico
realizada a las D.Regionales
Minutas o actas de
visita a terreno
Las minutas o acta de visita son insuficiente
como evidencia si no se cuenta con la firma de
los asistentes o capacitados en estas .
11
Unidad de personal y
Remuneraciones
Porcentaje de viaticos tramitados en
la unidad de rrhh en un plazo de 3 dias
y remitidos a contabilidad
Libro de ingreso y
salida de la
documentacion de
RRHH
Copia del libro es insuficiente como respaldo
porque este no contiene resumen de la
totalidad de viaticos tramitados,reingreso de
casos, ni diferencia de dias para validar el
cumplimiento del plazo
EQUIPOINDICADOR OBSERVACION
MEDIO DE
VERIFICACION
Observación 6: Existencia de errores o uso de información desactualizada en el ingreso de los indicadores
de gestión considerados en el Informe preliminar de CDC (al 30-06-2012 ).
Proceso: Situaciones Generales
Antecedentes Efecto Recomendación
De la revisión realizada a la muestra seleccionada de 27 indicadores de gestión de
un total de 265 considerados en el proceso de evaluación del instrumento de
gestión “Metas de Desempeño Colectivo” al 30-06-2012,representativa de un
10,2% se pudo observar que los porcentajes de avances de dos indicadores
correspondientes a los equipos de trabajo de N°2 (Unidad de Fiscalización) y N°11
(Unidad de personal y remuneraciones) fueron mal determinados, producto de
errores en el ingreso de datos al sistema o por el uso de información
desactualizada
A continuación detalle de los indicadores observados:
• Error en los
porcentajes de avance
de los indicadores.
• Daño a la imagen del
Servicio.
La encargada de la Unidad de Control
de Gestión deberá instruir a la analista
de la unidad que implemente un
procedimiento de control de ingreso de
datos al sistema, que permita verificar
aleatoriamente posibles errores de
digitación o ingresos de información
desactualizada al sistema Gnexus.
Comentario de la Administración Evaluación del Riesgo
Comentarios Preliminares:
Analista de la unidad revisará los datos para determinar el origen de los errores que distorsionan los
porcentajes de avance de las metas.
Evaluación:
Menos Grave – Moderado
Fecha Implementación y
Responsable
Encargada de Unidad/Control de
Gestión / Analista Unidad
30 de Octubre 2012
Detalle de Observaciones
% de Avance
s/Informe
preliminar
N° Nombre N° Detalle Al 30-06-2012
2
Unidad de
Fiscalización
3
Porcentajes de expedientes con
respuesta enviadas a las Direcciones
Regionales, en el plazo de 30 dias
hábiles,respecto a total expedientes
recepcionados en la unidad
61 51
Exp con resp.
dentro del
plazo / Total
exp recibidos
(203/396)
-10
11
Unidad de
Personal y
Remuneracione
s1
Porcentaje de viáticos tramitados en
la unidad de RRHH en un plazo de 3
días y remitidos a la Unidad de
Contabilidad, respecto del total de
viáticos ingresados.
86 92
Viaticos
dentro del
plazo/ Total
Viaticos
Tramitados
(571/617)
6
Indicador
% Avance según cálculo de
auditoria (Medio Verif en
archivo equipos)Equipo
Al 30-06-2012
Diferencia
ANEXO 1
Matriz de Riesgos
Convenio de Desempeño Colectivo
Impacto
Insignificante Menor Catastrófico Mayor Moderado
4
2
Riesgo Descripción Proceso
1Medios de Verificación son inconsistentes con los
indicadores Cumplimiento Normativo
2Informacion de Metas de Desempeño Colectivo son
presentada fuera de plazo o no presentadaCumplimiento Normativo
3Resolucion que define equipos de trabajo presenta
errores Cumplimiento Normativo
4
Información de indicadores y metas se encuentra mal
definido o no esta alineados con la misión o los
objetivos estrategicos del Servicio
Cumplimiento Normativo
1-3
ANEXO 2
Seguimiento auditoria anterior
La Unidad de Control de Gestión no tiene
seguimientos pendientes de otras auditorías
ANEXO 3
Muestra de Auditoria MUESTRA DE AUDITORIA
N°MUE
STRA EQUIPO META %
PONDERACI
ON %
% AVANCE AL
30/06
CUMPLIMIEN
TO %
CUMPLIMIENTO
PONDERADO %
1 4
Porcentaje de ta l leres real izados a
Dptos/Unidades para entregar as is tencia
tecnica en temas relacionados con control de
gestion,respecto al tota l de ta l leres
programados rea l izar
90 20 90 100 20
2 6
Porcentaje de Oficios/cartas o correos
electrónicos respondidos dentro del plazo de
dos días hábi les dando respuestas a consultas
relacionadas con la Unidad de Control de
Gestión
70 20 100 143 20
3 2
Porcentaje de consultas técnicas respondidas a
fisca l i zadores regionales dentro de cinco días
hábi les , respecto al tota l de consultas
real izadas por los fi sca l i zadores regionales . (1)
90 33 99 110 33
4 3
Porcentaje de Expedientes con respuestas
enviadas a las Direcciones Regionales , en el
plazo de 30 días hábi les , respecto del tota l de
expedientes recepcionados en la Unidad de
Fisca l i zación del Nivel Centra l
75 33 61 81 27
5 3
Unidad de
Organismos
Capaci tadores y
Compras de
Cursos 2
Porcentaje de requerimientos de las Unidades
Programáticas de capaci tación sometidos a
l ici tación que son adjudicados en un plazo
máximo de 90 días hábi les una vez ingresado el
requerimiento a la Unidad de Compras y hasta
la emis ión de la Resolución que adjudica , en
relación al tota l de requerimientos nacionales
o regionales sometidos a l i ci tación
80 30 100 125 30
6 1
Porcentaje de actual izaciones trimestra les
real izadas a l s i tio web de estudios o notas
técnicas , en relación a las actual izaciones
programadas .
100 25 nc nc 0
7 2
Porcentaje de Fichas de diseño de programas
2012, en relación a Programas en ejecución 2012 50 25 60 120 25
8 1
Porcentaje de personas que se encuentran en
proceso de capaci tación en el año, a través del
Bono para Trabajadores Activos , Bono Empresa y
Negocio y Franquicia Tributaria de Capaci tación,
en relación a la cobertura proyectada para el
año 2012
75 25 141 189 25
9 3
Tasa de variación en el número de empresas
que usan Franquicia Tributaria y micro y
pequeñas empresas que se incorporan al Bono
de Empresa y Negocio que participan del
s is tema nacional de capaci tación labora l
15 15 10 67 10
10 1
Porcentaje de municipios del país con los
cuales SENCE suscribe convenios e inicia
programas de cooperación técnica en la
prestación de servicios loca les de empleo,
respecto del número proyectado para el año
2012.
80 30 100 125 30
11 4
Porcentaje de vis i tas de apoyo técnico a las 15
Direcciones Regionales respecto de la
adminis tración de los programas relacionados
con empleo, en relación al tota l de vis i tas
programadas real izar en el año. Nota: se
cons iderarán tanto las vis i tas que se real ice a
las DR por la Unidad de Intermediación Labora l
y programas de empleo indirecto
100 30 s i s i 0
5
Unidad de
Estudios
INDICADOR
1
Direccion
Nacional y
Unidad de
Plani ficación y
Control de
Gestion
2
Unidad de
Fisca l i zación
6
Unidad de
Bonos y
Adminis tración
de Franquicia
Tributaria
7
Unidad de
Empleo
Indirecto,
Intermediación
Labora l y
Subs idio a l
Empleo
Continuación Anexo 3
12 1
Porcentaje de los beneficiarios de los
programas del Departamento de Capaci tación a
Personas que cumplen con las variables de
focal ización respecto del tota l de beneficiarios .
Programas cons iderados : TSP, MTJH,
Capaci tación en Oficios y Formación en Oficios .
85 34 11 13 4
13 2
Porcentaje de As is tencia Técnica real izada a las
Direcciones Regionales por del Departamento
de Capaci tación a Personas , en relación a la
As is tencia Técnica Programada .
60 33 s i s i 0
14 3
Porcentaje de operaciones de pago de
Programas materia l i zados en un plazo máximo
de 7 días , contados desde la fecha de recepción
de la documentación en el DAF
92 15 92 100 15
15 5
Porcentaje de operaciones de refrendación
presupuestaria materia l i zadas en un plazo
máximo de 48 horas , desde el momento de
recepción de la documentación en el DAF.
100 15 100 100 15
16 1
Porcentaje de requerimientos de materia les de
oficina e insumos informáticos entregados en
un plazo no superior a 3 días hábi les , desde el
momento de recepción conforme del
requerimiento
100 25 100 100 25
17 2
Porcentaje de facturas con órdenes de pago
enviados a Finanzas en un plazo máximo de 5
días hábi les , a parti r de la recepción conforme
de la factura por la unidad.
91 25 86 95 24
18 1
Porcentaje de viáticos tramitados en la unidad
de RRHH en un plazo de 3 días y remitidos a la
Unidad de Contabi l idad, respecto del tota l de
viáticos ingresados .
95 25 86 91 23
19 4
Desarrol lo de un s is tema informático que de
soporte a l proceso de Evaluación de
Desempeño
100 20 50 50 10
20 1
Porcentaje de modificaciones a s is temas
real izadas en relación a las modificaciones
plani ficadas mensualmente
90 30 81 90 27
21 2
Porcentaje de sol ici tudes informáticas
solucionadas en un tiempo máximo de Cuatro
horas desde el momento de la recepción de la
sol ici tud, respecto al tota l de sol ici tudes
recibidas
92 20 55 60 12
22 1
Porcentaje de actividades con obertura de
prensa respecto del tota l de actividades de
prensa definidas en el Plan de di fus ión
85 15 103 122 15
23 5
Porcentaje de eventos real izados que
congreguen al públ ico de interés del servicio en
relación a los eventos plani ficados80 15 72 90 14
24 14
Departamento
Jurídico
1
Porcentaje de resoluciones de adjudicación de
adquis iciones de labores de apoyo (con V°B°)
tramitadas dentro de un plazo de 5 días hábi les
desde ingreso al Departamento Jurídico, en
relación a l tota l de sol ici tudes ingresada
85 35 89 105 35
24 2
Porcentaje de observaciones implementadas
producto de las auditorias internas en relación
al tota l de observaciones programadas
implementar por la Dirección Regional
90 10 nc nc 0
26 3
Porcentaje de montos pagados del Subtítulo 34,
“Servicio a la Deuda”, respecto del tota l de
deuda del subtítulo 34 definido para cada una
de las Direcciones Regionales
88 10 52 59 6
27 17
Dirección
Regional
Metropol i tana -
Gestión 4
Tramitación dentro del plazo de 20 días corridos
para pagos asociados a los Subtítulos 22-24-29-
34, una vez recepcionada la documentación en
la Dirección Regional Nota: Los pagos retenidos
por la Unidad de Fisca l i zación no serán
contabi l i zados en la medición de esta meta .
100 20 92 92 18
8
Departamento
Capaci tación a
Personas
9
Unidad de
Tesorería ,
Presupuestos y
Contabi l idad
10
Unidad de
Adminis tración
11
Unidad de
Personal y
Remuneracione
s
Unidad de
Informática
12
13
Unidad de
Marketing y
Comunicacione
s
Dirección
Regional
Metropol i tana -
Bonos e
Intermediación
Labora l
15