1.1.1.1.212.000-minist. trabajo seguridad soc

1.1.1.1.212.000-MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

PP- 212-001

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organizaciónestatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo y delSector Trabajo y Seguridad Social gestiona el proceso de políticapública sociolaboral, para la atención de los actores del mercadode trabajo; las organizaciones estatales, paraestatales y de lasociedad civil que realizan actividades de administración deltrabajo, los grupos sociales en desventaja social y la poblaciónen general; propiciando la elevación de los niveles de calidad devida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación ydiálogo social, la agregación de valor a la productividad nacionala través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras depreservar el estado de derecho, la paz y justicia social en elpaís; coadyuvando así al desarrollo de la Nación.

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la organizaciónestatal capaz de retomar y fortalecer su papel de rectoría delSistema de Administración del Trabajo en el país y del SectorTrabajo y Seguridad Social en coordinación con otros organismospertenecientes a éste y los demás sectores estatales; y por mediode la formulación y coordinación de la ejecución de políticalaboral y social que responda anticipada y acertadamente afenómenos tales como: el aumento en los niveles de pobreza yotras patologías sociales, cambios en la composición de la fuerzalaboral y de las estructuras del mercado de trabajo; elcrecimiento del sector informal, la atención de trabajadoresinmigrantes y otros factores relacionados con la apertura demercados.

VISION INSTITUCIONAL:

1.Sistema Nacional de intermediación, orientación e inserciónlaboral.2.Certificación de Competencias Laborales.3.Economía Laboral para el Fortalecimiento de la DemocraciaEconómica. (Cooperativismo, micro empresa sales y asociaciones).4.Fiscalización de las condiciones de trabajo.5.Proyecto: Gestión migratoria ordenada con fines laborales de, eny hacia Costa Rica.6.Programa de inspección integral e inter-institucional a nivel

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 212-002

nacional.7.Programa de función preventiva de la Inspección de Trabajo.8.Proyecto: Sistema de indicadores para el control y evaluación dela inversión de los recursos con origen en el Fondo de DesarrolloSocial y Asignaciones Familiares (FODESAF).9.Programa de fortalecimiento de la acción estatal en materia desalud ocupacional.10.Pensiones y Jubilaciones.11.Automatización del MTSS.

82,507,860,000ACTIVIDADES CENTRALES 89.39%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

3,436,880,000ASUNTOS DEL TRABAJO 3.72%5,102,675,000DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.53%1,252,585,000PENSIONES Y JUBILACIONES 1.36%

92,300,000,000 100.00%Totales

0.1. Mejorar los medios y la cobertura para la convergenciaoportuna de oferentes y demandantes de mano de obra, buscando deesta manera la reducción del desempleo por causas friccionales.0.2. Crear normas para la certificación de competencias laboralesdando énfasis en las áreas más dinámicas de la economía.0.3. Promover la adquisición y democratización de propiedad yempresas de y para los trabajadores financiados con fondos deahorro y cesantía.0.4. Desarrollar una movilidad migratoria que esté en función delas posibilidades y requerimientos de empleo de los sectoresproductivos del país.0.5. Orientar la intervención de manera integral hacia lossectores definidos como prioritarios, en razón de suvulnerabilidad para el respeto de sus derechos humanos ylaborales.0.6. Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actoresque participan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marcojurídico que rige las relaciones laborales para el debido respetode los derechos de los trabajadores.0.7. Disponer de información sistematizada que fundamente la tomade decisiones relacionada con los procesos de asignación derecursos del FODESAF y de control, seguimiento y evaluación de lagestión institucional que se realice con éstos.0.8. Fortalecer la prevención en salud ocupacional mediante laintegración y coordinación de la acción estatal en esta materia.0.9. Fortalecer los servicios de la Dirección de Pensiones creandoun proceso de producción más ágil y conforme a las obligacionesestablecidas en la legislación.10. Mejorar los sistemas informáticos de la institución quecontribuya a la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 212-003

el MTSS a sus usuarios internos y externos.

1.Tasa de desempleo abierto.2.Entes establecidos para la certificación laboral.3.% de acciones de fiscalización de oficio focalizadas en áreasde mayor vulnerabilidad laboral.4.Planes piloto con asociaciones solidaristas, cooperativistas ylas entidades administradoras de los fondos de cesantía, paraactividades productivas, que generen empleo en actividades de outsourcing.5.Número de trabajadores migrantes regularizados insertados enempleos formales.6.Número de programas sociales que reciben recursos del Fondo porconvenio con evaluación de efecto.7.Porcentaje de instituciones involucradas en el sistema de SaludOcupacional.8.Porcentaje de pensionados de los regímenes de Hacienda yRegistro Público con reajustes atendidos oportunamente.9.Sistemas informáticos institucionales mejorados y desarrollados.

INDICADORES DE RESULTADOS:

PP- 212-004

43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 3,963,299,914 5,729,539,600 8,950,186,1002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 8,950,186,100 5,729,539,600 3,963,299,914

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 3,950,799,915 5,717,039,600 7,437,061,100

2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 3,950,799,914 5,717,039,600 7,437,061,100

2190 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 12,500,000 12,500,000 1,513,125,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 39,641,964,068 62,276,760,400 83,349,813,9003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 83,349,813,900 62,276,760,400 39,641,964,068

352 PENSIONES 31,008,899,073 41,681,098,000 48,038,085,000

3522 PENSIÓN POR VEJEZ 911,299,072 1,242,298,000 1,252,585,000

3524 OTRAS PENSIONES 30,097,600,000 40,438,800,000 46,785,500,000

3530 AYUDA A FAMILIAS 0 18,012,044,000 31,338,567,000

3550 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 203,160,558 233,635,000 259,580,000

3560 INV. Y DES. RELACIONADOS CON LA

PROTECCION SOCIAL

6,744,581,298 37,285,400 37,906,900

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,685,323,140 2,312,698,000 3,675,675,000

43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 43,249,679,581 67,493,300,350 90,988,110,000

11 GASTOS DE CONSUMO 9,515,166,000 7,192,474,350 5,176,719,288

111 REMUNERACIONES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000

1111 SUELDOS Y SALARIOS 3,697,882,094 4,781,935,000 6,475,239,000

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 743,489,897 967,849,000 1,296,791,000

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 735,347,296 1,442,690,350 1,743,136,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,472,944,000 60,300,826,000 38,072,960,292

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

36,419,820,862 58,056,084,700 78,876,790,000


PRIVADO

1,540,819,230 2,116,947,000 2,507,514,000


EXTERNO

112,320,199 127,794,300 88,640,000

2 GASTOS DE CAPITAL 355,584,402 512,999,650 1,311,890,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 266,010,000 453,199,650 300,574,902

PP- 212-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 300,574,902 453,199,650 266,010,000

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,045,880,000 59,800,000 55,009,500

2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PRIVADO

55,009,500 59,800,000 1,045,880,000

43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000

001 INGRESOS CORRIENTES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000

1 SERVICIOS 654,057,128 1,099,313,000 1,340,617,000

001 INGRESOS CORRIENTES 654,057,128 1,099,313,000 1,340,617,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,671,647 354,877,350 416,069,000

001 INGRESOS CORRIENTES 102,671,647 354,877,350 416,069,000

5 BIENES DURADEROS 300,574,902 453,199,650 266,010,000

001 INGRESOS CORRIENTES 260,230,613 19,785,650 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 40,344,288 433,414,000 266,010,000



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,009,500 59,800,000 1,045,880,000

001 INGRESOS CORRIENTES 0 0 56,000,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 55,009,500 59,800,000 989,880,000

PP- 212-006

43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

729 ACTIVIDADES CENTRALES 1,988,750,959 62,596,383,000 82,507,860,000

731 ASUNTOS DEL TRABAJO 1,794,242,755 2,109,921,000 3,436,880,000

732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,387,123,140 2,057,698,000 5,102,675,000

734 PENSIONES Y JUBILACIONES 911,299,072 1,242,298,000 1,252,585,000

735 TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 37,523,848,055 0 0

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 612 0 612

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

64 0 643 ADMINISTRATIVO

425 0 4254 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

69 0 695 TECNICO

50 0 509 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

1,296,791,000 7,772,030,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

6,475,239,000

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,850,356,000 0 2,850,356,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46,800,000 0 46,800,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,658,000 0 3,658,000

PP- 212-007

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y

CARGAS SOCIALESBASET O T A L

00205 DIETAS 51,542,000 0 51,542,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 859,649,000 0 859,649,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

1,206,830,000 0 1,206,830,000

00303 DECIMOTERCER MES 488,528,000 0 488,528,000

00304 SALARIO ESCOLAR 490,484,000 0 490,484,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 477,392,000 0 477,392,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 546,117,000 546,117,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 29,467,000 29,467,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 280,500,000 280,500,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 88,606,000 88,606,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 177,101,000 177,101,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 175,000,000 175,000,000

43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000

INGRESOS CORRIENTES 43,509,910,195 67,513,086,000 91,044,110,000


FINANCIAMIENTO 95,353,788 493,214,000 1,255,890,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 95,353,788 493,214,000 1,255,890,000

PP- 212-008

43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,605,665,122 2,434,798,600 2,850,356,000

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,605,665,122 2,434,798,600 2,850,356,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,643,933 77,836,000 102,000,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,475,295 23,980,000 46,800,000

00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,231,385 7,000,000 3,658,000

00205 DIETAS 18,937,251 46,856,000 51,542,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 2,059,573,039 2,269,300,400 3,522,883,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 596,906,406 594,404,200 859,649,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

716,107,218 776,114,800 1,206,830,000

00303 DECIMOTERCER MES 283,045,731 367,087,000 488,528,000

00304 SALARIO ESCOLAR 232,251,341 260,106,000 490,484,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 231,262,340 271,588,400 477,392,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

308,566,257 430,691,000 575,584,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

283,985,387 408,603,000 546,117,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

24,580,869 22,088,000 29,467,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

434,923,640 537,158,000 721,207,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

179,955,751 209,851,000 280,500,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

49,769,315 66,269,000 88,606,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

101,480,274 132,538,000 177,101,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

103,718,299 128,500,000 175,000,000

1 SERVICIOS 654,057,128 1,099,313,000 1,340,617,000

101 ALQUILERES 219,878,874 284,000,000 349,600,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

219,878,874 282,000,000 347,600,000

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

0 2,000,000 2,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 111,771,093 126,900,000 154,400,000

PP- 212-009




10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,311,528 9,400,000 8,000,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 72,853,977 72,400,000 95,200,000

10203 SERVICIO DE CORREO 3,724,010 4,000,000 5,000,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30,881,577 41,100,000 46,200,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,481,205 36,495,000 50,400,000

10301 INFORMACION 4,486,930 26,000,000 30,000,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 64,280 2,233,000 7,500,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,023,695 4,262,000 8,600,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 906,300 4,000,000 4,300,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 106,960,173 149,500,000 174,000,000

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 1,000,000 6,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

3,788,524 2,500,000 10,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 103,150,464 120,000,000 142,000,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,185 26,000,000 16,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 85,515,606 161,763,790 229,117,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 6,110,403 15,221,000 40,580,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 60,686,971 109,117,790 141,187,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6,152,817 16,067,000 20,950,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,565,414 21,358,000 26,400,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

25,571,092 60,000,000 65,000,000

10601 SEGUROS 25,571,092 60,000,000 65,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,143,732 29,690,801 44,700,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,168,244 25,000,000 39,100,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

975,488 3,290,801 5,100,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 1,400,000 500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 66,329,000 238,539,409 258,850,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

39,641,944 162,729,409 151,200,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

2,542,445 5,000,000 27,700,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

10,298,461 25,000,000 27,200,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

2,529,000 8,050,000 8,800,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

11,217,150 11,760,000 25,050,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

45,000 25,000,000 16,400,000

PP- 212-010





OTROS EQUIPOS

55,000 1,000,000 2,500,000

109 IMPUESTOS 21,381,478 11,500,000 13,550,000

10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 20,437,900 3,500,000 5,000,000

10999 OTROS IMPUESTOS 943,578 8,000,000 8,550,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 24,872 924,000 1,000,000

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 10,475 500,000 1,000,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 14,397 424,000 0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,671,647 354,877,350 416,069,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 58,024,835 142,070,000 180,830,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,609,596 60,000,000 75,600,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

0 2,000,000 2,000,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 27,415,238 77,770,000 100,830,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0 2,300,000 2,400,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,938,225 7,971,000 10,925,000

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 1,000,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,938,225 7,971,000 9,925,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

2,604,675 31,300,000 35,170,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 467,349 2,000,000 4,160,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

352,519 1,000,000 1,100,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 61,486 2,000,000 2,100,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

1,222,137 20,000,000 21,110,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 239,535 3,000,000 3,200,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 92,101 1,800,000 1,900,000

20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

169,545 1,500,000 1,600,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,672,899 33,400,000 41,440,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 217,668 7,800,000 7,490,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,455,230 25,600,000 33,950,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

33,431,010 140,136,350 147,704,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

4,877,584 36,404,350 43,240,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

248,219 2,015,000 2,517,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

26,930,980 63,400,000 69,389,000

PP- 212-011




29904 TEXTILES Y VESTUARIO 374,397 11,080,000 8,570,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 713,534 10,000,000 5,060,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

224,277 5,500,000 5,920,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

43,113 4,144,000 4,388,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

18,902 7,593,000 8,620,000

5 BIENES DURADEROS 300,574,902 453,199,650 266,010,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,574,902 453,199,650 266,010,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 1,500,000 300,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 69,533,325 129,300,000 0

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 3,997,959 25,650,000 26,500,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28,788,665 105,845,650 70,100,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 196,486,783 162,400,000 154,210,000

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

183,777 3,000,000 3,200,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 10,354,000 5,000,000

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

1,584,391 15,150,000 6,700,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

36,398,439,383 58,044,584,700 78,863,240,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

92,546,000 11,019,028,000 12,693,883,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

36,293,393,383 47,013,056,700 64,656,232,000

60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES

PUBLICAS FINA.

12,500,000 12,500,000 13,125,000

60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO

CORRIENTE

0 0 1,500,000,000

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 447,600 6,000,000 6,000,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 447,600 6,000,000 6,000,000

603 PRESTACIONES 561,375,963 1,092,240,000 1,137,300,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 63,130,191 70,240,000 106,100,000

60399 OTRAS PRESTACIONES 498,245,772 1,022,000,000 1,031,200,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

978,014,884 981,107,000 1,339,101,000


ASOCIACIONES

716,924,384 723,907,000 1,012,581,000

PP- 212-012





FUNDACIONES

261,090,500 257,200,000 326,520,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

980,783 37,600,000 25,113,000

60601 INDEMNIZACIONES 980,783 37,600,000 25,113,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

112,320,199 127,794,300 88,640,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

112,320,199 127,794,300 88,640,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,009,500 59,800,000 1,045,880,000

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

55,009,500 59,800,000 1,045,880,000

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ASOCIACIONES

0 0 795,000,000


FUNDACIONES

55,009,500 59,800,000 249,380,000


COOPERATIVAS

0 0 1,500,000

PP- 212-013

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.212.000 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.-

PARA EL AÑO 2009

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 2,316,389,556

9544 1MINISTRO (e) ........................... 1,121,850 13,462,20000101

16600 2VICEMINISTRO a 1,076,750 Cls c/u (e) ... 2,153,500 25,842,00000101

4680 1DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) ....... 904,550 10,854,60000101

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 904,550 10,854,60000101

5022 1DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) ........ 904,550 10,854,60000101

5030 1DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) ..... 904,550 10,854,60000101

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 652,188 7,826,25600101

5986 5GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 596,350 Cls

c/u ....................................

2,981,750 35,781,00000101

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 586,969 7,043,62800101

5985 2GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 530,250 Cls

c/u ....................................

1,060,500 12,726,00000101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 500,806 6,009,67200101

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 449,550 5,394,60000101

11733 4PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 434,700

Cls c/u ................................

1,738,800 20,865,60000101

11732 25PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300

Cls c/u ................................

10,382,500 124,590,00000101

11736 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B ........... 415,300 4,983,60000101

11731 26PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100

Cls c/u ................................

10,038,600 120,463,20000101

3584 5CONSULTOR a 372,850 Cls c/u (e) ........ 1,864,250 22,371,00000101

11730 117PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550

Cls c/u ................................

42,535,350 510,424,20000101

11458 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a

350,650 Cls c/u ........................

1,051,950 12,623,40000101

969 1ASESOR B (e) ........................... 342,050 4,104,60000101

11729 168PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a

335,700 Cls c/u ........................

56,397,600 676,771,20000101

11457 6PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a

334,000 Cls c/u ........................

2,004,000 24,048,00000101

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 316,700 3,800,40000101

1067 1ASESOR LEGAL B ......................... 316,450 3,797,40000101

968 2ASESOR A a 306,300 Cls c/u (e) ......... 612,600 7,351,20000101

6571 1INSP. PROF. DE TRABAJO B ............... 301,250 3,615,00000101

11456 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a

299,550 Cls c/u ........................

898,650 10,783,80000101

11728 47PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a

295,850 Cls c/u ........................

13,904,950 166,859,40000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 282,750 3,393,00000101

15785 35TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 270,700 Cls

c/u ....................................

9,474,500 113,694,00000101

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 (e) ............ 270,700 3,248,40000101

3680 1CONTADOR 2 ............................. 250,150 3,001,80000101

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 250,000 3,000,00000101

15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 248,300 Cls

c/u ....................................

496,600 5,959,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 212-014

GastoObjeto

15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 222,100 2,665,20000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 212,700 2,552,40000101

14714 3TECNICO 4 a 201,850 Cls c/u ............ 605,550 7,266,60000101

13267 13SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 200,650 Cls c/u 2,608,450 31,301,40000101

15307 14TECNICO EN INFORMATICA 1 a 199,750 Cls

c/u ....................................

2,796,500 33,558,00000101

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 ............. 198,150 2,377,80000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 195,500 2,346,00000101

155 2ADMINISTRADOR 1 a 193,000 Cls c/u ...... 386,000 4,632,00000101

12876 14SECRETARIO a 193,000 Cls c/u ........... 2,702,000 32,424,00000101

14703 1TECNICO 3 (2 horas) .................... 48,250 579,00000101

14703 1TECNICO 3 .............................. 193,000 2,316,00000101

14692 2TECNICO 2 a 185,800 Cls c/u ............ 371,600 4,459,20000101

10608 19OFICINISTA 3 a 182,650 Cls c/u ......... 3,470,350 41,644,20000101

14681 1TECNICO 1 .............................. 179,100 2,149,20000101

15998 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 ......... 178,650 2,143,80000101

10603 13OFICINISTA 2 a 176,100 Cls c/u ......... 2,289,300 27,471,60000101

16145 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 174,750

Cls c/u ................................

524,250 6,291,00000101

10819 23OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 171,600

Cls c/u ................................

3,946,800 47,361,60000101

354 5AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

170,400 Cls c/u ........................

852,000 10,224,00000101

10598 2OFICINISTA 1 a 170,400 Cls c/u ......... 340,800 4,089,60000101

16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 168,500 Cls

c/u ....................................

337,000 4,044,00000101


c/u ....................................

2,466,000 29,592,00000101


c/u ....................................

637,400 7,648,80000101

9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

2,013,00000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

43,229,00000101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

34,581,00000399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

393,015,44400101

87RECARGO DE FUNCIONES 3,658,00000202

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

433,944,00000399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

365,764,00000302

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

8,867,00000399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

841,066,00000302

ClaseCódigo


Cuota

PP- 212-015

GastoObjeto

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

859,649,00000301

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

95,709,00000101

5,397,885,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 729

PP- 212-016

1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir la ejecución del proceso de gestión de políticasociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a losprogramas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar lagestión ministerial.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01. Servicios técnicos y deapoyo a las áreassustantivas del Ministeriode Trabajo y SeguridadSocial.

Población objetivodel MTSS.

Unidadesejecutoras delMTSS.

P.02. Servicios de asesoríaJurídica.

Consultantes delservicio.

Población engeneral.

P.03. Servicios de Auditoría. Unidades auditadas.Dependencias delMTSS.

P.04. Información sobre elmercado laboral.

Organizaciones yconsultantes deinformación.

Población engeneral.

P.05. Acciones de investigación,formación y divulgación conperspectiva de género.

Hombres y mujerestrabajadores(as).

Poblacióntrabajadora.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:06. Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actores que

participan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marcojurídico que rige las relaciones laborales para el debido respetode los derechos de los trabajadores.

10. Mejorar los sistemas informáticos de la institución que contribuyaa la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda el MTSS asus usuarios internos y externos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

PP- 212-017

O.01. Brindar un mejor servicio de información, a través de laincorporación de tecnologías más recientes.

O.02. Mejorar el servicio de asesoría laboral por medio de la atenciónmediante línea 800-trabajo.

O.03. Sensibilizar a la población acerca del trabajo adolescentepeligroso.

O.04. Mejorar los procesos de pago disminuyendo el margen de error en elmismo.

O.05. Aumentar la calidad y disminuir el tiempo en que se realizan losestudios de auditoría.

O.06. Maximizar la inversión en capacitación contribuyendo al mejordesempeño laboral de los funcionarios del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.

O.07. Fortalecer la gestión institucional, mediante el mejoramiento delsistema de estadísticas internas.

O.08. Capacitar en derechos laborales a sectores de la docencia privada yotras actividades productivas.

O.09. Disminuir la discriminación por género en los servicios que prestael Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2008 2009 2010 2011 2012Tipo

O.01. % de mejoría en el rendimiento de la red de datos.Gestión

0.00 0.0040.00 0.000.00

Archivo.Fuentes de Datos:

O.02. % de consultas atendidas y evacuadas.Gestión

0.00 0.00100.00 0.000.00

Registro.Fuentes de Datos:

O.03. N° de espacios en medios de comunicación colectiva donde se informa

sobre el trabajo decente.

Gestión

0.00 0.002.00 0.000.00

Archivo.Fuentes de Datos:

O.04. % Disminución en el margen de error en los pagos.Gestión

0.00 0.0075.00 0.000.00

Sistemas informáticos.Fuentes de Datos:

O.05. % de estudios realizados.Gestión

80.00 100.0090.00 0.000.00

Registros de protocolo.Fuentes de Datos:

O.06.01. % de actividades de capacitación reproducidas por quienes las

recibieron.

Gestión

0.00 0.0020.00 0.000.00

Registros de Protocolo.Fuentes de Datos:

PP- 212-018

O.06.02. % de maximización de los recursos asignados a capacitación en los

funcionarios que reproducen la misma.

Gestión

0.00 0.00100.00 0.000.00

Archivo de gestión.Fuentes de Datos:

O.07. % de dependencias del MTSS generando estadísticas internas.Gestión

0.00 0.0050.00 0.000.00

Registros.Fuentes de Datos:

O.08. N° de personas capacitadas.Gestión

0.00 0.00180.00 0.000.00

Mediciones y estadísticas.Fuentes de Datos:

O.09. N° de dependencias del MTSS brindando servicio libre de discriminación

por género.

Gestión

13.00 39.0026.00 0.0052.00

Mediciones y estadísticas del Dpto. de género.Fuentes de Datos:

P.02. N° de servicios de asesoría Jurídicca brindados .Gestión

0.00 0.004,641.00 0.000.00

Registros.Fuentes de Datos:

P.03. N° de servicios de Auditoría.Gestión

0.00 0.0055.00 0.000.00

Informes de auditoría.Fuentes de Datos:

P.04. N° de estudios realizados.Gestión

0.00 0.005.00 0.000.00

Documentos.Fuentes de Datos:

P.05. N° de acciones de investigación, formación y divulgación con

perspectiva de género.

Gestión

0.00 0.0098.00 0.000.00

Archivo de gestión.Fuentes de Datos:

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

14,147,274,970 DIRECCION Y ADMINISTRACION 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

365,066,310 ASESORIA JURIDICA 2 ASESORÍA JURÍDICA.

366,426,530 GESTION DE AUDITORIA 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA.

216,762,770 DIRECCIÓN GRAL. PLANIFICACIÓN 4 PLANIFICACIÓN

132,593,760 UNIDAD DE GÉNERO 5 GÉNERO.

67,279,735,660 DESPACHO DEL MINISTRO 6 TRANSFERENCIAS VARIAS.

82,507,860,000Total del Programa 729

PP- 212-019

PP- 212-020

Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 82,507,860,000

001 INGRESOS CORRIENTES 82,102,070,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 405,790,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 202 0 202

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

40 0 409 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P

TOTAL

PROY.

82,507,860,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 2,483,258,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 892,989,000

00101 001 1111 2112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 892,989,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 29,840,000

00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,800,000

00202 001 1111 2112 RECARGO DE FUNCIONES 2,549,000

00205 001 1111 2112 DIETAS 8,491,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,043,697,000

00301 001 1111 2112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 270,445,000

00302 001 1111 2112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 334,731,000

00303 001 1111 2112 DECIMOTERCER MES 149,807,000

00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 141,300,000

00399 001 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 147,414,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 175,328,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 166,344,000

00401 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 166,344,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 8,984,000

00405 001 1112 2112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

200

PP- 212-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


Ced. Jur.: 4-000-0421-5 8,984,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 341,404,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 85,433,000


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 85,433,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 27,024,000


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 27,024,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 53,947,000



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 53,947,000

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 175,000,000

00505 001 1112 2112 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE TRABAJO (ASETRABAJO), (APORTE

PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07-11-1984).

Ced. Jur.: 3-002-234608 175,000,000

200

1 SERVICIOS 826,600,000

101 ALQUILERES 26,000,000

10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,000,000

10104 001 1120 2112 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 153,800,000

10201 001 1120 2112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,000,000

10202 001 1120 2112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 95,200,000

10203 001 1120 2112 SERVICIO DE CORREO 5,000,000

10204 001 1120 2112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 45,600,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30,600,000

10301 001 1120 2112 INFORMACION 16,000,000

10302 001 1120 2112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,100,000

10303 001 1120 2112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,200,000

10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 3,300,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 153,000,000

10405 001 1120 2112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS QUE

DESARROLLEN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: VIÁTICOS,

INVENTARIOS, ENTRE OTROS). 10,000,000

10406 001 1120 2112 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE

LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS

GENERALES). 142,000,000

PP- 212-022



10499 001 1120 2112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

PARA EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR

(RITEVE) DE LOS VEHICULOS, POR CONVENIOS QUE NO

ESTAN A NOMBRE DEL MINISTERIO. Y OTROS RUBROS

CONTEMPLADOS EN ESTA SUBPARTIDA). 1,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 119,250,000

10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,100,000

10502 001 1120 2112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 53,300,000

10503 001 1120 2112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20,350,000

10504 001 1120 2112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 25,500,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 65,000,000

10601 001 1120 2112 SEGUROS 65,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,500,000

10701 001 1120 2112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS EN EL

EXTERIOR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑE). 23,000,000

10702 001 1120 2112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR LOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCIÓN

A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN). 5,000,000

10703 001 1120 2112 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 235,950,000

10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 145,700,000

10804 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 27,700,000

10805 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 25,200,000


COMUNICAC. 8,000,000

10807 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 20,350,000

10808 001 1120 2112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 8,000,000

10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000

109 IMPUESTOS 13,500,000

10902 001 1310 2112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 5,000,000

10999 001 1310 2112 OTROS IMPUESTOS

(PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO AL RUEDO

"MARCHAMOS" DE LOS VEHÍCULOS DE LA

INSTITUCIÓN). 8,500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000

19902 001 1120 2112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA LA CANCELACION DE INTERESES A EMPRESAS

QUE OTORGAN BIENES O SERVICIOS AL MINISTERIO

EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO). 1,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 282,730,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 117,600,000

PP- 212-023



20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,600,000

20102 001 1120 2112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000

20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 37,600,000

20199 001 1120 2112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,400,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9,900,000

20202 001 1120 2112 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,000,000

20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,900,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 28,960,000

20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,100,000

20302 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,100,000

20303 001 1120 2112 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,100,000

20304 001 1120 2112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 16,960,000

20305 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,200,000

20306 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,900,000

20399 001 1120 2112 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 1,600,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,480,000

20401 001 1120 2112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,430,000

20402 001 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,050,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 89,790,000

29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 19,890,000

29902 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 2,500,000

29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 39,900,000

29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 7,470,000

29905 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000

29906 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,920,000

29907 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4,150,000

29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,960,000

5 BIENES DURADEROS 154,910,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 154,910,000

50103 280 2210 2112 EQUIPO DE COMUNICACION 20,800,000

50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 35,400,000

50105 280 2210 2112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 84,110,000

50106 280 2210 2112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 3,200,000

50107 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 5,000,000

50199 280 2210 2112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,400,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,509,482,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 77,342,678,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 12,693,883,000

60102 001 1310 2112 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS SEGÚN LEY N°

6727).

200

PP- 212-024



Ced. Jur.: 3-007-084843 123,883,000

60102 001 1310 3530 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES

FAMILIARES (FODESAF). (SEGÚN LEY DEL IMPUESTO

SOBRE VENTAS N° 3914 DEL 17/07/67 Y SUS

REFORMAS, LEY N° 5662 DEL 23/12/74).

Ced. Jur.: 3-007-045795-19 12,570,000,000

210

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 64,635,670,000




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 4,502,000

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 4,502,000

202

60103 001 1310 3530 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).

(SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY N° 7648 DEL

09/12/1996).

Ced. Jur.: 3-007-042039 6,957,686,000

204

60103 001 1310 3530 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA

FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE,

REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS

DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS

AGREDIDOS, SEGÚN LEY N° 7972 DEL 09/12/99).

Ced. Jur.: 3-007-042039 685,700,000

205

60103 001 1310 3550 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI).

(PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE

OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5251 DEL 11-07-73).

Ced. Jur.: 3-007-045795 259,580,000

207

60103 001 1310 3524 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA

FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO

CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN

ARTÍCULO N° 14, INCISO B, DE LA LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,545,200,000

214

60103 001 1310 3530 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA

EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA

FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA

DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE

RIESGO SOCIAL, LEY N° 7972 DEL 22/12/99).

Ced. Jur.: 3-007-042039 338,200,000

215

60103 001 1310 3524 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA

CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS

PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO

ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE

LA LEY N° 7983 DEL 18/02/00).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,768,200,000

220

PP- 212-025



60103 001 1310 3524 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL

FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS

MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN

CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY

Nº7983).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,472,100,000

230

60103 001 1310 3530 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA

DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA

SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY N° 4760,

CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B) DEL

04/05/1971).

Ced. Jur.: 4-000-042-144 9,600,000,000

235

60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA. 13,125,000

60106 001 1310 2190 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

(INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY N°

6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982).

Ced. Jur.: 4-000-045015 13,125,000

200

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,000,000

60201 001 1320 2112 BECAS A FUNCIONARIOS 6,000,000

603 PRESTACIONES 37,950,000

60301 001 1320 2112 PRESTACIONES LEGALES 31,750,000

60399 001 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES

(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO). 6,200,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,009,101,000

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 682,581,000

60401 001 1320 3530 ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N°

7935 DEL 15/11/1999, ARTÍCULO 12-15, INCISO C,

ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA).

Ced. Jur.: 3-002-111362 113,171,000

200

60401 001 1320 3530 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO).

(PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE

PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA

VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS

ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL,

SEGÚN ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE COSTA RICA).

Ced. Jur.: 3-002-045586 397,200,000

205

60401 001 1320 3530 CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN

Y SALARIOS, SEGÚN LEY N° 7157 DEL 19-06-1990).

Ced. Jur.: 3-007-112502 168,710,000

208

60401 001 1320 3530 CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEYES N° 2291

DEL 14-11-58 Y N° 4849 DEL 24-09-71).

Ced. Jur.: 3-007-112502 500,000

210

PP- 212-026



60401 001 1320 3530 ASOCIACIÓN CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO DE

DOS RÍOS. (PARA EL ALBERGUE PARA ADULTOS

MAYORES, SEGÚN LEY N° 218 DEL 08/08/39 Y SUS

REFORMAS).

Ced. Jur.: 3-002-105190 3,000,000

215

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 326,520,000

60402 001 1320 3530 FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDAD). (PARA

FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN

Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS

DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA

POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

Ced. Jur.: 3-006-227840 253,520,000

202

60402 001 1320 3570 FUNDACIONES. PARA DISTRIBUIR POR EL MINISTERIO

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A FUNDACIONES CON

FINES CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, ARTÍSTICOS,

DEPORTIVOS, BENÉFICOS, DE RECREO, DE BIENESTAR

SOCIAL Y OTROS, A EFECTOS DE PROMOVER EL

DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL. LOS

RECURSOS SERÁN GIRADOS CONFORME A LA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA QUE REALICE EL

MINISTERIO DE HACIENDA, CON BASE EN LA

PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL DESTINATARIO Y LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO, SEGÚN

LEY N° 5338 DEL 28/08/1973 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 2-100-042012 73,000,000

695

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 25,113,000

60601 001 1320 2112 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUICIOS

LABORALES, SEGÚN LEY N° 8508). 25,113,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 88,640,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 88,640,000

60701 001 1330 3560 FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN

COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY

N° 8254 DEL 04/05/98).

Ced. Jur.: 3-003-352294 8,809,900

200

60701 001 1330 2112 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO

APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO

132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT).

Ced. Jur.: 3-003-061516 50,733,100

202

60701 001 1330 3560 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

(OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA

CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY

N° 7214 DEL 18-12-1990).

Ced. Jur.: 3-003-114237 24,705,000

204

60701 001 1330 3560 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

(OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3

DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR

LEY N° 7214 DEL 18-12-1990).

205

PP- 212-027



Ced. Jur.: 3-003-114237 4,392,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,880,000

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 250,880,000

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 249,380,000

70302 280 2320 3530 FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA

FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN

Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS

DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA

POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL

22/12/99).

Ced. Jur.: 3-006-227840 63,380,000

220

70302 280 2320 3530 FUNDACIÓN HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y DELIA

GONZÁLEZ FLORES. (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

EN EL HOGAR, SEGÚN ARTÍCULO 51 DE LA CARTA

MAGNA).

Ced. Jur.: 3-007-045436 20,000,000

225

70302 280 2320 3530 FUNDACIONES. (PARA DISTRIBUIR POR EL MINISTERIO

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A FUNDACIONES CON

FINES CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, ARTÍSTICOS,

DEPORTIVOS, BENÉFICOS, DE RECREO, DE BIENESTAR

SOCIAL Y OTROS, A EFECTOS DE PROMOVER EL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. LOS

RECURSOS SERÁN GIRADOS CONFORME A LA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA QUE REALICE EL

MINISTERIO DE HACIENDA, CON BASE EN LA

PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL DESTINATARIO Y LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO, SEGÚN

LEY N° 5338 DEL 28/08/1973 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 2-100-042012 166,000,000

230

70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 1,500,000

70303 280 2320 3530 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRABAJO Y

PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES DE CORTE Y

CONFECCIÓN Y ARTESANÍA DE VILLA ESPERANZA DE

PAVAS. (PARA LA COMPRA DE MAQUINAS DE COSER,

SEGÚN LEY N° 4179).

Ced. Jur.: 3-004-045501 1,500,000

205

PROGRAMA 731

PP- 212-028


ASUNTOS DEL TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de lainspección y mediación en los conflictos derivados de la relaciónde trabajo y a través de acciones de asesoramiento o facilitaciónen materia de los derechos de asociación, de salarios y de saludocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía delas relaciones entre empleados y empleadores.


P.01. Acciones de InspecciónLaboral en SedeAdministrativa y Judicial.

Patronos ytrabajadores.


P.02. Servicios de asesoría,conciliación y medación enconflictos laboralesindividuales y colectivos.



P.03. Servicios de registro yacreditación de lasorganizaciones socialeslaborales.

Trabajadores ypatronos condiferenciaslaborales.


P.04. Servicios de fijación yrevisión de salariosmínimos para el sectorprivado.

trabjadores ypatronos.

Población engeneral .

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:5. Orientar la intervención de manera integral hacia los sectores

definidos como prioritarios, en razón de su vulnerabilidad para elrespeto de sus derechos humanos y laborales.

6. Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actores queparticipan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marcojurídico que rige las relaciones laborales para el debido respetode los derechos de los trabajadores.

PP- 212-029

8. Fortalecer la prevención en salud ocupacional mediante laintegración y coordinación de la acción estatal en esta materia.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Orientar las inspecciones laborales en conjunto con otras

instituciones hacia los sectores definidos como prioritarios, enrazón de su vulnerabilidad para el debido respeto de sus derechoshumanos y laborales.

O.02. Mejorar el impacto de las acciones de inspección enfocándose enaquellos sectores económicos y territorios consideradosprioritarios.

O.03. Verificar el cumplimiento de las ordenes judiciales dereinstalación de trabajadores despedidos en forma ilegal, cubiertospor derechos especiales, en los casos denunciados por la DirecciónNacional de Inspección (D.N.I.).

O.04. Mejorar el servicio de registro y atención de las organizacionessociales reduciendo el porcentaje de estudios preventivos.

O.05. Divulgar los derechos laborales fundamentales, para incrementarel nivel de conocimiento entre los trabajadores y empleadoresacerca de sus derechos y obligaciones laborales.

O.06. Ampliar la cobertura en los servicios de asesoría y consultaslaborales.

O.07. Uniformar criterios jurídicos en la atención al usuario en materiade conciliación laboral entre funcionarios del MTSS dedicados ala prestación de ese servicio.

O.08. Fortalecer las políticas orientadas a detectar los casos detrabajadora embarazada o en período de lactancia.

O.09. Facilitar insumos de información oportuna y actualizada en materiasalarial a funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección(D.N.I.), aprobados por el Consejo de Salarios a efecto de quepermita apoyar criterios técnicos en el tema.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

O.01. % de inspecciones coordinadas.Gestión.

0.00 10.005.00 0.000.00

Informes de gestión DNI.Fuentes de Datos:

O.02.01. % de inspecciones de oficio focalizadas en sectores vulnerables.Gestión.

25.00 70.0050.00 0.000.00

Informes Estadísticos DNI.Fuentes de Datos:

PP- 212-030

O.02.02. % de incremento de inspección laboral en zonas prioritarias.Gestión.

0.00 0.006.00 0.000.00

Informes Estadístico de la DNI.Fuentes de Datos:

O.03. % de casos verificados, registrados y reportados.Gestión.

0.00 0.0085.00 0.000.00

Informes Estadísticos de la DNI.Fuentes de Datos:

O.04.01 % de Organizaciones Sociales informadas.Gestión.

0.00 0.0050.00 0.000.00

Informes Estadísticos Dpto. Organizaciones Sociales.Fuentes de Datos:

O.04.02. N° de organizaciones sociales capacitadasGestión.

10.00 0.0016.00 0.000.00

Informes estadísticos.Fuentes de Datos:

O.04.03. % de disminución de los estudios preventivos.Gestión.

0.00 0.002.00 0.000.00

Informe Anual de Gestión.Fuentes de Datos:

O.05. Nº de foros realizados.Gestión.

0.00 0.002.00 0.000.00

Unidad de Gestión.Fuentes de Datos:

O.06. % de incremento en la atención con respecto al 2008.Gestión.

0.00 0.0020.00 0.000.00

Archivo Dpto. Relaciones laborales.Fuentes de Datos:

O.07. Foros realizados.Gestión.

0.00 0.006.00 0.000.00

Archivo del RAC.Fuentes de Datos:

O.08. N° de casos registrados y reportados.Gestión.

0.00 0.002.00 0.000.00

Registros de las Unidades de Gestión.Fuentes de Datos:

O.09 % de revisiones y modificaciones emitidas.Gestión.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Informe del Dpto de Salarios.Fuentes de Datos:

P.01. Nº de acciones de inspección.Gestión.

15,875.00 0.0012,030.00 0.000.00

Informe Estadístico de Org. Sociales.Fuentes de Datos:

P.02. Nº de acciones de asesoría, concilación y mediación en conflictos

laborales individuales y colectivos.

Gestión.

37,200.00 0.0059,935.00 0.000.00

Informes estadístico RACFuentes de Datos:

P.03. % de acciones de registro de organizaciones sociales.Gestión.

85.00 0.0085.00 0.000.00

Informe Anual de labores de Org. Sociales.Fuentes de Datos:

P.04. Nº de consultas, revisión y fijacion de salarios mínimos.Gestión.

0.00 0.0012,290.00 0.000.00

Informes del Dpto de Salarios.Fuentes de Datos:



2,960,621,620 TUTELAJE DE LA LEGISLACION LAB 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.

143,065,840 DEPTO. MED. SEG. E HIG. OCUP. 2 TUTELAJE DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

246,861,900 ASUNTOS LABORALES 3 ASUNTOS LABORALES.

86,330,640 SALARIOS MÍNIMOS 4 SALARIOS MÍNIMOS


PP- 212-031

PP- 212-032



TOTAL 3,436,880,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 230 0 230



30 0 305 TECNICO

9 0 99 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

3,436,880,000



001 REMUNERACIONES BASICAS 1,082,760,000

00101 001 1111 2112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,082,760,000



00205 001 1111 2112 DIETAS 43,051,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,440,261,000





00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 177,071,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 216,921,000

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 11,724,000

200



PP- 212-033






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 111,399,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 35,175,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 70,339,000

200

1 SERVICIOS 225,237,000

101 ALQUILERES 136,500,000




10303 001 1120 2112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000

10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000


10402 001 1120 2112 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA EL PAGO A JUECES EJECUTORES DE SENTENCIA

EN COBRO DE MULTAS POR INFRACCIONES LABORALES). 1,000,000






(PARA EL PAGO DE DIFERENTES CURSOS DE

CAPACITACION A INSPECTORES LABORALES Y

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ASUNTOS DEL

TRABAJO). 13,000,000



OFIC. 2,250,000


INF. 5,850,000

10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,500,000




202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000

PP- 212-034



20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000


20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000


COMPUTO 1,700,000






29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 600,000

29905 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,000,000

29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600,000






6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,094,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,744,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 11,744,000




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,872,000

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,872,000

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). 13,000,000

PROGRAMA 732

PP- 212-035


DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de lapoblación trabajadora y su familia a través de procesos deintermediación de empleo, apoyo a la microempresa, prevención yerradicación del trabajo infantil y protección del trabajadoradolescente, así como la generación de oportunidades de movilidadsocial para los grupos en desventaja social.


P.01. Acciones de protección altrabajador.

Adolescentestrabajadores, niñostrabajadores,personas condiscapacidad.

Público engeneral.

P.02. Servicios de administraciónde recursos FODESAF.

Beneficiarios deprogramas sociales.

Ejecutoras deprogramas sociales

P.03. Servicios deIntermediación, orientacióny prospección de la ofertay la demanda.

Personasdesempleadas,subempleadas yempresarios.

Personasdesempleadas,subempleadas yempresarios.

P.04. Generación de empleo conapoyo económico eincorporación en proyectosde intéres comunal osocial.

Personasdesempleadas debajos recursoseconómicos ycostarricenses.

Grupos organizadosde personasdesempleadas conproyectosespecíficos.

P.05. Servicios financieros y nofinancieros a lamicroempresa.

Microempresarios concrédito PRONAMYPE.

Microempresarios.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Mejorar los medios y la cobertura para la convergencia oportuna de

oferentes y demandantes de mano de obra, buscando de esta manera lareducción del desempleo por causas friccionales.

PP- 212-036

2. Crear normas para la certificación de competencias laborales dandoénfasis en las áreas más dinámicas de la economía.

3. Promover la adquisición y democratización de propiedad y empresasde y para los trabajadores financiados con fondos de ahorro ycesantía.

4. Desarrollar una movilidad migratoria que esté en función de lasposibilidades y requerimientos de empleo de los sectoresproductivos del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Promover en el sector empresarial las condiciones para certificar

que los productos elaborados en los diferentes sectores de laeconomía estén libres de trabajo infantil

O.02. Elaborar un Plan de cumplimiento de la Ley 7600 en coordinación contodas las Unidades del Ministerio para realizar las accionesadecuadas en materia de discapacidad.

O.03. Brindar la oportunidad de empleo a jóvenes de Colegios Técnicos yTelesecundaria a través del establecimiento de empresasproductivas.

O.04. Generar información pertinente para la toma de decisiones, control,seguimiento y evaluación de la gestión institucional.

O.05. Agilizar la relación entre los oferentes y demandantes de empleo,con el fin de ampliar la cobertura y reducir el tiempo deinteracción entre las partes.

O.06. Brindar la capacitación oportuna a jóvenes en condiciones depobreza por medio del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).

O.07. Regular la movilidad migratoria con fines laborales.

O.08. Apoyar a beneficiarios referidos por el sector social con recursosdel Programa Nacional de Empleo (PRONAE).

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

O.01. Nº de actividades agropecuarias cubiertas (pesca).Gestión.

1.00 3.002.00 4.000.00

Informes de actividades de capacitación.Fuentes de Datos:

O.02. Plan Insitucional en materia de Discapacidad elaborado.Gestión.

0.00 0.001.00 0.000.00

Documentos de archivo de la Dirección de Seguridad Social.Fuentes de Datos:

O.03. % de jóvenes capacitados participando en empresas productivas.Resultado.

0.00 0.0030.00 0.000.00

Informes de colocación de créditos.Fuentes de Datos:

O.04. N° de informes de evaluación de efecto realizadas a las ejecutoras que

reciben fondos por convenios.

Gestión.

PP- 212-037

3.00 9.006.00 0.000.00

Evaluaciones realizadas.Fuentes de Datos:

O.05. % de cobertura ampliado en relación con el año anterior.Resultado.

10.00 10.0010.00 0.000.00

Base de datos.Fuentes de Datos:

O.06. N° de millones efectivamente asignados a capacitación de jóvenes.Gestión.

0.00 0.0060.00 0.000.00

Informes de capacitación.Fuentes de Datos:

O.07.01 Anteproyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa.Gestión.

0.00 0.001.00 0.000.00

Anteproyecto.Fuentes de Datos:

O.07.02 N° de trabajadores migrantes en empleos formales durante el 2009.Gestión.

2,500.00 2,500.002,500.00 0.000.00

Informes de la Unidad de Migración Laboral.Fuentes de Datos:

O.08. % del total de recursos del PRONAE efectivamente destinados a

beneficiarios del Sector Social.

Gestión.

0.00 0.0020.00 0.000.00

Base de datos del PRONAEFuentes de Datos:

P.01. Nº de acciones de protección especial al trabajador.Gestión.

0.00 0.001,092.00 0.000.00

Informes.Fuentes de Datos:

P.02. Nº de servicios de Administración del FODESAF.Gestión.

0.00 0.004,102.00 0.000.00


P.03. Nº de acciones de intermediación y prospección de empleo.Gestión.

0.00 0.0046,316.00 0.000.00

InformesFuentes de Datos:

P.04. Nº de subsidios al desempleo.Gestión.

0.00 0.0013,336.00 0.000.00

Base de datos.Fuentes de Datos:



1,381,171,470 PROTECCION ESPECIAL AL TRABAJA 1 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

598,713,090 GESTION Y ADMINISTRACION DE PR 2 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF.

1,909,083,770 INTERMEDIACION LABORAL 3 INTERMEDIACIÓN LABORAL.

1,157,706,670 APOYO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 4 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.


PP- 212-038

PP- 212-039



TOTAL 5,102,675,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 83 0 83



9 0 95 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

5,102,675,000







003 INCENTIVOS SALARIALES 548,638,000





00304 001 1111 3570 SALARIO ESCOLAR 73,931,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 83,170,000

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 4,490,000

200



PP- 212-040






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 42,725,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 13,491,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 26,973,000

200

1 SERVICIOS 244,980,000

101 ALQUILERES 187,100,000


102 SERVICIOS BASICOS 600,000

10204 001 1120 3570 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 600,000





10402 001 1120 3570 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA EL PAGO DE GESTIONES LEGALES POR

ADJUDICACION DE PROPIEDADES, SERVICIO ASESOR

LEGAL, Y OPERACIONES DE COBROS JUDICIALES). 5,000,000




10503 001 1120 3570 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600,000

10504 001 1120 3570 VIATICOS EN EL EXTERIOR 900,000



(PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES CON

EMPLEADORES, CON EL FIN DE ESTABLECER ALIANZAS

ESTRATEGICAS, NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO

LABORAL). 1,100,000

10702 001 1120 3570 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER REUNIONES EN EL AREA DE

DISCAPACIDAD). 100,000




OFIC. 950,000

PP- 212-041




INF. 1,050,000

109 IMPUESTOS 50,000

10999 001 1310 3570 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DEL MARCHAMO, CORRESPONDIENTE AL

VEHICULO ASIGNADO A ESTE PROGRAMA). 50,000






203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 950,000


COMPUTO 950,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000

20402 001 1120 3570 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000




29904 001 1120 3570 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000

29907 001 1120 3570 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 160,000

29999 001 1120 3570 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60,000






6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,853,510,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,504,510,000





SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,255,000

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,255,000

202

60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE 1,500,000,000

60108 001 1310 2190 FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR

PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE

DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS

SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUIDOS

200

PP- 212-042



DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZAN LA SOCIEDAD

COSTARRICENSE,;SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO

#02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

"MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR").

Ced. Jur.: 2-100-042012 1,500,000,000

603 PRESTACIONES 1,019,000,000



(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO. INCLUYE ¢1.000

MILLONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE AUXILIO A

TRABAJADORES A DISTRIBUIR POR LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE EMPLEO, PARA EL PROGRAMA NACIONAL

DE EMPLEO (PRONAE), PARA PROMOVER LA

CAPACITACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS

DESOCUPADAS, FAVORECER EL DESARROLLO DE

PROYECTOS, BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS

DESOCUPADAS Y PROMOVER LA FORMACIÓN OCUPACIONAL

MEDIANTE POLÍTICAS SUPERVISADAS, SEGÚN DECRETO

EJECUTVO N° 29044-MTSS-COMEX, ARTÍCULO 3°). 1,004,000,000

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 330,000,000

60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 330,000,000

60401 001 1320 3570 ASOCIACIONES. (PARA DISTRIBUIR A TRAVÉS DEL

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA

ASOCIACIONES CON FINES MÉDICOS, CIENTÍFICOS,

ARTÍSTICOS, CULTURALES, RELIGIOSOS, DEPORTIVOS,

BENÉFICOS, DE RECREO, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS,

CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL,

INTEGRAL, ECONÓMICO, CULTURAL, ASÍ COMO DE

BIENESTAR INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES. LOS

RECURSOS SERÁN GIRADOS POR EL MINISTERIO DE

HACIENDA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Y CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL

DESTINATARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

DEL ESTADO (LEY N° 218 DE 08/08/39 Y SUS

REFORMAS).

Ced. Jur.: 2-100-042012 330,000,000

695

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 795,000,000

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 795,000,000

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 795,000,000


MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA




CON EL FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES. LOS


205

PP- 212-043






DEL ESTADO (LEY N° 218 DEL 08/08/1939 Y SUS

REFORMAS).

Ced. Jur.: 2-100-042012 56,000,000


MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA




CON EL FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES. LOS





DEL ESTADO (LEY N° 218 DE 08/08/1939 Y SUS

REFORMAS).

Ced. Jur.: 2-100-042012 739,000,000

205

PROGRAMA 734

PP- 212-044


PENSIONES Y JUBILACIONES

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección Nacional de Pensiones es el ente público responsablede declarar derechos de pensión o jubilación con cargo alPresupuesto Nacional, atendiendo las demandas de los usuariossegún la normativa vigente.


P.01. Declaración de derechos depensión y jubilación.

Adultos quepresentan solicitudde pensión.

Personas en edadde pensionarse.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:0.9. Fortalecer los servicios de la Dirección de Pensiones creando un

proceso de producción más ágil y conforme a las obligacionesestablecidas en la legislación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Implementación del sistema de Revalorizaciones Automáticas

desarrollado durante el 2007.

O.02. Modernización del Archivo General de Pensionados.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

O.01.01. N° de reajustes realizados en forma automática de los Regímenes de

Hacienda y Regstro Público.

Gestión.

0.00 0.004,000.00 0.000.00

Registros documentales de control cuantitativos, aplicados por la DNP.Fuentes de Datos:

O.01.02. % de Pensionados de los regímenes de Hacienda y Registro Público con

reajustes atendidos oportunamente.

Gestión.

0.00 0.0080.00 0.000.00

Registros documentales de control cuantitativos.Fuentes de Datos:

O.02.01. Nº de expedientes expurgados.Gestión.

0.00 0.004,000.00 0.000.00


PP- 212-045

O.02.02. Nº de expedientes digitalizados e indexados.Gestión.

0.00 0.004,000.00 0.000.00


P.01. N°. acciones de gestión de pensiones.Gestión.

0.00 0.0032,123.00 0.000.00




1,252,585,000 DIRECCIÓN NACIONAL PENSIONES 1 PENSIONES Y JUBILACIONES.


PP- 212-046

PP- 212-047



TOTAL 1,252,585,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 97 0 97



14 0 145 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,252,585,000







00202 001 1111 3522 RECARGO DE FUNCIONES 1,109,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 490,287,000





00304 001 1111 3522 SALARIO ESCOLAR 98,182,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,682,000

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 4,269,000

200



PP- 212-048






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 40,943,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 12,916,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 25,842,000

200

1 SERVICIOS 43,800,000


10301 001 1120 3522 INFORMACION 14,000,000



10499 001 1120 3522 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE

DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

DE PENSIONADOS). 15,000,000






(PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS , ASÍ COMO OTROS

DE ACTUALIZACIÓN, A SABER: ELABORACIÓN DE

INDICADORES, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

( MS PROJECT ), PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN,

CALIDAD EN EL SERVICIO Y GERIATRÍA (TRATO

ADULTO MAYOR) ENTRE OTROS). 2,000,000




TRANSPORTE 2,000,000


COMUNICAC. 800,000


OFIC. 1,500,000


INF. 1,500,000



PP- 212-049







20301 001 1120 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 60,000


COMPUTO 1,500,000


20401 001 1120 3522 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 60,000




29902 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 17,000


29905 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 60,000

29907 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 78,000



50101 280 2210 3522 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 300,000

50103 280 2210 3522 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000



50199 280 2210 3522 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,308,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,308,000





SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,154,000

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,154,000

202




(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). 8,000,000

1.1.1.1.212.000-minist. trabajo seguridad soc

Documents