115 - minist. de trab. y segur. soc. · 2013-07-10 · 115 - minist. de trab. y segur. soc. pp-...

115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.

PP- 115-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organizaciónestatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo (SAT) ydel Sector Trabajo y Seguridad Social (STSS); gestiona el procesode política pública sociolaboral para la atención de los actoresdel mercado de trabajo, las organizaciones estatales, paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades deAdministración del Trabajo y Seguridad Social, los grupos endesventaja social y la población en general; propiciando laelevación de los niveles de calidad de vida, la generación ymejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, laagregación de valor a la producción nacional; a través deintervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar elestado de derecho, la paz y la justicia social en el país;coadyuvando así al desarrollo de la Nación.

POLITICAS:

1.02.00. Fortalecimiento del Programa de Promoción de la Salud enel ámbito nacional.1.05.00. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.07. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñasmenores de 15 años.1.07.00. Vinculación inteligente de la educación con el mercado detrabajo.1.09.01. Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones parapersonas con discapacidad.1.09.02. Acceso a todos los espacios físicos que garanticen ellibre tránsito.1.11.01. Abordaje integral de la situación de la poblaciónmigrante en el marco legal vigente.2.08.01. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y medianaempresa. (PRONAMYPE).2.12.01. Facilitamiento de oportunidades de acceso al empleo.2.12.04. Auxilio temporal para el desempleo.2.12.05. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales.2.12.06. Protección efectiva del trabajo.2.12.09. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios delos trabajadores del sector público, sin que conduzcan a laagudización de desequilibrios en las finanzas públicas y delsector público.5.01.03. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programas

PP- 115-002

gubernamentales.5.01.09. Revisar, definir y consolidar mecanismos departicipación.5.01.14. Fortalecimiento del control interno como herramienta parala rendición de cuentas y mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

1.02.00.1. Proyecto de mejoramiento de las condiciones del medioambiente de trabajo, la productividad y la calidad de vida de lapoblación trabajadora.1.02.00.2. Proyecto de actualización de la normativa sobreseguridad laboral.1.02.00.3. Programa de recreación y promoción laboral en centrosde trabajo, para mejorar la salud integral laboral.1.05.00.1. Integración de la perspectiva de género en losservicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.1.05.00.2. Difundir la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales de las mujeres.1.05.00.3. Proyecto de actualización de la normativa laboral paraque incluya perspectiva de género.1.05.00.4. Programa de fomento a la investigación con perspectivade género.1.05.00.5. Fiscalizar la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales con perspectiva de género.1.05.00.6. Resolución prioritaria de casos especiales conperspectiva de género.1.05.00.7. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.07.1. Aplicación de la política nacional de trabajo infantily adolescente.1.06.07.2. Programa de atención inmediata a los niños, niñastrabajadores registrados y atendidos por el Ministerio de Trabajoy Seguridad Social a fin de brindarles una atención integral.1.06.07.3. Programa de divulgación, sensibilización y capacitaciónen materia de trabajo infantil y adolescente.1.06.07.4. Programa de apoyo y asesoría de los proyectos deerradicación del trabajo infantil, ejecutados por organizacionesno gubernamentales (ONGs)(Código Niñez y Adolescencia Art. 82).1.06.07.5. Programa de protección de la persona adolescentetrabajadora en los centros de trabajo.1.06.07.6. Construcción de un sistema de indicadores y base dedatos sobre trabajo infantil.1.06.07.7. Formulación del Plan Nacional de Eliminación de PeoresFormas de Trabajo Infantil.1.06.07.9. Fiscalizar el cumplimiento de los artículos 18 y 92 delCódigo de la Niñez y Adolescencia en los estatutos de lascooperativas.1.07.00.1. Fomento a la investigación sobre temas laborales

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relacionados con la política laboral.1.09.01.1. Proyecto de mejoramiento de la Atención de Personas conDiscapacidad (PCD).1.09.01.4. Integración del Enfoque de Igualdad de Oportunidadespara Personas con Discapacidad en los servicios que presta elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.1.09.02.1. Adaptación de la Guía de Infracciones Laborales a laLey 7600.1.11.01.3. Otorgamiento de permisos de trabajo a migrantes.1.11.01.5. Fortalecimiento de servicios regionales del Ministeriode Trabajo y Seguridad Social para atender a la poblaciónmigrante.2.08.01.1. Ejecución del Programa Nacional a la micro y pequeñaempresa.2.12.01.0. Proyecto de mejoramiento del proceso de intermediaciónlaboral.2.12.01.3. Programa de certificación de competencias laborales.2.12.04.1. Asignar recursos del presupuesto ordinario al PRONAEpara el financiamiento de iniciativas socioproductivas de gruposorganizados integrados por personas en desventaja social.2.12.05.1. Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del FODESAFpara el cumplimiento de la Ley 5662.2.12.05.0. Incrementar los recursos asignados por FODESAF alfinanciamiento de programas sociales del eje de creación deoportunidades del Plan de Vida Nueva.2.12.06.1. Fortalecimiento de las oficinas locales y regionalesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.06.2. Funcionamiento sistemático y focalizado del ProgramaPermanente de Prevención de la Conflictividad Laboral.2.12.06.3. Diseño y aplicación de la Guía de InfraccionesLaborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.06.0. Garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral.2.12.09.1. Establecimiento del díalogo permanente para lasfijaciones salariales mediante la Comisión Negociadora de losSalarios del Sector Público.2.12.09.2. Revisiones salariales semestrales y específicas delSector Privado.2.12.09.9. Campaña de divulgación sobre salarios mínimos.5.01.03.1. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.03.2. Anteproyecto creación del Sistema de InformaciónGerencial de la Administración del Trabajo (SIGAT).5.01.03.4. Proyecto Subsistema de Información Laboral (SIL).5.01.03.5. Creación del Archivo Central del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social.5.01.03.0. Fortalecimiento de las funciones de producción deestadísticas y estudios sobre comportamiento del mercado laboral.5.01.05.3. Proyecto de divulgación de las acciones estratégicasdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PP- 115-004

5.01.05.4. Proyecto subsistema de monitoreo de gestión y calidadde servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.09.1. Proyecto de facilitación y acceso de informacióninstitucional al ciudadano.5.01.09.3. Proyecto de fortalecimiento de los Consejos Consultivosde Inspección.5.01.14.3. Consolidación de la red de organizaciones que ejecutanactividades propias de la administración del trabajo (REDAT).5.01.14.4. Fortalecimiento de la cultura institucional deplaneación y rendición de cuentas.5.01.14.0. Fiscalización de los recursos asignados a lasdiferentes instancias por parte del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, especialmente los de FODESAF, para coadyuvar alcumplimiento del Plan Vida Nueva.

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30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 30,020,004,651 30,935,964,980 34,010,583,437

20 EDUCACION 0 2,400,000,000 0

23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 27,781,458,756 25,909,837,400 30,899,638,912

24 TRABAJO 2,098,145,895 2,459,927,580 2,932,474,525

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 140,400,000 166,200,000 178,470,000

SERVICIOS FINANCIEROS 110,000,000 15,000,000 30,000,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 110,000,000 15,000,000 30,000,000

30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 29,786,426,931 30,673,946,732 33,699,685,555

11 GASTO DE CONSUMO 3,406,440,993 2,915,944,601 2,557,580,651

111 SUELDOS Y SALARIOS 2,056,892,907 2,294,106,145 2,783,945,415

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 500,687,744 621,838,456 622,495,578

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,293,244,562 27,758,002,131 27,228,846,280

131 AL SECTOR PRIVADO 421,273,792 599,262,734 650,104,975

132 AL SECTOR PUBLICO 26,581,998,388 27,117,688,297 29,597,802,187

133 AL EXTERIOR 225,574,100 41,051,100 45,337,400

2 GASTOS DE CAPITAL 343,577,720 277,018,248 340,897,882

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 58,300,000 29,443,625 5,957,851

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,957,851 29,443,625 58,300,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252,597,882 232,574,623 227,619,869

241 AL SECTOR PRIVADO 215,446,250 221,967,488 239,724,887

242 AL SECTOR PUBLICO 12,173,619 10,607,135 12,872,995

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 30,000,000 15,000,000 110,000,000

251 DEUDA INTERNA 110,000,000 15,000,000 30,000,000

PP- 115-006

30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 2,056,892,907 2,294,106,145 2,783,945,415

01 INGRESOS CORRIENTES 2,056,892,907 2,294,106,145 2,783,945,415

1 SERVICIOS NO PERSONALES 425,141,276 490,900,513 516,849,963

01 INGRESOS CORRIENTES 425,141,276 490,900,513 516,849,963

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,546,468 130,937,943 105,645,615

01 INGRESOS CORRIENTES 75,546,468 130,937,943 105,645,615


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,957,851 29,443,625 58,300,000




01 INGRESOS CORRIENTES 207,446,250 0 0


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 110,000,000 15,000,000 30,000,000


30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

729 ACTIVIDADES CENTRALES 1,202,076,666 1,287,869,000 1,515,633,959

731 ASUNTOS DEL TRABAJO 987,442,129 1,172,256,980 1,430,583,409

732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 951,393,965 1,142,137,000 1,279,045,446

735 TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 26,989,091,891 27,348,702,000 29,815,320,623

PP- 115-007

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 529 0 529

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

5 0 52 EJECUTIVO

60 0 603 ADMINISTRATIVO

291 0 2914 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

113 0 1135 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

57 0 579 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,546,508,155 1,237,437,260 2,783,945,415T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,086,340,740 1,237,437,260 2,323,778,000

030 SUELDO ADICIONAL 209,346,335 0 209,346,335

031 SALARIO ESCOLAR 156,314,340 0 156,314,340

040 DIETAS 61,437,792 0 61,437,792

060 SOBRESUELDOS 30,980,948 0 30,980,948

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,088,000 0 2,088,000

PP- 115-008

30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 30,130,004,651 30,950,964,980 34,040,583,437

INGRESOS CORRIENTES 29,993,873,181 30,673,946,732 33,699,685,555


TITULOS VALORES 136,131,470 277,018,248 340,897,882


30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 2,056,892,907 2,294,106,145 2,783,945,415

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,737,466,336 1,891,884,400 2,323,778,000

030 SUELDO ADICIONAL 155,259,786 172,677,060 209,346,335

031 SALARIO ESCOLAR 126,167,550 147,293,869 156,314,340

040 DIETAS 13,379,160 47,562,816 61,437,792

060 SOBRESUELDOS 22,537,475 32,600,000 30,980,948

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,082,600 2,088,000 2,088,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 425,141,276 490,900,513 516,849,963

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 127,029,083 149,150,000 171,522,500

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 500,000 0

106 OTROS ALQUILERES 1,746,040 1,530,380 750,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 18,370,000 14,733,180 15,000,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,996,987 7,467,700 1,500,000

122 TELECOMUNICACIONES 32,399,999 36,500,000 35,000,000

124 SERVICIO DE CORREOS 2,857,000 2,130,000 3,015,000

126 ENERGIA ELECTRICA 45,307,000 54,700,000 42,000,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,780,000 5,350,000 4,000,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,950,000 9,000,000 11,200,000

PP- 115-009




134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 48,707,940 48,228,000 58,000,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,499,999 4,600,000 6,000,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 9,165,537 8,251,703 4,862,463

150 SEGUROS 40,000,000 50,000,000 50,000,000

162 CONSULTORIAS 3,838,885 6,000,000 6,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,422,374 7,853,350 8,000,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 9,366,479 17,425,000 23,000,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 16,082,091 12,464,200 20,000,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 37,621,862 55,017,000 57,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,546,468 130,937,943 105,645,615

202 GASOLINA. 12,951,200 14,334,000 12,000,000

204 DIESEL 7,326,640 8,515,000 6,000,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 362,000 2,485,399 2,000,000

212 MEDICINAS 0 500,000 0

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 24,276,624 35,928,000 30,000,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 477,836 4,765,000 1,000,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,580,962 16,763,120 11,000,000

234 IMPRESOS Y OTROS 3,280,864 6,143,550 5,000,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,111,467 2,767,000 2,500,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 599,845 2,100,000 1,500,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 601,109 5,000,000 3,000,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 333,337 700,000 700,000

270 REPUESTOS 1,973,656 6,350,000 8,000,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,680,611 9,310,874 8,650,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 584,260 1,550,000 1,995,615

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,630,519 4,651,000 4,300,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 6,708,000 5,763,000 5,000,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,067,538 3,312,000 3,000,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,725,322 14,990,625 20,000,000

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 1,000,000 1,000,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 0 20,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,365,975 1,650,000 1,300,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 1,000,000 0

390 EQUIPOS VARIOS 866,554 10,803,000 16,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 30,000,000 25,000,000 15,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 3,149,986 5,200,000 5,475,000

PP- 115-010




604 BECAS 10,050,000 10,200,000 5,000,000

605 AUXILIO A TRABAJADORES 177,997,000 200,000,000 200,000,000

609 INDEMNIZACIONES. 10,000,000 0 3,000,000

633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 175,076,957 199,080,634 199,080,634

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 14,999,849 29,782,100 33,549,341

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 0 130,000,000 189,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 172,727,054 290,099,826 360,443,871

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 9,531,204 10,607,134 12,872,996

663 TRANSF A GOBIERNOS LOCALES 16,600,000 0 0

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 26,257,160,735 26,618,063,686 28,999,700,312

666 TRANSF A ORGANISM FINANC 0 12,500,000 12,500,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 18,661,193 31,821,409 38,618,987

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 25,184,202 58,339,250 77,237,972

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 82,134,000 96,256,992 96,428,049

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 225,574,100 41,051,100 45,337,400


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 215,446,250 221,967,488 239,724,887

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 2,100,000 0 0

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 10,073,619 10,607,135 12,872,995

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 110,000,000 15,000,000 30,000,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 110,000,000 15,000,000 30,000,000

PP- 115-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

115 MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 1,086,340,740

9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 684,050 8,208,600

5030 2DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES a

670,421 Cls c/u (e) ....................

1,340,842 16,090,104

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 574,580 6,894,960

5022 1DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) ........ 574,550 6,894,600

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 378,750 4,545,000

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 336,850 4,042,200

4898 5DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u ... 1,409,250 16,911,000

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 274,260 3,291,120

7621 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B ............ 250,350 3,004,200

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 249,150 2,989,800

3584 5CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 1,184,250 14,211,000

11612 5PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 1,179,250 14,151,000

3852 1COORDINADOR DE ASESORIA LEGAL .......... 226,350 2,716,200

8103 5JEFE REGIONAL DE INSP. DE TRAB a

226,350 Cls c/u ........................

1,131,750 13,581,000

11601 18PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 4,074,300 48,891,600

969 1ASESOR B (e) ........................... 217,250 2,607,000

11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 213,250 2,559,000

3836 1COORD. DE ASESORIA DE GESTION .......... 211,950 2,543,400

11464 17PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 3,603,150 43,237,800

1067 11ASESOR LEGAL B a 200,950 Cls c/u ....... 2,210,450 26,525,400

6572 13INSP. PROF. DE TRABAJO C a 200,950 Cls

c/u ....................................

2,612,350 31,348,200


968 2ASESOR A a 194,450 Cls c/u (e) ......... 388,900 4,666,800

999 3ASESOR DE GESTION a 191,350 Cls c/u .... 574,050 6,888,600

6571 29INSP. PROF. DE TRABAJO B a 191,350 Cls

c/u ....................................

5,549,150 66,589,800


750 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 .......... 190,150 2,281,800

11511 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150

Cls c/u ................................

558,450 6,701,400

6570 16INSP. PROF. DE TRABAJO A a 184,550 Cls

c/u ....................................

2,952,800 35,433,600

11514 1PROFESIONAL BACHILLER B ................ 175,650 2,107,800


6590 31INSPECTOR TECNICO DE TRABAJO a 156,550

Cls c/u ................................

4,853,050 58,236,600

15785 33TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls

c/u ....................................

5,166,150 61,993,800

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 (e) ............ 156,550 1,878,600

12052 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 ............ 151,150 1,813,800


c/u ....................................

738,250 8,859,000

3680 2CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ........... 289,300 3,471,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 115-012

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 144,450 1,733,400


c/u ....................................

574,600 6,895,200

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 135,150 1,621,800

15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls

c/u ....................................

256,700 3,080,400

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 126,250 1,515,000

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 119,950 1,439,400

14714 2TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 233,500 2,802,000

13267 10SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 1,160,500 13,926,000

15307 10TECNICO EN INFORMATICA 1 a 115,550 Cls

c/u ....................................

1,155,500 13,866,000

2331 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 114,450

Cls c/u ................................

228,900 2,746,800

155 1ADMINISTRADOR 1 ........................ 111,650 1,339,800

1214 4ASISTENTE ADMINISTRATIVO C a 111,650

Cls c/u ................................

446,600 5,359,200

12876 12SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 1,339,800 16,077,600

14703 1TECNICO 3 (2 horas) .................... 27,913 334,956

14703 6TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 669,900 8,038,800

14692 3TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u ............ 322,050 3,864,600

6320 1INSPECTOR 3 ............................ 105,650 1,267,800

1213 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 105,550

Cls c/u ................................

211,100 2,533,200

10608 14OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 1,477,700 17,732,400

14681 1TECNICO 1 .............................. 103,450 1,241,400

15998 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 ......... 103,250 1,239,000

360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 101,850 1,222,200

1212 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 101,850

Cls c/u ................................

203,700 2,444,400

2569 2AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

101,850 Cls c/u ........................

203,700 2,444,400

10603 13OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 1,324,050 15,888,600

16145 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050

Cls c/u ................................

202,100 2,425,200

10819 24OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

2,384,400 28,612,800

354 7AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550

Cls c/u ................................

689,850 8,278,200

10598 2OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 197,100 2,365,200

16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 195,100 2,341,200

16034 9TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 94,950 Cls

c/u ....................................

854,550 10,254,600



9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

1,241,822

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

8,000,000

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

153,890,286

ClaseCódigo


Cuota

PP- 115-013

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

148,513,632

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

160,621,520

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

2,050,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

329,800,000

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

380,320,000

180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION

Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA

D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO

PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE

PUESTOS ASI COMO

REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO

EJECUT.)

53,000,000

2,323,778,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 729

PP- 115-014


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa 729 "Actividades Centrales", está formado por dosbloques de unidades, el primero de los cuales incluye laAdministración Superior y los órganos de apoyo logísticoadministrativo del Ministerio, cuya producción es eminentementeintermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidadesde carácter técnico en materia de Administración del Trabajo cuyomayor volumen de producción es final y va dirigida a usuariosexternos y en menor medida a usuarios internos. Es así como lamisión de este Programa se divide en dos:

a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de políticasocio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica yde fiscalización del uso de los recursos, a las unidadesejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores ladotación de recursos financieros, humanos, materiales einformáticos y la prestación de otros servicios logísticos,necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

b)Diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias dedesarrollo o de modernización, coordinación, apoyo y asesoría,control; mediante la producción de servicios de: información,investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestióndel proceso de política pública sociolaboral para el SectorTrabajo y Seguridad Social y el sistema de administración deltrabajo SAT (organizaciones de empleadores, organizaciones detrabajadores, otras organizaciones estatales y privadasrelacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismosinternacionales, etc.), en cumplimiento de convenios yrecomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica.

EJES DE DESARROLLO:

1. Creación y Desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.

AREAS TEMATICAS:

PP- 115-015

1.05. Mujeres.1.06. Niñez y Adolescencia.1.07. Juventud.2.12. Empleo y Salarios.5.01. Modernización del Estado.

POLITICAS:

1.05.00. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.07. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñasmenores de 15 años.1.07.00. Vinculación inteligente de la educación con el mercado detrabajo.2.12.06. Protección efectiva del trabajo.5.01.03. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.01.09. Revisar, definir y consolidar mecanismos departicipación.5.01.14. Fortalecimiento del control interno como herramienta parala rendición de cuentas y mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.


1.05.00.1. Integración de la perspectiva de género en losservicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.1.05.00.2. Difundir la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales de las mujeres.1.05.00.3. Proyecto de actualización de la normativa laboral paraque incluya perspectiva de género.1.05.00.4. Programa de fomento a la investigación con perspectivade género.1.06.07.6. Construcción de un sistema de indicadores y base dedatos sobre trabajo Infantil.1.07.00.1. Fomento a la investigación sobre temas laboralesrelacionados con la Política Laboral.2.12.06.0. Garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral.5.01.03.1. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.03.2. Anteproyecto creación del sistema de informacióngerencial de la administración del trabajo (SIGAT).5.01.03.4. Proyecto subsistema de información laboral (SIL).5.01.03.5. Creación del archivo central del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social.

PP- 115-016

5.01.03.0. Fortalecimiento de las funciones de producción deestadísticas y estudios sobre comportamiento del mercado laboral.5.01.05.3. Proyecto de divulgación de las acciones estratégicasdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.05.4. Proyecto subsistema de monitoreo de gestión y calidadde servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.09.1. Proyecto de facilitación y acceso de informacióninstitucional al ciudadano.5.01.14.3. Consolidación de la red de organizaciones que ejecutanactividades propias de la administración del trabajo (REDAT).5.01.14.4. Fortalecimiento de la cultura institucional deplaneación y rendición de cuentas.5.01.14.0. Fiscalización de los recursos asignados a lasdiferentes instancias por parte del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, especialmente los de FODESAF, para coadyuvar alcumplimiento del Plan Vida Nueva.

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:

1.05.00.1.1. Contar con modelos de atención con perspectiva degénero en todas las dependencias del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.1.05.00.2.1. Mejorar las condiciones laborales de las mujeres através de la realización de talleres de divulgación de derechos yobligaciones laborales en las localidades.1.05.00.3.1. Incluir paulatinamente la perspectiva de género en lanormativa laboral vigente.1.05.00.4.1. Generar insumos para el proceso de gestión de lapolítica laboral con perspectiva de género.1.06.07.6.1. Generar insumos de información al proceso de gestiónde Política sobre Eliminación del Trabajo Infantil.1.07.00.1.1. Coadyuvar al proceso de gestión de políticaslaborales dirigidas a los jóvenes a través de la producción de lasestadísticas e investigación en la materia.2.12.06.0.1. Coadyuvar en la aplicación de la legislación laboral.5.01.03.1.1. Brindar servicios más oportunos, efectivos y de mejorcalidad, a partir de una estrategia funcional basada en laobtención de resultados.5.01.03.2.1. Contar con un sistema de información que integre losdiferentes subsistemas del ministerio y se encadene con sistemasde información pertenecientes a otras instituciones relacionadascon las competencias ministeriales.5.01.03.4.1. Mejorar el seguimiento y control de los casos que setramitan en los servicios sustantivos del Ministerio,especialmente en el área laboral.5.01.03.5.1. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 7602 ysistematizar la administración de la documentación oficial delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.03.0.1. Contar con información para apoyar el proceso de tomade decisiones en materia competencia del Ministerio de Trabajo y

PP- 115-017

Seguridad Social.5.01.05.3.1. Informar sobre los avances de la gestión delMinisterio.5.01.05.4.1. Suministrar información mas certera, veráz y oportunapara la toma de decisiones internas y en general a toda lapoblación.5.01.09.1.1. Facilitar a internautas nacionales y extranjeros, laobtención de información general del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, sobre servicios y normativa que rige lascompetencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, através de internet.5.01.14.3.1. Optimizar por medio de convenios y alianzasestratégicas la capacidad instalada en las diferentesorganizaciones que ejecutan actividades propias de laadministración del trabajo para la realización de acciones yproyectos conjuntos.5.01.14.4.1. Ofrecer una herramienta gerencial que permitadetectar rezagos y oportunidades para mejorar la calidad de lasacciones institucionales, elevar los niveles de gestión yoptimizar el uso de los recursos.5.01.14.0.1. Asesorar a las autoridades ministeriales para darseguimiento al uso y aplicación de recursos transferidos por elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.12.06.0.1.1. Servicios de asesoría jurídica

4,282.00 8,776.00

5.01.14.0.1.2. Servicios de auditoría.

34.00 68.00

5.01.14.4.1.3. Servicios de Desarrollo Organizacional.

12.00 24.00

5.01.03.0.1.4. Acciones de investigación en el área del

Mercado de Trabajo.

57.00 129.00

5.01.05.4.1.5. Servicios de mejoramiento al cliente

ciudadano.

525.00 1,050.00

5.01.03.2.1.6. Servicios de administración de recursos

de información.

1,447.00 3,014.00

1.05.00.2.1.7. Acciones de investigación, divulgación y

formación con perspectiva de género.

1,106.00 2,212.00

5.01.09.1.1.8. Servicios de asesoría y gerencia en

materia de información, conocimiento e

informática.

46.00 100.00

PP- 115-018

0.00.00.0.0.9. Servicios de administración de recurso

humano, bienes y servicios

0.00 0.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

2.12.06.0.1.1.1. Mejorar los servicios de asesoría jurídicamediante registros computarizados.5.01.14.0.1.2.1. Mejorar la calidad y oportunidad de los estudiosde auditoría.5.01.14.4.1.3.1. Consolidar la Unidad de Control Interno comodependencia principal en Asesoría y Consultoría en materia deadministración de riesgos, evaluación y control.5.01.03.0.1.4.1. Disponer de indicadores actualizados sobre elmercado de trabajo y variables relacionadas.5.01.03.0.1.4.2. Observar el impacto de los tratados de librecomercio sobre el mercado de trabajo en Costa Rica.5.01.05.4.1.5.1. Mejorar el funcionamiento de la Contraloría deServicios.5.01.03.2.1.6.1. Mejorar el acceso a la información en formaelectrónica al cliente.1.05.00.2.1.7.1. Transversalizar la perspectiva de género en elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social para consolidar laatención de usuarios con equidad entre hombres y mujeres.1.05.00.2.1.7.2. Desarrollar propuestas para el funcionamiento deservicios de empleo municipales con perspectiva de género.5.01.09.1.1.8.1. Mejorar la cobertura de impacto de la labor delCOGESIN en la institución.5.01.09.1.1.8.2. Divulgar las actividades y servicios del COGESINa través de la creación y difusión de un Boletíninformativo-educativo.0.00.00.0.0.9.1. Lograr la implementación y utilización óptima delos 4 subsistemas Integrado de Gestión Financiera, para que todaslas operaciones de contenido económico, financiero tengan sucorrespondiente reflejo en el Sistema.(Contabiliadad, presupuesto,contratación de bienes y cuentas por pagar).0.00.00.0.0.9.2. Realizar un plan de entrenamiento para prepararcoordinadores en cada Dirección del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.0.00.00.0.0.9.3. Aplicar el plan de inducción a nuevosfuncionarios.0.00.00.0.0.9.4. Elaborar un manual de procedimientos de losdiferentes procesos del Departamento de Recursos Humanos.0.00.00.0.0.9.5. Mejorar los procesos de contrataciónadministrativa, control de bienes y suministro de materiales.0.00.00.0.0.9.6. Divulgar la labor estratégica del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social ante la población.0.00.00.0.0.9.7. Consolidación de la Red de Datos Institucional.0.00.00.0.0.9.8. Actualización tecnológica en servidores centralesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PP- 115-019

0.00.00.0.0.9.9. Mejorar los servicios prestados a través delrediseño orgánico y funcional del Departamento de ServiciosGenerales.

METAS DE GESTION:

2.12.06.0.1.1.1.1. LLevar un registro computarizado de losdiferentes departamentos. (A).5.01.14.0.1.2.1.1. Desarrollar todos los estudios de auditoría quetengan un alto nivel de riesgo en un plazo de 12 meses. (M).5.01.14.0.1.2.1.2. Realizar los estudios de control interno en unplazo máximo de dos meses. (A).5.01.14.0.1.2.1.3. Refectuar los estudios de área crítica en unplazo máximo de dos meses. (M).5.01.14.4.1.3.1.1. Que a setiembre del 2004 se esté aplicando lasegunda autoevaluación de Control Interno. (A).5.01.03.0.1.4.1.1. Actualizar 60 variables. (M).5.01.03.0.1.4.2.1. Crear una base de datos de productos transablesy no transables. (M).5.01.05.4.1.5.1.1. Creación de dos instrumentos de control interno(1 atención diaria, 1 de seguimiento). (M).5.01.03.2.1.6.1.1. Introducir dos terminales en el área de accesode información al público. (A).1.05.00.2.1.7.1.1. Capacitar cinco dependencias del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social en la perspectiva de género en elquehacer diario. (M).1.05.00.2.1.7.1.2. Consolidar en cinco dependencias ladiferenciación en las estadísticas con perspectiva de género. (M).1.05.00.2.1.7.2.1. Realizar acciones de promoción en lasmunicipalidades para la implementación de servicios de colocacióncon perspectiva de género. (M).5.01.09.1.1.8.1.1. Efectuar reuniones informativas de asesoría yde información con las distintas dependencias del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social. (M).5.01.09.1.1.8.2.1. Publicar un boletín mensual. (M).0.00.00.0.0.9.1.1. Que a diciembre del 2004 se haya recibido unacapacitación general de todos los funcionarios en cada uno de losprocesos que se ejecutan. (A).0.00.00.0.0.9.2.1. Seleccionar un funcionario por Dirección paraque sirva de enlance en la demanda para capacitación de cadadependencia que representa. (M).0.00.00.0.0.9.3.1. Llevar un listado mensual de los(as)funcionarios (as) que requieren el proceso de inducción.Elaborando un programa de actividades de capacitación. (M).0.00.00.0.0.9.4.1. Contar en el segundo semestre del año 2004 conun manual de procedimientos. (A).0.00.00.0.0.9.5.1. Concluir los Procesos de Contrataciónadministrativa, a Octubre del 2004 con una ejecuciónpresupuestaria del 99% de lo tramitado, a través de laProveeduría Institucional. (A).

PP- 115-020

0.00.00.0.0.9.5.2. Contar con el Reglamento de la Bodega aprobadoy su puesta en marcha. (M).0.00.00.0.0.9.5.3. Controlar el 100% de los bienes muebles,inmuebles, rodantes e intangibles del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, realizando un Inventario Anual, en los meses deJulio a Noviembre. (A).0.00.00.0.0.9.5.4. Implementar el SIBI (Sistema de Información deBienes) dentro del Area de control de Bienes. (A).0.00.00.0.0.9.6.1. Abrir un nuevo espacio para el Ministerio deTrabajo y Seguridad Social en un medio de comunicación nacional.0.00.00.0.0.9.7.1. Lograr la estructuración y certificación de lared de datos bajo los estándares internacionales en oficinascentrales del Ministerio. (A).0.00.00.0.0.9.8.1. Definir un manual institucional de políticas entiraje de cableado estructurado, que cumplan con los estándaresinternacionales. (M).0.00.00.0.0.9.8.2. Definir recomendaciones técnicas decaracterísticas mínimas que deben cumplir los equipos a adquirirpara reemplazo de los obsoletos. (M).0.00.00.0.0.9.8.3. Reemplazar servidores en obsolescencia.0.00.00.0.0.9.8.4. Adquirir licencias de software NT 2000 Server,Exchanger Server 2000, ISA server. (M).0.00.00.0.0.9.9.1. Que al tercer trimestre del 2004, este definidala estrategia de funcionamiento del departamento. (A).0.00.00.0.0.9.9.2. Realizar una evaluación trimestral sobre elcumplimiento de las contrataciones. (M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Registro computarizado 0.00 0.00 1.00

2.12.06.0.1.1.1.1.1. Eficacia

Tiempo programado /

tiempo real(meses) 0.00 0.00 2.00

5.01.14.0.1.2.1.1.1. Eficacia

Tiempo programado /

tiempo real(meses) 0.00 0.00 2.00

5.01.14.0.1.2.1.2.1. Eficacia

Tiempo programado /

tiempo real 0.00 0.00 12.00

5.01.14.0.1.2.1.3.1. Eficacia

Evaluación aplicada 0.00 0.00 2.00

5.01.14.4.1.3.1.1.1. Eficacia

Variable actualizada /

programada 0.00 0.00 60.00

5.01.03.0.1.4.1.1.1. Eficacia

Base de datos creada 0.00 0.00 1.00

5.01.03.0.1.4.2.1.1. Eficacia

Ejecutado / programado 0.00 0.00 2.00

5.01.05.4.1.5.1.1.1. Eficacia

PP- 115-021

Número de terminales 0.00 0.00 2.00

5.01.03.2.1.6.1.1.1. Eficacia

Número de talleres de

capacitación 0.00 0.00 5.00

1.05.00.2.1.7.1.1.1. Eficacia

Número de dependencias 0.00 0.00 5.00

1.05.00.2.1.7.1.2.1. Eficacia

Número de

Municipalidades

promocionadas 0.00 0.00 2.00

1.05.00.2.1.7.2.1.1. Eficacia

Número de reuniones 0.00 0.00 25.00

5.01.09.1.1.8.1.1.1. Eficacia

Número de boletines 0.00 0.00 12.00

5.01.09.1.1.8.2.1.1. Eficacia

Abarcar el 100% de la

utilización optima de

los 4 subsistemas 0.00 0.00 100.00

0.00.00.0.0.9.1.1.1. Eficacia

Plan de entrenamiento 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.2.1.1. eficacia

Plan de capacitacion de

inducción 0.00 0.00 6.00

0.00.00.0.0.9.3.1.1. Eficacia

Manual de procedimientos

del Dpto. de Recursos

Humanos 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.4.1.1. Eficacia

Ordenes de compra. 0.00 0.00 100.00

0.00.00.0.0.9.5.1.1. Eficacia

Proyecto aprobado 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.5.2.1. Eficacia

Expedientes personales 0.00 0.00 529.00

0.00.00.0.0.9.5.3.1. Eficacia

Expedientes registrados

en el SIBI 0.00 0.00 529.00

0.00.00.0.0.9.5.4.1. Eficacia

Tipo de espacio logrado

(medio,ubicación

duración) 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.6.1.1. Eficacia

Velocidad de tráfico en

red entre velocidad

idónea 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.7.1.1. Eficacia

Manual de políticas en

tiraje de cableado

estructurado 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.8.1.1. Eficacia

PP- 115-022

Recomendaciones técnicas

de las características

mínimas de equipos a

adquirir. 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.8.2.1. Eficacia

Servidores en

obsolescencia entre

servidores reemplazados 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.8.3.1. Eficacia

Licencias adquiridas 0.00 0.00 3.00

0.00.00.0.0.9.8.4.1. Eficacia

Plazo para el rediseño

del Departamento 0.00 0.00 100.00

0.00.00.0.0.9.9.1.1. Eficacia

Evaluación realizada 0.00 0.00 1.00

0.00.00.0.0.9.9.2.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,336,580,273 Dirección. Gral Administrativa 1 Dirección y administración

54,483,388 Direc. Asuntos Jurídicos 2 Asesoría Jurídica

55,524,388 Unidad de Auditoría 3 Gestión de Auditoría

69,045,908 Dirección de Planificación 4 Servicios Técnicos a la Administración del Trabajo

1,515,633,959Total del Programa 729

PP- 115-023

PP- 115-024

Registro Contable: 115-729-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,515,633,959

01 INGRESOS CORRIENTES 1,433,213,283

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 82,420,676


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 185 0 185

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



27 0 275 TECNICO

46 0 469 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

1,515,633,959

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 878,345,189

000 01 111 24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 732,652,000

030 01 111 24 SUELDO ADICIONAL 66,009,949

031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 49,500,360

040 01 111 24 DIETAS 19,898,880

060 01 111 24 SOBRESUELDOS 8,700,000

070 01 111 24 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 307,966,283

102 01 112 24 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 18,975,000

106 01 112 24 OTROS ALQUILERES 400,000

112 01 112 24 INFORMACION Y PUBLICIDAD 13,000,000

114 01 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 630,000

122 01 112 24 TELECOMUNICACIONES 35,000,000

124 01 112 24 SERVICIO DE CORREOS 3,015,000

126 01 112 24 ENERGIA ELECTRICA 42,000,000

128 01 112 24 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,000,000

132 01 112 24 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 10,200,000

134 01 112 24 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 23,995,000

142 01 112 24 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,350,000

144 01 112 24 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,674,463

150 01 112 24 SEGUROS 50,000,000

PP- 115-025

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


162 01 112 24 CONSULTORIAS

(CONTRATACION DE ESPECIALISTAS PARA IMPLEMENTAR

EL ARCHIVO INSTITUCIONAL, EN ACATAMIENTO A LAS

LEYES DE CONTROL INTERNO Y LA LEY Nº 7202 LEY

DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Y SU REGLAMENTO, ADEMAS

CONTINUAR CON LA MODERNIZACION DEL MINISTERIO) 3,000,000

172 01 112 24 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,530,000

174 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 22,000,000

182 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 15,450,000

199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 52,746,820

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,558,115

202 01 112 24 GASOLINA. 6,325,000

204 01 112 24 DIESEL 3,520,000

206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,500,000

214 01 112 24 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 17,664,500

220 01 112 24 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000

232 01 112 24 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,100,000

234 01 112 24 IMPRESOS Y OTROS 2,500,000

240 01 112 24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,000,000

254 01 112 24 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,500,000

259 01 112 24 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,900,000

260 01 112 24 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 700,000

270 01 112 24 REPUESTOS 7,800,000

282 01 112 24 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,750,000

284 01 112 24 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 915,615

286 01 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,908,000

290 01 112 24 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,200,000

299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,775,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 48,359,000

310 27 221 24 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,659,000

320 27 221 24 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,000,000

330 27 221 24 EQUIPO DE TRANSPORTE. 20,000,000

340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,200,000

390 27 221 24 EQUIPOS VARIOS 12,500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 182,343,696

602 01 131 24 PRESTACIONES LEGALES 15,000,000

603 01 131 24 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 5,000,000

604 01 131 24 BECAS 5,000,000

609 01 131 24 INDEMNIZACIONES. 3,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 113,726,934

660 01 132 24 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,

VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,585,924

200

PP- 115-026




(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 75,141,010

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,061,676


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,030,838

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,030,838

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 12,185,029


(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,185,029

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 24,370,057


(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION

LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.

7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,370,057

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,061,676

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,061,676

733 27 242 24 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

(PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,061,676

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 30,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA PAGAR SERVICIOS PUBLICOS, RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS QUE CUBRAN EL PAGO DE

DIFERENCIAS SALARIALES, O A EMPRESAS QUE

BRINDARON BIENES Y SERVICIOS EN AÑOS

ANTERIORES) 30,000,000

PROGRAMA 731

PP- 115-027


ASUNTOS DEL TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE INSPECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Supervisar y garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral, mediar y resolver los conflictos surgidos enocasión del trabajo, acreditar organizaciones sociales, fijar,revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sectorprivado, con el fin de proteger y garantizar los derechos de lostrabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, así como elde los patronos y sus organizaciones, a través de intervencionesnovedosas que agreguen valor a la producción.

EJES DE DESARROLLO:

1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana,relaciones exteriores y cooperación internacional.

AREAS TEMATICAS:

1.02. Salud y deportes.1.05. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06. Niñez y adolescencia.1.11. Población migrante.2.12. Empleo y salarios.5.01. Modernización del Estado.

POLITICAS:

1.02.0. Fortalecimiento del programa de Promoción de la Salud enel ámbito nacional.1.05.0. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.7. Eliminación progresiva del trabajo de niños, niñas menoresde 15 años.1.11.1. Abordaje integral de la situación de la población migranteen el marco legal vigente.2.12.6. Protección efectiva del trabajo.2.12.9. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de lostrabajadores del sector público, sin que conduzcan a laagudización de desequilibrios en las finanzas públicas y del

PP- 115-028

sector público.5.01.9. Revisar, definir y consolidar mecanismos de participación.


1.02.0.1. Proyecto de mejoramiento de las condiciones del medioambiente de trabajo, la productividad y la calidad de vida de lapoblación trabajadora.1.02.0.2. Proyecto de actualización de la normativa sobreseguridad laboral.1.05.0.5. Fiscalizar la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales con perspectiva de género.1.05.0.6. Resolución prioritaria de casos especiales conperspectiva de género.1.06.7.5. Programa de protección de la persona adolescentetrabajadora en los centros de trabajo.1.06.7.9. Fiscalizar el cumplimiento de los artículos 18 y 92 delCódigo de la Niñez y Adolescencia en los estatutos de lascooperativas.1.11.1.5. Fortalecimiento de servicios regionales del Ministeriode Trabajo y Seguridad Social para atender a la poblaciónmigrante.2.12.6.1. Fortalecimiento de las oficinas locales y regionales delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.6.2. Funcionamiento sistemática y focalizado del ProgramaPermanente de Prevención de la Conflictividad Laboral.2.12.6.3. Diseño y aplicación de la Guía de Infracciones Laboralesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.6.0. Garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral.2.12.9.1. Establecimiento del diálogo permanente para lasfijaciones salariales mediante la Comisión Negociadora de losSalarios del Sector Público.2.12.9.2. Revisiones salariales semestrales y específicas delsector privado.2.12.9.9. Campañas de divulgación sobre salarios mínimos.5.01.9.3. Proyecto de fortalecimiento de los Consejos Consultivosde Inspección.


1.02.0.1.1. Formación de personas en una cultura de prevención delos riesgos laborales.1.02.0.2.1. Mejorar las condiciones de los trabajadores.1.05.0.5.1. Garantizar que la metodología e inspección en centrosde trabajo se haga con perspectiva de género.1.05.0.6.1. Garantizar la proteción efectiva de las mujeres en elempleo.1.06.7.5.1. Fiscalizar permanentemente las condicones laborales delas personas adolescentes trabajadoras.

PP- 115-029

1.06.7.9.1. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes laposibilidad de asociarse a las cooperativas.1.11.1.5.1. Fiscalizar eficientemente el cumplimiento de losderechos laborales de los extranjeros regularizados.2.12.6.1.1. Garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.2.12.6.2.1. Educar a empleadores y trabajadores para que adoptenuna nueva cultura laboral, que coadyuve a disminuir laconflictividad laboral como costo asociado a la producción.2.12.6.3.1. Unificar criterios de inspección en los centros detrabajo.2.12.6.0.1. Proteger y garantizar los derechos de los trabajadoresy trabajadoras y sus organizaciones, así como el de los patronos ysus organizaciones.2.12.9.1.1. Realizar las determinaciones salariales con prontituden un ambiente de transparencia y equidad.2.12.9.9.1. Informar a los trabajadores y patronos para que lostrabajadores devenguen legalmente lo que les corresponde.5.1.9.3.1. Lograr por medio del tripartismo la participaciónciudadana en el diseño y la ejecución de política de inspección anivel regional.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.02.0.1.1.1. Acciones de fiscalización en materia de

salud ocupacional

Acciones 980.00 1,960.00

2.12.6.0.1.2. Acciones de inspección laboral.

Acciones 6,189.00 12,379.00

2.12.6.0.1.3. Conciliación, mediación y arbitraje de

conflictos laborales individuales y

colectivos.

Conciliaciones 12,534.00 25,068.00

2.12.6.0.1.4. Servicios de resolución y conciliación

alterna de conflictos laborales.

Conciliaciones 1,900.00 3,640.00

2.12.6.0.1.5. Servicio de registro, acreditación y

atención de organizaciones y coaliciones

de trabajadores.

Acciones 93.00 93.00

2.12.9.1.1.6. Servicios de fijación, revisión,

consultas, asesorías e información de

salarios mínimos.

Acciones 4,215.00 8,429.00


1.02.0.1.1.1.1. Mejorar la calidad de la información en base dedatos.2.12.6.0.1.2.1. Agilizar los trámites realizados por la DirecciónNacional de Inspección en sede administrativa, reduciendo el lapso

PP- 115-030

de tiempo total de la gestión.2.12.6.0.1.3.1. Prevenir la conflictividad laboral a través de laeducación laboral.2.12.6.0.1.4.1. Brindar un servicio oportuno y de calidad a losusuarios.2.12.6.0.1.5.1. Asesorar a las Organizaciones Sociales objeto deregistro en el Ministerio de Trabajo, sobre trámites registralesante el Departamento de Organizaciones Sociales.2.12.9.1.1.6.1. Mejorar la calidad de la información de losservicios del Departamento de Salarios.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.02.0.1.1.1.1.1. Mejorar las base de datos en Calderas y Minas.(A).2.12.6.0.1.2.1.1. Reducir los plazos de las acciones de laDirección Nacional de Inspección en sede administrativa. (A).2.12.6.0.1.3.1.1. Realizar dos charlas por mes a patronos,trabajadores y organizaciones sindicales. (A).2.12.6.0.1.4.1.1. Lograr que del 100% de los conflictos resueltos,el 80% sea favorable para las partes que lo solicitan. (A).2.12.6.0.1.4.1.2. Actualizar mensualmente el sistema deindicadores CRAC. (A).2.12.6.0.1.5.1.1. Durante el año 2004, se impartirán 12 charlasdirigidas a Organizaciones Sociales inscritas en el Registro. (A).2.12.9.1.1.6.1.1. Ejecutar 4 charlas mediante la programación degiras. (A).



Bases mejoradas / bases

programadas 0.00 0.00 2.00

1.02.0.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Tiempo real / tiempro

programado 0.00 0.00 0.00

2.12.6.0.1.2.1.1.1. Eficacia

Charlas impartidas /

charlas programadas 0.00 0.00 24.00

2.12.6.0.1.3.1.1.1. Eficacia

Resoluciones favorables

/ total de conflictos

resueltos 0.00 0.00 80.00

2.12.6.0.1.4.1.1.1. Eficacia

Número de

actualizaciones 0.00 0.00 12.00

2.12.6.0.1.4.1.2.1. Eficacia

Número de charlas

impartidas / número de

charlas programadas. 0.00 0.00 12.00

2.12.6.0.1.5.1.1.1. Eficacia

PP- 115-031

Charlas Ejecutadas /

charlas programadas 0.00 0.00 4.00

2.12.9.1.1.6.1.1.1. Eficacia



1,256,183,972 Direc. Nal. de Inspec. Trabajo 1 Tutelaje de la Legislación Laboral

26,280,090 Dpto. Med. Seg. Higiene 2 Tutelaje de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

91,299,971 Dirección de Asuntos Laborales 3 Asuntos Laborales y Resolución Alterna de Conflictos

56,819,374 Departamento Salarios Minimos 4 Salarios Mínimos


PP- 115-032

PP- 115-033



TOTAL 1,430,583,409





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 199 0 199

2 0 22 EJECUTIVO



60 0 605 TECNICO

9 0 99 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,430,583,409


0 SERVICIOS PERSONALES 1,115,880,876



031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 62,096,580

040 01 111 24 DIETAS 26,117,280

060 01 111 24 SOBRESUELDOS 19,000,000






172 01 112 24 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 870,000

174 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 650,000

182 01 112 24 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 200,000

199 01 112 24 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 203,180


202 01 112 24 GASOLINA. 1,475,000

204 01 112 24 DIESEL 480,000

206 01 112 24 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000



PP- 115-034



234 01 112 24 IMPRESOS Y OTROS 1,350,000

240 01 112 24 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000

270 01 112 24 REPUESTOS 200,000



286 01 112 24 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 167,000

290 01 112 24 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 210,000

299 01 112 24 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 170,000



340 27 221 24 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000

390 27 221 24 EQUIPOS VARIOS 1,200,000





VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,023,983

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,467,757

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,580,210

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,580,210

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,481,258

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 30,962,516

200



PP- 115-035





DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,160,419

204

PROGRAMA 732

PP- 115-036


DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar servicios de coordinación, ejecución y asesoría en elproceso de gestión de políticas de erradicación progresiva deltrabajo infantil y protección de la persona adolescentetrabajadora, protección especial al trabajador, finaciamiento deprogramas de bienestar social por medio del FODESAF ainstituciones ejecutoras de programas de bienestar social,rectoría de la intermediación en el empleo y la colocaciónespecial, generación de empleo, apoyo a la micro y pequeña empresay otorgamiento de derechos de pensión y jubilación; a la poblacióndel país.

EJES DE DESARROLLO:

1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.

AREAS TEMATICAS:

1.02. Salud y deportes.1.05. Mujeres.1.06. Niñez y adolescencia.1.09. Personas con discapacidad.1.11. Población Migrante.2.08. Industria y comercio.2.12. Empleo y salarios.5.01. Modernización del estado.

POLITICAS:

1.02.0. Fortalecimiento del Programa de Promoción de la Salud enel ámbito nacional.1.05.0. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.7. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñasmenores de 15 años.1.09.1. Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones parapersonas con discapacidad.

PP- 115-037

1.09.2. Acceso a todos los espacios físicos que garantice el libretránsito.1.11.1. Abordaje integral de la situación de la población migranteen el marco legal vigente.2.08.1. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y medianaempresa (PRONAMYPE).2.12.1. Facilitamiento de oportunidades de acceso al empleo.2.12.4. Auxilio temporal para el desempleo.2.12.5. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales.5.01.3. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.


1.02.0.3. Programa de Recreación y Promoción Laboral en centros detrabajo, para mejorar la salud integral laboral.1.05.0.7. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.7.1. Aplicación de la política nacional de trabajo infantil yadolescente.1.06.7.2. Programa de atención inmediata a los niños y niñastrabajadores registrados y atendidos por el Ministerio de Trabajoy Seguridad Social, a fin de brindarles una atención integral.1.06.7.3. Programa de divulgación y sensibilización y capacitaciónen materia de trabajo infantil y adolescente.1.06.7.4. Programa de Apoyo y Asesoría de los proyectos deerradicación del trabajo infantil, ejecutados por Organizacionesno Gubernamentales (Código de Niñez y Adolescencia. Art. 82).1.06.7.6. Construcción de un sistema de indicadores y bases dedatos sobre trabajo infantil.1.06.7.7. Formulación del Plan Nacional de Eliminación de lasPeores Formas de Trabajo Infantil.1.09.1.1. Proyecto de mejoramiento de la Atención de Personas conDiscapacidad en el área laboral.1.09.1.4. Integración del enfoque de igualdad de oportunidadespara Personas con Discapacidad en los servicios que presta elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.1.09.2.1. Adaptación de la Guía de Infracciones Laborales, a laLey 7600.1.11.1.3. Otorgamiento de permiso de trabajo a migrantes.2.08.1.1. Ejecución del Programa Nacional a la Micro y Pequeñaempresa.2.12.1.3. Programa de certificación de competencias laborales.2.12.1.0. Proyecto de mejoramiento del proceso de intermediaciónlaboral.2.12.4.1. Asignar recursos del presupuesto ordinario al PRONAEpara el financiamiento de iniciativas socioproductivas de gruposorganizados integrados por personas en desventaja social.2.12.5.1. Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del FODESAFpara el cumplimiento de la Ley 5662.2.12.5.0. Incrementar los recursos asignados por FODESAF al

PP- 115-038

financiamiento de programas sociales del eje de creación deoportunidades del Plan Vida Nueva.5.01.3.3. Agilización de trámites de pensión y jubilación.


1.02.0.3.1. Mejoramiento de la salud ocupacional de lostrabajadores a través de intervenciones recreativas en los centrosde trabajo.1.05.0.7.1. Promover ante los empleadores usuarios de la Bolsa deEmpleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la nodescriminación por razón de género en los pedimentos de personal.1.06.7.1.1. Formulación y ejecución del segundo Plan deErradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Persona AdolescenteTrabajadora.1.06.7.2.1. Promover en las instituciones la ejecución deprogramas de apoyo a las familias en desventaja social, a fin decoadyuvar en la eliminación progresiva del trabajo infantil yfavorecer la reinserción de los niños (as) trabajadores en elsistema educativo.1.06.7.3.1. Desarrollar actividades de sensibilización ycapacitación en materia de trabajo infantil y adolescente.1.06.7.4.1. Velar por el cumplimiento de los objetivos de losProyectos de Erradicación del Trabajo Infantil ejecutados porOrganizaciones No Gubernamentales.1.06.7.6.1. Generar insumos de información al proceso de gestiónde la política sobre la erradicación del trabajo infantil.1.09.1.1.1. Cumplir con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley7600 en cuanto a facilitar la inserción.1.9.1.4.1. Contar con modelos de atención que no tiendan adiscriminar a las Personas con Discapacidad.1.9.2.1.1. Fiscalizar que en los centros de trabajo se estécumpliendo con lo estipulado en la Ley 7600, con respecto a laaccesibilidad.1.11.1.3.1. Regular la oferta y demanda de puestos de trabajo paramigrantes.2.08.1.1.1. Apoyar a micro y pequeños empresarios en el inicio yconsolidación de MYPES, a través de servicios financieros y nofinancieros.2.12.1.3.1. Facilitar la inserción de trabajadores y trabajadorasque no cuentan con estudios formales.2.12.1.0.1. Facilitar a patronos y trabajadores la intermediaciónen la demanda y la oferta de empleo.2.12.4.1.1. Dirigir una mayor cantidad de recursos del PRONAE ala ejecución de proyectos en cantones prioritarios del país.2.12.5.1.1. Actualizar criterios de asignación, control,seguimiento y evaluación de recursos del FODESAF.2.12.5.0.1. Coadyuvar al desarrollo de iniciativassocioproductivas de las personas en condición de desventajasocial, residentes en cantones prioritarios.

PP- 115-039

5.01.3.3.1. Agilizar los trámites de pensión y jubilación de losregímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.02.0.3.1.1. Actividades de promoción y recreación

Actividades 28.00 44.00

1.06.7.1.1.2. Acciones dirigidas a la erradicación

progresiva del trabajo infantil y a la

protección especial al trabajador

Acciones 438.00 926.00

1.09.1.1.1.3. Acciones de cumplimiento a la Ley 7600

Acciones 169.00 338.00

2.12.5.0.1.4. Servicios de transferencia y control de

recursos a instituciones ejecutoras de

FODESAF.

Servicios 3,365.00 6,749.00

2.12.5.0.1.5. Servicios de intermediación, generación y

prospección de la oferta y la demanda

del empleo.

Acciones 22,990.00 39,530.00

2.08.1.1.1.6. Servicios financieros y no financieros a

la micro y pequeña empresa.

Acciones 927.00 1,860.00

5.01.3.3.1.7. Gestión de derechos de jubilación y

pensión.

Documentos 29,500.00 59,000.00


1.02.0.3.1.1.1. Facilitar el conocimiento y manejo de instrumentosde educación, recreación y promoción socio-laboral, tanto altrabajador activo como al potencial trabajador.1.06.7.1.1.2.1.Contribuir a la erradicación del trabajo infantilen el sector autónomo de la economía en la zona central de SanJosé, para que los niños, niñas y adolescentes trabajadores en lacalle y sus familias tengan una mejor calidad de vida.1.09.1.1.1.3.1. Realizar una propuesta para brindar un servicio deasesoría, tanto a empresa pública como privada, para lareubicación, readaptación y colocación de las personas condiscapacidad en el empleo.2.12.5.0.1.4.1. Fortalecer la capacidad de gestión de la DESAF,como órgano gestor del FODESAF para aumentar la disponibilidad ymejorar la aplicación y uso de los recursos que a través delFondo, dedica el Estado Costarricense a programas socialesdirigidos a la población nacional en condiciones de probreza.2.12.5.0.1.5.1. Mejorar la calidad del servicio brindado alusuario brindando los instrumentos para lograr una exitosa gestiónde empleo.2.12.5.0.1.5.2. Motivar a las mujeres mayores de 18 años, de los

PP- 115-040

programas Construyendo Oportunidades y Creciendo Juntas, para quelogren incorporarse a una actividad socioproductiva, mediante lacapacitación por medio de Pronamype.2.12.5.0.1.5.3. Coadyuvar en el diseño y aplicación de unapolítica migratoria laboral con mecanismos viables de coordinacióninter-institucional y protección de derechos laborales y deseguridad social para el trabajador migrante.2.12.5.0.1.5.4. Colocar a la Dirección Nacional de Empleo, comoente Rector a través de alianzas estratégicas y/o convenios coninstituciones y organizaciones privadas y públicas y gobiernosnacionales e internacionales.2.08.1.1.1.6.1. Impulsar y promover la participación de la mujercreativa y emprendedora en el desarrollo de los pequeños negocios,a través de programas de asesoría y capacitación que participan enactividades grupales a nivel comunal y regional.5.01.3.3.1.7.1. Depurar la información sobre productos finales pormedio de registros automatizados.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.02.0.3.1.1.1.1. Implementar intervenciones permanentes depromoción y recreación laboral, en al menos dos instituciones delsector público y dos en el sector privado, durante el año 2004.(A).1.06.7.1.1.2.1.1. Brindar atención integral a 100 niños, niñas yadolescentes trabajadores en la calle, en coordinación con IMAS,MEP, PANI, C.C.S.S., Municipalidad de San José, FONABE y otros.(A).1.09.1.1.1.3.1.1. Realizar una propuesta para brindar un serviciode asesoría, tanto a empresa pública como privada, para lareubicación, readaptación y colocación de las personas condiscapacidad en el empleo. (A).2.12.5.0.1.4.1.1. Aplicar las metodologías de programación,control, seguimiento y evaluación a 10 programas sociales. (A).2.12.5.0.1.4.1.2. Realizar dos acciones para el fortalecimientodel proceso de toma de decisiones. (A).2.12.5.0.1.4.1.3. Elaborar una propuesta para mejorar losprocedimientos técnicos y administrativos de recaudación deingresos por concepto de mora. (A).2.12.1.0.1.5.1.1. Realizar cuatro talleres anuales con usuariosdel Servicio de Empleo. (A).2.12.1.0.1.5.2.1. Seleccionar 100 mujeres de ambos programas, parala incorporación en la capacitación por medio de PRONAMYPE. (A).2.12.1.0.1.5.3.1. Documento de Lineamientos de Aplicación de laPolítica Migratoria Laboral a noviembre del 2003. (A).2.12.1.0.1.5.4.1. Acciones de Estratégia de Coordinación. (A).2.08.1.1.1.6.1.1. Asesorar a 30 proyectos de mujeres a nivelgrupal o individual que quieran crear unidades productivas demicroempresas o ampliar las existentes. (A).5.01.3.3.1.7.1.1. Contar con una estadística mensual de producción

PP- 115-041

final por regimen. (A).



Número de intervenciones 0.00 0.00 4.00

1.02.0.3.1.2.1.1.1. Eficacia

Número de niños,ñinas y

adolescentes

trabajadores y sus

familias

atendidios/ejecutado 0.00 0.00 100.00

1.06.7.1.1.2.1.1.1. Eficacia

Una propuesta 0.00 0.00 1.00

1.09.1.1.1.3.1.1.1. Eficacia

Número de programas con

metología mejorada

aplicada 0.00 0.00 10.00

2.12.5.0.1.4.1.1.1. Eficacia

Acciones realizadas 0.00 0.00 2.00

2.12.5.0.1.4.1.2.1. Eficacia

Propuesta 0.00 0.00 1.00

2.12.5.0.1.4.1.3.1. Eficacia

Número de talleres

realizados 0.00 0.00 4.00

2.12.1.0.1.5.1.1.1. Eficacia

Número de mujeres

seleccionadas 0.00 0.00 100.00

2.12.1.0.1.5.2.1.1. Eficacia

Documentos realizados 0.00 0.00 1.00

2.12.1.0.1.5.3.1.1. Eficacia

Estratégia de

coordinación 0.00 0.00 1.00

2.12.1.0.1.5.4.1.1. Eficacia

Número de proyectos

ejecutados/programados 0.00 0.00 30.00

2.08.1.1.1.6.1.1.1. Eficacia

Número de estadísticas

anuales 0.00 0.00 168.00

5.01.3.3.1.7.1.1.1. Eficacia



555,701,000 Direc. Nal. Seg. Social 1 Protección Especial al Trabajador

213,057,637 DESAF 2 Gestión y Administración de Programas de Bienestar Social

282,247,319 Direc. Nal. de Empleo 3 Intermediación Laboral y Gestión del Empleo.

1,430,550 PRONAMYPE 4 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

226,608,937 Dirección Nac. de Pensiones 5 Pensiones y jubilaciones


PP- 115-042

PP- 115-043



TOTAL 1,279,045,446





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 145 0 145

2 0 22 EJECUTIVO



26 0 265 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,279,045,446


0 SERVICIOS PERSONALES 789,719,350



031 01 111 23 SALARIO ESCOLAR 44,717,400

040 01 111 23 DIETAS 15,421,632

060 01 111 23 SOBRESUELDOS 3,280,948

070 01 111 23 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000



106 01 112 23 OTROS ALQUILERES 350,000

112 01 112 23 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000,000


132 01 112 23 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000


142 01 112 23 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 650,000


162 01 112 23 CONSULTORIAS

(PARA CONTRATAR EMPRESAS NOTIFICADORAS Y

LOCALIZADORAS DE PATRONOS MOROSOS QUE LE

ADEUDAN AL FODESAF, SE PRETENDE NOTIFICAR

APROXIMADAMENTE 36.600 PATRONOS QUE

REINTEGRARÍAN APROX. 920 MILLONES DE COLONES) 3,000,000

PP- 115-044



172 01 112 23 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 600,000

174 01 112 23 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 350,000

182 01 112 23 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,350,000

199 01 112 23 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,050,000


202 01 112 23 GASOLINA. 4,200,000

204 01 112 23 DIESEL 2,000,000

206 01 112 23 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000


220 01 112 23 TEXTILES Y VESTUARIOS 500,000


234 01 112 23 IMPRESOS Y OTROS 1,150,000

240 01 112 23 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000

259 01 112 23 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000



286 01 112 23 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,225,000

290 01 112 23 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 590,000

299 01 112 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,055,000



390 27 221 23 EQUIPOS VARIOS 2,300,000


603 01 131 23 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 475,000

605 01 131 23 AUXILIO A TRABAJADORES 200,000,000




VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,683,549

200



MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,541,648

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,825,450

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,825,450

202





200

PP- 115-045




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,952,700






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,905,399

200





DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,650,900

204

PROGRAMA 735

PP- 115-046


TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Transferir recursos a instituciones, según lo indiquen lasdiferentes leyes.


COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS:-Financiar los diferentes proyectos de las Asociaciones deDesarrollo Indígenas (ADI) o de las diversas organizacionesprivadas sin fines de lucro que atienden las necesidades yproblemáticas de las Reservas Indígenas y que recurren a la CONAIpara que apoye sus gestiones.

MUNDO DE OPORTUNIDADES:-Fortalecer la educación inclusiva, mediante la generación deconocimientos y oferta de servicios, por medio de procesos deinformación, capacitación, investigación y asesoría en ayudastécnicas para atender a la diversidad de la población estudiantilde la comunidad nacional.

CIUDAD DE LOS NIÑOS:-Promover la protección, formación y capacitación integral delniño y el joven marginado, procurando que los niños y los jóvenessean personas capacitadas en las diferentes ramas del saberhumano, de manera especial en los sectores técnico, industrial yagropecuario.

ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA:-Atención integral de ancianos carentes de recursos económicos.

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA:-Financiar programas de atención, albergue, rehabilitación otratamiento de niñas y niños, discapacitados o en riesgo social.

-Financiar proyectos de reinserción educativa de las madresadolescentes en situación en riesgo social.

PP- 115-047

ASETRABAJO:-Fortalecer el sistema de crédito al asociado solidarista, paraque tenga acceso a un mejor estilo y calidad de vida.

FUNDACION MUNDO SOLIDARIO:-Fortalecer la cobertura, gestión y coordinacióninterinstitucional de los programas públicos y privados deatención integral (nutrición y estimulación para el desarrollo).



29,815,320,623 Despacho del Ministro 1 Transferencias y aportes Varios


PP- 115-048

PP- 115-049



TOTAL 29,815,320,623




TOTAL

PROY.

29,815,320,623


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,575,595,736

633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 199,080,634

633 01 131 23 ASOCIACION HOGAR CARLOS MARIA ULLOA

(LEY 116 DEL 17-03-38 )

Ced. Jur.: 3-002-111362 76,407,048

200

633 01 131 23 CIUDAD DE LOS NIÑOS

(GASTOS DE OPERACION. INCLUYE ¢10 MILLONES PARA

DESARROLLAR EL PROYECTO "CIUDAD DE LAS NIÑAS")

Ced. Jur.: 3-007-112502 122,315,235

208

633 01 131 23 CIUDAD DE LOS NIÑOS - ESTAMPILLA DE NAVIDAD

(LEYES 2291 DEL 14-11-58 Y 4849 DEL 24-9-71,

GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-112502 358,351

210

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 33,549,341

636 01 131 23 ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

TRABAJO, (ASETRABAJO)

(APORTE PATRONAL)

Ced. Jur.: 3-002-234608 33,549,341

200

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 189,000,000

637 01 131 23 ASOCIACION GERONTOLOGICA COSTARRICENSE

(AGECO)(PARA MANTENER Y FORTALECER LOS

PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA ATENCION DEL

ADULTO MAYOR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL,

ARTICULO 8 LEY Nº 8316)

Ced. Jur.: 3-002-045586-31 189,000,000

200

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 28,999,700,312

664 01 132 23 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( P.A.N.I )

(SUBVENCION ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-007-042039 2,648,191,766

200

664 01 132 23 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA ( P.A.N.I )

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCION,

ALBERGUE, REHABILITACION O TRATAMIENTO DE NIÑAS

Y NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL,

INCLUSO LOS AGREDIDOS QUE REQUIEREN TRATAMIENTO

ESPECIAL, LEY No. 7972 DEL 22-12-1999)

Ced. Jur.: 3-007-042039 518,508,000

205

PP- 115-050



664 01 132 31 COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS

(C.O.N.A.I)

(LEY 5251 11-07-73, GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-045795-19 165,970,000

207

664 01 132 23 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES

FAMILIARES - FODESAF

(LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS No. 3914 DEL

17/07/67 Y SUS REFORMAS, LEY No. 5662 23/12/74)

Ced. Jur.: 3-007-092879-35 20,938,824,000

210


(PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL REGIMEN NO

CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA C.C.S.S. SEGUN

ARTICULO 14, INCISO b) DE LA LEY 7972 DE

22-12-99)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,472,500,000

214

664 01 132 23 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

(PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,

PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE REINSERCION

EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN

SITUACION DE RIESGO SOCIAL, LEY 7972 DE

22-12-1999)

Ced. Jur.: 3-007-042039 255,706,546

215

664 01 132 23 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (PARA

CUBRIR EL DEFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS

PENSIONES DEL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

ADMINISTRADO POR LA CCSS SEGUN ARTICULO 77 DE

LA LEY Nº 7983 "LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR" DEL 18-02-00)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,000,000,000

220

666 TRANSF A ORGANISM FINANC 12,500,000

666 01 132 31 INSTITUTO DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP)

(GASTOS VARIOS, LEY N° 6756)

Ced. Jur.: 4-000-0455015-05 12,500,000

200

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 96,428,049

669 01 132 24 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL ( CSO )

(GASTOS DE OPERACION)

Ced. Jur.: 3-007-084843 2,671,057

200

669 01 132 23 CASA HOGAR DE LA TIA TERE

(SEGUN LEY No. 7817 Y GASTOS DE OPERACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-232070 93,756,992

206

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 45,337,400

680 01 133 23 FONDO NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-003-445466 7,434,500

200

680 01 133 24 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T)

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-003-061516 13,586,100

202

680 01 133 23 ORGANIZACION IBEROAMERICANA SEGURIDAD SOCIAL

(O.I.S.S)

(CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 300-311-4237 20,445,100

204

PP- 115-051



680 01 133 23 ORGANIZACION IBEROAMERICANA SEGURIDAD SOCIAL

(O.I.S.S)

(MEMBRESIA)

Ced. Jur.: 300-311-4237 3,871,700

205


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 239,724,887

702 27 241 23 FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDADES

(PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACION,

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE

RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES

DE LA POBLACION DISCAPACITADA, SEGUN LEY 7972

DE 22-12-1999.)

Ced. Jur.: 3-006-227840 239,724,887

220

115 - minist. de trab. y segur. soc. · 2013-07-10 · 115 - minist. de trab. y segur. soc. pp-...

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